Ordens de Compra Pendentes de Aprovação

Para que o Sistema, no momento em que você definir a Empresa, apresente a relação das Ordens de Compra que estão pendentes de aprovação, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba Informações Gerais (Parte 1) , campo Aprovação de Ordens de Compra selecione a opção "Exibe tela com as Ordens de Compra Pendentes de Aprovação na definição da Empresa" 

 

 Quando você acessar o Sistema e definir a Empresa que será utilizada, se houver Ordens de Compra Pendentes de Aprovação, o Sistema apresentará a tela com a relação dessas Ordens de Compra, contendo as colunas 

 

 Número da Ordem de compra 

 Número do Fornecedor 

 Razão Social do Fornecedor 

 Status da Ordem de Compra 

 Data de Emissão 

 Valor Total 

 

 

 Na parte inferior da tela você encontrará os campos para filtrar por: 

 

 Somente Ordens de Compra em Análise 

 Somente Ordens de Compra Não Aprovadas 

 Somente Ordens de Compra Parcialmente Aprovadas 

 Todas