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Layout de Arquivos Texto - Estoque

PRODUTOS

ÍND.
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
 Abrev
C
8
 Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
 Codigo
C
13
 Código do Produto (alinhado a direita)
3
 Descricao
C
50
 Descrição do Produto
4
 Complemento
C
50
 Complemento da descrição
5
 NumFabricante
C
18
 Número do Fabricante
6
 UniMed
C
2
 Unidade de Medida de Estoque
7
 UniMedFat
C
2
 Unidade de Medida de Faturamento
8
 Converte
N
 
 Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes
9
 AliqIcms
N
 
 Alíquota do ICMS
10
 AliqIPI
N
 
 Alíquota do IPI
11
 ClasMat
C
3
 Código de classificação do material do produto
12
 LinhaProducao
C
3
 Código da linha de produção
13
 PesoLiquido
N
 
 Peso Líquido do Produto (kg)
14
 PesoBruto
N
 
 Peso bruto do Produto (kg)
15
 NumVolumes
N
 
 Número de Volumes
16
 CodEspecieVol
C
2
 Código de Espécie de Volumes
17
 IncFiscal
C
1
 Código de Incidência Fiscal
18
 CodTributacao
C
2
 Código de Tributação
19
 ClasFiscal
C
12
 Classificação Fiscal
20
 DataCadastro
D
 
 Data do cadastro do produto
21
 ReferAlt
C
30
 Nome alternativo do produto
22
 Grupos
C
4
 Código do Grupo do produto
23
 EstoqMinimo
N
 
 Quantidade mínima em Estoque
24
 Bloqueia
C
1
 Produto bloqueado (S/N)
25
 UnidadeInt
C
1
 Unidade de Medida de Estoque Inteira
26
 UnidadePeso
C
1
 Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F)
27
 QuebraPR
C
3
 Código de Quebra Opcional de produtos
28
CreditoPIS
C
1
 Aproveita crédito de PIS
29
 TipoIPI
C
1
 Tipo de IPI (porcentagem, valor)
30
 CodProdDNF
C
3
 Código do produto para DNF
31
 ConversaoEst
N
 
 Taxa de conversão estatística para DNF
32
 PorcCustoMaoDeObra
N
 
 Porcentagem para base do INSS
33
 CreditoCOFINS
C
1
 Aproveita crédito de COFINS
34
 AgrupaCaract
C
1
 Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF
35
 RetemINSS
C
1
 Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa
36
 Origem
C
1
 Origem do produto (Próprio ou terceirizado)
37
 Ferramenta
C
1
 Utiliza ferramento de produto (S/N)
38
 LoteEconomico
N
 
 Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço
39
 LeadTimeFornecedor
N
 
 Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP
40
 CodLocalArm
C
6
 Principal Local de Armazenamento
41
 CodDepart
C
16
 Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada
42 Tipo Compra C 2 Tipo da Compra
43 Tipo Fabricação C 1 Tipo de Fabricação
44 Controle Série C 1 Controla Série
45 PorcComiss N   Porcentagem de Comissão
46 CFOP C 6 Código Fiscal
47 Desdob C 3 Desdobramento
48 CSTPIS C 2 Código de Situação Tributária do PIS
49 CSTCOFINS C 2 Código de Situação Tributária do COFINS
50 CSTIPI C 2 Código de Situação Tributária do IPI  na saída
51  CSTIPIENTR C 2 Código de Situação Tributária do IPI na entrada
52 ToleranciaValid N   Dias de tolerância após o vencimento
53 INSPSCQ C 1 Inspeção do Produto (S/N), maiúsculo
54 CodBar C 50 Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco)
55 CFOPVD C 6 Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DesdobVD estiver em branco)
56 DesdobVD C 3 Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco)
57 RedICMS C 1 Redução do ICMS (S/N), maiúsculo
58 CSTPISEntr C 2 Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria)
59 CSTCOFINSEntr C 2 Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria)
60 CodNatReceita C 3 Código Natureza da Receita
61 Marca C 12 Marca do produto
62 AliqPISDif N   Alíquota diferenciada de PIS
63 AliqCOFINSDif N   Alíquota diferenciada de COFINS
64 NBS C 12 Nomenclatura Brasileira de Serviços

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS (PRODDET)

ÍND.
 CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
 Abrev
C
8
 Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
 CodProd
C
13
 Código do Produto (alinhado à direita)
3
 Caract1
C
3
 Código da Característica 1
4
 Caract2
C
3
 Código da Característica 2

MOVIMENTAÇÃO (MOVICE)

ÍND.
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
 Abrev
C
8
 Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
 TipoDoc
C
4
 Tipo de Documento
3
 NumDoc
C
12
 Número do Documento
4
 Fornec
C
18
 Número do Fornecedor (depende do emitente escolhido)
5
 Cliente
C
18
 Número do Cliente (depende do emitente escolhido)
6 SerieNF C 3 Série do Documento (ou NUL)
7
 Data
D
 
 Data de Emissão
8
 Observ
C
50
 Observação
9
 NumRegFCal
C
2
 Nº do Livro Fiscal (não obrigatório)
10
 FolhaRegFCal
C
2
 Folha do Livro Fiscal (não obrigatório)
11
 Sistema
C
3
 Sistema utilizado
12
 TipoLanc
C
1
 Deixar em Branco
13
 TipoOP
C
2
 Deixar em Branco
14
 NumeroOP
C
10
 Deixar em Branco
15
 AuxCusteio
N
 
 Deixar em Branco
16
 NumOP
C
10
 Deixar em Branco
17
 CodFiscal
C
6
 Código Fiscal de Operação
18
 NumReq
C
10
 Deixar em Branco
19
 TipoMov
C
1
 Deixar em Branco
20 Custeado C 1 Deixar em Branco
21 ModeloNF C 2 Modelo da Nota Fiscal
22 NumLanctoNF C 6 Número de lançamento da NF

ITENS DO ESTOQUE (ITENSCE)

ÍND.
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
 Abrev
C
8
 Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
 TipoDoc
C
4
 Tipo de Documento
3
 NumDoc
C
12
 Número do Documento
4
 Fornec
C
18
 Número do Fornecedor
5
 Cliente
C
18
 Número do Cliente
6 SerieNF C 3 Série do Documento (ou NUL)
7
 Item
N
 
 Número do Item
8
 CodProd
C
13
 Código do Produto (alinhado à direita) de acordo com a tabela de Produtos
9
 Localizacao
C
6
 Localização (alinhado à direita) de acordo com a tabela Locais
10
 Caract1
C
3
 Código da Característica 1
11
 Caract2
C
3
 Código da Característica 2
12
 Lote
C
10
 Número do Lote
13
 Quant
N
 
 Quantidade
14
 Valor
N
 
 Valor sem ICMS
15
 CenCust
C
7
 Centro de Custo
16
 CodEntSai
C
1
 Código de Entrada/Saída
17
 IPI
N
 
 Valor do IPI
18
 AliqICMS
N
 
 Alíquota do ICMS
19
 ValorComICMS
N
 
 Valor Total de Custo
20
 CodFiscal
C
6
 Código Fiscal
21
 TipoDocRemessa
C
4
 Deixar em Branco
22
 NumeroDocRemessa
C
12
 Deixar em Branco
23
 SerieDocRemessa
C
12
 Deixar em Branco
24
 ValorVenda
N
 
 Valor Total de Venda
25
 LocalizacaoOrigem
C
6
 Deixar em Branco
26
 LocalizacaoDestino
C
6
 Deixar em Branco
27
PrVendaManual
C
1
Deixar em Branco
28 Saldo N   Saldo do produto

CONTAGEM DE CARTÕES (CONTPROD)

ÍND.
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
 Abrev
C
8
 Nome abreviado da empresa (Maiúsculas, Obrigatório)
2
 Ano
C
4
 Ano da Contagem (Obrigatório)
3
 Mes
C
2
 Mês da Contagem (Obrigatório)
4
 CodProd
C
13
 Código do Produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
5
 Localizacao
C
6
 Código da localização do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
  Caract1 C 3 Código da característica 1 (Um) do produto  (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
7
 Caract2
C
 3 
 Código da característica 2 (Dois) do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
8
 Lote
C
10
 Número do lote  (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
9
 Contagem
C
1
 Número da contagem 1 à 4 ou 'D' (Contagem definitiva com auditoria) ('D' Maiúsculo). (Obrigatório) 
10
 Contador
C
4
 Código do contador  (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório. Deve estar cadastrado em: Manutenção\Tabelas\Contadores)
11
 Qtde
N
 
 Quantidade do produto em poder do estabelecimento
12
 Finalizado
C
1
  

OBSERVAÇÕES (CONTPROD):

1. Para realizar a importação é necessário que os produtos envolventes possuam cartão. (Obs: Cartão pode ser Gerado em: Movimentação\Inventário\Númeração de Cartões\Geração)
1. O campo Qtde deve ser zerado caso não seja necessário.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ (pipe).
3. O último campo deve ser encerrado com o caracter '|' (pipe) no final, mesmo que não tenha valor. Exemplo com valor: ...|10|S|. Exemplo sem valor: ....|10||.
4. O campo Finalizado pode ficar em branco.
5. Os campos Caract1 e Caract2 caso não sejam necesários devem receber a palavra NUL alinhada a esquerda.
6. O campo Lote caso não seja necessário deve receber a palavra NULO alinhada a esquerda.
7. Exemplo de registro em arquivo texto: EMP1|2011|12|          001|     1|  1|NUL|NULO|3|  01|0||.

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