eSocial - S1210 Eventos Periódicos - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. Código: 0017 Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEvento' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem elemento filho inválido 'tpAmb' sem namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrRecibo, perApur' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD.O elemento 'ideEmpregador' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de elementos possíveis esperados: 'nrInsc' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. O elemento 'evtPgtos' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00' tem conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'ideBenef' no namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_00_00'. Ação Sugerida  Verificada: A ficha financeira se são geradas informações geradas, em seguida, verificar os pagamentos de pagamento se estão cadastradas. Atenção:  Se o evento s1210 estiver carregando o mensal (evento s1200) do mês anterior ao início da obrigatoriedade da empresa, não será necessário o envio do mesmo, e portanto, o e-Social, apresenta constantemente esse erro de XML. É só eliminar a carga, pois seu envio não é necessário. Correção 1: No menu de pagamento, acessar o menu Movimentação > Rotinas Anuais > Ficha Financeira > Funcionários > Manutenção , sistema pelo número do funcionário e clique em operação.  Verifique se consta a ficha financeira o hollerith gerado para aquele funcionário. Em seguida acesse o menu Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Manutenção , e acesso, pelo código funcionários do funcionário. Defina o número do funcionário, e no campo "Pesquisa por Data de Pagamento" informe o 1º e último dia do mês em que o hollerith foi pago. Em seguida, clique na seta avança. Verifique se existem informações com a ficha financeira para o funcionário definido anteriormente. Caso não receba informações na Ficha Financeira e nas Dados de Pagamento, gere novamente o Hollerith, confira como informações e reenvie o evento s1210. Correção 2:  Acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros eSocial .   Verifique se as datas de obrigatoriedade da sua empresa estão corretas, caso não estejam, defina novamente o número do seu grupo de empresa e as datas abaixo serão corrigidas automaticamente, em seguida salve a aba.  Feito isso, envie novamente o evento s1210.   Código 0172 - “Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado" Código:: 0172 Descrição: "Não foi localizado um evento de desligamento por sucessão para o vínculo anterior do Segurado Empregado" Ação Sugerida: Verificar se a empresa de origem inveja o desligamento S-2299. Correção: Essa mensagem de erro ocorre quando está sendo enviado sendo o pagamento (S-1210) de rescisão, mas não foi localizado um evento de desligamento S-2299 e/ou S-2399 correspondente. Importante : Antes de enviar o pagamento (S-1210), deve enviar o desligamento (S-2299 / S-2399). Faça o envio do S2299 ou S2399 e em seguida inveja novamente o S1210 Código 0632 - “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.” Código: 0632 Descrição: “Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação.” Ação Sugerida: Verificar se a informação já consta no Portal do eSocial Correção: 1 - Acessar o Portal do eSocial em Gestão da Folha , acessar o mês e verificar se a informação do evento já consta no Portal. Em caso afirmativo, copie o número do Recibo que consta no final da página. Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e filtre por Eventos Periódicos > S1210 Defina o evento que foi rejeitado pelo esocial e clique em Incluir Número do Recibo Manual Cole o número do Recibo Copiado do Portal do eSocial e clique em OK 2 - Acesse o menu Movimentação/Rotinas Mensais/Datas de Pagamento/Manutenção Pesquise pelo número do funcionário e no campo Pesquisa por Data de Pagamento informe o dia inicial e final do mês que está apresentando o erro. Clique na seta avança e verifique se existe geração de hollerith com mesma data de pagamento Em caso afirmativo, edite uma das datas de pagamento e altere o dia informado. Salve Em seguida, envie novamente o evento para o Portal do eSocial.   Código 0681 - “Identificador inválido” Código: 0681 Descrição: “Identificador inválido” Ação Sugerida: O identificador deve ser único dentro da mesma competência para cada um dos recibos de pagamento de cada trabalhador. Correção: Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e filtre Por Evento Periódico S1210, clique na seta Avança Em seguida pesquise para verificar se já existe um evento S1210 enviado e concluído com sucesso para o Portal do eSocial. Em caso Afirmativo não será possível enviar um no S1210 de inclusão para o Portal do eSocial, será necessário enviar uma Retificação do mesmo. Em caso Negativo , acesse o Portal do eSocial e verifique se já existe uma carga informada dentro do Portal, se existir, copie o número do recibo e inclua o numero do recibo manualmente, no evento do Gerenciamento de Transmissão do eSocial para que o mesmo fique idêntico ao que está no Portal, em seguida gere uma carga de Retificação para o mesmo. Código 0710 - “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natu Código: 0710 Descrição: “No mesmo Recibo de Pagamento (contracheque/holerite) não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) 48 da mesma natureza”.  Ação Sugerida: Para o mesmo Identificador de Recibo de Pagamento não podem constar simultaneamente rubricas de caixa (faixa 8000) e rubricas de competência (demais faixas) da mesma natureza. Correção: Verifique se no XML gerado existem rubrica 8000 (caixa) e rubrica de competência. Caso existam rubricas com as duas situações será necessário excluir o hollerith e gerá-lo novamente Em seguida envie o evento para o Portal do eSocial   Código 0724 - “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento” Código: 0724 Descrição: “Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento” Ação Sugerida: Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1206 no campo \”Identificador de Recibo de Pagamento\”, obedecendo a relação: . Se Tipo de Pagamento =[1], em S-1200; . Se Tipo de Pagamento = [5], em S-1202; . Se Tipo de Pagamento = [7], em S-1206.  Correção: Acesse o menu Movimentação > Rotinas Mensais > Data de Pagamento, e identifique quais pagamentos ele teve dentro do mês (lembrando que deve ser observado a data de pagamento e não competência). Caso haja mais de um pagamento, deverá verificar se o S1200 (das competências que foi visto o pagamento) estão concluídos tanto no sistema quanto no e-Social, para isso acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial, filtre por Eventos Periódicos S1200 e clique na seta Avança Pesquise pelo evento de remuneração do funcionário para a competência que apresentou inconsistência. Faça o envio do evento. Caso você não encontre o evento, poderá gerá-lo manualmente acessando a tela anterior do Gerenciamento de Transmissão do eSocial e clicando no botão Observação: Antes de gerar a carga manual confira se o hollerith gerado está correto. Defina o Evento, o Tipo de Carga, o Período e o Funcionário, confira as informações e gere a carga do evento Faça a transmissão do evento de remuneração para o Portal do e-Social. Caso o mesmo já esteja concluído no sistema, porém acessando o e-Social a informação não esteja lá, deverá forçar o envio utilizando a senha do suporte 07789009. Concluído este processo do S1200, poderá enviar novamente o S1210. Código 0727 - “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”. Código: 0727 Descrição: “Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega”. Ação Sugerida: Deve ser um número de recibo de arquivo válido, relativo a um dos leiautes S-2299 ou S-2399. Se Tipo de Pagamento = [2] deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2299. . Se Tipo de Pagamento = [3], deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2399. Correção: Acesse o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e filtre por Eventos Não Periódicos S2299 ou S2399, clique na seta Avança. Envie o evento S2299 ou S2399 para o Portal do eSocial Código 0768 - 0768 “Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores, sem informação de data de pagamento. Código: 0768 Descrição: Sr. Empregador, existem recibos de pagamento, relativo à remuneração de competências anteriores, sem informação de data de pagamento.  Ação Sugerida: Conferência da Data de Pagamento informada Correção: Acesse o menu Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção , pesquise pelo código do funcionário e clique na seta Avança Confira as informações relativas a data de pagamento do evento que está sendo rejeitado pelo Portal do eSocial, quando encontrar a informação incorreta edite e faça a correção Faça novamente o envio do evento para o Portal do eSocial Código 0781 - “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.” Código: 0781 Descrição: “A data informada deve ser um dia útil, ou seja, não deve é sábado, domingo ou feriado.” Ação Sugerida: Alteração da data Correção: Acesse o menu Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção, pesquise pelo código do funcionário e clique na seta avança Verifique se a data informada no campo Data de Pagamento é um sábado, domingo ou feriado Em caso alternativo será necessário alterar a data informada Em seguida acesse novamente o Portal do eSocial e reenvie a carga que apresentou rejeição pelo eSocial Código 0860 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração. Código: 0860 Descrição: “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração. Ação Sugerida: Confira a data de Pagamento  Correção: Acesse o menu Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção , pesquise pelo funcionário e clique na seta Avança Verifique a data de Pagamento informada para a geração do hollerith “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração. Faça a correção da data de pagamento informada com erro e em seguida envie novamente o evento para o Portal do eSocial Código 0861 - “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.” Código: 0861 Descrição: “A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês de rescisão do contrato de trabalho.”  Ação Sugerida:  Este erro de validação ocorre no retorno do registro S-1210 quando por algum motivo este foi enviado antes do evento S-2299 ser validado como concluído com sucesso para o eSocial. Correção: Verifique no Gerenciador de Transmissão do eSocial se o evento S-2299 deste funcionário foi processado e está concluído com sucesso a) Caso o S2299 já esteja como processado e concluído com sucesso, realize o reenvio do evento S-1210; b) Caso o S2299 esteja com outro Status, por exemplo Aguardando processamento , aguarde até que esteja processado para realizar o reenvio do S-1210; c) Caso o S2299 estiver com o status de Autorizado com erros, ajuste este, para realizar o reenvio do S-1210. d) Caso o evento S-2299 tenha sido excluído em algum momento será necessário refazer o processo de rescisão, assim que este voltar como processado, reenvie o S-1210 Código 0902 - Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento Código: 0902 Descrição: Já foi iniciado o processo de encerramento da folha de pagamento. Nenhum evento deste empregador no período de apuração da folha de processamento poderá ser recebido até que o processo seja concluído. Ação Sugerida: Para envio de eventos de mesmo período de apuração da folha em processamento, aguarde a conclusão do fechamento da folha; caso seja necessário, reabra a folha e reenvie os eventos. Correção: Enquanto o evento S1299 estiver com Status EM PROCESSAMENTO pelo eSocial, não poderá ser enviado nenhum envento que tenha o mesmo período deste fechamento em processamento. Aguarde o retorno do eSocial a) se o retorno apresentar rejeição, bastará eliminar a carga S1299 e realizar o envio que você estava enviando anteriormente e que apresentou erro. b) se o retorno for concluído com sucesso,, para enviar o evento que você tentou enviar anteriormente deverá ser feita a Reabertura dos Eventos Periódicos, para isso acesso o Gerenciamento de Transmissão do eSocial e clique no botão Reabertura dos Eventos Periódicos Defina o Indicativo de Período de apuração e clique em OK Será gerada uma carga S1298 (Reabertura dos Eventos Periódicos) Clique na seta Avança e pesquise pelo evento gerado Em seguida envie a carga do evento S1298 para o Portal do eSocial e após o retorno concluído com sucesso a folha de pagamento estará aberta no Portal. Após a reabertura da Folha de Pagamento você conseguirá enviar o evento que estava sendo rejeitado pelo eSocial   Código 1281 - A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual Código: 1281 Descrição : A data informada deve ser maior ou igual que XX/XX/XXXX e não poderá ser maior que a data atual Ação Sugerida: A mensagem de erro na validação do evento S-1210 - (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) ocorre quando o funcionário possui o desconto de pensão porém o dependente está cadastrado com uma data de nascimento inválida. Correção: Acesse o menu Manutenção > Dependentes > Manutenção Edite o cadastro do Dependente e confirme a Data de Nascimento informada para ele Após a correção da data de Nascimento do dependente, envie novamente o evento que foi rejeitado para o Portal do eSocial Código 1721 - Evento Inválido Código: 1721 Descrição: Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados após 01/10/2021 Ação Sugerida: Respeitar a data da obrigatoriedade Correção: Acesse o menu Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção Filtre pela Empresa e clique na seta Avança Acesse a aba Parâmetros Gerais e verifique qual a Classificação Tributária informada para a Empresa Se a Classificação Tributária for 22 (Segurado Especial) os Eventos Periódicos só poderão ser enviados a partir de 10/01/2021. Se a Classificação Tributária estiver cadastrada com erro, faça a correção, envie a correção para o Portal do eSocial e em seguida envie os Eventos Periódicos. Código: 0815 - Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quand Código: 0815 Descrição: Quando se tratar de folha de pagamento mensal o mês/ano de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano atual. Para folha de pagamento de décimo terceiro o ano de apuração deverá ser menor ou igual ao ano corrente. Ação Sugerida: Se Indicativo de período de apuração for igual a [1] (mensal), o mês/ano do período de apuração deverá ser menor ou igual a data atual, exceto quando utilizando a aplicação web do eSocial quando poderá ser dois meses após o mês/ano corrente. Se Indicativo de período de apuração for igual a [2] (décimo terceiro), o ano do período de apuração deverá ser igual ou inferior ao ano corrente. Como Corrigir: Será necessário verificar nas datas de pagamento se foi indicada alguma data divergente do real. Para conferir as datas acessar o menu: Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Funcionários > Manutenção. Neste exemplo abaixo o funcionário teve a geração da rescisão em 11/2019, porém a data de pagamento foi colocada indevidamente como 13/01/2020: Ao enviar o S1210 retornou com a rejeição apresentada neste tópico. Neste caso será necessário gerar a rescisão informando a data correta de quando foi pago a mesma. Após isso acessar novamente o menu Movimentação > Gerenciamento de Transmissão eSocial . Selecione a opção "Eventos Periódicos" No campo Evento, selecione o evento S-1210 e clique na setinha Avança ou tecle F5. Selecione o evento S-1210 e clique no botão ENVIAR para que o esocial realize uma nova validação da carga. Verifique também as informações a baixo: OBS.:  Antes de verificar qualquer passo a passo, é importante ter em mente que: o envio dos eventos de folha de pagamento só devem ser enviados em mês igual ou anterior ao mês atual. Sendo assim, o ideal é sempre aguardar o mês de fechamento da folha em questão que está tentando realizar o envio. Os passos de correção a seguir, ocorrem quando são gerados com datas muito futuras, onde nem consta o mês ativo no portal do eSocial ainda. Fechamentos de folha no quinto dia útil do mês subsequente não se aplicam a esse erro. Quando acontecer no mensal: Acesse o menu ‘Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção’ Verifique qual a data de pagamento que foi gerada, pode ocorrer de por descuido informar uma data futura. Ex com mês: O mês do seu calendário é 03/2022, porém a data de pagamento foi para 06/08/2022 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em março: Ex com ano: O ano/mês do seu calendário é 03/2022, porém a data de pagamento foi para 06/04/2023 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em 2022: Se for esse o seu caso, apenas reprocesse a geração da remuneração e faça a correção da data do pagamento:  Caso aconteça no 13° Acesse o menu ‘Movimentação>Rotinas Mensais>Datas de Pagamento>Funcionários>Manutenção’ Verifique qual a data de pagamento que foi gerada, pode ocorrer de por descuido informar uma data futura. Ex: O ano do seu calendário é 12/2022, porém a data de pagamento foi para 20/12/2023 o eSocial não vai aceitar pois ainda estamos em 2022: Se for esse o seu caso, apenas reprocesse a geração do 13° corrigindo a data do pagamento: Depois de efetuar a correção da sua data de pagamento, envie novamente a carga do s1210 que está com o status 'Aguardando Correção'. Código: 0932 - Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codIncIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93]. Código: 0932 Descrição: Rubrica e000 inválida. Só pode ser utilizada rubrica cujo codIncIRRF em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93]. Ação Sugerida: Verifique se o evento que retornou com erro, está com incidência de IRRF correta. Causa: Ocorre quando evento foi enviado/ou está com incidência de IRRF errado. Como corrigir: Acesse o menu ‘Manutenção>Eventos>Manutenção’ e abra o evento com erro, vamos usar como exemplo o evento e607: Acesse a aba ‘Informações eSocial’ e verifique como está a incidência de IRRF: Se estiver diferente de [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93]. Faça a correção para a incidência correta: O sistema vai perguntar se você quer gerar uma carga de alteração ao portal. Caso a informação tenha sido enviada errada no cadastro do evento, coloque que ‘sim’. Caso esteja errado apenas no sistema, coloque que ‘não’. Para saber como está no eSocial o evento, faça login no portal , e acesse em ‘Empregador/Contribuinte>Tabelas>Rubricas’, procure o evento com erro e verifique qual a incidência informada. Depois de corrigir o evento, e enviar o s1010 de alteração se necessário, envie novamente a carga do s1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’. Código: 0723 - Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXX é: ($$$$,$$). Código: 0723 Descrição: Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: XXXXXXXXXXXX é: ($$$$,$$). Ação Sugerida: Em caso de pagamento total, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos da remuneração e também dos descontos de IRRF e Pensão alimentícia. Em caso de pagamento parcial, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos informados no grupo infoPgtoParc. Causa: Quando retorna apenas essa informação não é erro, e sim uma advertência. Ocorre pois, o esocial espera como valor líquido sempre o salário do funcionário, quando ele tem uma remuneração diferente dentro do mês como: férias, rescisão, complemento, descontos diferentes, etc. E o valor difere muito do salário-base, o eSocial vai enviar essa advertência como um aviso, para no caso de ter sido feito algum cálculo errado ainda dê tempo de corrigir. Se estiver correto e retornar como ‘Autorizado – Sucesso com advertência’ basta concluir a carga manual. Caso realmente tenha sido calculado errado, elimine a remuneração, elimine do portal e calcule novamente. Se estiver correto e retornar como ‘Rejeitado’, verifique qual a outra ocorrência de erro e suas possíveis correções. Código: 0992 - CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências... Código: 0992 Descrição: CPF inválido. O CPF informado deve existir no RET para todo pagamento de férias (grupo detPgtoFer) e, exceto quando se referir a TSVE, para pagamentos de competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos (grupo detPgtoAnt). Ação Sugerida: Verifique se o CPF do dependente está cadastrado corretamente. Causa: Ocorre quando o CPF do dependente está com informação errada. Como corrigir: Acesse o menu ‘Manutenção>Dependentes>Funcionários>Manutenção’: Abra o cadastro do dependente, e verifique se o CPF está preenchido e se está correto. Se o funcionário tem dependente cadastrado obrigatoriamente o número do documento precisa estar preenchido e informado corretamente: Depois de corrigir o CPF do dependente, envie novamente a carga do s1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’. Código: 1861 - CPF do dependente XXXXXXXXXX inválido. Código : 1861 Descrição : CPF do dependente XXXXXXXXXXX inválido. Ação sugerida: Deve ser um CPF de dependente cadastrado no RET do eSocial ou no grupo de Informações de Dependentes do próprio evento. Causa: Ocorre quando o dependente informado no evento não foi previamente enviado para eSocial pelos eventos S2200, S2300 ou S2205. Como corrigir: 1º Opção - Envio dos dados por S2205 (Recomendado) 1. Acesse o Menu 'Movimentação>Gerenciamento de Transmissão eSocial'   2. Selecione a opção 'Carga Manual dos Eventos' 3. Selecione o Evento 'S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador' e informe as informações referente ao trabalhador  4. Envie a carga S2205 Gerada. 5. Envie novamente a carga do S1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’. -- 2º Opção - Enviar dados pelo S1210. 1. Acesse o menu ‘Manutenção>Dependentes>Funcionários>Manutenção’ 2.Abra o cadastro do dependente, desmarque a opção: 'Dependente já consta na base de dados do eSocial'. 3.Envie novamente a carga do S1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’. Código 0017 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. {previdCompl/cnpjEntidPC} Código : 0017 Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The element 'previdCompl' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_02_00' has invalid child element 'vlrDedPC' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_02_00'. List of possible elements expected: 'cnpjEntidPC' in namespace 'http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v_S_01_02_00'. Como Corrigir : 1. Acesse o menu "Manutenção>Funcionários (ou Sócios/Autônomos)>Valores Complementares>Previdência Privada" 2. Informe o CNPJ da Entidade referente a Previdência Privada cadastrada. 3. Envie novamente a carga do S1210 que está com o status ‘Aguardando Correção’. Código 726 - Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com o mesmo recibo de pagamento Código:: 0726 Descrição: "Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com o mesmo recibo de pagamento" Esse erro pode acontecer em algumas situações:   Rescisão recalculada e/ou  não enviada para o eSocial   Causa O erro ocorre quando a rescisão é recalculada após já estar validada no Portal eSocial, porém não foi enviado o evento S-2299 de Retificação com as informações do recálculo. Além disso, pode acontecer também quando a Rescisão (S-2299) realmente não foi enviada para o Portal do eSocial.   Solução Para corrigir, envie a rescisão para o eSocial:     Rescisão enviada ao eSocial por outro banco de dados   Causa O erro ocorre ao enviar o Pagamento (S-1210) da rescisão ao eSocial, porém o Desligamento (S-2299) foi enviado por outro banco de dados, ocasionando o erro pois o Portal do eSocial não consegue identificar que o pagamento é referente àquela rescisão.   Solução Nesse caso, será necessário ajustar o arquivo XML do evento, para isso:   1 -  Acesso o  Portal do eSocial ;  2 -  Clique no menu  Empregado > Gestão de Empregados  e localize o colaborador; 3 -  No quadro Desligamento, copie a informação do campo  Demonstrativo ; 4 - Retorne ao Sistema Folha de Pagamento 5 - Edite o XML e localize a tag    e informe o número do  Demonstrativo copiado do Portal , para que a informação fique conforme exemplo:   RESCISAO0000777777   6 -  Salve a informação; 7 - Selecione o evento invalidado e clique no botão para enviar novamente a informação para o Portal do eSocial Código 0401 - Grupo de Informação dos Beneficiários da Pensão Alimentícia deve ser preenchido Código: 0401 Descrição:  Grupo Informado dos beneficiários da pensão alimentícia deve ser preenchido. Verifique as Condições de preenchimento do leiaute. Ação Sugerida:  preenchimento das informações dos Beneficiários da Pensão Alimentícia Correção:   1) Para cadastrar os  Beneficiários de Pensão Alimentícia dos Funcionários da Empresa , acesse o menu  Manutenção>Beneficiários de Pensão Alimentícia>Funcionários. Aba Principal Informe: Código do Funcionário Código do Beneficiário Nome do Beneficiário CPF Data de Nascimento Relação de Dependência Código dos eventos de Desconto da Pensão Alimentícia para Mensal, 13º Salário, Férias e PLR -  Nos campos Código do Evento  Mensal,  Código do Evento de  13º.Salário  e Código do evento de  Férias , deverão ser informados os eventos que fazem o desconto da Pensão Alimentícia do funcionário, por exemplo: a) um evento para o Holerite Mensal poderá utilizar o  e340 - Pensão Alimentícia , b) para o Holerite de 13º. poderá ser utilizado o  e342 - Pensão Alimentícia s/ 13 Sal. c) para  e para férias poderá ser utilizado o  e343 - Pensão Alimentícia s/ Férias. d) Se a decisão judicial determinar um cálculo deferente do padrão poderá criar um evento novo na faixa disponível  e400 a e599  no menu  Manutenção>Eventos>Manutenção ;  e) Se o funcionário tiver mais de um beneficiário de pensão alimentícia, deverão ser criados mais três eventos para cadastrar no segundo beneficiário, pois trata-se de um outro desconto. Informações para o eSocial - Tipo de Dependência e Descrição da Dependência Aba Dados Bancários Informe: Código do Banco Agência Conta Se preferir informar para efeito de controle, nesta aba os dados do Código do Banco, Agência e Conta Bancária que será utilizada para o depósito da Pensão Alimentícia, mas se optar por manter em branco não irá interferir na rotina. 2) Observação Para que os beneficiários sejam  relacionados na DIRF  ainda será necessário o preenchimento do  “% Pensão Alimentícia”  no  Cadastro de Funcionários  na aba  Informações Contratuais>Informações para Cálculo. Código 0401 - Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido Código: 0401 Descrição:  Grupo "Plano de Saúde Coletivo" deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento do leiaute Ação Sugerida:  Conferência do cadastro do Plano de Saúde Correção:  Plano Privado de Assistência a Saúde – Coletivo Empresarial Para empresas que possuem  Plano Privado de Assistência a Saúde  que deva ser descontado em Folha de Pagamento e o valor ser informado na  DIRF  e no  Informe de Rendimentos  segue passo a passo. 1° Passo) Eventos a serem utilizados O Sistema possui dois eventos internos que podem ser utilizados, para o desconto do Plano de Saúde: e349 - Plano de Saúde e350 - Plano Odontológico Antes de Iniciar os cálculos verifique e faça a  Manutenção dos eventos  que serão utilizados (principalmente quanto a incidência de impostos na aba Informações eSocial) OBS: Foi criada a  Var108  para que seja incluída na fórmula (sem condição) do evento utilizado para o desconto do Plano de Saúde, verifique se está dessa forma o e349 e o e350.  Caso a empresa prefira poderá criar outros eventos para os descontos de Plano de Saúde, basta que no momento do cadastro deste novo evento, na  segunda aba (Rateio/fórmulas) ela defina  que a fórmula será sem condição e no campo “Informe a Fórmula” cadastre a var108 . Neste caso não esqueça da conferência da aba incidências. 2° Passo) Cadastrar o Plano Acesse o menu  Manutenção>Planos de Saúde>Cadastra , cadastrar o plano de saúde informando o CNPJ,  Registro ANS  e  Razão Social  para exportação correta da DIRF. 3° Passo) Vincular os Titulares Acesse o menu  Manutenção>Planos de Saúde>Titulares Funcionários ou Titulares Sócios/Autônomos>Cadastra. Informe o Código do Funcionário, Selecione o código do Plano, Informe o início da vigência; Valor do desconto ;  Evento poderá ser o  e349 - Plano de Saúde  ou  e350 - Plano Odontológico Observação:  Caso o funcionário tenha dependente que também pague o valor do Plano de Saúde, será cadastrado no mesmo menu porém é necessário criar um evento de desconto para informar, temos a faixa de eventos disponíveis para cadastro do e400 ao e599 podendo ser configurado conforme o e349. Informe o c ódigo do evento  criado e o  código do dependente  e avance na barra de rolagem  Será apresentados os campos para informar o  Valor e o Tipo de Dependência: Código 0106 - Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado Código: 0106 Descrição : Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado, mesmo Tipo de Inscrição, Número de Inscrição, CPF, Período de Apuração Solução: Já consta evento no portal eSocial. Pegar o recibo e incluir manualmente no sistema.