Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS

Veja também os Itens:

Para que você consiga visualizar os Impostos Retidos, nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado as opções de Impostos Retidos, no menu Impostos>Impostos Retidos. Verifique também se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto.

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Observação: esses impostos retidos somente serão considerados para Serviços Tomados.

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Se o recolhimento for em Guia de Recolhimento Unificada, selecione apenas a opção para PIS/COFINS/CSLLRF

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Ainda nos Parâmetros Adicionais de Empresa  indicar que  “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo”.

Importante

Os Impostos Retidos são apurados após a Geração do Livro Caixa

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No Menu Manutenção>Tabelas>Históricos para o Livro Caixa cadastre um código de histórico para  essa situação de retenção preenchendo:

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Posteriormente no Menu Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa cadastre o CFOP de Serviços indicando o Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente.

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Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados,  deverão ser informados os valores retidos e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).

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Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.

Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

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Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS).

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Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

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Peça a visualização e o Sistema irá apresentar as informações conforme o que você solicitou

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Revision #7
Created 16 August 2023 08:43:42 by ProjetosD
Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD