# eSocial - S1210 Eventos Periódicos - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho # Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. **Código: 0017** **Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEvento' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00' tem elemento filho inválido 'tpAmb' sem namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00'. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrRecibo, perApur' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00'. **Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEmpregador' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00' tem conteúdo incompleto. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrInsc' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00'. **Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. O elemento 'evtPgtos' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00' tem conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'ideBenef' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_00\_00'. **Ação Sugerida ** Verificada: A ficha financeira se são geradas informações geradas, em seguida, verificar os pagamentos de pagamento se estão cadastradas. **Atenção: **Se o evento s1210 estiver carregando o mensal (evento s1200) do mês anterior ao início da obrigatoriedade da empresa, não será necessário o envio do mesmo, e portanto, o e-Social, apresenta constantemente esse erro de XML. É só eliminar a carga, pois seu envio não é necessário. **Correção 1:** No menu de pagamento, acessar o menu **Movimentação > Rotinas Anuais > Ficha Financeira > Funcionários > Manutenção** , sistema pelo número do funcionário e clique em operação. [![1.jpg](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/NMR1.jpg)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/NMR1.jpg) [![2.jpg](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/2.jpg)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/2.jpg) Verifique se consta a ficha financeira o hollerith gerado para aquele funcionário. [![3.jpg](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/3.jpg)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/3.jpg) Em seguida acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Manutenção** , e acesso, pelo código funcionários do funcionário. [![4.jpg](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/4.jpg)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/4.jpg) Defina o número do funcionário, e no campo "Pesquisa por Data de Pagamento" informe o 1º e último dia do mês em que o hollerith foi pago. Em seguida, clique na seta avança. [![5.jpg](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/5.jpg)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/5.jpg) Verifique se existem informações com a ficha financeira para o funcionário definido anteriormente. [![6.jpg](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/6.jpg)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/6.jpg) Caso não receba informações na Ficha Financeira e nas Dados de Pagamento, gere novamente o Hollerith, confira como informações e reenvie o evento s1210. **Correção 2:** Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros eSocial**. [![7.jpg](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/JDe7.jpg)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/JDe7.jpg) Verifique se as datas de obrigatoriedade da sua empresa estão corretas, caso não estejam, defina novamente o número do seu grupo de empresa e as datas abaixo serão corrigidas automaticamente, em seguida salve a aba. [![8.jpg](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/mtA8.jpg)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/mtA8.jpg) Feito isso, envie novamente o evento s1210. # Código 8 - Grupo 'Informações complementares contratuais do trabalhador' deve ser preenchido. **Erro no Evento S1210Código: 8** **Descrição:** Grupo 'Informações complementares contratuais do trabalhador' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute. **Código: 312** **Descrição:** A categoria '\_\_\_' informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Ambiente Nacional do eSocial. Ação Sugerida: Verificar a categoria informada conforme Tabela 1, (Categorias de Trabalhadores). **Ação Sugerida:** Verificar se o sócio **Correção:** # Código 0172 - “Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado" **Código::** 0172 **Descrição:** "Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado" **Ação Sugerida:** Verificar se a empresa de origem inveja o desligamento S-2299. **Correção:** Essa mensagem de erro ocorre quando está sendo enviado sendo o pagamento (S-1210) de rescisão, mas **não foi localizado um evento de desligamento** S-2299 e/ou S-2399 correspondente. **Importante**: Antes de enviar o pagamento (S-1210), deve enviar o **desligamento** (S-2299 / S-2399). Faça o envio do S2299 ou S2399 e em seguida inveja novamente o S1210 # Código 0632 - “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.” **Código: 0632** **Descrição:** “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.” **Ação Sugerida:** Verificar se a informação já consta no Portal do eSocial **Correção:** **1 - Acessar o Portal do eSocial em Gestão da Folha**, acessar o mês e verificar se a informação do evento já consta no Portal. Em caso afirmativo, copie o número do Recibo que consta no final da página. Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e filtre por Eventos Periódicos > S1210 [![image-1644579293324.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644579293324.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644579293324.png) Defina o evento que foi rejeitado pelo esocial e clique em Incluir Número do Recibo Manual [![image-1644580474127.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644580474127.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644580474127.png) Cole o número do Recibo Copiado do Portal do eSocial e clique em OK [![image-1644580510077.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644580510077.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644580510077.png) **2 - Acesse o menu Movimentação/Rotinas Mensais/Datas de Pagamento/Manutenção** [![image-1644366028071.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644366028071.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644366028071.png) Pesquise pelo número do funcionário e no campo Pesquisa por Data de Pagamento informe o dia inicial e final do mês que está apresentando o erro. [![53a.jpg](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/53a.jpg)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/53a.jpg) Clique na seta avança e verifique se existe geração de hollerith com mesma data de pagamento [![54.jpg](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/54.jpg)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/54.jpg) Em caso afirmativo, edite uma das datas de pagamento e altere o dia informado. [![55.jpg](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/55.jpg)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/55.jpg) Salve [![56.jpg](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/56.jpg)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/56.jpg)
Em seguida, envie novamente o evento para o Portal do eSocial.
# Código 0681 - “Identificador inválido” **Código: 0681** **Descrição:** “Identificador inválido” **Ação Sugerida:** O identificador deve ser único dentro da mesma competência para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador. **Correção:** Acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e filtre Por Evento Periódico S1210, clique na seta Avança [![image-1644771373255.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644771373255.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644771373255.png) Em seguida pesquise para verificar se já existe um evento S1210 enviado e concluído com sucesso para o Portal do eSocial. Em caso **Afirmativo** não será possível enviar um no S1210 de inclusão para o Portal do eSocial, será necessário enviar uma Retificação do mesmo. Em caso **Negativo**, acesse o Portal do eSocial e verifique se já existe uma carga informada dentro do Portal, se existir, copie o número do recibo e inclua o numero do recibo manualmente, no evento do Gerenciamento de Transmissão do eSocial para que o mesmo fique idêntico ao que está no Portal, em seguida gere uma carga de Retificação para o mesmo. # Código 0710 - “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natu **Código: 0710** **Descrição:** “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natureza”. **Ação Sugerida:** Para o mesmo Identificador de Recibo de Pagamento não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) da mesma natureza. **Correção:** Verifique se no XML gerado existem rubrica 8000 (caixa) e rubrica de competência. Caso existam rubricas com as duas situações será necessário excluir o hollerith e gerá-lo novamente Em seguida envie o evento para o Portal do eSocial # Código 0724 - “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento” **Código: 0724** **Descrição:** “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento” **Ação Sugerida:** Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1206 no campo \\”Identificador de Recibo de Pagamento\\”, obedecendo a relação: . Se Tipo de Pagamento =\[1\], em S-1200; . Se Tipo de Pagamento = \[5\], em S-1202; . Se Tipo de Pagamento = \[7\], em S-1206. **Correção:** Acesse o menu Movimentação > Rotinas Mensais > Data de Pagamento, e identifique quais pagamentos ele teve dentro do mês (lembrando que deve ser observado a data de pagamento e não competência). Caso haja mais de um pagamento, deverá verificar se o S1200 (das competências que foi visto o pagamento) estão concluídos tanto no sistema quanto no e-Social, para isso acesse o **Gerenciamento de Transmissão do eSocial,** filtre por Eventos Periódicos S1200 e clique na seta Avança [![image-1644883489714.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644883489714.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644883489714.png) Pesquise pelo evento de remuneração do funcionário para a competência que apresentou inconsistência. Faça o envio do evento. [![image-1644883542957.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644883542957.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644883542957.png) Caso você não encontre o evento, poderá gerá-lo manualmente acessando a tela anterior do **Gerenciamento de Transmissão do eSocial** e clicando no botão **Observação: Antes de gerar a carga manual confira se o hollerith gerado está correto.** [![image-1644883629667.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644883629667.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644883629667.png) Defina o Evento, o Tipo de Carga, o Período e o Funcionário, confira as informações e gere a carga do evento [![image-1644883674689.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644883674689.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644883674689.png) Faça a transmissão do evento de remuneração para o Portal do e-Social. Caso o mesmo já esteja concluído no sistema, porém acessando o e-Social a informação não esteja lá, deverá forçar o envio utilizando a senha do suporte 07789009. Concluído este processo do S1200, poderá enviar novamente o S1210. # Código 0727 - “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”. **Código: 0727** **Descrição:** “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”. **Ação Sugerida:** Deve ser um número de recibo de arquivo válido, relativo a um dos leiautes S-2299 ou S-2399. Se Tipo de Pagamento = \[2\] deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2299. . Se Tipo de Pagamento = \[3\], deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2399. **Correção:** Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e filtre por Eventos Não Periódicos S2299 ou S2399, clique na seta Avança. [![image-1644884548580.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644884548580.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644884548580.png) Envie o evento S2299 ou S2399 para o Portal do eSocial [![image-1644884532219.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1644884532219.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1644884532219.png) # Código 0768 - 0768 “Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores, sem informação de data de pagamento. **Código: 0768** **Descrição:** Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores, sem informação de data de pagamento. **Ação Sugerida:** Conferência da Data de Pagamento informada **Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta Avança [![image-1645053749890.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645053749890.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645053749890.png) Confira as informações relativas a data de pagamento do evento que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial, quando encontrar a informação incorreta edite e faça a correção [![image-1645053892327.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645053892327.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645053892327.png) Faça novamente o envio do evento para o Portal do eSocial # Código 0781 - “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.” **Código: 0781** **Descrição:** “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.” **Ação Sugerida:** Alteração da data **Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção,** pesquise pelo código do funcionário e clique na seta avança [![image-1645056568158.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645056568158.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645056568158.png) Verifique se a data informada no campo **Data de Pagamento** é um sábado, domingo ou feriado [![image-1645056603077.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645056603077.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645056603077.png) Em caso alternativo será necessário alterar a data informada Em seguida acesse novamente o Portal do eSocial e reenvie a carga que apresentou rejeição pelo eSocial # Código 0860 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração. **Código: 0860** **Descrição:** “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração. **Ação Sugerida:** Confira a data de Pagamento **Correção:** Acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção**, pesquise pelo funcionário e clique na seta Avança [![image-1645139255750.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645139255750.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645139255750.png) [![image-1645139284294.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645139284294.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645139284294.png) Verifique a **data de Pagamento** informada para a geração do hollerith “A data de pagamento deve ser **maior ou igual** ao período de apuração da remuneração. [![image-1645139361430.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645139361430.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645139361430.png) Faça a correção da data de pagamento informada com erro e em seguida envie novamente o evento para o Portal do eSocial # Código 0861 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.” **Código: 0861** **Descrição:** “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.” **Ação Sugerida:** Este erro de validação ocorre no retorno do registro S-1210 quando por algum motivo este foi enviado antes do evento S-2299 ser validado como concluído com sucesso para o eSocial. **Correção:** Verifique no Gerenciador de Transmissão do eSocial se o **evento S-2299** deste funcionário foi processado e está concluído com sucesso a) Caso o S2299 já esteja como **processado e concluído** com sucesso, realize o reenvio do evento S-1210; [![image-1645139821598.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645139821598.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645139821598.png) b) Caso o S2299 esteja com outro Status, por exemplo **Aguardando processamento**, aguarde até que esteja processado para realizar o reenvio do S-1210; c) Caso o S2299 estiver com o status de **Autorizado com erros,** ajuste este, para realizar o reenvio do S-1210. d) Caso o evento S-2299 tenha sido **excluído** em algum momento será necessário refazer o processo de rescisão, assim que este voltar como processado, reenvie o S-1210 # Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento **Código: 0902** **Descrição:** Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento. Nenhum evento deste empregador no período de apuração da folha de processamento poderá ser recebido até que o processo seja concluído. **Ação Sugerida:** Para envio de eventos de mesmo período de apuração da folha em processamento, aguarde a conclusão do fechamento da folha; caso seja necessário, reabra a folha e reenvie os eventos. **Correção:** Enquanto o evento S1299 estiver com Status **EM PROCESSAMENTO** pelo eSocial, não poderá ser enviado nenhum envento que tenha o mesmo período deste fechamento em processamento. Aguarde o retorno do eSocial a) se o retorno apresentar rejeição, bastará eliminar a carga S1299 e realizar o envio que você estava enviando anteriormente e que apresentou erro. b) se o retorno for concluído com sucesso,, para enviar o evento que você tentou enviar anteriormente deverá ser feita a Reabertura dos Eventos Periódicos, para isso acesso o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e clique no botão Reabertura dos Eventos Periódicos [![image-1645709378198.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645709378198.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645709378198.png) Defina o Indicativo de Período de apuração e clique em OK [![image-1645710872794.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645710872794.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645710872794.png) Será gerada uma carga S1298 (Reabertura dos Eventos Periódicos) Clique na seta Avança e pesquise pelo evento gerado Em seguida envie a carga do evento S1298 para o Portal do eSocial e após o retorno concluído com sucesso a folha de pagamento estará aberta no Portal. [![image-1645711008526.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645711008526.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645711008526.png) Após a reabertura da Folha de Pagamento você conseguirá enviar o evento que estava sendo rejeitado pelo eSocial # Código 1281 - A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual **Código: 1281** **Descrição**: A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual **Ação Sugerida:** A mensagem de erro na validação do evento S-1210 - (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) ocorre quando o funcionário possui o desconto de pensão porém o dependente está cadastrado com uma data de nascimento inválida. **Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Dependentes > Manutenção** [![image-1645731534953.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645731534953.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645731534953.png) Edite o cadastro do Dependente e confirme a **Data de Nascimento** informada para ele [![image-1645731692928.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645731692928.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645731692928.png) Após a correção da data de Nascimento do dependente, envie novamente o evento que foi rejeitado para o Portal do eSocial # Código 1721 - Evento Inválido **Código: 1721** **Descrição:** Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados após 01/10/2021 **Ação Sugerida:** Respeitar a data da obrigatoriedade **Correção:** Acesse o menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção** [![image-1645811606641.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645811606641.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645811606641.png) Filtre pela Empresa e clique na seta Avança [![image-1645811627065.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645811627065.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645811627065.png) Acesse a aba Parâmetros Gerais e verifique qual a **Classificação Tributária** informada para a Empresa [![image-1645811679590.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645811679590.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645811679590.png) Se a Classificação Tributária for 22 (Segurado Especial) os Eventos Periódicos só poderão ser enviados a partir de 10/01/2021. Se a Classificação Tributária estiver cadastrada com erro, faça a correção, envie a correção para o Portal do eSocial e em seguida envie os Eventos Periódicos. # Código: 0815 - Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quand **Código:** 0815 **Descrição:** Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano atual. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração deverá ser menor ou igual ao ano corrente. **Ação Sugerida:** Se Indicativo de período de apuração for igual a \[1\] (mensal), o mês/ano do período de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano corrente. Se Indicativo de período de apuração for igual a \[2\] (décimo terceiro), o ano do período de apuração deverá ser igual ou inferior ao ano corrente. **Como Corrigir:** Será necessário verificar nas datas de pagamento se foi indicada alguma data divergente do real. Para conferir as datas acessar o menu: **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção.** Neste exemplo abaixo o funcionário teve a geração da rescisão em 11/2019, porém a data de pagamento foi colocada indevidamente como 13/01/2020: [![image-1646318238797.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1646318238797.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646318238797.png) Ao enviar o S1210 retornou com a rejeição apresentada neste tópico. Neste caso será necessário gerar a rescisão informando a data correta de quando foi pago a mesma. Após isso acessar novamente o menu **Movimentação > Gerenciamento de Transmissão eSocial**. Selecione a opção "Eventos Periódicos" No campo Evento, selecione o evento S-1210 e clique na setinha Avança ou tecle F5. Selecione o evento S-1210 e clique no botão ENVIAR para que o esocial realize uma nova validação da carga. *Verifique também as informações a baixo:* **OBS.:** Antes de verificar qualquer passo a passo, é importante ter em mente que: o envio dos eventos de folha de pagamento só devem ser enviados em mês igual ou anterior ao mês atual. Sendo assim, o ideal é sempre aguardar o mês de fechamento da folha em questão que está tentando realizar o envio. Os passos de correção a seguir, ocorrem quando são gerados com datas muito futuras, onde nem consta o mês ativo no portal do eSocial ainda. Fechamentos de folha no quinto dia útil do mês subsequente não se aplicam a esse erro. 1. Quando acontecer no mensal: Acesse o menu ‘Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção’ [![s1210.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/s1210.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1210.png) Verifique qual a data de pagamento que foi gerada, pode ocorrer de por descuido informar uma data futura. **Ex com mês:** O mês do seu calendário é 03/2022, porém a data de pagamento foi para 06/08/2022 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em março: [![s1210 1.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/s1210-1.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1210-1.png) **Ex com ano:** O ano/mês do seu calendário é 03/2022, porém a data de pagamento foi para 06/04/2023 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em 2022: [![s1210 2.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/s1210-2.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1210-2.png) Se for esse o seu caso, apenas reprocesse a geração da remuneração e faça a correção da data do pagamento: [![s1210 3.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/s1210-3.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1210-3.png) [![s1210 4.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/s1210-4.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1210-4.png) 2. Caso aconteça no 13° Acesse o menu ‘Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção’ [![s1210.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/s1210.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1210.png) Verifique qual a data de pagamento que foi gerada, pode ocorrer de por descuido informar uma data futura. **Ex:** O ano do seu calendário é 12/2022, porém a data de pagamento foi para 20/12/2023 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em 2022: [![s1210 5.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/s1210-5.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1210-5.png) Se for esse o seu caso, apenas reprocesse a geração do 13° corrigindo a data do pagamento: [![s1210 6.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/s1210-6.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1210-6.png) [![s1210 7.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/s1210-7.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/s1210-7.png) 3. Depois de efetuar a correção da sua data de pagamento, envie novamente a carga do s1210 que está com o status 'Aguardando Correção'. # Código: 0932 - Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codIncIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93]. **Código:** 0932 **Descrição:** Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codIncIRRF em S-1010 seja igual a \[00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93\]. **Ação Sugerida:** Verifique se o evento que retornou com erro, está com incidência de IRRF correta. **Causa:** Ocorre quando evento foi enviado/ou está com incidência de IRRF errado. **Como corrigir:** 1. Acesse o menu ‘Manutenção>Eventos>Manutenção’ e abra o evento com erro, vamos usar como exemplo o evento e607: [![s1210.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/SyEs1210.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/SyEs1210.png) [![s1210 1.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/FVns1210-1.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/FVns1210-1.png) Acesse a aba ‘Informações eSocial’ e verifique como está a incidência de IRRF: [![s1210 2.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/cw3s1210-2.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/cw3s1210-2.png) Se estiver diferente de \[00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93\]. Faça a correção para a incidência correta: [![s1210 3.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/Tu7s1210-3.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/Tu7s1210-3.png) O sistema vai perguntar se você quer gerar uma carga de alteração ao portal. Caso a informação tenha sido enviada errada no cadastro do evento, coloque que ‘sim’. Caso esteja errado apenas no sistema, coloque que ‘não’. [![s1210 4.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/uGOs1210-4.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/uGOs1210-4.png) Para saber como está no eSocial o evento, faça [login no portal](https://login.esocial.gov.br/login.aspx "login no portal"), e acesse em ‘Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas’, procure o evento com erro e verifique qual a incidência informada. [![s1210 5.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/YvXs1210-5.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/YvXs1210-5.png) [![s1210 6.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/cbfs1210-6.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/cbfs1210-6.png) [![s1210 7.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/3MKs1210-7.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/3MKs1210-7.png) 2. Depois de corrigir o evento, e enviar o s1010 de alteração se necessário, envie novamente a carga do s1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’. # Código: 0723 - Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXX é: ($$$$,$$). **Código:** 0723 **Descrição:** Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXX é: ($$$$,$$). **Ação Sugerida:** Em caso de pagamento total, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos da remuneração e também dos descontos de IRRF e Pensão alimentícia. Em caso de pagamento parcial, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos informados no grupo infoPgtoParc. **Causa:** Quando retorna apenas essa informação não é erro, e sim uma advertência. Ocorre pois, o esocial espera como valor líquido sempre o salário do funcionário, quando ele tem uma remuneração diferente dentro do mês como: férias, rescisão, complemento, descontos diferentes, etc. E o valor difere muito do salário-base, o eSocial vai enviar essa advertência como um aviso, para no caso de ter sido feito algum cálculo errado ainda dê tempo de corrigir. Se estiver correto e retornar como ‘Autorizado – Sucesso com advertência’ basta concluir a carga manual. Caso realmente tenha sido calculado errado, elimine a remuneração, elimine do portal e calcule novamente. Se estiver correto e retornar como ‘Rejeitado’, verifique qual a outra ocorrência de erro e [suas possíveis correções.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fp/chapter/esocial-s1210 "eSocial - S1210") # Código: 0992 - CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências... **Código:** 0992 **Descrição:** CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos (grupo detPgtoAnt). **Ação Sugerida:** Verifique se o CPF do dependente está cadastrado corretamente. **Causa:** Ocorre quando o CPF do dependente está com informação errada. **Como corrigir:** 1. Acesse o menu ‘Manutenção>Dependentes>Funcionários>Manutenção’: [![s1210.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/29ss1210.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/29ss1210.png) 2. Abra o cadastro do dependente, e verifique se o CPF está preenchido e se está correto. Se o funcionário tem dependente cadastrado **obrigatoriamente** o número do documento precisa estar preenchido e informado corretamente: [![s1210 1.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/4hqs1210-1.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/4hqs1210-1.png) 3. Depois de corrigir o CPF do dependente, envie novamente a carga do s1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’. # Código: 1861 - CPF do dependente XXXXXXXXXX inválido. **Código**: 1861 **Descrição**: CPF do dependente XXXXXXXXXXX inválido. **Ação sugerida:** Deve ser um CPF de dependente cadastrado no RET do eSocial ou no grupo de Informações de Dependentes do próprio evento. **Causa:** Ocorre quando o dependente informado no evento não foi previamente enviado para eSocial pelos eventos S2200, S2300 ou S2205. **Como corrigir:** ##### **1º Opção -** Envio dos dados por S2205 **(Recomendado)** 1\. Acesse o Menu 'Movimentação>Gerenciamento de Transmissão eSocial' [![1.1.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/1-1.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1-1.png) 2\. Selecione a opção 'Carga Manual dos Eventos' [![1.2.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/1-2.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1-2.png) 3\. Selecione o Evento 'S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador' e informe as informações referente ao trabalhador [![1.3.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/1-3.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1-3.png) 4\. Envie a carga S2205 Gerada. 5\. Envie novamente a carga do S1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’. \-- ##### **2º Opção -** Enviar dados pelo S1210. 1\. Acesse o menu ‘Manutenção>Dependentes>Funcionários>Manutenção’ [![2.1.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2-1.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2-1.png) 2.Abra o cadastro do dependente, desmarque a opção: 'Dependente já consta na base de dados do eSocial'. [![2.2.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2-2.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2-2.png) 3.Envie novamente a carga do S1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’. # Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. {previdCompl/cnpjEntidPC} **Código**: 0017 **Descrição:** A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The element 'previdCompl' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_02\_00' has invalid child element 'vlrDedPC' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_02\_00'. List of possible elements expected: 'cnpjEntidPC' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v\_S\_01\_02\_00'. **Como Corrigir**: 1\. Acesse o menu "Manutenção>Funcionários (ou Sócios/Autônomos)>Valores Complementares>Previdência Privada" [![1.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/1.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1.png) 2\. Informe o CNPJ da Entidade referente a Previdência Privada cadastrada. [![2.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2.png) 3\. Envie novamente a carga do S1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’. # Código 726 - Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com o mesmo recibo de pagamento **Código::** 0726 **Descrição:** "Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com o mesmo recibo de pagamento"
Esse erro pode acontecer em algumas situações:
**Rescisão recalculada e/ou não enviada para o eSocial**
- **Causa**
O erro ocorre quando a rescisão é recalculada após já estar validada no Portal eSocial, porém não foi enviado o evento S-2299 de Retificação com as informações do recálculo.
Além disso, pode acontecer também quando a Rescisão (S-2299) realmente não foi enviada para o Portal do eSocial.
- **Solução**
Para corrigir, envie a rescisão para o eSocial:
---
**Rescisão enviada ao eSocial por outro banco de dados**
- **Causa**
O erro ocorre ao enviar o Pagamento (S-1210) da rescisão ao eSocial, porém o Desligamento (S-2299) foi enviado por outro banco de dados, ocasionando o erro pois o Portal do eSocial não consegue identificar que o pagamento é referente àquela rescisão.
- **Solução**
Nesse caso, será necessário ajustar o arquivo XML do evento, para isso:
**1 -** Acesso o **[Portal do eSocial](https://www.gov.br/esocial/pt-br)**;
**2 -** Clique no menu **Empregado > Gestão de Empregados** e localize o colaborador;
**3 -** No quadro Desligamento, copie a informação do campo **[Demonstrativo](https://suporte.dominioatendimento.com:82/ctsfiles/demonstrativo.png?id=9424081&ds=centralSolucao)**;
**4 -** Retorne ao Sistema Folha de Pagamento
**5 -** Edite o XML e localize a tag **<ideDmDev>** e informe o número do **[Demonstrativo copiado do Portal](https://suporte.dominioatendimento.com:82/ctsfiles/xml_rescisao.png?id=9424082&ds=centralSolucao)**, para que a informação fique conforme exemplo:
**<ideDmDev>RESCISAO0000777777</ideDmDev>**
**6 -** Salve a informação;
**7 -** Selecione o evento invalidado e clique no botão para enviar novamente a informação para o Portal do eSocial
# Código 0401 - Grupo de Informação dos Beneficiários da Pensão Alimentícia deve ser preenchido **Código: 0401** **Descrição:** Grupo Informado dos beneficiários da pensão alimentícia deve ser preenchido. Verifique as Condições de preenchimento do leiaute. **Ação Sugerida:** preenchimento das informações dos Beneficiários da Pensão Alimentícia [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/LURimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/LURimage.png) **Correção:** 1\) Para cadastrar os **Beneficiários de Pensão Alimentícia dos Funcionários da Empresa**, acesse o menu **Manutenção>Beneficiários de Pensão Alimentícia>Funcionários.** [![image-1685193251963.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1685193251963.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1685193251963.png) **Aba Principal** **Informe:** - Código do Funcionário - Código do Beneficiário - Nome do Beneficiário - CPF - Data de Nascimento - Relação de Dependência - Código dos eventos de Desconto da Pensão Alimentícia para Mensal, 13º Salário, Férias e PLR - Nos campos Código do Evento **Mensal,** Código do Evento de **13º.Salário** e Código do evento de **Férias**, deverão ser informados os eventos que fazem o desconto da Pensão Alimentícia do funcionário, por exemplo: a) um evento para o Holerite Mensal poderá utilizar o **e340 - Pensão Alimentícia**, b) para o Holerite de 13º. poderá ser utilizado o **e342 - Pensão Alimentícia s/ 13 Sal.** c) para e para férias poderá ser utilizado o **e343 - Pensão Alimentícia s/ Férias.** d) Se a decisão judicial determinar um cálculo deferente do padrão poderá criar um evento novo na faixa disponível **e400 a e599** no menu **Manutenção>Eventos>Manutenção**; e) Se o funcionário tiver mais de um beneficiário de pensão alimentícia, deverão ser criados mais três eventos para cadastrar no segundo beneficiário, pois trata-se de um outro desconto. - Informações para o eSocial - Tipo de Dependência e Descrição da Dependência [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/scaled-1680-/u7Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-11/u7Wimage.png) **Aba Dados Bancários** **Informe:** - Código do Banco - Agência - Conta Se preferir informar para efeito de controle, nesta aba os dados do Código do Banco, Agência e Conta Bancária que será utilizada para o depósito da Pensão Alimentícia, mas se optar por manter em branco não irá interferir na rotina. [![image-1682443889222.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682443889222.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682443889222.png) **2) Observação** Para que os beneficiários sejam **relacionados na DIRF** ainda será necessário o preenchimento do **“% Pensão Alimentícia”** no **Cadastro de Funcionários** na aba **Informações Contratuais>Informações para Cálculo.** [![image-1685193408442.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1685193408442.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1685193408442.png) # Código 0401 - Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido **Código: 0401** **Descrição:** Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento do leiaute [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/qfZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/qfZimage.png) **Ação Sugerida:** Conferência do cadastro do Plano de Saúde **Correção:** **Plano Privado de Assistência a Saúde – Coletivo Empresarial** Para empresas que possuem **Plano Privado de Assistência a Saúde** que deva ser descontado em Folha de Pagamento e o valor ser informado na [DIRF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/folha-de-pagamento/page/exportando-dados-para-a-dirf) e no [Informe de Rendimentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/folha-de-pagamento/page/imprimindo-informe-de-rendimentos-6LD) segue passo a passo. **1° Passo) Eventos a serem utilizados** O Sistema possui dois eventos internos que podem ser utilizados, para o desconto do Plano de Saúde: - e349 - Plano de Saúde - e350 - Plano Odontológico Antes de Iniciar os cálculos verifique e faça a **Manutenção dos eventos** que serão utilizados (principalmente quanto a incidência de impostos na aba Informações eSocial) [![image-1684590374184.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684590374184.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684590374184.png) [![image-1684590463367.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684590463367.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684590463367.png)

OBS: Foi criada a [**Var108**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/folha-de-pagamento/page/pesquisando-variaveis) para que seja incluída na fórmula (sem condição) do evento utilizado para o desconto do Plano de Saúde, verifique se está dessa forma o e349 e o e350.

[![image-1684590317417.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684590317417.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684590317417.png) [![image-1684590487601.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684590487601.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684590487601.png) Caso a empresa prefira poderá criar outros eventos para os descontos de Plano de Saúde, basta que no momento do cadastro deste novo evento, na **segunda aba (Rateio/fórmulas) ela defina que a fórmula será sem condição e no campo “Informe a Fórmula” cadastre a var108**. Neste caso não esqueça da conferência da aba incidências. **2° Passo) Cadastrar o Plano** Acesse o menu **Manutenção>Planos de Saúde>Cadastra**, cadastrar o plano de saúde informando o CNPJ, **Registro ANS** e **Razão Social** para exportação correta da DIRF. [![image-1684590571950.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684590571950.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684590571950.png) [![image-1684590612177.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684590612177.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684590612177.png) **3° Passo) Vincular os Titulares** Acesse o menu **Manutenção>Planos de Saúde>Titulares Funcionários ou Titulares Sócios/Autônomos>Cadastra.** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Bxaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Bxaimage.png) - Informe o Código do Funcionário, - Selecione o código do Plano, - Informe o início da vigência; - Valor do desconto ; - Evento poderá ser o **e349 - Plano de Saúde** ou **e350 - Plano Odontológico** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/JxWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/JxWimage.png)

**Observação:** Caso o funcionário tenha dependente que também pague o valor do Plano de Saúde, será cadastrado no mesmo menu porém é necessário criar um evento de desconto para informar, temos a faixa de eventos disponíveis para cadastro do e400 ao e599 podendo ser configurado conforme o e349.

Informe o c**ódigo do evento** criado e o **código do dependente** e avance na barra de rolagem [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/2npimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/2npimage.png) Será apresentados os campos para informar o **Valor e o Tipo de Dependência:** [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/HR0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/HR0image.png) # Código 0106 - Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado **Código:** 0106 **Descrição**: Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado, mesmo Tipo de Inscrição, Número de Inscrição, CPF, Período de Apuração **Solução:** Já consta evento no portal eSocial. Pegar o recibo e incluir manualmente no sistema.