Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados
Veja também os Itens:
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- Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados
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- Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente
- Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional
Para que o Sistema Livros Fiscais calcule corretamente o valor dos Impostos Retidos, primeiramente deverá ser acessado o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Aba Impostos>Impostos Retidos
Realize a identificação do código de imposto correspondente ao Imposto Retido que deseja que seja calculado.
Observação:
Se optar por recolher em guia única o PIS/COFINS/CSLL RF, não clicar nos impostos separadamente. E vice-versa.
Na aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores do mesmo menu deverá ser indicado “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo”
Deverá ser cadastrado um código de histórico de caixa nas seguintes condições:
- Tipo do Movimento: Pagamento
- Operação: Compra/Serviços/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido
Em seguida acesse o menu Manutenção>Integrações Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa
Faça o vínculo entre o CFOP utilizado na escrituração e o código de histórico de caixa cadastrado anteriormente, no campo integração deixe selecionado Livro Caixa.
Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviço Tomado, no menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados
Você deverá informar os valores retidos e informar também se irá ter o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).
Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.
Observação:
O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.
Em seguida, poderá ser emitida as Guias de Recolhimento dos Impostos Retidos (Serviços Tomados) através do menu Relatórios>Guias de Recolhimento>Demais Impostos Federais.
