Exportação DIME (Santa Catarina)
Utilitários> Exportação de dados> DIME - Santa Catarina.
DECLARAÇÃO DE ICMS - constituída dos lançamentos constantes do livro Registro de Apuração do ICMS
Em seguida acesse, no mesmo Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba – Responsável – Escrituração – Preencha os dados do Contador.
Você deverá informar os dados do contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 – Dados do Contabilista / Responsável.
Em seguida acesse o menu Movimentação >Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS
Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em outros débitos e créditos de ICMS, que deverão
compor os Registro tipo 25 e 26. Acessar o menu Movimentação> Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS - Foi
criado um campo para ser informado o Tipo de Registro e Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de
ICMS. O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME-
SC).
Registro tipo 25.
Registro tipo 26.
Para gerar a Guia de Recolhimento – ICMS, acesse o Menu Relatórios> Guia de Recolhimento – ICMS.
É necessário gerar a guia de ICMS para que o sistema exporte os dados do Registro Tipo 33. Imposto de ICMS a Recolher.
Para conferir os dados da Apuração acesse o Menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS.
Agora gere dados para a DIME – SC, acessando o Menu Utilitários>Exportação de dados – DIME – SC.
Funcionários – Se a Empresa for inicializada no Folha de Pagamento o Sistema buscará a quantidade de funcionários da FP, se não houver o usuário deverá informar manualmente
Códigos da Classe do Vencimento deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida.
O Sistema Exportará os seguintes Registro:
20 – Dados do Contabilista / Responsável
21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes.
22 – Valores Fiscais Entradas
23 – Valores Fiscais de Saídas
24 – Resumo dos Valores Fiscais
25 – Resumo da Apuração dos Débitos
26 – Resumo da Apuração dos Créditos
30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor
33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos
49 – Entradas por Unidade da Federação
50 – Saídas por Unidade da Federação
98 – Encerramento da Declaração
99 – Fechamento do Arquivo
A DIME será apresentada, em arquivo eletrônico, pelas contribuintes inscritos no CCICMS para informar à Secretaria da Fazenda o resumo mensal das suas operações e prestações registradas no livro Registro de Apuração do ICMS (ver as Formas de Apuração), bem como informações sobre o movimento econômico para fins de apuração do valor adicionado, dos créditos acumulados transferíveis a terceiros e resumo dos lançamentos contábeis.
Sua periodicidade é mensal, podendo ser enviada e substituída durante o ano corrente, até março do ano seguinte.
O arquivo eletrônico terá especificações técnicas conforme manual de orientações (ver Manual Consolidado ou Portaria SEF nº 153/2012) publicado em Portaria do Secretário de Estado da Fazenda. A remessa será por meio de aplicativo próprio destinado à validação e envio de dados, acessado pelo Sistema de Administração Tributária – SAT.