Escriturando Livro de Serviços Tomados
Veja também os Itens:
- Escriturando Livro de Entradas
- Escriturando Livro de Saídas
- Escriturando Livro de Prestação de Serviços
- Escriturando Livro de Serviços Tomados
- Escriturando Livro Caixa
- Escriturando Livro de Inventário
- Importando Arquivos TXT
- Importando Arquivos Temporários
- Escrituração do Livro de Veículos
- Escrituração do Livro Caixa
- Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba
- Parametrizando o Sistema - Livros
- Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços
- Parametrizando o Sistema - Livro Caixa
- Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI
- Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços
- Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados
- Escrituração de Cupom Fiscal
- Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais
Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:
Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:
Se nas notas de serviços tomados houver retenção de impostos você deverá indicar os parâmetros dos impostos retidos.
Observação
Verifique a forma de recolhimento (individual ou unificado).
Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços Tomados.
1) Aba Informações Nota Fiscal
Informe:
- Modelo
- Número do Documento
- Espécie
- Série
- Subsérie
- Data de competência
- Data de Emissão
- Lote
Dados do Emitente - informe os dados do Fornecedor emitente da Nota Fiscal de Serviços Tomados
Informações Fiscais
Informe:
- Código Fiscal
- Desdobramento do Código Fiscal
- Código do Serviço - No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados. Sua escrituração é muito parecida a do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são:
a) o Código do Serviço para recolhimento
b) o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo.
- Município de Prestação
- Valor Contábil Total
2) Aba Informações Adicionais
Informe
- o Município
- o Código DIPAM
- Forma de Tributação
- Data de Retenção do ISS
- Informações para o SINCO
- Tipo de Faturamento
3) Aba Validadores
SPED CONTRIBUIÇÃO
Informe os dados para Ajuste e Documentos Fiscais Referenciados que deverão estar informados no arquivo para Entrega do SPED Contribuições
EFD REINF
Informe os dados para geração e entrega do EFD REINF
Parâmetros dos Eventos Série R2010
- Obra
- Observação
- Tipo de Serviço
Parâmetros dos Eventos Série R4000
- Código da Natureza do Rendimento Padrão
- Forma de Tributação sobre rendime4ntos de beneficiários domiciliados no exterior
4) Aba Observação
Informe nesta aba as Observações importantes para a Nota Fiscal de Serviços Tomados que está sendo Escriturada
IMPORTANTE
Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro.
5) Para imprimir o livro, basta acessar o menu:
- Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56,se o município for São Paulo
- Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3, se o município for Campinas.
6) Para imprimir o relatório para os demais municípios acessar Relatórios/ Relatórios Auxiliares Mensais/ Conferência/ Serviços Tomados.
