Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS

Para que você consiga visualizar os Impostos Retidos, nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado as opções de Impostos Retidos , no menu Impostos>Impostos Retidos. Verifique também se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto. 

 

 Observação: esses impostos retidos somente serão considerados para Serviços Tomados. 

 

 Se o recolhimento for em Guia de Recolhimento Unificada , selecione apenas a opção para PIS/COFINS/CSLLRF 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais de Empresa  indicar que   “Integra o Livro Caixa”  e “Utiliza Vínculo” . 

 Importante 

 Os Impostos Retidos são apurados após a Geração do Livro Caixa 

 

 No Menu Manutenção > Tabelas > Históricos para o Livro Caixa cadastre um código de histórico para  essa situação de retenção preenchendo: 

 

 o Tipo do Movimento como   Pagamento 

 a Operação como  Compra/Serviços  tomados /Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido . 

 

 

 Posteriormente no Menu Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa cadastre o CFOP de Serviços indicando o Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente. 

 

 Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados  no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados , 

deverão ser informados os valores retidos e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO). 

 

 Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa. 

 Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada. 

 

 Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS). 

 

 Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. 

 

 Defina os Impostos - PIS, COFINS, CSLL, PIS/COFINS/CSLL, IR 

 Período de Referência - data da movimentação ou data de cadastro 

 Data Inicial  

 Data Final 

 Data de Vencimento 

 Orientação - Retrato ou Paisagem 

 Utiliza máscara de milhar em campos numéricos 

 

 

 Peça a visualização e o Sistema irá apresentar as informações conforme o que você solicitou 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR