ECF - Escrituração Contábil Fiscal

No sistema iremos tratar o que a  DIPJ tratava, empresas lucro presumido , as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y) que seria a identificação de sócios ou titular e seus rendimento. 

 O Sistema possui uma tela de parâmetros para o ECF , que está disponível no menu Utilitários>Exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros 

 

 

 Aba Parâmetros 1 

 Informe corretamente a Forma de Apuração 

 

 Informe o Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido 

 

 Aba Parâmetros 2 

 

 Aba Demais Informações 1 

 

 Aba Demais Informações 2 

 

 Aba Demais Informações 3 

 

 Aba Outras Informações 

 

 Após preencher os parâmetros da ECF o Sistema irá habilitar o menu de geração (Exportação) 

 Acesse o menu Utilitários>exportação de dados>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação 

 

 

 Aba Principal 

 

 Aba Informações Adicionais 

 Obrigatório informar os campos selecionados acima, onde na DIPJ se não fosse a situação do cliente, deixava em branco. 

 

 Obs.: Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatório, ou até a informação está em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra  E,  que terá uma explicação do que o sistema espera, como exemplos abaixo: 

 

 

 Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome:  ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF; 

 

 Realização da Importação para o Sped ECF 

 Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão. 

 

 Ou clique em Arquivo/Importar 

 

 

 Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período; 

 Selecione a empresa que deseja abrir o período. 

 

 

 Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações. 

 

 

 As informações do Bloco P relativos a base de cálculo do IRPJ e CSLL, deverão ser conferidas com os débitos declarados na DCTF. 

 

 

 

 Depois das conferências realizadas, faça a validação da ECF 

 

 

 Em seguida gere o arquivo para a entrega da ECF 

 

 Assine a ECF utilizando o certificado e-CNPJ da Empresa ou e-CPF de um dos responsáveis 

 

 Caso seja necessário  RETIFICAR  a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema. 

 Corrija as informações que estiverem incorretas no Sistema Livros Fiscais, em seguida acesse novamente o menu  Utilitários>exportação de Dados-SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação. 

 Selecionar a opção  ECF retificadora  preenchendo o  Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior . 

 

 Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF 

 Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD; 

 Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD , dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar: 

 

 Escrituração/Recuperar Dados de ECD 

 Os dados recuperados irão para os registros: C e E; 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611; 

 

 Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 

 Localize o Arquivo da ECD 

 

 

 

 

 

 

 Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355; 

 Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente; 

 

 As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros  P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL) 

 

 As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611. 

 

 Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 

 Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)   

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal 

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal