Baixando Adiantamento à Fornecedores Para registrar a Baixa de Adiantamento à Fornecedores você deverá ter cadastrado um Histórico para essa baixa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Históricos BAIXA DO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR A baixa do Adiantamento à fornecedor poderá ser feita de duas formas: A) Se você utiliza o  Sistema de Controle de Compras,  ao cadastrar uma  Notificação de Recebimento  para o  Fornecedor  para quem você deu o Adiantamento à Fornecedor, poderá ser definida a  Baixa do Adiantamento de Fornecedor Lembrando que a data de emissão da  Notificação de Recebimento  obrigatoriamente deverá ser posterior à data do cadastro do Adiantamento a Fornecedor Ao cadastrar a  Notificação de Recebimento , na  aba Duplicatas  o Sistema irá demonstrar o  valor do Adiantamento à Fornecedor cadastrado anteriormente no Sistema Financeiro. Informe o Valor que será baixado do  Adiantamento à Fornecedor fornecido,  lembrando que esse valor poderá ser  parcial ou total . Informe o  Histórico  de  Baixa de Adiantamento à Fornecedor cadastrado anteriormente Informe a data da Baixa do Adiantamento à Fornecedor. Se nesse momento você acessar o menu  Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta de Saldo  irá verificar que o Sistema fez corretamente o controle de  saldo do Adiantamento à Fornecedor. Se você acessar o menu  Relatórios>Extrato de Adiantamentos à Fornecedores Irá verificar que o extrato traz corretamente o  Saldo do Adiantamento à Fornecedor  que você havia cadastrado anteriormente. Se você acessar o menu  Movimentação>Contas a Pagar Pesquisar pela  duplicata a pagar  gerada através do  Sistema Financeiro  irá verificar que o Sistema cadastrou automaticamente a  Baixa do Adiantamento à Fornecedor  informada na aba duplicatas da  Notificação de Recebimento B) Se você utiliza apenas o  Sistema Financeiro,  você irá cadastrar uma  Conta a Pagar  para o  fornecedor  para quem forneceu o Adiantamento à Fornecedor, sempre deverá haver  Contas a Pagar   COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR. Você conseguirá baixar o Adiantamento â Fornecedor acessando o menu  Movimentação>Contas a Pagar Defina o Número do Documento e o Sistema irá habilitar o  campo Saldo Adiantamento com o valor do adiantamento fornecido ao Fornecedor. É importante salientar que o Sistema irá apresentar o Saldo do Adiantamento  apenas se a data do computador for posterior a data em que o Adiantamento foi cadastrado/fornecido Para  baixar o Adiantamento à Fornecedor  diretamente no  Sistema Financeiro,  defina um  Tipo de Movimento BXAF  o Sistema irá apresentar informações nos campos  banco/agência  e  conta corrente  pois esse numerário não dará saída novamente no  banco  da empresa, essa saída já foi realizada anteriormente. Informe o  Histórico  de Saída de Adiantamento à Fornecedor que você cadastrou anteriormente. É importante salientar que você poderá  dar baixa PARCIAL  do adiantamento à Fornecedor e se fizer isso, na próxima baixa que for realizar para o mesmo  fornecedor  do adiantamento, o Sistema irá apresentar novamente o Saldo do Adiantamento que ainda está disponível. Salve a Movimentação Nesse momento se você acessar novamente o menu  Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores  irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o  fornecedor  para quem você forneceu o Adiantamento. Acessando o menu  Relatórios>Extrato de Adiantamentos à Fornecedor , informando o  Fornecedor  para quem forneceu o Adiantamento e clicando para visualizar as informações. Você irá verificar que a baixa do Adiantamento à Fornecedor será apresentada na  cor Azul (Saída)  e que você conseguirá verificar o Saldo existente de Adiantamentos para o fornecedor informado. Veja também os Itens: Emitindo Extrato de Adiantamento à Fornecedores Consultando Saldos dos Adiantamentos à Fornecedores Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos à Fornecedores Registrando Adiantamento de Fornecedores Baixando Adiantamento à Fornecedores Registrando Devolução de Adiantamento à Fornecedores