# eSocial - S1200
Eventos Periódicos - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
# Código 0001 - Campo de preenchimento obrigatório: Indicador de Contribuição Substituída.
**Código: 1**
**Descrição:** Campo de preenchimento obrigatório: Indicador de Contribuição Substituída.
**Ação Sugerida:** Verificar se a classificação indicada no portal, corresponde com a classificação indicada no sistema.
**Correção:** Acesse o menu Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649274977274.png)
Pesquise pelo abreviado da empresa e avance.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649275094348.png)
Entre no cadastro da empresa, aba Parâmetros Gerais, e verifique a classificação tributária.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649275130091.png)
No portal eSocial, acesse o menu Empregador/Contribuinte > Dados do Empregador/Contribuinte.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649275300784.png)
E verifique se a classificação do portal corresponde com a encontrada no sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1649275409156.png)
Faça as devidas alterações, para que a classificação seja a mesma nos dois locais, e envie novamente a carga do evento s1200.
# Nova Página
# Código: 0001 - Descrição: Erro na cadeia do certificado digital do signatário ou do solicitante da informação
**Código:** 0001
**Descrição:** Erro na cadeia do certificado digital do signatário ou do solicitante da informação
**Ação Sugerida:** Reenviar a carga.
**Causa:** Essa mensagem ocorre quando o site do eSocial está passando por algum tipo de instabilidade e não conseguiu processar o envio que foi realizado pelo sistema.
**Como corrigir:** Esse tipo de instabilidade é corrigida dentro de alguns minutos, que podem variar de acordo com a região e com a data que a carga está sendo enviada. Muito comum de ocorrer em época de fechamento/pagamento de folha.
Dessa forma, basta ir tentando enviar novamente. Até que o portal seja estabilizado.
Caso se passe um período inteiro ou um dia, e ainda não tenha conseguido enviar. Por gentileza entrar em contado diretamente no suporte do eSocial através do telefone: **0800 730 0888** ou pelo link: [Fale Conosco](https://www.gov.br/esocial/pt-br/canais_atendimento#:~:text=Central%20de%20Atendimento%20%2D%200800%20730%200888&text=Nestes%20casos%2C%20o%20empregador%20dever%C3%A1,sua%20consultoria%20cont%C3%A1bil%20ou%20jur%C3%ADdica "Fale Conosco") eSocial para saber estimativa de retorno.
# Código 0002 - "O campo não pode ser preenchido: Indicador de Contribuição Substituída."
**Código:** 0002
**Descrição:** O campo não pode ser preenchido: Indicador de Contribuição Substituída.
**Ação Sugerida:** Verifique se a classificação tributária indicada no portal do e-Social corresponde com a classificação tributária no sistema.
**Correção:** Acesse o portal do e-Social e verifique a classificação tributária informada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644610366203.png)
Em seguida, acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644610417703.png)
Faça a pesquisa da empresa pela sua abreviatura, clique na seta e abra o cadastro.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644610615438.png)
Na aba **Parâmetros Gerais**, verifique se a classificação tributária é a mesma que consta no portal, e se não for, coloque a classificação correta e clique em "não" para as mensagens de envio de carga de alteração e/ou inclusão ao e-Social.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644610689307.png)
Feito isso, envie a carga do evento s1200 novamente.
# Código: 0008 - Grupo 'Remuneração em Períodos Anteriores' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.
**Código:** 0008
**Descrição:** Grupo 'Remuneração em Períodos Anteriores' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.
**Ação Sugerida:** Verifique se a rubrica do evento e011 está atualizada.
**Causa:** Ocorre quando a rubrica do evento e011 ainda está como ‘1000 Salário, vencimento, saldo ’. Em 07/2021 segundo a [Tabela 03 - (Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento)](https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/leiautes-esocial-html/tabelas.html#03 "Tabela 03 - (Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento)") o eSocial passou a não reconhecer mais o adiantamento de salário pela rubrica ‘1000’, só deve ser enviado com a rubrica ‘5501 Adiantamento de Salário’.
**Como corrigir:**
1. Acesse o menu: 'Manutenção>Eventos>Manutenção'
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/s1200.png)
No evento e011, na aba 'Informações eSocial' altere sua rubrica para 5501:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/s1200-1.png)
Caso a sua rubrica já esteja correta no correta no sistema, verifique se ela também está correta no portal. *Lembre-se que as informações precisam ser iguais no sistema e no portal.* Faça [login no portal do eSocial](https://login.esocial.gov.br/login.aspx "login no portal do eSocial") e acesse em 'Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas':
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/s1200-2.png)
Procure pela rubrica e011
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/s1200-3.png)
E verifique a natureza de rubrica:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/s1200-4.png)
Caso esteja errado como na imagem, prossiga no passo a passo. Se estiver correto, verifique as [outras correções do código 0008 na carga s1200.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fp/chapter/esocial-s1200 "eSocial - S1200")
2. Após salvar a informação, o sistema vai perguntar se você quer gerar a carga de alteração do s1010, informe que sim:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/s1200-5.png)
3. Nos seus eventos iniciais, a carga de alteração do s1010 vai estar aguardando envio, envie ela ao portal:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/s1200-6.png)
4. Após correção do evento, envie novamente o s1200 que está com o status ‘Aguardando Correção’.
# Código 0008 - Descrição: Grupo 'Informações complementares contratuais do trabalhador' deve ser preenchido.
**Código: 0008**
**Descrição:** Grupo 'Informações Complementares Contratuais do Trabalhador' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.
**Código: 312**
**Descrição** da categoria '\_\_\_' registrada: Deve ser igual ao cadastro existente no funcionário no Ambiente Nacional do eSocial. Ação Sugerida: Verificar uma categoria informada conforme Tabela 1, (Categorias de Trabalhadores).
**Ação Sugerida: ** Verificar se sócio possui número de matrícula no Portal do e-Social, e se a categoria de registro no sistema é a mesma do portal.
**Correção 1:** Acesse o menu **Manutenção > Sócios / Autônomos > Manutenção** .
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645023447463.png)
Abra o cadastro do sócio e a categoria identificada, na aba GPS/SEFIP/SEFI.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645023527121.png)
No site do portal do e-Social, entre no cadastro do sócio através do menu 'Trabalhador sem vínculo > Gestão de Trabalhadores', e acesse os 'Dados Contratuais'.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645029589604.png)
Verifique se a categoria indicada no portal corresponde a uma categoria indicada no sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645030503611.png)
Se nenhum portal, a categoria, o cadastro desse sócio for eliminado e/ou ou seja preenchido ser um dado de termo definido para o mesmo (ficará obrigatório à sua escolha). Feito isso, será necessário forçar o envio da carga do evento s2300 no sistema, através da senha do suporte: 07789009, para que assim, conste no portal do e-Social o cadastro do sócio com a categoria correta.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645029867948.png)
**Correção 2 ** No mesmo menu do portal em que foi acessado para verificar a categoria Dados contratuais, se existe algum campo com a nomenclatura 'Matrícula'. Se houver, deve-se executar o mesmo processo de eliminação o/ou colocar um dado de termo para o mesmo (fica à sua escolha de escolha). Feito isso, será necessário forçar o envio da carga do evento s2300 no sistema, através da senha do suporte: 07789009.
# Código 0008 - Grupo ‘Grau de Exposição a Agentes Nocivos’ deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.
**Código: 0008**
**Descrição:** Grupo ‘Grau de Exposição a Agentes Nocivos’ deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.
**Ação sugerida:** O erro na validação do evento **S-1200** quando não foi possui ocorrência de agentes nocivos e não foi informada a tag "**infoAgNocivo**" e "**grauExp**".
**Como Corrigir:** Acessar: **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção** e entre na aba *Informações Contratuais > Sindicato / FGTS* e preencha a multiplicidade de vínculos deste funcionário:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1642712240494.png)
Feito este ajuste acesse novamente o menu **Movimentação > Gerenciamento de Transmissão eSocial.**
Selecione a opção "Eventos Periódicos"
No campo Evento, selecione o evento S-1200 e clique na setinha Avança ou tecle F5.
Selecione o evento S-1200 e clique no botão ENVIAR.
# Código 0008 - Grupo ‘Informações complementares de identificação do trabalhador
**Código 0008**
**Descrição:** Grupo ‘Informações complementares de identificação do trabalhador’ não deve ser
preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute
**Ação Sugerida:** Verificar se os eventos S2200 e S2300 estão concluídos
**Solução:** Verificar se os eventos S2200 e S2300 foram enviados, estes eventos devem estar concluídos,
com número de recibo para o envio dos eventos periódicos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/42.jpg)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/43.jpg)
# Código 0008 - Remuneração em Períodos Anteriores deve ser preenchido
**Código de Status: 0008**
**Mensagem:** Conteúdo do evento inválido.Status do Evento: REJEITADOCódigo: 8**Descrição:** Grupo 'Remuneração em Períodos Anteriores' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.
**SOLUÇÃO:** Verifique se no menu **Movimentação/Rotinas Mensais/Datas de Pagamento** existe algum pagamento em desconformidade com os demais, por exemplo pagamento de Adiantamento de 13º salário no mês de dezembro.
Se Sim, apague o evento e faça o reenvio para o eSocial
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/1.jpg)
# Código 0008 - Descrição: Grupo 'Informações de desconto do empréstimo em folha' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.
**Código 0008**
**Descrição:** Grupo 'Informações de desconto do empréstimo em folha' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/190image.png)
**Ação Sugerida:** Verificar se o evento **E358** está dentro do hollerith padrão
**Solução:** acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Hollerith Padrão** e edite o Hollerith Padrão do funcionário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/QNeimage.png)
Verifique se o evento e358 (Empréstimo eConsignados - Desconto está incluído no Hollerith Padrão, se não estiver faça a inclusão do mesmo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/t70image.png)
Em seguida acesse o menu Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários>Geração
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/RBEimage.png)
Faça a eliminação do Hollerith que foi gerado para o funcionário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/wsKimage.png)
Agora, faça novamente a geração do Hollerith
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/dSFimage.png)
Verificar se os eventos S2200 e S2300 foram enviados, estes eventos devem estar concluídos, com número de recibo para o envio dos eventos periódicos.
# Código: 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The codCBO' element is invalid
**Código:** 0017
**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_00\_00:codCBO' element is invalid - The value 'XXXXXX' is invalid according to its datatype 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_00\_00:TS\_cbo' - The Pattern constraint failed.
**Ação Sugerida:** Verifique se o CBO do cadastro e do cargo estão iguais.
**Causa:** Ocorre quando o CBO informado no cadastro e o CBO informado no cargo estão divergentes.
**Como corrigir:**
1. **Quando ocorrer com funcionário:**
Acesse ‘Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção’, abra o cadastro do funcionário que retornou com erro e acesse na aba ‘Informações Contratuais>Informações do Contrato’, visualize o cargo e o CBO:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/DBAs1200.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/VVLs1200-1.png)
Depois acesse ‘Manutenção>Funcionários>Tabelas>Cargos>Manutenção’:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/7yys1200-3.png)
Abra o cargo informado no cadastro e verifique se é o mesmo CBO do cadastro do funcionário:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/w5js1200-2.png)
Faça correção onde o CBO estiver errado. Depois envie novamente o s1200 que está com o status ‘Aguardando Correção’.
2. **Quando ocorrer com sócio/autônomo:** Acesse ‘Manutenção>Sócios/Autônomos>Manutenção’, abra o cadastro do sócio/autônomo que retornou com erro e acesse na aba ‘Dados Adicionais>Informações para Cálculo’ visualize o cargo e o CBO:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/dvCs1200-4.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/KDas1200-5.png)
Depois acesse ‘Manutenção>Funcionários>Tabelas>Cargos>Manutenção’ *(sim, o cargo de sócio fica na mesma tabela do funcionário, pois a tabela é única):*
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/7yys1200-3.png)
Abra o cargo informado no cadastro e verifique se é o mesmo CBO do cadastro do sócio/autônomo:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/QMjs1200-6.png)
Faça correção onde o CBO estiver errado. Depois envie novamente o s1200 que está com o status ‘Aguardando Correção’.
# Código 0017: Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'itensRemun'. List of possible elements expected: 'codRubr'
**Código: 0017**
**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'itensRemun'. List of possible elements expected: 'codRubr'.
**Correção:** Primeiro verificar na folha do funcionário os eventos utilizados, incluindo eventos de base.
Após isso acessar > **Manutenção > Eventos > Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652189494784.png)
**Selecionar o evento**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652189520414.png)
**Preencher os campos com o código da rubrica e o código para o e-social (seguir o que já está cadastrado dentro do evento por exemplo: e001.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652189584124.png)
Após isso, reenviar a carga S-1200.
# Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD
**Código:** 0017
**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.
The 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_03\_00:codCateg' element is invalid - The value '-1' is invalid according to its datatype 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_03\_00:TS\_codCateg' - The Pattern constraint failed.
**Solução:** Verificar no cadastro do funcionário , sócio ou autônomo se a categoria está preenchida.
# Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD
**Código:** 0017
**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.
The 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_03\_00:instFinanc' element is invalid - The value '1' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.
**Solução:** No cadastro do empréstimo consignado, preencher a instituição financeira
# Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD
**Código:** 0017**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.
The element 'ideTrabalhador' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_03\_00' has invalid child element 'infoInterm' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_03\_00'.
**Solução:** Convocação cadastrada com as datas erradas [https://prnt.sc/bJ6MEH5\_7B6U](https://prnt.sc/bJ6MEH5_7B6U)
# Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD
**Código:** 0017
**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_03\_00:instFinanc' element is invalid - The value '1' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.
**Solução:** No cadastro do empréstimo consignado, preencher a instituição financeira com 3 dígitos
# Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD
**Código:** 0017
**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.
The 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_03\_00:vlrRemunOE' element is invalid - The value '0.00' is invalid according to its datatype 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_03\_00:TS\_vlrRemunOE' - The MinExclusive constraint failed.
**Solução:** No cadastro de múltiplos vínculos, não está preenchido o campo Base de INSS
# Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD
**Código:** 0017
**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.
The 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_03\_00:natAtividade' element is invalid - The value '0' is invalid according to its datatype 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_03\_00:TS\_natAtividade' - The Enumeration constraint failed.
**Solução:** Verificar se admissão está concluída e se recibo que consta no sistema é o mesmo que está no eSocial.
# Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.
**Código: 0017**
**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element ‘infoSaudeColet’ in namespace ‘http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v02\_05\_00’ has incomplete content.
**Ação sugerida:** Essa mensagem de erro de estrutura ocorre no retorno do Evento S-1200 quando as informações relacionadas a plano de saúde estão em branco ou com informações incompletas.
**Como Corrigir:** Acesse o menu **Manutenção> Plano de Saúde > Manutenção** e **Manutenção > Titulares - Funcionários > Manutenção** e verifique se o cadastro esta correto e se está com todos os dados necessários preenchidos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1642712602097.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1642712649241.png)
Feito este ajuste acesse novamente o menu **Movimentação > Gerenciamento de Transmissão eSocial.**
Selecione a opção "Eventos Periódicos". No campo Evento, selecione o evento S-1200 e clique na setinha Avança ou tecle F5.
Selecione o evento S-1200 e clique no botão ENVIAR.
# Código 0017 - List of possible elements expected: 'dmDev' in namespace
**Código: 0017**
**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element 'evtRemun' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_00\_00' has incomplete content. List of possible elements expected: 'dmDev' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtRemun/v\_S\_01\_00\_00'.**Ação Sugerida:** Verificação de todos os Modos Gerados na Ficha Financeira
**SOLUÇÃO:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Anuais > Ficha Financeira > Funcionários > Manutenção** e edite o cadastro de acordo com o Modo que apresenta o erro.[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/19.jpg)Confira se na Ficha financeira do funcionário tem Modos gerados que não constam no menu **Movimentação/Rotinas Mensais/Datas de Pagamento/Funcionário/Manutenção**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/20.jpg)Se em datas de pagamento faltar a apresentação de algum modo que conste na ficha financeira, faça novamente a geração do mesmo.Em seguida envie novamente a carga S1200 que foi rejeitada anteriormente.
# Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element ‘ide- EstabLot’ in namespace
**Código: 0017**
**Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.The element ‘ide-
EstabLot’ in namespace ‘http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtDeslig/v02\_05\_00’ has invalid child
element ‘infoAgNocivo’ in namespace ‘http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtDeslig/v02\_05\_00’. List
of possible elements expected: ‘detVerbas’ in namespace ‘http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtDeslig/
v02\_05\_00’”.
**Ação Sugerida:** Conferência da geração de hollerits
**Solução:** Acesse a geração de holerites, no menu **Movimentação/Rotinas Mensais/Holleriths de Funcionários/Geração**, clique em ok, defina modo de geração Mensal e em seguida clique em alteração, digite o número do funcionário e verifique se existe holleriths gerados para ele.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/RWu44.jpg)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/45.jpg)
Se não houver hollerith gerado para o funcionário que teve o S1200 rejeitado pelo eSocial, gera o holerite e reenvie a carga.
# Código 0106 - "Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado, mesmo Tipo de Inscrição, Número de Inscrição, CPF, Período de Apuração"
**Código: 0106**
**Descrição:** "Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado, mesmo Tipo de Inscrição, Número de Inscrição, CPF, Período de Apuração"
**Solução:** Acessar o Portal do eSocial, Folha de Pagamento > Mês / Ano em que ocorreu a Rejeição > menu Remuneração Devida > Ver Remuneração > copiar o número do recibo no fim da página e em seguida acessar o **Sistema Folha de Pagamento > Gerenciamento de Transmissão do eSocial,** pesquisar pelo Evento Periódico S1200 e clicar na seta avança, em seguida procurar pelo funcionário, selecioná-lo e clicar no ícone: Incluir Número do Recibo Manual, será aberta a tela para voce colar o número do recibo copiado do portal do eSocial e confirma-lo:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/agGimage.png)
Clique em sim para confirmar:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/vw0image.png)
E o evento atualizará o Status para concluido com sucesso na cor verde:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/BdTimage.png)
# Código: 0130 - É necessário existir informação cadastral do empregador para o período.
**Código:** 0130
**Descrição:** É necessário existir informação cadastral do empregador para o período.
**Ação Sugerida:** Verificar se já foi enviado um evento de cadastramento do empregador.
**Causa:** Ocorre quando o portal não localiza os dados iniciais: Data de obrigatoriedade está incorreta. Eventos iniciais da empresa (s1000, s1005 e s1020) estão com data errada ou não estão no portal.
**Como corrigir:**
1. Data da obrigatoriedade incorreta:
Acesse o menu 'Manutenção>Empresas>Parâmetros do eSocial' e verifique se a data de inicio de validade dos Eventos Iniciais está correta de acordo com o [Cronograma de Implantação do eSocial](https://www.gov.br/esocial/pt-br/acesso-ao-sistema/cronograma-de-implantacao "Cronograma de Implantação do eSocial"):
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/Ke8s1000.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/jPXs1000-1.png)
2. As cargas s1000, s1005 e/ou s1020 estão com data incorreta:
Verifique se as cargas foram enviadas com a data de validade correta:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/ntGs1000-2.png)
Caso não esteja de acordo com a obrigatoriedade da empresa, como na imagem a cima ou com a data de abertura da empresa, force o envio com a senha **07789009** e corrija a data.
3. Verifique por favor se elas estão concluídas, com recibo e se estão mesmo no portal:
[Faça login no portal do eSocial](https://login.esocial.gov.br/login.aspx "Faça login no portal do eSocial") e verifique como estão as cargas: se estão concluídas e se estão com a data correta:
**S1000** - Empregador/Contribuinte>Dados do Empregador/Contribuinte
**s1005** - Empregador/Contribuinte>Tabelas>Estabelecimentos/Obras
**s1020** - Empregador/Contribuinte>Tabelas>Lotações Tributárias
Caso estejam concluídas no sistema com/sem recibo e não conste no portal, ou estejam com a data incorreta no eSocial force o envio com a senha **07789009** e corrija a data.
4. Após ter feito a correção a cima das cargas iniciais, envie novamente a carga do s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.
# Código: 0174 - A data de ocorrência do evento 'DD/MM/AAAA' deve ser igual ou posterior ao início da obrigatoriedade deste evento 'DD/MM/AAAA' para o empregador ao eSocial. Para confirmar...
**Código:** 0174
**Descrição:** A data de ocorrência do evento 'DD/MM/AAAA' deve ser igual ou posterior ao início da obrigatoriedade deste evento 'DD/MM/AAAA' para o empregador ao eSocial. Para confirmar a data de obrigatoriedade do empregador, verifique o cronograma disponível no site https://portal.esocial.gov.br/.
**Ação Sugerida:** Certifique-se de que a data de obrigatoriedade do seu grupo está correta. Verifique se o grupo da empresa é o mesmo do portal.
**Causa:** Ocorre quando a data de obrigatoriedade dos eventos está cadastrada errada. Ocorre quando o grupo do sistema está diferente do grupo no portal.
**Como corrigir:**
1. Certifique-se de que a data de obrigatoriedade do seu grupo está correta:
Acesse o menu 'Manutenção>Empresas>Parâmetros eSocial' e verifique por favor se a data está correta, de acordo com o cronograma do eSocial e o grupo enquadrado → [Cronograma de Implantação](https://www.gov.br/esocial/pt-br/acesso-ao-sistema/cronograma-de-implantacao "Cronograma de Implantação").
Ou, pode selecionar o grupo do eSocial novamente e salvar a informação:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/MYbs1200.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/n6Ts1200-1.png)
2. Verifique se o grupo da empresa é o mesmo do portal:
No mesmo menu citado no passo a passo a cima verifique o grupo que foi informado:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/MYbs1200.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/oths1200-2.png)
3. [Faça login no eSocial](https://login.esocial.gov.br/login.aspx "Faça login no eSocial") e acesse 'Empregador/Contribuinte>Consulta Obrigatoriedade'
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/3NPs1200-3.png)
Informe no sistema o mesmo grupo informado no portal. Salve a informação e após as correções do passo a passo envie novamente a carga do s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.
**OBS.:** *Caso a empresa tenha alterado a classificação tributária, o que leva a troca de grupo só deve ser alterado no sistema SE/QUANDO alterado no portal. Pode ser que a informação demore a ser alterada, ou não seja alterado por critério do portal do eSocial. Para mais informações entre em contato diretamente com o eSocial pelo telefone ou abra chamado no site:*
**Telefone:** 0800 730 0888
**Ou através do fale conosco:** [Solicitações de chamado.](https://www.gov.br/esocial/pt-br/canais_atendimento/formularios/empresas/producao-empresas-1 "Solicitações de chamado.")
# Código 0180 - O vínculo trabalhista não foi localizado no RET
**Código:** 0180
**Descrição:** O Vínculo Trabalhista não foi localizado no RET.
**Solução:** Verificar se matrícula está igual ao e-Social e se evento S2200 ou S2300 está com recibo
# Código 0262 - Descrição: Lotação 'MODELO' não existe no cadastro do empregador para o período 'AAAA-MM'.
**Código: 0262**
**Descrição:** Lotação 'MODELO' não existe no cadastro do empregador para o período 'AAAA-MM'.
Ação Sugerida: O valor informado no campo Código de Lotação deverá existir na Tabela de Lotações Tributárias, informada pelo empregador.
**Como corrigir:**
1. Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais > Aba: GPS**. Verifique se os dados estão preenchidos corretamente: Tipo de Lotação (eSocial), Código FPAS e Cód. Terceiros.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1641817882327.png)
2\. Após verificação dos dados, acesse o Gerenciador e Transmissão do Esocial, filtre pelo evento inicial S1020 e avance na seta.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1641818102684.png)
3\. Selecione a opção "Alterar data de início e final de validade", selecione a carga e após isso clique em Enviar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1641818165052.png)
4\. Inserir data de início de obrigatoriedade do grupo da empresa de acordo com o cronograma do eSocial, ou a data de abertura da empresa, se a mesma ocorreu após a obrigatoriedade.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1641818293662.png)
5\. Após o envio, selecione a carga e clique em consultar.
6\. Após o envio S1020 voltar autorizado, reenvie carga S1200 ou S2299.
Caso o S1020 foi enviado, porém a data de validade foi enviada com data posterior a movimentação do S1200, basta selecionar ela e clicar para forçar o envio.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645542392517.png)
Indique a data correta para ficar presente no portal e após isso consulte até que retorne como autorizada.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645542422626.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645542457403.png)
Após isso envie o S1200 novamente para validação.
# Código 0269 - “Rubrica não existe no cadastro do empregador"
**Código: 0269**
**Descrição:** “Rubrica não existe no cadastro do titular"
**Ações Sugeridas:** - Verifique se a rubrica foi enviada para o Portal do eSocial
**1 - Correção:** Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial**, filtre por Eventos Iniciais - S1010 e clique na seta avança.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643839198947.png)
Verifique se o evento com inconsistência consta na relação dos eventos do Gerenciamento.
**a) Caso o evento constar na relação e o status do mesmo Aguardando envio,** faça o envio para o Portal do eSocial
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643839320456.png)
**b) Caso o evento constar no gerenciamento e seu status for concluído com sucesso**, verifique se a carga possui número do recibo, e se não, faça o reenvio do mesmo, pois no Portal o evento ainda não foi encontrado. Caso esteja concluída, e com o nº do recibo, verifique se a data de validade é a mesma data da obrigatoriedade dos eventos iniciais da sua empresa, se estiver diferente, selecione o evento e envie novamente com o campo "alterar data de início e final da validade" habilitado, e o sistema irá te pedir uma senha do suporte: 07789009
**c) Caso Não conste no Gerenciamento de Transmissão do eSocial,** acesse o menu **Manutenção >** **Eventos > Manutenção** >, pesquise pelo evento e Clique na seta Avança.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643839444832.png)
Em seguida clique no botão **Função Extra 2 - Gerar Carga eSocial**
A carga será gerada e você deve acessar o **Gerenciamento de Transmissão Social** e enviar a mesma para o Portal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643839491506.png)
**d) Se a carga estiver no Portal do eSocial,** verifique se o período de **inicio de vigência** do evento esta correto. O inicio de vigência deve ser menor ou igual ao período que esta sendo enviado.
**Se o evento foi enviado com data posterior ao processamento você deverá fazer uma retificação do evento informando uma data anterior a que está sendo rejeitada por não constar no Portal do eSocial.**
# Código 0272 - A inscrição informada deve ser o CPF do empregador, caso de empregador doméstico, ou ser um estabelecimento do empregador devidamente cadastrado no sistema.
**Código: 0272**
**Descrição:** A inscrição informada deve ser o CPF do empregador, caso de empregador doméstico, ou ser um estabelecimento do empregador devidamente cadastrado no sistema.
**Ação Sugerida:** Verificar datas do início das Obrigatoriedades estão preenchidas. Verifique também se o evento S1000, S1005 e S1020 estão concluídos com sucesso (com data de validade correta de acordo com a obrigatoriedade e com recibo correspondente do portal), ou se está aguardando envio(branca)/aguardando processamento(amarela)/aguardando correção(vermelha)/erro de consulta(cinza).
**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Social**.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646919082344.png)
Verifique se as datas estão corretas e se o número do grupo da empresa está informado corretamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646919192956.png)
Feito isso, acesse o atalho de **Gerenciamento de Transmissão do e-Social.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646919227353.png)
Verifique se os eventos s1000, s1005 e s1020 estão concluídos e com data de obrigatoriedade corretas (ex: para empresas do grupo 3, que abriram antes da obrigatoriedade, a data da validade dos eventos iniciais deve ser 2019-01), confirme também se os recibos batem com os que estão no portal do e-Social.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646919296702.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646919496324.png)
Caso a data do evento esteja errada e você precise corrigir, selecione a carga do evento e clique em enviar, feito isso, inclua a senha do suporte e indique a data correta. Lembre-se sempre de conferir antes do envio, se o campo 'Alterar data de início e final da validade' está marcado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646919623257.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646919659794.png)
Se algum dos eventos (s1000, s1005 ou s1020) estiver aguardando envio é só fazer o envio se atentando com a data da validade (se a empresa já existir no portal, não envie novamente, apenas inclua o nº do recibo manualmente). Se estiver com erro de consulta (cinza), envie novamente. Se estiver com aguardando processamento (amarela) faça a consulta da carga, selecione o evento e clique no campo 'Consultar'. Se estiver aguardando correção (vermelha), consulte o erro e faça as devidas correções para enviá-lo novamente e deixá-lo concluído.
Com os eventos iniciais em ordem, envie novamente a carga s1200.
# Código 0285 - “O valor informado deverá ser maior que ZERO."
**Código: 0285**
**Descrição:** “O valor informado deverá ser maior que ZERO."
**Ação Sugerida:** Verificar se existem infomações no holerite do funcionário com evento com valor zerado.
**Correção:** Acesse o menu **Movimentação> Rotinas Anuais> Ficha Financeira> Funcionários> Manutenção**, pesquise o trabalhador em questão e clique na seta Avança.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643842802483.png)
Em seguida verifique se existe algum evento com valor zero ou negativo, se sim, elimine o evento.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643842994130.png)
Reenvie o evento para o Portal do eSocial
# Código 0303 - “Não foi localizado o contrato de trabalho do trabalhador CPF: {0} e Categoria: {1}”.
**Código: 0303**
**Descrição:** "Não foi localizado o contrato de trabalho do trabalhador CPF: {0} e Categoria: {1}".
**Ação Sugerida:** Utilize o evento S-2300 (Trabalhador Sem Vínculo – Início), para cadastramento do contrato de
trabalho conforme Tabela 1 (Categorias de Trabalhadores).
**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Sócios-Autônomos > Manutenção** e pesquise pelo Código do Trabalhador, em seguida na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643889538200.png)
Edite o cadastro do Trabalhador e acesse a aba **Identificação > GPS/SEFIP/eSocial**
Confira a Categoria informada para o eSocial e faça a correção necessária.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643889623938.png)
Faça novamente o envio do evento S 1200 para o Portal do eSocial.
# Código 0310 - “A rubrica não poderá ser utilizada por trabalhador afastado”.
**Código: 0310**
**Descrição:** “A rubrica não poderá ser utilizada por trabalhador afastado”.
**Ação Sugerida:** Verifique as compatibilidades das rubricas/categorias utilizadas nos eventos
**Correção:** Verificar todos os eventos que constam no Holerite do funcionário afastado, em seguida acessar o menu **Manutenção > Eventos > Manutenção**, editar o evento e verificar na aba Informações eSocial se a Rubrica informada por ser utilizada por um funcionário que esteja afastado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643892049511.png)
# Código 0311 - “A rubrica não é compatível com o tipo de regime previdenciário”
**Código: 0311**
**Descrição:** "Uma rubrica não é compatível com o tipo de regime previdenciário"
**Ação Sugerida:** Verifique a compatibilidade das rubricas com o Regime Previdenciário do trabalhador
**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção,** filtre pelo código do funcionário e em seguida clique na seta Avança.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643892321809.png)
Em seguida, edite o Cadastro do Trabalhador e acesse a aba **Informações Contratuais > Tipos de Contrato** e verifique qual é o Tipo de regime Previdenciário informado para o Empregado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643892914934.png)
Corrija a Rubrica informada para o evento, deixando-a compatível com o Tipo de Regime Previdenciário informado para o Empregado.
Salve a alteração e reenvie o evento (S1010) para o Portal do eSocial.
Em seguida inveja novamente o S1200 para o Portal do eSocial.
# Código 0312 - A categoria 101 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial
**Código: 0312**
**Descrição:** A categoria 101 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial.**Ação Sugerida:** Verificar a categoria informada conforme Tabela 1, (Categorias de Trabalhadores).
**SOLUÇÃO:**
**1 - Acessar o Portal do eSocial no menu Empregado > Gestão de Empregados**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/14.jpg)
Digite o CPF do funcionário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/15.jpg)
Verifique qual o número da matrícula do funcionário, cadastrado no portal do eSocial, compare esse número com o número cadastrado no Sistema Folha de Pagamento, menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção.**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/17.jpg)
Envie novamente o e1200 do funcionário para o eSocial.
**2 - Verifique se o sócio possui também registro como funcionário da empresa,** em caso afirmativo acesse o cadastro do mesmo no menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção, aba Rescisão/Afastamentos e Transferências, sub aba Rescisão** e verifique se o campo Data da Demissão está preenchido.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/18.jpg)
Em seguida envie novamente o evento S1200 do sócio para o Portal do eSocial.
# Código 0312 - A categoria 722 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial.
**Código: 0312**
**Descrição:** A categoria 722 informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial.
Ação Sugerida: Verificar a categoria informada conforme Tabela 1, (Categorias de Trabalhadores).
**Como Corrigir:** Esse erro é apresentado quando a informação do S-2300 - (Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatuário - Início ) não está concluído no sistema, ou quando a categoria do sócio foi trocada dentro do cadastro do sócio.
Quando o evento S-2300 é concluído pelo sistema, a categoria do sócio no campo "Categoria de trabalhadores - eSocial" não pode ser alterada posteriormente.
1\. Selecione a opção **"Eventos Não Periódicos" > filtre pelo evento S-2300 >** avance na seta.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1641909082703.png)
2\. Se a carga S-2300 do respectivo sócio que apresentou erro no S-1200 estiver com o status "Aguardando Envio", selecione a carga > clique em Enviar > depois clique em Consultar até o retorno com status "Concluído com Sucesso".
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1641909326184.png)
3\. Se a carga S-2300 do respectivo sócio que apresentou erro no S-1200 estiver com o status "Aguardando Correção", selecione a carga > clique em Consultar > verifique os erros demonstrados no retorno do eSocial, faça as devidas correções e reenvie S-2300.
4\. Caso a carga S-2300 já esteja concluída no sistema, verifique o cadastro do sócio pelo menu: Manutenção > Sócios/Autônomos > Manutenção > Filtre pelo sócio > Aba: Dados Adicionais > Sub aba: GPS/SEFIP/e-Social > Categoria de trabalhadores - eSocial.
A categoria informada no eSocial deve ser a mesma no cadastro do sócio.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1641909864831.png)
# Código 0317 - O trabalhador do CPF xx, matrícula YY, deverá encontrar-se ativo no período XXXX-XX
**Código: 0317**
**Descrição:** O trabalhador do CPF xx, matrícula YY, deverá encontrar-se ativo no período XXXX-XX
**Ação Sugerida:** Verificar se o trabalhador encontra-se ativo no período ou se possui vinculação com outros eventos enviados posteriormente
**Correção:**
a) Acesse o Portal do eSocial no menu **Empregados > Gestão de Empregados**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645646021400.png)
Pesquise pelo C.P.F. do funcionário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645646058331.png)
Nesta tela verifique qual a matrícula do funcionário
**b)** Acessar o Sistema Folha de Pagamento no menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, pesquisar pelo código do funcionário e clicar na seta Avança.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645645522894.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645645735359.png)
Edite o cadastro do funcionário e verifique o que foi informado no campo **Número Ficha Registro**, esse número deve ser o mesmo informado no item **"a"**
Se a informação do sistema estiver diferente do que consta no Portal do eSocial, o sistema permitirá apagar a matrícula atual e informar a matrícula que consta no portal do eSocial,
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645645873787.png)
**Observação:** Se no Portal do eSocial a situação do funcionário estiver Férias, será necessário enviar o retorno do afastamento (Evento S-2230) antes de enviar o evento de remuneração do trabalhador (S-1200), Afastado ou Desligado não deve constar remuneração do trabalhador (S-1200) no mesmo mês da rescisão. é necessário torná-lo ativo para que o evento seja aceito.
Após as correções reenvie o evento S-1200 deste trabalhador.
# Código 0318 - “O trabalhador sem vínculo deverá encontrar-se ativo no período
**Código: 0318**
**Descrição:** "O trabalhador sem vínculo deveria encontrar-se ativo no período
**Ação Sugerida:** Verificar se o trabalhador encontrar-se ativo no período
**Correção:** Acesso ao Portal do eSocial no menu **Empregados > Gestão de Empregados**
**[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/f9f14.jpg)**
Pesquisar pelo CPF do funcionário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/vFB15.jpg)
Verificar se o funcionário encontrar-se ativo no período.
Se o mesmo está inativo (dados finais preenchidos) será necessário gerar no Sistema Folha de Pagamento um evento de retificação da S2200 para o funcionário, para isso acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clique no Botão Gera Carga dos Eventos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643908831944.png)
Em seguida será aberta a tela para definição do eventos, defina S2200, clique em Tipo de Carga Arquivo de Retificação e defina o Código do Funcionário
Em seguida clique em Gerar Carga
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643908933184.png)
Será gerada uma carga para enviar para o eSocial
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643909019091.png)
Acesse o Gerenciamento de Transmissão para o eSocial, filtre por **Eventos Não Periódicos - S2200 e clique na seta Avança**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643909083829.png)
Em seguida Selecione o funcionário, selecione a opção Alterar dados de início e final de validade
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643909159554.png)
Será apresentado a tela para que você informe o Início da Validade - Informe o mês incial que consta no Portal do eSocial, pois esse evento é de RETIFICAÇÃO, desta formaremos i Modificar a informação que consta no Portal do eSocial.
Deixe em branco o campo Final da validade.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643909205279.png)
O Sistema vai alterar o início de validade para o funcionário dentro do portal e deixará sem dados finais de validade.
Inveja novamente o evento que foi rejeitado anteriormente.
# Código 0320 - “O Evento de Desligamento relativo ao Vinculo Trabalhista {0}, com Número de Recibo {1} não foi informado”
**Código: 0320**
**Descrição:** “O Evento de Desligamento relativo ao Vinculo Trabalhista {0}, com Número de Recibo {1} não foi informado”
**Ação Sugerida:** Se existir no RET evento de desligamento para o trabalhador/vínculo ao qual se refere a remuneração, deve ser preenchida a informação relativa ao número do evento de desligamento, no registro Informação da Rescisão.
**Correção**: Acessar o Portal do eSocial no menu **Empregados > Gestão de Empregados**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/f9f14.jpg)
Pesquise pelo CPF do funcionário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/vFB15.jpg)
Verifique se existe uma carga de desligamento para o funcionário no Portal do eSocial
1 ) se existir, copie e número do recibo deste desligamento e acesse o Sistema Folha de Pagamento no **Gerenciamento de Transmissão do eSocial,** pesquise por **Eventos Não Periódicos S2299 (Desligamento)** e clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643912656482.png)
Procure pelo Desligamento do funcionário com inconsistência no eSocial, selecione o mesmo e em seguida clique em **Incluir Número do Recibo Manual**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643912875361.png)
Será aberta a tela para que voce cole o número do recibo encontrado no Portal do eSocial
Após colar clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1643912952447.png)
2\) Se não existe o desligamento do funcionário no Portal do eSocial, você deverá acessar o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e enviar a carga do evento S2299 do funcionário, mesmo que ela já esteja concluída com sucesso, envie novamente. para que o eSocial receba esse delisgamento.
# Código 0367 - “Total de Salário Família informado diverge do calculado pelo sistema”.
**Código: 0367**
**Descrição:** “Total de Salário Família informado diverge do calculado pelo sistema”.
**Ação Sugerida:** Confira o valor do Salário Família do Funcionário
**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionários > Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644098775068.png)
Clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644098827639.png)
Clique em Alterar e confira o valor do Salário Família do Funcionário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644099603460.png)
Faça a correção necessária e em seguida envie novamente a carga do evento para o Portal do eSocial
# Código 0385 - “Preencher o campo com mês/ano para folha de pagamento mensal e apenas com ano para folha de pagamento de décimo terceiro salário”.
**Código: 0385**
**Descrição:** “Preencher o campo com mês/ano para folha de pagamento mensal e apenas com ano para folha de pagamento de décimo terceiro salário”.
**Ação Sugerida:** Conferência da informação referente período do Evento
**Correção:** Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial, Eventos Periódicos S-1200
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644103718745.png)
A Informação do Valor Mensal deverá estar com Mes/Ano (12/2021)
A Informação do valor do 13º Salario deverá estar apenas com Ano (2021)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644103833651.png)
Caso a informação esteja incorreta, elimine o holerite e gere novamente, em seguida envio para o Portal do eSocial
# Código 0386 - Para evento de retificação ou exclusão é necessário informar o número do recibo do evento a ser retificado/excluído.
**Código: 0386**
**Descrição:** Para evento de retificação ou exclusão é necessário informar o número do recibo do evento a ser retificado/excluído. Caso contrário, não pode preencher o número do recibo.
**Ação Sugerida:** Informar o número do recibo que está sendo retificado ou excluído
**Correção:** Ao acessar o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clicar no botão Carga Manual dos Eventos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645646772841.png)
Selecionar o evento que será retificado ou excluído será necessário informar o número do recibo que está sendo retificado ou excluído, no campo **Número Recibo Carga**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645647113377.png)
# Código 0396 - “O Valor somente poderá ser igual a ZERO quando a contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já foi descontada/recolhida em outra(s) empresa(s)”.
**Código: 0396**
**Descrição:** “O Valor somente poderá ser igual a ZERO quando a contribuição sobre o limite máximo de salário de
contribuição já foi descontada/recolhida em outra(s) empresa(s)”.
**Ação Sugerida:** Verificar se o valor foi recolhido anteriormente em uma outra empresa
**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Previdência l- Valores Complementares > Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644105332832.png)
Verifique se foi informado o valor descontado em uma outra empresa referente ao INSS, caso o valor informado seja o teto da Previdência Social o valor do imposto poderá ficar zerado.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644105564208.png)
Após cadastrada a informação corretamente, envie novamente o evento para o Portal do eSocial através do Gerenciamento de Transmissão do eSocial.
# Código 0401 - A matricula ou categoria informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no ambiente nacional do eSocial
**Código:** 0401
**Descrição:** A matrícula '47' ou categoria '101' informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial.
Ação Sugerida: Verificar a matrícula ou a categoria informada conforme Tabela 1, (Categorias de Trabalhadores).
**Solução:** Data de admissão do funcionário no eSocial estava divergente do que estava informada no sistema
**Correção**
a) Acesse o Cadastro do Funcionário na aba **Identificação>Informações do Contrato** e verifique se a **Matrícula** Informada é a mesma que consta no Portal do eSocial
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/OQMimage.png)
b) Acesse a aba I**nformações Contratuais>Tipos de Contrato** e verifique se a **Categoria do Trabalhador** informada é a mesma que consta no Portal do eSocial
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/1C3image.png)
c) Na aba **Informações Contratuais>Informações do Contrato**, verifique se a **Data de Admissão** informada é a mesma que consta no Portal do eSocial
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-02/Cmgimage.png)
- Se houver erro no Sistema Folha de Pagamento, faça a correção deixando a informações idêntica a que consta no Portal do eSocial e refaça o envio para o Portal
- Se houver erro no Portal do eSocial, será necessário gerar uma carga de retificação para o S2200 para corrigir o Problema e depois reenviar o evento que apresentou a rejeição
# Código 0411 - Assinante Inválido
**Código:** 0411**Descrição:** Assinante Inválido. Assinante não possui perfil de Procuração Eletrônica para enviar esse tipo de evento
**Solução:** Não tem procuração válida ou pode ser instabilidade entre Receita Federal e eSocial
# Código 0417 - “Valor incorreto”
**Código: 0417**
**Descrição:** “Valor incorreto”
**Ação Sugerida:** O valor deverá corresponder à soma das rubricas que compõem a base de cálculo
da contribuição previdenciária relativas à proventos menos as relativas à descontos. Verifique os
cálculos.
**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths funcionários > Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644159796667.png)
Clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644159844442.png)
Em seguida clique em Alteração para visualizar as informações dos eventos gerados
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644167161117.png)
Informe o código do funcionário
Verifique todos os eventos de **proventos que estão com incidência de INSS,** em seguida verifique todos os eventos de **Descontos que também possuem incidência de INSS.**
A Base de calculo das contribuições previdenciárias deve ser o total de proventos (-) total de descontos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644159997099.png)
Após a conferência dos eventos verifique qual o valor que está errado, verifique se o erro esta no próprio evento que foi cadastrado com incidência errada, elimine o holerite e gere novamente.
Em seguida envie a carga do evento para o eSocial através do Gerenciamento de transmissão do eSocial.
# Código 0418 - “Valor incorreto”
**Código: 0418**
**Descrição:** “Valor incorreto”
**Ação Sugerida:** : O valor deverá corresponder à soma das rubricas que compõem a base de cálculo de
IRRF relativas à proventos menos as relativas à descontos. Verifique os cálculos.
**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths funcionários > Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644159796667.png)
Clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644159844442.png)
Em seguida clique em Alteração para visualizar as informações dos eventos gerados
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644167189927.png)
Informe o código do funcionário
Verifique todos os eventos de **proventos que estão com incidência de IRRF,** em seguida verifique todos os eventos de **Descontos que também possuem incidência de IRRF.**
A Base de calculo das contribuições previdenciárias deve ser o total de proventos (-) total de descontos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644160376225.png)
Após a conferência dos eventos verifique qual o valor que está errado, verifique se o erro esta no próprio evento que foi cadastrado com incidência errada, elimine o holerite e gere novamente.
Em seguida envie a carga do evento para o eSocial através do Gerenciamento de transmissão do eSocial.
# Código 0419 - “Valor incorreto”
**Código: 0419**
**Descrição:** “Valor incorreto”
**Ação Sugerida:** : O valor deverá corresponder à soma das rubricas que compõem a base de cálculo de
FGTS relativas à proventos menos as relativas à descontos.
**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths funcionários > Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644159796667.png)
Clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644159844442.png)
Em seguida clique em Alteração para visualizar as informações dos eventos gerados
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644167215506.png)
Informe o código do funcionário
Verifique todos os eventos de **proventos que estão com incidência de FGTS,** em seguida verifique todos os eventos de **Descontos que também possuem incidência de FGTS.**
A Base de calculo do FGTS deve ser o total de proventos (-) total de descontos.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644160572919.png)
Observação:
Verifique os eventos que constam no hollerith, some os eventos de PROVENTOS que em seu cadastro possuem incidência de FGTS e subtraia os eventos de DESCONTO que em seu cadastro possuem incidência de FGTSL, o valor encontrado será a base do FGTS.
Após a correção das informações envie novamente o evento para o Portal do eSocial
# Código 0420 - “Valor incorreto
**Código: 0420**
**Descrição:** “Valor incorreto"
**Ação Sugerida:** O valor deverá corresponder à soma das rubricas que compõem os descontos relativos a contribuição previdenciária destinada a seguridade social.
**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Helleriths Funcionários > Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644161226165.png)
Clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644161185929.png)
Defina o modo de geração e clique em Alteração
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644167235931.png)
Confira o valor referente a soma dos eventos de Proventos que incidem INSS
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644161145453.png)
Verifique qual informação está incorreta, corrija e envie novamente o evento para o Portal do eSocial
# Código 0421 - “Valor incorreto"
**Código: 0421**
**Descrição:** “Valor incorreto
**Ação Sugerida:** O valor deverá corresponder à soma das rubricas relativas à descontos
**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionários > Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644161469130.png)
Clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644161511201.png)
Defina o Modo de Geração clique no botão Alteração
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644167264262.png)
Defina o Funcionário e de Enter
O valor deverá corresponder à soma das rubricas relativas à descontos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644161681638.png)
Verifique e corrija a informação que esteja incorreta e em seguida envia novamente o evento para o Portal do eSocial
# Código 0423 - “Valor incorreto”.
**Código: 0423**
**Descrição:** “Valor incorreto”
**Ação Sugerida:** O valor deverá ser igual a vencimentos menos descontos
**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionários > Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644161852581.png)
Clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644165562354.png)
Defina o Modo de Geração e clique em Alteração
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644167286160.png)
Defina o funcionário e clique em Enter
O total de Proventos subtraindo o total de descontos deve ser o Salario liquido do funconário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644165540200.png)
Verifique e corrija as informações e reenvie a carga do evento para o Portal do eSocial
# Código 0424 - “Rubrica não permitida em folha de décimo terceiro”
**Código: 0424**
**Descrição:** “Rubrica não permitida em folha de décimo terceiro”
**Ação Sugerida:** Editar o cadastro do hollerith de pagamento de 13º e verificar se existe algum evento que não seja permito nesse tipo de pagamento.
**Correção:** Acessar o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionários > Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644165857610.png)
Clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644165939158.png)
Defina o Modo de Geração 13º Salário e clique no botão Alteração
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644167371360.png)
Verifique se no Hollerith gerado existe algum evento incoerente com a geração de 13º Salário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644166129944.png)
Faça a correção do hollerith e em seguida acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e reenvie o evento.
# Código 0425 - “Existe remuneração informada para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento, no entanto não consta base de cálculo ou contribuição”
**Código: 0425**
**Descrição:** “Existe remuneração informada para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento, no entanto não consta base de cálculo ou contribuição”
**Ação Sugerida:** Conferencia dos valores apresentados na base de cálculo
**Correção:** Acessar o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths funcionários > Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644166533603.png)
Clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644166572212.png)
Defina o Modo de Geração e em seguida cliquem em Alteração
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644166681519.png)
Verifique se foi calculado base de calculo do Imposto, caso não tenha sido calculado, elimine o hollerith e gere novamente, confira as informações, o hollerith precisa ter a base de calculo da contribuição e também o valor do Imposto.
Quando estiver correto envie novamente a informação para o Portal do eSocial
# Código 0426 - “Não foi localizada remuneração para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento”.
**Código: 0426**
**Descrição:** “Não foi localizada remuneração para o Estabelecimento {0} na folha de pagamento”.
**Ação Sugerida:** Verifique a geração dos holleriths
**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644166893856.png)
Clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644166926765.png)
Defina o Modo de Geração e em seguida clique em Alteração
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644167005650.png)
Confira a geração dos holleriths de todos os funcionários
Refaça ou gere o hollerith do funcionário que estava sem geração, em seguida envie novamente a informação para o Portal do eSocial
# Código 0459 - "Não foi localizado um evento para o recibo de entrega informado ou o mesmo foi exluido/retificado."
**Código:** 0459
**Descrição:** "Não foi localizado um evento para o recibo de entrega informado ou o mesmo foi exluido/retificado."
**Ação Sugerida:** Deverá existir um Evento já recebido, "Ativo" (não excluido ou retificado) com número de recibo de entrega igual ao informado no campo. Ou seja, o evento de retificação buscará pelo número de recibo do evento enviado anteriormente e concluido com sucesso através do recibo atual no modo inclusão. Caso o evento s1200 - Remuneração no modo inclusão estiver aguardando envio deverá eliminar o s1200 em retificação e enviar somente a carga em modo inclusão. Para identificar os eventos/cargas verifique a descrição:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/jbmimage.png)
Caso de fato o objetivo seja retificar, informe o numero do recibo do s1200 a ser retificado no evento modo inclusão e envie o s1200 em retificação novamente.
# Código 0461 - “Período inválido”
**Código: 0461**
**Descrição:** “Período inválido”
**Ação Sugerida:** Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração, no formato
MM/AAAA (Aplicação Web) ou AAAA-MM (Webservices), no caso de pagamento de folha mensal, ou
AAAA, no caso específico do 13º salário.
**Correção:** O evento enviado deve conter a informação correta quanto ao seu período, acesse o menu **Manutenção > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644271688866.png)
Pesquise pelo Código do Funcionário e defina o Modo de Geração que apresentou Inconsistência e clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644271764212.png)
Confira se a informação está correta, se o período informado estiver com inconsistência, elimine o holerite e gere novamente, confira se as informações no menu de datas de pagamento ficou correto
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644271889153.png)
Após a correção das informações acesse novamente o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e reenvie a carga do evento para o Portal do eSocial
# Código 0462 - “Período inválido”.
**Código: 0462**
**Descrição:** “Período inválido”.
**Ação Sugerida:** A data, mês/ano ou ano, informado para o campo deverá ser anterior ao período de
apuração ao qual se refere o arquivo.
**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Manutenção,** pesquise pelo código do funcionário e clique na seta Avança.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644408674510.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644408704074.png)
Edite o cadastro com inconsistência e verfique se a data de referência está correta.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644408819517.png)
Caso a data esteja incorreta, elimine o Hollerith, defina corretamente o mês de geração e gere novamente o hollerith.
Envie a carga para o Portal do eSocial
.
# Código 0463 - “Data inválida”.
Código: 0463
Descrição: “Data inválida”.
Ação Sugerida: A data deve estar compreendida no período de apuração ao qual se refere o arquivo
Correção:
# Código 0514 - “Não foi localizada remuneração para o Período de Referência ({0}), Matrícula ({1}) e Categoria do Trabalhador ({2}).”
**Código: 0514**
**Descrição:** “Não foi localizada remuneração para o Período de Referência ({0}), Matrícula ({1}) e Categoria do Trabalhador
({2}).”
**Ação Sugerida:** Envio do evento para o Portal do eSocial com a remuneração gerada
**Correção:** Acessar o menu **Manutenção > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644430356882.png)
Clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644430414918.png)
Defina o Modo de Geração, lance os eventos caso haja necessidade e gere o hollerith
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644430438201.png)
Faça a conferência dos valores gerados e se estiver correto, acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e reenvie o evento para o Portal do eSocial
# Código: 0553 - Grupo ''Informações complementares contratuais do trabalhador'' não deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.
**Código:** 0553
**Descrição:** Grupo ''Informações complementares contratuais do trabalhador'' não deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.
**Ação Sugerida:** Verifique se as cargas s2200 e s2300 estão concluídas, incluindo cargas de retificação. E as cargas de alteração s2206 e s2306.
**Causa:** Ocorre quando existe carga pendente do s2200 ou s2300, tanto de inclusão quanto de retificação. Ou carga de alteração s2206 e s2306.
**Como corrigir:**
1. Verifique se existe alguma carga pendente de cadastro (s2200 e s2300) do funcionário ou sócio/autônomo no modo inclusão e/ou retificação:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/G3Ys1200.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/RTOs1200-1.png)
Caso a carga esteja mesmo pendente, primeiro verifique se houve informação a ser retificada/corrigida ao portal.
Caso a resposta seja ‘NÃO’, elimine a carga pendente.
Caso a resposta seja ‘SIM’, verifique a pendência da carga → ‘Aguardando Envio’, faça o envio da carga. Se estiver ‘Aguardando Correção’ verifique as [possíveis correções](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fp "Folha de Pagamento") e envie a carga. ‘Erro na Consulta’ instabilidade no portal, envie novamente.
2. Verifique se existe alguma carga pendente de alteração cadastral (s2206 e s2306) do funcionário ou sócio/autônomo:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/1kis1200-2.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/4TTs1200-3.png)
Caso a carga esteja mesmo pendente, primeiro verifique se houve informação a ser retificada/corrigida ao portal.
Caso a resposta seja ‘NÃO’, elimine a carga pendente.
Caso a resposta seja ‘SIM’, verifique a pendência da carga → ‘Aguardando Envio’, faça o envio da carga. Se estiver ‘Aguardando Correção’ verifique as [possíveis correções](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fp "Folha de Pagamento") e envie a carga. ‘Erro na Consulta’ instabilidade no portal, envie novamente.
3. Após corrigido a informação, envie novamente a carga do s1200 que está com o status 'Aguardando Correção'.
# Código 0568 - “Já existe na base de dados do sistema um evento com mesma identificação, para esta folha de pagamento”.
**Código: 0568**
**Descrição:** “Já existe na base de dados do sistema um evento com mesma identificação, para esta folha de pagamento”.
**Ação Sugerida:** Caso você deseje substituir o evento de folha deverá excluir o evento anterior.Caso contrário, verifique as informações do evento.
**Correção:** Acesse o Portal do eSocial no menu **Folha de Pagamento e Selecione o mês que contêm inconsistência**
Pesquise pelo Funcionário com inconsistência, confira as informações e se:
**1) Os valores estiverem correto, copie o recibo do evento.**
Em seguida acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e filtre pelos Eventos Periódicos - S1200
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644447674923.png)
Selecione o evento com inconsistência e clique em Incluir Número do Recibo Manual
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644447904398.png)
Será apresentada a tela para que você informe o número do recibo copiado no eSocial, clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644447968117.png)
2\) Os Valores estiverem Incorretos
Copie e cole o número do recibo como já mostrado no item 1 e em seguida:
Faça a geração de uma carga de retificação para o evento no Gerenciamento de Transmissão do eSocial, clicando no botão Carga Manual dos Eventos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644448220053.png)
Defina S1200 (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd.Social), clique em Arquivo de Retificação e defina o Código do Funcionário
Em seguida clique em Gerar Carga
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644448278176.png)
Será apresentada a mensagem
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644448353278.png)
Em seguida envie a nova carga (de retificação) para o Portal do eSocial
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644448412169.png)
Acesse novamente o Portal do eSocial e confira se os valores dos eventos estão corretos.
# Código 0599 - Descrição: O lote deverá conter somente eventos pertencentes ao mesmo empregador.
**Código: 0599**
**Descrição:** O lote deverá conter somente eventos pertencentes ao mesmo empregador.
**Correção: Acessar > Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Rais**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651149576398.png)
**Corrigir a Natureza da Rubrica**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-04/image-1651149636629.png)
Feito isso, reenviar a carga do S-1200.
# Código 0616 - “Quando se tratar de folha de pagamento normal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual ao mês/ano corrente. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração
**Código 0616:**
**Descrição:** “Quando se tratar de folha de pagamento normal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual ao
mês/ano corrente. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração deverá ser menor ou
igual ao ano corrente”.
**Ação Sugerida:** Se Indicativo de período de apuração for igual a \[1\] (mensal), o mês/ano do período
de apuração deverá ser igual ou inferior ao mês/ano corrente. Se Indicativo de período de apuração
for igual a \[2\] (décimo terceiro), o ano do período de apuração deverá ser igual ou inferior ao ano
corrente.
**Correção:** Acessar o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e verificar as datas cadastradas para os eventos S1200 do mensal e 13º Salario
**Mensal** - deverá conter Mês/Ano do período de apuração
**13º Salário** - Apenas Ano
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644512812709.png)
Caso a informação esteja diferente do que é determinado pelo eSocial, elimine o hollerith e gere novamente, faça a conferência e verifique se agora, as informações quanto a data ficaram corretas.
Caso as informações estejam erradas, elimine o hollerith com erro e gere novamente
# Código 0620 - “A folha de pagamento do período {0} já foi fechada, para alterá-la será necessário reabri-la.”
**Código: 0620**
**Descrição:** “A folha de pagamento do período {0} já foi fechada, para alterá-la será necessário reabri-la.”
**Ação Sugerida:** Reabertura da Folha de Pagamento
**Correção:** Defina no Sistema Folha de Pagamento, corretamente o mês que está com a folha fechada no Portal do eSocial
Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clique no botão **Reabertura dos Eventos Periódicos**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644526475178.png)
Clique em **Mensal** e em seguida em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644526546548.png)
Será apresentada a tela informando que foi gerada a carga de reabertura dos eventos periódicos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644526602258.png)
Em seguida filtre por **Eventos Não Periódicos - S1298 (Reabertura dos Eventos Periódicos)** e clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644526646896.png)
Selecione o evento S1298 gerado e clique em Enviar
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644526705080.png)
Espere a consulta voltar com status Concluído e você poderá realizar a alteração que desejava, pois a Folha de Pagamento foi reaberta no Portal do eSocial
# Código 0622 - “O trabalhador não foi cadastrado no sistema”
**Código: 0622**
**Descrição:** “O trabalhador não foi cadastrado no sistema”
**Ação Sugerida**: Efetue o cadastro por meio de um evento de cadastramento de trabalhador sem
vínculo.
**Correção:** Acesse o **Menu Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Cadastra** e cadastre o Trabalhador
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644534472352.png)
Caso o funcionário já esteja cadastrado será necessário gerar a carga para ser enviada para o eSocial, neste caso acesse Manutenção > Funcionários > Manutenção de funcionários > Manutenção, clique na seta avança, selecione o funcionário e clique no botão Função Extra 4 - Gerar Carga e-Social
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644535009157.png)
Cadastrando o funcionário ou gerando a carga pelo botão acima, será gerada uma carga do evento S-2200 ou S-2300 para ser enviada ao Portal do eSocial
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644534670108.png)
Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocia**l e filtre por Eventos Não Periódicos - S2200 ou S2300, selecione o evento que será enviado e clique no botão Enviar
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644534772136.png)
Aguarde o evento voltar do Portal do eSocial Concluído com sucesso e em seguida envie o evento que deu inconsistência por falta desta evento que você acabou de enviar
# Código: 0632 - Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação
**Código:** 0632
**Descrição:** Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação
**Ação Sugerida:** Verifique se existe geração indevida de PLR para o funcionário.
**Causa:** Ocorre quando existe geração indevida de PLR para o funcionário.
**Como corrigir:**
1. Acesse o menu **‘Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção’**, informe o código do funcionário e avance na seta:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1200.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1200-1.png)
Verifique se na referência de envio do s1200, existe alguma geração de PLR:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1200-3.png)
Se existir esse tipo de movimentação e ela for indevida, elimine o cálculo.
**IMPORTANTE:** *Elimine pelo menu de geração, nunca elimine pelo menu ‘Datas de Pagamento’, pois a informação continuará gerada, só será eliminado a data de pagamento. Para exlcusão correta acesse ‘Movimentação>Rotinas Mensais>Holleriths Funcionários>Geração’:* [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1200-4.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1200-5.png)
2. Após a correção feita, envie novamente o s1200 que está com o status ‘Aguardando Correção’,
3 - Verifique tambem, acessando o Portal do eSocial em **Gestão da Folha**, acessando o mês e verificando se a informação do evento já consta no Portal. Em caso negativo, envie a informação de remuneração. ,
Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e filtre por Eventos Periódicos > S1200.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645702474288.png)
Force o envio da carga referente ao S1200.[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645702732893.png)Depois que a carga autorizada voltar, consulte no portal do e-social se a informação está constando.
# Código: 0681 - Identificador inválido.
**Código:** 0681
**Descrição:** Identificador inválido.
**Ação Sugerida:** O identificador deve ser único dentro da mesma competência e Indicativo do tipo de guia para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador.
**Causa:** Ocorre quando já existe informação dessa mesma remuneração no portal.
**Como corrigir:**
1. Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e filtre 'Por Evento Periódico→S1200', clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/uSXs1200.png)
Em seguida pesquise no Gerenciamento de Transmissão do eSocial para verificar se já existe um evento S1200 enviado e concluído com sucesso para o Portal do eSocial.
Em caso **Afirmativo,** não será possível enviar um S1200 de inclusão para o Portal do eSocial, será necessário enviar uma Retificação do mesmo, vá até o passo 4 para verificar como gerar a carga de retificação ↓.
Em caso **Negativo,** acesse o [Portal do eSocial](https://login.esocial.gov.br/login.aspx "Portal do eSocial") e verifique em ‘Folha de Pagamento>Gestão de Folha’ se já existe uma carga informada dentro da referência da remuneração,
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/9Ycs1200-1.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1200-2.png)
2. Copie número do recibo (dê dois cliques em cima que ele já seleciona o número completo):
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646250451545.png)
3. Abra o sistema, selecione a carga de remuneração que está com o status ‘Aguardando Correção’ → clique em 'Incluir Núm. do Recibo Manual' → cole o número do portal → OK:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/2Zzs1200-3.png)
4. Em seguida gere uma carga de Retificação para o mesmo.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/eR9s1200-5.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1200-6.png)
5. Envie a nova carga de retificação do s1200.
# Código 0683 - “Rubrica incompatível com MEI- Microempreendedor Individual”
**Código: 0683**
**Descrição:** “Rubrica incompatível com MEI- Microempreendedor Individual”
**Ação Sugerida:** Se a classificação tributária do CONTRIBUINTE for relativa a MEI \[04\], não poderão ser aceitas rubricas cujo código de incidência de contribuições previdenciárias seja igual a \[31,32\].
**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção** na aba Parâmetros Gerais
Caso o Código informado no campo Classificação Tributária for **04 ( MEI - Micro Empreendedor Individual)**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644772390444.png)
Na geração dos recibos não poderá haver nenhum evento que na **aba Informações eSocial** esteja com incidência de contribuições previdenciárias seja igual a **\[31,32\].**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644772520235.png)
Volte para a geração dos holerites e verifique quais os proventos e descontos que poderão ser utilizados nas gerações para essa empresa.
Faça a correção de Hollerith Padrão e Referencia Fixa para os Funcionários
Gere novamente o Hollerith e envia a carga do evento para o Portal do eSocial
# Código 0709 - “A data deve ser menor ou igual ao período de apuração.”
**Código: 0709**
**Descrição:** “A data deve ser menor ou igual ao período de apuração.”
**Ação Sugerida**: Conferência da data de de geração
**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta Avança.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644877440913.png)
Verifique se as datas de Mês e Ano são anteriores as datas de pagamento
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644877515793.png)
Caso exista informação inconsistência, exclua o hollerith e faça novamente a geração, em seguida envie novamente o evento para o Portal do eSocial
# Código 0764 - “Este evento de remuneração não pode ser utilizado para esta categoria de trabalhador.
**Código: 0764**
**Descrição:** “Este evento de remuneração não pode ser utilizado para esta categoria de trabalhador.
**Ação Sugerida:** O evento S-1200 só pode ser aceito para trabalhadores amparados pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Para as categorias 301 a 309 deve ser usado o evento S-1202
**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do Funcionário e clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645051908219.png)
Edite o cadastro do Funcionário e acesse a **aba Informações Contratuais, sub aba Tipos de Contrato**
Verifique se o Funcionário está cadastrado com Regime Geral de Previdência Social, confira também a Categoria de Trabalhadores informada
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645052173839.png)
Faça a correção do cadastro e reenvie o evento para o Portal do eSocial
Observação: Para as categorias 301 a 309 deve ser usado o evento S-1202
# Código 0767 - “O empregado selecionado possui data prevista de término do contrato nesta competência
**Código: 0767**
**Descrição:** “O empregado selecionado possui data prevista de término do contrato nesta competência
**Ação Sugerida:** Atualize a atualize a data no cadastro do empregado em caso de prorrogação do contrato ou registre o desligamento para informar as verbas rescisórias.
**Correção:** Acesse o menu **Manutenção> Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção,** pesquise pelo código do funcionário e clique na seta avança.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645052994187.png)
Edite o cadastro do funcionário e acesse a **aba Informações Contratuais, sub aba Informações do Contrato**, confira e corrija as informações dos campos **Controle de Período do Contrato de Experiência e Contrato por Tempo Determinado Lei nr 9601**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645053124280.png)
em seguida acesse a aba **Informações Contratuais, sub aba Tipos de Contrato** e corrija a informação do campo Tipo de Contrato de Trabalho
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645053295502.png)
Salve as informações e reenvie o evento de remuneração S1200 para o Portal do eSocial através do **Gerenciamento de Transmissão do eSocial.**
**Observação:** Caso as informações de término de contrato estejam corretas, no mes de termino quando for gerada a rescisão do contrato será gerada a carga de desligamento S2299, desta forma não será enviada a carga S1200
# Código 0769 - “O valor do adiantamento deve ser maior que zero e o total de adiantamentos não pode ser superior ao salário recebido pelo trabalhador.”
**Código: 0769**
**Descrição:** “O valor do adiantamento deve ser maior que zero e o total de adiantamentos não pode ser superior ao
salário recebido pelo trabalhador.”
**Ação Sugerida:** Conferência do hollerith de Adiantamento Salarial
**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais :> Holleriths de Funcionários > Geração,** clique em OK e defina Modo de Geração Adiantamento
Em seguida clique em alteração
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645054230804.png)
Defina o funcionário e de enter, confira a informação geradas referente ao adiantamento de salário do funcionário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645054199327.png)
Se as informações estiverem erradas, elimine o Adiantamento de Salário e gere novamente, confira novamente até que os valores esteja corretos.
Elimine o holerite mensal do funcionário e gere novamente, verifique se o valor descontado de adiantamento de salario está correto, em seguida confira se os outros eventos estão corretos.
Acesse novamente o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e reenvie o evento para o Portal
# Código 0770 - “A data do adiantamento deve ser uma data compreendida no mês referente à folha de pagamento.
**Código: 0770**
**Descrição:** “A data do adiantamento deve ser uma data compreendida no mês referente à folha de pagamento.
**Ação Sugerida:** Conferência da data de geração do Hollerih de Adiantamento Salarial
**Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Manutenção,** pesquise pelo código do funcionário e defina Modo Adiantamento e clique na seta Avança.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645054944854.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645055055853.png)
Verifique se a data de geração do Adiantamento Salarial está dentro do mês de competência do mesmo
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645055026457.png)
Caso a informação esteja incorreta, elimine o Hollerith de Adiantamento Salarial com rejeição do eSocial e gere novamente, definindo corretamente o Período de geração e a data de pagamento
Em seguida reenvie o evento para o Portal através do Gerenciamento de Transmissão do eSocial.
# Código 0771 - “Sr. Empregador, a folha encontra-se encerrada
**Código: 0771**
**Descrição**: “Sr. Empregador, a folha encontra-se encerrada, Para incluir, alterar ou excluir quaisquer dados será necessário reabri-la.
**Ação Sugerida:** Reabertura da Folha de Pagamento
**Correção:** Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clique no botão
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645055801581.png)
Será apresentada a tela para que você defina o Indicativo de Período de Apuração (Mensal ou Anual)
Defina e clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645055530784.png)
Será apresentada a tela informando que foi gerada carga de reabertura dos eventos periódicos, clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645055586773.png)
Em seguida clique na seta Avança e envie o evento S1298 para o Portal do eSocial
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645055661436.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645055696367.png)
Após o evento de reabertura da folha de pagamento retornar concluído com sucesso você poderá enviar o evento que está apresentando rejeição pelo Portal do eSocial
# Código: 0846 - Descrição: O somatório de cada um dos descontos de Contribuição Previdenciária (codIncCP = 31, 32, 34. 35 e de IRRF codIncIRRF = 31, 32, 33, 34 não pode ser negativo, ou seja o
**Código:** 0846
**Descrição:** O somatório de cada um dos descontos de Contribuição Previdenciária (codIncCP = 31, 32, 34. 35 e de IRRF codIncIRRF = 31, 32, 33, 34 não pode ser negativo, ou seja os vencimentos não podem ser superiores aos descontos,
**Ação Sugerida:** Verifique se as incidências de todos os eventos calculados estão corretos. *Principalmente os eventos de base.*
**Causa:** Ocorre quando algum evento que está gerado para o funcionário, está com incidência incorreta.
**Como corrigir:**
1. Acesse o menu ‘Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira>Funcionários>Manutenção’, procure pelo funcionários, e anote todos os eventos que estão calculados dentro mês:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/s1200.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/s1200-1.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/s1200-2.png)
2. Com os eventos em mãos, acesse o menu ‘Manutenção>Eventos>Manutenção’, procure pelos eventos, acesse aba ‘Informações eSocial’ e verifique se as incidências de IRRF estão corretas:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/s1200-3.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/s1200-4.png)
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/s1200-5.png)
3. Faça essa verificação também no portal, lembre-se que: ***os eventos do sistema e os eventos no portal, devem estar iguais.*** Caso o evento precise de correção no sistema e no portal, envie a carga de ‘Alteração’ do s1010 referente a rubrica que você corrigiu.
4. Depois de corrigido envie novamente o s1200 que está aguardando correção.
# Código 0860 - Grupo ‘Remuneração no período de apuração’ deve ser preenchido
**Código:** 0860
**Descrição**: Grupo ‘Remuneração no período de apuração’ deve ser preenchido. Verifique as condições de
preenchimento no leiaute.
**Ação Sugerida:** Verificar dentro do XML se há algum ID sem rubricas, eliminar o holerite correspondente a
esta ID e reenviar o S1200.
**Correção:** Acessar o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros eSocial** e verificar qual o endereço/diretório onde são salvos os XMLs gerados pelo Sistema.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/61.jpg)
Em seguida acessar o endereço/diretório e editar o XML que apresentou o erro Verificar dentro do XML se há algum ID sem rubricas, em caso afirmativo exclua o hollerith e gere novamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/62.jpg)
Após gerar o hollerith envie novamente o evento S1200 do funcionário.
# Código: 0890 - “Rubrica incompatível”.
**Código: 0890**
**Descrição:** “Rubrica incompatível”.
**Ação Sugerida:** Utilize somente rubricas cujo código de incidência do FGTS seja compatível com evento de remuneração (código de incidência do FGTS diferente de 21).
Esse **erro** de retorno ocorre devido a existir alguma rubrica de FGTS no evento S-1200 ou S1299 incompatível ou incidência incorreta,
Correção: Acesse o menu Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645192383201.png)
Defina o Tipo de Geração e clique em alteração
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645192828121.png)
Em seguida defina o funcionário que apresentou a inconsistência e de enter, serão apresentados todos os eventos que constam em seu Hollerith
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645192512619.png)
Agora, entre no menu **Manutenção > Eventos > Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645192566593.png)
Pesquise pelos eventos que constam no Hollerith do funcionário que apresentou a inconsistencia
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645192614021.png)
Edite o Evento e acesse a **aba Informações eSocial** e confira se o código informado no campo Incidência sobre FGTS está cadastrado corretamente.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645192903833.png)
Faça as correções necessárias e em seguida envie novamente o evento que apresentou rejeição no eSocial.
# Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento
**Código: 0902**
**Descrição:** Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento. Nenhum evento deste empregador no período de apuração da folha de processamento poderá ser recebido até que o processo seja concluído.
**Ação Sugerida:** Para envio de eventos de mesmo período de apuração da folha em processamento, aguarde a conclusão do fechamento da folha; caso seja necessário, reabra a folha e reenvie os eventos.
**Correção:** Enquanto o evento S1299 estiver com Status **EM PROCESSAMENTO** pelo eSocial, não poderá ser enviado nenhum envento que tenha o mesmo período deste fechamento em processamento.
Aguarde o retorno do eSocial
a) se o retorno apresentar rejeição, bastará eliminar a carga S1299 e realizar o envio que você estava enviando anteriormente e que apresentou erro.
b) se o retorno for concluído com sucesso,, para enviar o evento que você tentou enviar anteriormente deverá ser feita a Reabertura dos Eventos Periódicos, para isso acesso o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e clique no botão Reabertura dos Eventos Periódicos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645709378198.png)
Defina o Indicativo de Período de apuração e clique em OK
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645710872794.png)
Será gerada uma carga S1298 (Reabertura dos Eventos Periódicos)
Clique na seta Avança e pesquise pelo evento gerado
Em seguida envie a carga do evento S1298 para o Portal do eSocial e após o retorno concluído com sucesso a folha de pagamento estará aberta no Portal.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645711008526.png)
Após a reabertura da Folha de Pagamento você conseguirá enviar o evento que estava sendo rejeitado pelo eSocial
# Código 0933 - “O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento.”
**Código: 0933**
**Descrição:** “O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de
Pagamento.”
**Ação Sugerida:** O erro de validação no evento S-1200 acontece quando alguma verba de provento não está sendo considerada no eSocial ou quando uma verba de desconto está sendo considerada indevidamente, ou seja, no eSocial o total de adicionais do funcionário é menor do que o total de descontos, fazendo com que a folha do funcionário fique negativa. O eSocial não aceita folha negativa e, por isso, retorna o evento com o erro acima. Para realizar o ajuste será necessário identificar a verba com o valor o valor da diferença informada pelo eSocial e corrigir a incidência.
**Correção:** Acesse o Menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários > Geração,**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645203599181.png)
Clique em OK, defina o **Modo de Geração** , clique em alteração
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645203638034.png)
Pesquise pelo funcionário que está com o total de proventos superior ao total de descontos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645204352699.png)
Acesse o botão de **Lançamentos por funcionários**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645204392699.png)
Lance o evento **e086** para esse funcionário, Salve
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645204426049.png)
Gere novamente o hollerith do funcionário
O Sistema irá gerar para o funcionário no evento e086 o valor que estava negativo no holerite, tornando desta forma o líquido zerado
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645204496185.png)
Envie novamente a carga que foi rejeitada pelo eSocial por estar com valor líquido negativo para o eSocial
**Observação:**
1 - Para que o Sistema desconte automaticamente o valor no holerite do próximo mês, basta que você lance o evento e324 para o funcionário
2 - O ideal é acessar o holerite padrão do funcionário e incluir os eventos e086 e e324, desta forma sempre que um holerite ficar com total de proventos inferior a total de descontos o sistema irá gerar o evento e086 automaticamente, e no mês seguinte irá realizar o desconto do valor também automaticamente.
# Código 0975 - O envio da remuneração anual só é permitido a partir do mês de dezembro do ano corrente
**Código: 0975**
**Descrição:** O envio de remuneração anual só é permitido a partir do mês de dezembro do ano corrente
**Ação Sugerida:** Conforme o Manual de Orientação do eSocial, somente é permitido o envio do evento S-1200 Remuneração Anual (13º Salário) na competência de Dezembro (12/xxxx). Assim, aguarde até o dia 01/12 para poder enviar o evento ao eSocial.
**Correção:** Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial,** pesquise pelo Evento Periódico S1200 (Remuneração do trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social) e clique na seta Avança.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645712549386.png)
A carga do evento só poderá ser enviada para o portal do eSocial no mês de Dezembro do ano de referência
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645712812917.png)
Faça o envio do Evento no mês determinado pelo eSocial
# Código 0989 - Não é possível retificar o evento. Existe evento de pagamento associado que será impactado pelo evento retificador
**Código: 0989**
**Descrição:** Não é possível retificar o evento. Existe evento de pagamento associado que será impactado pelo evento retificador
**Ação sugerida:** Exclua o evento de Pagamento existente e tente enviar o evento retificador novamente
**Correção:** Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocail** e pesquise pelo evento S1210, clique na seta Avança
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Verifique se já foi enviado o evento S1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) referente ao evento S1200 (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social) que você precisa excluir.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645714058923.png)
Em caso afirmativo você deverá excluir o evento de pagamento, antes de retificar o evento S1200 que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial (não é possível retificar um evento que já consta como pago no Portal do eSocial)
Para realizar a exclusão do evento S1210, acesse novamente a primeira aba do Gerenciamento de Transmissão do eSocial e clique no botão Carga Manual dos Eventos
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645714209381.png)
Defina o evento S1210 (Pagamento de Rendimento do Trabalho), selecione Tipo de Carga Arquivo de Exclusão (S-3000), defina o Período de Geração e informe o número do recibo que será excluído, em seguida defina o funcionário.
Clique em Gerar Carga
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Será apresentada a mensagem informando que a Carga do evento de exclusão S-3000 foi gerada
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645714513058.png)
Agora pesquise por S3000 (Exclusão de Eventos) e clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645714906555.png)
Envie a exclusão do evento S1210 para o eSocial
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645714983719.png)
Em seguida envie novamente o evento de retificação do S1200 que estava sendo rejeitado pelo Portal do eSocial.
# Código: 0992 - CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências...
**Código:** 0992
**Descrição:** CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos (grupo detPgtoAnt).
**Ação Sugerida:** Verifique se o s2200 do funcionário foi enviado corretamente. Verifique se o funcionário consta como ativo no portal.
**Causa:** Ocorre quando o s2200 não foi enviado corretamente ficando com pendência de envio. Ocorre quando o funcionário não está ativo no portal.
**Como corrigir:**
1. Verifique se o s2200 do funcionário foi enviado corretamente:
No gerenciamento de transmissão do eSocial, selecione 'Eventos Não Periódicos', selecione o evento s2200 e avance na seta.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/XJys1200.png)
Verifique se a carga está com alguma pendência:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/Hs7s1200-1.png)
Verifique a pendência da carga:
‘Aguardando Envio’ → faça o envio da carga.
‘Aguardando Processamento’ → faça a consulta da carga.
‘Aguardando Correção’ → [verifique as possíveis correções](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fp/chapter/esocial-s2200 "eSocial - S2200") e envie a carga.
‘Erro na Consulta’ → instabilidade no portal, envie novamente.
Caso a carga esteja com o status ‘Concluído com Sucesso’, prossiga no passo a passo ↓
2. Verifique se o funcionário consta como ativo no portal:
[Faça login no portal do esocial](https://login.esocial.gov.br/login.aspx "Faça login no portal do esocial") e acesse ‘Empregados>Gestão de Empregados’:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646835955718.png)
Pesquise pelo funcionário (dependendo da região além de CPF é possível buscar pelo Nome ou Matrícula):
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646835973511.png)
Se a situação do funcionário não estiver como ‘Ativo’:
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/IRms1200-2.png)
E apareça como ‘Em férias’ ou ‘Afastado’, envie o retorno do funcionário ou informe manualmente a data de retorno.
3. Depois de deixar o funcionário ativo, envie novamente o s1200 que está com o status ‘Aguardando Correção’.
# Código 1026 - Verifique os dados informados pois apresentam divergência entre CPF e NIS, ou o NIS
**Código: 1026**
**Descrição**: Verifique os dados informados pois apresentam divergência entre CPF e NIS, ou o NIS não é o mesmo que foi informado em sua admissão/inicío de TSVE ou em sua última alteração cadastral.
**Ação Sugerida:** Verifique os dados informados pois apresentam divergência entre CPF e NIS, ou o NIS não é o mesmo que foi informado em sua admissão ou em sua última alteração cadastral.
**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Funcionários > Manutenção de Funcionários > Manutenção,** pesquise pelo código do funcionário e clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645723878533.png)
Edite o cadastro do funcionário e acesse a **aba Identificação > documentos** e verifique a informação dos campos PIS/NIT e CPF
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645723983103.png)
Em seguida acesse o Portal do eSocial no menu **Empregados > Gestão de empregados**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645724064639.png)
Pesquise pelo C.P.F. do fucnionário
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645724118061.png)
Confira se as informações cadastradas no Sistemas estão idênticas as informações do Portal do eSocial
Se houver divergência verifique onde está o erro e faça a correção do mesmo.
Em seguida reenvie o evento para o eSocial.
# Código 1307 - O recebimento do evento está suspenso até a publicação da Portaria que reajusta as faixas remuneratórias
**Código: 1307**
**Descrição:** O recebimento do evento está suspenso até a publicação da Portaria que reajusta as faixas remuneratórias que definem a aplicação das alíquotas de desconto previdenciário, bem como o limite do salário de contribuição e o valor das cotas de salário família, para o ano de 2022.
**Ação Sugerida:** Continuar tentando enviar o evento até que o Portal do eSocial conclua o recebimento do mesmo
**Correção:** Informamos que este não é um erro do sistema, mas, sim, do próprio ambiente do eSocial.
O eSocial informa que eles já estão cientes do problema e que, caso ocorra este erro, o envio do evento deve ser repetido até que o problema seja regularizado.
# Código 1612 - Não pode ser utilizada rubrica cuja [natRubr] em S-1010 seja igual a [1801, 9220]
**Código: 1612**
**Descrição:** Não pode ser utilizada rubrica cuja \[natRubr\] em S-1010 seja igual a \[1801, 9220\], desde que mês/ano da data do desligamento ou término ou período de apuração seja maior ou igual a \[01/07/2021\].
**Solução:** Acesse o menu **Manutenção/Eventos/Manutenção** - edite o evento com erro no retorno do eSocial, acesse a aba Informações eSocial, analise a rubrica na legislação para esse evento, acerte o cadastro e salve, em seguida reenvie a carga do S1010 referente a rubrica/evento alterado na data da obrigatoriedade.[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/3.jpg)
# Código 1617 - A remuneração informada do trabalhador refere-se a Registro Preliminar
**Código: 1617**
**Descrição:** A remuneração informada do trabalhador CPF 41606391860, categoria 101, se refere a contrato informado pelo evento Registro Preliminar de Trabalhador (S-2190) sem o correspondente evento de Admissão (S-2200) ou evento TSVE - Início (S-2300),
**Ação Sugerida**: Enviar o evento S2200 do trabalhador
**Correção:** Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e pesquise pelo Evento Não Periódico S2200, clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645743422890.png)
Pesquise pelo Código do Funcionário que apresentou erro ao enviar o S1200 para o Portal do eSocial
Selecione a carga e clique no botão enviar
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645743510084.png)
Após a resposta do eSocial concluída com sucesso envie novamente o evento S1200 do funcionário
# Código 1708 - Não é permitido recepção do evento de remuneração na versão S-1.0 referente a trabalhador que só tenha evento S-2190
**Código: 1708**
Descrição: Não é permitido recepção do evento de remuneração na versão S-1.0 referente a trabalhador que só tenha evento S-2190 na versão 2.5 sem o correspondente S-2200.
Ação sugerida: Envie o S-2200/S-2300 do(s) vínculo(s) ou retifique o S-2190 para a versão S-1.0.
**Como Corrigir:** Acesse o menu **Movimentação > Gerenciamento de Transmissão eSocial.**
1\. Selecione a opção "Eventos Não Periódicos"
2\. No campo Evento, selecione o evento S-2200 e clique na setinha Avança ou tecle F5.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1641300712565.png)
3\. Verifique se a carga do evento informado na mensagem esta concluída com sucesso. Se não estiver, selecione a carga e clique no botão Enviar.
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1641308603682.png)
# Código 1709 - Evento Inválido
**Código: 1709**
**Descrição:** Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados na versão S1.0
**Ação Sugerida:** Verificar a versão do XML
**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645811606641.png)
Filtre pela Empresa e clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645811627065.png)
Acesse a aba Parâmetros Gerais e verifique qual a **Classificação Tributária** informada para a Empresa
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645811679590.png)
Se a Classificação Tributária for 22 (Segurado Especial) os Eventos Periódicos só poderão ser enviados com XML na Versão 1.0, acesse o diretório onde você salva os XMLs gerados e abra o XML com Internet Explorer, veja se na parte superior do XML está indicando que o mesmo foi gerado na versão 1.0
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645816060546.png)
Se a versão do XML não for 1.0 será necessário excluir o XML e gerar um novo.
# Código 1721 - Evento Inválido.
**Código: 1721**
**Descrição:** Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados após 01/10/2021
**Ação Sugerida**: Respeitar a data da obrigatoriedade
**Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção**
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645811606641.png)
Filtre pela Empresa e clique na seta Avança
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645811627065.png)
Acesse a aba Parâmetros Gerais e verifique qual a **Classificação Tributária** informada para a Empresa
[](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645811679590.png)
Se a Classificação Tributária for 22 (Segurado Especial) os Eventos Periódicos só poderão ser enviados a partir de 10/01/2021.
Se a Classificação Tributária estiver cadastrada com erro, faça a correção, envie a correção para o Portal do eSocial e em seguida envie os Eventos Periódicos.
# Código 1936 - Instituição financeira não localizada na tabela 37
**Código:** 1936
**Descrição:** Instituição financeira não localizada na tabela 37
**Solução:** Verificar preenchimento da instituição financeira no cadastro do empréstimo consignado