Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST)

Para que você consiga verificar o Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST) deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e verificar se o I CMS está selecionado na aba  “Impostos”. 

 

 

 Posteriormente na aba “INTEGRAÇÕES>LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES“  assinalar a opção “ Tem Substituição Tributária”. 

 

 Acesse o Menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra. 

 Nesta tela você poderá cadastrar as informações 'Por Produto' ou 'Geral ', 

 

 se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados. 

 Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada no Menu  Manutenção>Tabelas>Alíquotas por Estado. 

 

 

 Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão   

 (Cálculo do IVA Ajustado) 

 

 Após a a escrituração das informações nas notas para visualizar o relatório acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS Substituição Tributária. 

 

 Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Período de Referência (data inicial e data final) 

 Imprimir (todos os Estados ou Estado Específico (neste ultimo caso será apresentada a tela para definição do Estado) 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

 Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST) 

 Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP 

 Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009) 

 Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS 

 Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST