Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR
Relatórios> Compr. Anual de Ret. CSLL, COFINS, PIS e IR
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar marcado que escritura o Livro de Serviços Tomados.
Deverá também estar habilitado o Livro Caixa e que irá integrar com o Livro Caixa.
Selecionar também os Códigos dos Impostos. Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu Manutenção> Tabelas> Impostos Federais/Estaduais.
Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto.
As retenções deverão estar escrituradas nas notas.
Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os CFOPs escriturados nas notas com retenções no Menu Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa indicando o respectivo Histórico para a retenção.
Posteriormente processar os dados para o Livro Caixa no Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa> Processa dados anteriores a opção> Manutenção e Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa> Geração.
Para a emissão do relatório de retenções acessar o Menu Relatórios> Compr. Anual de Ret. CSLL, COFINS, PIS e IR.
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
