Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota

No Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa  verificar os passos a seguir: 

  Na aba “Identificação” verificar se o Ramo de Atividade está selecionado como Comércio/Serviços. 

 

 Na aba “Livros” e sub aba Entradas/Saídas o Livro de Entradas deverá estar habilitado. 

 

 Na aba “Impostos” e sub aba ICMS/IPI/ISS selecionar a opção Apura diferencial de alíquota do ICMS e o 

Código de Receita. 

 

 Obs: O sistema fará a apuração do Difal somente para as notas de entradas. 

   No Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Entradas  as notas deverão ser escrituradas com as  informações referente ao Diferencial de Alíquota. 

 

 Na aba “Integrações” da nota escriturar as informações referente ao difal e salvar. 

 

 Para a emissão da Guia de Diferencial de Alíquota acessar o Menu Relatórios> Guias de Recolhimento> ICMS/Diferencial de Alíquota. 

 

 Preencher as informações conforme a guia que deseja gerar. 

 

 

 No sistema a geração da guia do ICMS difal dependerá primeiramente do estado onde a empresa está localizada. Por exemplo: 

 Quando a empresa estiver localizada no estado de SP a guia de difal será emitida pela DARE-SP Online. 

 

 Quando a empresa estiver  localizada no estado de MG a guia de difal será emitida pela DAE- MG Online. 

 

 Quando a empresa estiver localizada no estado do RJ a guia de difal será emitida pelo Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Obs:  Sempre verificar as particularidades de cada estado para as gerações no sistema. 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST) 

 Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009) 

 Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS 

 Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST