# Procedimentos a serem executados no sistema para a exportação da EFD **Informações Obrigatórias para geração do arquivo** Confira abaixo uma lista de informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo **SPED FISCAL,** caso não estejam corretamente lançadas: **1.Código de Situação Tributária (CST)**: No cadastro dos produtos (**Manutenção>Produtos**) deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de [Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escriturando-livro-de-entradas) e de [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escriturando-livro-de-saidas). Já para[ empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-empresas) que possuírem lançamentos de [Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escriturando-livro-de-entradas) e/ou de [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escriturando-livro-de-saidas) com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal. **2.Código [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul)**[:](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) No cadastro da [Classificação Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal. No cadastro da [Classificação Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastro-de-classificacao-fiscal-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP. As tabelas que auxiliam com as informações poderão ser encontradas em: **[http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal](http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal)** **3.[Código de Município (Tabela IBGE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastro-de-cidades-codigo-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica)**: No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no[ cadastro da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-empresas), dos [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-fornecedores) e dos[ Clientes.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-clientes) Ao acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção** irá encontrar o botão ‘Função Extra 1 – Copia cidades de acordo com a tabela do IBGE’ onde poderá importar a tabela de códigos de município do IBGE e vincular ao [cadastro de clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-clientes) e [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-fornecedores) automaticamente. **4. Código do CRC**: Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador. **5. Código do País**: No [cadastro de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-clientes) e [Fornecedores ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-fornecedores)deverá ser informado o código do país para os estados iguais a “XX”. Para os [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-clientes) / [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-fornecedores) ao atualizar o sistema já irá atribuir o código. **6. Notas fiscais complementares** : Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo. **7.** **Livros de [Entradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escriturando-livro-de-entradas) e [Saídas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escriturando-livro-de-saidas)**: Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc. Para as notas fiscais modelo 55 (nota fiscal eletrônica) deverá ser preenchido o campo de **CHAVE DE ACESSO.** **8. Itens das Notas Fiscais** – O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações. **Obs: não será permitido lançamentos sem CNPJ/CPF de destinatários, notas fiscais sem escrituração de itens e no caso de Cupom Fiscal será necessário a escrituração do DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z.** **Informações para Geração do arquivo:** **Acessando o menu Utilitários/Exportação de Dados/Escrituração Fiscal Digital – sistema apresentará a tela para geração do arquivo.** 1- A consulta do Perfil de apresentação do arquivo poderá ser consultado no link :[https://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/ConsultaContribuinte/Default.aspx](https://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/ConsultaContribuinte/Default.aspx) 2- A inclusão dos dados referente ao livro caixa somente será permitida se a empresa estiver parametrizada para a escrituração do livro caixa. 3- Dados referente ao inventário- selecionando essa opção deverá obrigatoriamente preencher a conta contábil do inventário. 4- Inclusão de dados referente ao CIAP- para a geração do bloco será necessário fazer a geração automática após ter sido feita a escrituração e antes de ser gerado o arquivo. As informações acima deverão ser preenchidas com as informações do **CONTADOR** Código Dispositivo autorizado (formulário eletronico, bloco….) Modelo: informar o modelo de nota fiscal autorizada pelo fisco Num. da autorização: Número da autorização de impressos fiscais. Após a exportação deverá validar o arquivo gerado utilizando o programa validador da EFD: Selecionar o arquivo gerado anteriormente Caso tenha erros/inconsistências o sistema apresentará uma mensagem. Clicando em OK será gerado um relatório. Para visualizá-lo, deverá clicar em ERROS. Este relatório irá detalhar os problemas e, caso não consiga identificá-los, deverá entrar em contato com o suporte técnico. **Veja também os Itens:** - [EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições - Blocos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/chapter/efd-contribuicoes-pis-cofins-escrituracao-fiscal-digital-contrib-pis-cofins) - [Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/configuracoes-para-as-informacoes-do-registro-0500-do-efd-contribuicoes) - [Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd) - [Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/procedimentos-a-serem-executados-no-sistema-para-a-exportacao-da-efd) - [Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes) - [EFD PIS/COFINS - Regras para validação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/efd-piscofins-regras-para-validacao) - [Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/escrituracao-fiscal-digital-efd-contribuicoes)