Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados

Para que o sistema calcule corretamente o Valor dos

Impostos Retidos para Serviços Prestados será necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores selecione que Integra ao Livro Caixa e Utiliza Vínculo. 

 

 Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa 

 

 Defina que realiza a Integração com o Livro Caixa , Cadastre o CFOP utilizado nas escriturações das notas fiscais e em seguida cadastrar o histórico que será utilizado nessas escriturações. 

 Observação: 

 Cadastre o CFOP 8.101, clicando na opção “I ntegração – Livro Caixa ” e utilizando o código de histórico padrão “7 – Serviços com IRRF” 

 

 Ao realizar a escrituração de uma nota fiscal de serviço prestado, o valor dos Impostos Retidos na Fonte deverão ser cadastrados no campo específico. 

 

 Devido à parametrização feita, automaticamente será escriturado o Livro Caixa. *Observação: O sistema considera para o Caixa a data de emissão da Nota Fiscal. Caso o recebimento dessa Nota tenha sido em outra data, será necessário alterá-la. 

 

 Dessa forma, serão abatidos os valores de retenção na apuração de tributos. 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Cálculos Automáticos 

 Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados 

 Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Tomados 

 Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente 

 Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional