Regime Misto de PIS e COFINS
Para configurar o Regime Misto de PIS e COFINS (cumulativos/não cumulativos) no sistema de Compras, para que seja exportado para o Sistema Livros Fiscais, será necessária a seguinte configuração:
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As alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverão ser as que serão mais utilizadas. As alíquotas que forem diferenciadas, deverão ser informadas no cadastro de cada Produto.
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Para os Produtos com alíquota diferente do que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você deverá selecionar que Aproveita Crédito de PIS e COFINS e inserir as alíquotas na aba Informações Fiscais do Produto.
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Para os Produtos com alíquota igual ao que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você deverá apenas assinalar que Aproveita crédito de PIS e COFINS e deixar o campo Alíquota diferenciada com 0,000.
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O plano fiscal utilizado na Notificação de Recebimento deverá estar com as opções de Incidência de PIS e COFINS não cumulativo checadas.
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Verifique que, ao cadastrar a notificação de recebimento com o produto de regimes diferentes, o sistema respeita a incidência fiscal de cada produto.
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Para integração com o Sistema Livros Fiscais, os Parâmetros Adicionais da Empresa no Sistema Livros Fiscais deverá estar definido que pertence ao regime Misto
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Informe:
- Regime Misto
- Código para PIS Cumulativo
- Código para PIS Não Cumulativo
- Código para COFINS Cumulativo
- Código para COFINS Não Cumulativo
- Mês e Ano
Ao acessar Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas
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Editar a Notificação de Recebimento, conseguirá visualizar as informações oriundas do Sistema Controle de Compras
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Confira os valores e cálculos do campo PIS
Confira os valores e cálculos do campo COFINS
