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Escrituração de Livro de Serviços Prestados e Tomados (Campinas e São Paulo)

Veja também os Itens:

    Para realizar a escrituração dos Livros de Serviço Prestado e Tomado no Sistema Livros Fiscais, você deverá em primeiro lugar verificar se nos parâmetros da empresa está definido que haverá a escrituração desse tipo de livro. Para tanto, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Livros>Serviços Prestados/Tomados’

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    Em Livros de Serviços Prestados defina:

    • Escritura o Livro
    • Número do Livro
    • Alíquota de ISSQN (caso tenha uma alíquota fixa, será levada automaticamente para a escrituração dos livros, porém permite a alteração no momento do lançamento),
    • Modelo do Livro se 1, 51 ou 53. 

    Poderá ser definido também

    • Código do Serviço que será levado para o lançamento
    • Se possui retenção de INSS na fonte,
    • Se irá escriturar os itens das notas de serviços
    • Se possui notas conjugadas.
    • Informar em seguida, os dados para impressão. 

    Poderá também ser definido nesse momento, a escrituração do Livro de Serviços Tomados.

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    Lançamento do Livro de Serviços Prestados

    Para realizar a escrituração do Livro de Serviços Prestados acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços

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    Será habilitado o livro que você definiu nos Parâmetros Adicionais da Empresa que será utilizado

    Para escriturar o livro de serviços modelo 1, 51 ou 53, deverá informar:

    • Documento Fiscal’
    • O número da nota
    • A série
    • A data de emissão
    • O código do serviço (se não foi previamente definido nos parâmetros da empresa, deverá ser informado em cada lançamento).
    • Em ‘Tomador de Serviço’, informar os dados do tomador, CNPJ ou CPF, e a razão social, caso o tomador ainda não esteja cadastrado no sistema, poderá aproveitar nesse momento, para cadastrá-lo.
    • O campo para informar o cod. da obra só ficará habilitado se a empresa estiver inicializada no sistema Folha de Pagamento e parametrizada como empresa de construção civil ou locação de mão de obra.
    • Na aba ‘Informações da Nota Fiscal’ informar o CFOP e desdobramento (se houver),
    • O valor total da NF
    • Base de cálculo
    • Alíquota
    • Valor do imposto
    • ISS retido se houver
    • Também deverá informar os valores dos impostos retidos na fonte e de IRPJ e CSLL.

    As demais abas serão referentes a dados para exportação da declaração eletrônica de serviços, informar:

    • O centro de custo
    • Dados para o SINCO e para o Livro Caixa.

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    Lançamento do Livro de Serviços Tomados

    No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados.

    Sua escrituração é muito parecida ao do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são:

    • Código do Serviço para recolhimento
    • Modelo da Nota Fiscal para a DES – Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo.

    Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro.

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    Para imprimir o livro, basta acessar o menu Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56 - Se o município for São Paulo

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     Ou Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3, se o município for Campinas.

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