Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR
Veja também os Itens:
- Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
- Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)
- Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS
- Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR
Para que você consiga visualizar o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR, deverá primeiramente acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Aba Livros, sub aba Serviços Prestados/Tomados
Defina que Escritura Livro de Serviços Tomados.
Em seguida acesse a sub aba Caixa/Combustível/Veículos e defina que Escritura Livro Caixa.
Na aba Integrações, sub aba Livros/Sistemas/Validadores, defina que Integra com Livro Caixa
Na aba Impostos, sub aba Impostos Retidos, selecione os Códigos dos Impostos. Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais.
Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto.
No momento da Escrituração das Notas Fiscais de Serviços Tomados, as retenções deverão estar escrituradas nas notas.
Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os CFOPs escriturados nas notas com retenções no Menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa indicando o respectivo Histórico para a retenção.
Posteriormente processe os dados para o Livro Caixa no Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opção>Manutenção e Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Geração.
Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu Relatórios>Compr. Anual de Ret. CSLL, COFINS, PIS e IR.
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Código de Retenção
- Período de Referência
- Data da Geração
- Informações Complementares
