# VD/NE

# Help



# Cadastrando Empresas

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="468" src="https://www.youtube.com/embed/jt2mOYXvBZM" style="width: 835px; height: 468px;" width="835"></iframe>



Se você já trabalha com qualquer outro Sistema, portanto, tendo [cadastrado suas empresas,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-empresas) ao entrar no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais**, encontrará aquelas empresas que cadastrou. Isso acontece porque o arquivo de empresas é comum a todos os nossos sistemas. Nesse caso, você precisará cadastrar apenas suas **"novas empresas"**.

Se você está iniciando seu trabalho com nosso **Sistema de Vendas**, você deve entrar no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/y9zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/y9zimage.png)

Para cadastrar suas empresas entre em **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Cadastra** ou em **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção** e clique no botão **"Novo".** Na tela que se abrir, forneça todas as informações.

![](https://www.help.supersoft.com.br/CC/imagens/CadastrandoEmpresasAbaLocalizacao.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/HcQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/HcQimage.png)

**E atenção para o seguinte:**

Depois de gravar as informações dos dados cadastrais da empresa, o nome abreviado **NÃO** poderá ser alterado, pois é através dele que as informações da empresa são identificadas dentro do banco de dados do sistema. Portanto, procure escolher um nome abreviado que realmente identifique a empresa que está sendo cadastrada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ppVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ppVimage.png)

É importante que você informe o tipo de estabelecimento:

- Único,
- Matriz
- Filial

Tratando-se de **Matriz e filiais,** o Sistema oferece a opção de centralização da [transferência para a contabilidade ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportando-dados-para-a-contabilidade)e do recolhimento dos tributos federais na Matriz. Esses critérios poderão ser descritos nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/MrLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/MrLimage.png)

Devido a existência de **empresas inativas** no cadastro, para facilitar a identificação da empresa a ser definida, foi incluído a opção de mostrar apenas as empresas "ativas". Para este fim, o usuário deve marcar previamente para cada empresa a sua situação.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/f1Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/f1Qimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/elaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/elaimage.png)

Se você informar o e-mail ou a home-page da empresa, o título desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá o seu navegador da internet ou seu programa de e-mails, sem que você precise abrir outro aplicativo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/4EWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/4EWimage.png)

![](https://www.help.supersoft.com.br/CC/imagens/HomePageEmpresa.png)Você poderá inserir também, o logotipo da empresa, para que em determinados relatórios em **modo Gráfico**, ele seja impresso. Para isto, basta escanear o logotipo criando um arquivo com extensão **BMP** e abrir este arquivo através do botão - Máquina Fotográfica (levando o cursor até ele você lerá “Clique se desejar carregar uma foto”).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/dTuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/dTuimage.png)

![](https://www.help.supersoft.com.br/CC/imagens/CadastrandoEmpresasAbaLogotipo.png)Você pode configurar também como os e-mails do sistema serão enviados:

- se será utilizado o gerenciador de e-mail padrão instalado ou
- o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail diretamente (onde será necessário dados para autenticação).

Caso opte por usar o gerenciador de e-mail padrão o sistema trará a opção de Mostrar tela do gerenciador de e-mails disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema.

Caso opte por não usar o gerenciador de e-mail (ou seja, opte por Envia e-mail diretamente), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em Configuração de e-mail direto serão necessárias):

Obs.: Com a opção Envia e-mail diretamente selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa:

1\) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu login.

2\) Senha do e-mail: Senha do e-mail que está sendo configurado.

3\) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens).

4\) Porta: Porta do servidor SMTP.

5\) Protocolo: Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens.

A seguir um exemplo de configuração utilizando o GMail:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ofaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ofaimage.png)

![](https://www.help.supersoft.com.br/CC/imagens/CadastrandoEmpresasAbaConfEmail.png)Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se carregar as informações do SMTP, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em Carregar configuração padrão. Irá aparecer a tela a seguir:

![](https://www.help.supersoft.com.br/CC/imagens/ConfiguracaoPadraoEmail.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/NJuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/NJuimage.png)

Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido.

Importante: O sistema irá considerar como remetente dos e-mails o usuário logado, caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail. Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da empresa.

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em Testar envio de e-mail. Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção Envia e-mail diretamente contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

Após informar os dados da empresa, vá ao menu **Movimentação&gt;Definir Empresa**,

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/X0timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/X0timage.png)

Posicione o cursor sobre a empresa que cadastrou e clique no botão **OK**. O sistema dirá que a empresa não está inicializada e perguntará se você deseja inicializá-la.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/UcKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/UcKimage.png)

Informando que "Sim" o sistema abrirá a tela para você definir os [Parâmetros Adicionais da empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa)

Quando você acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como

- Novo,
- Edita,
- Visualiza,
- Elimina,
- botão Elimina Empresa de Todos os Sistemas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/1zdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/1zdimage.png)

A função desse botão é eliminar todos os dados referentes à empresa selecionada **EM TODOS OS SISTEMAS.**

A diferença entre ele e o botão elimina é que o botão elimina, apenas apaga os dados da empresa no sistema em questão portanto, se você executar a função desse botão, você verá que a empresa continuará no cadastro de empresas caso você possua dados dessa empresa em outro sistema.

Se você quiser, poderá ainda, criar empresas modelo no Sistema, desta forma conseguirá simular situações em uma empresa fictícia, não interferindo na sua empresa [(ver item Criação de empresas modelo)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/criando-empresas-modelo)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/xL3ux4IJNsY" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


Se a empresa possuir **Outros Endereços de Depósitos** você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Local de Retirada.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/a9Mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/a9Mimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesta tela deverá ser cadastrado os **endereços de retirada da mercadoria** no caso de ser diferente do endereço da empresa. Esta informação é necessária para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">No campo [Código da Cidade (IBGE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cidades-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica) deverá ser informado somente os **últimos 5 dígitos**, os dois primeiros são referente ao código do estado que será informado ao gerar o arquivo XML.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informe um código com até 3 caracteres alfanuméricos</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Em seguida informe todos os dados do depósito (loca de retirada) que você está cadastrando</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BTcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BTcimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando a Empresa

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/ZBDTvjFbhTs" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.  
</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**1) Aba Principal**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**a) Documentos Fiscais Eletrônicos**</span>  
</span>

Nesta aba você deverá determinar quais são os **Documentos Fiscais Eletrônicos** emitidos pela Empresa, ao lado direito do Tipo de documento, informe a série, [Código Fiscal (CFOP) e Desdobramento do CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)

- [NFe - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Nota Fiscal Formulário 21](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-modelo-21-documento-nao-eletronico)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Manifesto Eletrônico do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Referência:** O sistema pode controlar o mês e ano dos documentos que estão sendo cadastrados, ou apenas o ano. Informe se deseja que seja efetuado o controle do mês e então informe o período ativo. Este período pode ser alterado a qualquer momento, através do menu acessado pelo botão direito do mouse, ou após definir uma empresa.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Conhecimento de Transporte:** Se o tipo de documento fiscal Conhecimento de Transporte estiver assinalado, você deverá informar se utilizará o **Uf do tomado**r ou o **Uf da cidade** de destino referente ao CFOP utilizado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Padrões do Sistema:** Permite informar valores padrões para as informações do **Veículo de Transporte** e **Marca de Volumes**, utilizadas na Nota Fiscal, **Porcentagem de Prêmio de Seguro**, utilizada nos Conhecimentos de Transporte, e **Porcentagem de Juros Diários**, utilizada na geração de duplicatas. Você também poderá informar o valor padrão da informação **Frete Por Conta**, utilizada na Nota Fiscal, Pedidos e Conhecimentos de Transporte.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xzAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xzAimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**b) Principal&gt;Documentos Fiscais**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesta aba você informará quais os tipos de documentos fiscais (Não Eletrônicos) sua empresa utilizará e os valores padrão de **Espécie**, **Série**, [**Código Fiscal** e **Desdobramento**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para cada um deles:</span>

- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Nota Fiscal**</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documento-nao-eletronicos)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Nota Fiscal (Form. 2)** </span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documento-nao-eletronicos)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Nota Fiscal de Serviços**</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documento-nao-eletronicos)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Conhecimento de Transporte**</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Recibo**</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documento-nao-eletronicos)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Estes padrões poderão ser alterados conforme necessário. O documento **Nota Fiscal (Form. 2)** possui funcionamento correspondente à **Nota Fiscal Modelo 1**, e poderá ser utilizada por empresas que possuem dois formulários independentes de notas fiscais.  
  
**Sistema de Impressão:** Para cada documento que utilizar, você deve informar se é Mecanográfico ou Processamento de Dados sendo que:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Lembrando que o modelo Mecanográfico foi descontinuado com o advento da Nota Fiscal Eletrônica que permite a impressão do DANFE na Folha de Papel Sulfite.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">- Mecanográfico - é quando os formulários fiscais já estão numerados. N</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">o momento da impressão do documento fiscal o sistema disponibilizará um campo para você informar qual o número da nota fiscal que será impressa e gravará esse número no arquivo que, até então, estava vazio. Sempre que você utilizar o processo mecanográfico, seus documentos fiscais ficarão sem numeração até que sejam impressos.  
\- P</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">rocessamento de Dados : é quando não existe numeração no formulário fiscal e este será gerado pelo sistema e impresso no formulário fiscal. Nesse caso o documento fiscal já receberá um número no momento de seu registro no sistema.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Modelo de Impressão:** Você poderá indicar nesse campo o modelo que foi atribuído à nota fiscal no configurador de notas fiscais, para que a impressão da nota fiscal seja de acordo com o formulário de sua empresa. Veja mais informações em[ Configurando Notas Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-documentos-fiscais)  
</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Modelo DES:** Deverá ser preenchido com o modelo apropriado caso queira exportar os dados do documento em questão para a Declaração Eletrônica de Serviços, no **Sistema Livros Fiscais**. Só estará disponível caso a empresa seja da cidade de São Paulo.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bw5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bw5image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscal: Somente ficará habilitado a utilização do MDF-e no sistema se a empresa utilizar [Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documentos-nao-eletronicos) ou [Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) ou [Conhecimento de Transporte Eletrônico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte). Ao parametrizar para utilizar o MDF-e será exibida a **aba [MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)**[,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual) nesta aba é possível realizar a configuração da utilização do MDF-e no sistema.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aYfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aYfimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">**2) Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/ParametrizandoEmpresaContrato.PNG)</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**[Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos):** Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às [notas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) e [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos).</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IWVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IWVimage.png)

[**Romaneio de Carga:**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/romaneio-de-carga) Informe se utilizará Romaneio de Carga, e em caso afirmativo, se deseja Ratear o Frete nos Pedidos, se o Rateio será por Peso ou Quantidade e se deseja Faturar Pedidos do Ramaneio

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/jmXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/jmXimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**[Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos):** Aqui deverá ser informado:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se utiliza orçamentos</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Calcula IPI nos orçamentos</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Envia mais de um orçamento por email</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Utiliza [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) padrão dos documentos fiscais para os orçamentos</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Aceita [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) iguais no mesmo orçamento</span>
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Controla aprovação de orçamentos</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Bloqueia número dos orçamentos</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/enBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/enBimage.png)

**[Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos):** Para a utilização de Pedidos você poderá configurar os seguintes campos

- [Utiliza Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)

Verifique se você irá gerar automaticamente a [Ordem de Encomenda](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/geracao-de-ordem-de-encomenda-automaticamente-ao-cadastrar-o-pedido-sem-utilizacao-de-estoque-de-terceiros) no **Sistema Controle de Estoque** ao cadastrar o Pedido no **Sistema de Vendas**

- [Gera duplicatas para pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos) - <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Define se serão geradas duplicatas para os pedidos.</span>
- Altera Pedidos já faturados - <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente.</span>
- Aceita [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) iguais no mesmo pedido - <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Define se o Sistema deverá permitir que sejam inseridos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com o mesmo conjunto de características em um pedido. [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.</span>
- Aceita pedidos sem [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) - <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento.</span>
- [Controla Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos) - <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no **Sistema Controle de Estoque**.</span>
- Permite alteração de Pedidos [Aprovados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos) - <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados.</span></span>
- Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver [aprovado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos) - O Sistema permitirá a impressão do Pedido apenas após a Aprovação do mesmo.
- Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial - <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo.</span>
- Gera numeração automaticamente - <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele.</span>
- Bloqueia número do Pedido
- Envia mais de um pedido por email
- Utiliza [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) padrão dos documentos fiscais para os Pedidos
- Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
- [Reserva itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido) somente na data de aprovação
- Habilita [Conferência Física](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-dos-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dwjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dwjimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Baixa dos Pedidos:** Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa [(no caso de vendas para entrega futura).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-para-entrega-futura)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Qfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Qfimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Data de cálculo de vencimento do pedido:** Define se a data de vencimento das [duplicatas do pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos) será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7PSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7PSimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gCeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gCeimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">**3) Aba Considerações Gerais (Parte 1)**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**% de Tolerância para encerramento de itens de pedidos:** Se informado, essa opção permite o encerramento do pedido mesmo havendo uma diferença entre a quantidade solicitada e a recebida dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) dentro desse percentual</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XdRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XdRimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**[Movimenta Produtos do Local](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)/Controla Produto por Localização:** Caso você utilize o **Sistema Controle de Estoque**, e nele parametrizado que [utiliza mais de uma localização para cada produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/parametrizando-produtos), você poderá utilizar esta opção para definir se a [localização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes) do produto será:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Sempre a Disponível para Venda</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Solicitada em cada movimento, ou </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se a saída dos produtos será sempre feita automaticamente do Local Disponível para Venda.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Tqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Tqimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Sempre atualiza o preço unitário orig**</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**inal dos itens nos documentos:** Indica que, ao alterar o preço unitário de um item, esse novo valor seja utilizado a partir deste momento para o cálculo do desconto do item e não mais o preço de cadastro. Caso esta opção não esteja assinalada, o sistema perguntará, antes de utilizar o novo valor para o cálculo deste desconto.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aLFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aLFimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**[Tabelas de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos):** O sistema permite que se trabalhe com:</span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">uma tabela de preços única por produto, </span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">uma tabela de preços por produto/cliente</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">uma tabela de preços por produto/vendedor</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VrAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VrAimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Caso utilize tabela de preços por [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e por [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), no momento da inclusão de um item no documento o Sistema irá considerar:</span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">inicialmente o preço do produto por cliente, </span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**caso não tenha preço o sistema utilizará o preço da tabela de produtos**. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Caso utilize tabela de [preços por vendedor e por produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores), no momento da inclusão de um item no documento o sistema irá considerar:</span></span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">inicialmente o preço do produto por vendedor, </span></span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**caso não tenha preço o sistema utilizará o preço da tabela de produtos.**</span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Cálculo do desconto nos produtos:** Você definirá se o desconto tem efeito sobre o preço unitário, preço total ou nenhum deles, quando o desconto é aplicado em um item da [Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal), [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) ou [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QK3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QK3image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Exemplo:  
Num documento com um produto com quantidade 2 e valor unitário de R$ 100,00, teremos:  
  
</span>

<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="bkmrk-valor-unit%C3%A1rio-origi" width="100%"><tbody><tr><td align="center"><table border="1" width="70%"><tbody><tr><td align="center" width="16%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Unitário Original**</span></div></td><td align="center" width="17%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Configuração**</span></td><td align="center" width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**% Desconto**</span></td><td align="center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Unitário**</span></td><td align="center" width="16%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Quantidade**</span></td><td align="center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total (Item)**</span></td><td align="center" width="16%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total NF**</span></td></tr><tr><td align="center" width="16%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">100,00</span></td><td align="center" width="17%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Unitário</span></td><td align="center" width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10%</span></td><td align="center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">90,00</span></td><td align="center" width="16%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2,000</span></td><td align="center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">180,00</span></td><td align="center" width="16%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">180,00</span></td></tr><tr><td align="center" width="16%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">100,00</span></td><td align="center" width="17%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Total</span></td><td align="center" width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10%</span></td><td align="center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">100,00</span></td><td align="center" width="16%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2,000</span></td><td align="center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">180,00</span></td><td align="center" width="16%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">180,00</span></td></tr><tr><td align="center" width="16%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">100,00</span></td><td align="center" width="17%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nenhum</span></td><td align="center" width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10%</span></td><td align="center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">100,00</span></td><td align="center" width="16%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2,000</span></td><td align="center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">200,00</span></td><td align="center" width="16%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">180,00</span></td></tr></tbody></table>

</td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Arredonda preços para 0,10/0,50/1,00/Nenhum:** Permite definir o arredondamento que será utilizado na definição de preços de produtos.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ww2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ww2image.png)

**Somar desconto na composição da base do ICMSRF** - Caso essa opção seja definida, no momento de apurar a base do ICMSRF o Sistema irá considerar o valor do desconto (somando o mesmo da base)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/F7kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/F7kimage.png)

**Somar desconto na composição da base do ICMS** - Caso essa opção seja definida, no momento de apurar a base do ICMS, o Sistema irá considerar o valor do desconto (somando o mesmo na base)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Lista de Embarque:** Para utilizar Lista de Embarque o **Sistema de Vendas** deve estar [integrando com vínculo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-controle-de-estoque) com o **Sistema Controle de Estoque.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/q6Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/q6Vimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Deve ser informado um tipo de documento de transferência com operação **"Demais Documentos Internos"** [(Veja como cadastrar um tipo de documento em Definindo Tipos de Documentos).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/c8simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/c8simage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A [Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido) é um documento que representa a liberação para faturamento de um pedido. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ao emitir uma [Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido), a partir de um ou mais pedidos, você poderá [selecionar os lotes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados) que foram separados para envio (caso utilize lotes), e a quantidade dos produtos será transferida para a [localização Reserva de Venda,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes) para que não apareça como disponível em pedidos futuros. Essa quantidade ainda está na empresa - só será efetuada a baixa do saldo no momento do embarque, ou seja, da emissão do documento fiscal relacionado a esta Lista.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Gera Lista de Embarque na Gravação do Pedido:** Caso essa opção esteja assinalada, ao gravar um pedido automaticamente será exibida a tela de cadastro de lista de embarque, devidamente preenchida de acordo com os dados do pedido.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Preços dos Contratos:** Se você assinalou que utilizará [contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos) o sistema permite que você utilize até 3 preços diferentes. Da quantidade de preços que você indicar, informe quais deles serão de cobrança contínua, ou seja, serão cobrados mensalmente sem prazo determinado de final de cobrança. Veja mais informações em [Cadastrando itens de Contratos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Oigimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Oigimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Número de casas decimais para os preços unitários:** Defina quantas casas decimais serão exibidas e armazenadas nos preços unitários dos itens dos documentos.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eHtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eHtimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Utiliza preços em moeda estrangeira:** Esta opção permite que você cadastre seus produtos utilizando uma [moeda estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira). Na inicialização do sistema, deverá ser informada a taxa de conversão do dia. Assim, na emissão de documentos, os preços serão convertidos para a moeda local.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lYwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lYwimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Permite a alteração do preço unitário nos documentos:** Se esta opção for assinalada, qualquer pessoa ao registrar um [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) ou [nota fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal), poderá alterar o preço unitário dos produtos. Do contrário o sistema irá bloquear a alteração manual do preço, onde apenas concedendo descontos será possível alterar o valor total do documento. Isso permite uma fácil conferência através dos relatórios.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KGLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KGLimage.png)

**Bloqueia itens de pedidos e orçamentos com quantidade e valor unitário zero** - Se esta opção for assinalada, o Sistema não permitirá que seja cadastrado um pedido ou orçamento com a quantidade ou o valor zerado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/fl0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/fl0image.png)

**Permite alteração dos valores totais de pedidos e documentos fiscais** - Se esta opção for assinalada, o Sistema permitirá que após o cadastro de pedidos e documentos fiscais os valores sejam alterados

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/uFJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/uFJimage.png)

**Importa observações de orçamentos, pedidos e lista de embarque para notas fiscais** - Se esta opção for assinalada, quando o usuário cadastrar uma observação em um documento, ao importá-lo para um novo documento a observação será importada também

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ouXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ouXimage.png)

**e\_ISS Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam)** - Assinale esta opção se a Empresa utilizar a cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/sCsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/sCsimage.png)

**Utiliza Referência Alternativa do produto na Exportação/Importação da FCI** - Essa opção só estará habilitada se a Empresa utilizar a [FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/fci-ficha-de-conteudo-de-importacao) Se esta opção for assinalada, quando for realizada a exportação ou Importação da FCI, se o produto tiver Referência Alternativa definida, ela será considerada no lugar da Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/cy3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/cy3image.png)

**Bloqueia o cadastro de produtos sem informações Fiscais** - Se essa informação for assinalada o Sistema não permitirá que você salve o cadastro de um Produto sem que a aba Informações Fiscais do mesmo seja preenchida.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/kxPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/kxPimage.png)

[<span style="text-decoration: underline;">**Lote**</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados)

a) **Distribuição Automática de [Lote](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados) nos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e [Notas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)** - Com essa opção assinalada, ao informar o Código do Produto, o Sistema trará automaticamente o primeiro lote do produto que foi incluído no item do documento (o usuário poderá alterar se for necessário)

b) **Considera [Lote](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados) Indivisível** - Se assinalada essa opção, quando o Sistema distribuir automaticamente o lote, irá pegar o lote mais antigo que tenha a totalidade da quantidade do produto que consta no documento, desta forma não será utilizado mais do que um lote para o mesmo produto

c) **Utiliza Confirmação Manual** - se essa opção for assinalada, no momento que o documento for salvo, o Sistema apresentará uma tela para que o usuário confirme a utilização do lote que foi definido (automaticamente ou manualmente)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/cWDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/cWDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Nu1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Nu1image.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/ParametrizandoEmpresaConsideracoesGerais2.PNG)4) Aba Considerações Gerais (Parte 2)</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Sobre [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes):** Estas opções só estarão disponíveis caso você utilize o [**Sistema Financeiro**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn), com exceção do item [clientes inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos). Por padrão, elas serão verificadas apenas na emissão de notas fiscais a prazo, mas poderão ser verificadas nos pedidos através da opção **Efetua Controle nos Pedidos**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Verifica clientes com contas em aberto:** Se estiver assinalada, a cada venda será apresentada uma tela com as contas em aberto do cliente em questão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Exibe [observações do cliente no documento fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal):** Se estiver assinalada, ao inserir o número do cliente na nota fiscal será trazida uma tela com as observações do cadastro do cliente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Exibe tela com Clientes/Interessados/Fornecedores** que devem [receber retorno na definição da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido) - Se estiverem assinalados, ao cadastrar uma ocorrência com situação defina como Retorno, o sistema irá habilitar uma tela na definição da empresa, com os retornos cadastrados para o dia do computador (funcionará como uma agenda)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na Impressão do DANFE e XML** - Caso o cliente da nota fiscal eletrônica esteja assinalado que é um produtor rural, o Sistema irá imprimir o número da Inscrição do Produtor rural no lugar onde seria impressa a Inscrição Estadual.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)** - Ao assinalar essa opção você conseguirá cadastrar um pedido para determinado cliente e ao importá-lo para a nota fiscal o Sistema permitirá que você altere o Cliente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Cadastro localização, telefone e email obrigatório** - Quando essa opção for definida o Sistema irá obrigar o preenchimentos dos campos localização, telefone e email no cadastro do cliente</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[**Controla aprovação do cadastro de clientes**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes) - Ao ser assinalado o Sistema só permitirá que você cadastre um documento para o cliente se o mesmo estiver aprovado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Bloqueia o [cadastro de Interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) com telefone email já existentes** - O sistema, no momento do cadastro do interessado irá analisar se o telefone e email já foi cadastrado anteriormente e em caso afirmativo não permitirá que o interessado seja cadastrado</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[**Controlar ocorrências por agenda de Compromisso**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/agenda-de-compromissos) - Ao ser selecionada essa opção o Sistema irá controlar as ocorrências cadastradas para os clientes de acordo com a agenda de compromissos</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GyFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GyFimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: small;">**Inativos:**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**[Verifica clientes inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos):** De acordo com as informações registradas no cadastro de clientes – data da última venda - e o **Limite de dias para consideração de inativo**, o sistema informará se o cliente estiver inativo. Caso efetue essa verificação nos pedidos, você poderá:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FEhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FEhimage.png)</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">assinalar a opção **Bloqueia pedidos para [clientes inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)** para impedir a emissão de pedidos para esses clientes.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qinimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qinimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Poderá bloquear também a emissão de documentos fiscais marcando a opção Bloqueia venda para [clientes inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos).</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uvEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uvEimage.png)

**[Limite de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente):**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**[Controla limite de crédito dos clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente):** Se estiver assinalada, a cada venda o Sistema avisará qual é o saldo do crédito do cliente em questão. O limite de crédito é definido no [cadastro de cada cliente.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)</span> </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido: </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Se estiver assinalada, a cada nota fiscal ou pedido, o sistema verificará todas as contas em aberto e comparará com o valor do limite de crédito cadastrado para o cliente. Caso as contas tenham um valor maior que o limite, a venda será bloqueada. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a [cheque pré datado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-cheques-pre-datados)**- Se assinalada essa opção e a duplicata com vencimento futuro já tiver sido baixada com um [cheque pré datado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-cheques-pre-datados) o sistema não irá considerá-la ao verificar o Saldo do Crédito do cliente.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cotimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cotimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: arial; font-size: small;">**Contas em Atraso:**  
</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Verifica clientes com contas em atraso:** Se estiver assinalada, a cada venda o sistema apresentará uma tela com as contas em atraso do cliente em questão. Você poderá informar quantidade de dias para que uma conta seja considerada em atraso. Se desejar, poderá assinalar a opção:</span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Bloqueia venda à vista para clientes em atraso** para que o sistema não permita que uma condição de pagamento representando uma venda a vista seja utilizada para esse cliente</span></span>
- **Bloqueia venda a prazo para clientes em atraso**<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);"> para que o sistema não permita que uma condição de pagamento representando uma venda a prazo seja utilizada para este cliente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Limite de dias para consideração de atraso**: O sistema levará em conta este número de dias para considerar uma conta em atraso.  
**Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros** : neste caso o sistema irá verificar se existe o limite de dias informado no cadastro do cliente e acatará este valor invés do informado no campo anterior.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IPNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IPNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/f7yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/f7yimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**5) Aba Formação de Preços:**</span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Utiliza formação automática de preços:** O sistema permite a utilização de até 100 preços diferentes, que podem ter fórmulas contendo até 10 porcentagens, além das Alíquotas de IPI e ICMS definidas no [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos). Assim, definindo o preço inicial, geralmente o preço de custo, as porcentagens e fórmulas desejadas, o sistema pode, automaticamente, calcular os outros preços.</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Se assinalar esta opção, o sistema habilitará também:</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Zuzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Zuzimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Nome dos Preços**</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**:** É aqui que você informará o nome dos preços de acordo com o utilizado em sua empresa. **Exibe em pesquisa** define se este preço estará disponível para seleção no cadastro dos documentos.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tDQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tDQimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Nome das Porcentagens**</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**:** Da mesma forma que o nome dos preços, você poderá definir os </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">nomes das porcentagens utilizadas nas fórmulas de formação de preços.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KP8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KP8image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Fórmulas**: Você deverá informar as fórmulas para o cálculo dos preços. O preço 1 seria o de custo ou a origem dos cálculos por isso é que para ele não existe campo para informar a sua fórmula. Desta forma, você deverá informar as fórmulas para o Preço 2 e os demais, podendo sempre utilizar o preço de índice anterior ao que você estará definindo. Como na tela acima, utilizamos para o Preço 2 o Preço 1, na fórmula do Preço 3 utilizamos o Preço 2, e assim por diante.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ywIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ywIimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá utilizar também as porcentagens, os valores constantes ou variáveis disponíveis na tela de **Variáveis para Formação de Preços**:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos**</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**:** Permite que seja selecionado, nas telas de itens, o preço que será utilizado para os itens lançados naquele documento.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gmlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gmlimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Preço padrão para os documentos**</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**:** Permite definir qual será o preço utilizado em cada documento. Caso **Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos** esteja selecionado, será disponibilizada uma lista com os preços durante o lançamento dos itens, para que seja feita a escolha apropriada.  
Se você informar o **preço mínimo**, toda vez que for alterar o preço do produto nos documentos, o sistema irá verificar se o valor alterado é inferior ao valor do preço que representa o preço mínimo. Sendo, exibirá uma mensagem informando que o valor praticado é menor que o preço do item.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rGQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rGQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ym2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ym2image.png)

**6**<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**) Aba Informações Nota Fiscal**</span>  
</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[<span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Despesas Acessórias**</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-despesas-acessorias-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica)<span style="font-family: Arial; font-size: small;">**:** Permitirá a digitação de valores de despesas acessórias (Valor do Frete, Aliq. de ICMS sobre Frete, Valor de ICMS sobre Frete, Valor do Seguro e Outras Despesas) nos documentos fiscais.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF** significa que o Valor do Frete, do Seguro e Outras Despesas serão considerados na determinação do Valor Total dos documentos fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS** significa que estes valores influenciarão na determinação da Base de Cálculo do ICMS.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI** significa que estes valores influenciarão na determinação da Base de Cálculo do IPI.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VfFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VfFimage.png)

<center id="bkmrk--54"></center>**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Desconto</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI:** O sistema considerará o desconto por item na determinação do cálculo do IPI, do contrário irá considerar o valor bruto de cada item.  
</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Utiliza [Desconto Composto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-composto) na NF:** Assinalando esta opção, e informando o número de descontos utilizados, o sistema permitirá a digitação de várias porcentagens de desconto durante o cadastro dos documentos.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wjoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wjoimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Desdobra as Notas Fiscais por [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) e ou [Receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas):**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para que as Notas Fiscais possam ser desdobradas por Tipos de [Receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) e/ou [**Centros de Custo**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo), você deve assinalar as opções correspondentes nestes itens dos parâmetros e cadastrar as Receitas e os Centros de Custo   
As [receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) e os[ centros de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) não afetarão diretamente nos cálculos ao fazer integração com o **Sistema Financeiro**, **Sistema Livros Fiscais** e **Sistema Controle de Estoque.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Essas "divisões" serão utilizadas para efeito de facilitar a emissão de relatórios e controles da empresa. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Por exemplo, sua empresa possui uma receita total mensal de R$ 50.000,00. Você quer saber quanto é gasto com venda (receita 1), revenda (receita 2). </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Esse valor total de despesa será rateado entre as receitas 1 e 2, de acordo com o valor recebido com cada uma delas. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Já a integração com o **Sistema de Contabilidade** será afetada caso a contabilidade seja realizada por [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/parametrizando-a-empresa). </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Desta forma o sistema gerará um lançamento para cada um dos centros de custo utilizados em uma nota fiscal.  
Você informará ainda a quantidade de níveis utilizados e quantos dígitos haverá em cada nível. Essas informações **NÃO** poderão ser alteradas a partir do momento que você cadastrar um registro na tabela de Centros de Custo ou Receitas. Essas informações serão padrões em todos os outros Sistemas.  
</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cCSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cCSimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Na importação de pedidos para a NF deve-se** - Defina se ao importar um pedido para a nota fiscal qual a consideração que será feita para as **despesas acessórias** cadastrada no pedido</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">considerar as despesas acessórias do primeiro pedido</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Somar as despesas acessórias dos pedidos</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/J94image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/J94image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Manter valores das duplicatas do pedido na nota/recibo** - O sistema irá considerar os valores da duplicatas ([condições de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)) ao importar o pedido para a nota ou recibo</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nfmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nfmimage.png)

**Não valida preço mínimo de pedido importado para a Nota Fiscal -** assinale esta opção se ao importar o pedido para a nota fiscal o Sistema não deva validar preço mínimo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/D43image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/D43image.png)

**Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por email** - Se você deseja enviar em um único email várias notas fiscais modelo 21, assinale essa opção

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6aAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6aAimage.png)

**Data para notas antigas** - Informe uma data que se você cadastrar nota fiscal eletrônica anterior a data informada nesse campo, o sistema não irá definir automaticamente o número da nota fiscal e você conseguirá **digitar o número da mesma**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/N5yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/N5yimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> **Dados Complementares:**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Utiliza Classificação Fiscal completa nos itens da NF:** Define se será impresso o NCM-NBM/SH dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) nos itens da nota, do contrário imprimirá apenas o código da [classificação fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) cadastrada em **Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OaNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OaNimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Controla número de volumes: </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Assinalando essa opção, o sistema gerará a numeração para os volumes a cada documento fiscal.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/W4Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/W4Vimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Aceita [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) Iguais na Mesma Nota Fiscal: </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com o mesmo conjunto de características em uma nota fiscal</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">. [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/g3Aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/g3Aimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Realiza [Vendas para Entregas Futuras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-para-entrega-futura): </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Você terá a opção de emitir um documento fiscal de venda para entrega futura (ou seja, a nota fiscal de venda não será acompanhada das mercadorias, elas serão enviadas acompanhadas por uma ou mais notas fiscais de remessa). Posteriormente, você deverá efetuar a emissão de um documento fiscal de remessa referenciando a nota fiscal de venda.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lDCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lDCimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Imprime os Documentos Automaticamente: </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Caso esta opção esteja assinalada, o sistema permitirá a impressão de um documento imediatamente após a sua gravação. Independentemente desta configuração, documentos podem ser impressos através de **Relatórios/Emissão de Documentos**.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rRZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rRZimage.png)

**Informa que existe documentos anteriores não impressos** - Se essa opção estiver assinalada, ao pedir a impressão de um documento, se o Sistema detectar que existem documentos anteriores que não foram impressos, ele avisará o usuário

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais: </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">O sistema permite a emissão de documentos contendo diversos códigos fiscais. Caso este recurso não seja utilizado, poderá ser efetuado um cadastro mais simples dos documentos, omitindo o código fiscal e desdobramento em cada item, permitindo que eles sejam informados apenas </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">uma vez, no cabeçalho do documento. Esse comportamento pode ser alterado em cada documento, e esta configuração define o padrão desse comportamento.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9MUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9MUimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Presta Serviço de Construção Civil:** Caso esta opção esteja assinalada, serão disponibilizados campos referentes ao Valor de Materiais, Valor de SubEmpreitada, Valor de Locação de Equipamentos, Valor de Caução e Porcentagem para obtenção da Base do INSS durante o cadastro de Notas Fiscais de Serviço.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/NaNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/NaNimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Bloqueia a utilização de produtos não cadastrados?:** Você poderá bloquear a utilização de produtos sem código nos orçamentos, pedidos e notas fiscais.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Tvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Tvimage.png)

**Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos** - Ao ser assinalada a opção, o Sistema não permitirá que seja alterada a descrição informada no cadastro do produto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3PoqlYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3PoqlYimage.png)

**Aceita documentos sem [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)** - Ao ser assinalada o sistema permitirá que você cadastre documentos sem informar a condição de pagamento para o mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vI1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vI1image.png)

**Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA** - Ao ser assinalada a opção, ao emitir um documento para um cliente que possua o Código Suframa informado, o sistema irá deduzir o ICMS do valor total dos produtos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/a0Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/a0Nimage.png)

**Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da SUFRAMA quanto ao ICMS** - Ao ser assinada a opção, quando for emitido um documento para um produto que tenha o código de incidência para Produto importado, o Sistema irá desconsiderar a configuração realizada anteriormente (SUFRAMA)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/HKIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HKIimage.png)

**Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados** - O Sistema não permitirá que você cadastre um documento sem informar o valor unitário e a quantidade do item

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4tYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4tYimage.png)

**Preenchimento obrigatório para campos do XML -** Ao assinalar essa opção o Sistema obrigará o preenchimento dos campos que constarão no arquivo XML dos documentos eletrônicos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JPpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JPpimage.png)

**Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedidos para nota fiscal** - Se a empresa utilizar [valor em moeda estrangeira,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira) quando importar o pedido para a Nota Fiscal, será convertido o valor do produto para a cotação informada para o dia da nota.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/U4Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/U4Himage.png)

**Gera [Ficha de Conteúdo de Importação ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)**- Assinale essa opção se a sua empresa está obrigada a gerar a FCI (Contém informações que permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria, além de identificar o contribuinte e a mercadoria.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/H0Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/H0Nimage.png)

**Calcula base ICMS no caso de [diferimento total do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)** - Se o documento que estiver sendo cadastrado possuir um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) com diferimento do ICMS e essa opção estiver assinalada o Sistema irá calcular a base do ICMS.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ahzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ahzimage.png)

**Habilita Ocorrências na Nota Fiscal** - O Sistema habilitará a aba ocorrência no cadastro da Nota para cadastro de informações (histórico da nota) ou para uma ocorrência de retorno.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pzIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pzIimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Será informada nos itens dos Documentos:** Você poderá escolher por informar a **Taxa de Conversão** ou a **Quantidade de Estoque** no momento do cadastro dos itens dos documentos. Caso informe a **Quantidade de estoque** o sistema fará a conversão para achar a Taxa de Conversão automaticamente.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wqximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wqximage.png)

**Data para Cálculo do Vencimento da Nota Fiscal** - informe a partir de qual data será calculado a data de vencimento da [duplicata a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) (Emissão ou Entrega)

**CNAE** - Informe o número do CNAE da empresa

**Inscrição Municipal** - Informe o número da Inscrição Municipal da Empresa - importante para a emissão de [nota fiscal eletrônica de serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscaisnotas-fiscais-de-servico)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EzUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EzUimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EDuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EDuimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**7) Aba NFe/NFCe**</span>

<span style="text-decoration: underline;">**a) [NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)**</span>

<span style="text-decoration: underline;">**Identificador do Ambiente da NFe** </span>- Informe se você irá emitir nota fiscal eletrônica em ambiente Produção (com validade jurídica) ou em ambiente Homologação (Testes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Oy2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Oy2image.png)

**Cancelamento após 24 horas** - Informe se o seu Estado permite que a nota fiscal eletrônica seja cancelada após 24 horas da emissão da mesma

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MkDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MkDimage.png)

**Razão Social/Nome da Fantasia** - Informe qual das duas opções deve constar no XML

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/451image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/451image.png)

**Utilizar na impressão do DANFe o campo informado como** - informe se na impressão do DANFe será impressa a Razão Social ou o Nome de Fantasia

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gVjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gVjimage.png)

**Geração do XML e Impressão do DANFE (Importação)** - Informe qual é forma que deverá ser utilizado para as notas de importação, quanto aos impostos

- ICMS
- PIS
- COFINS
- Taxa Siscomex
- Imposto de Importação

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/waMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/waMimage.png)

**Arquivo XML -** Se você possui mais do que uma empresa no banco de dados do sistema, configure para que o Sistema organize xml por empresa, desta forma o sistema irá separar os xml de todas as empresas de acordo com o CNPJ da empresa emissora da nota

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Sh2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Sh2image.png)

**Destino dos campos no XML -** Defina onde as observações da nota ficará no XML

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rjximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rjximage.png)

**Em seguida informe como você deseja que seja configurada a emissão da NFE**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/M4Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/M4Eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q8Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q8Bimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**b) [NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesta tela é possível realizar as configurações necessárias para utilizar o NFCe no Sistema. Está aba é composta pelas seguintes informações:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Aba Ambiente**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Identificação do Ambiente do NFCe:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Homologação - Deve ser utilizado quando necessário realizar testes de geração de XML e transmissão em um ambiente de teste da SEFAZ, os NFCe transmitidos ou XML gerados neste ambiente não terão validade jurídica.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Produção - Deve ser utilizado este ambiente após realizados testes no ambiente de homologação e verificado que está tudo certo. NFCe transmitidos ou XML gerados neste ambiente possuem validade jurídica.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9FDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9FDimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Aba XML e DANFCe**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Razão Social/Nome de Fantasia**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Campo utilizado como Razão Social no XML - deve ser informado o campo que será utilizado, sua informação como sendo a Razão Social no XML, razão Social ou Razão Social por Extenso da Empresa</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Campo utilizadomo como Nome Fantasia no XML - Deve ser informado o campo que será utilizado sua informação como sendo o Nome Fantasia no XML, razão Social ou Razão Social por Extenso da Empresa ou Nenhum</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Utiliza na impressão do DANFCe -</span>**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> Se selecionar a opção Razão Social o sistema irá considerar o campo informado em Campo utilizado como Razão Social no XML a ser impresso em Razão Social no DANFCe, e caso a seleção seja Nome Fantasia o Sistema irá considerar o campo informado em Campo utilizado como Nome Fantasia no XML</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xwfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xwfimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Aba Padrões**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8Juimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8Juimage.png)

Na aba Padrões deverão ser definidas as informações que deverão ser respeitadas na Emissão da NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/xpvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/xpvimage.png)

Caso a empresa emita uma NFCe para o CNPJ/CPF real do cliente, será necessário que os clientes (destinatários da nota fiscal) estejam corretamente cadastrados no menu Manutenção/Clientes/Cadastra.

Observação: Todos os campos exigidos pela SEFAZ deverão ser cadastrados, caso contrário a Nota fiscal não será assinada/autorizada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ch0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ch0image.png)

<span style="text-decoration: underline;">**c) Contador Responsável**</span>

Informe os dados do Contador Responsável pela informações cadastradas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BKTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BKTimage.png)

**d) Responsável Técnico**

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(224, 62, 45);">Campo obrigatório para a maioria dos Estados (UF)</span>

O grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico

idCSRT&gt;: identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico)  
&lt;hashCSRT&gt;: hash do CSRT

Observação

O campo "**Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec)** **no XML** ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFCe que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal.

Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização.

Os campos do grupo &lt;infRespTec&gt; são:

- &lt;xContato&gt;: nome do responsável
- &lt;cnpj&gt;: CNPJ da Software House
- &lt;email&gt;: e-mail do responsável
- &lt;fone&gt;: telefone da Software House

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(224, 62, 45);">Os campos seguintes por enquanto não são de preenchimento obrigatório</span>

- idCSRT - Identificador do Código de Segurança do Responsável Técnico
- Código de Segurança do Responsável Técnico (CSRT)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/eJPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/eJPimage.png)

Quando for gerado um XML de uma Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica as informações dos Campos do Responsável Técnico constarão do mesmo, conforme modelo abaixo

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/9Keimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/9Keimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**8) Aba Duplicatas[/Boletos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-boleto-bancario)**</span>  
</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Duplicatas:</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Utiliza vencimento antecipado nas duplicatas: </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Permite</span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">que seja informada uma data de vencimento antecipado para duplicatas, concedendo um desconto para o pagamento até a data informada.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Pu2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Pu2image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Inclui valor do IPI na primeira parcela do desdobramento:** Assinalando essa opção, na geração do desdobramento de duplicatas o sistema acrescentará o Valor do IPI integralmente à primeira parcela gerada. Do contrário, o Valor do IPI será dividido entre o número de parcelas definido na condição de pagamento. [Veja mais informações em Cadastrando Condição de Pagamento.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xQ7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xQ7image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Inclui o valor da diferença do ICMSRF na 1ª Parcela do Desdobramento**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Assinalando essa opção, na geração do desdobramento de duplicatas o Sistema acrescentará o valor do ICMSRF integralmente à primeira parcela gerada. Do contrário, o valor do ICMSRF será dividido entre o número de parcelas definido na [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento).</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tuBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tuBimage.png)

**Inclui o valor das Despesas Acessórias na 1º Parcela do Desdobramento** - Assinalando essa opção, na geração do desdobramento de duplicatas o Sistema acrescentará o valor das Despesas Acessórias integralmente à primeira parcela gerada. Do contrário, o valor das Despesas Acessórias será dividido entre o número de parcelas definido na Condição de Pagamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/wm8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/wm8image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Diferencia Número da Parcela Única nas Duplicatas:** Se esta opção estiver assinalada, condições de pagamento com apenas uma parcela gerarão duplicatas com final "/00", para diferenciar da primeira duplicata de um conjunto. Caso contrário, essas duplicatas terão final "/01", como as demais.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/3Jvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/3Jvimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Permite duplicatas com vencimento anterior à data de emissão do documento de origem**: Permite que na duplicata seja informada uma data de vencimento anterior à data de emissão do documento de origem.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Vh5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Vh5image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Bloqueia gravação de documento fiscal se não informado o Tipo de Cobrança no desdobramento das duplicatas - Se essa opção for assinalada, o Sistema irá bloquear a gravação do documento se o usuário não definir o Tipo de Cobrança do mesmo</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/WUlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/WUlimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Praça de Pagamento:** Você poderá optar entre imprimir a **Praça de Pagamento do Cliente** ou **da Empresa** nas duplicatas. Caso escolha a Praça da Empresa, o sistema irá habilitar um campo para que você possa informá-la.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/iLZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/iLZimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Informações para os boletos de cobrança:** Permite informar o **Local de pagamento** e **Instruções** para impressão nos boletos de cobrança, acessando o menu </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Relatórios/Emissão de Documentos/[Boletos de Cobrança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-do-boleto-bancario-atraves-do-cadastro-da-nfe)**.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/GcIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/GcIimage.png)

**Identificação do Banco para o Boleto** - informe o Banco de emissão dos Boletos Bancários

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/lJyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/lJyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tDIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tDIimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">9) Aba Adicionais Nota Fiscal</span>**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observações para os Dados Adicionais da Nota Fiscal: </span></span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Essas informações serão importadas, automaticamente, para cada documento fiscal, podendo ser editadas e posteriormente impressas nos dados adicionais do documento fiscal, de acordo com a configuração do documento.</span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> Para empresas optantes pelo Simples Nacional a partir de 2009 poderá transferir crédito de ICMS ou ISS, nesse caso deverá ser informado a observação conforme instruções na tela para que ao cadastrar a nota fiscal seja transportado automaticamente as informações, não sendo necessário informar nota a nota. As informações do Simples Nacional poderão ser informadas também nas telas de cadastro das Informações de Produtos por Estado e das Observações da Nota Fiscal. Importante: </span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso a quantidade das observações na nota fiscal ultrapassem o limite dos 10 campos, o sistema irá preenchê-los seguindo a respectiva ordem: parâmetros da empresa, cadastro de informações de produtos por estado e cadastro de observações da nota fiscal.</span></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/yySimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/yySimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Observações para o corpo da Nota Fiscal:** Essas informações serão importadas, automaticamente, para cada documento fiscal, podendo ser editadas e posteriormente impressas no corpo do documento fiscal, de acordo com a configuração do documento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
</span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/EXDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/EXDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/WYtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/WYtimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> **<span style="text-decoration: underline;">10) Aba Integração/Exportação (Parte 1)</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**[<span style="text-decoration: underline;">Contabilidade</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade):** Nesse item você deve informar se fará ou não integração com o **Sistema de Contabilidade**. Essa integração será feita via Transferência de dados, acessando o Menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados/Contabilidade**.  
Você deverá informar se efetua **Contabilização por [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo)**. Informe, também, se os [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) serão **Analíticos** (uma conta para cada fornecedor) ou **Sintéticos** (todos os fornecedores registrados em uma única conta contábil), e o mesmo para [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes).  
O **Destino das Exportações** deverá ser informado somente para casos de filiais, onde a contabilização poderá ser realizada na própria filial ou centralizada na Matriz. Outra opção disponível é **Inclui razão social dos clientes como complemento do histórico**, que preencherá o primeiro histórico disponível no lançamento contábil com a razão social do cliente especificado no documento fiscal. Se preferir, pode assinalar "**Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia**", para que o nome fantasia de clientes pessoa jurídica seja utilizado como complemento, no lugar da razão social. Lembre-se ainda de que você deverá informar para cada código fiscal que você tenha cadastrado, se integrará a contabilidade (ver item [Cadastrando o Plano Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor: Essa opção só habilitará se a empresa definida utilizar o Sistema de Contabilidade. Além disso você deve integrar à Contabilidade e definir clientes ou fornecedores como "Analíticos". Com esse parâmetro marcado, ao cadastrar um novo cliente ou fornecedor, automaticamente o Sistema criará uma conta no plano de contas do **Sistema de Contabilidade** e a relacionará ao novo cadastrado. A descrição com a qual será criada a conta pode ser definida pelo número ou razão social do cliente ou fornecedor.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Wz7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Wz7image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[<span style="text-decoration: underline;">**Controle de Estoque**</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-controle-de-estoque): Nesse item você deve informar se fará integração com o **Sistema de Controle de Estoque**. Esta integração poderá ser realizada de duas formas:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Por Transferência:** Os dados de um período informado serão transferidos de uma única vez para o **Sistema Controle de Estoque**, através da opção **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Controle de Estoque**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Com vínculo:** Esta opção deve ser assinalada se a integração for online, ou seja, no momento em que um documento fiscal for cadastrado os movimentos do estoque serão automaticamente gerados no **Sistema Controle de Estoque**, realizando a saída (ou entrada) dos[ produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos). É importante lembrar que esta transferência somente ocorrerá se o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) estiver definido para integrar o **Sistema Controle de Estoque** (ver item [Cadastrando o Plano Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)). Utilizando esta opção deverá ser observado que qualquer alteração que o documento sofra, no **Sistema de Vendas**, irá refletir imediatamente no **Sistema Controle de Estoque**. Nesse caso a opção anterior não será utilizada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Transfere dados dos Pedidos** - Com essa opção assinalada, ao cadastrar um pedido, o Sistema fará a movimentação no **Sistema Controle de Estoque**, você terá as opções para</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">transferir a Minoria das informações para o **Sistema Controle de Estoque** e neste caso, a opção de transfere para o **Sistema Controle de Estoque** não virá assinalada e caso você queira deverá assinalar para que o Sistema faça a integração do Pedido com o **Sistema Controle de Estoque**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">transferir a Maioria das informações para o **Sistema Controle de Estoque** e neste caso, a opção de transfere para o **Sistema Controle de Estoque** virá assinalada e caso você queira deverá tirar a opção para que o Sistema não faça a integração do Pedido com o **Sistema Controle de Estoque**</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">transferir Todos os Pedidos para o **Sistema Controle de Estoque** e neste caso, a opção de transfere para o **Sistema Controle de Estoque** virá assinalada e não poderá ser alterada, transferindo todos os Pedidos cadastrados para o **Sistema Controle de Estoque**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">É importante Salientar que se você controla a Aprovação de Pedidos, essa integração só será realizada após a[ aprovação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos) do mesmo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Tipo de Documento - Caso você defina que irá transferir os Pedidos para o **Sistema Controle de Estoque** deverá informar qual é o [Tipo de Documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) que será utilizado nessa transferência</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Verifica saldo do estoque nos pedidos: </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Caso efetue exportação dos dados do pedido para o estoque, esta opção estará disponível para que seja efetuada a verificação dos saldos dos produtos durante a emissão dos pedidos.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Transferência (vendas para Entrega Futura)** - Defina em que momento será feita a Transferência para o **Sistema Controle de Estoque** - Na emissão da NF de Venda ou na emissão da NF de Remessa.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Tipo de Documento para baixa no estoque de produtos remanufaturados**: Se você utilizar o recurso de Remanufatura no **Sistema de Programação, Planejamento e Controle de Produção (PPCP)**, deverá informar aqui o tipo de documento para baixa do produto remanufaturado que existe virtualmente no sistema para controle deste processo. Veja mais informações em **[Trabalhando com Beneficiamento Interno / Remanufatura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cp/page/trabalhando-com-beneficiamento-internoremanufatura) no Autoatendimento do Sistema PPCP.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Inclui Impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos** - assinale essa opção se você vai incluir os impostos referentes as despesas aduaneira no custo de seus produtos</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Permitir Notas Simultâneas** - assinale essa opção se você irá cadastrar notas simultaneamente em mais do que uma máquina, essa opção pode fazer com que a nota cadastrada em uma máquina mude de numeração, caso a nota da outra máquina seja salva primeiro.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Fa1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Fa1image.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">11) Integração/Exportação (Parte 2)</span>**</span>

[<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/ParametrizandoEmpresaIntegracao2.PNG)</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-controle-financeiro)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[<span style="text-decoration: underline;">**Financeiro**</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-controle-financeiro): Nesse item você deve informar se fará integração com o **Sistema Financeiro**. Esta integração poderá ser realizada de três formas:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Por Transferência:** Os dados de um período informado serão transferidos de uma única vez para o **Sistema Financeiro**, através da opção **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Financeiro&gt;Transferência**.</span>
- **Por arquivo:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> O sistema irá gerar um arquivo texto contendo as informações de um período definido. Esta opção é útil para os casos em que não é utilizada uma rede e o **Sistema Financeiro** encontra-se instalado em uma máquina diferente. Esta opção é acessada através do menu </span>**Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Financeiro/Arquivo**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">.</span>
- **Com Vínculo:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> Essa opção deve ser assinalada se a integração for ocorrer online, ou seja, no momento em que um documento fiscal for cadastrado, as duplicatas já são transferidas para o **Sistema Financeiro**. Utilizando vínculo, qualquer alteração que o documento sofra no **Sistema de Vendas** irá refletir imediatamente no **Sistema Financeiro**. Nesse caso as duas opções anteriores não serão utilizadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Em qualquer forma de integração você poderá indicar se **Transfere Dados dos Pedidos**. Caso transfira, você terá a opção em cada pedido de determinar se as suas duplicatas serão transferidas para o **Sistema Financeiro**. Você poderá também definir:</span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">se **A** **Minoria**, **A Maioria** ou **Todos** os dados serão transferidos. Definindo que **A Maioria,** a opção de exportação será sempre assinalada como padrão no cadastro de pedidos. Caso a opção **todos** esteja definida, obrigatoriamente todas as duplicatas dos pedidos serão transferidas.</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">  
    Duplicatas que foram transferidas para o **Sistema Financeiro** através de um Pedido não poderão ser geradas novamente através de um documento fiscal.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos:** Essa opção estará disponível se foi assinalado que utiliza Pedidos, gera desdobramento de duplicatas e que transfere dados dos pedidos. Ao cadastrar um pedido automaticamente as duplicatas serão informadas no **Sistema Financeiro** como provisão. Ao emitir uma nota fiscal utilizando a importação de dados dos pedidos as duplicatas geradas pelo pedido serão substituídas pelas duplicatas da nota fiscal, ou seja, se cadastrar uma nota fiscal com dados parcial o valor da nota fiscal será abatido da duplicata provisionada, ela somente será eliminada do **Sistema Financeiro** quando todo o pedido for importado para uma nota fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Preenche automaticamente o valor de estorno das Provisões** - Com essa opção assinalada, quando você importar o pedido para uma nota, se no pedido já foram geradas as Contas a Receber no **Sistema Financeiro**, o valor do Estorno dessas Provisões será preenchido automaticamente</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Gera a provisão do frete a pagar no Sistema Financeiro quando o Frete da NF for por conta do Emitente :** No caso do frete ser por conta do emitente é possível parametrizar para que na transferência seja gerada uma conta a pagar referente ao Frete no **Sistema Financeiro**</span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Utiliza o número da nota fiscal como número da duplicata** - Com essa opção assinalada, ao emitir uma nota fiscal, a duplicata gerada no **Sistema Financeiro** terá o mesmo número da nota seguido pelo número de parcelas da Condição de Pagamento definida.</span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Incluir observação com o número da nota devolvida ao gerar movimento de desconto de duplicata** - Se você trabalhar com duplicata descontada, ao cadastrar a devolução de uma nota, o sistema irá cadastrar automaticamente uma observação com o número da nota que foi devolvida no movimento da duplicata descontada.</span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais** - Se no **Sistema Financeiro** você utiliza Adiantamento de Cliente, assinalando essa opção poderá utilizar o Adiantamento de Cliente cadastrado no cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal</span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Demonstrativo de Notas Fiscais: </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Você deverá assinalar esta opção caso tenha que efetuar a exportação para o DNF, de acordo com o INSRF 359, de 15/09/2003. Mais informações sobre a exportação em [Exportando Dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/ExportandoDadosDemonstrativoNotasFiscais.htm).</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/669image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/669image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**Sistema de Atendimento ao Consumidor**</span>: Nesse item você deve informar se fará integração com o **Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC)**. Caso esta opção esteja assinalada o Sistema irá habilitar na nota fiscal a opção para importação de Ordens de Serviços do **Sistema de Atendimento ao Consumidor,** portanto, é necessário que sejam informado os:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código fiscal para os Serviços prestados na Ordem de Serviço</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código Fiscal para os Materiais Aplicados na Ordem de Serviço </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se você quiser incluir no documento fiscal um item representando a remessa do produto atendido pela Ordem de Serviço, basta preencher o código fiscal correspondente nos campos **Cod. Fiscal** e **Desdob** do Retorno do Material.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Código do Item Referente a Serviços Prestados** - Informe neste campo o Produto/Serviço que você utiliza na emissão da Nota Fiscal de </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> Serviço</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Descrição do Item referente a Serviços Prestados** - Informe a Descrição do Serviço Prestado por sua Empresa na Ordem de Serviço</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Integra com PDV** - Assinale essa opção se você possui o **Sistema PDV** e fará integração com o mesmo </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Integra com Vendas Mobile** - Assinale essa opção se você possui o **Sistema Venda Mobile** e fará a integração com o **Sistema de Vendas**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Bbrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Bbrimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**12) Impostos**</span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Impostos Retidos na Fonte** - Informe as alíquotas praticadas para os Impostos - <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> Permite a digitação da alíquota de cada imposto retido na fonte para apuração do valor nos documentos fiscais contendo serviços, e subtrai este valor do total das duplicatas geradas para esse documento. O sistema calculará automaticamente o Valor de cada imposto retido na fonte de um documento de acordo com a Alíquota informada nos campos.</span></span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**PIS**</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**COFINS**</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**CSLL**</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**IRPJ**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Impostos Retidos sobre Serviços -** </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/ParametrizandoEmpresaImpostos.PNG)</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Alíquota de INSS:** Permite a digitação do Valor de INSS em documentos fiscais contendo serviços, e subtrai este valor do total das duplicatas geradas para esse documento. O sistema calculará automaticamente o Valor de INSS de um documento de acordo com a Alíquota de INSS para retenção informada. </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota de INSS</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota de IRRF</span>

<center id="bkmrk--113"></center><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal:** O imposto de renda retido na fonte, normalmente, é deduzido apenas do total das duplicatas geradas para um documento, assim como os outros impostos. Assinalando esta opção, o valor do IRRF será deduzido diretamente do valor total documento fiscal.  
</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1º Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) - Quando essa opção é assinalada o Sistema deduz os Impostos Retidos da 1ª Parcela da Duplicata a Receber gerada pelo Documento cadastrado</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Simples:** Você deverá informar a situação de sua empresa em relação à **Optante do Simples Estadual** e **Microempresa Estadual**, a **Categoria** e a **Porcentagem** do imposto. Essas informações serão utilizada para a impressão do resumo de EPP na emissão de notas fiscais, caso ele esteja configurado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Alíquota de ISS:** Caso seja informado um valor para alíquota de ISS o sistema irá carregá-lo no momento do cadastro de uma nota fiscal que contenha ítens de serviço.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**PIS/COFINS:** Você deverá assinalar essa opção se a empresa se enquadra no cálculo do PIS não cumulativo. Informe também a Porcentagem do PIS que será utilizada no cadastro dos documentos como a alíquota padrão para cálculo do imposto. O mesmo vale para o COFINS não cumulativo.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS - com essa opção assinalada, no momento de calcular o PIS/COFINS o Sistema irá subtrair o valor apurado do ICMS</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Deduz DIFAL na base de cálculo do PIS/COFINS - com essa opção assinalada, no momento de calcular o PIS/COFINS o Sistema irá subtrair o DIFAL apurado no documento</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Utiliza PIS/COFINS na Importação - Com essa opção assinalada, o Sistema irá considerar o valor do PIS/COFINS na Importação</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Possui PIS não Cumulativo - assinale essa opção se a Empresa possui PIS não cumulativo</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota do PIS - Informe a Alíquota do PIS Não Cumulativo</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota do PIS Cumulativo - Informe a Alíquota do PIS Cumulativo</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Possui COFINS não Cumulativo - Assinale essa opção se a empresa possui COFINS não cumulativo</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota de COFINS - informe a Alíquota do COFINS Não Cumulativo</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota do COFINS Cumulativo - Informe a Alíquota do COFINS Cumulativo</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Estabelecimento impedido de receber o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita** - essa opção deverá ser assinalada quando a empresa ultrapassou o sublimite estadual de receita, estando portando, impedida de receber o ICMS/ISS</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Microempreendedor Individual - MEI** - Selecione essa opção se a Empresa definida for MEI</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/nZwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/nZwimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**13) [Comissão de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/comissao-de-vendedores)**</span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/ParametrizandoEmpresaComissao.png)</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Utiliza Controle de Comissão:** Habilita ou desabilita o tratamento de comissão de vendedores do **Sistema de Vendas**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Tem Mais de um Vendedor por Nota:** Se estiver assinalado permite considerar mais de um vendedor para o cálculo da comissão na emissão da Nota Fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Abate Devoluções do Valor de Comissão:** Se estiver assinalado considera as devoluções cadastradas para a Nota Fiscal no cálculo da comissão. Isso poderá ser visualizado no Relatório de Apuração de Comissões. Esta função só estará disponível se utilizar **Sistema Controle de Compras** e se o tipo da comissão for por vendedor.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Tipo de Comissão:** Você deverá escolher se a porcentagem para o cálculo da comissão será informado por produto ou por vendedor.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Base de Comissão:** Você deverá escolher se a comissão será calculada baseada no valor dos produtos ou do total da nota.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Pagamento da Comissão:** Você deverá escolher se o pagamento da comissão será feito na Emissão de Documentos no **Sistema de Vendas** ou no Recebimento das Parcelas no **Sistema Financeiro**. Essa função só estará disponível se utilizar o **Sistema Financeiro**. Se a comissão for paga no recebimento das parcelas, as informações da comissão serão transportadas para o **Sistema Financeiro** e o Relatório de Comissões também será visualizado no **Sistema Financeiro**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Comissão inicia no(a)**: Caso você escolha o pagamento na Emissão de Documentos no **Sistema de Vendas**, você poderá optar por fazê-lo na emissão do Pedido ou da Nota Fiscal. Caso seja no Pedido, não será possível abater a devolução do valor da comissão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Importa Comissão do Pedido para a Nota Fiscal:** Caso você opte pela iniciação da comissão na emissão do Pedido, você poderá marcar essa opção para que na emissão da nota fiscal do pedido, seja mostrada a tela de comissão novamente com os valores pagos no mesmo. Poderá ser alterado a comissão caso queira.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Cadastra Comissão Vendedor por Item**: Quando assinalado, você poderá cadastrar comissões ao informar o produto no cadastro de pedidos ou notas fiscais, dependendo da Parametrização na opção 'Comissão inicia no(a)'. Essa função só estará disponível se utilizar tipo de comissão por produto e ter mais de um vendedor por nota.   
Ao informar o produto e seus valores será aberta a tela para informar o Vendedor e Percentual de comissão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso deseja alterar algum vendedor ou percentual de comissão informado, ao lado da grade dos produtos terá um botão que ao clicar, abrirá a tela comentada acima, com os vendedores e os percentuais informados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ao gravar o pedido ou a nota fiscal, a tela de comissão padrão do sistema abrirá importando os totais de cada vendedor informado na tela de Comissão Vendedor por Item</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Considera Despesas Acessórias na base de cálculo** - com essa opção assinalada, no momento de calcular a comissão o Sistema irá incluir na Base de Cálculo os valores informados para Despesas Acessórias</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Utiliza relacionamento Cliente/Vendedor** - Com esta opção assinalada o Sistema irá calcular a comissão de acordo com o Vendedor vinculado ao Cliente do Documento - só ficará disponível se for informado que tem mais de um vendedor por nota</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Vincular novo cadastro de Cliente ao Vendedor - Usuário logado** - Com essa opção assinalada, ao cadastrar um novo Cliente, o Sistema irá vincular automaticamente esse novo cliente ao vendedor que está realizando o cadastro (vendedor logado ao sistema)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Considerar desconto da Aba Fechamento na base de Cálculo** - Caso essa opção esteja assinalada o Sistema irá considerar o desconto informado na Aba Fechamento do Documento na Base de Cálculo da Comissão</span>

Observação<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">% Red. Comissão (Simples Nacional): Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional será possível informar na tela de cadastro do Simples Nacional a porcentagem de redução da base de comissão referente ao Simples Nacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">É possível a qualquer momento optar por não utilizar o controle de comissão; para isso, basta apenas desabilitar a opção nos parâmetros da empresa: "Utiliza controle de comissão".</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Sgwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Sgwimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">14) Aba [MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesta tela é possível realizar as configurações necessárias para utilizar o **MDF-e** no **Sistema de Vendas**. Está aba é composta pelas seguintes informações:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Identificação do Ambiente do MDF-e:**   
\- Homologação: Deve ser utilizado quando necessário realizar testes de geração de XML e transmissão em um ambiente de teste da Sefaz. MDF-e transmitidos ou XML gerados neste ambiente não terão validade jurídica.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">- Produção</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">: Deve ser utilizado este ambiente após realizados testes no ambiente de homologação e verificado que está tudo certo. MDF-e transmitidos ou XML gerados neste ambiente possuem validade jurídica.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**XML/DAMDFe:**  
**Razão Social/Nome Fantasia:**  
\- Campo utilizado como Razão Scocial no XML: Deve ser informado o campo que será utilizado sua informação como sendo a Razão Social no XML, Razão Social ou Razão Social por Extenso da empresa.  
\- Campo utilizado como Nome Fantasia no XML: </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Deve ser informado o campo que será utilizado sua informação como sendo o Nome Fantasia no XML, Razão Social ou Razão Social por Extenso da empresa ou </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Nenhum.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Utiliza na impressão do DAMDFe o campo**: se selecionar a opção 'Razão Social' o sistema irá considerar o campo informado em 'Campo utilizado como Razão Social no XML' a ser impresso em 'Razão Social' no DAMDFe, caso a seleção seja 'Nome Fantasia' o sistema irá considerar o campo informado em 'Campo utilizado como Nome Fantasia no XML'.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga**. A informação deste campo será levado para o campo 'RNTRC' do XML e DAMDFe.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Arquivo XML:**  
Organizar arquivos XML por empresa: caso parametrizar está opção ao gerar os XML relacionados ao MDF-e o sistema irá adiciona-los dentro de uma pasta com o abrev da empresa.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Configurações do MDF-e:**  
Tipo Emitente: o tipo de emitente definido será carregado automaticamente ao cadastrar o MDF-e. São dois os tipos de emitentes, são eles:  
\- Transportador de Carga Própria: está opção estará disponível apenas se a empresa estiver parametrizada para utilizar Nota Fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica.  
\- Prestador de Serviço de Transporte: está opção estará disponível apenas se a empresa estiver parametrizada para utilizar Conhecimento de Transporte Eletrônico.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/VwLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/VwLimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando os Produtos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/76i4EaPKol8" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>

Os parâmetros dos produtos serão utilizados para definir todas as características e propriedades dos seus produtos. Para definir os parâmetros dos seus produtos, acesse **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/UW1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/UW1image.png)

**Informações Gerais**

**Informações dos Produtos**

**[Utiliza Lotes de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados):** Este tipo de controle poderá ser bastante útil para empresas que necessitam de um controle rigoroso de seus produtos, permitindo rastreabilidade dos produtos produzidos internamente, das matérias-primas compradas de fornecedores e dos produtos de revenda. Este controle somente poderá ser utilizado quando a empresa definida estiver inicializada no **Sistema Controle de Estoque.**

**Controla data dos Lotes:** Permite que seja informada uma data para cada lote. Além de maior controle, o sistema efetuará inicialmente a saída dos lotes mais antigos no caso de venda por explosão. Se você utilizar o **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção,** quando for necessária a transferência automática de matérias-primas, o sistema fará a sugestão do melhor lote para ser enviado, facilitando o controle das matérias-primas mais velhas serem usadas primeiro que as que chegaram em sua empresa por último.

**Controla data de vencimento dos lotes:** Permite que seja informada uma data de vencimento para cada lote. Nesse caso, o sistema efetuará inicialmente a saída dos lotes com as datas de vencimento mais próximas no caso de venda por explosão. Se você utilizar o **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção**, quando for necessária a transferência automática de matérias-primas, o sistema fará a sugestão do melhor lote para ser enviado. É necessário que os produtos sejam cadastrados corretamente levando em consideração a **Tolerância da Validade** [(ver item Cadastrando os Produtos).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

**Ao movimentar lotes vencidos:** Essa opção estará habilitada caso seja utilizado controle de data de vencimento de lotes. Caso seja escolhida a opção 'Avisar', toda vez que um lote vencido for movimento o sistema irá avisar, verificando se o uso do lote é realmente desejado. Escolhendo a opção 'Bloquear', o sistema não irá permitir que lotes vencidos sejam movimentados. Será sempre permitida a movimentação simples no **Sistema Controle de Estoque** utilizando um documento de saída ou transferência com tipo de operação 'Demais Documento Internos'.

**Ordenar lotes por:** Se estiver controlando a data dos lotes e a data de vencimento dos lotes, essa opção irá permitir escolher qual critério será utilizado na escolha do melhor lote pelo sistema. Esses critérios estão descritos nos itens relacionados: **Controla data dos Lotes** e **Controla data de vencimento dos lotes.**

**Tratar Lote como Indivisível para lista de embarque:** Caso utilize Listas de Embarque, no momento do cadastro de uma lista serão selecionados os lotes que atenderão o beneficiamento em questão. Se esta opção não for selecionada, a quantidade necessária será distribuída entre os lotes até alcançar a quantidade necessária. Caso contrário, os lotes não serão divididos, e a quantidade faturada poderá ultrapassar a quantidade necessária. Utilize esta opção quando o lote representar uma peça indivisível.

**Controla Lote dos [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores):** O controle do número do lote do fornecedor pode ser necessário quando você precisar controlar toda a rastreabilidade dos seus produtos manufaturados. O **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção** possibilitará a impressão de relatórios de rastreabilidade.

**Gera numeração de lotes automaticamente para produtos manufaturados no [encerramento de Ordem de Produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/encerramento-de-ordens-de-producao) (ou movimento de entrada no estoque):** Se esta opção estiver assinalada o sistema gerará numeração de lotes automaticamente quando ocorrerem entradas de produtos manufaturados no estoque pelos encerramentos de Ordens de Produção ou movimentos de entrada. A numeração gerada será sequencial dispensando a digitação pelo usuário.

**Gera numeração de lotes automaticamente para produtos comprados:** Se esta opção estiver assinalada o sistema gerará numeração de lotes automaticamente quando ocorrerem entradas de produtos comprados no estoque pelos movimentos de entrada através do **Sistema Controle de Estoque, Sistema de Vendas e Sistema Controle de Compras**. A numeração gerada será sequencial dispensando a digitação pelo usuário.

**Numeração diferenciada para produtos Comprados e Manufaturados:** Se as 2 opções acima estiverem assinaladas o sistema habilita essa opção para que você informe se utiliza uma sequencia para geração da numeração dos lotes para os produtos comprados e outra sequencia para os produtos manufaturados. Caso contrário o sistema irá utilizar a mesma sequencia para produtos comprados e manufaturados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/YP8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/YP8image.png)

**Gerar [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-os-produtos) automaticamente**: Se essa opção estiver assinalada o sistema gerará um código, numérico e sequencial, automaticamente para cada produto a ser cadastrado, dispensando a digitação pelo usuário.

**Código inicial**: Neste campo é possível informar um valor numérico, a partir do qual será gerado o código do produto sequencialmente. Caso nenhum valor seja informado, o sistema irá assumir como código inicial o valor 1.

Atenção: Caso você já tenha cadastrados produtos com códigos alfanuméricos, o Sistema irá apresentar a informação e questionar se você deseja a geração automática mesmo assim, pois o Sistema só irá gerar uma sequência numérica a partir do número informado por você e não irá considerar outros caracteres que não sejam numéricos.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/P1aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/P1aimage.png)

[**Controle de Série de Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos-manufaturados)

O controle de série para produtos manufaturados estará disponível apenas para as empresas que utilizam o **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção** e o controle de lote dos produtos. Assinalando esta opção você deverá informar ainda:

**Número de dígitos da série** : o número de dígitos da série pode variar de 6 a 15 dígitos

**Série inicial** : informe o número de série inicial que o sistema deverá acatar para o controle das série.

Número de caracteres iniciais da série: Essa opção estará habilitada se estiver sendo utilizado **Controle manual informado pelo usuário.** Utilizando essa opção é possível definir quantos caracteres iniciais serão fixados, sendo que a sequência numérica irá ser gerada (na tela de Geração de séries) após esses caracteres.

**Tipo de Controle de Série** : o sistema irá disponibilizar dois tipos de controle de série:

**Controle sequencial gerado pelo sistema** - neste caso o sistema irá gerar as séries sempre mantendo uma numeração sequencial, não sendo necessário que você informe os números de séries na entrada do produto acabado. Você apenas irá confirmar ou não a sequência gerada podendo alterar se necessário.

**Controle manual informado pelo usuário** - já neste controle você é quem dirá ao sistema quais números de série o produto acabado deverá receber. Dessa forma o sistema apenas irá validar se as séries informadas já existem para algum outro produto.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/8hwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/8hwimage.png)

Veja mais informações **no Help do Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção ou Sistema de Controle de Estoque**

**Detalhes dos Produtos**

**[Controla produtos por sistema de grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade):** Esta opção permite que um único produto seja controlado por até duas características, que não o tornam um novo produto no cadastro, mas apresentam uma variação dentro de um único cadastro.

**<u>IMPORTANTE</u>:** Quando os sistemas são integrados, a definição de utilização de sistema de grade será assumida por todos os outros sistemas que utilizam o cadastro de produtos. A partir do momento que o primeiro produto for cadastrado, independentemente do sistema, essas definições não poderão mais ser alteradas.

**[Quebra Opcional de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/trabalhando-com-quebra-opcional-de-produtos):** Se os produtos da empresa precisam ser subdivididos em outra classificação além das disponibilizadas no cadastro de produtos (Grupo de Produtos, Linha de Produtos e Classificação de Materiais), esse campo permite que você defina outra subdivisão. Isso possibilitará a separação ou totalização destes produtos nos relatórios.

**Utiliza mais de uma [localização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes) para o mesmo produto:** Assinale se a empresa tiver necessidade de controlar o saldo dos produtos em locais diferenciados, ou seja, o mesmo produto poderá ser armazenado em mais de um local disponível dentro da empresa. Esses produtos poderão transitar entre um local e outro, por exemplo, um determinado produto pode ser armazenado inicialmente no local Inspeção de Recebimento e posteriormente ser transferido para o local Disponível para a Venda depois de verificações padrões dentro da empresa, sendo que as quantidades serão controladas separadamente e posteriormente totalizadas nos relatórios. Este controle somente poderá ser utilizado quando a empresa definida estiver inicializada no **Sistema de Controle de Estoque.**

**Arredonda conversão de [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida) de Faturamento p/ Estoque p/:** O Sistema permite que você escolha entre arredondar para cima ou para baixo a conversão de unidades de medida de faturamento para estoque. Este arredondamento de quantidades pode ser verificado nas transferências de dados para o **Sistema Controle de Estoque, provenientes do Sistema Controle de Compras ou do Sistema de Vendas**.

[**Propriedades**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-propriedades-dos-produtos)

Caso você necessite utilizar novas informações para seus produtos que não estão disponíveis em seu cadastro você poderá cadastrá-las através da aba **propriedades**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/OXSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/OXSimage.png)

A composição do nome da propriedade poderá ser conforme a necessidade do usuário, lembrando que não deverão ser utilizados caracteres especiais, somente letras e números.

Seus tipos podem ser:

- Numérico,
- Texto,
- Data ou
- Calculado.

Se o tipo escolhido for um campo calculado, o botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/LUTimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LUTimage.png), para composição de fórmulas, será disponibilizado. Ao pressionar este botão será exibida a seguinte tela:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Monimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Monimage.png)

Essa tela contém uma lista das variáveis possíveis e os operadores válidos para composição das fórmulas. A lista de variáveis possíveis é composta por campos da tabela de produtos disponíveis para cálculos e pelas propriedades numéricas que foram cadastradas. Para montagem da coluna fórmula, digite as variáveis e os operadores na própria coluna. Para as variáveis você poderá selecioná-las dando duplo-clique.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/PIJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/PIJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/OxOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/OxOimage.png)

A propriedade Volume criada acima é composta pela junção de outras propriedades numéricas criadas anteriormente: largura, comprimento e espessura, ao passo que a próxima propriedade calculada PesoEmbalagem é composta pela junção de campos da tabela Produtos, lembrando que é possível criar uma propriedade utilizando campos da tabela Produtos e propriedades criadas anteriormente.

Por exemplo, para criarmos a propriedade Volume, é só digitar o nome do campo ou propriedade, nesse caso, largura, ou selecionar através do botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/iz5image.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iz5image.png), em seguida digite o operador \*, informe o próximo campo da mesma forma e assim sucessivamente.

A coluna **Por Lote?** apenas será utilizada por empresas primeiramente parametrizadas que utilizam lotes de produtos. Essa opção permite definir se a propriedade terá um valor específico por lote além do valor definido geral para o produto. Por exemplo, suponha uma indústria de alimentos que possui um lote diferente para cada data de fabricação. Dessa forma, a propriedade DataFabricacao deverá ser por lote.

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)
- [Cadastrando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (Grade/Detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/Detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Copiar Cadastro de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-cadastros-de-produtos)
- [Utilizando Propriedades dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-propriedades-dos-produtos)
- [Trabalhando com Lotes de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados)

# Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/qBxKTp5TYQU" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


Para cadastrar **OUTRAS Inscrições Estaduais** de sua empresa, além daquela definida nos Dados Cadastrais da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Inscrições Estaduais**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/vyPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/vyPimage.png)

Defina

- Estado
- Inscrição Estadual

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/bDdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/bDdimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando Gerenciador de NFe

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/ugcZo_3-Oig" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


Para que você parametrize o **Gerenciador de Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe** acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFC-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iDjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iDjimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**SELECIONE NFe (55**</span>)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Principal**</span>

- Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

Defina:

- Se o DANFe deve ser emitido antes da geração do XML, após a transmissão ou não emitir
- Data de referência - data da primeira nota que será cadastrada no Sistema
- Envia NF por email após transmissão
- Envia NFe por email automaticamente após transmissão
- Anexar DANFE no envio de email da NFe
- Anexar boleto no envio de email da NFe
- Enviar mais de uma NFe por email
- Transmite NFe após geração do arquivo XML
- Exibe tela de NFe em Contingencia/Canceladas
- Gerar Inutilização da Numeração após exclusão de NFe
- Anexar Carta de Correção ao email da NFe
- Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags CEAN
- Atualizar Situação Cadastral dos Destinatários após Consulta da NFe

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/BOcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/BOcimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Certificado Digital**</span>

Informe:

- o Certificado Digital de sua empresa
- Defina se o Sistema deverá avisar fim da validade do certificado digital e quantidade de dias

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GD5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GD5image.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Mensagem de email padrão**</span>

Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

Se desejar você poderá criar sua própria mensagem de email utilizando as fórmulas do campo "Para adicionar dados da NFe na mensagem"

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FeCuKkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FeCuKkimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Dados de conexão**</span>

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5vHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5vHimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Endereços Sefaz**</span>

Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o [**ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wCaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wCaimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando Gerenciador da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)
- [Gerenciando NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciando-nfe)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-inutilizacao-de-numeracao-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando a Empresa - NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)
- [Transmissão de NFe (Nota Fiscal Eletrônica) em Contingência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transmissao-de-nfe-em-contingencia)

# Parametrizando o Gerenciador de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/KNHInEmcEx4" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

Para realizar a autorização da NFSe (Nota Fsical de Serviço Eletrônica) você deverá criar uma **nova pasta** em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas **(Enviadas e Recibos),** endereço onde ficarão gravados os xmls das notas emitidas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/p8Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/p8Bimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/qq8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/qq8image.png)

**Aba Principal&gt;Documentos Fiscais Eletrônicos**, defina que irá emitir **Nota de Serviço Eletrônica**, informe a série da nota

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Inkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Inkimage.png)

Com esse procedimento, o Sistema abrirá um novo menu em **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros do Gerenciador da NFS-e.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ic1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ic1image.png)

Neste menu deverão ser configuradas as informações para **Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço**

- No campo Salvar XML deverá ser informado o endereço até a pasta **NFSe** cadastrada anteriormente.
- No campo Diretório para Salvar XML de Envio deverá ser informado o endereço até a pasta **Enviadas** criada anteriormente.
- No campo Diretório de Recibos de Comunicação com o GINFES e cancelamento deverá ser informado o endereço até a pasta **Recibos** criada anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/98Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/98Bimage.png)

- No campo Município de Envio da NFSe informe o Município ou Ginfes (se for esse layout)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jROimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jROimage.png)

Agora, defina:

- no Campo Ambiente deverá ser definido se o ambiente é de **Produção ou Homologação (teste)**
- No Campo Dados deverá ser informado o **Regime de Especial de Tributação**.[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ekeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ekeimage.png)

Em seguida será necessário informar como o Sistema deverá se comportar no momento da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Defina:

- Se a nota será transmitida após ser salva
- Se deseja enviar email da NFSe após sua transmissão
- Se deseja enviar email automaticamente após a transmissão (nesse caso, o sistema irá enviar o email sem questionar se deseja ou não realizar o envio
- Se trazer o município do emitente ao cadastrar uma NFSe
- Se é para enviar mais de uma NFSe por email
- Se é para Anexar boleto no envio de email da NFSe
- Incluir campo observações da NFSe
- Usa discriminação do código de serviço no envio da NFSe

Lembrando que, o envio do email dependerá dos dados informados nos [Dados Cadastrais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas) e também no cadastro do email que será informado no cadastro do destinatário da NFSe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XjKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XjKimage.png)

- Na Aba **Certificado Digital** deverá ser informado o Certificado instalado em sua máquina, poderá também ser definido para que o sistema **avise o fim da validade do certificado digital** e o número de **dias antes do vencimento** que esse aviso deverá acontecer.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mNIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mNIimage.png)

- Se a sua empresa utilizar controle de proxy deverá acessar a aba específica e cadastrar as informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yNximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yNximage.png)

Acesse a aba **Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica**

Você poderá:

- Digitar a mensagem que deseja enviar no corpo do email e para isso poderá utilizar os campos existente com fórmula

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1MBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1MBimage.png)

- Clicar no botão com a letra "P"

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DF1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DF1image.png)

O Sistema irá carregar para os campos de **Mensagem** uma mensagem padrão internamente cadastrada e que será utilizada no envio de email.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nccimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nccimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dxaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dxaimage.png)

Salve o cadastro dos **Parâmetros do Gerenciador da NFSe**

**Veja também os Itens:**

- [Imprimindo Documentos Automaticamente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-documentos-automaticamente-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-conhecimento-de-transporte-orcamento-pedido-etc)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-santa-barbara-doeste)
- [Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão de Notas Fiscais de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-notas-fiscais-de-servicos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-de-brasilia)
- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-em-brasilia)

# Parametrizando o Gerenciador de MDFe (Manifesto dos Documentos Fiscais)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/RWSrZkK5PZM" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>




<span style="text-decoration: underline;">**APENAS PARA TRANSPORTE INTERESTADUAL**</span>

**Observação:**

**O MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônico) deverá ser emitido pelos:**

- **emitentes de NF-e para cargas próprias fracionadas de transporte interestadual e**
- **pelos transportadores terceirizados emitentes de CT-e para as cargas fracionadas tanto para fora como dentro do estado**.

O **Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)** é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais (NF-e e CT-e, que podem ser muitos) utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte (veículo), cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital (certificado digital) da empresa emitente.

  
No site do MDF-e ([https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre](https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre)) consta que a finalidade do MDF-e é “agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte”, servirá também para facilitar a fiscalização do transporte de cargas de mercadorias e inibir a sonegação, mediante a identificação dos veículos e das suas cargas transportadas, que devem ser acobertadas pelos documentos fiscais correspondentes.

O **DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)** é o MDF-e materializado, o qual deverá ser impresso para acompanhar a mercadoria, mas não é necessário enviar para o cliente e nem para a contabilidade.

A empresa emitente deverá [encerrar o MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) no final do percurso. Entende-se como [encerramento do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) o ato de informar ao fisco, através de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo.

**Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento não será possível autorizar novo MDF-e, para o mesmo par UF de carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veículo.**

Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração nas informações do MDF-e (veículos, carga, documentação, motorista, etc.), este deverá ser [encerrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) e ser emitido um novo MDF-e com as novas informações.

  
**Desde 01/10/2014 todos os prazos de obrigatoriedade para os contribuintes paulistas expiraram, ou seja, atualmente já estão obrigados todos aqueles que se enquadrem nas situações estabelecidas no Artigo 2º da Portaria CAT 102/2013, o qual transcrevo parcialmente, que corresponde a cláusula terceira do Ajuste SINIEF-21/2010:  
O MDF-e deverá ser emitido por contribuinte:  
a) emitente de CT-e, modelo 57, no transporte interestadual e intermunicipal de cargas fracionadas, assim entendida a que corresponde a mais de um CT-e;  
b) emitente de NF-e, modelo 55, no transporte interestadual de bens e mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e (mais de uma NF-e), realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
c) no transporte intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertados por mais de uma NF-e, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
d) no transporte interestadual e intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertado por única NF-e na qual não conste a identificação do veículo transportador, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
II – também quando ocorrer qualquer alteração durante o percurso relativamente às mercadorias ou ao transporte, tais como transbordo, redespacho, subcontratação, substituição do veículo, do motorista ou de contêiner, inclusão de novas mercadorias ou documentos fiscais e retenção imprevista de parte da carga transportada, sem prejuízo do disposto no inciso I.  
§ 1º – Na hipótese de a carga transportada ser destinada a mais de uma unidade federada, deverão ser emitidos tantos MDF-e distintos quantas forem as unidades federadas de descarregamento, agregando, por MDF-e, os documentos destinados a cada uma delas.  
§ 2º – Nos casos de subcontratação, o MDF-e deverá ser emitido exclusivamente pelo transportador responsável pelo gerenciamento deste serviço, assim entendido aquele que detenha as informações do veículo, da carga e sua documentação, do motorista e da logística do transporte.  
Recomendo que no Fórum seja citada a legislação nacional e estadual (SP).**

Prazos para transmissão em situações especiais:  
MDF-e de Contingência: 168 horas (7 dias )  
MDF-e de Cancelamento: 24 horas  
MDF-e de Encerramento: Não há prazo de envio

Para notas de **exportação** o encerramento deverá ser feito utilizando o ultimo estado de percurso e cidade **dentro do Brasil.**

Para esclarecimento de outras dúvidas, por favor, acesse o link

[https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj\_021\_10](https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj_021_10)

Para emissão do MDF-e através do **Sistema de Vendas** acesse o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba **Principal** e defina **“Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XnOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XnOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cCRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cCRimage.png)

Em seguida acesse a aba **MDFe** para definição do Ambiente que será utilizado:

- se estiver realizando teste deixe selecionado **Homologação (testes)**,
- se estiver emitindo os MDF-e já com validade jurídica deixe selecionado Produção

Selecione também **Organizar arquivos XML por empresa**, defina também qual o Tipo de Emitente (não obrigatório) e o RNTRC (Registro Nacional Transporte Rodoviários de Cargas ) 8 dígitos .

Observação:

Transportadora de Carga própria : NE e N1.  
Prestador de Serviço de Transporte : TE

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/rNbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rNbimage.png)

Dentro da Pasta de Instalação do Sistema deverá ser criada uma pasta **MDFe**, dentro desta pasta deverá ser criadas 3 novas pastas:

- a primeira Assinadas,
- a segunda Schemas e
- a terceira Recibos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oZbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oZbimage.png)

Em seguida acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de MDF-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/eevimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/eevimage.png)

Defina:

- No diretório de Entrada o endereço da pasta MDFE
- No diretório de Saída o endereço da pasta Assinadas
- No diretório de Schemas, a pasta Schemas (lembrando que dentro da mesma deverá estar o Schema a ser utilizado (hoje PL\_MDfe\_100aNT032014), quando for alterado o Schema o mesmo também deverá ser alterado no sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZJQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZJQimage.png)

- No Certificado Digital deverá ser cadastrado o endereço da instalação do Certificado Digital em sua máquina.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dsyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dsyimage.png)

- Em seguida defina em que momento a DAMDF-e deverá ser emitida.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lGpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lGpimage.png)

- Defina se o Sistema deverá **avisar** caso o Certificado Digital esteja vencendo e quantos dias antes do vencimento deverá ocorrer o aviso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wWHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wWHimage.png)

- Data de Referência – Data em que começará a ser emitido o MDF-e

Defina também:

– Se a transmissão do MDF-e será feita após a geração do XML

– Se o Sistema deverá apresentar as MDF em contingência

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BfWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BfWimage.png)

Na aba Dados da Conexão preencha as informações se a sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BScimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BScimage.png)

Na aba **Endereços Sefaz**, clique no botão "P" (Carrega Endereços Padrões) e o Sistema preencherá os endereços para envio das informações de acordo com o ambiente que você definiu nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/gjZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/gjZimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
- [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
- [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
- [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/confirmacao-do-mdfe)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
- [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

# Parametrizando o Gerenciador do CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)

Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador do CTe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/MXmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/MXmimage.png)

Da mesma forma que para os demais documentos eletrônicos, você deverá informar

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Principal**</span>

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/UOfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/UOfimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Certificado Digital**</span>

Informe o Certificado Digital de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/lATimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/lATimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Mensagem de email padrão**</span>

Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/xqgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/xqgimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Dados de conexão**</span>

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ocrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ocrimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Endereços SEFAZ**</span>

Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wCaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wCaimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando o Gerenciador do CT-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-o-gerenciador-do-ct-e)
- [Emitindo Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-conhecimento-de-transporte)
- [Cadastro de Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-conhecimento-de-transportes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Cadastro de ICMS por Estado para Transportes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-icms-por-estado-para-transportes)

# Vendas Mobile

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/HT0rZ4PIaRc" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

**<span style="text-decoration: underline;">IMPORTANTE</span>**

- **Não deverá ser utilizada Formação Automática de Preços no Sistema de Venda**
- **O Dispositivo utilizado deve ser Android**
- **Não poderá ser utilizada características de produtos (grade)**

Para a utilização do <span style="text-decoration: underline;">**MOBILE**</span>, será necessário também que seja criada uma pasta de nome **SVM** na mesma pasta de instalação dos Sistemas e dentro desta nova pasta deverão ser colados os seguintes arquivos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Nsyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Nsyimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE VENDAS**</span>

No **Sistema de Vendas,** você deverá cadastrar os [Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) que irão utilizar o Mobile no menu **Manutenção&gt;Vendedores**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/V8eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/V8eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/mazimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/mazimage.png)

Você poderá dar todos os direitos para os [Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) ou poderá determinar quais os direitos que cada um deles terá, e nesse caso os direitos mínimos de cada [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) será

- **Menu Movimentação&gt;Orçamentos&gt;Manutenção**

**a) Cadastra**

**b) Consulta**

**c) Exporta Excel**

**d) Exporta PDF**

**e) Função Extra 6**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/iZkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/iZkimage.png)

Em seguida deverão ser cadastrados os [Login](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-login-de-vendedores) para cada [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) cadastrado, acesse o menu **Manutenção&gt;Vendedores&gt;Login de Vendedor**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/T36image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/T36image.png)

Informe:

- [<span style="text-align: justify;">Código do Vendedor</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)
- <span style="text-align: justify;">[Login do Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-login-de-vendedores) - Cadastro de Usuário</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Mf0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Mf0image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/AWximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/AWximage.png)

Em seguida será necessário acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

**Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios e definir a utilização de [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) (obrigatório)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/vn0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/vn0image.png)

**Aba Integração/Exportação (Parte 2) e definir a Integração com Vendas Mobile**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/xG4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/xG4image.png)

A partir do momento que você criou a pasta **SVM** no mesmo diretório da instalação dos Sistema e dentro desta pasta colou os arquivos (inclusive SVM.exe), será necessário que seja definido qual o computador que será o **Servidor** e será esse computador que irá rodar todo o processo de sincronização entre o **Sistema de Vendas** e o **Mobile**, para isso, acesse o menu **Manutenção&gt;Vendas Mobile&gt;Sincronizador (NO COMPUTADOR QUE SERÁ O SERVIDOR)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8HPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8HPimage.png)

Quando você acessa o menu o Status do sincronizador está Indisponível

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Sfyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Sfyimage.png)

Clique no Botão **Definir este Computador** para que o Status fique **EM ESPERA** e em seguida defina de quanto em quanto tempo será realizada a sincronização entre o **Mobile** e o **Sistema de Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Ee2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Ee2image.png)

É importante que você leia o campo **Observações** com Atenção, pois possui informações essenciais para o bom funcionamento dos Sistemas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/MUYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/MUYimage.png)

Quando você clicar para salvar o **Sincronizador do Vendas Mobile** o Sistema apresentará a seguinte mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/0erimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/0erimage.png)

Depois de clicar em OK, se você retornar no mesmo menu irá verificar que foi criado um Log informando que a **Primeira sincronização foi executada**

Observação: Esse campo de Log trará todas as sincronizações que forem realizadas pelo Sistema

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/5ERimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/5ERimage.png)

Para que a sincronização seja realizada não será necessário que o **Sistema de Vendas** esteja sendo acessado.

O Sincronizador exportará as informações do **Sistema de Vendas** para o **Aplicativo Mobile do Celular**, como por exemplo o número do[ orçamento ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)cadastrado no Mobile, é importante salientar que se você trabalha com [aprovação de orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento) irá enviar a aprovação e também mudará o status do [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), quando este for parcialmente ou totalmente faturado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Rm5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Rm5image.png)

Agora, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Vendas Mobile&gt;Mobiles**

Esse menu trará o **Cadastro de todos os Mobiles** que estarão vinculados ao **Sistema de Vendas** e a quantidade de Mobiles cadastrados, sendo que a tela apresentará cada um dos Mobile em cor que identifique se:

- Branco - Mobile Ativo
- Amarelo - Mobile Bloqueado
- Vermelho - Mobile bloqueado e com exclusão dos dados

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3Viimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3Viimage.png)

Ainda nesse menu você deverá cadastrar:

- Device ID do Celular do Vendedor
- Modelo
- Nome do Vendedor
- Posteriormente se for necessário você poderá Bloquear ou Excluir os dados do [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) selecionado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/t8Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/t8Limage.png)

IMPORTANTE

- Se o Device Id não estiver cadastrado neste menu, mesmo que seja instalado o aplicativo no celular, não será possível dar prosseguimento aos processos e o aplicativo dará mensagem informando que não será possível sincronizar
- Caso o Mobile esteja bloqueado no **Sistema de Vendas** e você tente acessar o **Mobile** em seu celular será apresentada a mensagem informando que o mesmo está bloqueado
- A opção Excluir dados, exclui as informações do <span style="text-decoration: underline;">**Celular** </span>e não do **Sistema de Vendas**

Depois do cadastro do Device Id realizado as informações ficarão salvas desta forma.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/xJ5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/xJ5image.png)

<span style="text-decoration: underline;">**PROCEDIMENTOS NO MOBILE**</span>

Deverá ser instalado o Aplicativo [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/JkNimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/JkNimage.png)no Celular do [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)

Observação

Esse aplicativo poderá ser enviado pelo Whatsapp e executar o download pelo mesmo caminho

<span style="text-decoration: underline;">**1) Será necessário realizar a instalação do Aplicativo no Celular, nesse momento pode ser que seja necessário habilitar fontes desconhecidas, essas fontes serão necessárias para o correto funcionamento do Aplicativo.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/9UFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9UFimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**2) Na tela Inicial do Aplicativo serão apresentadas as informações que foram inseridas no Sistema de Vendas**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/LgifFDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/LgifFDimage.png)

Clique em **Avança**r e se o seu Device Id estiver cadastrado no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Vendas Mobile&gt;Mobiles,** começará a ser realizada a **Sincronização** com o Sistema.

Apenas para informação:

O aplicativo trabalha com a base Firebird que envia as informações para Base MySQL (WebService) e em seguida o WebService envia os dados para o Mobile (Base SQLite)

Observação

- O primeiro processo de sincronização pode demorar de 15 a 20 minutos para ser finalizado, dependendo do processamento do celular e da velocidade da Internet, faça essa primeira sincronização utilizando WiFi e não a internet do telefone celular.
- Caso seja necessário eliminar a tabela de sincronizações elimine a tabela **Ultimassinc**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/kPfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/kPfimage.png)

Ao finalizar a sincronização de dados, será apresentada a mensagem no Celular do [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/kPSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/kPSimage.png)

Ao clicar em OK, será apresentada a tela com as informações do **Sistema de Vendas**

- Na parte superior da mesma temos a opção de **Sincronização de Dados** que poderá ser utilizada se houver algum problema com seu usuário e que seja necessária uma nova sincronização

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/G9Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/G9Qimage.png)

- Em seguida selecione a Empresa (neste campo estarão disponíveis as Empresas que em seus **Parâmetros Adicionais da Empresa** aba **Integração Parte 2 do Sistema de Vendas,** estejam selecionadas que **integram o Mobile).**
- Defina o usuário
- Defina a senha do usuário (mesma senha cadastrada no **Sistema de Vendas**)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QEUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QEUimage.png)

Na definição do usuário você deverá clicar no campo e nesse momento será apresentado o teclado e, conforme for digitada a informação, o Mobile irá apresentar as opções para que seja selecionado aquele usuário que irá utilizar o aplicativo.

Observação

- O usuário obrigatoriamente deverá estar cadastrado no **Sistema de Vendas,** tabela [**Login de Vendedor**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-login-de-vendedores)
- Não existe restrição de Empresa por Vendedor, desta forma, o [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) visualizará todas as empresas mas só poderá acessar aquela que exista cadastro de [Login por Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-login-de-vendedores) para ele

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7hfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7hfimage.png)

Caso o usuário definido não tenha cadastro de [Login de Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-login-de-vendedores) para a Empresa definida, o aplicativo apresentará a mensagem informando que o usuário não está vinculado a nenhum [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) nesta Empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/belimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/belimage.png)

Depois de definida a Empresa, o usuário e a senha do usuário, será apresentada a tela **Principal do Aplicativo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Pgcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Pgcimage.png)

Na parte inferior da tela temos o cadastro de um novo[ Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) ou de uma nova Pré-Venda (que irá realizar o [cadastro do Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentoshttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)no **Sistema de Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/PUrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/PUrimage.png)

Ao lado esquerdo da tela será possível:

- Visualizar os [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (só será possível editar um Cliente se os dados do mesmo ainda não tiverem sido enviados para o **Sistema de Vendas**)
- Minhas Pré-Vendas
- Realizar a Sincronização manual (enviando as informações para [Cadastro do Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) ou do Cliente para o **Sistema de Vendas)**
- Configurações, informações sobre o Aplicativo
- Menu para Sair (para mudança de Login de Usuário ou sair do Aplicativo)

Observação

O processo de Sincronização será sempre automático para recebimento no celular, quanto ao envio de informações para o **Sistema de Vendas**, a sincronização poderá ser Manual ou você poderá definir em configurações, que a mesma será Automática.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/xmEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/xmEimage.png)

O menu Clientes será utilizado para visualização ou manutenção de um [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) já cadastrado, lembrando que **apenas os Clientes ainda não enviados para o Sistema de Vendas poderão ser editados**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/X6Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/X6Nimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**3) Cadastro de Clientes (os[ Clientes cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) pelo Mobile estarão sempre definidos como Inativos, no Sistema de Vendas)**</span>

Utilize esse menu para o cadastro de novos [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (pessoa física ou jurídica), a tela apresenta todas as informações necessárias para que o cadastro seja realizado.

Se após digitar o CNPJ do[ Cliente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)você clicar na Lupa para visualizar as informações, o aplicativo irá buscar o cadastro deste CNPJ na Receita Federal e irá preencher automaticamente algumas informações (as informações com asterisco em vermelho são obrigatórias).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/EnYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/EnYimage.png)

Se você clicar na Lupa existente no campo CEP, será apresentada a localização do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) que está sendo cadastrado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/BEyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/BEyimage.png)

Clicando no endereço indicado no mapa será possível criar uma rota até o endereço do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/aPYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/aPYimage.png)

Ao salvar o [cadastro do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) será apresentada a mensagem informando que o [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) foi salvo com sucesso

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/4W8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/4W8image.png)

Caso você tenha definido sincronização automática, o Aplicativo irá informar que houve sincronização e mostrará o dia e horário da última sincronização feita (para isso será necessário que o celular esteja com internet no momento que a informação foi salva)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/D3oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/D3oimage.png)

Caso você não tenha definido sincronização automática, será apresentado um ponto de exclamação ao lado direito do nome do [Cliente.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

Lembrando que, só serão apresentados os [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) vinculados àquele [Vendedor.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/JB7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/JB7image.png)

Caso você arraste o [cadastro do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) para o lado direito, esse cadastro será excluído

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/MLRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/MLRimage.png)

O Aplicativo pedirá a confirmação da deleção/exclusão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/AWBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/AWBimage.png)

Se acessarmos a aba Principal, também será possível verificar se existem [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) pendentes de sincronização

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/gZnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/gZnimage.png)

Neste caso, para enviar o cadastro para o **Sistema de Vendas**, basta que você realize a sincronização manualmente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/tatimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/tatimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Khpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Khpimage.png)

Depois da sincronização realizada, será possível verificar se o cadastro foi realizado no **Sistema de Vendas**

Se for necessário pesquisar o cadastro de um [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), clique na Lupa existente na parte superior da tela e será apresentado o teclado, digite a Razão Social, Nome de Fantasia ou CNPJ do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e o Mobile trará a informação, clique sobre ela

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/pHnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/pHnimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/EM9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/EM9image.png)

No **Sistema de Vendas**, menu **Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção** é possível realizar um filtro pesquisando somente [clientes cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) via **Mobile**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/U9Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/U9Yimage.png)

**4) Cadastro de Pré Venda (Não apresentarão cálculo de imposto)**

Na parte superior da tela temos vários ícones:

a) o primeiro trará todas as Pré-Vendas cadastradas, independente de seu Status

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wm5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wm5image.png)

b) O segundo ícone irá mostrar apenas Pré-Vendas que ainda não foram sincronizada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7JJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7JJimage.png)

c) O terceiro ícone mostrará todas as Pré-Vendas que foram sincronizadas (exportadas para o WebService)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Ifrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Ifrimage.png)

d) O quarto ícone mostrará as Pré-Vendas parcialmente faturadas no **Sistema de Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/NZximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/NZximage.png)

e) O quinto ícone mostrará as Pré-Vendas totalmente faturadas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Ef8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Ef8image.png)

f) O sexto ícone mostrará as Pré-Vendas pendentes de [aprovação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento) no **Sistema de Vendas** (serão apresentadas apenas se a Empresa trabalhar com [A**provação de Orçamentos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento))

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7VYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7VYimage.png)

Para cadastrar uma Pré-Venda em primeiro lugar deverá ser informado o [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/E1Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/E1Yimage.png)

Nesse momento você poderá informar o CNPJ, Razão Social ou Nome de Fantasia que o Aplicativo apresentará os [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) disponíveis com aquela informação digitada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Rfcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Rfcimage.png)

Depois que o [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) é apresentado, clique em Avançar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/W1qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/W1qimage.png)

Defina o Tipo da Pré-Venda (Amostra, Bonificação, Venda) e clique em Avançar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wZnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wZnimage.png)

Serão apresentados os produtos que podem ser selecionados e clicando sobre o mesmo ele irá compor o [**Orçamento**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)

Observação

Se no cadastro do produto no **Sistema de Vendas** for colocada a foto do mesmo, ela será apresentada nesta tela, ou caso você tenha muitos produtos poderá clicar na Lupa para pesquisar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/NpCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/NpCimage.png)

A Lupa na parte superior da tela servirá para uma pesquisa avançada (por Código, Nome, Grupo, Classificação de Materiais ou Linha de Produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/RZpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/RZpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/iHFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/iHFimage.png)

Caso você clique no produto (Foto), será apresentada a tela para definição da quantidade

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/IcSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/IcSimage.png)

Clicando no campo Preço Unitário, se no **Sistema de Vendas** for cadastrado preço para o Produto, esse será apresentado, se a empresa trabalhar com preço de Produto por [Cliente,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) o mesmo será definido automaticamente nesta tela.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/0fKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/0fKimage.png)

Ou, Clicando no preço, será apresentado o teclado para que o Preço seja digitado manualmente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/EMyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/EMyimage.png)

O Saldo em Estoque apresentado **não é em tempo real**, para saber o Estoque no momento do cadastro da Pré-Venda será necessário realizar a sincronização

Ao clicar em adicionar será apresentada a informação que o Produto foi adicionado com sucesso

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/mwLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/mwLimage.png)

Caso seja clicado na lista de produtos, os mesmos serão apresentados **sem as fotos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/JqHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/JqHimage.png)

Clicando no Produto que consta da Lista, é possível definir a quantidade, preço e adicionar ao [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/XZjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/XZjimage.png)

Caso você tenha necessidade de voltar as telas, ao sair do Cadastro do Pré-Vendas o aplicativo questionará se deseja Descartar Alterações, se definir Cancelar o Pré-Vendas não será perdido

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Q2mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Q2mimage.png)

Depois da Pré-Venda cadastrada clique em Finalização da Venda

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wg6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wg6image.png)

Serão apresentadas as informações da Pré-Venda

- O Campo data da entrega é obrigatório e será definida uma única data para todos os itens
- A Condição de Pagamento deverá estar previamente cadastrada no **Sistema de Vendas**
- As observações poderão ser digitadas nesse momento

Observação

Nesse momento é possível editar as informações, adicionando ou excluindo itens, mudando Condição de Pagamento, pois a sincronização ainda não foi realizada

Depois das informações cadastradas clique em finalizar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/6aLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/6aLimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/5WMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/5WMimage.png)

Se não for utilizada a sincronização automática na tela principal será apresentada a informação que a Pré-Venda está pendente de sincronização

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Y8himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Y8himage.png)

Desta forma, se desejar enviar essa Pré-Venda, será necessário ir na tela de sincronização para enviá-la

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/slBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/slBimage.png)

Ainda em Minhas Pré-Vendas será possível, através do primeiro ícone, clonar o pedido

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/CXnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CXnimage.png)

O Aplicativo pedirá a confirmação para Copiar o [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)

Caso seja confirmada a cópia do [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), será possível alterar os itens e nunca o [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/k2iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/k2iimage.png)

No segundo item será possível filtrar as Pré-Vendas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3eLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3eLimage.png)

Ao visualizar as Pré-Vendas o número será alimentado pelo **Sistema de Vendas**, desta forma, se você precisar do número para as Pré-Vendas que estejam sem a informação, será necessária a sincronização

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/FKqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/FKqimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**5) SINCRONIZAÇÃO**</span>

Para realizar a sincronização manualmente

<span style="text-decoration: underline;">**6) CONFIGURAÇÕES**</span>

Servirá para que você defina se a Sincronização deve ser feita automaticamente ou não

- Se SIM, o envio de dados será feito automaticamente ao finalizar o cadastro, o Aplicativo enviará em seguida, as informações para o **Sistema de Vendas**
- Se NÃO, será necessário realizar a sincronização manualmente para que os cadastros sejam enviados para o **Sistema de Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/1TYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1TYimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**7) ESPELHAR O CELULAR NO COMPUTADOR**</span>

Se você desejar espelhar o Celular que possua o Aplicativo Mobile em um Computador poderá utilizar o Programa Screen Mirror

8\) Para que você consiga visualizar os [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) no **Sistema de Vendas**, acesse o menu **Movimentação&gt;Orçamentos&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/PoNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/PoNimage.png)

Você conseguirá realizar um filtro para visualizar apenas os [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) cadastrados através do Mobile

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/EXoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/EXoimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Vendas Mobile](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/vendas-mobile)
- [Sincronizando Vendas/Mobile](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/sincronizando-vendasmobile)

# Sincronizando Vendas/Mobile

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/M5csjnVpsSQ" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>



A partir do momento que você criou a pasta **SVM** no mesmo diretório da instalação dos Sistema e dentro desta pasta colou os arquivos (inclusive SVM.exe), será necessário que seja definido qual o computador que será o **Servidor** e será esse computador que irá rodar todo o processo de sincronização entre o **Sistema de Vendas** e o **Mobile**, para isso, acesse o menu **Manutenção&gt;Vendas Mobile&gt;Sincronizador (NO COMPUTADOR QUE SERÁ O SERVIDOR)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8HPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8HPimage.png)

Quando você acessa o menu o Status do sincronizador está Indisponível

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Sfyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Sfyimage.png)

Clique no Botão **Definir este Computador** para que o Status fique **EM ESPERA** e em seguida defina de quanto em quanto tempo será realizada a sincronização entre o **Mobile** e o **Sistema de Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Ee2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Ee2image.png)

É importante que você leia o campo **Observações** com Atenção, pois possui informações essenciais para o bom funcionamento dos Sistemas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/MUYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/MUYimage.png)

Quando você clicar para salvar o **Sincronizador do Vendas Mobile** o Sistema apresentará a seguinte mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/0erimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/0erimage.png)

Depois de clicar em OK, se você retornar no mesmo menu irá verificar que foi criado um Log informando que a **Primeira sincronização foi executada**

Observação: Esse campo de Log trará todas as sincronizações que forem realizadas pelo Sistema

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/5ERimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/5ERimage.png)

Para que a sincronização seja realizada não será necessário que o **Sistema de Vendas** esteja sendo acessado.

O Sincronizador exportará as informações do **Sistema de Vendas** para o **Aplicativo Mobile do Celular**, como por exemplo o número do[ orçamento ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)cadastrado no Mobile, é importante salientar que se você trabalha com [aprovação de orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento) irá enviar a aprovação e também mudará o status do [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), quando este for parcialmente ou totalmente faturado.

**Veja também os Itens:**

- [Vendas Mobile](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/vendas-mobile)
- [Sincronizando Vendas/Mobile](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/sincronizando-vendasmobile)

# Cadastrando Clientes

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/Y_WesvJE268" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

Para cadastrar clientes você acessará o menu **Manutenção&gt;Clientes**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Rv3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Rv3image.png)

Você poderá cadastrar clientes **Pessoa Física** e **Jurídica** e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao tipo de cliente que estiver cadastrando.

**Aba Identificação**

Você deverá informar todos os dados cadastrais do Cliente, sua situação (ativo/inativo) e classificação (bom/ruim).

Nessa aba você conseguirá definir o [Ramo de Atividade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes) de seus Clientes.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/5NOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/5NOimage.png)

**Aba Contatos**

Você poderá cadastrar os **Contatos da Empresa** (pessoas que você entra em contato para enviar [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos), [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos), fornecer cotações, etc)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/BnSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/BnSimage.png)

**Aba Telefones/Observações**

Na aba **Telefones/Observações** informe para o Sistema os telefones para contato com o Cliente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/yKUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/yKUimage.png)

Na parte inferior da tela, digite observações do Cliente

As informações cadastradas neste campo poderão ser apresentadas no momento do Cadastro do Documento Fiscal para o mesmo, caso você selecione nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2), que deseja que essa informação seja apresentada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Nidimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Nidimage.png)

Para isso, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) - Aba Considerações Gerais (Parte 2) defina que Exibe observações do cliente no documento fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/9hvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9hvimage.png)

Ao emitir um documento fiscal, o Sistema irá lhe apresentar a observação cadastrada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ISPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ISPimage.png)

**Na aba Localização**

Você deverá informar o endereço completo do cliente, além de seu E-mail e Homepage.

Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá automaticamente o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

O Sistema possibilita o envio de email diretamente pra o Cliente, para isso verifique o item [Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-envio-de-email-atraves-do-login-do-sistema)para esse envio, o Sistema irá utilizar o email de destino cadastrado para cada Cliente da empresa.

Ainda na aba Localização você poderá utilizar o cadastro das[ Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Az1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Az1image.png)

**Aba Dados Complementares/Referências**

Você terá opção para que nessa aba informe outros dados do cliente e as referências fornecidas por ele (Pessoais e Bancárias)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/mNZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/mNZimage.png)

**Aba** **Cobrança/Entrega**

Você deverá informar o endereço para cobrança do cliente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/60Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/60Simage.png)

**Aba Vendedores**

Se você informar o [vendedor que está vinculado a esse cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relacionamento-clientevendedor), ao emitir um documento para ele, o campo vendedor virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ajrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ajrimage.png)

**Aba Padrões**

Nesta aba será possível cadastrar informações que você queira que toda vez que emitir um documento para o cliente venham preenchidas automaticamente, facilitando desta forma a emissão dos documento e minimizando a quantidade de erros que podem ocorrer caso preencha manualmente as informações.

- [Desconto condicional ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/desconto-condicional-a-ser-impresso-no-boleto-bancario)- informando um desconto, o documento cadastrado para o cliente virá com o desconto já preenchido
- Dia de Vencimento padrão - informando o dia, a duplicata a receber do cliente será sempre para o dia definido (sempre para o próximo dia definido posterior a data de emissão do documento), independente da condição de pagamento informada no documento
- Desconto padrão por item - se informado o Sistema irá fornecer o desconto no Item do documento
- Portador - Banco e agência do cliente
- [Código Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) - Definindo o CFOP para o cliente, ao cadastrar o documento o Sistema irá definir esse CFOP para o mesmo e você poderá fazer alteração
- Frete por conta - esse campo preencherá automaticamente o campo de frete do documento emitido
- Isenção de Imposto - Se você informou na primeira aba Código Suframa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ONbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ONbimage.png)

- Poderá definir na aba Padrões as Isenções dos Impostos
- Identificação do Banco para o Boleto - Se você for [emitir boleto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-boleto-bancario) para o cliente e informar os dados do banco, o Sistema emitirá o boleto para o banco definido
- Preço nos documento - Se o seu cliente possui um preço específico, informe esse preço em seu cadastro e o Sistema irá considerá-lo na emissão do documento
- Cliente Modelo para preço nos documento - Se você possui um cliente modelo e deseja que o cliente que está sendo cadastrado siga aquele modelo, informe o mesmo no campo específico
- [Código de Cobrança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-tipos-de-cobrancas) - Informe esse campo se o cliente tiver um código específico para cobrança
- [Condições de Pagamento ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)- Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente a condição de pagamento será preenchida automaticamente e você poderá alterar se desejar
- Detalhamento de Pagamento - Se você informar este campo, sempre que emitir um documento para o cliente o detalhamento de Pagamento virá preenchido automaticamente e você poderá alterar se desejar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Fqcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Fqcimage.png)

**Aba Informações&gt;Análise de Crédito**

**Observação**

- Essa aba só estará disponível no **Sistema de Vendas/Ne** e no **Sistema Financeiro**

Essa aba sempre será preenchida automaticamente, conforme você cadastrar dos documentos emitidos para o Cliente, não será possível alteração pois essas informações estão vinculadas ao documento emitido

Essa aba só estará visível no **Sistema de Vendas e Sistema Financeiro**

**Sub Aba Informações Financeiras**

As informações apresentadas nesta Sub Aba estarão de acordo com os cadastros e baixas realizadas no Sistema Financeiro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/u32image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/u32image.png)

**Sub Aba Últimas Vendas**

As informações apresentadas nesta Sub Aba serão relativas as Vendas cadastradas no Sistema de Vendas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/aAvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/aAvimage.png)

**Sub Aba Vencer&gt;Vencendo**

As informações apresentadas nesta Sub Aba serão relativas aos cadastros e baixas realizadas no **Sistema Financeiro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/a1Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/a1Simage.png)

**Sub Aba Compras/Limite de Crédito**

**As informações desta Sub Aba serão:**

- Atraso - Total de Dias em atraso do Cliente pesquisado, essas informações serão apresentadas de acordo com as informações cadastradas **no Sistema Financeiro**
- Limite de Crédito - Será preenchido manualmente pela Empresa
- Disponível para Faturamento - De acordo com a informação digitada pela Empresa (Limite de Crédito) o Sistema irá calcular o valor ainda disponível para Faturamento para aquele Cliente
- Permite venda mesmo que esteja inativo - Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) foi definido que Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos e você selecionar esta opção, o Sistema permitirá a venda para esse Cliente mesmo que ele esteja inativo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/j3uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/j3uimage.png)

**Sub Aba Cheques Pré-Datados**

As informações desta Sub Aba serão preenchidas automaticamente de acordo com os [cheques pré datados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-cheques-pre-datados) cadastrados no **Sistema Financeiro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/TSwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/TSwimage.png)

**Aba Ocorrências**

Nessa aba você conseguirá definir todas as ocorrências com os Clientes

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/lSOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/lSOimage.png)

Se você definir uma[ ocorrência de Retorno ao Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/oR2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/oR2image.png)

E se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) - aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu para exibir tela de retorno

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/dCYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/dCYimage.png)

Após preencher a aba ocorrências

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/4Ehimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/4Ehimage.png)

No dia informado para o [Retorno o Sistema,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema) ao definir a empresa, apresentará o retorno cadastrado (servirá como uma agenda no próprio Sistema)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/nNwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/nNwimage.png)

**Aba EFD REINF - R2050**

É a **Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria.**

Evento em que são prestadas as informações relativas à comercialização da **produção rural ou agroindustrial**, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural.

**Veja também os Itens:**

- [REINF 2050](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Alíquotas da Atividade Rural - R-2050](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF 2055](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - EFD Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [REINF - Alíquotas da Atividade Rural - R-2055](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [REINF - Série R 4000](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)
- [REINF - R 2060](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Evento R 1000](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [Adequações para Atendimento a EFD/REINF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/adequacoes-para-atendimento-a-efdreinf)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/0v4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/0v4image.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="444" src="https://www.youtube.com/embed/XDO2AI39OUs" style="width: 792px; height: 444px;" width="792"></iframe>


Para Cadastrar os **Ramos de Atividades** dos Clientes de sua Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Clientes&gt;Tabelas&gt;Ramos de Atividades**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/taWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/taWimage.png)

O sistema apresentará a tela com vários Ramos de Atividades já cadastrados internamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KcLvhpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KcLvhpimage.png)

Para cadastrar um novo Ramo de Atividade, clique no **botão Novo.**

Informe um código com até 2 caracteres alfanuméricos e uma descrição com até 20 caracteres alfanuméricos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JtTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JtTimage.png)

O **Ramo de Atividade** será utilizado no [cadastro dos clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), aba Identificação

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oqvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oqvimage.png)

Você conseguirá emitir alguns relatórios realizando quebras por **Ramos de Atividades** dos [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

**Relatório de Orçamentos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3evimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3evimage.png)

**Relatório de Pedidos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mFDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mFDimage.png)

**Relatório de Documentos Fiscais**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FBwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FBwimage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastro de Regiões dos Clientes

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/5yQp719Xo9k" style="width: 799px; height: 448px;" width="799"></iframe>


Para Cadastrar **Regiões** e criar uma subdivisão em seus [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Cidades&gt;Regiões**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1iLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1iLimage.png)

O Sistema irá apresentar a tela do **Cadastro das Regiões**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BxGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BxGimage.png)

Você poderá definir uma Região apenas digitando o Código e a Descrição da mesma

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Fu5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Fu5image.png)

Ou poderá vincular a região que está sendo cadastrada a uma cidade já cadastrada internamente pelo Sistema.

Informe um código sequencial, a descrição da região e em seguida clique no botão "+"

O sistema trará a tabela de Cidades cadastrada internamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/if7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/if7image.png)

Defina a Cidade e clique em OK

[![image-1686319778793.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686319778793.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319778793.png)

Poderá ainda criar um grupo de Cidades pertencentes a uma mesma Região, para isso bastará clicar novamente no botão "+" e acrescentar as demais regiões

[![image-1686319855346.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686319855346.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319855346.png)

A Região será informada no [Cadastro do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e desta forma você conseguirá definir [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) que estejam dentro de uma mesma região cadastrada por você.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6Oaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6Oaimage.png)

Você conseguirá emitir alguns relatórios no sistema realizando quebras por Região

[**Relatórios&gt;Orçamentos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-orcamentos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ntEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ntEimage.png)

[**Relatórios&gt;Orçamentos por Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mSKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mSKimage.png)

[**Relatórios&gt;Pedidos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/crPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/crPimage.png)

[**Relatórios&gt;Pedidos por Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YxnU0Jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YxnU0Jimage.png)

[**Relatórios&gt;Documentos Fiscais**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-relatorios-de-documentos-fiscais)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/G94image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/G94image.png)

[**Relatórios&gt;Documentos Fiscais por Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RhEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RhEimage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastrando Grupo de Clientes

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/ZV3InnoWhgA" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


Para que você consiga trabalhar e controlar seus [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) através de **Grupo de Clientes**, acesse o menu **Manutenção&gt;clientes&gt;Tabelas&gt;Grupo de clientes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gy9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gy9image.png)

Será apresentada a tela para o Cadastro, informe o código do grupo e a descrição do mesmo

Será possível, também, definir se o **Grupo de Clientes** deverá ser copiado para **todas as empresas cadastradas no Sistema.**

Salve o Cadastro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/WI3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WI3image.png)

Para utilizar o Grupo de Clientes acesse o menu **Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LZaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LZaimage.png)

Edite o [cadastro do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e informe o Grupo a que ele pertence

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tbdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tbdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/HNSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HNSimage.png)

Você conseguirá emitir alguns relatórios configurando o Sistema para realizar quebras por **Grupo de Clientes**

**Relatório de Orçamentos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UoZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UoZimage.png)

**Relatório de Pedidos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OBUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OBUimage.png)

**Relatório de Documentos Fiscais**

**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wZUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wZUimage.png)**

**Relatórios de Últimas Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/m1nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/m1nimage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Atribuindo direitos sobre a Situação dos Clientes

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="458" src="https://www.youtube.com/embed/bIyiCg_SRHU" style="width: 817px; height: 458px;" width="817"></iframe>


O Sistema permitirá que você defina quais são os [usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) que terão direito sobre a mudança das **Situações dos Clientes** (campo que está localizado dentro do cadastro de cada [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes))

Para isso acesse o menu **Manutenção&gt;Clientes&gt;Direitos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5Yyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5Yyimage.png)

O usuário **SUPERVISOR** sempre terá direito ao Sistema em todos os menus e processos a serem realizados.

Desta forma na parte esquerda da tela apresentada você terá os demais usuários cadastrados no **Sistema de Vendas** (menos o SUPERVISOR)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Qe3IwKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Qe3IwKimage.png)

Para <span style="text-decoration: underline;">**impedir** </span>que um usuário possua direito sobre as Situações dos [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), basta transferi-lo do campo **Permitidos** para o campo **Não Permitidos**

Isso poderá ser feito dando duplo clique no nome do usuário ou você poderá clicar sobre o mesmo e em seguida clicar na seta para mudança de campo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0ODimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0ODimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PQvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PQvimage.png)

Clique em Ok

Os usuários do campo **Não Permitidos** não terão acesso a **Situações dos Clientes.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/5BUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/5BUimage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastrando Interessados

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/lQajj9r4_Lo" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">São classificados como **Interessados** as pessoas que ainda não têm um vínculo com a empresa mas possuem interesse em algum produto ou serviço prestado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para cadastrá-los você acessará o menu **Manutenção&gt;Interessados**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fHBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fHBimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Na tela de cadastro, você deverá informar os dados do interessado em questão, sendo que os números do **CPF/CNPJ/Outro e o nome são obrigatórios.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/o2Iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/o2Iimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se você informar o e-mail ou a homepage do interessado, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu programa padrão de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/X74image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/X74image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Quando for cadastrado um [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), uma [nota fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfe-nota-fiscal-eletronica) ou um [contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos) para algum interessado, ele passará, automaticamente, a ser um cliente e seus dados deverão ser visualizados e/ou alterados na manutenção de [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) através do menu **Manutenção&gt;Clientes**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Depois que o Interessado se tornar Cliente, caso você acesse novamente o menu Manutenção&gt;Interessados, poderá verificar que no Grid de Manutenção, os Interessados que já se tornaram Clientes estão destacados na cor Azul</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/fK7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/fK7image.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Veja também os Itens:</span>**

- [Cadastrando Interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Relatório de Situações dos Interessados</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-situacoes-dos-interessados)

# Cadastrando Fornecedores

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/WI8v5tEgr3U" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>

Para cadastrar um novo fornecedor você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Fornecedores**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/5Snimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/5Snimage.png)

**Aba Identificação** Você deve informar os dados cadastrais do fornecedor. O **"Número Auxiliar"** será disponibilizado somente quando o número principal informado for do tipo "Outros".

Preencha também os demais campos de identificação do fornecedor.

- **Informações Adicionais** Assinale o campo **"Produtor Rural"** caso o fornecedor o seja e também informe a [Conta Contábil ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)para este fornecedor caso você tenha informado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1) que fará [integração com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportando-dados-para-a-contabilidade) utilizando fornecedores analíticos.

**Localização** Informe o endereço completo do fornecedor, além de seu e-mail e homepage. Se você informar o e-mail ou a homepage do fornecedor, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

**Observações** Você poderá incluir uma informação que achar relevante sobre esse fornecedor.

O Sistema exigirá o preenchimento do **número, razão social e estado do fornecedor,** as demais informações serão importantes para que você obtenha um controle total sobre as informações de cada fornecedor de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/pbpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/pbpimage.png)

**Aba Outros Contatos**

Cadastre os Contatos de seu Fornecedor

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/djOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/djOimage.png)

**Informações**

**Essa aba ficará disponível apenas no Sistema Controle de Compra e Sistema Financeiro.**

A aba informações será preenchida automaticamente conforme você for alimentando o Sistema, nessa aba ficarão gravadas as informações das compras efetuadas desse fornecedor e cadastradas no **Sistema Controle de Compras** e dos Contas a Pagar gerados no **Sistema Financeiro** para ele.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/BKhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/BKhimage.png)

**Aba Informações Bancárias**

Informe nessa aba os dados bancários de seu fornecedor

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/EQgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/EQgimage.png)

**Aba Padrões**

**Essa aba ficará disponível apenas no Sistema Controle de Compra e Sistema Financeiro.**

Se para o Fornecedor que está sendo cadastrado, for utilizado sempre um mesmo [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) (Código Fiscal de Operações), uma mesma [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) ou um mesmo [tipo de cobrança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-tipos-de-cobrancas), defina essas informações na aba Padrões e quando você for cadastrar um documento para esse fornecedor o Sistema irá trazer essas informações automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/rXvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/rXvimage.png)

**Aba Ocorrências**

Informe nesta aba as ocorrências de seu fornecedor

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/lSOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/lSOimage.png)

Se você informar uma ocorrência com Situação de Retorno, e nos parâmetros adicionais da empresa estiver definido que você deseja que o Sistema apresente as ocorrência de seus fornecedores na definição da empresa, na data informada para Retorno da ocorrência o Sistema apresentará, na definição da empresa, uma tela contendo a ocorrência cadastrada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/oR2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/oR2image.png)

E se nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais (Parte 2) você definiu para exibir tela de retorno

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/dCYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/dCYimage.png)

Após preencher a aba ocorrências

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/AI0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/AI0image.png)

No dia informado para o Retorno o Sistema, ao definir a empresa, apresentará o retorno cadastrado (servirá como uma agenda no próprio Sistema)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/qlaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/qlaimage.png)

**Aba EFD REINF - R2050**

É a **Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria.**

Evento em que são prestadas as informações relativas à comercialização da **produção rural ou agroindustrial**, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural.

**Veja também os Itens:**

- [REINF 2050](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Alíquotas da Atividade Rural - R-2050](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF 2055](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - EFD Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [REINF - Alíquotas da Atividade Rural - R-2055](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [REINF - Série R 4000](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)
- [REINF - R 2060](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Evento R 1000](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [Adequações para Atendimento a EFD/REINF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/adequacoes-para-atendimento-a-efdreinf)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/K9zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/K9zimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-fornecedores)
- [Layout para a Importação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-fornecedores)
- [Cadastrando Grupo de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-grupo-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Correntes de fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-conta-corrente-dos-fornecedores)
- [Exportação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportacao-de-fornecedores)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)

# Cadastrando Grupo de Fornecedores

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/aOmuuzFOjso" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


Para que você consiga trabalhar e controlar seus [**Fornecedores**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) através de **Grupo de Fornecedores**, acesse o menu **Manutenção&gt;Fornecedores&gt;Grupo de Fornecedores&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/A12image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/A12image.png)

Será apresentada a tela para o Cadastro

Informe o código do grupo e a descrição do mesmo

Será possível, também, definir se o **Grupo de Fornecedores** deverá ser copiado para todas as empresas cadastradas no Sistema.

Salve o Cadastro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yWximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yWximage.png)

Para utilizar o **Grupo de Fornecedores** acesse o menu **Manutenção&gt;Fornecedores&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hJuQWkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hJuQWkimage.png)

Edite o cadastro do[ Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) e informe o **Grupo a que ele pertence**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4dDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4dDimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores)
- [Layout para a Importação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-fornecedores)
- [Cadastrando Grupo de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Correntes de fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-conta-corrente-dos-fornecedores)
- [Exportação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-fornecedores)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)

# Cadastro de Bancos/Agência Bancária

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="438" src="https://www.youtube.com/embed/9dODZ6GvHJw" style="width: 781px; height: 438px;" width="781"></iframe>

Para que você consiga cadastrar os **Bancos e Agências** acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Desdobramentos&gt;Bancos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/CXbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/CXbimage.png)

Informe o Código do Banco

O Sistema já possui o cadastro de códigos dos bancos internamente cadastrados

O Sistema preencherá o Nome do Banco

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Oi6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Oi6image.png)

Em seguida digite:

- Agência,
- Código Verificador da Agência,
- Nome de Agência e
- se houver dias para liberação preencha também o campo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bJfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bJfimage.png)

# Cadastro de Conta Corrente dos Fornecedores

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/qWhN4pZObzQ" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


Para cadastrar as **Contas Corrente** de seus [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores), acesse o menu **Manutenção&gt;Fornecedores&gt;Contas Correntes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/yvBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/yvBimage.png)

Você poderá cadastrar as contas correntes pertencentes a seus [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores). Para tanto, você deverá, antes, cadastrar os [bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-bancosagencia-bancaria) que sua empresa utilizará acessando o menu [Manutenção&gt;Fornecedores&gt;Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-bancosagencia-bancaria)

  
Lembrando que você poderá cadastrá-los acessando o botão logo após o campo Cod. Banco (os três pontinhos) que exibirão a tela para pesquisa de [Bancos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-bancosagencia-bancaria). Nela existe o botão "Novo", que abrirá a tela para cadastro de um [novo banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-bancosagencia-bancaria).

Você informará o[ Banco, a Agência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-bancosagencia-bancaria), o Número da Conta Corrente, o Nome do Correntista.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/B1Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/B1Qimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores)
- [Layout para a Importação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-fornecedores)
- [Cadastrando Grupo de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Correntes de fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-conta-corrente-dos-fornecedores)
- [Exportação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-fornecedores)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)

# Cadastrando Produtos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="447" src="https://www.youtube.com/embed/EU6-UFaSrNU" style="width: 797px; height: 447px;" width="797"></iframe>

 Para realizar o Cadastro dos Produtos, você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/CoOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/CoOimage.png)

Estarão disponíveis as seguintes informações para preenchimento:  
  
**1) <u>IDENTIFICAÇÃO</u>**  
**Aba Identificação do Produto**

Você deverá informar:

- **Código do Produto**
- **Descrição**
- **Data de Cadastro**
- **Complemento** - O Complemento será utilizado como uma continuação da descrição do produto, e será impresso nos documentos abaixo da referida descrição.
- **Referência Alternativa -** A Referência Alternativa será utilizada como um identificador do produto, para facilitar pesquisas e permitir agrupamento de produtos semelhantes em relatórios.

**Bloqueia Produto:** Caso essa opção esteja assinalada, o sistema impedirá qualquer lançamento deste produto nos documentos. Isto é útil no caso de um produto estar fora de linha, por exemplo, para evitar movimentos indesejados. Um produto bloqueado poderá ser desbloqueado a qualquer momento, apenas desmarcando essa opção.

**Ferramenta:** Assinale esta opção se houver a necessidade de efetuar o controle de quais dos seus produtos são ferramentas.

**Código de Barras:** Esta campo permitirá a inserção de um código de barras para o produto. Este Código de barras trará as informações sobre o respectivo produto.

Em **[Grupo de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)** deverá ser informado o grupo ao qual o produto pertence. A manutenção dos Grupos de Produtos está disponível através do menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas**.  
Existem duas classificações para os grupos de produtos:

- Disponíveis para Faturamento e
- Serviços Prestados ou Tomados pela Empresa.

Caso o grupo seja um serviço prestado ou tomado pela empresa, significa que não possui saldo em estoque, logo mesmo que o **Sistema Controle de Compras** integre o **Sistema Controle de Estoque**, os dados referentes aos produtos deste grupo não serão transferidos para o **Sistema de Controle de Estoque**. Além disso, as seguintes informações serão desabilitadas da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços:

1\. Campos de Informações para Nota Fiscal;  
2\. Campos relacionados às Unidades de Medida;  
3\. NCM;  
4\. DNF;  
5\. Impostos;  
6\. Informações da Grade;

Obs.: O grupo poderá ser pesquisado pela sua descrição utilizando [Ctrl+Enter](https://www.help.supersoft.com.br/CC/paginas/AtalhosSistemas.htm).

**Origem:** Você deve classificar o produto quanto a origem sendo:

- Comprado/De Terceiros: indicando que este produto é um material comprado como por exemplo o material de consumo, a matéria-prima, etc. Ou "De Terceiros", isto é, produtos que você recebe de seu cliente para beneficiamento interno.
- Manufaturado : significa que este produto é resultado de um processo de manufatura (produção) geralmente este produto terá uma [engenharia cadastrada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) com a sua composição.
- Remanufaturado:. Este último estará habilitado apenas se sua empresa utilizar o **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção (PPCP)** e utilizar o recurso de Remanufatura onde o produto retorna a empresa para passar por um processo de Recuperação ou Reparo. Veja mais informações em [**Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura no AutoAtendimento do Sistema PPCP.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cp/page/trabalhando-com-beneficiamento-internoremanufatura)

Se a origem do produto for Comprado/De Terceiros você deverá informar também a sua **Classificação,** tendo em vista duas finalidades para esta informação:

Para fins de relatórios gerenciais no **Sistema de Formação de Custos**: os produtos "Comprados" poderão ser ainda classificados em:

- "Matéria-prima Própria",
- "Material de Consumo Produtivo",
- "Material de Consumo Administrativo",
- "Componente",
- "Material de Segurança" ou
- "Material de Manutenção".

Controle do Beneficiamento Interno/Remanufatura. neste caso em particular as classificações serão para os produtos "De Terceiros" onde você deverá indicar se ele é classificado como "Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento" ou "Material recebido de terceiros, com controle de série, para remanufatura". Veja mais informações em **T[rabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura no AutoAtendimento do Sistema PPCP.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cp/page/trabalhando-com-beneficiamento-internoremanufatura)**

Se o produto for manufaturado ou remanufaturado você deverá dizer qual o **Tipo de Fabricação:**

**Em Linha:** As OPs para este tipo de produto são cadastradas manualmente ou geradas pelo MRP.

**Sob Encomenda**: As [Ordens de Produção para este tipo de produto são geradas ao se cadastrar um pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/geracao-de-ordem-de-encomenda-automaticamente-ao-cadastrar-o-pedido-sem-utilizacao-de-estoque-de-terceiros), ou aprová-lo, caso sua empresa controle aprovação de pedidos. É necessário cadastrar um tipo de OP sob encomenda, e informá-la nos parâmetros adicionais do **Sistema Controle de Estoque** ou **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção-PPCP.**

**Sob Demanda de Produção:** Ao cadastrar uma Ordem de Produção para um produto com esse tipo de fabricação, o sistema irá verificar o saldo dos componentes, e gerar OPs para os semi-acabados que compõem o produto, conforme a necessidade. Esta opção somente estará disponível se a empresa utilizar o **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção-PPCP** com definição dos lotes quando a OP está em produção.

Em seguida, para parte inferior da tela de Cadastro do produto você poderá informar o **Fabricante** do produto, podendo utilizar a **Razão Social** para auxiliar a pesquisa utilizando [Ctrl-Enter](https://www.help.supersoft.com.br/CC/paginas/AtalhosSistemas.htm).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/C4Aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/C4Aimage.png)

**2)<u> UNIDADES DE MEDIDA</u>**

Em [**Unidades de Medidas**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida) você deverá informar a unidade de medida na qual o produto será armazenado em estoque e a unidade de medida na qual o produto será comercializado. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque para atualização do saldo do produto, uma vez que o saldo do produto é controlado na unidade de medida do estoque.

Exemplo: Estocagem de óleo em caixas contendo 10 unidades e faturamento em unidades:  
  
Unidade de Medida de Estoque : CX (Caixa)  
Unidade de Medida de Faturamento : UN (Unidade)  
Taxa de Conversão : 0,1 (O sistema irá baixar parcialmente no estoque, até que 10 latas sejam vendidas e a caixa seja baixada integralmente em 1 caixa.)

Caso a unidade de medida de estoque seja indivisível, você deverá assinalar **Unidade de Medida de Estoque Inteira.** Assim os movimentos que causariam baixa de uma quantidade proporcional do estoque, serão arredondados de acordo com sua opção de arredondamento informada nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa) no **Sistema de Vendas** ou **Sistema Controle de Compras.**

Caso exista necessidade de trabalhar com outras unidades de medida, dependendo da situação, você poderá cadastrar a taxa de conversão entre elas através de **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Taxas de Conversão**.

**ATENÇÃO**: O **Sistema Controle de Estoque** utiliza somente a Unidade de Medida para Estoque. Mesmo que existam taxas de conversão cadastradas, não será permitida a alteração da Unidade de Medida no cadastro manual das Movimentações Simples.

**ATENÇÃO**: O **Sistema Controle de Compras** utiliza a Unidade de Medida para Estoque. Nada impede que a compra seja feita em outra unidade de medida, que poderá ser cadastrada em **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Taxas de Conversão**.

Em seguida você poderá informar o **Peso Líquido** e **Peso Bruto** do produto, e caso as unidades de medida do estoque e faturamento sejam diferentes, você deverá informar no item **"Peso se refere à unidade de medida de"** a qual delas os pesos se referem.

Em **Informações para Nota Fiscal** podem ser especificados o **Nº de Volumes** e a **Espécie dos Volumes**. Novamente, você pode utilizar [Ctrl-Enter](https://www.help.supersoft.com.br/CC/paginas/AtalhosSistemas.htm) para pesquisar pela descrição da espécie.

**[Código Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) Padrão:** Você deverá informar o código fiscal de entrada para este produto. Esta informação será utilizada no [cadastro da notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) para o sistema alterar o código fiscal da operação para este produto de acordo com sua natureza de operação. Esta funcionalidade visa facilitar o registro de entrada do produto para correta [exportação para a contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/exportando-dados-para-a-contabilidade) quando na mesma [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) existir matéria-prima, material para uso e consumo, etc.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/vKOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/vKOimage.png)

**3) <u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>**

![](https://www.help.supersoft.com.br/CC/imagens/CadastrandoProdutos3.PNG)Deverá ser informada a classificação do produto quanto a [**Linha de Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos), [**Classificação de Materiais**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais) e [**Quebra Opcional de Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos), caso esta última esteja definida nos parâmetros. Todas as descrições possuem auxílio à pesquisa através do [Ctrl-Enter](https://www.help.supersoft.com.br/CC/paginas/AtalhosSistemas.htm). A manutenção dessas informações está disponível através do menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas**.

**Tolerância da Validade**: Você deve informar em até quantos dias a validade do lote desse produto será tolerada, caso seja informado 0 (zero), o produto não será considerado no controle de data de vencimento. Essa informação somente ficará disponível apenas se você utilizar **Sistema Controle de Estoque** e controlar data de vencimento de lotes [(Ver item Parametrizando os Produtos).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)

[**Estoque Mínimo**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/estoque-minimo-do-produto-na-definicao-da-empresa): Você deve informar qual é a quantidade mínima para o estoque. Essa informação somente ficará disponível se você utilizar o **Sistema Controle de Estoque** e possuir a empresa definida inicializada nele.

**Informações para o PPCP:** Esta caixa ficará disponível para digitação se existir o **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção-PPCP** instalado e se a empresa estiver inicializada nele.

**Código Departamento:** Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for **manufaturado**. Ela indica em qual departamento a produção do produto será realizada, para fins de encaminhamento físico das ordens de produção.

**Lead Time do Fornecedor (em Dias):** Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for **Comprado**. Aqui você deve informar quanto tempo o produto leva para chegar na empresa quando for comprado. Por exemplo, se neste campo for informado 3, sabe-se que se o pedido de compra para o fornecedor for colocado hoje, a mercadoria pedida estará chegando na empresa daqui a 3 dias.

**Lote Mínimo:** Esta informação indica qual é a melhor quantidade do produto a ser comprada ou manufaturada, sem causar prejuízos. Quando estiver sendo cadastrado um produto comprado, esta quantidade pode ser exigida pelo [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores). Por exemplo, se o lote mínimo de determinado produto for 100, toda vez que o produto for comprado deve ser comprado no mínimo 100 peças. No caso de um produto manufaturado, o lote mínimo serve como parâmetro na hora de fabricar uma quantidade do produto para que compense o gasto de tempo e mão-de-obra com preparação de máquinas, por exemplo.

[**Utiliza Controle de Série**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos-manufaturados) : Esta opção estará disponível se a sua empresa utilizar o **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção-PPCP** e nos [parâmetros dos produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos) foi assinalado que utiliza controle de série para os produtos. Com esta informação o sistema saberá qual produto é controlado por série e exigirá que nas movimentações com o **Sistema Controle de Estoque** a série seja sempre informada para fins de rastreabilidade e qualidade do produto. Esta informação será para os produtos manufaturados ou remanufaturados.  
**Importante:** Apenas os produtos finais terão controle de série, para os semi-acabados não será permitido este controle. Logo se numa [engenharia](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) você tentar incluir um produto controlado por série o sistema não permitirá. Veja mais informações em [**Trabalhando com Controle de Série dos Produtos no AutoAtendimento do PPCP.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cp/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos)

**Principal local de armazenamento:** Informe aqui qual é o principal local em que o produto permanece armazenado dentro da empresa. Caso esteja parametrizado que a entrada do produto deve ser dada sempre no principal local de armazenamento [(ver item Parametrizando a Empresa)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/parametrizando-a-empresa), todos os produtos dos documentos de compra que movimentam estoque lançados serão inseridos diretamente no local indicado nesta informação.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/yz1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/yz1image.png)

**4) <u>INFORMAÇÕES FISCAIS</u>**

**Informações Fiscais:** Aqui devem ser informadas a [**Incidência Fiscal**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais), [**Código de Tributação**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms) e **[NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)** do produto, cujas manutenções pode ser feitas através do menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas.**

[**DNF**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais): Caso exporte para o Demonstrativo de Notas Fiscais, estarão disponíveis os campos de **Código** do produto no DNF e **Taxa de Conversão Estatística**, que devem ser preenchidos se o produto em questão deve ser exportado.

**Impostos:**

- Deverão ser informadas as alíquotas de **ICMS** e **IPI** e se o produto Aproveita Crédito de PIS e Crédito de COFINS.
- A alíquota de ICMS será utilizada para operações dentro do estado. Caso a operação seja interestadual, a alíquota utilizada será a cadastrada na tabela de "Alíquotas por Estado", acessível através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Alíquotas de ICMS por Estado** disponível no **Sistema Controle de Compras** e no **Sistema de Vendas**.
- O IPI pode ser informado como alíquota ou valor. No segundo caso, o valor informado será multiplicado pela quantidade informada no documento fiscal para definir o valor do imposto.
- Os campos **Aproveita Crédito de PIS** e **Aproveita Crédito de COFINS** ficarão disponíveis somente no **Sistema Controle de Compras** para empresas que possuem PIS não-cumulativo e COFINS não-cumulativo, respectivamente, e determina se os valores lançados para este produto, nas notificações de recebimento, integrarão a Base do PIS e a Base do COFINS.
- **Retém INSS:** Se o produto pertencer a uma grupo de Serviços ou Ambos e nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa) estiver assinalado que será retido o INSS, habilita essa opção, onde será definido se haverá ou não retenção do imposto.

**Situação Tributária:** Deverão ser informadas as CST's de

- [**IPI (entrada e saída)**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [**PIS (entrada e saída)**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [**COFINS (entrada e saída**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)

  
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/AEWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/AEWimage.png)

**5) <u>DETALHES</u>**

**Detalhamento do Produto:** Esta grade de detalhamento somente ficará visível se você utilizar o **Sistema Controle de Estoque** e a empresa definida estiver inicializada nele. Além disso, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/parametrizando-empresa) no **Sistema Controle de Estoque** deverá estar assinalado que [controla estoque por sistema de grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade). A exclusão de um detalhamento somente será possível se não existir nenhum registro na caixa Grade para o detalhe selecionado ou se todos os registros da caixa Grade possuam todos os campos zerados.

**Grade:** Será utilizada apenas para consulta das quantidades e saldos dos produtos. Somente a coluna **Localiz. Almox.** ficará disponível para que você altere. Nesta grade serão exibidas as colunas de:

- Data do Lote,
- Número do Lote do Fornecedor e
- todas as propriedades que são controladas por lote (mais detalhes em [Parametrizando os Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)

**Agrupa todas as características numa única linha na impressão da NF:** Se esta opção estiver assinalada, os itens com mesmo código serão agrupados em uma só linha, independente de característica ou lote. Esta opção funciona em conjunto com a opção **"Agrupa produtos com o mesmo código em um só linha", dos Parâmetros de Documentos.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ELLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ELLimage.png)

**6) <u>PREÇOS</u>**

Durante a edição ou visualização do produto, caso o usuário tenha direito à [**Consulta de Preços**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos), eles estarão disponíveis para visualização

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/d0Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/d0Simage.png)

**7) <u>PROPRIEDADES</u>**

Nesta aba você poderá informar as propriedades deste produto. (para cadastrar as propriedades, [veja o item Parametrizando os Produtos).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)

Ao entrar na grade, na coluna [propriedade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-propriedades-dos-produtos), serão disponibilizadas todas as propriedades possíveis para o produto.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/6kEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/6kEimage.png)

Você poderá escolher a propriedade desejada, de acordo com as necessidades do produto que está sendo cadastrado. Para cada uma das propriedades escolhidas você deverá informar seu valor padrão. Para propriedades **Calculadas** o valor não deverá ser informado, pois o cálculo será feito automaticamente.

O produto em questão pode utilizar todas as propriedades, apenas algumas ou nenhuma delas. Por exemplo, no caso da Caneta Esferográfica, é possível controlar a Marca e o Peso da Embalagem. No caso de um caderno, por exemplo, já não faria sentido o controle dessas duas propriedades.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/hglimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/hglimage.png)

**8) FOTO**

Na aba Foto, você conseguir incluir a **Foto do Produto** e a **Simbologia** do mesmo, para isso clique no botão com o desenho da máquina fotográfica e o Sistema irá pedir para que você informe o caminho onde essa informação está salva. Caso o tamanho da foto exceda as proporções do quadro, a mesma será ajustada proporcionalmente, sem distorção. A extensão da foto deve ser .BMP. Para as empresas que utilizam o banco MS SQL Server, recomenda-se não utilizar imagens com tamanho de arquivo superior a 30 KB.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/fQVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/fQVimage.png)

**9) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Informe nesta aba as **especificações técnicas** de seu produto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/bUdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/bUdimage.png)

**10) ANEXOS**

Na aba Anexos você conseguirá anexar informações sobre o produto, como por exemplo Bulas de Remédio, Informações Técnicas, Manuais de Procedimento, etc

Para isso clique no botão novo e informe o caminho onde o arquivo está salvo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/kjsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/kjsimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Pesquisando Produtos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="468" src="https://www.youtube.com/embed/xqlALliapoY" style="width: 835px; height: 468px;" width="835"></iframe>

Caso não saiba o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) desejado, existem duas formas rápidas de localização:

- O botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Z7mimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Z7mimage.png) representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o [Atalho F4](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/AtalhosSistemas.htm)) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hxzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hxzimage.png)

A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa (**Código**, **Descrição** ou **Referência Alternativa**)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/z30image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/z30image.png)

E, digitando as primeiras letras no campo **Chave**,

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JFdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JFdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jUAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jUAimage.png)

O produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. Você pode escolher também se deseja exibir:

- somente os produtos disponíveis para faturamento,
- somente ferramentas,
- somente manufaturados,
- somente comprados,
- somente serviços terceirizados,
- somente serviços próprios, ou ainda
- todos os produtos se não for feito nenhuma seleção.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3XGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3XGimage.png)

Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão **Pesquisa**, que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja[ Pesquisando Produtos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/pesquisando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/T0Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/T0Cimage.png)

Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o

- [Ctrl-Enter](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/AtalhosSistemas.htm) na coluna descrição do produto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0tZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0tZimage.png)

Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado:

Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/k4Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/k4Nimage.png)

A opção "Visualizar Painéis", será mostrada se a empresa estiver parametrizada no **Sistema de Venda** ou **Sistema Controle de Estoque**, se escolhida podemos visualizar painéis auxiliares com informações complementares referentes a cada produto selecionado:  
[Preço dos produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/definindo-preco-dos-produtos), dependendo da [parametrização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa) do **Sistema de Vendas.**  
Quantidade total de produtos e suas[ localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-localizacoes), incluindo nesta ainda o saldo em [ordens de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) se a empresa utilizar o **Sistema Controle de Compras.**

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportacao-de-produtos)

![](https://www.help.supersoft.com.br/imagens/PesquisandoProdutos6.png)

# Trabalhando com Lotes de Produtos (Comprados e Manufaturados)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/3yfeSaTCB8s" style="width: 803px; height: 450px;" width="803"></iframe>

**O** **Controle de Lote dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)** é feito através do **Sistema de Controle de Estoque**, mas poderá ser visualizado em **qualquer Sistema que tenha a tabela de [Produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)(Sistema Controle de Compras, Sistema de Vendas, Sistema Controle de Estoque, Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção)**

 Para verificar o controle realizado através das movimentações, acesse o menu **Manutenção&gt;[Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)&gt;Lotes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/xFrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/xFrimage.png)

O Sistema apresentará a tela com as informações dos lotes gerados através do Sistema

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/O9Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/O9Ximage.png)

**PROCEDIMENTOS PARA GERAÇÃO DOS LOTES**

**IMPORTANTE**

**SÓ SERÁ POSSÍVEL O CONTROLE DE LOTES DOS [PRODUTOS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) NAS MOVIMENTAÇÕES DE NOTAS COM CFOP QUE INTEGRE O SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE**

Para definir os[ Parâmetros ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/parametrizando-produtos)do controle de lote dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) deverá ser acessado o **Sistema Controle de Estoque** no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/h0fnVZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/h0fnVZimage.png)

Na aba Informações Gerais poderão ser assinalados:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/29Jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/29Jimage.png)

**a) Utiliza Lote de [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/ymVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/ymVimage.png)

A partir do momento que o usuário definir que irá utilizar **Lote**, o Sistema irá **obrigar o preenchimento do número do lote,** de acordo com a [parametrização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos) feita nos[ Parâmetros dos Produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos) **(Sistema de Controle de Estoque**)

**Observação:**

- Se o usuário já realizou [movimentações para os produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-movimentacao-simples) e só depois dessas [movimentações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-movimentacao-simples) resolver que irá utilizar Lote, o Sistema quando o usuário definir e salvar a utilização de Lote, apresentará uma mensagem a respeito das [movimentações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-movimentacao-simples) realizadas **antes da utilização do Lote.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/NOYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/NOYimage.png)

Ao clicar em **SIM**, todos os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) [movimentados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-movimentacao-simples) anteriormente receberão automaticamente o **Lote de número 1**. Esse lote servirá para que o Sistema prossiga a partir desse momento com o Controle de lote.

**A tela não permitirá edição**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Fofimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Fofimage.png)

Se for visualizado, o Sistema apresentará a tela específica do lote visualizado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/ogcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/ogcimage.png)

**PARA [PRODUTOS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) COMPRADOS E VENDIDOS**

**SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS**

Quando for cadastrada uma [Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr), com **[CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que tenha integração com o Sistema de Controle de Estoque**, o Sistema apresentará uma nova coluna na aba itens, para definição do lote que está sendo adquirido.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/G3gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/G3gimage.png)

**SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE/SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS/SISTEMA DE VENDAS E SISTEMA DE PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO**

O Controle do Lote é realizado no **Sistema Controle de Estoque** mas a visualização dos lotes é comum a **TODOS OS SISTEMAS QUE POSSUEM A TABELA DE [PRODUTOS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)

Se você acessar o menu **Manutenção&gt;[Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)&gt;Lotes**, conseguirá visualizar a informação

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/yK0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/yK0image.png)

**SISTEMA DE VENDAS**

No menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos)** temos um questionamento para que o usuário defina se haverá ou não **distribuição automática de lote nos pedidos e notas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/2daimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/2daimage.png)

Quando o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) for [**VENDIDO**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-nfe-nota-fiscal-eletronica), o Sistema no item da nota, apresentará a coluna Lote com **preenchimento obrigatório**. Clicando no DLG existente no campo você conseguirá definir qual é o lote do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) que está saindo da empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/6yNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/6yNimage.png)

**Observação:**

- Será possível, se a empresa definiu que permite que conste o [produto ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)duas vezes no documento, definir o **[produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) com um número de lote e em seguida definí-lo com outro número**, desta forma o mesmo [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) constará duas vezes no documento.
- Se o usuário definiu que utiliza **Distribuição Automática de Lote nos Pedidos e Notas,** ao informar o [código do produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) o Sistema trará **AUTOMATICAMENTE** o **primeiro lote** do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) que foi incluído no item do documento (**o usuário poderá alterar se for necessário)**
- Se foi definido, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa)que **Considera Lote Indivisível,** quando o sistema distribuir automaticamente o lote irá pegar o lote mais antigo que tenha a **totalidade da quantidade do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)que consta no documento, desta forma não será utilizado mais do que um lote para o mesmo [produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/FK5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/FK5image.png)

Se foi definido que, **Utiliza confirmação manual,** o Sistema, no momento que o documento for salvo, apresentará uma tela pra que o usuário **confirme a utilização do lote que foi definido** (automaticamente ou manualmente)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/UAFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/UAFimage.png)

**Observação**

- Se ao invés de utilizar o **Sistema Controle de compras e Sistema de Vendas,** o usuário realizar as [movimentações simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-movimentacao-simples) diretamente no **Sistema de Controle de Estoque**, o Sistema também apresentará a coluna Lote para que o usuário faça a definição de que lote está entrando o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) ou que lote está saindo o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/0hvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/0hvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/NEbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/NEbimage.png)

**PARA [PRODUTOS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) FABRICADOS/MANUFATURADOS PELA EMPRESA**

**SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE**

Quando a empresa faz a [remessa do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/remetendo-materia-prima-para-ordens-de-producao) (componente da [engenharia de produção)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-engenharia-do-produto) para a produção, o Sistema exigirá que seja informado o lote que pertence o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) que será utilizado na fabricação

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/GnSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/GnSimage.png)

No [encerramento da Ordem de Produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastro-de-encerramento-de-ordem-de-producao), o Sistema pedirá o número do lote para o[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-produtos)[produto ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)que foi fabricado/manufaturado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/PA4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/PA4image.png)

**SISTEMA DE VENDAS**

Quando for emitido o [documento de saída do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe), o procedimento será idêntico a Venda do [Produto Comprado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) ao definir o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), o usuário clicará no DLG existente no campo lote para pesquisar pelo lote que está sendo vendido.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/EeWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/EeWimage.png)

**b) Controla Data dos Lotes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/P1uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/P1uimage.png)

O Controle de **Datas dos Lotes** diz respeito a data de **entrada do produto** no **Sistema Controle de Estoque** da empresa, seja pela [compra de um produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) ou pela [fabricação de um produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastro-de-encerramento-de-ordem-de-producao)

**PARA O [PRODUTO ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)COMPRADO E VENDIDO**

**SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS**

Quando a empresa controla a **data dos Lotes,** ao cadastrar a [Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) e definir o lote, **automaticamente** o Sistema irá atribuir a data da [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) como sendo a data do Lote.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/ETZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/ETZimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/vtsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vtsimage.png)

**PARA O[ PRODUTO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) FABRICADO/MANUFATURADO**

**SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE**

Será [encerrada a ordem de produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastro-de-encerramento-de-ordem-de-producaohttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastro-de-encerramento-de-ordem-de-producao) e definido o lote do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) e automaticamente, o Sistema irá cadastrar a data do lote com a [data de encerramento da Ordem de Produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastro-de-encerramento-de-ordem-de-producao)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/LOXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/LOXimage.png)

**SISTEMA DE VENDAS**

Quando for emitido o [documento de saída do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe), o procedimento será idêntico a Venda do [Produto Comprado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) ao definir o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), o usuário clicará no DLG existente no campo lote para pesquisar pelo lote que está sendo vendido.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/EeWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/EeWimage.png)

**C) Controla data de vencimento dos lotes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/vcAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vcAimage.png)

- O controle da **data de vencimento do lote** é importante para que a empresa não [venda um produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) cujo lote está com data vencida.
- O usuário poderá definir se quando for informado um lote vencido o sistema deve **avisar ou bloquear** a gravação do documento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/v4rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/v4rimage.png)

**SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS**

Quando o usuário informar o item que está sendo [comprado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) e o número do lote de entrada do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), ao salvar a [Notificação de Recebimento,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) o Sistema apresentará a tela para que seja informada a **data de vencimento do lote informado anteriormente.**

**Essa informação será manual**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/jEsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/jEsimage.png)

**SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE**

Se for acessado o menu Manutenção&gt;[Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)&gt;Lotes, você conseguirá visualizar a **data de vencimento dos lotes** cadastrados na [compra da mercadoria](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/ny6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/ny6image.png)

**SISTEMA DE VENDAS**

**[Parametrizado ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos)para AVISAR quando o lote estiver vencido**

Ao informar o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), no campo número do lote, o usuário poderá digitar ou pesquisar o número do lote, ao definir o lote, se o **Sistema de Vendas** verificar que o mesmo está vencido apresentará mensagem **avisando que o lote está vencido**, e o usuário irá definir se o mesmo será ou não utilizado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Gxvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Gxvimage.png)

[**Parametrizado**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/parametrizando-empresa)para BLOQUEAR quando o lote estiver vencido**

Ao informar o [código do produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) no campo número do lote, o usuário poderá digitar ou pesquisar o número do lote, ao definir o lote, se o Sistema de Vendas verificar que o mesmo está vencido apresentará mensagem **bloqueando a saída do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)**

**OBSERVAÇÃO**

**Tolerância (em dias) para vencimento do lote**

Dentro do [Cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), aba Informações Adicionais temos o campo **tolerância da Validade**

Essa informação deverá ser preenchida em quantidade de Dias.

- Quando o usuário definir uma quantidade de dias de **tolerância da validade do lote** do [produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) o Sistema para **Avisar ou Bloquear** a saída de [produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)com lote vencido irá utilizar a **data de vencimento do lote, adicionar a quantidade de dias cadastrados no campo Tolerância da Validade** e passará a considerar essa nova data para Validade do Lote.

O restante do processo **Avisar ou Bloquear** não será alterado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/c9Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/c9Ximage.png)

**d) Ordenação dos Lotes**

Através deste [parâmetro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos) o usuário definirá se na pesquisa do lote (documentos e [movimentações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-movimentacao-simples) do sistema) serão apresentados os lotes em ordem de **Data dos Lotes** ou em ordem de **Data de Vencimento dos Lotes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/1IGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/1IGimage.png)

**e) Tratar lote como indivisível para a Lista de embarque**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/DRQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/DRQimage.png)

Se a empresa utilizar [Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido) (utilizando a reserva de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) ao cadastrar um [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos)), o usuário poderá assinalar a opção **Tratar lote como indivisível para a [Lista de embarque.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)**

Com este [parâmetro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos) assinalado, o Sistema exigirá que o lote informado na [Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido) tenha a quantidade total do [produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) **nunca apresentando dois ou mais lotes para um mesmo [produto. ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)**

**f) Controla Lote dos Fornecedores**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/7Gsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/7Gsimage.png)

Este [parâmetro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos) servirá apenas para os **[Produtos Comprados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos),** pois para [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) manufaturados **não haverá definição de fornecedor** **pois o mesmo é fabricado pela empresa**

**SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS**

Quando o usuário define que irá **controlar o lote de [fornecedores,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-fornecedores)** ao salvar uma [Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) o Sistema irá questionar **qual o número do Lote do [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-fornecedores)**

Essa informação será digitada manualmente, pois o **Sistema Controle de Compras** não tem a informação do Lote do [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-fornecedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/SPTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/SPTimage.png)

Ao acessar o menu Manutenção&gt;[Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)&gt;Lote, em qualquer Sistema que possua a tabela de [Produtos,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) o usuário conseguirá visualizar o **número do lote do fornecedor** informado no cadastro da [Notificação de Recebimento.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/j8Oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/j8Oimage.png)

**G) Gera numeração de lotes automaticamente para [produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)manufaturados no [encerramento da Ordem de Produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastro-de-encerramento-de-ordem-de-producao) (ou em [movimentos de entrada no estoque)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-movimentacao-simples)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/HWWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/HWWimage.png)

Essa geração de Lotes será exclusivamente para **[produtos manufaturados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)** e o lote será gerado no [encerramento da Ordem de Produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastro-de-encerramento-de-ordem-de-producao)

**SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE**

Quando for [encerrada uma Ordem de Produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastro-de-encerramento-de-ordem-de-producao), o Sistema não apresentará o campo para definição de Lote pois essa definição será feita **automaticamente** pelo Sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/MVSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/MVSimage.png)

- O Sistema irá verificar o último lote gerado e adicionará 1 para gerar o próximo lote.
- Será apresentada mensagem informando o número do lote que foi gerado automaticamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/uqvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/uqvimage.png)

Ao acessar o menu **Manutenção&gt;[Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)&gt;Lote** será possível visualizar o lote gerado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/zHMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/zHMimage.png)

Observação:

Caso você exclua o [encerramento da Ordem de Produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastro-de-encerramento-de-ordem-de-producao), o lote gerado **ainda será visualizado, mas não será utilizado**, ao [encerrar novamente a Ordem de Produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastro-de-encerramento-de-ordem-de-producao) será gerado um **NOVO** Lote para os[ produtos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)

**H) Gera numeração de lotes automaticamente para os [Produtos Comprados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)**

Se for definido que **Gera numeração de lotes automaticamente para os[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-produtos)[produtos comprados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/v8iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/v8iimage.png)

**SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS**

Quando for cadastrada uma [Notificação de Recebimento ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr)de um [produto **comprado**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) de um [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-fornecedores), com [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que tenha integração com o **Sistema Controle de Estoque,** o Sistema apresentará a tela **informando o número de Lote gerado automaticamente**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/gL2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/gL2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/HR9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/HR9image.png)

Ao pesquisar/visualizar o menu Manutenção&gt;[Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)&gt;Lotes o usuário conseguirá ver os lotes dos [produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)gerados automaticamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Rjrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Rjrimage.png)

**I) Numeração diferenciada para [produtos comprados e manufaturados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)**

Essa opção poderá ser utilizada quando o usuário definir:

- Gera numeração de lotes automaticamente para [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) manufaturados no [encerramento da Ordem de Produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastro-de-encerramento-de-ordem-de-producao) (ou [movimento ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-movimentacao-simples)de entrada no estoque)
- Gera numeração de lotes automaticamente para os[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-os-produtos)[produtos comprados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Zoximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Zoximage.png)

Se a opção **NÃO estiver assinalada,** a sequência de lotes será única para todos os [produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)que derem entrada na empresa, **independente de serem comprados ou manufaturados**, por exemplo:

- compro produto - lote 1
- compro produto - lote 2
- fabrico produto - lote 3
- compro produto - lote 4
- compro produto - lote 5
- fabrico produto - lote 6

Se a opção **estiver assinalada**:

- haverá uma sequência de lotes pra [produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)manufaturados/fabricados pela empresa e que serão gerados no encerramento da ordem de produção ou na entrada de [produto ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)acabado na [movimentação ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-movimentacao-simples)do estoque
- haverá uma outra sequência de lotes para [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) comprados pela empresa ou que derem entrada no estoque pela [movimentação simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-movimentacao-simples) de documento de compra

Desta forma:

- compro produto - lote 1
- compro produto - lote 2
- fabrico produto - lote 1
- compro produto - lote 3
- compro produto - lote 4
- fabrico produto - lote 2

**J) Utiliza Lote como Código de Barras**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/gqcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/gqcimage.png)

Essa opção **NÃO** ficará habilitada se a empresa usa **Controla data dos Lotes e Controla data de vencimento dos Lotes**

**SISTEMA DE VENDAS**

Quando for [emitida uma nota fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)e informado o número do Lote, ao salvar o **Sistema de Vendas** irá apresentar a tela do lote que está saindo da empresa e haverá uma coluna para informação do **Código de Barras,** com opção de Sim e Não

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/X9Mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/X9Mimage.png)

**K) Criar Propriedades para Rastreabilidade de Lotes** (configuração feita através do Sistema de Vendas) em Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/urYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/urYimage.png)

**SISTEMA DE VENDAS**

Quando essa opção estiver assinalada, o Sistema questionará:

- **Deseja criar a propriedade para Rastreabilidade de lotes (Código ANVISA) ?**

O **Código Anvisa** permite a consulta aos dados de registro dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) sujeitos à **VIGILÂNCIA SANITÁRIA.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/noLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/noLimage.png)

- **Deseja criar a propriedade para Rastreabilidade de Lotes (Preço Máximo Consumidor) ?**

O **Preço Máximo ao Consumidor** é aquele praticado pelas farmácias e drogarias. O **PMC** é o **preço máximo permitido para venda ao consumidor** e inclui os impostos incidentes.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/yB7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/yB7image.png)

Quando definido **Sim** para a criação das propriedades, se o usuário acessar a [configuração dos produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos) na aba propriedades, irá verificar que foram criadas as duas propriedades - **Código da Anvisa e Preço Máximo ao Consumidor,** com visualização para a Nota Fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/xWhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/xWhimage.png)

Se for acessado o [cadastro do produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) na **aba propriedades,** será possível **fazer o cadastro das duas propriedades criadas anteriormente**

No nosso exemplo:

- **CodigoAnvisa - 100**
- **PreçoMaxConsumidor - R$ 15,00**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/L60image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/L60image.png)

Ao [emitir a Nota Fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)será possível verificar ou cadastrar as duas propriedades

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/JOPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/JOPimage.png)

**L) Assumir a quantidade de saldo do lote quando este for selecionado nos documentos do Sistema**

Essa configuração está nos [Parâmetros dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos) apenas do **Sistema de Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/62Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/62Ximage.png)

Quando a opção for assinalada, ao informar o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) e o lote, automaticamente o **Sistema de Vendas** trará a totalidade de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) do lote informado.

**SISTEMA DE VENDAS**

- Visualizando o controle de Lotes verificamos que para o [produto ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)1, no lote 27 temos 15 unidades

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/lFcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/lFcimage.png)

- Ao [emitir a nota fiscal de saída do produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) na aba itens quando for informado o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), antes de informar a quantidade o **Sistema de Vendas** deverá pedir o lote do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/8tMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/8tMimage.png)

- Quando for informado o número do lote do[ produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-produtos)o Sistema preencherá **automaticamente** a quantidade do item com o total de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) do lote informado, no exemplo 15.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Kjximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Kjximage.png)

**M) Controle de Lotes no[ Cadastro dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)**

Se for acessado o menu **Manutenção&gt;[Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/FSkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/FSkimage.png)

Pesquisar e editar o[ produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), na aba **Detalhes**, será possível visualizar as informações dos lotes para o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) definido

O controle realizado nesta aba leva em conta os lotes criados e as saídas e entradas para o lote

Temos as informações:

- [**localização do produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-localizacao)
- **número do lote**
- **quantidade anterior (implantação de saldo)**
- **custo anterior**
- **entrada em janeiro**
- **saída em janeiro**
- **saldo em janeiro**
- **custo médio em janeiro**
- **entrada em fevereiro**
- **saída em fevereiro**
- **saldo em fevereiro**
- **custo médio em fevereiro**

**Desta forma é feito para todos os meses do ano definido**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/zcOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/zcOimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)
- [Trabalhando com Lotes de Produtos (Comprados e Manufaturados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados)
- [Cadastrando Propriedades dos Lotes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-propriedades-dos-lotes)

# Cadastrando a Engenharia de Produtos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/am66d5kok4s" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


Para cadastrar ou pesquisar a Engenharia de Produtos utilize o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Engenharia de Produtos**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ktMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ktMimage.png)

Você poderá, através dessa opção, montar a engenharia dos produtos controlados pelo sistema, ou seja, definir **quais produtos entram na composição de um outro produto** e em qual quantidade, sendo que esta poderá ser controlada separadamente e discriminadas individualmente nos documentos.

Na aba **Dados do Produto Principal** deverá ser informado o código do produto e a descrição (produto manufaturado) na qual você está cadastrando a engenharia.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Jk4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Jk4image.png)

Em **Opções de Engenharia** você deverá definir em quais sistemas a estrutura que está sendo cadastrada será visível.

Através desta informação, você pode definir, para um mesmo produto, estruturas diferenciadas em cada sistema.

Por exemplo, para um computador, no **Sistema de Vendas**, você pode definir que ele é formado por teclado, mouse, monitor e cpu.

 Enquanto que no **Sistema Controle de Estoque**, você pode informar que ele é formado por teclado, mouse, monitor, cabo de força, processador, cooler e placa-mãe.

Neste exemplo, a impressão do Orçamento poderia conter os itens informados para estrutura no **Sistema de Vendas**; a impressão da Nota Fiscal poderia conter apenas o produto computador.

E o processo de integração com o estoque baixaria os itens utilizando a estrutura informada para o produto no **Sistema Controle de Estoque,** no caso mais detalhada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YnJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YnJimage.png)

Na definição da engenharia dos produtos também há a possibilidade de definir se será realizada a **Baixa por explosão** deste produto (que pode ser na entrada ou na saída do produto principal).

Isto significa que, na entrada ou na saída do produto principal o sistema poderá gerar a baixa de todos os componentes deste produto, de acordo com as quantidades definidas no **Sistema Controle de Estoque**.

Caso a opção **Baixa produto principal** for assinalada, será dada baixa do produto principal, assim como dos seus componentes.

Utilizando o **Sistema de Planejamento Programação e Controle de Produção** **não será possível a baixa por explosão dos componentes de um produto manufaturado,** pois isso ocorrerá no controle de produção.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OGUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OGUimage.png)

Na aba **Componentes** você deverá informar quais os produtos entram na composição do produto informado na aba Dados do Produto Principal, quantidades, unidade de medidas e origem dos mesmos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tB0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tB0image.png)

"Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento". Esse tipo é informado no cadastro do produto em Classificação do Produto Comprado.

Essa informação é importante para que a ordem de produção identifique que se trata do processo de beneficiamento interno e consiga movimentar o saldo do produto pertencente ao seu cliente no processo de industrialização. Veja mais informações em [Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cp/page/trabalhando-com-beneficiamento-internoremanufatura) no AutoAtendimento do **Sistema SPPCP** ou [Trabalhando com Beneficiamento Interno](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/trabalhando-com-beneficiamento-interno-utilizacao-de-estoque-envolvendo-terceiros) no AutoAtendimento do **Sistema Controle de Estoque.**

*Remanufatura*: Se a engenharia for de um produto Remanufaturado, que é resultado de um processo de Remanufatura, uma das matérias primas deverá ser do tipo **"Material recebido de terceiros, com controle de série, para remanufatura".** E a quantidade será sempre igual a 1 (um), pois se trata do próprio produto que será remanufaturado. Veja mais informações em [Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cp/page/trabalhando-com-beneficiamento-internoremanufatura) no AutoAtendimento do **Sistema Planejamento, Programação e Controle de Produção**.

Através de **Manutenção&gt;Engenharia de Produtos&gt;Pesquisa**, você poderá visualizar todos os componentes de um produto definido ou os produtos que contém um determinado componente.

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastrando a Engenharia de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos)
- [Pesquisando Engenharia de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-engenharia-de-produtos)

# Pesquisando Engenharia de Produtos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="427" src="https://www.youtube.com/embed/0QtCIpd8Ojw" style="width: 762px; height: 427px;" width="762"></iframe>



Para **Pesquisar Engenharia de Produtos** acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Engenharia de Produtos&gt;Pesquisa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Tdlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Tdlimage.png)

1\) Você poderá pesquisar os **Componentes que são utilizados na fabricação de um [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) manufaturado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cktimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cktimage.png)

Pesquise, ou digite o [Código do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) Manufaturado e em seguida acesse o botão Consulta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gvbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gvbimage.png)

O Sistema apresentará a relação de matérias primas/componentes que fazem parte da [Engenharia do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) Consultado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lx4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lx4image.png)

2\) Você poderá pesquisar os **[Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) Manufaturados que possuem [Engenharia de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) cadastrada.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dDlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dDlimage.png)

Pesquise, ou digite o [Código](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) da Matéria Prima ou Componente que faz parte de alguma [Engenharia de Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e clique no botão Consulta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qZHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qZHimage.png)

O Sistema apresentará a relação dos [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) Manufaturados que possuem o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) informada na composição de sua [Engenharia de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/48Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/48Eimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastrando a Engenharia de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos)
- [Pesquisando Engenharia de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-engenharia-de-produtos)

# Relacionamento Produto/Cliente

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/Jj1i-sSXJJI" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">V</span></span><span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ocê poderá efetuar o **relacionamento entre Clientes e Produtos**, caso tenha informado, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa), que utiliza **Tabela de Preços por Cliente**, poderá posteriormente informar o preço do produto para cada cliente da empresa.</span></span></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/CTWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/CTWimage.png)

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para que você consiga realizar o relacionamento de seus [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) com os seus [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Produtos/Clientes**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/camimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/camimage.png)

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;">  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Um mesmo produto poderá ter seu relacionamento com diversos Clientes, com o preço diferente para cada um deles. </span></span>

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">No momento da venda o Sistema irá verificar se existe o relacionamento e assumirá o preço informado.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QfBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QfBimage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/sc--EdQgYQI" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>




1 – Será necessário que no menu [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte1) –](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1) Campo tabela de Preços, esteja definido que utiliza Tabela de Preços **Por Produto/Clientes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/EGUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/EGUimage.png)

2 – No menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Produtos/Clientes e Preços por [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)**, será necessário também que a empresa tenha cadastrado preço de produtos por [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uvFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uvFimage.png)

3\) Desta forma, o Sistema habilitará o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Produtos&gt;Clientes e Preços por Cliente/Copiar Preços** possibilitando que você consiga copiar o preço do produto praticado para um [cliente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)para um outro[ cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/yoQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/yoQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/FA4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/FA4image.png)

4 – Ao acessar o menu, o usuário deverá definir qual é o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) que já possui os preços de produtos cadastrados e serão listados todos os produtos que possuem preços para esse [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), defina em seguida o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) para o qual será copiado o preço do produto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EMximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EMximage.png)

5 – No centro da tela, de **duplo clique** nos produtos que terão os preços copiados para o outro[ cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) ou clique para Marcar Todos os Produtos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wouimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wouimage.png)

6 – Na lateral direita da tela clique no botão **“Copiar Selecionados”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IG3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IG3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ggzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ggzimage.png)

7 – Em seguida, se você acessar novamente o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Produtos-Clientes e Preços por Cliente&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VIIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VIIimage.png)

Irá verificar que o Preço do produto foi **copiado** corretamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gNGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gNGimage.png)

- **Veja também os Itens:**
    
    <div class="bbp-reply-author" style="text-align: justify;">
    - [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
    - [Atribuindo Direito para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
    - [Atualizando Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
    - [Emitindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-lista-de-preco)
    - [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
    - [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
    - [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
    - [Parametrizando a Empresa - Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)
    - [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
    - [Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tecla-de-atalho-para-formacao-automatica-de-preco)
    - [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
    - [Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
    - [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
    - [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
    - [Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
    
      
    </div>

# Atualizando Preço de Produtos por Cliente

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/MI0rW-tnpjE" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>




Para que você consiga fazer a **Atualização de Preços dos Produtos na Empresa por Cliente**, primeiramente, nos P[arâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1) - aba Considerações Gerais (Parte 1) - Campo Tabela de Preços definir que o **Preço dos Produtos da Empresa é Por Produto/Cliente**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9n0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9n0image.png)

Desta forma conseguirá atualizar os preços definidos anteriormente automaticamente, acessando o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Produtos/Clientes e Preços por Cliente&gt;Atualiza**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EyAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EyAimage.png)

1\) Defina se serão atualizados os preços de uma:

- faixa de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos),
- [Grupo de Produtos,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Linha de Produtos,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Classificação de Produtos,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- Fabricante,
- [Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade) (detalhe) ou
- [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/j0Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/j0Eimage.png)

2\) Se você utilizar a Segunda quebra conseguirá atualizar o preço de primeira quebra, filtrando apenas para um [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) por exemplo, desta forma o preço praticado por aquele [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) será atualizado e para os demais [vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) ficarão sem atualização.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4lAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4lAimage.png)

3\) Em seguida defina se a atualização será

- a) Por percentual - em seguida defina o percentual
- b) Por Valor - em seguida defina o valor

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ERSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ERSimage.png)

Ao clicar em Ok os preços serão atualizado de acordo com o que foi determinado na tela de atualização

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atribuindo Direito para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
- [Atualizando Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Emitindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-lista-de-preco)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Parametrizando a Empresa - Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tecla-de-atalho-para-formacao-automatica-de-preco)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
- [Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)

# Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/Uwk3dLuEPew" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>



Para que você consiga Cadastrar o Preço de [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) por [Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores), devera primeiramente, acessar o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1) - aba Considerações Gerais (Parte 1) Campo Tabela de Preços e definir que a Tabela de Preço de sua empresa é de **[Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) por [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7Tdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7Tdimage.png)

Ao acessar o menu **Manutenção&gt;[Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)&gt;Preços de [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)/[Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ET6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ET6image.png)

Conseguirá definir um [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) e atribuir para o mesmo, o preço que será praticado para determinado [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), no momento em que for cadastrado um documento de venda que na aba identificação seja informado o [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) definido nesta tela.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Eu1GNQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Eu1GNQimage.png)

Em nosso exemplo, quando for cadastrado um documento de venda para o [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) 1 e informado na aba itens o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) 1, o Sistema trará automaticamente o valor unitário de R$150,00

Você conseguirá ainda configurar para que o Sistema Repita os dados do [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) no próximo registro, desta forma ao salvar o cadastro, o [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) virá preenchido automaticamente, bastando que você defina o próximo [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e valor do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dqLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dqLimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pdZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pdZimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atribuindo Direito para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
- [Atualizando Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Emitindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-lista-de-preco)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Parametrizando a Empresa - Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tecla-de-atalho-para-formacao-automatica-de-preco)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
- [Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)

# Atualizando Preços de Produtos por Vendedores

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/FRkzayKeaFQ" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>



Para que você consiga **Atualizar os Preços de seus [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) por [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)**, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1) - aba Considerações Gerais (Parte 1) - campo T**abela de Preços** deverá estar definido que a Tabela de preço é **Por Produto/Vendedor**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/G1Iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/G1Iimage.png)

Desta forma conseguirá atualizar os Preços atuais dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) por vendedor, acessando o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Preços de Produtos/Vendedores&gt;Atualiza**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QnAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QnAimage.png)

1\) Defina se serão atualizados os preços de uma:

- faixa de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos),
- [Grupo de Produtos, ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Linha de Produtos, ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Classificação de Produtos, ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- Fabricante,
- [Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade) (detalhe) ou
- [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kA2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kA2image.png)

2\) Se você utilizar a Segunda quebra conseguirá atualizar o preço de primeira quebra, filtrando apenas para um [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) por exemplo, desta forma o preço praticado por aquele [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) será atualizado e para os demais [vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) ficarão sem atualização.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4lAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4lAimage.png)

3\) Em seguida defina se a atualização será

- a) Por percentual - em seguida defina o percentual
- b) Por Valor - em seguida defina o valor

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ERSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ERSimage.png)

Ao clicar em Ok os preços serão atualizado de acordo com o que foi determinado na tela de atualização

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atribuindo Direito para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
- [Atualizando Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Emitindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-lista-de-preco)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Parametrizando a Empresa - Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tecla-de-atalho-para-formacao-automatica-de-preco)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
- [Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)

# Atribuindo Direito para Preços

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/9BqzRRetK-c" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para que você atribua Direitos ao Usuários que terão acesso a Tabela de preços, deverá acessar primeiramente o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Preço de Produtos&gt;Direitos**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gkuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gkuimage.png)

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">D</span></span><span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">efinir de que forma os usuários do sistema terão acesso aos preços.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kK8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kK8image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Selecionando direitos **Por Usuário**, você deverá escolher um usuário, e desmarcar os preços e Porcentagens que este usuário não terá acesso. E ainda dar as opções de acesso que são Permitido, Restrito e Aprovação.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IaGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IaGimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A opção aprovação indica que, se um usuário vender o produto abaixo do preço mínimo configurado, ao salvar o documento o sistema vai exibir uma tela de autorização para o fechamento da venda. Para isso, o usuário com direito a Aprovação do preço mínimo poderá liberar a venda.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DuPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DuPimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alternativamente, os direitos poderão ser atribuídos **Por Preço:**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6WIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6WIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BtSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BtSimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Desta forma, após selecionar o preço ou a porcentagem que se deseja atribuir direitos (no exemplo acima, o preço de **Custo**), irão ser exibidos os usuários que possuem acesso ao preço na parte esquerda, e os que não possuem na direita. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para mover um usuário de um lado para o outro, basta selecioná-lo e pressionar a seta simples para o lado apropriado, ou um clique duplo sobre ele. As setas duplas dão direitos (ou os removem) para todos os usuários, conforme a direção pressionada.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/12Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/12Nimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atribuindo Direito para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
- [Atualizando Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Emitindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-lista-de-preco)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Parametrizando a Empresa - Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tecla-de-atalho-para-formacao-automatica-de-preco)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
- [Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
</span>

# Definindo Preço dos Produtos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/8jziDCE_EuQ" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>

<span style="text-align: justify;">Se você utiliza o </span>**Sistema Controle de Compras,**<span style="text-align: justify;"> nos </span>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/parametrizando-a-empresa)<span style="text-align: justify;"> terá a configuração para que você determine como o Sistema deverá se comportar.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nTTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nTTimage.png)

- Se você utiliza o **Sistema Controle de Estoque**, o sistema irá utilizar o **preço de custo calculado no Sistema Controle de Estoque** para calcular os preços no **Sistema de Vendas**.
- Se você **não** utilizar o **Sistema Controle de Compras** nem o **Sistema Controle de Estoque** deverá digitar manualmente o preço de custo do produto.

Se o preço praticado por sua empresa for **por produto**, você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa), aba Considerações Gerais (Parte 1) e definir que a **Tabela de Preços é POR PRODUTO**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Knjiq9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Knjiq9image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ao[ cadastrar um novo produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) será disponibilizada a tela de Preço de Produtos. Essas informações poderão ser acessadas, posteriormente, através do menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Preço de Produtos**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9dIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9dIimage.png)

<center id="bkmrk-os-dados-dispon%C3%ADveis"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Os dados disponíveis nesta tela irão depender da parametrização de sua empresa, na [Aba Formação de Preços. ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/EREimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/EREimage.png)

  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Caso sua empresa utilize formação automática de preços, serão disponibilizados as **Porcentagens para Cálculos** e o botão de **Recálculo Automático**, que aplicará às </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">fórmulas definidas nos parâmetros. Caso não utilize, os preços dos produtos deverão ser digitados manualmente.</span></span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">1) CALCULANDO PREÇO DE VENDA</span></span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Conforme as fórmulas que definimos nos parâmetros, o sistema efetuou os seguintes cálculos:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Venda** (Preço2 = PREC1 + (PREC1 \* PORC1) + (PREC1 \* IPI)). </span><span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">Interpretando a fórmula teremos:  
</span><span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">Preço Venda = Preço de Custo + (Preco de Custo \* % Lucro) + (Preco de Custo \* % IPI do cadastro do Produto(8%))  
Preço Venda = 2,80 + (2,80 \* 0,50) + (2,80 \* 0,08)  
**Preço Venda = 4,42**</span></span>

</center>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/n6Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/n6Cimage.png)

Defina o PORC1 (percentual que será acrescido no preço de custo) para calcular o preço de venda

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sxzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sxzimage.png)

<center id="bkmrk-promo%C3%A7%C3%A3o-%28preco-3-%3D-"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">**<span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">2) CADASTRANDO PREÇO DE PROMOÇÃO</span>**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">Promoção </span>**<span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">(Preco 3 = PREC2 - (PREC2 \* PORC2)). I</span><span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">nterpretando a fórmula teremos:  
Preço Promoção = Preço Venda - (Preço Venda \* % Promoção)  
</span><span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">Preço Promoção = 4,42 - (4,42 \* 0,10)  
**Preço Promoção = 3,98**</span></span>

</center>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rerimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rerimage.png)

Defina o PORC2 (percentual que será subtraído do preço de venda) para calcular o preço de promoção

<center id="bkmrk-m%C3%ADnimo-%28pre%C3%A7o-4-%3D-pr"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;"><span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Qvuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Qvuimage.png)**</span></span></span>

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;"><span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">**3) CADASTRANDO PREÇO MÍNIMO**</span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">**Mínimo** (Preço 4 = PRECDOC - (PRECDOC \* PORC3)) Verifique que o valor do **Preço Mínimo NÃO foi calculado neste momento,** isto se deve ao fato de que a variáve**l PRECDOC** corresponde ao preço escolhido no cadastro do item nos documentos, que pode ser o Preço Venda ou o Preço Promoção no nosso caso. Portando, o sistema apenas chegará a este valor mínimo quando você estiver **cadastrando um** **documento. Interpretando a fórmula teremos:**  
  
Preço Mínimo = PreçoVenda ou Preço Promoção - (PreçoVenda ou Preço Promoção \* % Mínimo)  
Para o Preço Venda:  
Preço Mínimo = 4,42 - (4,42 \* 0,25)  
**Preço Mínimo = 3,32** </span><span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">Pra o Preço Promoção  
</span><span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">Preço Mínimo = 3,98 - (3,98 \* 0,25)  
**Preço Mínimo = 2,99**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/o6gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/o6gimage.png)

Defina o PORC3 (percentual que será subtraído do preço informado no cadastro do documento)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/NPCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/NPCimage.png)

Ao cadastrar o documento, informe o preço unitário que será utilizado como base para o desconto que será considerado no cálculo do preço mínimo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/x9Uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/x9Uimage.png)

<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">Em seguida defina que deseja utilizar o Preço Mínimo</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0wtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0wtimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4wQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4wQimage.png)

<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">Este preço mínimo (preço 4 nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)) deverá indicar nos parâmetros adicionais da empresa o campo Preço Mínimo para que, ao registrar um item alterando o seu valor unitário, o sistema possa fazer a verificação entre o preço informado e o preço mínimo que poderá ser cobrado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá definir, ainda, um preço promocional para o produto, que será utilizado no intervalo entre a **Data do Início** e **Data do Fim** da promoção.</span>

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atribuindo Direito para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
- [Atualizando Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Emitindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-lista-de-preco)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Parametrizando a Empresa - Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tecla-de-atalho-para-formacao-automatica-de-preco)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
- [Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)

</center>

# Atualizando Preços dos Produtos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/Frbr0JwJMps" style="width: 803px; height: 450px;" width="803"></iframe>



<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para realizar a Atualização de Preços dos Produtos de sua Empresa, acesse o menu</span></span><span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> **Manutenção&gt;Produtos&gt;Preço de Produtos&gt;Atualiza**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8dnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8dnimage.png)

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">V</span></span><span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ocê poderá efetuar a atualização de preços. Este processo poderá:</span></span>

- <span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">atualizar o preço base, </span></span>
- <span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">alterar as porcentagens utilizadas no cálculo dos outros preços, ou </span></span>
- <span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">apenas recalcular as fórmulas.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">É permitido efetuar a seleção por:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[**Faixa de Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), onde você deverá informar em "Especificação" os códigos inicial e final dos produtos que deseja atualizar</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[**Grupo de Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos), </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[**Linha de Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos), </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Classificação de Produtos**, </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Fabricante**. </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se foi definido algum [detalhamento do produto (grade)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/T88image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/T88image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso utilize tabela de preços específica por [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), também estará disponível a atualização por **Cliente**. Os campos disponíveis no grupo **Especificação** serão alterados de acordo com a sua seleção.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/0S4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/0S4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/VwJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/VwJimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
O próximo passo será selecionar o tipo da atualização que poderão ser:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Ajustar Preço Base :** onde o sistema irá disponibilizar um campo para você informar a porcentagem de acréscimo a ser aplicada sobre todos os preços base na faixa escolhida para atualização, recalculando posteriormente os preços de venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XbTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XbTimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Alterar Porcentagens** : onde o sistema disponibilizará todas as porcentagens utilizadas na determinação dos preços, se você informou, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos), que utiliza formação automática de preços. Assim, o sistema irá alterar todas as porcentagens de acréscimo que você informou inicialmente para os produtos, recalculando, posteriormente, os preços de venda.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JDTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JDTimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Caso não utilize formação automática de preços, você poderá selecionar qual preço será atualizado.</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso não selecione nenhuma das duas opções, apenas as fórmulas serão reprocessadas. Após confirmar a atualização, você poderá conferir o novo valor dos produtos através de **Manutenção&gt;Produtos&gt;Preço de Produtos&gt;Manutenção** ou através de **Relatórios&gt;Lista de Preços**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/klwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/klwimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/J5Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/J5Himage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atribuindo Direito para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
- [Atualizando Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Emitindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-lista-de-preco)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Parametrizando a Empresa - Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tecla-de-atalho-para-formacao-automatica-de-preco)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
- [Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)

# Cadastro de Taxa de Conversão para Unidades de Medida

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="449" src="https://www.youtube.com/embed/M6OrrRqaVGA" style="width: 801px; height: 449px;" width="801"></iframe>

Para cadastrar as **Taxas de Conversão** de seus [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Taxa de Conversão**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6yrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6yrimage.png)

O Sistema apresentará a tela contendo

- [Código do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) - o sistema irá carregar para o cadastro as demais informações do produto informado
- [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) utilizada na compra do produto
- Taxa de Conversão para Faturamento
- Taxa de Conversão para Estoque

Em nosso exemplo informamos que compramos o produto em caixa e que cada caixa tem 12 unidades, informamos também que vendemos em unidades e que o estoque será controlado em unidades.

1 Caixa contém 12 unidades

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PH8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PH8image.png)

[**Veja também os Itens:**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

# Cadastrando Informações por Estado

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/qrvhikc-2ys" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>



Se você possui, em sua Empresa, cálculos na **Emissão de Nota Fiscal**, que devam ser considerados levando em conta o **Estado** para o qual a Nota Fiscal será emitida (**quanto ao ICMS**), deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações Por Estado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2Yrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2Yrimage.png)

A tela apresentada conterá os campos que você irá utilizar para emitir a nota fiscal para o Estado definido, [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jEwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jEwimage.png)

Na parte superior deste autoatendimento, adicionamos alguns links específicos de cálculos que poderão ser efetuados, verifique se o cálculo que você precisa realizar está entre os links disponibilizados e clique sobre o mesmo para visualizar o conteúdo

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Cadastro das Classificações de Materiais

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/tUxF7lHuwXw" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>


Classificar Materiais **é o processo de agrupar itens do estoque segundo algum critério**. A classificação dos materiais consiste no estabelecimento de grupos ou famílias de materiais em uso na organização, de acordo com sua utilidade, natureza, forma, dimensão, peso, tipo, uso, etc.

Se você for agrupar seus produtos através de **Classificação de Materiais**, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Classificação de Materiais&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EDyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EDyimage.png)

Informe um Código com até 3 caracteres alfanuméricos

Informe uma Descrição com até 15 caracteres alfanuméricos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XLTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XLTimage.png)

Em seguida acesse o[ cadastro de seus produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) no menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/NRKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/NRKimage.png)

Edite os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) na aba **Informações Adicionais** e informe a **Classificação de Materiais** para os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zVDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zVDimage.png)

A partir daí, você conseguirá filtrar alguns relatórios através da **Classificação de Materiais** - por exemplo

- [**Relatório de Orçamentos/Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/vmpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/vmpimage.png)

- [**Relatórios&gt;Pedidos&gt;Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ZNGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ZNGimage.png)

- [**Relatórios&gt;Documentos Fiscais&gt;Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/qABimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/qABimage.png)

- [**Relatório&gt;Documentos Fiscais/Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YYhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YYhimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul-Classificação Fiscal)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/ZQqSL1KQVhM" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>


A **Classificação Fiscal** de Mercadorias **é um processo administrativo-tributário implementado e regulado pelos governos dos países**. Por meio dele, é possível garantir um melhor controle sobre a produção, comercialização, importação e exportação de produtos.

Para saber a **Classificação Fiscal** de um [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) **é necessário identificar o código NCM**. A estrutura do código NCM é composta por **8 dígitos no formato '0000.00.00'**.

- Os seis primeiros dígitos seguem, por convenção internacional, o Sistema Harmonizado (SH) e
- Seus dois últimos dígitos são definidos pelo Mercosul.

A NCM **é usada para padronizar as informações das mercadorias em importações e exportações a fim de deixar os processos mais claros e simples**. No Brasil, ela é usada para determinar os tributos presentes em uma operação de comércio exterior de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) industrializados.

Para visualizar ou cadastrar uma **Classificação Fiscal (NCM)** acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Z7Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Z7Simage.png)

Em seguida clique na seta Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DE1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DE1image.png)

Será apresentada a tela de **Classificação Fiscal**.

Caso você queira, clique no botão **Copia Cadastro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/W0timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/W0timage.png)

E o Sistema apresentará a tela para que você copie o cadastro de **Classificação Fiscal** de uma outra empresa já cadastrada no Sistema ou para que você copie o **Cadastro Padrão de Classificação Fiscal**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KC9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KC9image.png)

A **Classificação Fiscal** deverá ser informada no [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) - **Aba Informações Fiscais**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uhrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uhrimage.png)

Você conseguirá emitir alguns relatórios no **Sistema de Vendas**, realizando quebras por **Classificação Fiscal (NCM)**

**Relatórios&gt;Documentos Fiscais por Produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oSOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oSOimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Cadastrando CEST (Código Especificador da Substituição Tributária)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="436" src="https://www.youtube.com/embed/B4qWTMllPsA" style="width: 778px; height: 436px;" width="778"></iframe>

O Sistema possui internamente realizado, o cadastro da **Tabela de CEST** (**Código Especificador da Substituição Tributária**)

Acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;CEST&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7UUY5fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7UUY5fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/J1jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/J1jimage.png)

Você poderá cadastrar **Novos CEST**, editar, excluir ou Visualizar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r1simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r1simage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/VPUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/VPUimage.png)

O CEST será informado no [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), aba **Informações Fiscais - campo CEST**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nkPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nkPimage.png)

# Cadastrando Atividades Desoneradas (Lei 12.546/2011)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="451" src="https://www.youtube.com/embed/t8KFBHg2Fxk" style="width: 804px; height: 451px;" width="804"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/Imagens/AtividadesDesoneradas1.png)O cadastro das **Atividades Desoneradas** deverá ser realizado no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Atividades Desoneradas**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q2pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q2pimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Através desta tela serão cadastradas as atividades incluídas na Lei 12.546/2011. </span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">O campo Código representa um identificador único para a atividade, através do qual podem ser realizadas outras operações do sistema (como a geração do Bloco P do [EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/chapter/efd-contribuicoes-pis-cofins-escrituracao-fiscal-digital-contrib-pis-cofins), no **Sistema Livros Fiscais**, ou a [desoneração da folha de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/folha-de-pagamento/page/desoneracao) na geração da GPS, no **Sistema de Folha de Pagamento**). </span></span>
- <span style="font-family: Arial; font-size: small;">O campo Descrição tem como finalidade nomear a atividade. </span>
- <span style="font-family: Arial; font-size: small;">O Cód. Receita indica o código de receita usado na guia DARF para recolher o valor correspondente a atividade e é usado na geração do Bloco P do [EFD Contribuições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/chapter/efd-contribuicoes-pis-cofins-escrituracao-fiscal-digital-contrib-pis-cofins).</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O campo Data de inclusão é acessível apenas através do **Sistema de Folha de Pagamento**. Ele indicará a data em que a Lei 12.546/2011 passou a abrangir esta atividade.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RELimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RELimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-atividades-desoneradas)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)

# Cadastro de Espécies de Volumes

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="438" src="https://www.youtube.com/embed/eCE58mjTxQ8" style="width: 781px; height: 438px;" width="781"></iframe>


Volumes: É a quantidade de volumes utilizado para condicionar os produtos que serão transportados.

Espécie: **É o tipo de volume que será transportado**. Estes podem ser classificados como CAIXA PAPELÃO, SACOS, etc.

Para cadastrar as Espécies de Volume, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Espécie de Volumes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BKvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BKvimage.png)

Informe um Código com até 2 caracteres alfanuméricos e em seguida a descrição com até 30 caracteres alfanuméricos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/09Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/09Fimage.png)

Para informar as Espécies de Volume dos [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) de sua Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção** e edite o [cadastro do Produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

Acesse a aba **Unidade de Medida/Informações NF**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aiRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aiRimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Cadastro de Grupos de Produtos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="441" src="https://www.youtube.com/embed/PXPZ8uto-Lk" style="width: 786px; height: 441px;" width="786"></iframe>


Para trabalhar com **Grupo de Produtos** você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Grupo de Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wi5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wi5image.png)

Você deverá definir um Código e uma Descrição para o **Grupo de Produtos**

Em seguida informe:

- Se o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que estiver informado com o **Grupo de Produtos** que está sendo cadastrado ficará disponível para Faturamento, em caso negativo você não conseguirá emitir notas fiscais para o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com esse grupo
- Tipo de Faturamento

a) **Serviços prestados ou tomados pela empresa** - Caso seja selecionado só poderá ser emitido documento para esse [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) se o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) for Tipo Serviço

b) [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) - Caso seja selecionado só poderá ser emitido documento para esse produto se o [CFOP ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)for diferente de Serviço

c) Ambos - O Sistema permitirá que seja emitido documento para esse [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com qualquer tipo de [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sF7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sF7image.png)

- **Valorização de Produtos/Serviços Adquiridos** - Essas opções serão utilizadas no **Sistema de Formação de Custos** (apuração de custo do produto)

a) Custo médio

b) Custo de Reposição a Valor Presente

c) Últimas Compras

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ezkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ezkimage.png)

Após realizar os cadastro você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/x8jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/x8jimage.png)

Editar o [cadastro dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e informar na aba Identificação a qual grupo de produtos o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) editado pertence.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Pv0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Pv0image.png)

Você conseguirá visualizar alguns relatório realizando quebras por **Grupo de Produtos**

[**Relatório&gt;Pedidos por Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zzKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zzKimage.png)

[**Relatório&gt;Documentos Fiscais por Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Czfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Czfimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Cadastro de Linhas de Produtos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="459" src="https://www.youtube.com/embed/_8Ec-cPqrys" style="width: 819px; height: 459px;" width="819"></iframe>

Uma linha de produtos nada mais é do que um **conjunto específico de itens que uma empresa dispõe para a venda, em sua loja física ou loja virtual**. A ideia é que esses produtos estejam relacionados entre si, mas sejam diferentes uns dos outros.

Para cadastrar as **Linhas de Produtos** de sua empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Linhas de Produto&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Fm3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Fm3image.png)

Informe um código com até 3 caracteres alfanuméricos e em seguida uma descrição com até 30 caracteres alfanuméricos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/79Mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/79Mimage.png)

Para informar as **Linhas de Produtos** acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos** e edite o cadastro de seus produtos na aba **Informações Adicionais**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/A38image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/A38image.png)

Você conseguirá visualizar alguns relatórios fazendo quebras por **Linha de Produto,** por exemplo:

[**Relatórios&gt;Orçamentos por Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lqbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lqbimage.png)

[**Relatórios&gt;Pedidos por Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MNXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MNXimage.png)

[**Relatórios&gt;Documentos Fiscais por Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/CtEPVIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/CtEPVIimage.png)

[**Veja também os Itens:**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

# Cadastro de Incidências Fiscais

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/O9HnlYfBDJM" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>


Para visualizar ou cadastrar as **Incidências Fiscais** de seu [produtos,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Incidências Fiscais&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GLtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GLtimage.png)

Clique na seta Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1oMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1oMimage.png)

Será apresentada a relação de **Incidências Fiscais** cadastrada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zxOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zxOimage.png)

Para informar a **Incidência Fiscal** de seus [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), acesse o menu **Manutenção&gt;Produto - aba Informações Fiscais**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Umrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Umrimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportacao-de-produtos)

# Cadastrando Localizações

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="424" src="https://www.youtube.com/embed/m0MmK_TaqJA" style="width: 756px; height: 424px;" width="756"></iframe>


Para cadastrar **localizações** você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Localizações**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/422image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/422image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/vk7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/vk7image.png)

As localizações cadastradas indicam os locais físicos em que os produtos podem ser encontrados.

Os tipos de locais possíveis são os seguintes:

- Disponível para produção,
- Disponível para venda,
- Empenho de Produção,
- Estorno,
- Expedição,
- Inspeção,
- Material Rejeitado,
- Produção,
- Reserva para Produção,
- Estoque de Acabado,
- Reserva para Venda e Virtual de Terceiros com Origem na Entrada.

Esses locais podem ser físicos ou virtuais (apenas para controles internos do sistema).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ASpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ASpimage.png)

Por exemplo:

- um local do tipo Disponível para produção é um lugar onde ficam armazenadas as matérias-primas utilizadas na fabricação dos produtos manufaturados.
- Um local do tipo Disponível para venda é um lugar onde ficam armazenados todos os produtos acabados que já podem ser vendidos diretamente para o cliente.
- O local Virtual de Terceiros com Origem na Entrada apenas estará disponível se sua empresa trabalhar com Beneficiamento Interno/Remanufatura. Veja mais informações em [Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cp/page/trabalhando-com-beneficiamento-internoremanufatura) no AutoAtendimento do **Sistema SPPCP** ou [Trabalhando com Beneficiamento Interno](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/trabalhando-com-beneficiamento-interno-utilizacao-de-estoque-envolvendo-terceiros) no AutoAtendimento do **Sistema Controle de Estoque.**

Somente poderá existir um local do tipo:

- Disponível para Venda,
- um do tipo Expedição,
- um do tipo Inspeção e
- um Virtual de Terceiros.

Somente será habilitado o cadastro de locais deste tipo se estiver assinalado nos [parâmetros adicionais da empresa no Sistema de Controle de Estoque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/parametrizando-empresa) que utiliza mais de uma localização para o mesmo produto.

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="436" src="https://www.youtube.com/embed/_dAtT3LuqFA" style="width: 778px; height: 436px;" width="778"></iframe>


Para consultar ou cadastrar os **Códigos de Tributação do ICMS**, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tributação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/YrZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/YrZimage.png)

O Sistema trará automaticamente cadastrados os **Códigos de Tributação** definidos pela Legislação, e você conseguirá visualizar, cadastrar ou editar se houver necessidade

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Pgbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Pgbimage.png)

Os **Códigos de Tributação** serão informados no [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), aba **informações Fiscais**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Dtgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Dtgimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Cadastro de Unidades de Medida (UN)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="447" src="https://www.youtube.com/embed/jjrmdXl0HKQ" style="width: 797px; height: 447px;" width="797"></iframe>


Para cadastrar as **Unidades de Medidas** de seus [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Unidades de Medida**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rVXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rVXimage.png)

Informe um código com até 2 caracteres e em seguida uma descrição com até 10 caracteres

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4VGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4VGimage.png)

Para informar a **Unidade de Medida** do produto acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos** - edite o cadastro na aba **Unidade de Medida/Informações NF**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/E47image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/E47image.png)

Você conseguirá emitir alguns relatórios fazendo quebras por Unidade de Medida, por exemplo

[**Relatórios&gt;Documentos Fiscais por Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Gcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Gcimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/K9_d2yyH0Xs" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>

A DNF é de entrega obrigatória à **Receita Federal do Brasil** pelas pessoas jurídicas que possuírem estabelecimentos:

- Fabricantes
- Distribuidores Atacadistas
- Importadores dos produtos como material de embalagem nas indústrias de cigarros, de bebidas e outras;
- Matéria-prima nas indústrias de bebidas e outras.
- Fabricantes ou Importadores de compostos orgânicos usados como produto intermediário ou final nas indústrias químicas, petroquímicas, de combustíveis e outras.

**Através da [Instrução Normativa RFB 1.221/2011](https://www.normaslegais.com.br/legislacao/in-rfb-1221-2011.htm "IN RFB 1.221/2011"), a Receita Federal extinguiu o Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF).**

Para que você realize a exportação de dados dos produtos pra a **DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)**, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) - aba Informações Gerais (Parte 2)** e defina que **Exporta dados para o DNF (INSRF 359 DE 15/09/2003)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/nxLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/nxLimage.png)

A partir da parametrização realizada o **Sistema de Vendas** habilitará o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Informações de Produtos para DNF&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Gruimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Gruimage.png)

Neste menu você encontrará a tabela de **Códigos DNF** cadastrada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/faTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/faTimage.png)

Observação:

Através dos botões de atalho será possível cadastrar um novo código, editar um código existente e excluir um código.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tElimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tElimage.png)

Para realizar o cadastro você deverá informar:

- Código
- Descrição
- Anexo (I ou II)
- Unidade de Medida Estatística
- Capacidade Volumétrica

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/sJSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/sJSimage.png)

Agora, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/otpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/otpimage.png)

Edite o cadastro de seus [produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)e acesse a aba **Informações Fiscais** e informe o **Código DNS para seus Produtos.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h6pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h6pimage.png)

É importante dizer que, se você está gerando o arquivo através do **Sistema de Controle de Compras** e também possui o **Sistema de Vendas** instalado no mesmo banco de dados, o arquivo gerado conterá registros de <span style="text-decoration: underline;">**ambos os sistemas.**</span>

A exportação será feita de acordo com a instrução normativa INSRF 359 de 15/09/2003. O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal ([www.receita.fazenda.gov.br](https://www.receita.fazenda.gov.br/))

Ao tentar realizar a exportação, observe os seguintes detalhes:

No[ cadastro de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), na aba **Informações Fiscais**, é necessário que o campo **Código da caixa DNF** esteja devidamente preenchido. É necessário, ainda, que a taxa de conversão estatística também seja informada (O sistema irá apresentar a taxa de conversão estatística de acordo com a informação cadastrada na aba [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)/Informações NF do cadastro do produto)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YBsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YBsimage.png)

Ao inserir o produto no Documento de Venda, se o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) for iniciado por **"3",** será pedido o **Número do Registro da Declaração de Importação (DI)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SlVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SlVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/BIKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/BIKimage.png)

Caso o grupo seja um serviço prestado ou tomado pela empresa, significa que não possui saldo em estoque, logo mesmo que o **Sistema de Vendas** [integre o Sistema Controle de Estoque,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-sistema-controle-de-estoque-6rZ) os dados referentes aos produtos deste grupo não serão transferidos para o **Sistema de Controle de Estoque**. Além disso, as seguintes informações <span style="text-decoration: underline;">**serão desabilitadas**</span> da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços:

1\. Campos de Informações para Nota Fiscal;  
2\. Campos relacionados às Unidades de Medida;  
3\. NCM;  
4\. DNF;  
5\. Impostos;  
6\. Informações da Grade;

Após o cadastros das notas fiscais de Vendas de mercadorias, será necessário acessar o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF (Sistema de Vendas)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/91Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/91Himage.png)

Defina o Mês e Ano de geração do arquivo e informe se o tipo do demonstrativo será:

- normal
- retificadora
- sem movimento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hhuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hhuimage.png)

Salve o arquivo em sua máquina e importe no validador da DNF

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando a Empresa - Integração/Exportação (Parte2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2)
- [Cadastrando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Exportando para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-demonstrativo-de-notas-fiscais-dnf)

# Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/KpxNGED8_34" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>


O Sistema possui internamente realizado, o cadastro da tabela de **CST PIS (Programa de Integração Social)**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Código de Situação Tributária (CST)&gt;PIS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/peQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/peQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oe1FKIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oe1FKIimage.png)

Você poderá cadastrar novos **CST PIS,** editar, excluir ou Visualizar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/leewelimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/leewelimage.png)

O **CST PIS** será informado no [Cadastro do Produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) aba Informações Fiscais - campo **PIS ENTRADA/SAÍDA**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YRRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YRRimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/Wj8vgWfYf_Q" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>


O Sistema possui internamente realizado, o cadastro da tabela de **CST COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social)**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Código de Situação Tributária (CST)&gt;COFINS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8xJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8xJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/93qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/93qimage.png)

Você poderá cadastrar novos **CST COFINS**, editar, excluir ou Visualizar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2cyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2cyimage.png)

O **CST COFINS** será informado no[ cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), aba Informações Fiscais - campo **COFINS ENTRADA/SAÍDA**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/azyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/azyimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/zC5l5D1j7vs" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


O Sistema possui internamente realizado, o cadastro da tabela de **CST IPI (imposto sobre Produtos Industrializados)**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Código de Situação Tributária (CST)&gt;IPI**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lEgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lEgimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ABYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ABYimage.png)

Você poderá cadastrar novos **CST IPI**, editar, excluir ou Visualizar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LPTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LPTimage.png)

O **CST IPI** será informado no [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), aba Informações Fiscais - campo **IPI ENTRADA/SAÍDA**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gbXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gbXimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="437" src="https://www.youtube.com/embed/tBIYewzHDgM" style="width: 779px; height: 437px;" width="779"></iframe>


O Sistema possui internamente realizado, o cadastro da tabela de **Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Indicadores do ISS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ygUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ygUimage.png)

Será apresentada a tabela com os **Indicadores de ISS** cadastrados

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/HXFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HXFimage.png)

Você poderá cadastrar novos Indicadores do ISS, editar, excluir ou Visualizar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DmIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DmIimage.png)

Para cadastrar um novo **Indicador de ISS** você deverá cadastrar um Código com até 2 caracteres alfanuméricos e uma Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/TEximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/TEximage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Imprimindo Documentos Automaticamente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-documentos-automaticamente-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-conhecimento-de-transporte-orcamento-pedido-etc)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-santa-barbara-doeste)
- [Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão de Notas Fiscais de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-notas-fiscais-de-servicos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-de-brasilia)
- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-em-brasilia)

# Cadastro dos Motivos da Desoneração (Lei 12.546/2011)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="446" src="https://www.youtube.com/embed/Pr7LwwFboG8" style="width: 795px; height: 446px;" width="795"></iframe>

Para cadastrar os **Motivos da Desoneração**, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Motivo de Desoneração do ICMS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/rBfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/rBfimage.png)

O Sistema trará alguns motivos previamente cadastrados

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/j4Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/j4Himage.png)

Para cadastrar um novo motivo, clique no **botão Novo**

Defina um **Código** e em Seguida a **Descrição do Motivo da Desoneração do ICMS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/QZFqPximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/QZFqPximage.png)

**Veja também os Itens:**

- - [Cadastrando Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-atividades-desoneradas)
    - [Cadastro dos Motivos da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
    - [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
    - [Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
    - [Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
    - [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)

# Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="458" src="https://www.youtube.com/embed/PZQNo11Sy9Q" style="width: 817px; height: 458px;" width="817"></iframe>

Para cadastrar as **Alíquotas das Atividades Desoneradas**, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Alíquotas de Atividades Desoneradas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Ci1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Ci1image.png)

Pesquise pela [Atividade Desonerada ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-atividades-desoneradas-lei-125462011)cadastrada anteriormente e em seguida Defina o início da vigência (mês e ano) e a alíquota a ser praticada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/zhBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/zhBimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-atividades-desoneradas)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)

# Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/0DrAqN3MsHs" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>

O Plano Fiscal é onde serão cadastrados os **Códigos Fiscais de Operações (CFOP)** utilizados no sistema.

Se você também utiliza o **Sistema Controle de Compras**, este cadastro será comum aos dois.

Cada Código Fiscal determina como serão calculados os impostos, como serão determinados os valores totais das vendas e compras e quais documentos serão exportados para os outros Sistemas. Você pode acessá-lo através do menu **Manutenção&gt;Plano Fiscal**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/uG0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/uG0image.png)

<center id="bkmrk--2"></center>Em cada código fiscal você deverá informar:

**Aba Identificação**

**Obedece o decreto 46.966/2002:** Ao cadastrar um novo código fiscal você deverá informar se ele obedece ao decreto 46.966/2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003. Ao assinalar esta opção deverão ser cadastrados os novos códigos fiscais, de quatro dígitos.

**Código Fiscal** e **Desdobramento:** Deverá ser informado o código fiscal que está sendo cadastrado. Os desdobramentos poderão ser utilizados (que somente existem dentro do sistema, não são previstos na legislação) para configurar de forma diferente o mesmo código fiscal em relação às exportações ou cálculo de impostos. Por exemplo:

<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="bkmrk-c%C3%B3digo-fiscal-desdob" width="100%"><tbody><tr><td align="center"><table border="1" width="40%"><tbody><tr><td align="center">**Código Fiscal**</td><td align="center">**Desdobramento**</td><td align="center">**ICMS**</td><td align="center">**IPI**</td><td align="center">**ICMS sobre IPI**</td></tr><tr><td align="center">1.102</td><td align="center">000</td><td align="center">S</td><td align="center">S</td><td align="center">S</td></tr><tr><td align="center">1.102</td><td align="center">001</td><td align="center">S</td><td align="center">S</td><td align="center">N</td></tr><tr><td align="center">1.102</td><td align="center">002</td><td align="center">S</td><td align="center">N</td><td align="center">N</td></tr><tr><td align="center">1.102</td><td align="center">003</td><td align="center">N</td><td align="center">N</td><td align="center">N</td></tr></tbody></table>

</td></tr></tbody></table>

**Tipo de Código Fiscal:** Deverá ser informado se o código fiscal se refere a uma operação de:

- serviço,
- remessa de mercadorias,
- retorno de industrialização,
- devolução,
- serviço de transporte,
- crédito ativo permanente,
- operação com terceiros ou
- demais operações (em demais operações deverão ser enquadrados todos os códigos fiscais que não se referirem às outras opções).

**IMPORTANTE:**

Quando o tipo **"Serviço de Transporte"** for escolhido para um código fiscal de entrada, os campos **Deduz ICMS do movimento** e **Deduz PIS do movimento** poderão ser assinalados, apesar do fato da opção **Integra o Controle de Estoque** não ser assinalada. Isso ocorre para que você possa deduzir os valores desses impostos dos conhecimentos de transporte ao enviá-los para serem agregados à sua notificação de recebimento original no **Sistema Controle de Estoque.**

No campo referente a Configurações Gerais você deverá definir

- Integra o total de faturamento - será utilizado para os CFOP de Saída de mercadorias
- Rateia entre receita, centro de custo e despesas - Se você utilizar Despesa, Receita e Centro de Custo, quando essa opção estiver assinalada, ao informar o CFOP no documento o sistema permitirá que você informe qual é o Centro de Custo e Despesa para o mesmo (podendo realizar rateio para o CFOP)
- **Integra os Totais das Vendas e Compras:** Deverá ser assinalado caso o código fiscal em questão interfira na apuração do total das vendas ou compras da empresa. Por exemplo:

<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="bkmrk-c%C3%B3digo-fiscal-integr" width="100%"><tbody><tr><td align="center"><table border="1" width="50%"><tbody><tr><td align="center">**Código Fiscal**</td><td align="center">**Integra Vendas**</td><td align="center">**Integra Compras**</td></tr><tr><td align="center">1.101</td><td align="center">N</td><td align="center">S</td></tr><tr><td align="center">1.202</td><td align="center">S</td><td align="center">N</td></tr><tr><td align="center">1.911</td><td align="center">N</td><td align="center">N</td></tr><tr><td align="center">5.101</td><td align="center">S</td><td align="center">N</td></tr><tr><td align="center">5.202</td><td align="center">N</td><td align="center">S</td></tr><tr><td align="center">5.911</td><td align="center">N</td><td align="center">N</td></tr></tbody></table>

</td></tr></tbody></table>

  
  
No exemplo acima, na composição do valor de vendas, o sistema somará todos os códigos fiscais de saída que integram as vendas (no caso, 5.101) e subtrairá deste total os códigos fiscais de entrada que integram as vendas (no caso, 1.202). Já para a obtenção dos valores de compras, o sistema somará os códigos fiscais de entrada que integram as compras (no caso, 1.101) e subtrairá deste total os códigos fiscais de saída que integram as compras (no caso, 5.202). Os códigos fiscais que não integram nem as vendas nem as compras, como o 1.911 e o 5.911, não serão considerados na determinação desses valores.

No caso do código fiscal integrar as vendas ou as compras e a empresa definida utilizar desdobramentos por despesas, centros de custo ou receitas, será obrigatório que a opção de inclusão no rateio seja assinalada, para evitar inconsistências em seus dados.

**ATENÇÃO:** Não existe parametrização no código fiscal para que as duplicatas sejam enviadas para o Sistema Financeiro. Todos os códigos fiscais que integram as compras serão enviados para o financeiro nas exportações para esse sistema, tanto com vínculo quanto via transferência.

**Bloqueia Notificações de Recebimento não vinculadas a Ordens de Compra:** Você pode definir os códigos fiscais que somente serão aceitos, ao cadastrar [Notificações de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr), com a existência de [Ordens de Compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) relacionadas a elas.

**Inclui Pedágio no Total do Conhecimento** e **Inclui Pedágio na Base de ICMS**: Estas opções, disponíveis para CFOP de saída representando Serviços de Transporte, permitem definir se o valor do pedágio, informado durante o cadastro do Conhecimento de Transportes, será somado à base de ICMS e ao total do documento.

**Somar o valor do CFOP no total dos produtos e total da nota:** Esta opção só estará disponível quando o CFOP for Retorno de Industrialização. Se assinalada o valor do produto será somando somente no total da nota e no total dos produtos

Situação CFOP - Você poderá inativar um CFOP que não mais será utilizado pela empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/jaqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/jaqimage.png)

**Aba Informações Fiscais**

**Incidências:** Deverá ser informado se as operações realizadas com esse código fiscal terão incidência de ICMS, IPI e, em caso afirmativo para ambos, se incidirá ICMS sobre o IPI. Poderá haver também a incidência de PIS ou COFINS, desde que a empresa possua PIS ou COFINS **não cumulativo**, de acordo com os parâmetros. Estas definições são de extrema importância para que o sistema realize corretamente o cálculo dos impostos nos documentos. Deverá ser informado se haverá retenção dos valores de PIS, COFINS e CSL retidos na fonte nas movimentações efetuadas com este código fiscal.  
.

ICMSRF recolhido por Antecipação Tributária: Esta opção somente estará disponível quando o CFOP for de entrada (códigos iniciados por 1, 2 ou 3) e integrar com a Contabilidade. Esta opção determina se o valor referente ao ICMS Substituição Tributária informado na [Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) será enviado ou não para a Contabilidade ou demonstrado na planilha contábil.

**Situação Tributária:** Deverão ser informadas as CST's de **IPI, PIS e COFINS,** tanto para as movimentações que caracterizem uma Entrada ou Saída.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/GE8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/GE8image.png)

**Aba Integração**

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/imagens/CadastrandoPlanoFiscalIdentificacao2.png)Na aba Integração serão cadastradas as informações para integração do **Sistema de Vendas** com os **Sistemas Controle de Estoque, Sistema Livros Fiscais e Sistema de Contabilidade**

<div id="bkmrk--5" style="text-align: justify;"></div>**Controle de Estoque:** Define se os itens que utilizarem este código fiscal deverão ser exportados para o **Sistema Controle de Estoque**. Em caso afirmativo, você poderá definir se o IPI, o ICMS, o PIS e COFINS devem ser deduzidos do valor dos movimentos.

Informe, ainda, o[ tipo de documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) que deverá ser utilizado na geração dos movimentos no **Sistema Controle de Estoque**

**Doc. Retorno de Venda em Consignação:** Este [tipo de documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) será utilizado para efetuar a entrada de terceiro com origem na saída quando for feita uma venda com o código fiscal configurado para isso.

**Contabilidade:** Define se os itens que utilizarem este código fiscal deverão ser exportados para a Contabilidade.

**Tipo de Movto de Baixa (Sistema Financeiro):** Essa opção deverá ser preenchida se o código fiscal for de saída, se ele **integra o total do faturamento** e se sua empresa está parametrizada para fazer **integração com o Financeiro**. Se você possui o **Sistema Financeiro**, este tipo de movimento terá que ter sido previamente cadastrado na tabela [Tipos de Movimentos do Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-tipos-de-movimentos) e terá obrigatoriamente que ser iniciado por "BXV". O conteúdo desse campo será enviado para o Contas a Receber. Se você deixar essa informação em branco, o sistema se encarregará de enviar "BXVD" como tipo de movimento padrão.

**Fiscal:** Define se os itens que utilizarem este código fiscal deverão ser exportados para o **Sistema Livros Fiscais.** Em caso afirmativo, você poderá definir se haverá aproveitamento do crédito do IPI. Deverá ser informado, ainda, o código fiscal e o desdobramento (caso o **Sistema Livros Fiscais** utilize desdobramentos) para a geração dos lançamentos no **Sistema Livros Fiscais** e se as diferenças entre o valor contábil e a base de cálculo de IPI e ICMS devem ser lançadas nas colunas isentas ou outras, respectivamente.

Se o tipo de operação do plano fiscal for de serviço poderá ser informado um código fiscal e desdobramento para lançamento no livro de Serviços Prestados do **Sistema Livros Fiscais.**

As observações da nota fiscal pode ser exportadas para o **Sistema Livros Fiscais**, quando a exportação é feita nota a nota, para isto marque a opção "Exporta Observ. da NF." e informe o número da observação do vendas que será levado para a observação 1 e 2 nos livros de entrada e saída do **Sistema Livros Fiscais.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/lZ9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/lZ9image.png)

**Aba Classificação/Transporte**

Defina a Classificação da Operação do CFOP

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/hqDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/hqDimage.png)

Na tela de manutenção do Plano Fiscal está presente o seguinte botão adicional:

- Copia Plano Fiscal Padrão - este botão cria automaticamente o plano fiscal padrão dos Sistemas ou de outra empresa cadastrada no Sistema

**Padrão:** selecionando a opção padrão e pressionando o botão ok, será criado o plano fiscal padrão dos sistemas

**De outra empresa:** escolhendo esta opção você deverá informar o nome abreviado da empresa de origem.

Em ambos os processos de cópia, caso você já possua algum código fiscal cadastrado na empresa definida, este **não será apagado nem substituído.** Somente serão copiados os códigos fiscais ainda não cadastrados na empresa definida e serão obedecidas todas as parametrizações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/hnmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/hnmimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/gusimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/gusimage.png)

**Lembre-se que você deve revisar os códigos fiscais copiados quanto à incidência de impostos, parametrizações e transferências para os outros sistemas**

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-cfop-plano-fiscalcodigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastro de Observações por CFOP/Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-observacoes-por-cfopestado)
- [Utilização de CFOP Auxiliar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizacao-de-cfop-auxiliar)

# Cadastro de Transportadoras

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/BhJ996t5TA4" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>

Para realizar o cadastro das **Transportadoras** utilizadas por sua Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Transportadoras**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2Mqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2Mqimage.png)

Preencha um **Código** com até 5 caracteres alfanuméricos e em seguida preencha o **Nome da Transportadora**, além dessas duas informações o Sistema exigirá o preenchimento do **Estado**

**Lembre-se, quanto mais informações forem preenchidas, melhor será para a Empresa realizar os processos e consultas no Sistema**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YAdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YAdimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-conhecimento-de-transporte)
- [Cadastro de Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-conhecimento-de-transportes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Cadastro de ICMS por Estado para Transportes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-icms-por-estado-para-transportes)
- [Cadastrando Conhecimentos de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte)
- [Cadastro de Transportadoras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-transportadoras)
- [Envio do XML de NFe para a Transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/envio-do-xml-da-nfe-para-a-transportadora)

# Cadastro de Valor do Frete das Transportadoras

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/QJyK__eWCpY" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>



Para cadastrar os **Valores de Frete**, acesse o menu **Manutenção&gt;Transportadoras&gt;Valor do Frete**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/qMLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/qMLimage.png)

Busque pelo transportadora cadastrada anteriormente, o Sistema irá preencher automaticamente a descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/ieYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ieYimage.png)

Em seguida informe o **Limite de Peso** e o **Valor do Frete**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/KCyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/KCyimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatórios de Minuta de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-minuta-de-frete)
- [Cadastro de Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-precos-de-frete-por-veiculo)
- [Cadastro de Tipos de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-frete)
- [Cadastro de Valor do Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-valor-do-frete)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro de Classificação de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-classificacao-de-veiculos)
- [Cadastro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos)
- [Cadastro de Motoristas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motoristas)
- [Cadastro de Distância entre Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)
- [Cadastro de Locais de Passagem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-locais-de-passagem)
- [Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastro de Vendedores

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="445" src="https://www.youtube.com/embed/vZ52WTQgGdY" style="width: 794px; height: 445px;" width="794"></iframe>

Para cadastrar os **Vendedores** de sua empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Vendedores**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/waBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/waBimage.png)

Informe:

- Código com até 3 caracteres alfanuméricos
- Nome do Vendedor
- Endereço/Bairro/Cidade/Estado/CEP
- Telefones
- Data do Cadastro do mesmo
- CPF/CNPJ
- RG
- email
- Situação (Ativo ou Inativo)
- Se deseja compartilhar o cadastro com outras empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bCUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bCUimage.png)

Se nos [Parâmetros de Controle de Comissão](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-comissao-de-vendedores) você definiu que irá controlar a Comissão dos Vendedores e que o Percentual da Comissão será por Vendedor, o Sistema apresentará também o campo para que você cadastre o percentual.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VqUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VqUimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-comissao-de-vendedores)
- [Restrição de Documentos por Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/restricao-de-documentos-por-vendedor)
- [Relacionamento Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Comissão de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/comissao-de-vendedores)
- [Atribuindo Direitos de Usuário sobre vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atribuindo-direitos-de-usuario-sobre-vendedores)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastro de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-direitos-dos-vendedores-usuarios)
- [Cadastro de Login de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-login-de-vendedores)

# Cadastro de Login de Vendedores

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/5LcYc2gu2gY" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>


Caso você queira **Bloquear** a visualização ou impressão de cadastros de documentos feitos por um vendedor pelos demais vendedores deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Vendedores&gt;Login de Vendedor&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JP0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JP0image.png)

E cadastrar o login de acesso ao Sistema para cada Vendedor Cadastrado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/KnUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/KnUimage.png)

Desta forma, quando o vendedor acessar o Sistema utilizando o Login vinculado ao seu cadastro, o Sistema bloqueará a visualização ou impressão de informações cadastradas por outro Vendedor/Login

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-comissao-de-vendedores)
- [Restrição de Documentos por Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restricao-de-documentos-por-vendedor)
- [Relacionamento Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Comissão de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/comissao-de-vendedores)
- [Atribuindo Direitos de Usuário sobre vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-de-usuario-sobre-vendedores)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastro de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-dos-vendedores-usuarios)
- [Cadastro de Login de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-login-de-vendedores)

# Relacionamento Cliente/Vendedor

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/Y8QXZNxfOq8" style="width: 799px; height: 448px;" width="799"></iframe>


Para realizar o **Vínculo do Cliente com o Vendedor** de sua empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Vendedores&gt;Cliente/Vendedor**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0xeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0xeimage.png)

Informe:

- Código do Vendedor
- CNPJ/CPF/Outros do Cliente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xFZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xFZimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você conseguirá vincular:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">um único vendedor para vários clientes </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">um único cliente para vários vendedores</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/O7dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/O7dimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kOfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kOfimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Dessa forma, no momento do cadastro de um documento, ao informar o cliente, o sistema preenche automaticamente o código do vendedor relacionado. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/j0ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/j0ximage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastro de Direitos dos Vendedores (usuários)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/GPxYML5TldY" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>



Através do menu **Manutenção&gt;Vendedores&gt;Direitos** poderão ser definidos quais usuários terão direitos sobre [Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores), como você pode ver na figura abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tnaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tnaimage.png)

Os usuários que estiverem na **Lista de Usuários Permitidos**, possuirão direitos sobre [Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) e os usuários que estiverem na lista de usuários Restritos, não possuirão tais direitos.

No exemplo, o Usuário:

- **USUÁRIO,** que está lista de usuários **Permitidos**, poderá alterar os campos referentes ao vendedor em uma nota fiscal
- **VENDEDOR 1** não estará habilitados para edição dos campos referentes ao vendedor em uma nota fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ib3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ib3image.png)

Quando você realizar o cadastro, no momento de salvar o Sistema irá questionar - **Direitos foram alterados. Deseja Gravas as alterações?** digite Sim

![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/AtribuindoDireitosSobreVendedores2.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kjdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kjdimage.png)

Em destaque os campos referentes ao vendedor em uma nota fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/OGTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/OGTimage.png)

Para retirar os direitos sobre Vendedores concedidos à um usuário específico basta acessar o Sistema com o usuário **SUPERVISOR**, selecioná-lo com o mouse e clicar no ícone passando-o para a lista de usuários Restritos.

Para retirar os direitos sobre Vendedores de todos os usuários basta clicar no ícone ![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/AtribuindoDireitosSobreVendedores4.png) e todos os usuários passarão para a lista de usuários Restritos. Esse processo poderá ser revertido utilizando as setas para o lado oposto, passando, da mesma forma, os usuários para a lista de usuários Permitidos.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Q5iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Q5iimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-de-usuario-sobre-vendedores)
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Cadastro de Direitos por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-por-usuarios)
- [Cadastro de Empresas por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-empresas-por-usuarios)
- [Cadastro de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-recurso)
- [Cadastro de Usuários por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-empresa)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-dos-vendedores-usuarios)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
- [Trocando de Usuário Logado ao Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trocando-de-usuario-logado-ao-sistema)

# Atribuindo Direitos de Usuário sobre Vendedores

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/GPxYML5TldY" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Através do menu</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Manutenção&gt;Vendedores&gt;</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Direitos</span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;"> poderão ser definidos quais [usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) terão direitos sobre [Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores), como você pode ver na figura abaixo:</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tnaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tnaimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Os [usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) que estiverem na lista de [usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) Permitidos, possuirão direitos sobre [Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores) </span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Os [usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) que estiverem na lista de [usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Restritos, não possuirão tais direitos.</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">No exemplo, **[USUÁRIO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema),** que está lista de [usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Permitidos, </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">poderá alterar os campos referentes ao [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores) em uma nota fiscal</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">e o usuário **[VENDEDOR](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores) 1** não estará habilitados para edição.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ib3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ib3image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/AtribuindoDireitosSobreVendedores2.png)</span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kjdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kjdimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Em destaque </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">os campos referentes ao [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores) em uma nota fiscal.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/OGTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/OGTimage.png)</span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Para retirar os direitos sobre [Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores) concedidos à um [usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) específico basta acessar o Sistema com o[ usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) SUPERVISOR, selecioná-lo com o mouse e clicar no ícone </span>![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/AtribuindoDireitosSobreVendedores3.png)<span style="font-family: Arial; font-size: small;"> passando-o para a lista de [usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) Restritos.</span></span>
- <span style="font-family: Arial; font-size: small;">Para retirar os direitos sobre [Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores) de todos os [usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) basta clicar no ícone </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">e todos os [usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) passarão para a lista de [usuários ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Restritos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Esse processo poderá ser revertido utilizando as setas para o lado oposto, passando, da mesma forma, os </span>[<span style="font-family: Arial; font-size: small;">usuários</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)<span style="font-family: Arial; font-size: small;"> para a lista de[ usuários ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Permitidos.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Q5iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Q5iimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-comissao-de-vendedores)
- [Restrição de Documentos por Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/restricao-de-documentos-por-vendedor)
- [Relacionamento Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Comissão de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/comissao-de-vendedores)
- [Atribuindo Direitos de Usuário sobre vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atribuindo-direitos-de-usuario-sobre-vendedores)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastro de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-direitos-dos-vendedores-usuarios)
- [Cadastro de Login de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-login-de-vendedores)

# Cadastro de ICMS por Estado para Transportes

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="435" src="https://www.youtube.com/embed/-BHOqsDrIkU" style="width: 776px; height: 435px;" width="776"></iframe>


Este menu estará habilitado se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-principal) você definiu que irá emitir [**Conhecimento de Transporte**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte-documento-nao-eletronico)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/DNwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/DNwimage.png)

Ou [**Manifesto Eletrônico do Documento Fiscal**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-do-mdf-e-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/516image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/516image.png)

Para acessar o menu, acesse o link **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;ICMS por Estado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/fmUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/fmUimage.png)

Para pesquisa (após ter realizado os cadastros), acesse **manutenção**, faça o filtro e clique na seta Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/rUkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/rUkimage.png)

Clique no botão Novo e o Sistema apresentará a tela para que você defina:

- UF de Origem
- UF de Destino
- Alíquota do ICMS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/BI7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/BI7image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-conhecimento-de-transporte)
- [Cadastro de Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-conhecimento-de-transportes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Cadastro de ICMS por Estado para Transportes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-icms-por-estado-para-transportes)
- [Cadastrando Conhecimentos de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte)
- [Cadastro de Transportadoras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-transportadoras)
- [Envio do XML de NFe para a Transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/envio-do-xml-da-nfe-para-a-transportadora)

# Cadastro de Distância entre Cidades

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/F8FObgKuM9I" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>



É possível cadastrar a **Distância entre as Cidades** para serem utilizadas no cálculo de **Km Rodados no Apontamento de mão de obra da [Ordem de Produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-ordens-de-producao).**

Se estiver parametrizado, ao gerar uma OP o campo Km Rodados da aba [Apontamento de Mão de Obra Direta](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/realizando-apontamento-de-mao-de-obra-direta) do cadastro de [Ordens de Produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-ordens-de-producao) será ocultado, e o valor para Km Rodados será calculado utilizando a cidade da Empresa e a cidade do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes).

Se não tiver cadastrada uma distância entre essas duas cidades, ou se [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) ou [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) não tiver uma cidade informada, o valor considerado será 0.

Para cadastrar as Distâncias entre Cidades, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Distância Entre Cidades**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rTfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rTfimage.png)

Informe o Estado e Cidade de Saída, em seguida o Estado e Cidade de Destino e a quantidade de quilômetros entre as duas cidades.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Jc0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Jc0image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatórios de Minuta de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-minuta-de-frete)
- [Cadastro de Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-precos-de-frete)
- [Cadastro de Tipos de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-frete)
- [Cadastro de Valor do Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-valor-do-frete)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro de Classificação de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-classificacao-de-veiculos)
- [Cadastro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos)
- [Cadastro de Motoristas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motoristas)
- [Cadastro de Distância entre Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)
- [Cadastro de Locais de Passagem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-locais-de-passagem)
- [Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastro de Veículos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="443" src="https://www.youtube.com/embed/qa1NDp_JZyo" style="width: 790px; height: 443px;" width="790"></iframe>



Para cadastrar os **Veículos** de sua empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Veículos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KZfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KZfimage.png)

Informe:

- um Código com até 4 caracteres alfanuméricos
- Descrição
- Placa do veículo
- Marca do veículo
- Cidade
- Estado
- Tara em KG
- [Classificação do Veículo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-classificacao-de-veiculos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/CeGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/CeGimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatórios de Minuta de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorios-de-minuta-de-frete)
- [Cadastro de Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-precos-de-frete)
- [Cadastro de Tipos de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-tipos-de-frete)
- [Cadastro de Valor do Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-valor-do-frete)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro de Classificação de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-classificacao-de-veiculos)
- [Cadastro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-veiculos)
- [Cadastro de Motoristas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-motoristas)
- [Cadastro de Distância entre Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)
- [Cadastro de Locais de Passagem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-locais-de-passagem)
- [Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastro de Classificação de Veículos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/mc-gNhoSKCo" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>

Para realizar o **Cadastro das Classificações dos Veículos** da empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Classificação de Veículos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rrQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rrQimage.png)

O Sistema apresentará a tela para que você defina:

- Código com até 2 caracteres alfanuméricos
- Descrição
- Tipo de Veículo (carga ou passageiro)
- Tipo de Carga (líquida ou seca)
- Capacidade do veículo (em litros)
- Tipo de rodado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5Evimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5Evimage.png)

- Tipo de Carroceria

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mUaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mUaimage.png)

A **classificação de veículos** será vinculada ao cadastro de cada [veículo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos) existente na empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QQDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QQDimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatórios de Minuta de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-minuta-de-frete)
- [Cadastro de Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-precos-de-frete)
- [Cadastro de Tipos de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-frete)
- [Cadastro de Valor do Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-valor-do-frete)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro de Classificação de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-classificacao-de-veiculos)
- [Cadastro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos)
- [Cadastro de Motoristas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motoristas)
- [Cadastro de Distância entre Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)
- [Cadastro de Locais de Passagem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-locais-de-passagem)
- [Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastro de Preços de Frete por Veículo

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/WVtzDI_wjoU" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>





Você conseguirá definir os **Preços de Frete**, para isso acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Preços de Frete**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/WpHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WpHimage.png)

Informe um código alfanumérico com até 2 caracteres, a descrição em seguida defina o Limite em Km e o Valor por Kilômetro Rodado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/VQDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/VQDimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatórios de Minuta de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorios-de-minuta-de-frete)
- [Cadastro de Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-precos-de-frete)
- [Cadastro de Tipos de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-tipos-de-frete)
- [Cadastro de Valor do Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-valor-do-frete)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro de Classificação de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-classificacao-de-veiculos)
- [Cadastro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-veiculos)
- [Cadastro de Motoristas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-motoristas)
- [Cadastro de Distância entre Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)
- [Cadastro de Locais de Passagem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-locais-de-passagem)
- [Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastro de Motoristas

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/gF-CAhOhKS8" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>



Para cadastrar os **Motoristas** da Empresa você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Motoristas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DTaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DTaimage.png)

Informe um código com até até 3 caracteres alfanuméricos, em seguida o CPF do Motorista e o nome do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Hvqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Hvqimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatórios de Minuta de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-minuta-de-frete)
- [Cadastro de Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-precos-de-frete)
- [Cadastro de Tipos de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-frete)
- [Cadastro de Valor do Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-valor-do-frete)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro de Classificação de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-classificacao-de-veiculos)
- [Cadastro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos)
- [Cadastro de Motoristas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motoristas)
- [Cadastro de Distância entre Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)
- [Cadastro de Locais de Passagem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-locais-de-passagem)
- [Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastro de Tipos de Frete

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="438" src="https://www.youtube.com/embed/E8M5clKZxuk" style="width: 781px; height: 438px;" width="781"></iframe>




Para cadastrar os **Tipos de Frete**, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Tipos de Frete**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Au3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Au3image.png)

Defina um código alfanumérico com até 2 caracteres, a Descrição e defina se para esse tipo de frete será calculado ICMS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aeVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aeVimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatórios de Minuta de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-minuta-de-frete)
- [Cadastro de Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-precos-de-frete)
- [Cadastro de Tipos de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-frete)
- [Cadastro de Valor do Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-valor-do-frete)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro de Classificação de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-classificacao-de-veiculos)
- [Cadastro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos)
- [Cadastro de Motoristas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motoristas)
- [Cadastro de Distância entre Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)
- [Cadastro de Locais de Passagem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-locais-de-passagem)
- [Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastro de Locais de Passagem

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/5vVJezJPMYU" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>



Você conseguirá cadastrar os **Locais de Passagem**, para isso acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Passagem**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/o6Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/o6Cimage.png)

Informe um código com até 12 caracteres alfanuméricos, em seguida a descrição do local de passagem e se o tipo de passagem é Origem, Passagem ou Destino

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BZiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BZiimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatórios de Minuta de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-minuta-de-frete)
- [Cadastro de Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-precos-de-frete)
- [Cadastro de Tipos de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-frete)
- [Cadastro de Valor do Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-valor-do-frete)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro de Classificação de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-classificacao-de-veiculos)
- [Cadastro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos)
- [Cadastro de Motoristas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motoristas)
- [Cadastro de Distância entre Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)
- [Cadastro de Locais de Passagem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-locais-de-passagem)
- [Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastro de Tipos de Cobranças

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="454" src="https://www.youtube.com/embed/Xqwxa3NFHYw" style="width: 810px; height: 454px;" width="810"></iframe>

Para cadastrar os **Tipos de Cobranças** utilizados pela Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Desdobramentos&gt;Cobranças**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SnXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SnXimage.png)

Informe um código com até 3 caracteres alfanuméricos e uma descrição para o tipo de cobrança

IMPORTANTE  
Se você for emitir boleto através do **Sistema de Vendas**, no momento da emissão da Nota Fiscal - Recibo para o Cliente, é importante definir o campo **Emite Boleto,** desta forma quando o documento no **Sistema de Vendas** for emitido, ao gerar as duplicatas que terão integração com o **Sistema Financeiro** você deverá colocar o **Código de Cobrança** e quando o Sistema identificar que o código informado Emite Boleto, o próprio **Sistema de Vendas** fará a emissão do Boleto Bancário considerando os parâmetros definidos para o **Banco no Sistema Financeiro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nsfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nsfimage.png)

# Cadastro de Feriados (Estaduais e Municipais)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/9g3rLUUi-zU" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>

Os **Feriados Nacionais** já estão previamente cadastrados no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Desdobramentos&gt;Feriados&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jB1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jB1image.png)

Para cadastrar os **Feriados Estaduais e Municipais**, selecione o menu Cadastra ou clique no botão novo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eUfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eUfimage.png)

Informe a data e salve o cadastro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xX6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xX6image.png)

Quando for emitido um documento com Condição de Pagamento que o Sistema calcule a data de vencimento em um Sábado, Domingo ou Feriado, irá apresentar mensagem questionando se você deseja mudar a data de vencimento para o próximo dia útil

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/CcKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/CcKimage.png)

# Cadastro de Mídia (Documentos)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/RHqkDUzxwdM" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

As **Mídias**, são cadastro para que você verifique qual é a Mídia que está dando mais resultado (concretização de orçamentos, pedidos e documentos fiscais)

Para cadastrar as **Mídias**, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Adicionais Orçamentos/Pedidos&gt;Mídia**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2lQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2lQimage.png)

Informe um código com até 2 caracteres alfanuméricos e em seguida uma descrição com até 30 caracteres alfanuméricos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JJsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JJsimage.png)

No momento de Cadastrar o Documento, na aba identificação o sistema apresentará o campo para definição da **Mídia**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZTwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZTwimage.png)

Você conseguirá emitir alguns relatórios quebrando os mesmos por Mídia

[**Relatórios&gt;Orçamentos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-relatorios-de-orcamentos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lvGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lvGimage.png)

[**Relatórios&gt;Orçamentos por Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/66Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/66Nimage.png)

[**Relatórios&gt;Pedidos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-relatorios-de-pedidos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gNQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gNQimage.png)

# Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="446" src="https://www.youtube.com/embed/tJPmMWu5LY8" style="width: 795px; height: 446px;" width="795"></iframe>



Os **Modos de Acesso**, são cadastro para que você verifique qual é o modo de acesso que os clientes mais utilizam para entrar em contato com sua Empresa

Para cadastrar os **Modos de Acesso**, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Adicionais Orçamentos/Pedidos&gt;Modos de Acesso**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Kn8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Kn8image.png)

Cadastre um código com até 2 caracteres alfanuméricos e em seguida uma descrição com até 30 caracteres alfanuméricos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nVBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nVBimage.png)

No momento que você for Cadastrar um Documento, o sistema irá apresentar o campo para definição do **Modo de Acesso**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rywimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rywimage.png)

Você conseguirá tirar alguns relatórios fazendo quebras por modo de acesso

[**Relatórios&gt;Orçamentos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindoimprimindo-relatorios-de-orcamentos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DRQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DRQimage.png)

[**Relatórios&gt;Orçamentos por Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vZ9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vZ9image.png)

**Veja também os Itens**:

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos)
- [Atualizando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atualizando-orcamentos)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-orcamentos)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorios-de-orcamentos)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Cadastro de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-orcamentos)
- [Impressão de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-orcamentos)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-dos-orcamentos-cadastrados)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copiar-ocorrencias-do-ultimo-orcamento-cadastrado)
- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/referencia-alternativa-impressa-no-orcamento)
- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="440" src="https://www.youtube.com/embed/Dtdn52ioHTM" style="width: 785px; height: 440px;" width="785"></iframe>



O cadastro de **Situações** servirá para que você defina, no Sistema se o documento cadastrado está:

- cancelado
- deverá ter retorno ao cliente
- Outros
- Em andamento
- Interna do Sistema

Para cadastrar as **Situações**, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Adicionais Orçamentos/Pedidos&gt;Situação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/CXqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/CXqimage.png)

Informe um código com até 2 caracteres alfanuméricos e em seguida uma descrição com até 40 caracteres

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4Baimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4Baimage.png)

Não se esqueça de definir corretamente o **Tipo de Situação** que você está cadastrando

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jPgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jPgimage.png)

Ao cadastrar os documentos, o Sistema irá habilitar a aba ocorrências e nessa aba você conseguirá informar as **Situações** de cada documento cadastrado, gerando um histórico do documento

Se nos[ Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) você definir para que o Sistema apresente os **Retornos cadastrados na definição da Empresa**, o Sistema no momento de ser acessado irá apresentar a tela com todos os retornos daquele dia.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dDaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dDaimage.png)

Quando você informar uma **Ocorrência/Situação** que seja de **Retorno ao Cliente**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MPjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MPjimage.png)

Na **data informada para o Retorno**, ao Acessar a empresa no Sistema, será apresentada uma tela com os retornos a serem efetuados naquele dia (agenda)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/puvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/puvimage.png)

Desta forma você irá construir o histórico de cada documento cadastrado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/NZAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/NZAimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastrando Centros de Custo

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/-Jn5GfbAfjI" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


Para que você consiga cadastrar **Centro de Custo** para utilização em sua empresa, primeiramente deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal), no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/UE9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/UE9image.png)

Aba **Informações Nota Fiscal**, informe que irá utilizar Centro de Custo, em seguida defina o número de níveis e a quantidade de caracter de cada nível

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/jpgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/jpgimage.png)

Em seguida, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Centro de Custo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/FIzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/FIzimage.png)

Cadastre os Centro de Custo que serão utilizados em sua Empresa

- Informe o Código do Centro de Custo
- Informe a Descrição do Centro de Custo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/0kwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/0kwimage.png)

Se, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) você informou que **Utiliza Desdobramento Padrão por Produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Voiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Voiimage.png)

Poderá informar o **Centro de Custo e/ou a Receita no [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)**, desta forma quando emitir um documento para o produto que contenha essa informações em seu cadastro, os **campos e rateios do Centro de Custo e Receitas virão preenchidos automaticamente**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/fAnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/fAnimage.png)

Caso você tenha informado que trabalhará com o centro de custo em **níveis**, isto é, com mais de um nível, no momento do cadastro do centro de custo o sistema obedecerá a estrutura definida nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal), de acordo com os níveis que você especificou. Além disso bloqueará o cadastro de centro de custo que não tem o nível anterior cadastrado. Por exemplo:

Se a estrutura do centro de custo foi definida em 3 níveis, sendo que o primeiro nível tem 1 dígito, o segundo nível tem 1 dígito e o terceiro nível tem 3 dígitos, o cadastro ficaria da seguinte forma:

A) 1. .  
B) 1.1.  
C) 1.1.001  
D) 1.1.002

E você não conseguirá cadastrar a estrutura do centro de custo C antes do centro de custo B, e assim sucessivamente.

**Importante**: Caso você tenha optado por trabalhar com apenas um nível de centro de custo, não utilize qualquer separação entre os dígitos no momento do cadastro (como "**/**", "**-**", "**.**", etc), pois se for necessário, o correto é você optar pela utilização de níveis e cadastrá-los de acordo com a "máscara" que o sistema montará em função dos níveis informados nos parâmetros da empresa, como no exemplo acima.

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas)
- [Cadastrando Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo)
- [Desdobramento de Receita e Centro de Custo Automático](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desdobramento-de-receita-e-centro-de-custo-automatico)

# Cadastrando as Condições de Pagamento

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="444" src="https://www.youtube.com/embed/lHSpjEz_mho" style="width: 792px; height: 444px;" width="792"></iframe>

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para cadastrar as condições de pagamento você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Condições de Pagamento**. </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rcbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rcbimage.png)

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Você deverá informar:</span></span>

- <span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código da Condição de Pagamento</span></span>
- <span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição da Condição de Pagamento</span></span>
- <span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número de Parcelas que a Condição de Pagamento possui. No momento que você informar o número de parcelas e der enter o Sistema irá preencher o campo prazo com a quantidade de parcela definidas e calculará o vencimento a cada 30 dias, faça a alteração de acordo com as informações da Condição de Pagamento que está sendo Cadastrada, por Exemplo se for uma Condição de Pagamento de 30 e 45 dias, no campo prazo informe 30 e 45 dias.</span>  
    </span>

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso seja uma condição de pagamento para indiciar as operações à vista, informe uma parcela com zero dias de prazo.</span></span></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YwSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YwSimage.png)

- **Disponível para o Sistema** - Você poderá definir **Sistema Controle de Compras, Sistema de Vendas ou Ambos** - De acordo com o que você definir neste campo, a Condição de Pagamento que está sendo cadastrada será ou não visível no outro Sistema.
- **Porcentagem de Acréscimo** - <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá informar uma Porcentagem de Acréscimo para que, no momento do cadastro de um documento, esse valor seja acrescido aos preços dos produtos. No caso de duplicatas agrupadas, geradas através de **Movimentação&gt;Geração de Duplicatas/Geração**, essa porcentagem **não terá efeito**.</span></span>
- **Condição Especial** - Informe se a data de Vencimento da Conta a Receber gerada será considerando o prazo determinado no campo das Parcela **Fora o mês Vigente, Fora a Quinzena Vigente, Fora a Semana Vigente**

a) Prazo definido em dias contados fora do mês (DFM) - Dias fora o mês

b) Prazo definido em dias contados fora a quinzena (DFQ) - Dias fora a quinzena

c) Prazo definido em dias contados fora a Semana (DFS) - Dias fora a Semana

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/0Yaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/0Yaimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Recebimentos Diversos** - Se no Documento que você estiver cadastrando haverá mais do que uma Condição de Pagamento, por Exemplo, a primeira condição à vista e uma segunda condição no cartão de crédito, deverá cadastrar uma Condição de Pagamento Recebimento Diversos, desta forma, quando no Documento você definir essa Condição de Pagamento, o Sistema abrirá a tela para que você informe todas as Condições de Pagamento que serão utilizadas para aquele Documento</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Vencimento Contra Apresentação** - Essa opção será utilizada quando o vencimento é no mesmo dia do Documento</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/9Nximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/9Nximage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Assinalando a opção **Substitui datas de vencimento das parcelas pela descrição durante a impressão de documentos fiscais** fará que não sejam impressas as datas de vencimento das duplicatas durante a impressão dos documentos relacionados à elas. No seu lugar, **será impressa a descrição da condição de pagamento relacionada, como por exemplo, "30/60/90 DIAS".**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Obyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Obyimage.png)

- C<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">aso assinale **"Utiliza percentuais de participação diferenciados para cada parcela"**, </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">você poderá definir uma divisão personalizada do valor do documento entre as parcelas. Caso contrário, este valor será dividido na mesma proporção entre todas as parcelas. O exemplo seguinte demonstra uma condição de pagamento que determina que a metade do pagamento deve ser feito à vista, e o restante dividido em duas parcelas iguais a serem pagas em 30 e 60 dias:</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">  
    </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gb0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gb0image.png)

- **Informação para Condições de Operadoras de Cartão de Crédito** - Se você trabalha com Cartão de Crédito, poderá cadastrar no **Sistema Financeiro** um tipo de Movimento para as **Despesas Com Cartão de Crédito**

Esse Tipo de Movimento será de Baixa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YuQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YuQimage.png)

No momento que você utilizar essa condição de pagamento, o Sistema irá gerar no Financeiro, um contas a receber já com uma movimentação (CC) de baixa da despesa com o Cartão de Crédito, para que o cálculo do valor da Baixa da Despesa com Cartão de Crédito fique correto informe

- Taxa da Operadora de Cartão, em percentual
- Tipo de Movimento que você cadastrou no Financeiro para registro da Despesa com o Cartão de Crédito
- Banco
- Agência
- Conta Corrente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3oiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3oiimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Observação:**</span>

Você poderá ainda, definir se essa movimentação de baixa referente ao Desconto da Taxa do Cartão de Crédito será na data em que a duplicata será gerada ou na data do vencimento da duplicata gerada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/UtKEFiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UtKEFiimage.png)

- **Situação da Condição de Pagamento** - Caso queira que a Condição de Pagamento não seja utilizadas nos Documentos que forem cadastrados, defina **Inativo** e a mesma ficará Bloqueada para utilização

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/BhMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/BhMimage.png)

**<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Veja também os Itens:</span></span>**

- [Cadastrando as Condições de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)
- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Venda com pagamento através de Cartão de Crédito</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento)</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/condicoes-de-pagamento-multiplas)
- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/agrupando-documentos-para-a-geracao-de-duplicatas)
- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-documentos-fiscais)
- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-cupons-fiscaiscondicoes-de-pagamento-pdv)

# Cadastrando Contas Contábeis de Clientes

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="437" src="https://www.youtube.com/embed/83G8Xx5w4Sk" style="width: 779px; height: 437px;" width="779"></iframe>


Existe a possibilidade de cadastramento de contas contábeis para Códigos Fiscais, [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) e Fornecedores:

Para que o cadastro seja realizado, será necessário que no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IMLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IMLimage.png)

Aba I[ntegração/Exportação (Parte 1)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1), você tenha definido que irá fazer a integração com a Contabilidade

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/79rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/79rimage.png)

**Contas Contábeis de Clientes**

1\) O cadastro de **Contas Contábeis de Clientes** somente ficará disponível se você informar na tela de[ Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1), na aba Integração, que os clientes são **Analíticos.**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Contas Contábeis&gt;Clientes&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xEsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xEsimage.png)

Informe o **Cliente** e em Seguida defina a **Conta Contábil** do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KYKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KYKimage.png)

2\) Esse cadastro poderá ser efetuado no próprio cadastro do Cliente, menu **Manutenção&gt;Cliente&gt;Manutenção,** campo Integração Contábil

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Fh5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Fh5image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindoimprimindo-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportando-dados-para-a-contabilidade)
- [Cadastrando Conta Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-cfop-plano-fiscalcodigo-fiscal-de-operacoes)
- [Impressão da Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-da-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-da-geracao-de-arquivo)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/integracao-do-sistema-de-emissao-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/integracao-do-sistema-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)

# Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="436" src="https://www.youtube.com/embed/MWYJyxSRgNc" style="width: 778px; height: 436px;" width="778"></iframe>



Existe a possibilidade de cadastramento de [Contas Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/criando-um-plano-de-contas) para Códigos Fiscais, Clientes e [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores):

Para que o cadastro seja realizado, será necessário que no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IMLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IMLimage.png)

Aba [Integração/Exportação (Parte 1)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1), você tenha definido que irá fazer a [Integração com a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-sistema-de-contabilidade-arquivo-e-transferencia)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/79rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/79rimage.png)

O cadastro de [Contas Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/criando-um-plano-de-contas) de [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) somente ficará disponível se você informar na tela de [Parâmetros da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1) na aba Integração, que os [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) são <span style="text-decoration: underline;">**Analíticos.** </span>

Acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Contas Contábeis&gt;Fornecedores&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kOnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kOnimage.png)

Informe o [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) e em Seguida defina a [Conta Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/criando-um-plano-de-contas) do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eTximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eTximage.png)

Esse cadastro poderá ser efetuado no próprio [cadastro do Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores), menu **Manutenção&gt;Fornecedores&gt;Manutenção,** campo Integração Contábil

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Kjaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Kjaimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade)
- [Cadastrando Conta Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-cfop-plano-fiscalcodigo-fiscal-de-operacoes)
- [Impressão da Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-da-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-da-geracao-de-arquivo)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-emissao-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)

# Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/HKLw0759nbI" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


Existe a possibilidade de cadastramento de [Contas Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/criando-um-plano-de-contas) para [Códigos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), Clientes e Fornecedores:

Para que o cadastro seja realizado, será necessário que no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/9iRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/9iRimage.png)

Aba [Integração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1), você tenha definido que irá fazer a I**ntegração com a Contabilidade**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/J8Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/J8Dimage.png)

**Contas Contábeis de [Códigos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção** e informe todos os [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que terão **Integração com a Contabilidade**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/kShHWUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/kShHWUimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/rKhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/rKhimage.png)

Caso sua empresa utilize [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) será necessário que você defina, ainda no [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que Rateia entre receitas, Centro de Custo ou Despesas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Mh8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Mh8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/bvQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/bvQimage.png)

Acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Contas Contábeis&gt;Códigos Fiscais&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/vDDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vDDimage.png)

Nesta opção serão feitos os cadastros de [contas contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/criando-um-plano-de-contas) para cada um dos [códigos fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) (e seus desdobramentos, quando utilizados) que forem integrados com a contabilidade.

Para cada [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) poderão ser cadastradas [contas contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/criando-um-plano-de-contas) para geração dos lançamentos contábeis:  
  
**Para códigos fiscais que não são do tipo serviços:** Valor total da nota fiscal, ICMS, IPI, ICMS retido na fonte ou substituição tributária, INSS retido na fonte, PIS e COFINS (quando aplicáveis).  
  
**Para códigos fiscais que são do tipo serviços:** Valor total da nota fiscal, IRRF, ISS, PIS, COFINS, INSS retido na fonte, PIS Retido na Fonte, COFINS Retido na Fonte e CSL Retido na Fonte.  
  
Quando um documento possuir valor para um determinado imposto para o qual não foram definidas as contas contábeis, o sistema irá desprezar este valor na exportação de dados. O mesmo acontece quando são definidas contas contábeis para um imposto e em um determinado documento este imposto não possui valor. Neste caso o lançamento referente a este imposto também não será gerado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/N2Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/N2Yimage.png)

Para cada um dos campos de conta contábil você poderá definir se a conta será analítica ou específica:

No caso de **conta específica** o campo para o código da conta será habilitado para que seja digitada a conta contábil (esta deverá constar no plano de contas da empresa). Se o **Sistema de Contabilidade** for encontrado pelo **Sistema Controle de Compras** você poderá fazer a pesquisa diretamente no plano de contas da empresa definida.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/mSgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/mSgimage.png)

Para a **conta analítica** o sistema irá desabilitar o campo para a digitação da conta. Neste caso, a conta contábil utilizada para a geração do lançamento contábil será a conta informada para o [fornecedor ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores)que estiver definido em cada documento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/gkhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/gkhimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade)
- [Cadastrando Conta Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-cfop-plano-fiscalcodigo-fiscal-de-operacoes)
- [Impressão da Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-da-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-da-geracao-de-arquivo)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-emissao-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)

# Cadastrando Alíquotas de ICMS por Estado (para emissão de Documento para Cliente de Outro Estado)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="459" src="https://www.youtube.com/embed/n17-WJ4XW58" style="width: 819px; height: 459px;" width="819"></iframe>

<span style="text-align: justify;">A tabela de </span>**ICMS por Estado**<span style="text-align: justify;"> é utilizada na Emissão de Documentos de um Estado para o Outro, seguindo orientações Legislativas quanto às alíquotas de ICMS que devam ser praticadas quando a venda da mercadoria for para um Cliente de outro Estado.</span>

A tabela de **ICMS por Estado** já está cadastrada no Sistema, para visualizar ou cadastrar as Alíquotas de ICMS por Estado, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;ICMS por Estado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/H2pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/H2pimage.png)

Nessa tela deverão ser confirmadas as alíquotas de destino para cada estado.

- Alíquota 1 - Utilizada no **Sistema de Vendas** - Será utilizada no cadastro de documento para **Cliente de Outro Estado** e que no Cadastro do Produto, o **Código de Incidência Fiscal seja 0, 3, 4, 5 e 8** (Mercadoria Nacional vendida para Cliente de Outro Estado)
- Alíquota 2 - Utilizada no **Sistema de Vendas** - Será utilizada no cadastro de documento para **Cliente de Outro Estado** e que no Cadastro do Produto, o **Código de Incidência Fiscal seja 1, 2, 6 e 7** (Mercadoria Estrangeira vendida para Cliente de Outro Estado)
- Alíquota 3 - Sem Função
- Alíquota 4 - Utilizada no **Sistema Controle de Compras** - Será utilizada no cadastro de documento de **Fornecedor de Outro Estado** e que o CFOP utilizado inicia-se com 2.XXX (entrada e/ou aquisição de serviços de Outro Estado)

Cadastro do Produto - Aba Informações Fiscais

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/7IPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/7IPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/AQpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/AQpimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-aliquotas-por-estado)
- [Substituição Tributária - Conceito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/substituicao-tributaria-conceito)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Cálculo de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)
- [Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/credito-de-icms-simples-nacional)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
- [DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)

# Cadastro de ICMS por Estado

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/xYDp7GPxFVM" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>

A tabela de **ICMS por Estado** é utilizada na Emissão de Documentos de um Estado para o Outro, seguindo orientações Legislativas quanto às alíquotas de ICMS que devam ser praticadas quando a venda da mercadoria for para um Cliente de outro Estado.

Para visualizar ou cadastrar as **Alíquotas de ICMS por Estado**, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Cidades**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PVNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PVNimage.png)

Nessa tela deverão ser confirmadas as alíquotas de destino para cada estado.

- Alíquota 1 - Utilizada no **Sistema de Vendas** - Será utilizada no cadastro de documento para **Cliente de Outro Estado** e que no Cadastro do Produto, o **Código de Incidência Fiscal seja 0, 3, 4, 5 e 8** (Mercadoria Nacional vendida para Cliente de Outro Estado)
- Alíquota 2 - Utilizada no **Sistema de Vendas** - Será utilizada no cadastro de documento para **Cliente de Outro Estado** e que no Cadastro do Produto, o **Código de Incidência Fiscal seja 1, 2, 6 e 7** (Mercadoria Estrangeira vendida para Cliente de Outro Estado)
- Alíquota 3 - Sem Função
- Alíquota 4 - Utilizada no **Sistema Controle de Compras** - Será utilizada no cadastro de documento de **Fornecedor de Outro Estado** e que o CFOP utilizado inicia-se com 2.XXX (entrada e/ou aquisição de serviços de Outro Estado)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/cpCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/cpCimage.png)

O Sistema irá levar em Consideração o campo Incidência Fiscal do Cadastro do Produto e também o Estado de Destino da Mercadoria para aplicar a alíquota da Tabela de ICMS por Estado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/iZfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/iZfimage.png)

# Cadastro de Motivos de Cancelamentos (para Orçamentos e Pedidos)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="451" src="https://www.youtube.com/embed/NkNpVk9DP84" style="width: 804px; height: 451px;" width="804"></iframe>

O Sistema permite que você cadastre os **Motivos que ocasionaram Cancelamentos de Documentos.**

Para isso acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Motivos de Cancelamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/U1Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/U1Fimage.png)

Informe:

- Código
- Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wcGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wcGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9wCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9wCimage.png)

No momento que você acessar um documento, irá visualizar a aba **Ocorrência**. Se nesse aba, você definir um [T**ipo de Situação de Ocorrência**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros) que esteja cadastrada como sendo de **cancelamento**, o Sistema irá habilitar o campo para que você informe o motivo do cancelamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BZSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BZSimage.png)

Você poderá também digitar a descrição da ocorrência de cancelamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Vreq6Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Vreq6Vimage.png)

Desta forma conseguirá obter um histórico dos acontecimento de cada documento cadastrado no sistema.

**Relatório de Orçamentos - Filtrando pela Situação Cancelados**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/a7Mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/a7Mimage.png)

R**elatório de Orçamento por Produto - Filtrando pela Situação Cancelados**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ZOfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ZOfimage.png)

**Relatório de Pedidos - Filtrando pela Situação Cancelados**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/tn2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/tn2image.png)

**Relatório de Pedidos por Produto - Filtrando pela Situação Cancelados**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/bPYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/bPYimage.png)

**Manutenção de Orçamentos - Filtrando por Situação Cancelados**

**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/9RPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/9RPimage.png)**

**Manutenção de Pedidos - Filtrando por Situação Cancelados**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/HVaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/HVaimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)
- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamento/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)

# Cadastro de Observações por CFOP/Estado

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/FpX168wak9s" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


Você conseguirá cadastrar as **Observações** de acordo com o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e o **Estado**, que deverão constar nos documentos emitidos pela Empresa, para isso acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Observações**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Jm6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Jm6image.png)

Informe:

- Código com até 10 caracteres alfanuméricos
- Estado de destino do documento que será cadastrado
- [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado no documento
- Desdobramento do[ CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado no documento
- **Observação** que deverá ser vinculada ao documento, quando for utilizado o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) informado para o **Estado** informado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/AMtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/AMtimage.png)

No momento em que você cadastrar um Documento informando o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cadastrado nesta tabela, para o Estado vinculado a este cadastro, o Sistema irá apresentar a Observação digitada.

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-cfop-plano-fiscalcodigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastro de Observações por CFOP/Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-observacoes-por-cfopestado)
- [Utilização de CFOP Auxiliar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizacao-de-cfop-auxiliar)

# Cadastrando Receitas

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="459" src="https://www.youtube.com/embed/wEMI-ZYFkxw" style="width: 819px; height: 459px;" width="819"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para que você realize o **Cadastro das Receitas** que serão utilizadas pela Empresa, deverá primeiramente, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)você definiu que irá utilizar Receitas.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mk9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mk9image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para o **Cadastro das Receitas**, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Receitas**. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MMjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MMjimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informe um Código para a Receita e em seguida a Descrição da mesma.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso você tenha optado por trabalhar com as receitas em **níveis**, esse cadastro deverá obedecer a hierarquia dos níveis. Você não conseguirá cadastrar uma Receita sem que a de nível anterior esteja cadastrada. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yz4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yz4image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se você definiu que haverá [integração com a contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade), os campos abaixo estarão disponíveis :</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Transfere para Contabilidade:** Indica se a receita será exportada para a contabilidade.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Conta Contábil:** Informe a conta contábil referente a essa receita, deverá ser uma conta válida para a contabilidade.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Histórico:** informe também um histórico válido para contabilidade, que será o utilizado no lançamento gerado.  
    </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ia0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ia0image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**<u>IMPORTANTE:</u>** Se você optou por utilizar receitas com mais de 1 nível os campos que se referem à integração com a contabilidade somente estarão disponíveis para os Códigos das <span style="text-decoration: underline;">**receitas analíticas.**</span></span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Veja também os Itens:</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[Cadastrando Receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas)</span>
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastrando Centro de Custo</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Desdobramento de Receita e Centro de Custo Automático</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desdobramento-de-receita-e-centro-de-custo-automatico)

# Cadastro de Tipos de Contratos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="436" src="https://www.youtube.com/embed/Mvrq1bijv4k" style="width: 778px; height: 436px;" width="778"></iframe>


Para cadastrar os **Tipos de Contratos** você deverá definir nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios), que **Utiliza Contrato**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/eopimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/eopimage.png)

Em seguida deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Tipos de Contratos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BJximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BJximage.png)

Defina o **Código e a Descrição do tipo de Contrato**, em seguida você conseguirá definir uma **cor** que irá ser utilizada para aquele contrato específico, informe também se o tipo é **Principal ou Subcontrato** (se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) estiver selecionada a sua utilização)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Pmkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Pmkimage.png)

No momento em que você [Cadastrar um Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos) para determinado [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), deverá informar o **Tipo de Contrato** do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/BIaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/BIaimage.png)

Se você editar o [Cadastro do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) que possui Contrato vinculado verá que o mesmo apresentará o Status na **Cor** definida para aquele Tipo de Contrato

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/gSvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/gSvimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos)
- [Cadastrando Itens do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato)
- [Cancelamento de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-contratos)
- [Cadastro de Tipos de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-contratos)
- [Cadastro de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contratos)
- [Relatório de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contratos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos-xoG)

# Cadastro de Moeda Estrangeira

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/5FNdi7E7iy0" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

O primeiro passo à ser realizado para a utilização da **Moeda Estrangeira** no **Sistema de Vendas** é informar, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1), aba **Considerações Gerais (Parte 1)** que este procedimento será realizado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ebwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ebwimage.png)

É necessário, também, no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Moeda Estrangeira&gt;Cadastra**, você informe qual será a moeda estrangeira utilizada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZULimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZULimage.png)

Para cadastrar uma nova Moeda Estrangeira será utilizado um código com até 3 caracteres alfanuméricos e uma descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/7g9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/7g9image.png)

O Sistema possui cadastro interno das principais Moedas Estrangeiras

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4Xoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4Xoimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira)
- [Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cotacao-de-moeda-estrangeira)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira (EURO e DOLAR AMERICANO)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizacao-automatica-da-cotacao-diaria-da-moeda-estrangeira-euro-e-dolar-americano)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-interestadual-de-produto-com-origem-estrangeira)

# Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/FIDocmB_MHk" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


Se você definiu que irá trabalhar com moeda estrangeira, nos [Parâmetros Adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1)

E cadastrou a [Moeda Estrangeira ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira)que será utilizada, você deverá preencher diariamente o valor da **Cotação da Moeda Estrangeira** utilizada pela sua empresa.

Para isso acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Moeda Estrangeira&gt;Cotação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/51vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/51vimage.png)

Informe:

- data
- Código da Moeda Estrangeira
- Valor da Cotação do dia

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q69image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q69image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira)
- [Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cotacao-de-moeda-estrangeira)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira (EURO e DOLAR AMERICANO)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizacao-automatica-da-cotacao-diaria-da-moeda-estrangeira-euro-e-dolar-americano)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-interestadual-de-produto-com-origem-estrangeira)

# Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida (Faturamento)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/z5olE8R01c4" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>

Para cadastrar as **Taxas de Conversão para as Unidades de Medida** que serão utilizadas no momento do Cadastro do Documento de Venda (Faturamento), acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Taxa de Conversão**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ce1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ce1image.png)

Informe a Unidade de Medida para Faturamento, em nosso exemplo iremos informar que vendemos o produto em Litros

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/g04image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/g04image.png)

A conversão poderá ser cadastrada pelo Valor

Em nosso exemplo iremos informar que **cada Caixa do Produto possui 12 Litros** (unidade de medida para faturamento)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5t2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5t2image.png)

Ou pela Propriedade cadastrada no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PkZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PkZimage.png)

Para o Produto que possui uma Unidade de Medida para Faturamento, diferente da Unidade de Medida para o Estoque, e que você deseja que o Sistema informe a quantidade de produtos disponíveis para faturamento, não poderá ser assinalada a opção **Unidade de Medida de Estoque Inteira.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/66Zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/66Zimage.png)

Desta forma o Sistema conseguirá informar quantas **Unidades do Produto** existe em Estoque para Faturamento.

# Cadastro de Cidades (IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="431" src="https://www.youtube.com/embed/ADbHNTUTFgY" style="width: 769px; height: 431px;" width="769"></iframe>

Para a correta informação das Cidades/Códigos IBGE nos campos específicos, é necessário criar a tabela de Cidades no Sistema.

Para isso, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Cidades&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/264image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/264image.png)

Clique na seta Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sAeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sAeimage.png)

Em seguida acesse o **botão Copia Cidades de acordo com a tTabela do IBGE e GIA (SP)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IJjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IJjimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PpMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PpMimage.png)

Você pode criar a tabela com as **Cidades e Códigos de IBGE** de todos os Estado ou poderá definir um Estado específico

Para informar o **Código da Cidade (IBGE)** nas telas do Sistema, clique no DLG (três pontinhos) e o Sistema irá apresentar a tela com a tabela, defina a cidade e clique em OK

[![image-1684272901269.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684272901269.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684272901269.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/sAXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/sAXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/WJLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/WJLimage.png)

# .... video Cadastro de Bairro

Para Cadastrar os Bairros você deve acessar o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Cidades&gt;Bairros&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/Jopimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Jopimage.png)

Será apresentada a tela para que você informe:

- Código da Cidade (IBGE)
- Cidade
- Estado
- Bairro - Código e Nome

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/iLOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/iLOimage.png)

# .... video Cadastro de Sub Região

Para que você cadastre as Sub Regiões, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Cidades&gt;Sub Regiões&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/7tKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/7tKimage.png)

Será apresentada a tela para que você informe:

- Código da Cidade (IBGE)
- Cidade
- Estado
- Código da Sub Região
- Descrição da Sub Região
- Bairro

Clicando no botão com o desenho do "+" você conseguirá informar vários bairros para uma mesma Região

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/hR2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/hR2image.png)

# Controlando os Usuários do Sistema

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:

**Definindo Usuários Individuais:**

Acessando o menu **Manutenção&gt;Usuários&gt;Cadastra ou Manutenção**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="484" src="https://www.youtube.com/embed/4aQuAhFHF5E" style="width: 829px; height: 464px;" width="863"></iframe>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/b0wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/b0wimage.png)

Você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.

Verifique que existe a opção "Usuário Modelo", se esta opção for assinalada este usuário será considerado Modelo, podendo ter outros usuários que seguirão o seu Padrão de Permissões. Veja mais informações no item **Definindo Usuários Modelo**, logo abaixo.  
Caso possua Usuários Modelo, você poderá informar no campo Padrões de Permissões o nome do usuário modelo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/1XNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/1XNimage.png)

Para restringir os recursos aos quais ele não terá direito de acesso você tem 2 opções :

1\) **Manutenção&gt;Usuários&gt;Direitos&gt;Direitos por usuário**:

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="479" src="https://www.youtube.com/embed/Y63mvhZXDe8" style="width: 854px; height: 479px;" width="854"></iframe>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/9t6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9t6image.png)

Escolha o usuário ao qual dará os direitos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/pOlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/pOlimage.png)

E em seguida, clique no "cadeado". O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas dentro de cada sistema, e todas assinaladas com a letra "S" indicando que ele tem direito a ela. Você poderá informar a letra "N" para aquelas que não permitirá ao usuário em questão executar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/2gXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/2gXimage.png)

2\) **Manutenção&gt;Usuários&gt;Direitos&gt;Empresa** **por Usuário**:

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/rVnZmDnQMK8" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/cVpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/cVpimage.png)

 Você poderá definir quais as empresas que este usuário terá direito de acessar. Porém, essa opção apenas estará disponível se, na configuração da empresa, você informou que utilizará Restrição de Usuários por Empresa[ **(Ver item Utilitários/Configurações do Sistema**)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-o-sistema)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ZiWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ZiWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/IGoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/IGoimage.png)

Você verá que no menu **Manutenção&gt;Usuários&gt;Direitos**, existem outras duas opções : Usuários por Recurso

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/8VgWqsLen-s" style="width: 856px; height: 480px;" width="856"></iframe>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/6Azimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/6Azimage.png)

E, Usuários por Empresa

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="445" src="https://www.youtube.com/embed/IGzlFMNQvM8" style="width: 794px; height: 445px;" width="794"></iframe>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/jXbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/jXbimage.png)

Esse direitos funcionam da mesma forma das descritas acima, a diferença é que ao invés de informar o usuário e quais recursos do sistema e empresas ele tem acesso, você informará qual recurso do sistema e a empresa e verá quais usuários tem permissão de acesso a eles.

**Importante**: Você apenas conseguirá definir acessos a usuários que não tenham padrão de permissões preenchidos em seu cadastro pois, tendo essa informação, as permissões desse usuário estarão configuradas nos acessos definidos ao usuário modelo.

**Definindo Usuários Modelo :**

O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.

Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu **Manutenção&gt;Usuários&gt;Cadastra ou Manutenção,** com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo" no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados. Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.

Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.

Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.

**Copiando Direitos de Usuários :**

Acessando a tela **Manutenção&gt;Usuários&gt;Direitos&gt;Direitos por Usuário** você pode através do botão Função Extra 3 - Copiar Direitos de um usuário para Outro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/p0iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/p0iimage.png)

 Quando o usuário iniciar o sistema informando seu nome e sua senha e tentar definir uma empresa, o sistema só permitirá se for uma empresa autorizada pelo "SUPERVISOR", caso contrário, receberá o aviso de que não tem acesso àquela empresa. Os recursos aos quais ele não tem direito de acesso estarão desabilitados no menu.

  
**CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO**

Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção -&gt; Empresas -&gt; Dados Cadastrais -&gt; Manutenção, aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como remetente dos e-mails emitidos pelo sistema:

1\) E-mail do usuário: E-mail do usuário (será usado como remetente).

2\) Usuário (login do e-mail): Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu login.

3\) Senha do e-mail: Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado.

![](https://www.help.supersoft.com.br/CC/imagens/CadastrandoEmailUsuarios.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/V3Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/V3Himage.png)

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em Testar envio de e-mail. Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem "E-mail de teste enviado com sucesso". Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

**RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO**

<small>Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.  
  
</small>Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em Manutenção &gt; Empresas &gt; Dados Cadastrais-&gt; Manutenção, aba Configuração de E-mail), os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e e senha).  
  
<small>No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão</small> (em Manutenção &gt; Empresas &gt; Dados Cadastrais-&gt; Manutenção, aba Configuração de E-mail)<small>, será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.  
  
Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"</small>

**TROCA PERIÓDICA DE SENHA**

A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/7Veimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/7Veimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/DmVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/DmVimage.png)

Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.

Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.

**Veja também os Itens:**

- [Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-de-usuario-sobre-vendedores)
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Cadastro de Direitos por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-por-usuarios)
- [Cadastro de Empresas por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-empresas-por-usuarios)
- [Cadastro de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-recurso)
- [Cadastro de Usuários por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-empresa)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-dos-vendedores-usuarios)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
- [Trocando de Usuário Logado ao Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trocando-de-usuario-logado-ao-sistema)

# Cadastro de Direitos por Usuários

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/MOTkU_oQZjs" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:

**Definindo Usuários Individuais:**

Acessando o menu **Manutenção&gt;Usuários&gt;Cadastra ou Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Yzqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Yzqimage.png)

Você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.

Verifique que existe a opção "Usuário Modelo", se esta opção for assinalada este usuário será considerado Modelo, podendo ter outros usuários que seguirão o seu Padrão de Permissões. Veja mais informações no item **Definindo Usuários Modelo**, logo abaixo.  
Caso possua Usuários Modelo, você poderá informar no campo Padrões de Permissões o nome do usuário modelo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Ihaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Ihaimage.png)

Para restringir os recursos aos quais ele não terá direito de acesso você tem 2 opções :

1\) **Manutenção&gt;Usuários&gt;Direitos&gt;Direitos por usuário**:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/9mAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/9mAimage.png)

Escolha o usuário ao qual dará os direitos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/QYuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/QYuimage.png)

E em seguida, clique no "cadeado". O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas dentro de cada sistema, e todas assinaladas com a letra "S" indicando que ele tem direito a ela. Você poderá informar a letra "N" para aquelas que não permitirá ao usuário em questão executar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/y8Rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/y8Rimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-de-usuario-sobre-vendedores)
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Cadastro de Direitos por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-por-usuarios)
- [Cadastro de Empresas por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-empresas-por-usuarios)
- [Cadastro de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-recurso)
- [Cadastro de Usuários por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-empresa)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-dos-vendedores-usuarios)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
- [Trocando de Usuário Logado ao Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trocando-de-usuario-logado-ao-sistema)

# Cadastro de Usuários por Recurso

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="470" src="https://www.youtube.com/embed/8VgWqsLen-s" style="width: 838px; height: 470px;" width="838"></iframe>


**<span class="15">CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA</span>**

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário **"SUPERVISOR"** pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no Sistema em questão. Acessando **outro Sistema** você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:

**<span class="15">Definindo Usuários Individuais:</span>**

Acessando o menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Usuários</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Cadastra ou Manutenção</span>** você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/T3Uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/T3Uimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VXEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VXEimage.png)

Para restringir usuários por recurso você deverá acessar o Menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Usuários</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Direitos</span><span class="15">&gt;Usuários por Recurso </span>**<span class="15">e e</span>scolha o recurso para os usuários cadastrados ao qual dará os direitos de acesso e em seguida avançar na seta.

O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas referente aos menus do Sistema, e todas assinaladas com a letra **"S"** indicando que ele tem direito a ela. Você poderá indicar se o usuário poderá cadastrar, consultar, imprimir, alterar, executar, eliminar, exportar para Excel e PDF. Caso queira bloquear recurso desmarque a opção flegada e salve. Imediatamente aparecerá a letra **“N”** para a opção.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/WkQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/WkQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/5G3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5G3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Zm7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Zm7image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-de-usuario-sobre-vendedores)
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Cadastro de Direitos por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-por-usuarios)
- [Cadastro de Empresas por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-empresas-por-usuarios)
- [Cadastro de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-recurso)
- [Cadastro de Usuários por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-empresa)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-dos-vendedores-usuarios)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
- [Trocando de Usuário Logado ao Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trocando-de-usuario-logado-ao-sistema)

# Cadastro de Empresas por Usuários

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="432" src="https://www.youtube.com/embed/DOip4bLBBUU" style="width: 770px; height: 432px;" width="770"></iframe>


Para cadastrar os Direitos de Empresas por Usuários acesse o menu **Manutenção&gt;Usuários&gt;Direitos&gt;Empresa** **por Usuário**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/JhZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/JhZimage.png)

Você poderá definir quais as Empresas que este usuário terá direito de acessar. Porém, essa opção apenas estará disponível se, na configuração da empresa, você informou que utilizará **Restrição de Usuários por Empresa**[ (Ver item Utilitários/Configurações do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/configurando-o-sistema)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/SIdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/SIdimage.png)

Defina o Usuário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Hq9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Hq9image.png)

Acesse o botão com o desenho do Cadeado e defina quais as Empresas cadastradas no Sistema que o Usuário informado poderá acessar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/FDOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/FDOimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-de-usuario-sobre-vendedores)
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Cadastro de Direitos por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-por-usuarios)
- [Cadastro de Empresas por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-empresas-por-usuarios)
- [Cadastro de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-recurso)
- [Cadastro de Usuários por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-empresa)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-dos-vendedores-usuarios)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
- [Trocando de Usuário Logado ao Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trocando-de-usuario-logado-ao-sistema)

# Cadastro de Usuários por Empresa

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/O-OCEXfVuik" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>


Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário **"SUPERVISOR"** pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:

**<span class="15">Definindo Usuários Individuais:</span>**

Acessando o menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Usuários</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Cadastra ou Manutenção</span>** você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZJRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZJRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/82iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/82iimage.png)

Para restringir usuários por empresa acessar o Menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Usuários</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Direitos</span><span class="15">&gt;Usuários por empresa </span>**<span class="15">e selecionar qual usuário deseja dar as permissões.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wGSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wGSimage.png)

Caso ainda não tenham sidas concedidas as permissões, o Sistema irá emitir a mensagem “**Utiliza restrição de usuário por empresa”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/syTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/syTimage.png)

Nesse caso acessar o **Menu Utilitários&gt;Configurações do Sistema.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qo7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qo7image.png)

Marcar o check box da opção **“Utiliza restrição de usuário por empresa”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XP1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XP1image.png)

Após esse processo acessar novamente o Menu **Manutenção&gt;Usuários&gt;Direitos&gt;Usuários por empresa** e selecione a empresa a qual irá conceder as permissões.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LALimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LALimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LA8IAQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LA8IAQimage.png)

Clicar no cadeado e selecionar as empresas e salvar no botão OK.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yn9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yn9image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LJrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LJrimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-de-usuario-sobre-vendedores)
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Cadastro de Direitos por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-por-usuarios)
- [Cadastro de Empresas por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-empresas-por-usuarios)
- [Cadastro de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-recurso)
- [Cadastro de Usuários por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-empresa)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-dos-vendedores-usuarios)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
- [Trocando de Usuário Logado ao Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trocando-de-usuario-logado-ao-sistema)

# Cadastrando Orçamentos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/S0uuJlmME9E" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para que você consiga **Cadastrar os Orçamentos** no Sistema, acesse os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios), </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/adXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/adXimage.png)

Defina:

- Utiliza Orçamento
- Se irá calcular IPI nos Orçamentos
- Se Envia mais de um Orçamento por email
- Se utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
- Se Aceita produtos iguais no mesmo orçamento
- Se irá Controlar Aprovação de Orçamentos
- Se Bloqueia número do Orçamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8O7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8O7image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para cadastrar um novo orçamento você deverá acessar o menu **Movimentação&gt;Orçamentos**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ESSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ESSimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">**Aba Identificação:**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O sistema irá gerar um **Número** sequencial para o orçamento e você poderá alterá-lo no momento da inclusão, conforme sua necessidade. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá informar:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número do **Orçamento do Cliente**, se existente.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> **Data de Emissão**, será preenchida inicialmente com a data do dia e você conseguir alterar. A data de emissão deverá obedecer o Período Ativo</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A **Data Prevista de Entrega** das mercadorias</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aFfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aFfimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O botão </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6Hgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6Hgimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> permitirá a importação dos itens de um ou mais orçamentos previamente cadastrado, permitindo alterações posteriores. Caso já tenha informado um cliente, serão exibidos apenas orçamentos relativos à este cliente. Caso você deseje importar apenas um orçamento e todos os itens dele, basta digitar o número do orçamento no campo ao lado do botão de importação de orçamentos. Após selecionar os orçamentos o sistema questionará se deseja atualizar os valores.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XHPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XHPimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá efetuar um orçamento para:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">um cliente **Cadastrado**, </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">um cliente **Não Cadastrado** para um orçamento informal. Caso utilize um cliente não cadastrado, ele deverá ser cadastrado no sistema no momento que for cadastrado um pedido ou documento fiscal referente a esse orçamento.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">um **Interessado** - </span>Caso os orçamentos sejam vinculados aos contratos (veja [Cadastrando Interessados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rp7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rp7image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso o cliente já esteja cadastrado, o **Contato** será preenchido automaticamente com o nome informado no cadastro do cliente, podendo ser alterado, selecionando na lista outros contatos também cadastrados.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GpKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GpKimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O botão </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dUrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dUrimage.png) <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> permite que você visualize as informações cadastrais do [Cliente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)ou [Interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados) que tenha sido informado no orçamento.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gRdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gRdimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Ao informar **[Client](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)e, [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores)**, **Mídia** (forma pela qual o cliente tomou conhecimento de sua empresa) e **[Modo de Acesso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)** (meio de comunicação</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> utilizado para contato) você poderá utilizar a descrição para facilitar a busca através do [Ctrl-Enter](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm).</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesta aba, deverá ser informado também, se o frete é por conta do **Emitente ou do Destinatário**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2fjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2fjimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá informar a [**Condição de Pagamento**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) e observações para serem impressas, lembrando que, a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) informada não gerará duplicatas para o orçamento, isto apenas acontecerá nos pedidos ou nos documentos fiscais.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yVmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yVmimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">**Aba Itens**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para instruções específicas ao lançamento de itens, veja [Lançando Itens nos Documentos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/lancando-itens-nos-documentos)</span>

Você poderá emitir orçamentos contendo produtos que estejam cadastrados na tabela de produtos (menu [**Manutenção/Produtos**)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) ou produtos não cadastrados. Geralmente produtos não cadastrados são utilizados para movimentos representando serviços, ou qualquer outro produto que não se queira controlar em estoque.

Para inserir um novo item no documento, basta digitar o código na coluna **Produto**:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1vOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1vOimage.png)

O sistema trará, automaticamente:

- a descrição do produto,
- unidade de medida de faturamento,
- primeiro conjunto disponível de características (se você estiver trabalhando com [Grade)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/trabalhando-com-grade).
- Será preenchido, automaticamente, o preço selecionado nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos) para o documento em questão e também as alíquotas dos impostos:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iRdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iRdimage.png)

Se você optou por escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será acatado o preço selecionado de acordo com a figura abaixo (Campo Preço padrão para Novos Itens)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Gzfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Gzfimage.png)

Caso não saiba o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/u8Aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/u8Aimage.png) representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o [Atalho F4](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm)) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos:

A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa (**Código**, **Descrição** ou **Referência Alternativa**), e digitando as primeiras letras no campo **Chave**, o produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo.

Você pode escolher também se deseja exibir:

- somente os produtos disponíveis para faturamento,
- somente ferramentas,
- somente manufaturados,
- somente comprados,
- somente serviços terceirizados,
- somente serviços próprios,
- todos os produtos se não for feito nenhuma seleção.

Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão **Pesquisa**, que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja[ Pesquisando Produtos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/pesquisando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/P1Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/P1Eimage.png)

Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o [Ctrl-Enter](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm) na coluna descrição do produto:

Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jT5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jT5image.png)

Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) tivesse sido digitado manualmente:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/O6himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/O6himage.png)

Cada item pode possuir até seis linhas de descrição.

- Inicialmente, a primeira é preenchida com a descrição do cadastro do produto.
- A segunda é preenchida com o complemento, também do seu cadastro.
- As outras podem ser preenchidas manualmente.

Para acessar todas as descrições de um item pressione o botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/BSrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/BSrimage.png) da coluna **Descrição**, ou utilize a [tecla de atalho F4](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm), lembrando que, se você estiver inserindo um item que não esteja cadastrado no [cadastro de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), essas linhas adicionais também estarão disponíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xHTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xHTimage.png)

Todas as descrições preenchidas serão impressas com o documento, uma em cada linha.

Sendo necessária a inserção de um **produto não cadastrado**, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco.

Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto **Serviços de Impressão** cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente. Se sua empresa utilizar [Lote](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados), [Localização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-localizacoes) ou [Características](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/trabalhando-com-grade), você deverá deixá-las em branco.

Se sua empresa utilizar [grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/trabalhando-com-grade), é possível efetuar lançamentos em lote para diversas características simultaneamente. Para isso, digite o código do produto no documento conforme as especificações acima, preenchendo as informações necessárias. Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de Lançamentos será aberta:

Você deverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de características e poderá alterar os demais valores, se necessário. Ao pressionar OK (ou utilizar a [tecla de atalho F5)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atalhos-do-sistema), serão inseridos no documento lançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada. Caso estes itens já existam no documento, suas quantidades serão atualizadas para as novas quantidades digitadas. Se a quantidade for alterada para zero, o item será eliminado do documento.

O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna **Tipo Desc.**:

Ao selecionar o tipo de desconto,

- **P** representa porcentagem e
- **V** representa valor.

Você poderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eBFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eBFimage.png)

Após a seleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estará disponível:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BwFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BwFimage.png)

O botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/gM7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/gM7image.png) da coluna **% Desconto** permite o acesso à tela de descontos:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kO4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kO4image.png)

Se, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal), você informou que utilizará[ Descontos Compostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/desconto-composto), serão disponibilizados até seis campos de porcentagem de desconto.

Ao pressionar **OK**, ou utilizar a tecla de atalho F5, será calculado o valor do desconto composto correspondente a todas as porcentagens informadas e atribuído o valor ao item selecionado.

  
Mesmo que o Desconto Composto não seja utilizado, essa tela ainda estará acessível, pois outro recurso que ela oferece é aplicar, de uma só vez, uma porcentagem de desconto sobre todos os itens. Isto é bastante útil quando não é possível conceder um desconto no **valor total do documento.** Ao aplicar 10% a todos os itens.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LcFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LcFimage.png)

Sempre que desejar inserir um item novo, basta clicar na seta para baixo ou teclar enter até o final da linha.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wvpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wvpimage.png)

Para excluir um item, basta clicar no botão **Elimina Item**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/D4timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/D4timage.png)

Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque, e representar a criação de um novo [lote](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados) no sistema será exibida a tela para definição do [lote](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados)![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/Imagens/DadosLotes1.png)

Estará disponível para que você informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessário ao produto em questão) e do lote do fornecedor.

Para alterar os valores das propriedades dos lotes você poderá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Propriedades dos Lotes**. Você poderá cadastrar novas propriedades para os lotes dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada.

Atenção: o valor das propriedades **Calculadas** não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida.

<span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">**Aba Fechamento**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nessa aba você poderá conceder descontos utilizando uma porcentagem sobre o total do orçamento e ou valor específico. Esse desconto é independente do desconto unitário informado em cada item. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ny3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ny3image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O **Valor Total** será calculado automaticamente de acordo com os itens cadastrados no orçamento. Nesse Valor Total poderão ser somadas as Despesas Acessórias (**Valor do Frete**, **Valor do Seguro**, **Outras Dedpesas**), de acordo com a [parametrização da empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/hoiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/hoiimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/V4Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/V4Fimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesse momento poderão ser preenchidas informações sobre o **Prazo para Entrega** e **Validade da Proposta**, que sairão impressas no documento.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/WeXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WeXimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Aba Informações Gerais</span></span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Nesta Aba você conseguirá digitar Informações Gerais sobre o Orçamento</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/WkCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/WkCimage.png)

Essas informações poderão ser impressas no Orçamento se você no momento de pedir a impressão/visualização selecionar a opção Imprimir Informações Gerais

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/UTrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/UTrimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">O sistema permite acompanhar o progresso do orçamento através do registros das Ocorrências. Você poderá cadastrar os tipos de ocorrências através do menu[ **Manutenção/Tabelas/Situação de Orçamentos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)[.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros) Essas situações podem representar:</span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">uma negociação Em Andamento</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0v1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0v1image.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">um[ Retorno Ao Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema) (onde você poderá informar a data deste retorno)</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/F4PQWKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/F4PQWKimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Cancelamento (que impossibilitará alterações posteriores no orçamento).  
    Utilizando uma situação de cancelamento você deverá informar também o motivo do cancelamento que poderá ser cadastrado em **Manutenção/Tabelas/[Motivos de Cancelamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-motivos-de-cancelamentos)**. C</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">aso o orçamento tenha sido cancelado por engano, eliminando esta ocorrência ele será reaberto, do contrário ele não será mais considerado pelo sistema.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hdQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hdQimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja **imprimir dos documentos automaticamente** nos [parâmetros da empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) o sistema irá perguntar se deseja imprimir o orçamento. A Emissão de Orçamentos também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos/Orçamentos**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qMTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qMTimage.png)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1Ojimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1Ojimage.png)

O Sistema possui além da Configuração da Impressão, que ao clicar em Sim será apresentada para você, também o Botão Seleciona Campos, através dele você conseguirá definir quais são as informações que deseja que sejam impressas no Orçamento.

Para definição desses campos basta mudar o campo desejado que está em Campos Disponível para Campos Selecionados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yurimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yurimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EUVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EUVimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Veja também os Itens**:</span>

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos)
- [Atualizando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atualizando-orcamentos)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-orcamentos)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorios-de-orcamentos)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Cadastro de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-orcamentos)
- [Impressão de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-orcamentos)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-dos-orcamentos-cadastrados)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copiar-ocorrencias-do-ultimo-orcamento-cadastrado)
- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/referencia-alternativa-impressa-no-orcamento)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/lancando-itens-nos-documentos)

# Cadastro de Orçamentos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/S0uuJlmME9E" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


Para que você consiga cadastrar os **Orçamentos** no Sistema, acesse os [Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8O7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8O7image.png)

Para cadastrar um novo orçamento você deverá acessar o menu **Movimentação&gt;Orçamentos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ESSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ESSimage.png)

**Aba Identificação:**

O Sistema irá gerar um **Número** sequencial para o orçamento e você poderá alterá-lo no momento da inclusão, conforme sua necessidade. Você poderá informar o número do **Orçamento do Cliente**, se existente. A **Data Prevista de Entrega** das mercadorias, juntamente com a **Data de Emissão**, será preenchida inicialmente com a data do dia. A data de emissão deverá obedecer o Período Ativo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aFfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aFfimage.png)

- O botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6Hgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6Hgimage.png) permitirá a importação dos itens de um ou mais orçamentos previamente cadastrado, permitindo alterações posteriores.
- Caso já tenha informado um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), serão exibidos apenas orçamentos relativos à este [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes).
- Caso você deseje importar apenas um orçamento e todos os ítens dele, basta digitar o número do orçamento no campo ao lado do botão de importação de orçamentos.
- Após selecionar os orçamentos o sistema questionará se deseja atualizar os valores.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XHPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XHPimage.png)

Você poderá efetuar um orçamento para um [cliente **Cadastrado**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), um cliente **Não Cadastrado** para um orçamento informal, ou para um [**Interessado**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) caso os orçamentos sejam vinculados aos [contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos). Caso utilize um cliente não cadastrado, ele deverá ser cadastrado no sistema no momento que for cadastrado um [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) ou documento fiscal referente a esse orçamento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rp7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rp7image.png)

Caso o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) já esteja cadastrado, o **Contato** será preenchido automaticamente com o nome informado no [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), podendo ser alterado, selecionando na lista outros contatos também cadastrados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GpKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GpKimage.png)

O botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dUrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dUrimage.png) permite que você visualize as informações cadastrais do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) ou [Interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) que tenha sido informado no orçamento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gRdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gRdimage.png)

Ao informar **[Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)**, **Mídia** (forma pela qual o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) tomou conhecimento de sua empresa) e **Modo de Acesso** (meio de comunicação utilizado para contato) você poderá utilizar a descrição para facilitar a busca através do [Ctrl-Enter](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm).

Nesta aba, deverá ser informado também, se o **frete** é por conta do **Emitente ou do Destinatário.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2fjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2fjimage.png)

**Aba Itens:**

Para instruções específicas ao lançamento de itens, veja [Lançando Itens nos Documentos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos-notas-fiscais-conhecimento-de-transporte-recibos-contratos-orcamentos-e-pedidos)

Você poderá emitir orçamentos contendo produtos que estejam cadastrados na tabela de produtos (menu [**Manutenção&gt;Produtos**)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) ou produtos não cadastrados. Geralmente produtos não cadastrados são utilizados para movimentos representando serviços, ou qualquer outro produto que não se queira controlar em estoque.

Para inserir um novo item no documento, basta digitar o código na coluna **Produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1vOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1vOimage.png)

O sistema trará, automaticamente, a **descrição do produto,** sua [unidade de medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) de faturamento, e o primeiro conjunto disponível de características (se você estiver trabalhando com [Grade)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade). Será preenchido, automaticamente, o preço selecionado nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos) para o documento em questão e também as [alíquotas dos impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos):

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iRdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iRdimage.png)

Se você optou por escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será acatado o preço selecionado de acordo com a figura abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Gzfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Gzfimage.png)

Caso não saiba o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/eXoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/eXoimage.png) representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o [Atalho F4](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm)) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos:

A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa (**Código**, **Descrição** ou **Referência Alternativa**), e digitando as primeiras letras no campo **Chave**, o produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo.

Você pode escolher também se deseja exibir:

- somente os produtos disponíveis para faturamento,
- somente ferramentas,
- somente manufaturados,
- somente comprados,
- somente serviços terceirizados,
- somente serviços próprios, ou ainda todos os produtos se não for feito nenhuma seleção.

Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão **Pesquisa**, que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja[ Pesquisando Produtos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/P1Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/P1Eimage.png)

Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o [Ctrl-Enter](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm) na coluna descrição do produto:

Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione **Ctrl-Enter.** Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jT5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jT5image.png)

Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/O6himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/O6himage.png)

Cada item pode possuir até seis linhas de descrição. Inicialmente

- a primeira é preenchida com a descrição do cadastro do produto.
- A segunda é preenchida com o complemento, também do seu cadastro.
- As outras podem ser preenchidas manualmente. Para acessar todas as descrições de um item pressione o botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/dsUimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/dsUimage.png) da coluna **Descrição**, ou utilize a [tecla de atalho F4](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm), lembrando que, se você estiver inserindo um item que não esteja cadastrado no cadastro de produtos, essas linhas adicionais também estarão disponíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xHTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xHTimage.png)

Todas as descrições preenchidas serão impressas com o documento, uma em cada linha.

Sendo necessária a inserção de um produto não cadastrado, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco:

Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto **Serviços de Impressão** cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente. Se sua empresa utilizar Lote, Localização ou Características, você deverá deixá-las em branco.

Se sua empresa utilizar [grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade), é possível efetuar lançamentos em lote para diversas características simultaneamente. Para isso, digite o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) no documento conforme as especificações acima, preenchendo as informações necessárias. Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de Lançamentos será aberta:

Você deverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de características e poderá alterar os demais valores, se necessário. Ao pressionar OK (ou utilizar a [tecla de atalho F5](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm)), serão inseridos no documento lançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada. Caso estes itens já existam no documento, suas quantidades serão atualizadas para as novas quantidades digitadas. Se a quantidade for alterada para zero, o item será eliminado do documento.

O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna **Tipo Desc.**:

Ao selecionar o tipo de desconto, **P** representa porcentagem e **V** representa valor. Você poderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eBFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eBFimage.png)

Após a seleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estará disponível:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BwFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BwFimage.png)

O botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/RwIimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/RwIimage.png) da coluna **% Desconto** permite o acesso à tela de descontos:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kO4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kO4image.png)

Se, nos[ Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal), você informou que utilizará[ Descontos Compostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-composto), serão disponibilizados até seis campos de porcentagem de desconto. Ao pressionar **OK**, ou utilizar a [tecla de atalho F5](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm), será calculado o valor do [desconto composto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-composto) correspondente a todas as porcentagens informadas e atribuído o valor ao item selecionado.  
Mesmo que o [Desconto Composto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-composto) não seja utilizado, essa tela ainda estará acessível, pois outro recurso que ela oferece é aplicar, de uma só vez, uma porcentagem de desconto sobre todos os itens. Isto é bastante útil quando não é possível conceder um desconto no valor total do documento. Ao aplicar 10% a todos os itens.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LcFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LcFimage.png)

Sempre que desejar inserir um item novo, basta clicar na seta para baixo ou teclar enter até o final da linha.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wvpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wvpimage.png)

Para excluir um item, basta clicar no botão **Elimina Item**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/D4timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/D4timage.png)

Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque, e representar a criação de um novo lote no sistema será exibida a tela para definição do lote![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/Imagens/DadosLotes1.png)

Estará disponível para que você informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessário ao produto em questão) e do lote do fornecedor.

Para alterar os valores das propriedades dos lotes você poderá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Propriedades dos Lotes**. Você poderá cadastrar novas propriedades para os lotes dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada.

Atenção: o valor das propriedades **Calculadas** não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida.

**Aba Fechamento:**

Nessa aba você poderá conceder descontos utilizando uma porcentagem sobre o total do orçamento e ou valor específico. Esse desconto é independente do desconto unitário informado em cada item.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ny3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ny3image.png)

Você poderá informar a [**Condição de Pagamento**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) e observações para serem impressas, lembrando que, a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) informada não gerará duplicatas para o orçamento, isto apenas acontecerá nos pedidos ou nos documentos fiscais.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yVmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yVmimage.png)

O **Valor Total** será calculado automaticamente de acordo com os itens cadastrados no orçamento. Nesse Valor Total poderão ser somadas as [Despesas Acessórias](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-despesas-acessorias-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica) (**Valor do Frete**, **Valor do Seguro**, **Outras Despesas**), de acordo com a parametrização da empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/V4Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/V4Fimage.png)

Nesse momento poderão ser preenchidas informações sobre o **Prazo para Entrega** e **Validade da Proposta**, que sairão impressas no documento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/WeXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WeXimage.png)

O sistema permite acompanhar o progresso do orçamento através do registros das [Ocorrências.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros) Você poderá cadastrar os tipos de ocorrências através do menu [**Manutenção/Tabelas/Situação de Orçamentos**.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros) Essas situações podem representar:

- **uma negociação Em Andamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0v1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0v1image.png)

- **um[ Retorno Ao Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema) (onde você poderá informar a data deste retorno)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/F4PQWKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/F4PQWKimage.png)

- **Cancelamento (que impossibilitará alterações posteriores no orçamento).**  
    Utilizando uma [situação de cancelamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema) você deverá informar também o **motivo do cancelamento** que poderá ser cadastrado em **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Motivos de Cancelamento**. Caso o orçamento tenha sido cancelado por engano, eliminando esta ocorrência ele será reaberto, do contrário ele não será mais considerado pelo sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hdQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hdQimage.png)

Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja **imprimir dos documentos automaticamente** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) o sistema irá perguntar se deseja imprimir o orçamento. A Emissão de Orçamentos também pode ser feita através do menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Orçamentos**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qMTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qMTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1Ojimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1Ojimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yurimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yurimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EUVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EUVimage.png)

**Veja também os Itens**:

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)
- [Atualizando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-orcamentos)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-orcamentos)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-orcamentos)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Cadastro de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-orcamentos)
- [Impressão de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-orcamentos)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-dos-orcamentos-cadastrados)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-ocorrencias-do-ultimo-orcamento-cadastrado)
- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/referencia-alternativa-impressa-no-orcamento)

# Controlando Aprovação de Orçamento

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/N4vqQi2RyGc" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


Para o **Controle de Aprovação dos [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)** cadastrados, primeiramente você deverá acessar o menu [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) na aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**

Defina que irá **Controlar a Aprovação de Orçamentos.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/cfVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/cfVimage.png)

O Cadastro do Orçamento será realizado no menu **Movimentação&gt;Orçamentos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/D4Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/D4Eimage.png)

Após o [cadastro do Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) você não conseguirá utilizá-lo de nenhuma forma antes que o mesmo esteja **aprovado**, para essa aprovação acesse o menu **Movimentação&gt;Orçamentos&gt;Aprovação**, e em seguida defina o [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) e faça a aprovação do mesmo, clicando no campo Aprovado e Salvando o cadastro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/rKCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/rKCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/weFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/weFimage.png)

A partir da aprovação, você conseguirá cadastrar outros documentos importando o Orçamento.

**Veja também os Itens**:

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)
- [Atualizando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-orcamentos)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-orcamentos)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-orcamentos)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Cadastro de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-orcamentos)
- [Impressão de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-orcamentos)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-dos-orcamentos-cadastrados)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-ocorrencias-do-ultimo-orcamento-cadastrado)
- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/referencia-alternativa-impressa-no-orcamento)

# Revisão de Documentos para ISO (International Organization for Standardization ou Organização Internacional para Padronização)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/-zXSrG9WtNs" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

Se você possui ISO (International Organization for Standardization, ou Organização Internacional para Padronização)**,** e precisa fazer a **Revisão de Documentos utilizados pela Empresa**, acesse o menu [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) - aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** e defina que <span style="text-decoration: underline;">**Controla número da revisão dos documentos.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/2YCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/2YCimage.png)

Em seguida, quando houver uma **Revisão de documento**, você deverá acessar o menu do Cadastro do documento no menu **Revisão**

**Orçamentos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/hVLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/hVLimage.png)

**Pedidos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/j5Zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/j5Zimage.png)

Após acessar o menu **Revisão**, o Sistema irá habilitar a tela para que você defina:

- **o** **Tipo de Documento**,
- **data da Revisão e o**
- **número da Revisão de documento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/X3eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/X3eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/ciFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/ciFimage.png)

# Cadastrando Pedidos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/eyE4PXR7XRs" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para que você consiga Cadastrar os Pedidos no Sistema, acesse os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios), no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/KNrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/KNrimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Defina que irá Utilizar Pedidos</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Em seguida defina todas as informações que você deseja cadastrar ou gerar, relativas aos Pedidos que forem cadastrados no Sistema, essas configurações determinarão como o Sistema irá trabalhar e gerar as informações.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mmWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mmWimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para cadastrar um pedido você deverá acessar o menu **Movimentação&gt;Pedidos**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ootimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ootimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> O cadastro dos Pedidos se divide em quatro abas:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7ceimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7ceimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">**Aba Identificação**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Caso você tenha optado pela geração automática do pedido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa, ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)(aba Contratos/Orçamentos/Pedidos), o sistema irá gerar um **Número** sequencial para o pedido, que você poderá alterar no momento da inclusão conforme sua necessidade.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/V1Pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/V1Pimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá informar o número do **Pedido do Cliente** e do **Pedido Interno**, se utilizar esses controles.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZCgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZCgimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">O botão </span></span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IXdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IXdimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> permitirá a importação dos itens de um [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) previamente cadastrado, permitindo alterações posteriores. Caso já tenha informado um cliente, serão exibidos apenas orçamentos relativos à esse cliente. Você poderá importar dados de mais de um orçamento, desde que sejam do mesmo cliente. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Caso você deseje importar apenas um orçamento e todos os itens dele, basta digitar o número do orçamento no campo ao lado do botão. Após realizada a importação, o sistema irá exibir ao lado do botão, uma lista com os orçamentos importados para este pedido.</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Ao importar um orçamento de um cliente não cadastrado, você deverá efetuar o cadastro desse cliente no sistema antes do continuar com a emissão do pedido.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/L4uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/L4uimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ao selecionar um cliente, o **Contato** será preenchido automaticamente com o nome informado no cadastro deste cliente, podendo ser alterado, selecionando na lista outros contatos também cadastrados.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/S65image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/S65image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá utilizar [Ctrl-Enter](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm) para pesquisar pela descrição do [**Cliente**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), [**Vendedor**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) e [**Condição de Pagamento**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento). </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A condição de pagamento gerará duplicatas se nos[ Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) foi assinalada a opção Gera Desdobramento para Pedidos. Caso esta opção esteja assinalada mas não tenha sido informada uma [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento), poderá ser gerada uma duplicata posteriormente através de **Movimentação/[Geração de Duplicatas/Geração/Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/agrupando-documentos-para-a-geracao-de-duplicatas)**[.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/agrupando-documentos-para-a-geracao-de-duplicatas)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ggYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ggYimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O sistema atribuirá inicialmente a data atual para para a **Data de Emissão** e **Data de Entrega**, que poderão ser alteradas para a data desejada. A data de emissão deve obedecer ao [Período Ativo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-o-periodo-ativo) definido. A data de entrega poderá ser informada individualmente em cada item, caso algum deles seja entregue em uma data diferente da especificada no cabeçalho. A alteração da data de entrega do cabeçalho causará a alteração da data de entrega de todos os itens para a nova data.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gn3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gn3image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Poderá ser informado um [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) padrão para os itens. Caso o pedido venha ter itens com diversos [CFOPs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), deverá ser assinalada esta opção para que sejam disponibilizados os campos de [**Código Fiscal** e **Desdobramento**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para cada item. A alteração do [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) do cabeçalho causará a alteração de todos os itens que possuem o código que estava informado anteriormente.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/y8fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/y8fimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">**Aba Itens:**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Para instruções específicas ao lançamento de itens, veja [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos).  
O sistema irá controlar o saldo dos itens de pedidos. Assim, quando for cadastrada uma nota fiscal referente a esse pedido, o saldo de seus itens será reduzido na quantidade faturada no documento fiscal. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Quando o saldo de todos os itens de um pedido chegar a zero, ele será considerado encerrado.</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pedidos encerrados não serão exibidos na tela de seleção de itens de pedidos a serem importados para uma nota fiscal e serão exclusivamente considerados nos relatórios escolhendo a opção listar apenas pedidos Encerrados ou Todos os pedidos.</span></span>

Para inserir um novo item no documento, basta digitar o código na coluna **Produto**:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xERimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xERimage.png)

O sistema trará, automaticamente:

- a descrição do produto
- unidade de medida de faturamento
- primeiro conjunto disponível de características (se você estiver trabalhando com [Grade)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade).
- Será preenchido, automaticamente, o preço selecionado nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos) para o documento em questão e também as alíquotas dos impostos:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/l22image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/l22image.png)

Se você optou por escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será acatado o preço selecionado de acordo com a figura abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zqfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zqfimage.png)

Caso não saiba o[ código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/82Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/82Dimage.png) representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o [Atalho F4)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atalhos-do-sistema) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos:

A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa (**Código**, **Descrição** ou **Referência Alternativa**), e digitando as primeiras letras no campo **Chave**, o produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo.

Você pode escolher também se deseja exibir:

- somente os produtos disponíveis para faturamento,
- somente ferramentas,
- somente manufaturados,
- somente comprados,
- somente serviços terceirizados,
- somente serviços próprios, ou ainda
- todos os produtos se não for feito nenhuma seleção.

Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão **Pesquisa**, que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja[ Pesquisando Produtos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/P1Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/P1Eimage.png)

Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o Ctrl-Enter na coluna descrição do produto:

Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vl2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vl2image.png)

Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) tivesse sido digitado manualmente:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DK4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DK4image.png)

Cada item pode possuir até seis linhas de descrição.

Inicialmente, a primeira é preenchida com a descrição do cadastro do produto.

A segunda é preenchida com o complemento, também do seu cadastro.

As outras podem ser preenchidas manualmente. Para acessar todas as descrições de um item pressione o botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/bohimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/bohimage.png) da coluna **Descrição**, ou utilize a tecla de atalho F4, lembrando que, se você estiver inserindo um item que não esteja cadastrado no cadastro de produtos, essas linhas adicionais também estarão disponíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wtzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wtzimage.png)

Todas as descrições preenchidas serão impressas com o documento, uma em cada linha.

Sendo necessária a inserção de um produto não cadastrado, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco:

Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto **Serviços de Impressão** cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente. Se sua empresa utilizar [Lote](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados), [Localização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes) ou [Características](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade), você deverá deixá-las em branco.

Se sua empresa utilizar [grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade), é possível efetuar lançamentos em lote para diversas características simultaneamente. Para isso, digite o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) no documento conforme as especificações acima, preenchendo as informações necessárias. Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de Lançamentos será aberta:

Você deverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de características e poderá alterar os demais valores, se necessário. Ao pressionar OK (ou utilizar a tecla de atalho F5), serão inseridos no documento lançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada. Caso estes itens já existam no documento, suas quantidades serão atualizadas para as novas quantidades digitadas. Se a quantidade for alterada para zero, o item será eliminado do documento.

O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna **Tipo Desc.**:

Ao selecionar o tipo de desconto,

- **P** representa porcentagem
- **V** representa valor

Você poderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7Vcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7Vcimage.png)

Após a seleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estará disponível:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/m4Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/m4Dimage.png)

O botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Tcfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Tcfimage.png) da coluna **% Desconto** permite o acesso à tela de descontos:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qYCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qYCimage.png)

Se, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) você informou que utilizará[ Descontos Compostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-composto), serão disponibilizados até seis campos de porcentagem de desconto.

Ao pressionar **OK**, ou utilizar a tecla de atalho F5, será calculado o valor do desconto composto correspondente a todas as porcentagens informadas e atribuído o valor ao item selecionado.  
Mesmo que o [Desconto Composto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-composto) não seja utilizado, essa tela ainda estará acessível, pois outro recurso que ela oferece é aplicar, de uma só vez, uma porcentagem de desconto sobre todos os itens. Isto é bastante útil quando não é possível conceder um desconto no valor total do documento. Ao aplicar 10% a todos os itens.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LcFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LcFimage.png)

Sempre que desejar inserir um item novo, basta clicar na seta para baixo ou teclar enter até o final da linha.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wvzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wvzimage.png)

Para excluir um item, basta clicar no botão **Elimina Item**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/n05image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/n05image.png)

Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque, e representar a criação de um novo [lote](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados) no sistema será exibida a tela para definição do [lote](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados)![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/Imagens/DadosLotes1.png)

Estará disponível para que você informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessário ao produto em questão) e do [lote](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados) do fornecedor.

Para alterar os valores das [propriedades dos lotes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-propriedades-dos-lotes) você poderá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Propriedades dos Lotes**. Você poderá cadastrar novas [propriedades para os lotes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-propriedades-dos-lotes) dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada.

Atenção: o valor das propriedades **Calculadas** não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida.

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">**Aba Fechamento**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Nesta aba você poderá conceder um desconto no valor total do pedido, independente dos descontos concedidos aos itens individuais. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Este desconto só estará disponível caso nos códigos fiscais utilizados <span style="text-decoration: underline;">**NÃO EXISTA INCIDÊNCIA DE IPI<span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">,</span>**</span> nem exista <span style="text-decoration: underline;">**UM ITEM COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**</span>. Se for preciso informar um desconto, poderá ser facilmente aplicado a todos os itens. </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vNFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vNFimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Você também poderá preencher valores de [**Despesas Acessórias**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-despesas-acessorias-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica) caso tenha sido parametrizado que elas serão utilizadas.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UTiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UTiimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Nesse momento o sistema terá calculado o valor dos impostos e do total do pedido</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**.** </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Veja a forma de cálculo dos impostos em [Definindo critérios para cálculo de ICMS e IPI.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)</span> <span style="font-family: Arial; font-size: small;">Os valores calculados apenas deverão ser alterados caso seja necessário algum ajuste dos valores, considerando-se que, qualquer alteração subsequente do pedido, causará a retotalização e perda das alterações.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso o pedido possua mais de um [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), todos os valores serão totalizados separadamente, de acordo com o que foi informado nos itens. Você poderá efetuar a conferência destes valores alterando a referência de **Total** para **Código Fiscal**. Dessa forma, os valores exibidos nesta aba passarão a se referir ao código fiscal selecionado na grade à esquerda dos valores totais. Você poderá alterar esses valores considerando as mesmas recomendações dadas às alterações dos valores totais. Lembre-se: qualquer alteração subsequente dos itens causará a redistribuição desses valores.  
**Importante**: A soma dos valores dos totais dos [códigos fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) deverá corresponder aos valores totais apresentados no total geral do pedido. Assim, caso o total geral do pedido tenha sido alterado e exista mais de um código fiscal, a distribuição deverá ser alterada para que a soma fique correta.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uujimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uujimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nessa aba também poderão ser informadas observações a serem impressas no pedido.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oxgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oxgimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O botão **Transportadora** disponibilizará a seguinte tela:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesta tela é possível informar se o frete é por conta do Emitente ou Destinatário e a Transportadora utilizada.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/po3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/po3image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso queira transferir os dados do pedido para o [**Sistema Controle de Estoque**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1) ou para o [**Sistema Financeiro**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) basta assinalar as opções na caixa de transferência no rodapé da tela. Estas opções estarão habilitadas de acordo com as configurações nos [Parâmetros da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1)</span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">Aba Ocorrências</span>**</span>

O sistema permite acompanhar o progresso do pedido através do registros das Ocorrências. Você poderá cadastrar os tipos de ocorrências através do menu [**Manutenção/Tabelas/Situação de Pedidos**.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido) Essas situações podem representar:

- **uma negociação Em Andamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/B6eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/B6eimage.png)

- um[ Retorno Ao Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema) (onde você poderá informar a data deste retorno)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/H3Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/H3Cimage.png)

- Não será possível informar ocorrência de Cancelamento no Pedido

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Mgtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Mgtimage.png)

Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja imprimir dos documentos automaticamente nos [parâmetros da empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) o sistema irá perguntar se deseja imprimir o Pedido. A Emissão do Pedido também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos/Pedido**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qMTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qMTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/B1Aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/B1Aimage.png)

O Sistema possui além da Configuração da Impressão, que ao clicar em Sim será apresentada para você, também o Botão Seleciona Campos, através dele você conseguirá definir quais são as informações que deseja que sejam impressas no Pedido.

Para definição desses campos basta mudar o campo desejado que está em Campos Disponível para Campos Selecionados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zz7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zz7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rW1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rW1image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> A Emissão de Pedidos também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos/Pedidos.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mHEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mHEimage.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Veja também os Itens:</span>**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Realizando a Aprovação de Pedidos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/HhiabmxdHPc" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>


Para o **Controle de Aprovação dos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos)** cadastrados, primeiramente você deverá acessar o menu [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) na aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**

Defina que irá **Controlar a Aprovação de Pedidos.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Oximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Oximage.png)

O [Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos) será efetuado no menu **Movimentação&gt;Pedidos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fa1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fa1image.png)

Após o [cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos) você não conseguirá utilizá-lo de nenhuma forma antes que o mesmo esteja **aprovado**, pra essa aprovação acesse o menu **Movimentação&gt;Pedidos&gt;Manutenção**, clique na seta Avança, e em seguida clique no pedido que será aprovado.

Clique no <span style="text-decoration: underline;">**botão Aprovação**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DDoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DDoimage.png)

Selecione a opção **Aprovado** e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uV26Oaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uV26Oaimage.png)

A partir da aprovação, você conseguirá cadastrar outros documentos importando o [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos), se você gera [duplicatas a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) no **Sistema Financeiro** através do[ cadastro do pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos), essa geração será realizada depois da **aprovação do Pedido.**

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Aprovando Pedidos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="459" src="https://www.youtube.com/embed/HhiabmxdHPc" style="width: 819px; height: 459px;" width="819"></iframe>


<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O Sistema possui o **Controle sobre a Aprovação de Pedidos** e a configuração para essa aprovação deverá ser feita acessando o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/2Yiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/2Yiimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** - Campo Pedido - Opção **Controla Aprovação de Pedidos**</span>**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">.</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Defina:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Controla Aprovação de Pedidos</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se irá permitir alteração de Pedidos Aprovados</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se deseja Imprimir o Pedido somente se o mesmo estiver aprovado</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/C0himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/C0himage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Acessando a manutenção de pedidos através do menu **Movimentação/Pedidos/Manutenção** você poderá efetuar a aprovação de pedidos,</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/HQAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HQAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8XGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8XGimage.png)

Clique sobre o Pedido que será aprovado e em seguida clique no botão <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/B5Oimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/B5Oimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> e será exibida a tela abaixo:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/COwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/COwimage.png)

Na tela apresentada pelo Sistema você terá as opções:

- Em espera
- Aprovado
- Não Aprovado

Defina a opção desejada e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oEfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oEfimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se efetuar esse controle, <span style="text-decoration: underline;">**apenas pedidos aprovados poderão ser faturados em Documentos Fiscais.**</span> </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Será gravado também a Data e Hora do momento de alteração de status (seja Aprovado ou não) para consulta futura.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Também há a opção de selecionar os pedidos para alteração do status por uma faixa de códigos ou data de emissão, além de definir se serão listados somente os pedidos em espera, aprovados, não aprovados ou todos.</span>

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Alterando a Data de Entrega de Pedidos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/ji-4H-XiRl8" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


Para que você altere a **data de entrega de um pedido**, deverá acessar o menu **Movimentação&gt;Pedidos&gt;Altera Data de Entrega de Pedidos.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/1Fcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/1Fcimage.png)

Em seguida pesquise pelo [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) cadastrado anteriormente

A tela apresentada trará a data de entrega definida no momento do [cadastro do pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), e na parte superior da tela você deverá definir a **Nova Data de Entrega**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/1V9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/1V9image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/eeSFB-8mJZo" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>



**Obrigatória:**

- a utilização do Sistema Controle de Estoque com vínculo
- parâmetros dos produtos utilizar mais do que uma localização para o mesmo produto

Para que você trabalhe com **Lista de Embarque** deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RS0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RS0image.png)

A partir do momento que a [Conferência Física](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-dos-produtos) for parametrizada e utilizada, o sistema irá obrigar a [Conferência Física](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-dos-produtos) para todos os [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) cadastrados.

Se você já utiliza o **Sistema de Vendas**, a [Conferência Física](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-dos-produtos) só poderá ser parametrizada depois que **faturar, encerrar ou excluir** todos os Pedidos que ainda estão **pendentes de faturamento.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eb9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eb9image.png)

Antes da definição da utilização da [Conferência Física](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-dos-produtos) dos Produtos, será necessário acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Localização** e cadastrar uma [Localização de Reserva para Venda](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/j9yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/j9yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fetimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fetimage.png)

Cadastre também, no **Sistema Controle de Estoque** um [Tipo de Documento de Transferência ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos)para que o produto conferido seja transferido para esse local no momento da [Conferência Física](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-dos-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XJpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XJpimage.png)

Em seguida para haver a conferência de todos os produtos cadastrados na Lista de Embarque deverá ser acessado no **Sistema de Vendas**, o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba [Considerações Gerais (Parte 1)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1) e definir que Fará [Reserva de Produtos no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido) e qual será o documento de transferência utilizado nessa [Conferência Física.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-dos-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9gMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9gMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wuhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wuhimage.png)

No **Sistema de Vendas**, deverá ser acessado o menu **Movimentação&gt;Pedidos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tBNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tBNimage.png)

E será cadastrado um [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) que dará origem a [Conferência Física](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-dos-produtos)

**Aba Identificação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dgYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dgYimage.png)

**Aba Itens**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/mMwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/mMwimage.png)

**Desdobramento de Duplicatas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Raaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Raaimage.png)

Se você consultar no **Sistema Controle de Estoque**, o[ Extrato de Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/consultando-saldos-e-custos-dos-produtos) do [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que foi inserido nos itens do [Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), irá verificar que o saldo existente do mesmo e que constou nas quantidades do pedido foi transferido pra o local (CONF) informado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1) do **Sistema de Vendas**.

**Importante**

Se você utiliza [Aprovação de Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos) a transferência para o local reserva de venda só irá ocorrer **após a aprovação do pedido.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/rDJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/rDJimage.png)

No momento da [emissão da nota fiscal de venda do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) que foi reservado na [Conferência Física](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-dos-produtos), o usuário deverá definir corretamente (na aba item) o produto que foi reservado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/a5Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/a5Simage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/zy8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/zy8image.png)

Se você consultar as [Movimentações Simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-movimentacao-simples) do **Sistema de Controle de Estoque**, conseguirá visualizar a movimentação gerada automaticamente e que deu origem a transferência do produto do local onde estava armazenado para o Local de Destino (Reserva para Venda)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qbwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qbwimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Se você utilizar o [<span style="text-decoration: underline;">**Sistema PPCP**</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cp) conseguirá cadastrar manualmente a Lista de Embarque, acessando o menu **Movimentação&gt;Lista de Embarque**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Um número sequencial será gerado para a Lista, que poderá ser alterado no momento da inclusão conforme sua necessidade.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Para cadastrar uma lista, é necessário pressionar o botão </span></span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/HAbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/HAbimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> ou digitar o [número de um pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) diretamente. Poderão ser selecionados um ou mais [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) para a autorização de embarque, desde que sejam do **mesmo cliente**. </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá escolher um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) antes dessa seleção, ou utilizar [Ctrl-Enter](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm) para pesquisá-lo pela sua razão social. Dessa forma, apenas os pedidos desse [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) serão exibidos.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O sistema atribuirá inicialmente a data atual para para a **Data de Emissão**, que poderá ser alterada para a data desejada. A data de emissão deve obedecer ao [Período Ativo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-o-periodo-ativo) definido.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após selecionar um ou mais [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), os itens desses[ pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) serão inseridos na lista. Não é permitido embarcar nenhum item que não esteja nos [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) selecionados. Caso utilize [Lote](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados), você poderá distribuir a quantidade em um ou mais lotes, apertando o botão </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/TsAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/TsAimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> existente na coluna do Lote.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A gravação de uma Lista de Embarque irá gerar um movimento de transferência no **Sistema Controle de Estoque**. O local de origem será o **Disponível para Venda**, e o local de destino será o **Reserva para Venda.** Os produtos que estão na Reserva de Venda não serão mais considerados como saldo disponível no momento do cadastro de pedidos futuros, estando efetivamente reservados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">*[**Controle de Série**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos-manufaturados)*: Caso sua empresa controle série dos produtos e conste uma lista de produtos desse tipo, assim que você confirmar o item na Lista de Embarque o sistema exibirá a tela de [Série dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos-manufaturados) para que você indique quais séries estarão saindo da empresa através deste documento. Dessa forma o sistema irá gerar informações para identificar os proprietários dos produtos e suas séries. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ao emitir uma nota fiscal, poderão ser selecionadas uma ou mais listas de embarque, e neste momento será efetuada a baixa do estoque.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após a gravação, caso tenha assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)que deseja i**mprimir dos documentos automaticamente**, o sistema irá perguntar se deseja imprimir a lista de embarque. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/OTVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/OTVimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A Emissão de Listas de Embarque também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos/Listas de Embarque.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/bWFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/bWFimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Cadastro de Nota Fiscal (Documento não Eletrônico)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="458" src="https://www.youtube.com/embed/qk1jxTQNlL4" style="width: 817px; height: 458px;" width="817"></iframe>

Para que você consiga cadastrar **Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (documentos não eletrônicos)** deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9Jfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9Jfimage.png)

Acesse a aba **Principal**, sub aba **Documentos Fiscais** e defina a utilização dos documentos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nIpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nIpimage.png)

O cadastro da **Notas Fiscal** deverá ser feito através do menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cosimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cosimage.png)

**Aba identificação**

Caso o Sistema de Impressão desse documento seja **Processamento de Dados,** de acordo com o definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JAhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JAhimage.png)

O Sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do primeiro documento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/r9Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/r9Cimage.png)

E irá gerar um número sequencial para cada documento subsequente. Isso permite que a numeração continue de uma sequência já existente antes do inicio da utilização do sistema.

Caso o Sistema de Impressão seja **Mecanográfico**, este número ficará em branco e sempre será solicitado no momento da impressão do documento, devendo ser informado o número correspondente ao formulário que será utilizado para cada impressão.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9rXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9rXimage.png)

Os botões [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/75Qimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/75Qimage.png) e ![](https://help.supersoftservice.com.br/imagens/botoes/O.PNG) permitem a seleção de itens de [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), respectivamente, que terão seus dados importados para o documento fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1Qkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1Qkimage.png)

Clicando em um desses botões será apresentada a tela abaixo e a seleção deverá ser efetuada da seguinte forma:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/uteimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uteimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nmaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nmaimage.png)

Serão exibidos apenas itens de[ pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) em aberto; já, os **[orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) serão apresentados integralmente** pois não possuem campo para controle de saldo. Não serão exibidos apenas aqueles já cancelados.  
Caso já tenha sido selecionado um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) na nota fiscal, apenas [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) ou [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) deste [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) serão exibidos.

Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos.

[Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) poderão ser selecionados completos, ou itens poderão ser selecionados aleatoriamente, conforme sua necessidade. É permitido selecionar mais de um documento, desde que sejam do mesmo [cliente.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

Caso você deseje importar apenas um documento e todos os itens dele, basta digitar o número deste documento no campo ao lado do botão.

Após realizada a importação, o sistema irá exibir ao lado do botão, uma lista com todos os documentos importados para esta nota fiscal.  
Os [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) importados terão seus saldos reduzidos de acordo com a quantidade faturada na nota fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AW1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AW1image.png)

Os campos da nota fiscal referentes ao [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), vendedor, [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) e desconto total serão preenchidos, automaticamente, de acordo com o **primeiro documento importado**, podendo ser alterados posteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/toeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/toeimage.png)

Através dos campos [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pM2image.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pM2image.png) é possível importar Ordens de Serviços do Sistema de Atendimento ao Consumidor,

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/En0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/En0image.png)

Para isso é necessário que esteja informado que integra o Sistema de Atendimento nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm).

Os itens referentes a materiais aplicados serão importados com o[ código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) informado nos Parâmetros da Empresa e será gerado um registro de serviço com o total de apontamentos de cartões e outros custos da OP.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/IMkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/IMkimage.png)

Você poderá especificar se a nota fiscal será para um [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) ou [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) através da opção [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/FKmimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FKmimage.png). Você deverá apenas selecionar um [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) em ocasiões específicas, como ao emitir uma [n](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoNotasFiscaisDevolucao.htm)[ota de devolução.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-de-devolucao-empresa-enquadrada-no-simples-nacional-para-empresa-nao-enquadrada-utilizando-e-sem-utilizar-o-sistema-controle-de-compras) Não será permitido especificar [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) para notas fiscais para [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores), não gerando, consequentemente, duplicatas.

Ao selecionar o Destinatário, você poderá utilizar a descrição para auxiliar a sua pesquisa através do [Ctrl-Enter](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm). Você poderá especificar um endereço de entrega, caso o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) selecionado possua mais de um cadastrado conforme foi registrado no menu Manutenção/Tabelas/Clientes. O estado desse endereço de entrega, junto com o estado definido no [cadastro da empresa](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoEmpresas.htm), definirá se a operação será dentro ou fora do estado, para buscar as alíquotas adequadas para os produtos. Caso não seja especificado um endereço de entrega, o estado do [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) será utilizado.

Em seguida você poderá especificar o Número do Pedido do Cliente e o Número de Pedido Interno se você utilizar estes tipos de controles internos. Essas informações independem do fato de a nota fiscal ter sido originada de um [pedido.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)

A próxima informação solicitada é a data de emissão, que deve obedecer o Período Ativo definido. Os valores de [Código Fiscal,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) Desdobramento, Espécie e Série já vem preenchidos com valores padrões de acordo com o que você informou nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm), e podem ser alterados de acordo com a necessidade. O [Código Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e Desdobramento informados neste momento serão utilizados como padrão em todos os itens, e caso esteja assinalada a opção Documento com vários [CFOPs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) será permitida a alteração dos seus valores em cada item. Se o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) principal for o de Substituição Tributária, ao informar um produto não sujeito a este imposto automaticamente será substituído pelo [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) auxiliar. A alteração do [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) do cabeçalho causará a alteração de todos os itens que possuem o [código](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que estava informado anteriormente.  
  
Você poderá informar se o documento é uma nota complementar, isto é, ele se refere a outro documento emitido anteriormente que, por algum motivo, necessita de complemento de valores ou impostos. Ao assinalar esta opção, será exigido que você informe a que nota fiscal esse complemento se refere. Você deverá então informar um item, contendo os valores à serem complementados. Se necessário, eles poderão ser informados também na aba Fechamento.

Você também poderá informar se está cadastrando uma nota fiscal de entrega futura. Veja mais detalhes em [Cadastrando Notas Fiscais de Entrega Futura.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-entrega-futura)

**A Aba Dados do Transporte** permitirá que seja especificada uma transportadora específica para a nota fiscal, isto é, uma transportadora que esteja cadastrada no sistema pelo menu Manutenção/Transportadoras

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1awimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1awimage.png)

Para instruções específicas quanto ao lançamento de itens, veja [Lançando Itens nos Documentos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos-notas-fiscais-conhecimento-de-transporte-recibos-contratos-orcamentos-e-pedidos)  
Na parte inferior serão exibidas as mesmas informações do produto selecionado acima, para facilitar a conferência. À direita, serão exibidas as incidências dos impostos de acordo com o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) do item atual.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XEfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XEfimage.png)

*Controle de Série* : Caso sua empresa controle série dos produtos e conste na nota fiscal de venda produtos desse tipo, assim que você confirmar o item na nota o sistema exibirá a tela de Série dos Produtos para que você indique quais séries estarão saindo da empresa através deste documento. Dessa forma o sistema irá gerar informações para identificar os proprietários dos produtos e suas séries. Veja mais informações em [Trabalhando com Controle de Série dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cp/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos) no Help do PPCP.  
Importante : Se você utiliza Lista de Embarque para os [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e importar a lista para a nota com produtos com controle de Série, na nota fiscal não serão requisitadas as séries pois, elas já foram informadas na lista de embarque.

Você poderá acessar a tela de informações complementares através do botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ow8image.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ow8image.png) ao lado dos itens. e será exibida a seguinte tela:

Aqui você poderá informar a marca dos volumes, que inicialmente estará preenchida com o valor informado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa). Caso seja efetuado controle de volume, o sistema irá definir o número de volumes utilizados nessa nota fiscal de acordo com as informações do cadastro dos produtos utilizados. Apresentará também o peso e a espécie dos volumes.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mKYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mKYimage.png)

Você poderá efetuar a conferência e alteração dos valores de baixa de saldo de [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) através do botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ggOimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ggOimage.png).

Na região inferior serão exibidos de quais [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) o item selecionado se originou, e como será dada a baixa de seus saldos. As quantidades poderão ser alteradas e ajustadas entre [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) relacionados ao documento fiscal em questão:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xMwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xMwimage.png)

Se a empresa estiver com o % de tolerância informado nos Parâmetros adicionais e você alterar a quantidade dos produtos dentro desse percentual será exibida tela antes da gravação dos dados:

Por exemplo, se o percentual de tolerância está em 10% e os produtos recebidos acima estão dentro dessa [condição](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento), ou seja, a quantidade original digitada no[ pedido ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)é menor do que a quantidade baixada informada na nota em até 10%. Será apresentado a tela com as informações gerais dos produtos para análise do usuário, onde será permitido a seleção dos produtos que terão o [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) encerrado, se não for assinalado, o item fica com o saldo em aberto para próxima nota.

Observe também que se o [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) tiver a quantidade solicitada original foi de 150, mas foram entregues somente 140, a tolerância nesse caso é de até 15 unidades ( 10% de 150), entende-se então que a perda pode chegar em até 15 unidades do produto, estando a diferença em 10, concluímos que está dentro da faixa permitida. Importante destacar também que somente será considerada essa [condição ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)para os produtos que forem assinalados.

**Aba Fechamento:**

Nessa aba você poderá conceder um desconto no valor total do documento, independentemente dos descontos concedidos nos itens individuais. Este desconto só estará disponível caso nos [códigos fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizados não exista incidência de IPI, nem exista um item com ICMS Substituição Tributária. Se for preciso informar um desconto nesse caso, ele poderá ser facilmente aplicado a todos os itens. Mais detalhes em [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos-notas-fiscais-conhecimento-de-transporte-recibos-contratos-orcamentos-e-pedidos).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9uQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9uQimage.png)

Você também poderá preencher valores de Despesas Acessórias caso tenha sido parametrizado que elas serão utilizadas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LVpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LVpimage.png)

Também poderá preencher informações para o frete caso tenha sido parametrizado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TSzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TSzimage.png)

Nesse momento o sistema terá calculado o valor dos impostos e do total da nota, disponibilizando a Base e o Valor dos impostos, e o Valor Total da Nota Fiscal. A parte relativa aos impostos de serviço apenas estará disponível caso exista algum [código fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)de serviço entre os demais informados,

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8zuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8zuimage.png)

A aba relativa ao cálculo do PIS e COFINS só estará disponível para empresas que tenham definido, nos parâmetros adicionais, que possuem PIS ou COFINS **não cumulativo**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/iTCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/iTCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/K7kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/K7kimage.png)

Veja a forma de cálculo dos impostos em [Definindo critérios para cálculo de ICMS e IPI.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)  
Os valores calculados apenas deverão ser alterados caso seja necessário algum ajuste dos valores, considerando-se que, qualquer alteração subsequente da nota fiscal, causará a retotalização e perda das alterações.

A aba de Impostos Retidos na Fonte estará disponível caso exista algum [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de serviço na nota fiscal ou se o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) for uma Empresa Pública ou de Economia Mista. O PIS, COFINS, CSL e IR retidos na fonte ficam habilitados de acordo com a configuração do [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes). Se esses campos estiverem habilitados, durante o cadastro da nota fiscal serão trazidos os valores de alíquota desses impostos definidos nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cp/page/parametrizando-a-empresa)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TNpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TNpimage.png)

Caso a nota fiscal possua mais de um [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) ou alíquota de ICMS, todos os valores serão totalizados separadamente, de acordo com o que foi informado nos itens.

Você poderá efetuar a conferência desta distribuição alterando a referência de Total para [Código Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5GRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5GRimage.png)

Desta forma os valores exibidos nessa aba passarão a se referir à combinação de [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e alíquota de ICMS selecionados à esquerda.

Você poderá alterar esses valores levando em conta as mesmas recomendações dadas às alterações dos valores totais, lembrando que qualquer alteração subsequente dos itens causará a redistribuição desses valores.

A soma dos valores de cada [código fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)deverá corresponder aos valores apresentados nos totais. Assim, caso os totais tenham sido alterados, e exista mais de um [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) ou alíquota de ICMS, a distribuição deverá ser alterada para que a soma fique correta.  
Os valores apresentados nessa distribuição são os valores que serão utilizados no momento da exportação para o **Sistema Livros Fiscais**.

Está disponível, também nessa aba, o botão que permitirá o acesso às Observações da nota fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7ikimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7ikimage.png)

Serão disponibilizadas observações para a impressão no corpo da nota fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/djIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/djIimage.png)

E também dez observações que serão impressas nos dados adicionais.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wTmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wTmimage.png)

Essas observações estarão inicialmente preenchidas de acordo com os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cp/page/parametrizando-a-empresa), e serão importadas, automaticamente, as observações cadastradas em Manutenção/Produtos/Informações por Estado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1coimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1coimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/gxXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/gxXimage.png)

Em Manutenção/Tabelas/Observações caso exista alguma correspondente ao [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e ao estado (e produto no caso das informações por estado) informado na nota fiscal, até que sejam preenchidas todas as linhas das observações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yksimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yksimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SRmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SRmimage.png)

Também poderá ser informado os metatextos %VLSIMPLES%, %ALIQSIMPLES%, %VLSIMPLESISS% e %ALIQSIMPLESISS% nas configurações dos parâmetros ou nos cadastros de informações por estado e observações, para empresas optantes do Simples Nacional. Assim quando carregados nas observações, calcularão os créditos referentes aos impostos e substituirão os valores calculados no lugar dos metatextos correspondentes. Lembrando que é necessário ter cadastrado a lei complementar ("LC 123") juntamente com os metatextos para que o sistema possa efetuar o cálculo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7YVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7YVimage.png)

Dentro da tela de Observações, na aba "Observações Dados Adicionais", existe um botão para recarregá-las novamente, tanto na inserção como na edição de uma nota fiscal. Esse botão substitui todas as observações anteriormente informadas pelas cadastradas no sistema dentro dos Parâmetros Adicionais da Empresa, Informações por Estado e Observações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/weIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/weIimage.png)

Aba Desdobramento:

Esta aba apenas estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que utilizará desdobramento por [Receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) ou [Centros de Custo.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/help)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/MgAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MgAimage.png)

Serão exibidos na parte inferior da tela os totais agrupados por [código fiscal,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e esses valores é que deverão ser distribuídos entre os [centros de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/help) e/ou as [receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas).

Após a gravação, caso tenha assinalado nos parâmetros adicionais da empresa que deseja imprimir os documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir o documento em questão.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ROjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ROjimage.png)

Essa emissão também pode ser feita através do menu Relatórios/Emissão de Documentos, onde estarão disponíveis os itens Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/tGximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tGximage.png)

Caso tenha sido informada uma condição de pagamento, será exibida a tela de desdobramento de duplicatas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/v4jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/v4jimage.png)

Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu Movimentação/Geração de Duplicatas/Geração/Documentos Fiscais.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ALJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ALJimage.png)

Aba Provisões:

Essa aba apenas estará disponível se nos parâmetros adicionais da empresa você informou que Gera duplicatas para [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) ?

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LQqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LQqimage.png)

 Será demostrado as duplicatas geradas pelo [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) importado.

Informando o valor a ser estornado menor que o valor original ao gravar a nota fiscal automaticamente será deduzido o valor da duplicata provisionada e será gerada uma nova duplicata através da nota fiscal.

Se o valor estornado for igual ao valor original a duplicata provisionada será eliminada, ou seja, ao transportar os dados para o Sistema Financeiro somente será demonstrado a duplicata gerada pela nota fiscal.

Aba Informações DES:

Esta aba só estará disponível caso a empresa seja da cidade de São Paulo, e tenha sido especificado um modelo para a DES para o documento em questão nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cp/page/parametrizando-a-empresa)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/4P2K7Kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/4P2K7Kimage.png)

Poderão ser informadas a Situação do Documento, o Objeto de Isenção, caso a situação seja "Isento", e um Complemento. Essas informações serão exportadas para o Livro de Serviços durante a exportação para o Sistema Livros Fiscais.

Aba Informações Adicionais para Combustíveis:

Esta aba só estará disponível caso a movimentação esteja sendo feita com um [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) da forma \*.65\* ou \*.66\*. Esses dados serão exportados para o Sistema Livros Fiscais e para o arquivo Sintegra.

Aba Informações para Exportação

Esta aba só estará disponível caso a movimentação esteja sendo feita com um [código fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)da forma 7.\*. Esses dados serão exportados para o Sistema Livros Fiscais e para o arquivo Sintegra.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/4j9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/4j9image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (Documentos não Eletrônicos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documentos-nao-eletronicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Parametrizando a Empresa - Principal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)
- [Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)
- [Definindo Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)

# Cadastro de Nota Fiscal (Formulário 2 - Documento não Eletrônico)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="459" src="https://www.youtube.com/embed/4HOIvKmE9Lc" style="width: 819px; height: 459px;" width="819"></iframe>

Para que você consiga emitir **Nota Fiscal (Formulário 2)** será necessário que nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal) esteja assinalado que utiliza **Nota Fiscal (Form. 2),** informe também a Espécie, Série, Código Fiscal e Sistema de Impressão da Nota Fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jOFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jOFimage.png)

O Sistema irá habilitar o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal (Formulário 2)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/huVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/huVimage.png)

O cadastro da nota formulário 2 é idêntica a nota nota fiscal normal

Informe os dados da **aba identificação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/IR7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/IR7image.png)

**Aba Itens**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/rOcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/rOcimage.png)

O sistema irá calcular a **aba Fechamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/oFEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/oFEimage.png)

Se você utilizar desdobramento de [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) e [Receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) deverá realizar o cadastro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/56nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/56nimage.png)

Ao salvar a nota o Sistema se estiver [parametrizado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) para **Imprimir documento automaticamente** irá apresentar a pergunta se você deseja realizar a impressão da nota

Importante

Essa impressão poderá ser realizada posteriormente através do menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento&gt;Notas Fiscais (Formulário 2)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/fb5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/fb5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7QTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7QTimage.png)

Se você definir Sim o Sistema irá apresentar a tela de configuração da Impressão, defina número inicial e final da Nota, o Sistema irá preencher alguns campos automaticamente

Defina data e Hora de Saída e Modelo da Nota

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/IK9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/IK9image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Parametrizando a Empresa - Principal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)
- [Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)
- [Definindo Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Impressão de Notas Fiscais (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-notas-fiscais-formulario-2)

# Cadastro de Nota Fiscal (Modelo 21 - Documento não Eletrônico)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="459" src="https://www.youtube.com/embed/CedzMeTJS3g" style="width: 819px; height: 459px;" width="819"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O cadastro da **Notas Fiscais Modelo 21** deverá ser feito através do menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal (Modelo 21)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/rauimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/rauimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Q</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ue estará disponível caso você tenha informado que utiliza Notas Fiscais (Formulário 21) nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal) (Nota Fiscal (Form. 21) estará disponível para marcação se no campo "Referência" estiver assinalada a opção "Efetua controle de mês nos lançamento?").</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/srWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/srWimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O processo de emissão desses documentos é equivalente ao da Nota Fiscal Normal. O cadastro das notas fiscais está dividido em 5 abas:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Aba identificação**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">De acordo com o que foi definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal), o sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do primeiro documento, e irá gerar um número sequencial para cada documento subsequente. </span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Isso permite que a numeração continue de uma sequência já existente antes do inicio da utilização do sistema. </span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Caso o Sistema de Impressão seja **Mecanográfico**, este número ficará em branco e sempre será solicitado no momento da impressão do documento, devendo ser informado o número correspondente ao formulário que será utilizado para cada impressão.</span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os botões </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/frtimage.png) e ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/frtimage.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/FXsimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/FXsimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> permitem a seleção de itens de [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), respectivamente, que terão seus dados importados para o documento fiscal. Clicando em um desses botões será apresentada a tela abaixo e a seleção deverá ser efetuada da seguinte forma:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/mreimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/mreimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Serão exibidos apenas itens de [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) em aberto; já, os [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) serão apresentados integralmente pois não possuem campo para controle de saldo. Não serão exibidos apenas aqueles já cancelados.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso já tenha sido selecionado um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) na nota fiscal, apenas [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) ou [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) deste [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) serão exibidos. </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos. [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) poderão ser selecionados completos, ou itens poderão ser selecionados aleatoriamente, conforme sua necessidade. É permitido selecionar mais de um documento, desde que sejam do mesmo [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes).</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso você deseje importar apenas um documento e todos os itens dele, basta digitar o número deste documento no campo ao lado do botão. Após realizada a importação, o sistema irá exibir ao lado do botão, uma lista com todos os documentos importados para esta nota fiscal.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os </span>[pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> importados terão seus saldos reduzidos de acordo com a quantidade faturada na nota fiscal.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os campos da nota fiscal referentes ao </span>[cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">, </span>[vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">, </span>[condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> e desconto total serão preenchidos, automaticamente, de acordo com o primeiro documento importado, podendo ser alterados posteriormente.</span>
- <span style="font-family: Arial; font-size: small;">É possível também</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> importar [Ordens de Serviços do Sistema de Atendimento ao Consumidor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ac/page/cadastrando-ordens-de-servico), para isso é necessário que esteja informado que integra o **Sistema de Atendimento** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresahttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2)</span>
- <span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">Os itens referentes a materiais aplicados serão importados com o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) informado nos [Parâmetros da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) e será gerado um registro de serviço com o total de apontamentos de cartões e outros custos da OP.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/fFGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/fFGimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O botão </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/nUaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/nUaimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> permitirá que seja especificada uma transportadora específica para a nota fiscal, isto é, uma transportadora que não esteja cadastrada no Sistema pelo menu **Manutenção&gt;Transportadoras** e que, seu cadastro, também não se faz necessário. Ao ser pressionado, a parte referente aos dados de transporte na seção inferior da nota fiscal, será alterada habilitando os seguintes campos:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Isso permitirá a digitação dos dados dessa transportadora diretamente na nota fiscal. Caso essa transportadora possa ser reutilizada futuramente, é recomendado o seu cadastro no sistema através de **Manutenção&gt;Transportadoras**, e informar o código definido à ela na seção de Transporte, mostrada inicialmente na nota. Você poderá pressionar esse botão novamente, caso não exista nenhum campo referente à transportadora especifica preenchido, para exibir novamente a seção de transportes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá especificar se a nota fiscal será para um [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) ou [Fornecedo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores)r através da opção </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ZkUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ZkUimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">. Você deverá apenas selecionar um [fornecedor ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores)em ocasiões específicas, como ao emitir uma [nota de devolução](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-de-devolucao-empresa-enquadrada-no-simples-nacional-para-empresa-nao-enquadrada). Não será permitido especificar [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) para notas fiscais para [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores), não gerando, consequentemente, duplicatas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ao selecionar o **Destinatário**, você poderá utilizar a descrição para auxiliar a sua pesquisa através do [Ctrl-Enter](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm). Você poderá especificar um endereço de entrega, caso o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) selecionado possua mais de um cadastrado conforme foi registrado no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Clientes**. O estado desse endereço de entrega, junto com o estado definido no [cadastro da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas), definirá se a operação será dentro ou fora do estado, para buscar as alíquotas adequadas para os produtos. Caso não seja especificado um endereço de entrega, o estado do cadastro do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) será utilizado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Em seguida você poderá especificar o **Número do Pedido do Cliente** e o **Número de Pedido Interno** se você utilizar estes tipos de controles internos. Essas informações independem do fato de a nota fiscal ter sido originada de um [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A próxima informação solicitada é a data de emissão, que deve obedecer o Período Ativo definido. Os valores de [**Código Fiscal**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), **Desdobramento**, **Espécie** e **Série** já vem preenchidos com valores padrões de acordo com o que você informou nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal), e podem ser alterados de acordo com a necessidade. O [Código Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e Desdobramento informados neste momento serão utilizados como padrão em todos os itens, e caso esteja assinalada a opção **Documento com vários CFOPs** será permitida a alteração dos seus valores em cada item. Se o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) principal for o de [Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria), ao informar um produto não sujeito a este imposto automaticamente será substituído pelo [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) auxiliar. A alteração do [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) do cabeçalho causará a alteração de todos os itens que possuem o código que estava informado anteriormente.  
  
Você poderá informar se o documento é uma nota complementar, isto é, ele se refere a outro documento emitido anteriormente que, por algum motivo, necessita de complemento de valores ou impostos. Ao assinalar esta opção, será exigido que você informe a que nota fiscal esse complemento se refere. Você deverá então informar um item, contendo os valores à serem complementados. Se necessário, eles poderão ser informados também na aba Fechamento.  
</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você também poderá informar se está cadastrando uma nota fiscal de entrega futura. Veja mais detalhes em [Cadastrando Notas Fiscais de Entrega Futura.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-para-entrega-futura)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8htimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8htimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Aba Itens:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Para instruções específicas quanto ao lançamento de itens, veja [Lançando Itens nos Documentos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos-notas-fiscais-conhecimento-de-transporte-recibos-contratos-orcamentos-e-pedidos)  
Na parte inferior serão exibidas as mesmas informações do produto selecionado acima, para facilitar a conferência. À direita, serão exibidas as incidências dos impostos de acordo com </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">o código fiscal do item atual.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">*Controle de Série* : Caso sua empresa controle série dos produtos e conste na nota fiscal de venda produtos desse tipo, assim que você confirmar o item na nota o sistema exibirá a tela de Série dos Produtos para que você indique quais séries estarão saindo da empresa através deste documento. Dessa forma o sistema irá gerar informações para identificar os proprietários dos produtos e suas séries. Veja mais informações em **[Trabalhando com Controle de Série dos Produtos no AutoAtendimento do Sistema Controle de Estoque ou do PPCP.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos-manufaturados)  
Importante :** Se você utiliza Lista de Embarque para os [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e importar a lista para a nota com produtos com controle de Série, na nota fiscal não serão requisitadas as séries pois, elas já foram informadas na lista de embarque.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá acessar a tela de informações complementares através do botão </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/VLCimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/VLCimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> ao lado dos itens. e será exibida a seguinte tela:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Aqui você poderá informar a marca dos volumes, que inicialmente estará preenchida com o valor informado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal) Caso seja efetuado controle de volume, o sistema irá definir o número de volumes utilizados nessa nota fiscal de acordo com as informações do cadastro dos produtos utilizados. Apresentará também o peso e a espécie dos volumes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá efetuar a conferência e alteração dos valores de baixa de saldo de [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) através do botão </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/I5kimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/I5kimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">. Na região inferior serão exibidos de quais [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) o item selecionado se originou, e como será dada a baixa de seus saldos. As quantidades poderão ser alteradas e ajustadas entre [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) relacionados ao documento fiscal em questão:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se a empresa estiver com o % de tolerância informado nos parâmetros adicionais e você alterar a quantidade dos produtos dentro desse percentual será exibida tela antes da gravação dos dados</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/VfSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/VfSimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se o percentual de tolerância está em 10% e os produtos recebidos acima estão dentro dessa condição, ou seja, a quantidade original digitada no [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) é menor do que a quantidade baixada informada na nota em até 10%. Será apresentado essa tela com as informações gerais dos produtos para análise do usuário, onde será permitido a seleção dos produtos que terão o [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) encerrado, se não for assinalado, o item fica com o saldo em aberto para próxima nota.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Se no [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) a quantidade solicitada original foi de 150, mas foram entregues somente 140, a tolerância nesse caso é de até 15 unidades ( 10% de 150), entende-se então que a perda pode chegar em até 15 unidades do produto, estando a diferença em 10, concluímos que está dentro da faixa permitida. </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Importante destacar também que somente será considerada essa condição para os produtos que forem assinalados.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/MBVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/MBVimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Aba Fechamento:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Nessa</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> aba você poderá conceder um desconto no valor total do documento, independentemente dos descontos concedidos nos itens individuais. Este desconto só estará disponível caso nos códigos fiscais utilizados não exista incidência de IPI, nem exista um item com ICMS Substituição Tributária. Se for preciso informar um desconto nesse caso, ele poderá ser facilmente aplicado a todos os itens. Mais detalhes em [Lançando Itens nos Documentos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos-notas-fiscais-conhecimento-de-transporte-recibos-contratos-orcamentos-e-pedidos) Você também poderá preencher valores de **Despesas Acessórias** caso tenha sido parametrizado que elas serão utilizadas. Também poderá preencher informações para o frete caso tenha sido parametrizado.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/YdHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/YdHimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesse momento o sistema terá calculado o valor dos impostos e do total da nota, disponibilizando a Base e o Valor dos impostos, e o **Valor Total** da Nota Fiscal. A parte relativa aos impostos de serviço apenas estará disponível caso exista algum código fiscal de serviço entre os demais informados, e a aba relativa ao cálculo do PIS e COFINS só estará disponível para empresas que tenham definido, nos parâmetros adicionais, que possuem PIS ou COFINS não cumulativo. Veja a forma de cálculo dos impostos em [Definindo critérios para cálculo de ICMS e IPI](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/DefinindoCriteriosCalculoImpostos.htm).  
Os valores calculados apenas deverão ser alterados caso seja necessário algum ajuste dos valores, considerando-se que, qualquer alteração subsequente da nota fiscal, causará a retotalização e perda das alterações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A aba de **Impostos Retidos na Fonte** estará disponível caso exista algum código fiscal de serviço na nota fiscal ou se o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) for uma Empresa Pública ou de Economia Mista. O PIS, COFINS, CSL e IR retidos na fonte ficam habilitados de acordo com a configuração do código fiscal. Se esses campos estiverem habilitados, durante o cadastro da nota fiscal serão trazidos os valores de alíquota desses impostos definidos nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso a nota fiscal possua mais de um código fiscal ou alíquota de ICMS, todos os valores serão totalizados separadamente, de acordo com o que foi informado nos itens. Você poderá efetuar a conferência desta distribuição alterando a **referência** de Total para Código Fiscal. Desta forma os valores exibidos nessa aba passarão a se referir à combinação de código fiscal e alíquota de ICMS selecionados à esquerda. Você poderá alterar esses valores levando em conta as mesmas recomendações dadas às alterações dos valores totais, lembrando que qualquer alteração subsequente dos itens causará a redistribuição desses valores. A soma dos valores de cada código fiscal deverá corresponder aos valores apresentados nos totais. Assim, caso os totais tenham sido alterados, e exista mais de um código fiscal ou alíquota de ICMS, a distribuição deverá ser alterada para que a soma fique correta.  
Os valores apresentados nessa distribuição são os valores que serão utilizados no momento da exportação para o Sistema Livros Fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Está disponível, também nessa aba, o botão que permitirá o acesso às **Observações** da nota fiscal. Serão disponibilizadas quatro observações para a impressão no corpo da nota fiscal, além de dez observações que serão impressas nos dados adicionais. Essas observações estarão inicialmente preenchidas de acordo com os [Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal) e serão importadas, automaticamente, as observações cadastradas em Manutenção/Produtos/Informações por Estado e **Manutenção/Tabelas/Observações** caso exista alguma correspondente ao código fiscal e ao estado (e produto no caso das informações por estado) informado na nota fiscal, até que sejam preenchidas todas as linhas das observações.   
Também poderá ser informado os metatextos %VLSIMPLES%, %ALIQSIMPLES%, %VLSIMPLESISS% e %ALIQSIMPLESISS% nas configurações dos parâmetros ou nos cadastros de informações por estado e observações, para empresas optantes do Simples Nacional. Assim quando carregados nas observações, calcularão os créditos referentes aos impostos e substituirão os valores calculados no lugar dos metatextos correspondentes. Lembrando que é necessário ter cadastrado a lei complementar</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> ("LC 123") </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">juntamente com os metatextos para que o sistema possa efetuar o cálculo.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Dentro da tela de Observações, na aba "Observações Dados Adicionais", existe um botão para recarregá-las novamente, tanto na inserção como na edição de uma nota fiscal. Esse botão substitui todas as observações anteriormente informadas pelas cadastradas no sistema dentro dos Parâmetros Adicionais da Empresa, Informações por Estado e Observações.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/A2ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/A2ximage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Xnlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Xnlimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/FWGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/FWGimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Aba Desdobramento:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Esta aba apenas estará disponível se, nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal), você informou que utilizará desdobramento por [Receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) ou [Centros de Custo. ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/TNzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/TNzimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O CFOP utilizado no cadastro do documento deve estar assinalado que rateia por [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) e [receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3fLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3fLimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Serão exibidos na parte inferior da tela os totais agrupados por código fiscal, e esses valores é que deverão ser distribuídos entre os [centros de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) e/ou as [receitas. ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/BNjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/BNjimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após a gravação, caso tenha assinalado nos parâmetros adicionais da empresa que deseja imprimir os documentos automaticamente</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/lLgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/lLgimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">sistema irá perguntar se deseja imprimir o documento em questão. Essa emissão também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos**, onde estarão disponíveis os itens **Notas Fiscais (Modelo 21)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Fu4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Fu4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/MOYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/MOYimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso tenha sido informada uma condição de pagamento, será exibida a tela de desdobramento de duplicatas. Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu **Movimentação/Geração de Duplicatas/Geração/Documentos Fiscais**. As duplicatas geradas podem ser acessadas através do menu **Manutenção/Pesquisa Desdobramento**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/J5Aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/J5Aimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/AN0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/AN0image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Oxjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Oxjimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ydRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ydRimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Aba Provisões:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Essa aba apenas estará disponível se nos parâmetros adicionais da empresa você informou que Gera Provisão de Venda para Pedidos.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/nhWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/nhWimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Será demostrado as duplicatas geradas pelo [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) importado. Informando o valor a ser estornado menor que o valor original ao gravar a nota fiscal automaticamente será deduzido o valor da duplicata provisionada e será gerada uma nova duplicata através da nota fiscal. Se o valor estornado for igual ao valor original a duplicata provisionada será eliminada, ou seja, ao transportar os dados para o Sistema Financeiro somente será demonstrado a duplicata gerada pela nota fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Aba Informações DES:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Esta aba só estará disponível caso a empresa seja da cidade de São Paulo, e tenha sido especificado um modelo para a DES para o documento em questão nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Tweimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Tweimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Poderão ser informadas a **Situação do Documento**, o **Objeto de Isenção**, caso a situação seja "Isento", e um **Complemento**. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Essas informações serão exportadas para o Livro de Serviços durante a exportação para o Sistema Livros Fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Aba Informações Adicionais para Combustíveis:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Esta aba só estará disponível caso a movimentação esteja sendo feita com um código fiscal da forma \*.65\* ou \*.66\*. Esses dados serão exportados para o Sistema Livros Fiscais e para o arquivo Sintegra.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Aba Informações para Exportação**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Aba Informações Adicionais da NF 21</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/w4pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/w4pimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2Dzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2Dzimage.png)

Após a impressão do documento o sistema irá questionar se você deseja enviá-lo por emial

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/bszimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/bszimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/1K7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1K7image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Nota Fiscal (Modelo 21)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-modelo-21)
- [Impressão de Nota Fiscal Formulário 21](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-formulario-21)
- [Exportação de Dados da Nota Fiscal (Modelo 21)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-dados-da-nota-fiscal-modelo-21)
- [Parametrizando a Empresa - Principal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)
- [Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)
- [Definindo Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)

# Cadastro de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="458" src="https://www.youtube.com/embed/wTeSf0rJktE" style="width: 817px; height: 458px;" width="817"></iframe>

Para emitir as **Notas Fiscais Eletrônicas** primeiramente você deverá entrar no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** e na aba Principal e clicar na opção **"Nota Fiscal Eletrônica",**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0tEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0tEimage.png)

Ao selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para **Rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível,**

Será criada automaticamente a **propriedade GTIN**, essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação.

As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal podendo ser alteradas no menu [M](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/ParametrizandoProdutos.htm)[anutenção/Empresas/Parâmetros dos Produtos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos)

IMPORTANTE

**Crie as Propriedades que realmente você irá utilizar na emissão da NFe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Y1zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Y1zimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/54simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/54simage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/adcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/adcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rm4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rm4image.png)

O Sistema pedirá para que você informe a **Série** para o documento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/psAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/psAimage.png)

Deverá ser configurada também na aba **"Nota Fiscal Eletrônica"** a identificação do ambiente:

- para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado **"Homologação (Testes)"**
- caso contrário, deverá ser informado **"Produção".**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VMnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VMnimage.png)

No cadastro de:

- [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)
- Endereço de Entrega
- [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-fornecedores)
- Endereço dos Depósitos
- [Empresas ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-empresas)

Foi criado um campo para informar o [código do município de acordo com a tabela do IBGE,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-cidades-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica) nesse campo deverá ser cadastrados somente os últimos 5 dígitos, posteriormente na geração do arquivo xml será preenchidos com os dois primeiros dígitos.

Também nesses cadastros deverá ser verificado o endereço para que esteja devidamente preenchido. Os campos deverão ser preenchidos para que a emissão da NFe seja concluída com sucesso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LS2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LS2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/PIximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/PIximage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/3Arimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/3Arimage.png)

Será necessário verificar também os cadastros de [Classificação Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)

O Sistema possui campo para informar o Gênero do Produto que deverá ser preenchido de acordo com a tabela de códigos da NCM no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dBaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dBaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ifkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ifkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/bJsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/bJsimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Transportadoras**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/elnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/elnimage.png)

Você deverá fazer o [cadastro das Transportadoras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-transportadoras), e preencher o campo criado para informar o **Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)**, para que seja validado corretamente a placa do veículo deve ser informada com máscara exemplo AAA-1234 ou no novo padrão AAA-1A123

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/xmYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/xmYimage.png)

Se você informar a placa do veículo nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-principal), o Sistema levará essa informação para o Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Y1wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Y1wimage.png)

Os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu **Manutenção/Produtos/Cadastra**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cr2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cr2image.png)

- Na aba Identificação, cadastre o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), descrição
- Na aba [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade)
- Na aba Informações Adicionais cadastre o [principal local de armazenamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-localizacoes) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina **“Disponível para Venda”,** salve a informação e deixe esse código no campo **Principal local de armazenamento.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rhbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rhbimage.png)

Atenção especial para a aba Informações Fiscais

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-na-aba-informa%C3%A7%C3%B5es-f" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Na aba Informações Fiscais defina a [Incidência Fiscal,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-incidencias-fiscais) [Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms), [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de [IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi), [PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis) e [COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins) (Saídas)
- Na aba Propriedades, clique na setinha do campo **Propriedades e defina GTIN**, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado.

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r1uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r1uimage.png)

Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iDjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iDjimage.png)

SELECIONE NFe (55)

**Aba Principal**

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6Nximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6Nximage.png)

**Aba Certificado Digital**

Informe o Certificado Digital de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GD5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GD5image.png)

**Mensagem de email padrão**

Se você clicar no botão **"P"**, o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FeCuKkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FeCuKkimage.png)

**Dados de conexão**

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5vHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5vHimage.png)

**Endereços Sefaz**

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wCaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wCaimage.png)

Para cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica acesse o Menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Sx1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Sx1image.png)

Ao cadastrar uma **Nota Fiscal Eletrônica** a aba **"Informações Adicionais da NF-e"** será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do endereço do depósito caso o <span style="text-decoration: underline;">**endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bOzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bOzimage.png)

**Aba Identificação**

Informe os dados do destinatário da NFe, [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores), [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento), consumidor final e comprador presente

Se for a primeira NFe que estiver sendo emitida no Sistema, o campo número da nota ficará em branco e na finalização da mesma o Sistema irá pedir o número, que será digitado no campo próprio.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lrsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lrsimage.png)

**Aba Dados Transporte**

Preencha os dados da [Transportadora/redespacho](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-transportadoras) da mercadoria e do transporte

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xvpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xvpimage.png)

**Aba Itens**

Informe os dados do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) que deve constar na Nota Fiscal Eletrônica

IMPORTANTE

Se no [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) você definiu todas as informações corretamente, essas informações virão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrário você terá de preencher as informações na própria NFe, por esse motivo é conveniente que você faça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso poupará tempo no momento da emissão da NFe.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/twHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/twHimage.png)

**Aba Fechamento**

**Sub Aba Produtos**

Essa aba terá as informações da totalização dos itens da NFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iw7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iw7image.png)

**Sub Aba PIS/COFINS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ACoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ACoimage.png)

**Sub Aba FCP (Fundo de Combate à Pobreza)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lehimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lehimage.png)

**Sub Aba ICMS Monofásico**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XnWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XnWimage.png)

Em seguida acesse o botão **Det.Pagamento**, da Aba Fechamento

Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário

OBSERVAÇÃO

Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VMiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VMiimage.png)

Após o cadastro da nota, clique para salvar a mesma

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oX8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oX8image.png)

Se for a primeira Nota emitida pelo sistema será aberta a tela para que você informe o **número da NFe**, a partir daí o Sistema irá fornecer automaticamente o número pra as próximas notas fiscais eletrônicas que forem emitidas.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/d8timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/d8timage.png)

Será apresentada a tela de **Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML**, clique em OK

Observação

Nessa tela deverá ser informada a data de saída da NF-e e o código do país de destino da NF-e (esse campo somente estará habilitado quando o estado do Destinatário for igual a XX). Será criado no diretório do sistema uma pasta NFe onde será gerado o arquivo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/no2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/no2image.png)

Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa **Assinador do Rio Grande do Sul** e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão.

Se após a geração do XML voce editar a nota, ao salvar o Sistema irá gerar um novo XML

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lrQHzcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lrQHzcimage.png)

A partir do momento que o XML for gerado, o Sistema irá dar prosseguimento ao processo de acordo com o que a empresa configurou nos [Parâmetros do Gerenciamento de Transmissão](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gY7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gY7image.png)

Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa **Assinador do Rio Grande do Sul** e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão.

Informe o número PIN

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nGsRkFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nGsRkFimage.png)

Se as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará mensagem informando que a **NFe foi assinada e validada com sucesso**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rymimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rymimage.png)

Se nos [Parâmetros do Gerenciador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do **Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica**, já com a nota definida/selecionada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FDOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FDOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cVLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cVLimage.png)

Clique em Ok para que o Sistema **envie a NFe para a SEFAZ**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MWiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MWiimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem **Nota Fiscal autorizada com sucesso.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VeZQmvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VeZQmvimage.png)

Se nos [Parâmetros do Gerenciador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rEIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rEIimage.png)

Você poderá definir:

- Emissão do DANFe antes da geração do XML
- Emissão do DANFe Após a transmissão do XML
- Não emitir do DANFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qBXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qBXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fBZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fBZimage.png)

Você poderá fazer a impressão do DANFe também através do menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UCdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UCdimage.png)

Se nos [Parâmetros do Gerenciador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido para que a NFe deverá ser **enviada por email após a transmissão** o Sistema apresentará a tela para envio do mesmo e se no cadastro do destinatário estiver o endereço de email do mesmo, esse endereço virá preenchido automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kEmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kEmimage.png)

Observação:

Para que o envio do email seja feito corretamente é importante que a caixa de saída do [email esteja configurada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-envio-de-email-atraves-do-login-do-sistema) no Sistema.

[verifique o item Dados Cadastrais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-empresas)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Iftimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Iftimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mtyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mtyimage.png)

No Grid de **Manutenção da NFe** a nota transmitida ficará com a linha na **cor Verde**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Xe1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Xe1image.png)

Se você não realizou algum dos processos que foram sugeridos pelo Sistema, poderá fazê-lo posteriormente.

**Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YmUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YmUimage.png)

**Gerenciamento de Transmissão**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GTJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GTJimage.png)

**Envio por email**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OU6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OU6image.png)

**Impressão do DANFe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8fOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8fOimage.png)

Através da tela de Gerenciamento de Transmissão, Está disponível a opção de **Consulta do destinatário junto ao SEFAZ,** onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se o destinatário está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário:

Juntamente com a opção de **consulta da situação do destinatário,** o usuário pode contar também com a opção de **atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta**, para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em: **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NFe**

Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK':

[![IMQimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BcNimqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BcNimqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q6fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q6fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vGIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vGIimage.png)

Considerações sobre a Geração do XML:

- As Observações Dados Adicionais serão incluídas no campo "Informarmações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl).
- As Observações Corpo da NF serão incluídas no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco).

**Veja também os itens:**

- [Inconsistência e Erros na Assinatura do XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/nota-fiscal-eletronica-assinatura-do-xml)
- [Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/nota-fiscal-eletronica-rejeicoes)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-notas-fiscais-de-entrega-futura)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-notas-fiscais-de-retorno-de-mercadorias)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-notas-fiscais-de-credito-do-ativo-permanente)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-notas-fiscais-de-retorno-de-industrializacao)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-nota-fiscal-de-conta-e-ordem)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-itens-da-nota-fiscal)
- [Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportando-dados-para-o-demonstrativo-de-notas-fiscais-dnf)
- [Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/importando-arquivo-xml-gerados-pelo-emissor-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-carta-de-correcao-eletronica-cce)
- [Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciando-nfe)
- [Inutilizando Numeração (formulário) de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/inutilizando-numeracao-formulario-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-inutilizacao-de-numeracao-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Impressão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-danfe-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/importacao-de-arquivo-xml-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)
- [Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal)
- [Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cancelamento-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/envio-do-xml-da-nfe-para-a-transportadora)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com Redução do Valor do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Nota Fiscal Complementar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nota-fiscal-complementar)
- [Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/carta-de-correcao-eletronica)
- [Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Antigas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-notas-antigas)
- [Venda para Entrega Futura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/venda-para-entrega-futura)
- [Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/venda-de-mercadoria-utilizando-remessa-de-conta-e-ordem)
- [Venda de Produtos em Consignação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/venda-de-produtos-em-consignacao)
- [Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nota-de-devolucao-empresa-enquadrada-no-simples-nacional-para-empresa-nao-enquadrada)
- [Nota de Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nfe-de-importacao-de-produtos)
- [Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em Contingência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/transmissao-de-nfe-em-contingencia)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/envio-do-xmldanfeboleto-bancario-para-o-destinatario-da-nfe)
- [Identificação da Operação de Retorno](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/identificacao-da-operacao-de-retorno)
- [xPed e nItemped na Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/xped-e-nltemped-na-nota-fiscal-eletronica)
- [Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/evento-comprovante-de-entrega-da-nfe)
- [Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cancelamento-de-nota-fiscal-eletronica-NgD)
- [Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/venda-interestadual-de-produto-com-origem-estrangeira)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/venda-de-combustiveis-e-seus-derivados-gas-liquefeito-de-petroleo)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)
- [Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/utilizando-despesas-acessorias-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Organizando os XMLs emitidos por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/organizando-os-xmls-emitidos-por-empresa)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)
- [Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copia-de-informacoes-de-uma-nota-fiscal-ja-emitida-para-uma-nova-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-nfe-com-informacoes-da-reforma-tributaria)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-com-informacoes-da-reforma-tributaria)

# Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="456" src="https://www.youtube.com/embed/wTeSf0rJktE" style="width: 813px; height: 456px;" width="813"></iframe>


Para que o Sistema autorize a nota fiscal eletrônica é necessário que o menu [Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-empresas) estejam corretamente preenchidos de acordo com as informações do Certificado Digital.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/emissao1.png)[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pjFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pjFimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-align: justify;">Para emitir as **Notas Fiscais Eletrônicas** primeiramente você deverá entrar no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** e na[ aba Principal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal) e clicar na opção **"Nota Fiscal Eletrônica"**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/gopimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/gopimage.png)


[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0tEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0tEimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">o selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível, **É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ CLIQUE EM SIM E CRIE ESSAS PROPRIEDADES <span style="text-decoration: underline;">APENAS SE A SUA EMPRESAR FOR USÁ-LAS</span>, CASO CONTRÁRIO CLIQUE EM NÃO.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Será criada automaticamente a propriedade GTIN, essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal Eletrônica podendo ser alteradas no menu [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Y1zimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Y1zimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/54simage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/54simage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/adcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/adcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rm4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rm4image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O Sistema pedirá para que você informe a **Série para o documento**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/psAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/psAimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Deverá ser configurada também na aba ["Nota Fiscal Eletrônica"](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce) a identificação do ambiente, para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado **"Homologação (Testes)"** caso contrário, deverá ser informado **"Produção".**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VMnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VMnimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">No cadastro de [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), Endereço de Entrega, [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores), Endereço dos Depósitos, Empresas foi criado um campo para informar o [código do município de acordo com a tabela do IBGE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cidades-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica), nesse campo deverá ser cadastrados somente os últimos 5 dígitos, posteriormente na geração do arquivo xml será preenchidos com os dois primeiros dígitos. </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Também nesses cadastros deverá ser verificado o endereço para que esteja devidamente preenchido. Os campos deverão ser preenchidos para que a importação seja concluída com sucesso.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LS2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LS2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/5Edimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/5Edimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Será necessário verificar também os cadastros de [Classificação Fiscal (NCM)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O campo Gênero do Produto deverá ser preenchido de acordo com a tabela de capítulos da [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dBaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dBaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ifkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ifkimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Na Transportadoras, criado campo **Registro Nacional de Transportador de Carga (RNTC - ANTT)**, para que seja validado corretamente a placa do veículo deve ser informada com máscara exemplo AAA-1234 ou no novo padrão AAA-1A123</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se você informar a placa do veículo nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal), o Sistema levará essa informação para o Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Y1wimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Y1wimage.png)

Os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Cadastra**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cr2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cr2image.png)

- Na aba Identificação, cadastre o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), descrição
- Na aba [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida) cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade)
- Na aba Informações Adicionais cadastre o [principal local de armazenamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o [local ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponível para Venda”, salve a informação e deixe esse código no campo Principal local de armazenamento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rhbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rhbimage.png)

(atenção especial para a aba Informações Fiscais)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-na-aba-informa%C3%A7%C3%B5es-f" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Na aba Informações Fiscais defina a[ Incidência Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais), [Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms), [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal), a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de [IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi), [PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis) e [COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins) (Saídas)
- Na aba Propriedades, clique na setinha do campo [Propriedades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-propriedades-dos-produtos) e defina GTIN, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado.

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r1uimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r1uimage.png)

Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFC-e**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iDjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iDjimage.png)

SELECIONE NFe (55)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Principal**</span>

Preencha as informações quanto aos **diretórios da Nota e Certificado Digital**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6Nximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6Nximage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Certificado Digital**</span>

Informe o Certificado Digital de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GD5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GD5image.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Mensagem de email padrão**</span>

- Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails
- Se você desejar criar seu próprio texto para envio dos email, elimine o texto padrão e digite o texto desejado, não se esqueça de incluir nesse texto as fórmulas que irão substituir a Razão Social do destinatário, Nome Fantasia do Destinatário e Contato do Destinatário, caso não fique satisfeito com o texto definido pela Empresa, basta clicar novamente no botão "P" e o Sistema irá carregar novamente o Texto Padrão existente.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FeCuKkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FeCuKkimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Dados de conexão**</span>

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5vHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5vHimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Endereços Sefaz**</span>

Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wCaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wCaimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Para cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica acesse o Menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica.** </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Sx1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Sx1image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Ao cadastrar uma nota fiscal eletrônica a aba **"Informações Adicionais da NF-e"** será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do **endereço do depósito** caso o endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bOzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bOzimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Identificação**</span>

Informe os dados do [destinatário da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores), [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento), consumidor final e comprador presente

Se for a primeira NFe que estiver sendo emitida no Sistema, o campo número da nota ficará em branco e na finalização da mesma o Sistema irá pedir o número, que será digitado no campo próprio, a partir dessa nota, o Sistema trará os próximos números automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lrsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lrsimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Dados Transporte**</span>

Preencha os dados da [Transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras)/redespacho da mercadoria e do transporte

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xvpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xvpimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Itens**</span>

Informe os dados do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que deve constar na Nota Fiscal Eletrônica

IMPORTANTE

Se no [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) você definiu todas as informações corretamente, essas informações virão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrário você terá de preencher as informações na própria NFe, por esse motivo é conveniente que você faça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso poupará tempo no momento da emissão da NFe.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/twHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/twHimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Fechamento**</span>

Essa aba terá as informações da totalização dos itens da NFe

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iw7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iw7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ACoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ACoimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lehimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lehimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XnWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XnWimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Em seguida acesse o botão Det.Pagamento, da Aba Fechamento</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">OBSERVAÇÃO</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VMiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VMiimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após o cadastro da nota, clique para salvar a mesma</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oX8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oX8image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se for a primeira Nota emitida pelo sistema será aberta a tela para que você informe o número da NFe, a partir daí o sistema irá fornecer automaticamente o número pra as próximas notas fiscais eletrônicas que forem emitidas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/d8timage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/d8timage.png)

Será apresentada a tela de **Geração&gt;Validação&gt;Assinatura do Arquivo XML**, clique em OK

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observação</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nessa tela deverá ser informada a data de saída da NF-e e o código do país de destino da NF-e (esse campo somente estará habilitado quando o estado do Destinatário for igual a XX). Será criado no diretório do sistema uma pasta NFe onde será gerado o arquivo.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/no2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/no2image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa Assinador do Rio Grande do Sul e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">IMPORTANTE</span>

Se após a geração do XML voce editar a nota, ao salvar o Sistema irá gerar um novo XML

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lrQHzcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lrQHzcimage.png)

A partir do momento que o XML for gerado, o Sistema irá dar prosseguimento ao processo de acordo com o que a empresa configurou nos Parâmetros do Gerenciamento de Transmissão

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gY7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gY7image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa Assinador do Rio Grande do Sul e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão.</span>

Informe o número PIN se o Certificado Digital for A3

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nGsRkFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nGsRkFimage.png)

Se as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará mensagem informando que a NFEe foi assinada e validada com sucesso

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rymimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rymimage.png)

Se nos [**Parâmetros do Gerenciador**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, já com a nota definida/selecionada

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FDOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FDOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cVLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cVLimage.png)

Clique em Ok para que o Sistema envie a NFe para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MWiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MWiimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VeZQmvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VeZQmvimage.png)

Se nos [Parâmetros do Gerenciador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rEIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rEIimage.png)

Você poderá definir:

- Emissão do DANFe antes da geração do XML
- Emissão do DANFe Após a transmissão do XML
- Não emitir do DANFe

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qBXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qBXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fBZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fBZimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Você poderá fazer a **Impressão do DANFe** também através do menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UCdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UCdimage.png)

Se nos [Parâmetros do Gerenciador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido para que a NFe deverá ser enviada por email após a transmissão o Sistema apresentará a tela para envio do mesmo e se no [cadastro do destinatário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) estiver o endereço de email do mesmo, esse endereço virá preenchido automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kEmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kEmimage.png)

Observação:

Para que o envio do email seja feito corretamente é importante que a caixa de saída do email esteja configurada no Sistema.

[verifique o item Dados Cadastrais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Iftimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Iftimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mtyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mtyimage.png)

No Grid de Manutenção da NFe a nota transmitida ficará com a linha na **cor Verde**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Xe1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Xe1image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se você não realizou algum dos processos que foram sugeridos pelo Sistema, poderá fazê-lo posteriormente através dos Botões:</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1) Geração&gt;Validação&gt;Assinatura do Arquivo XML</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YmUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YmUimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**2) Gerenciamento de Transmissão**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GTJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GTJimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**3) Envio por email**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OU6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OU6image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**4) Impressão do DANFe**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8fOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8fOimage.png)

Através da tela de Gerenciamento de Transmissão, <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Está disponível a opção de **Consulta do destinatário junto ao SEFAZ**, onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">o destinatário </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário:</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Juntamente com a opção de consulta da situação do destinatário, o usuário pode contar também com a opção de atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta, para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NFe:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK':</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">[![IMQimage.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BcNimqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BcNimqimage.png)</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q6fimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q6fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vGIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vGIimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Considerações sobre a Geração do XML:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">As [Observações Dados Adicionais ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal)serão incluídas no campo "Informações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl).</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">As[ Observações Corpo da NF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal) serão incluídas no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco).</span>

**Veja também os itens:**

- [Inconsistência e Erros na Assinatura do XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/nota-fiscal-eletronica-assinatura-do-xml)
- [Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/nota-fiscal-eletronica-rejeicoes)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-entrega-futura)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-retorno-de-mercadorias)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-credito-do-ativo-permanente)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-retorno-de-industrializacao)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-nota-fiscal-de-conta-e-ordem)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-da-nota-fiscal)
- [Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-demonstrativo-de-notas-fiscais-dnf)
- [Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-arquivo-xml-gerados-pelo-emissor-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-carta-de-correcao-eletronica-cce)
- [Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciando-nfe)
- [Inutilizando Numeração (formulário) de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizando-numeracao-formulario-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-inutilizacao-de-numeracao-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Impressão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-danfe-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-de-arquivo-xml-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)
- [Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal)
- [Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelamento-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xml-da-nfe-para-a-transportadora)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com Redução do Valor do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Nota Fiscal Complementar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-complementar)
- [Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carta-de-correcao-eletronica)
- [Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Antigas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-notas-antigas)
- [Venda para Entrega Futura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-para-entrega-futura)
- [Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-utilizando-remessa-de-conta-e-ordem)
- [Venda de Produtos em Consignação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-produtos-em-consignacao)
- [Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-de-devolucao-empresa-enquadrada-no-simples-nacional-para-empresa-nao-enquadrada)
- [Nota de Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nfe-de-importacao-de-produtos)
- [Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em Contingência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transmissao-de-nfe-em-contingencia)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xmldanfeboleto-bancario-para-o-destinatario-da-nfe)
- [Identificação da Operação de Retorno](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/identificacao-da-operacao-de-retorno)
- [xPed e nItemped na Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/xped-e-nltemped-na-nota-fiscal-eletronica)
- [Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/evento-comprovante-de-entrega-da-nfe)
- [Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelamento-de-nota-fiscal-eletronica-NgD)
- [Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-interestadual-de-produto-com-origem-estrangeira)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-combustiveis-e-seus-derivados-gas-liquefeito-de-petroleo)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)
- [Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-despesas-acessorias-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Organizando os XMLs emitidos por Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/organizando-os-xmls-emitidos-por-empresa)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)
- [Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copia-de-informacoes-de-uma-nota-fiscal-ja-emitida-para-uma-nova-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-nfe-com-informacoes-da-reforma-tributaria)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-com-informacoes-da-reforma-tributaria)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">.</span>

# Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/q-NeXLpIrKg" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

Para que você parametrize o **Gerenciador de Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe** acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFC-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iDjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iDjimage.png)

**SELECIONE NFe (55**)

**Aba Principal**

- Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

Defina:

- Se o DANFe deve ser emitido antes da geração do XML, após a transmissão ou não emitir
- Data de referência - data da primeira nota que será cadastrada no Sistema
- Envia NF por email após transmissão
- Envia NFe por email automaticamente após transmissão
- Anexar DANFE no envio de email da NFe
- Anexar boleto no envio de email da NFe
- Enviar mais de uma NFe por email
- Transmite NFe após geração do arquivo XML
- Exibe tela de NFe em Contingencia/Canceladas
- Gerar Inutilização da Numeração após exclusão de NFe
- Anexar Carta de Correção ao email da NFe
- Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags CEAN
- Atualizar Situação Cadastral dos Destinatários após Consulta da NFe

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/tLyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tLyimage.png)

**Aba Certificado Digital**

Informe:

- o Certificado Digital de sua empresa
- Defina se o Sistema deverá avisar fim da validade do certificado digital e quantidade de dias

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GD5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GD5image.png)

**Aba Mensagem de email padrão**

Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

Se desejar você poderá criar sua própria mensagem de email utilizando as fórmulas do campo "Para adicionar dados da NFe na mensagem"

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FeCuKkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FeCuKkimage.png)

**Aba Dados de conexão**

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5vHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5vHimage.png)

**Aba Endereços Sefaz**

Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o [**ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wCaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wCaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wCaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wCaimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando Gerenciador da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)
- [Gerenciando NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciando-nfe)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-inutilizacao-de-numeracao-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando a Empresa - NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)
- [Transmissão de NFe (Nota Fiscal Eletrônica) em Contingência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/transmissao-de-nfe-em-contingencia)

# Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de numeração de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/c2b0SKhfFQ4" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>



Segundo o Portal da Nota Fiscal Eletrônica:

*“Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 a 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.*

*A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, **até o décimo dia do mês subsequente**, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).*

*A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados.”*

Portanto para que a numeração de uma Nota Fiscal Eletrônica possa ser inutilizada é necessário que a emissão da mesma **não tenha sido autorizada pela Sefaz**.

Importante

<span style="text-decoration: underline;">**SÓ SERÁ POSSÍVEL INUTILIZAR O FORMULÁRIO DE UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE NÃO FOI TRANSMITIDA PARA A SEFAZ**</span>

1 **Exclua a NFe do Sistema de Vendas**, nesse exemplo é a numeração “2”.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jgJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jgJimage.png)

Observação

Se a nota a ser inutilizada é a **ultima cadastrada basta excluí-la do sistema e não será necessário enviar a inutilização para a Sefaz**, pois a próxima nota emitida irá substituir a numeração que você excluiu

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6mfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6mfimage.png)

2\. O Sistema apresentará a tela de **Inutilização de Numeração de NFe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1Ahimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1Ahimage.png)

3\. Clique no Botão para **Pesquisar intervalo de notas inexistentes a ser inutilizadas**

O Sistema apresentará as notas que poderão ser inutilizadas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Fr0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Fr0image.png)

4\. Digite a **justificativa** da inutilização do formulário com no mínimo **15 caracteres**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qg9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qg9image.png)

4\. Clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aNdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aNdimage.png)

5\. O Sistema irá **transmitir para a Sefaz a inutilização do formulário da NFe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Onqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Onqimage.png)

6\. Se você observar o Grid da tela de manutenção das Notas Fiscais Eletrônicas irá verificar que a mesma **não constará mais no Sistema**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/NWuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/NWuimage.png)

7\. Acessado o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Inutilização de numeração da NFE.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JLQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JLQimage.png)

O Sistema apresentará a tela para que sejam cadastradas as informações da numeração que deverá ser inutilizada, informe a Série da Nota e a numeração da nota anterior e posterior aquela que será inutilizada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ek6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ek6image.png)

Se você no momento em que excluir a nota do Sistema optar por **não enviar, ainda**, a inutilização para a Sefaz, poderá fazer posteriormente através deste menu, clicando no botão novo

O Sistema irá abrir a mesma tela de inutilização, mas desta vez, você deverá informar

- série
- número inicial (nota anterior aquele formulário que será inutilizado)
- numero final (nota posterior aquele formulário que será inutilizado)
- justificativa [![PBJimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iLdpbjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iLdpbjimage.png)

Fonte: [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=7zEQFBPObw0=#:~:text=A%20inutiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20n%C3%BAmero%20de,da%20numera%C3%A7%C3%A3o%20da%20NF%2De](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=7zEQFBPObw0=#:~:text=A%20inutiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20n%C3%BAmero%20de,da%20numera%C3%A7%C3%A3o%20da%20NF%2De).

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizando-numeracao-formulario-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-inutilizacao-de-numeracao-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Inutilização de Numeração de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizacao-de-numeracao-da-nfe)

# Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="451" src="https://www.youtube.com/embed/ugcZo_3-Oig" style="width: 804px; height: 451px;" width="804"></iframe>


Para parametrizar o Gerenciamento de Transmissão da NFCe, acesse o menu Manutenção/Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/u30image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/u30image.png)

SELECIONE NFC-e (65)

**Aba Principal**

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/FQ4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/FQ4image.png)

**Aba Principal**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/zQUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/zQUimage.png)

**Aba Certificado Digital**

Informe o Certificado Digital de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rpgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rpgimage.png)

**Mensagem de email padrão**

Se você clicar no botão **"P"**, o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/T6Zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/T6Zimage.png)

**Dados de conexão**

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ucuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ucuimage.png)

**Endereços Sefaz**

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eoFNlGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eoFNlGimage.png)

**Endereços de Consulta**

Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ks9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ks9image.png)

**OBSERVAÇÕES:**

1 – Será necessário que o Contribuinte acesse o Portal da NFC-e, no link [http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal](http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal), Campo Credenciamento (com validade jurídica ou ambiente de testes) e faça o credenciamento para emissão da NFC-e.

2 – De acordo com a [Portaria CAT 12 de 2015 (fazenda.sp.gov.br)](https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat122015.aspx), § 6º – É requisito para o credenciamento de que trata o “caput” que o estabelecimento possua um equipamento SAT previamente ativado

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-g2wdohci.png)

.

Em seguida, ainda no Portal da NFC-e acesse o campo Gerenciar Código de Segurança (com validade jurídica ou ambiente de testes)

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-rvuvvir0.png)

.

Será apresentada a tela de Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte, clique em Acesso via certificado digital

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-ijmk7w6u.png)

.

.

.

.

.

As informações cadastradas no Portal da NFC-e serão apresentadas e deverão ser digitadas no menu Manutenção/Empresas/Gerenciador/Parâmetros do Gerenciador Nfe/NFCe, aba Cod.Segurança Contribuinte

Clique no botão **“Novo”**, o sistema abrirá tela para digitação das informações.

**IMPORTANTE**

A empresa pode possuir mais do que um código de Segurança do Contribuinte do Identificador, por isso, será necessário selecionar qual o código a ser utilizado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zZWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zZWimage.png)

Após a digitação as informações ficarão apresentadas desta forma

**IMPORTANTE:** Copie e Cole as informações apresentadas na tela de **Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte** do site pois, qualquer informação diferente fará com que a NFCe não seja validada (por exemplo, se no código sequencial estiver 000001 **NÃO** digite apenas 1, pois isso ocasionará a não validação da NFCe)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kZMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kZMimage.png)

Depois de clicar em OK, defina qual o código de segurança do contribuinte do identificador e salve as informações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4GZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4GZimage.png)

**Veja também o item:**

- [Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-danfe-de-nfce-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Parametrizando Empresa - NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)
- [Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfce)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nfce-emitida-com-conta-a-receber-ja-baixada-no-sistema-financeiro)

# Gerenciamento de Transmissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica) e NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="458" src="https://www.youtube.com/embed/ugcZo_3-Oig" style="width: 817px; height: 458px;" width="817"></iframe>

Para parametrizar o Gerenciamento de Transmissão da NFe e da NFCe, acesse o menu **Manutenção/Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/u30image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/u30image.png)

SELECIONE **NF-e (55) para Nota Fiscal Eletrônica** e **NFC-e (65) para Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica**

**Aba Principal**

- Preencha as informações quanto aos **diretórios da Nota e Certificado Digital**

<span style="text-decoration: underline;">**Nota Fiscal Eletrônica (NFe Modelo 55)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/oZgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/oZgimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe Modelo 65)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/J0mimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/J0mimage.png)

**Aba Certificado Digital**

Informe o Certificado Digital de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rpgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rpgimage.png)

**Mensagem de email padrão**

Se você clicar no botão **"P"**, o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/T6Zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/T6Zimage.png)

**Dados de conexão**

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ucuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ucuimage.png)

**Endereços Sefaz**

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eoFNlGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eoFNlGimage.png)

**Endereços de Consulta**

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços de **consulta da Sefaz** de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ks9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ks9image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando Gerenciador da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)
- [Gerenciando NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciando-nfe)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-inutilizacao-de-numeracao-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando a Empresa - NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)
- [Transmissão de NFe (Nota Fiscal Eletrônica) em Contingência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/transmissao-de-nfe-em-contingencia)
- [Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-danfe-de-nfce-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Parametrizando Empresa - NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)
- [Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfce)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nfce-emitida-com-conta-a-receber-ja-baixada-no-sistema-financeiro)
- [Emissão de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronicahttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- 

# Inutilizando numeração (formulário) de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/c2b0SKhfFQ4" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

Segundo o Portal da Nota Fiscal Eletrônica:

*“Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 a 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.*

*A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, **até o décimo dia do mês subsequente**, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).*

*A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados.”*

Portanto para que a numeração de uma Nota Fiscal Eletrônica possa ser inutilizada é necessário que a emissão da mesma **não tenha sido autorizada pela Sefaz**.

**Observação**

Se a nota a ser inutilizada é a ultima cadastrada basta excluí-la do sistema e não será necessário enviar a inutilização para a Sefaz, pois a próxima nota emitida irá substituir a numeração que você excluiu

1 Exclua a NFe do **Sistema de Vendas,** nesse exemplo é a numeração “2”.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jgJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jgJimage.png)

O Sistema pedirá a confirmação da exclusão do registro, clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6mfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6mfimage.png)

2\. O Sistema apresentará a tela de Inutilização de numeração de Nota Fiscal Eletrônica - NFe

- Série
- Número da Nota Fiscal Eletrônica anterior àquela que será excluída
- Número da Nota Fiscal Eletrônica posterior àquela que será excluída

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1Ahimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1Ahimage.png)

3\. Clique no Botão para pesquisar intervalo de notas inexistentes a ser inutilizadas

O Sistema apresentará as notas que poderão ser inutilizadas.

Selecione a Nota

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Fr0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Fr0image.png)

4\. Digite a justificativa da inutilização do formulário com no mínimo 15 caracteres

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qg9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qg9image.png)

4\. Clique em OK

O Sistema irá questionar se Deseja realmente inutilizar a sequência informada, clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aNdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aNdimage.png)

5\. O Sistema irá transmitir para a Sefaz a inutilização do formulário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Onqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Onqimage.png)

6\. Se você observar o Grid da tela de manutenção das Notas Fiscais Eletrônicas irá verificar que a mesma não constará mais no Sistema

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/NWuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/NWuimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**SE VOCÊ NÃO REALIZAR A TRANSMISSÃO PARA A SEFAZ DA INUTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA LOGO APÓS A SUA EXCLUSÃO DEVERÁ**</span>

7\. Acessado o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Inutilização de numeração da NFE.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JLQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JLQimage.png)

O Sistema apresentará a tela para que sejam cadastradas as informações da numeração que deverá ser inutilizada, informe a Série da Nota e a numeração da nota anterior e posterior aquela que será inutilizada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ek6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ek6image.png)

O Sistema irá abrir a mesma tela de inutilização, mas desta vez, você deverá informar

- série
- número inicial (nota anterior aquele formulário que será inutilizado)
- numero final (nota posterior aquele formulário que será inutilizado)
- justificativa [![iLdpbjimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/vOdildpbjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/vOdildpbjimage.png)
- **Veja também os Itens:**
    
    
    - [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/inutilizando-numeracao-formulario-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
    - [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-inutilizacao-de-numeracao-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
    - [Inutilização de Numeração de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
    - [Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/inutilizacao-de-numeracao-da-nfe)

# Cadastrando Comprovante de Entrega

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/D9H8jSnyaWE" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>


Para que você cadastre o **Comprovante de Entrega da NFe** (Nota Fiscal Eletrônica) acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Comprovante de Entrega**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/a6Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/a6Wimage.png)

O Sistema abrirá a tela para definição da **Nota Fiscal Eletrônica** para a qual você deseja cadastrar o **Comprovante de Entrega**, clique no botão Carregar NFe para pesquisar pela Nota, se você souber o número da mesma poderá digitar no campo NFe e dar enter

O Sistema irá preencher os dados cadastrados na emissão da **Nota Fiscal Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/zuSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/zuSimage.png)

Preencha as informações do **Campo Entrega**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/6C3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/6C3image.png)

Você poderá cadastrar Observações (imagens) para a Entrega realizada, para isso clique no botão "+" do campo **Observação**

Ao clicar no DLG (três pontinhos) da tela de Localizar imagem, o Sistema abrirá a tela para que você procure em seu computador uma imagem salva anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/EKLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/EKLimage.png)

se você clicar em Ir, o Sistema abrirá a tela para que você defina o **endereço da entrega da mercadoria**, ao clicar em localizar o Sistema trará a localização indicada na entrega

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/0thimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/0thimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Comprovante de Entrega](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-comprovante-de-entrega)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Imprimindo Comprovante de Entrega](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-comprovante-de-entrega)

# Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/t5Jx5yZAA10" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>


Será possível emitir até **20 Cartas de Correção Eletrônica para cada Nota Fiscal Eletrônica**, sendo que, só constará no Banco de Dados da SEFAZ a **última CCE transmitida,** desta forma, se você emitir mais do que uma CCE para a NFe deverá sempre colocar todas as correções que deverão ser feitas, de todas as CCE transmitidas anteriormente.

Para utilizar esse recurso, algumas regras devem ser seguidas:

- O conteúdo do texto deve conter entre **15 e 1000 caracteres**
- A empresa tem até  **30 dias para fazer as correções na nota**
- É necessário que a CCe seja **assinada através de certificado digital**

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para que sejam validadas as informações contidas em uma carta de correção eletrônica, a mesma deverá seguir alguns critérios pré-definidos pelo Ministério da Fazenda:  
  
“Art. 7º Os documentos fiscais referidos nos incisos I a V do artigo anterior deverão ser extraídos por  
 decalque a carbono ou em papel carbonado, devendo ser preenchidos a máquina ou manuscritos a tinta ou a lápis-tinta,  
 devendo ainda os seus dizeres e indicações estar bem legíveis, em todas as vias.  
(...)  
§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de  
documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:  
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço,  
quantidade, valor da operação ou da prestação;  
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;  
III - a data de emissão ou de saída.”</span>

Para cadastrar a **Carta de Correção Eletrônica** de uma Nota Fiscal Eletrônica, acesse o menu **Movimentação&gt;Carta de Correção Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h2bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h2bimage.png)

Digite ou clique no DLG (três pontinhos) para pesquisar o número da NFe que terá a Carta de Correção Eletrônica (CCE) cadastrada

Observação

Só poderá ser cadastrada uma CCE para uma **Nota Fiscal Eletrônica já TRANSMITIDA** e **AUTORIZADA** pela SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qDbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qDbimage.png)

Em seguida defina o que deverá ser corrigido na nota fiscal,

O campo para descrição da Correção da Carta de Correção Eletrônica precisa ter no mínimo 15 caracteres digitados

Salve o cadastro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sZMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sZMimage.png)

O Sistema irá questionar se você **Deseja Realizar o Envio da Carta de Correção Eletrônica ao SEFAZ**

Clique em SIm

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wRjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wRjimage.png)

Após o envio será apresentada a mensagem Carta de Correção enviada com Sucesso

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UXBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UXBimage.png)

Em seguida se nos [Parâmetros do Gerenciador da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido que deve **Anexar Carta de Correção ao email da NFe**, o Sistema apresentará a tela para que você envie por email a CCE

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/B0Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/B0Qimage.png)

- Se no cadastro do destinatário da NFe o endereço do email estiver preenchido, esse endereço virá preenchido automaticamente
- Se no cadastro do destinatário da NFe o endereço do email **NÃO** estiver preenchido você deverá digitar o endereço de email

Você poderá enviar o email da CCE para quantos endereços de email for necessário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wQMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wQMimage.png)

Em seguida, se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) estiver definido que **Imprime os Documentos Automaticamente** será apresentada a mensagem **Deseja Imprimir a Carta de Correção Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/GMHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/GMHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MGBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MGBimage.png)

Será apresentada a tela com as informações da Carta de Correção Eletrônica e a opção **"Imprime todas as Cartas de Correção Eletrônica vinculadas a Nota Fiscal ?**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZX1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZX1image.png)

Ao pedir a impressão/visualização você conseguirá ver a Carta de Correção Eletrônica cadastrada e enviada para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jnzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jnzimage.png)

No Grid das CCE, menu **Manutenção&gt;Carta de Correção Eletrônica&gt;Manutenção**, a CCE que já foi enviada para a SEFAZ ficará na **cor Azul**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9iTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9iTimage.png)

Se após cadastrar a Carta de Correção Eletrônica você não der continuidade ao processo, poderá fazê-lo posteriormente acessando os botões de atalho do menu de Manutenção da CCE

**Enviar Carta de Correção Eletrônica para a SEFAZ**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3qwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3qwimage.png)

**Enviar Carta de Correção Eletrônica por email**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Kmaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Kmaimage.png)

**Imprimir a Carta de Correção Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/X2limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/X2limage.png)

A Impressão poderá ser realizada também no menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento&gt;Carta de Correção Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/999image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/999image.png)

Defina o número inicial e final da Nota Fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DJbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DJbimage.png)

Peça a visualização/impressão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9uFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9uFimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-carta-de-correcao-eletronica-cce)
- [Impressão de Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-carta-de-correcao-nao-eletronica)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/carta-de-correcao-eletronica)

# Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="453" src="https://www.youtube.com/embed/jY07SW2OdLQ" style="width: 808px; height: 453px;" width="808"></iframe>

Caso seja necessária a alteração dos valores dos **IMPOSTOS DA NOTA FISCAL ELETRONICA (NFe) DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS**, você deverá seguir alguns procedimentos:

**PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS**

1\) O [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-fornecedores) do [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) que foi Importado deverá estar cadastrado no menu **Manutenção&gt;Fornecedores**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GHZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GHZimage.png)

com o Tipo “Outro” e estado “XX”.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0iHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0iHimage.png)

2\) No menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Cadastra**, preencha todas as informações da aba “Identificação”.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/19Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/19Wimage.png)

  
3\) Na aba de “Itens” preencha as informações da DI (Declaração de Importação)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/89himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/89himage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PZyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PZyimage.png)

  
4\) Na Aba “Fechamento” selecionar que <span style="text-decoration: underline;">**“Deseja Realizar os Cálculos Referentes aos Impostos de Importação Manualmente ?”**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/r6eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/r6eimage.png)

5\. Clique no botão “[Cód Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)” e preencha os valores referente aos impostos da importação.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RMfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RMfimage.png)

  
Após colocar os valores da importação, clique em “ok” e **“não” para o sistema recalcular os valores.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5owimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5owimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7pXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7pXimage.png)

Ao salvar a NFe o sistema **não questionará se deseja gerar o XML**, pois já foi definido que serão alterados os valores manualmente.

6\) Acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica de Importação&gt;Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SSEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SSEimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TkTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TkTimage.png)

O sistema trará a relação de todas as Notas Fiscais Eletrônicas que foram assinaladas com a opção de <span style="text-decoration: underline;">**“Deseja realizar os cálculos referente aos Impostos de Importação Manualmente”**</span>. Selecione a nota que deverá ser alterada e será apresentada uma única tela com as informações da mesma e edite.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3Qcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3Qcimage.png)

Os campos que podem ser editados ficarão na<span style="text-decoration: underline;"> **cor azul**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zhnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zhnimage.png)

  
7\. Clique na aba **“Impostos”** e o sistema apresentará os campos editáveis na **cor azul**. Faça as alterações necessárias.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xRbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xRbimage.png)

  
Ao salvar a NFe o sistema questionará se deseja gerar o XML, clique em SIM e autorize normalmente a NFe.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ivQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ivQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5Ucimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5Ucimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Owmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Owmimage.png)

8). Ao acessar o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção** e editar a NFe que foi alterada, poderá ver que as mudanças foram salvas corretamente.

**Veja também os Itens:**

- [Alterando Valores Manualmente para Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Alteração Manual dos Valores de Impostos de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/alteracao-manual-dos-valores-de-impostos-de-importacao)
- [Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nota-fiscal-eletronica-nfe-de-importacao-de-produtos)
- [Conversão de Unidade de Medida e Unidades Tributadas e Códigos de Barras CEAN para Operações de Importação e Exportação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/conversao-de-unidades-de-medidas-e-unidades-tributadas-e-codigos-de-barras-cean-para-operacoes-de-importacao-e-exportacao)

# Cadastrando Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (documentos não eletrônicos)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="454" src="https://www.youtube.com/embed/4HOIvKmE9Lc" style="width: 810px; height: 454px;" width="810"></iframe>


<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="456" src="https://www.youtube.com/embed/h6Qr6bhuCJU" style="width: 813px; height: 456px;" width="813"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="455" src="https://www.youtube.com/embed/8_AAw-Dt5tw" style="width: 811px; height: 455px;" width="811"></iframe>

Para que você consiga cadastrar **Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos <span style="text-decoration: underline;">(documentos não eletrônicos)</span>** deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9Jfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9Jfimage.png)

Acesse a **Aba Principal, sub aba Documentos Fiscais** e defina a utilização dos documentos que sua Empresa irá emitir

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Z7Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Z7Gimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">1) NOTA FISCAL</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O cadastro da **Notas Fiscais** deverá ser feito através do menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cosimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cosimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">2) NOTA FISCAL DE SERVIÇO</span>**</span>

O cadastro da **Nota Fiscal de Serviço** deverá ser feito através do menu **Movimentação&gt;Nota de Serviço**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/umlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/umlimage.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">IMPORTANTE:</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Notas fiscais de serviços só aceitarão [códigos fiscais de serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">No momento do **cadastro da Nota Fiscal de Serviço** você poderá informar se a nota que está sendo cadastrada irá **substituir uma nota fiscal emitida anteriormente.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/PECimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/PECimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**3**</span><span style="text-decoration: underline;">**) RECIBO**</span>

O cadastro do **Recibo** deverá ser feito através do menu **Movimentação&gt;Recibo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BBBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BBBimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Para os 3 tipos de documentos (Nota Fiscal, Nota de Serviço ou Recibo) o procedimento será o mesmo.**</span>

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">**Aba identificação**</span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso o Sistema de Impressão desse documento seja **Processamento de Dados**, de acordo com o definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JAhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JAhimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O Sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do **primeiro documento**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/r9Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/r9Cimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">E irá gerar um número sequencial para cada documento subsequente. Isso permite que a numeração continue de uma sequência já existente antes do inicio da utilização do Sistema. </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso o Sistema de Impressão seja **Mecanográfico**, este número ficará em branco e sempre será solicitado no momento da impressão do documento, devendo ser informado o número correspondente ao formulário que será utilizado para cada impressão.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9rXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9rXimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os botões </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/75Qimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/75Qimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> e </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/HQZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/HQZimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> permitem a seleção de itens de [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), respectivamente, que terão seus dados importados para o documento fiscal. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1Qkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1Qkimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Clicando em um desses botões será apresentada a tela abaixo e a seleção deverá ser efetuada da seguinte forma:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/uteimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uteimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nmaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nmaimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Serão exibidos apenas itens de [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) em aberto; já, os <span style="text-decoration: underline;">**[orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) serão apresentados integralmente** </span>pois não possuem campo para controle de saldo. Não serão exibidos apenas aqueles já cancelados. </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso já tenha sido selecionado um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) na nota fiscal, apenas pedidos ou orçamentos deste [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) serão exibidos.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) poderão ser selecionados completos, ou itens poderão ser selecionados aleatoriamente, conforme sua necessidade. É permitido selecionar mais de um documento, desde que sejam do mesmo </span>[cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso você deseje importar apenas um documento e todos os itens dele, basta digitar o número deste documento no campo ao lado do botão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após realizada a importação, o sistema irá exibir ao lado do botão, uma lista com todos os documentos importados para esta nota fiscal.  
Os [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) importados terão seus saldos reduzidos de acordo com a quantidade faturada na nota fiscal.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AW1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AW1image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os campos da nota fiscal referentes ao [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores), [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) e desconto total serão preenchidos, automaticamente, de acordo com o **primeiro documento importado**, podendo ser alterados posteriormente.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/toeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/toeimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Através dos campos </span></span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pM2image.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pM2image.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="font-family: Arial; font-size: small;">é possível importar [Ordens de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ac/page/cadastrando-ordens-de-servico) do [Sistema de Atendimento ao Consumidor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ac) </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/En0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/En0image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Para isso é necessário que esteja informado que integra o **Sistema de Atendimento ao Consumidor** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2)</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Os itens referentes a materiais aplicados serão importados com o código fiscal informado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) e será gerado um registro de serviço com o total de [apontamentos de cartões](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ac/page/realizando-apontamento-de-mao-de-obra-direta-na-ordem-de-servico) e [outros custos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ac/page/apontando-outros-custos-da-ordem-de-servico) da [OS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ac/page/cadastrando-ordens-de-servico).</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/IMkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/IMkimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá especificar se a nota fiscal será para um [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) ou[ Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) através da opção </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/FKmimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FKmimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">. Você deverá apenas selecionar um [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) em ocasiões específicas, como ao emitir uma [nota de devolução](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-de-devolucao-empresa-enquadrada-no-simples-nacional-para-empresa-nao-enquadrada)[.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-de-devolucao-empresa-enquadrada-no-simples-nacional-para-empresa-nao-enquadrada-utilizando-e-sem-utilizar-o-sistema-controle-de-compras) Não será permitido especificar [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) para notas fiscais para fornecedores, não gerando, consequentemente, duplicatas.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ao selecionar o Destinatário, você poderá utilizar a descrição para auxiliar a sua pesquisa através do Ctrl-Enter. Você poderá especificar um endereço de entrega, caso o[ cliente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)selecionado possua mais de um cadastrado conforme foi registrado no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Clientes**. O estado desse endereço de entrega, junto com o estado definido no [cadastro da empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas) definirá se a operação será dentro ou fora do estado, para buscar as alíquotas adequadas para os produtos. Caso não seja especificado um endereço de entrega, o estado do [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) será utilizado.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Em seguida você poderá especificar o **Número do Pedido do Cliente e o Número de Pedido Interno** se você utilizar estes tipos de controles internos. Essas informações independem do fato de a nota fiscal ter sido originada de um pedido.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A próxima informação solicitada é a data de emissão, que deve obedecer o Período Ativo definido. </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os valores de[ Código Fiscal, Desdobramento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), Espécie e Série já vem preenchidos com valores padrões de acordo com o que você informou nos </span>[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">, e podem ser alterados de acordo com a necessidade. O [Código Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e Desdobramento informados neste momento serão utilizados como padrão em todos os itens, e caso esteja assinalada a opção **Documento com vários CFOPs** será permitida a alteração dos seus valores em cada item. Se o [código fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)principal for o de Substituição Tributária, ao informar um produto não sujeito a este imposto automaticamente será substituído pelo [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) auxiliar. A alteração do [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) do cabeçalho causará a alteração de todos os itens que possuem o [código ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)que estava informado anteriormente.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá informar se o documento é uma [nota complementar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms), isto é, ele se refere a outro documento emitido anteriormente que, por algum motivo, necessita de complemento de valores ou impostos. Ao assinalar esta opção, será exigido que você informe a que nota fiscal esse complemento se refere. Você deverá então informar um item, contendo os valores à serem complementados. Se necessário, eles poderão ser informados também na aba Fechamento.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você também poderá informar se está cadastrando uma [nota fiscal de entrega futura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-para-entrega-futura). </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**<span style="text-decoration: underline;">Aba Dados do Transporte</span>** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Essa aba permitirá que seja especificada uma [transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras) específica para a nota fiscal, isto é, uma [transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras) que esteja cadastrada no sistema pelo menu **Manutenção&gt;Transportadoras**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1awimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1awimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Aba Itens</span></span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Para instruções específicas quanto ao lançamento de itens, veja [Lançando Itens nos Documentos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)  
Na parte inferior serão exibidas as mesmas informações do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) selecionado acima, para facilitar a conferência. À direita, serão exibidas as incidências dos impostos de acordo com </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">o[ código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) do item atual.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XEfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XEfimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[*Controle de Série*](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos-manufaturados): Caso sua empresa controle [série dos produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos-manufaturados) e conste na nota fiscal de venda produtos desse tipo, assim que você confirmar o item na nota o sistema exibirá a tela de [Série](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos-manufaturados) dos Produtos para que você indique quais [séries](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos-manufaturados) estarão saindo da empresa através deste documento. Dessa forma o sistema irá gerar informações para identificar os proprietários dos produtos e suas [séries](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos-manufaturados). Veja mais informações em [Trabalhando com Controle de Série dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos-manufaturados) no AutoAtendimento do **Sistema Controle de Estoque** ou do **PPCP**.  
Importante: Se você utiliza [Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido) para os pedidos e importar a lista para a nota com produtos com [controle de Série](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos-manufaturados), na nota fiscal não serão requisitadas as [séries](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/trabalhando-com-controle-de-serie-dos-produtos-manufaturados) pois, elas já foram informadas na lista de embarque.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá acessar a tela de informações complementares através do botão </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ow8image.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ow8image.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> ao lado dos itens. e será exibida a seguinte tela:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesta tela você poderá informar a marca dos volumes, que inicialmente estará preenchida com o valor informado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal). Caso seja efetuado controle de volume, o sistema irá definir o número de volumes utilizados nessa nota fiscal de acordo com as informações do cadastro dos produtos utilizados. Apresentará também o peso e a espécie dos volumes.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mKYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mKYimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá efetuar a conferência e alteração dos valores de baixa de saldo de pedidos através do botão </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ggOimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ggOimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Na região inferior serão exibidos de quais [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) o item selecionado se originou, e como será dada a baixa de seus saldos. As quantidades poderão ser alteradas e ajustadas entre [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) relacionados ao documento fiscal em questão:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xMwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xMwimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se a empresa estiver com o % de tolerância informado nos[ Parâmetros adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1) e você alterar a quantidade dos produtos dentro desse percentual será exibida tela antes da gravação dos dados:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Por exemplo, se o percentual de tolerância está em 10% e os produtos recebidos acima estão dentro dessa condição, ou seja, a quantidade original digitada no pedido é menor do que a quantidade baixada informada na nota em até 10%. Será apresentado a tela com as informações gerais dos produtos para análise do usuário, onde será permitido a seleção dos produtos que terão o pedido encerrado, se não for assinalado, o item fica com o saldo em aberto para próxima nota.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Observe também que se o pedido tiver a quantidade solicitada original foi de 150, mas foram entregues somente 140, a tolerância nesse caso é de até 15 unidades ( 10% de 150), entende-se então que a perda pode chegar em até 15 unidades do produto, estando a diferença em 10, concluímos que está dentro da faixa permitida. </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Importante destacar também que somente será considerada essa condição para os produtos que forem assinalados.</span></span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">Aba Fechamento</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Nessa</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> aba você poderá **conceder um desconto** no valor total do documento, independentemente dos descontos concedidos nos itens individuais. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Este desconto só estará disponível caso nos códigos fiscais utilizados não exista incidência de IPI, nem exista um item com ICMS Substituição Tributária. Se for preciso informar um desconto nesse caso, ele poderá ser facilmente aplicado a todos os itens. Mais detalhes em [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos). </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9uQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9uQimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Você também poderá preencher valores de[ Despesas Acessórias ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-despesas-acessorias-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica)caso tenha sido parametrizado que elas serão utilizadas. </span></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LVpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LVpimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Também poderá preencher informações para o frete caso tenha sido parametrizado.</span></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TSzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TSzimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesse momento o sistema terá calculado o valor dos impostos e do total da nota, disponibilizando a Base e o Valor dos impostos, e o Valor Total da Nota Fiscal. A parte relativa aos impostos de serviço apenas estará disponível caso exista algum [código fiscal de serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) entre os demais informados, </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8zuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8zuimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">aba relativa ao cálculo do PIS e COFINS só estará disponível para empresas que tenham definido, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos), que possuem PIS ou COFINS <span style="text-decoration: underline;">**não cumulativo**</span>. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/iTCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/iTCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/K7kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/K7kimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Veja a forma de cálculo dos impostos em [Definindo critérios para cálculo de ICMS e IPI.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)  
Os valores calculados apenas deverão ser alterados caso seja necessário algum ajuste dos valores, considerando-se que, qualquer alteração subsequente da nota fiscal, causará a retotalização e perda das alterações.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A aba de **Impostos Retidos na Fonte** estará disponível caso exista algum [código fiscal de serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) na nota fiscal ou se o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) for uma **Empresa Pública ou de Economia Mista**. O PIS, COFINS, CSL e IR retidos na fonte ficam habilitados de acordo com a configuração do [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes). Se esses campos estiverem habilitados, durante o cadastro da nota fiscal serão trazidos os valores de alíquota desses impostos definidos nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TNpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TNpimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso a nota fiscal possua mais de um [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) ou alíquota de ICMS, todos os valores serão totalizados separadamente, de acordo com o que foi informado nos itens. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá efetuar a conferência desta distribuição alterando a referência de Total para [Código Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes). </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5GRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5GRimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Desta forma os valores exibidos nessa aba passarão a se referir à combinação de [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e alíquota de ICMS selecionados à esquerda. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá alterar esses valores levando em conta as mesmas recomendações dadas às alterações dos valores totais, lembrando que qualquer alteração subsequente dos itens causará a redistribuição desses valores. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A soma dos valores de cada [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) deverá corresponder aos valores apresentados nos totais. Assim, caso os totais tenham sido alterados, e exista mais de um [código fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)ou alíquota de ICMS, a distribuição deverá ser alterada para que a soma fique correta.  
Os valores apresentados nessa distribuição são os valores que serão utilizados no momento da exportação para o Sistema Livros Fiscais.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Está disponível, também nessa aba, o botão que permitirá o acesso às **Observações da Nota Fiscal.** </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7ikimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7ikimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Serão disponibilizadas observações para a impressão no corpo da nota fiscal</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/djIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/djIimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">E também **dez observações** que serão impressas nos dados adicionais. </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wTmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wTmimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Essas observações estarão inicialmente preenchidas de acordo com os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal), e serão importadas, automaticamente, as observações cadastradas em **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1coimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1coimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/gxXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/gxXimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Em</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Observações** caso exista alguma correspondente ao [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e ao estado (e produto no caso das informações por estado) informado na nota fiscal, até que sejam preenchidas todas as linhas das observações. </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yksimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yksimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SRmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SRmimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Também poderá ser informado os metatextos %VLSIMPLES%, %ALIQSIMPLES%, %VLSIMPLESISS% e %ALIQSIMPLESISS% nas configurações dos parâmetros ou nos cadastros de informações por estado e observações, para empresas optantes do Simples Nacional. Assim quando carregados nas observações, calcularão os créditos referentes aos impostos e substituirão os valores calculados no lugar dos metatextos correspondentes. Lembrando que é necessário ter cadastrado a lei complementar</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> ("LC 123") </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">juntamente com os metatextos para que o sistema possa efetuar o cálculo.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7YVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7YVimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Dentro da tela de Observações, na aba **"Observações Dados Adicionais"**, existe um botão para recarregá-las novamente, tanto na inserção como na edição de uma nota fiscal. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Esse botão substitui todas as observações anteriormente informadas pelas cadastradas no sistema dentro dos Parâmetros Adicionais da Empresa, Informações por Estado e Observações.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/weIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/weIimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">Aba Desdobramento</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Esta aba apenas estará disponível se, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal), você informou que utilizará desdobramento por [Receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) ou [Centros de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo). </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/MgAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MgAimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Serão exibidos na parte inferior da tela os totais agrupados por código fiscal, e esses valores é que deverão ser distribuídos entre os [centros de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) e/ou as [receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas). </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após a gravação, caso tenha assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) que deseja **imprimir os documentos automaticamente**, o sistema irá perguntar se deseja **imprimir o documento** em questão. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ROjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ROjimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Essa emissão também pode ser feita através do menu **Relatórios&gt;/Emissão de Documentos**, onde estarão disponíveis os itens **Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/tGximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tGximage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso tenha sido informada uma condição de pagamento, será exibida a tela de desdobramento de duplicatas. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/v4jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/v4jimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu **Movimentação&gt;Geração de Duplicatas&gt;[Geração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/agrupando-documentos-para-a-geracao-de-duplicatas)&gt;Documentos Fiscais.** </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ALJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ALJimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">Aba Provisões</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Essa aba apenas estará disponível se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) você informou que **Gera duplicatas para pedidos** ?</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LQqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LQqimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Será demostrado as duplicatas geradas pelo pedido importado.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informando o valor a ser estornado **menor** que o valor original ao gravar a nota fiscal automaticamente será **deduzido** o valor da duplicata provisionada e será gerada uma nova duplicata através da nota fiscal.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se o valor estornado for igual ao valor original a duplicata provisionada será **eliminada**, ou seja, ao transportar os dados para o **Sistema Financeiro** somente será demonstrado a duplicata gerada pela nota fiscal.</span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">Aba Informações DES</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Esta aba só estará disponível caso a empresa seja da **cidade de São Paulo**, e tenha sido especificado um modelo para a DES para o documento em questão nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/4P2K7Kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/4P2K7Kimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Poderão ser informadas a Situação do Documento, o Objeto de Isenção, caso a situação seja "Isento", e um Complemento. Essas informações serão exportadas para o Livro de Serviços durante a exportação para o **Sistema Livros Fiscais**.</span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">Aba Informações Adicionais para Combustíveis:</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Esta aba só estará disponível caso a movimentação esteja sendo feita com um[ código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) da forma \*.65\* ou \*.66\*. Esses dados serão [exportados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-os-livros-fiscais) para o **Sistema Livros Fiscais** e para o arquivo [**Sintegra.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra)</span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">Aba Informações para Exportação</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Esta aba só estará disponível caso a movimentação esteja sendo feita com um [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) da forma 7.\*. Esses dados serão [exportados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-os-livros-fiscais) para o **Sistema Livros Fiscais** e para o arquivo [Sintegra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra).</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/4j9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/4j9image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (Documentos não Eletrônicos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documentos-nao-eletronicos)
- [Imprimindo Documentos Automaticamente (Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço, Conhecimento de Transporte, Orçamento, Pedido, etc)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-documentos-automaticamente-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-conhecimento-de-transporte-orcamento-pedido-etc)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-para-a-prefeitura-de-sao-paulo)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-santa-barbara-doeste)
- [Importando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica da Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-eletronica-de-servicos)
- [Impressão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-eletronica-de-servico)
- [Impressão de Notas Fiscais de Serviço (não Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-notas-fiscais-de-servicos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço (Não Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-de-brasilia)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-em-brasilia)

# Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/nsSz4RAIAZw" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

Para realizar o procedimento de **emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Rio Claro**, no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais**, o [código de IBGE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-cidades-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica) deverá ser da cidade de **Rio Claro (SP).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/b64image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/b64image.png)

**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/N6iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/N6iimage.png)**

No menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba [Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) deverá ser informado o número da **Inscrição Municipal da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GDaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GDaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/h8limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/h8limage.png)

Após a definição dos Parâmetros será habilitado no menu [Principal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-principal), o campo para definição da utilização da **Nota de Serviço Eletrônica (NFSe),** informe também a **série** e o [CFOP/desdobramento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GqLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GqLimage.png)

Para que seja habilitada a **aba Serviços** (dentro da aba Fechamento) da NFS-e, na aba [Impostos dos Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-impostos) deverá estar informada a **alíquota de recolhimento do ISS.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oXoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oXoimage.png)

O [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado deverá estar cadastrado como **Tipo Serviço.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/sHpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sHpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/uviimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uviimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;[Grupo de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0Z4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0Z4image.png)

Deverá ser cadastrado um [Grupo de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-grupos-de-produtos) "Serviço", disponível para Faturamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bRYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bRYimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2kyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2kyimage.png)

Deverá ser [cadastrado um Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) que possua um [Grupo de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-grupos-de-produtos) do Tipo de Faturamento **“Serviços prestados ou tomados pela empresa”** e que seja **Disponível para faturamento.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7F2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7F2image.png)

Depois das informações cadastradas deverá ser criada uma **nova pasta** em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas **(Enviadas e Recibos),** endereço onde ficarão **gravados os xmls das notas emitidas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/p8Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/p8Bimage.png)

O Sistema abrirá um novo menu em **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NFS-e.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ic1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ic1image.png)

Neste menu deverão ser configuradas as informações para **Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço**

- No campo Salvar XML deverá ser informado o endereço até a pasta NFSe cadastrada anteriormente.
- No campo Diretório para Salvar XML de Envio deverá ser informado o endereço até a pasta Enviadas criada anteriormente.
- No campo Diretório de Recibos de Comunicação com o GINFES e cancelamento deverá ser informado o endereço até a pasta Recibos criada anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/98Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/98Bimage.png)

- No campo Município de Envio da NFSe informe o **Município ou Ginfes (se for esse layout)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jROimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jROimage.png)

Agora, defina:

- no Campo Ambiente deverá ser definido se o ambiente é de **Produção ou Homologação (teste)**
- No Campo Dados deverá ser informado o **Regime de Especial de Tributação.**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ekeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ekeimage.png)

Em seguida será necessário informar como o Sistema deverá se comportar no momento da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Defina:

- Se a nota será transmitida após ser salva
- Se deseja enviar email da NFSe após sua transmissão
- Se deseja enviar email automaticamente após a transmissão (nesse caso, o sistema irá enviar o email sem questionar se deseja ou não realizar o envio
- Se trazer o município do emitente ao cadastrar uma NFSe
- Se é para enviar mais de uma NFSe por email
- Se é para Anexar boleto no envio de email da NFSe
- Incluir campo observações da NFSe
- Usa discriminação do código de serviço no envio da NFSe

Lembrando que, o envio do email dependerá dos dados informados nos [Dados Cadastrais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-empresas) e também no cadastro do email que será informado no cadastro do destinatário da NFSe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XjKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XjKimage.png)

- Na Aba **Certificado Digital** deverá ser informado o Certificado instalado em sua máquina, poderá também ser definido para que o sistema **avise o fim da validade do certificado digital** e o **número de dias antes do vencimento que esse aviso deverá acontecer.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mNIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mNIimage.png)

- Se a sua empresa utilizar controle de proxy deverá acessar a aba específica e cadastrar as informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yNximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yNximage.png)

Acesse a aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Você poderá:

- Digitar a mensagem que deseja enviar no corpo do email e para isso poderá utilizar os campos existente com fórmula

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1MBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1MBimage.png)

- Clicar no botão com a letra **"P"**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DF1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DF1image.png)

O Sistema irá carregar para os campos de Mensagem uma **mensagem padrão** internamente cadastrada e que será utilizada no envio de email.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nccimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nccimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dxaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dxaimage.png)

Salve o cadastro dos [Parâmetros do Gerenciador da NFSe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e-nota-fiscal-de-servico-eletronica)

Para cadastrar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica acesse o menu **Movimentação&gt;Nota de Serviço Eletrônica&gt;Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZVHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZVHimage.png)

Será apresentada a tela para cadastro da Nota de Serviço Eletrônica.

**Observação.:**

**Essa tela não trará a numeração da Nota pois este número será fornecido pela Prefeitura Municipal quando do retorno da Nota Fiscal autorizada.**

Na **aba Identificação**, o Sistema trará a data do computador e o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que foi cadastrado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-principal), se precisar você poderá alterar essas informações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Wsfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Wsfimage.png)

Preencha os dados do destinatário da NFSe, [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores) e [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) (se houver)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/CxJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/CxJimage.png)

**SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e - Apenas para o Layout GINFES, cidade de Rio Claro**

A operação de Substituição de NFS-e poderá ser realizada até 30 dias após a emissão da nota que será substituída.

Se a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica que você estiver cadastrando for **substituir uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica já emitida e autorizada anteriormente você deverá:**

- Selecionar a opção Nota substitutiva
- Preencher o campo Modelo da Nota que será substituída
- Preencher o Numero da Nota que será Substituída (neste campo você terá o DLG (três pontinhos) para pesquisar as notas já cadastradas no Sistema
- Preencher a Série da Nota que será substituída

O Sistema irá carregar todas as informações da nota a ser substituída e permitirá que sejam editados os campos de preenchimento manual.

Neste caso, ao autorizar a nota a requisição será recebida pelo servidor Web, que validará os dados preenchidos e, caso as informações sejam válidas, gera a NFS-e substituta fornecendo seu número, Em seguida, cancela a NFS-e substituída, registrando o vínculo entre ambas.

O Web Site retornará uma mensagem com o resultado do processamento.

Observação:

Caso você tenha dificuldade na autorização da NFS-e e no cancelamento da NFS-e que foi substituída, faça a consulta da mesma.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/PECimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/PECimage.png)

Na **aba Itens**, informe o [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) cadastrado anteriormente, quantidade e valor unitário do mesmo, em seguida preencha as demais informações do item

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ELOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ELOimage.png)

Na **aba Fechamento** temos:

**Sub Aba Desconto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vvximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vvximage.png)

**Sub Aba Serviços** onde poderá ser verificado o cálculo do Imposto.

Informe se o **ISS será ou não retido**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/adDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/adDimage.png)

**Aba Imposto Retido na Fonte**, será preenchida automaticamente de acordo com as informações cadastradas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-impostos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/n02image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/n02image.png)

**Sub Aba PIS e CONFINS,** será preenchida automaticamente de acordo com as informações dos [Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-impostos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/OVVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/OVVimage.png)

Depois de preenchida a Nota, quando for acionado o botão Salvar o sistema apresentará a tela para **Informações Adicionais NFS-e**

Informe a data de emissão, **Código de item da lista de serviço**, **código de tributação do Município** e a **Natureza da Operação.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/E7eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/E7eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SVkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SVkimage.png)

Conforme os [Parâmetros do Gerenciador da NFSe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e-nota-fiscal-de-servico-eletronica), o Sistema questionará se **Deseja Transmitir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**, clique em SIM.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Rcyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Rcyimage.png)

Será apresentada a tela para **transmissão da NFS-e**, defina a Nota que será transmitida e clique em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nptimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nptimage.png)

Em seguida será apresentada a tela informando que o **Processo Concluído.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/gQYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/gQYimage.png)

Se houver inconsistências nas informações será apresentada a tela informando quais são elas para que seja providenciada a correção.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pONimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pONimage.png)

Se não houver inconsistências, depois de conectado o Certificado Digital deverá ser digitada a senha do Token.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NFS20.png)

Será apresentada a tela para que seja aguardada a conexão com o webservice

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/h60image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/h60image.png)

Em seguida será apresentada a mensagem informando que o **Processo foi concluído.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/WgPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/WgPimage.png)

O Sistema apresentará a tela de inconsistência informando que a NFS-e foi **enviada com sucesso**.

Nesse momento a NFS-e foi emitida com sucesso e já consta do **Banco de Dados da Prefeitura Municipal.**

**CONSULTA DA NFS-e**

Para consultar a NFS-e deverá ser acessado o site [http://rioclaro.ginfes.com.br](http://rioclaro.ginfes.com.br/) ou o Site da Prefeitura de sua cidade e selecione a opção **Acesso Exclusivo/PRESTADOR.**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NFS24.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/VWmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/VWmimage.png)

Será apresentada a tela de Acesso Exclusivo do Prestador, digite a **senha de acesso e clique em entrar.**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NFS25.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/NmRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/NmRimage.png)

Na próxima tela apresentada clique em **Consulta NFS-e.**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NFS26.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/xXXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/xXXimage.png)

Faça a definição da **forma de pesquisa** por **número de NFS-e ou por Período** e o site apresentará a relação das NFS-e emitidas.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NFS27.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/UBoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/UBoimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/E4Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/E4Eimage.png)

Após a emissão da NFS-e se for consultados os arquivos gerados automaticamente dentro da pasta NFS-e que você criou será constatado que foram salvos os arquivos referente as NFS-e emitidas.

**Pasta Assinadas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/C0Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/C0Gimage.png)

**Pasta Enviadas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6oNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6oNimage.png)

**Pasta Recibos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bYFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bYFimage.png)

Para impressão você deverá acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento&gt;Nota Fiscal Eletrônica de Serviço**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nTmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nTmimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cnXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cnXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GHyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GHyimage.png)

Observação:

Após a Nota Fiscal de Serviço ser autorizada será possível alterar apenas [Receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-receitas), [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-centros-de-custo) e [Comissão](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/comissao-de-vendedores).

**Veja também os Itens:**

- [Imprimindo Documentos Automaticamente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/imprimindo-documentos-automaticamente-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-conhecimento-de-transporte-orcamento-pedido-etc)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-santa-barbara-doeste)
- [Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/importando-notas-fiscais-de-servico-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão de Notas Fiscais de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-notas-fiscais-de-servicos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-de-brasilia)
- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-em-brasilia)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-nfe-com-informacoes-da-reforma-tributaria)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-com-informacoes-da-reforma-tributaria)

# Cadastrando Conhecimentos de Transporte (Documento Não Eletrônico)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/7p8wiHmEiTU" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para que você faça o cadastro do **Conhecimento de Transporte**, será necessário primeiramente, acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal), na aba **Principal&gt;Documentos Fiscais** e definir que irá utilizar **Conhecimento de Transporte**.  
</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3tdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3tdimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso o Sistema de Impressão desse documento seja **Processamento de Dados**, de acordo com a [Parametrização da Empresa, ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/xdKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/xdKimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> Sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do primeiro documento, e gerará um número sequencial para cada documento subsequente. Isso permite que a numeração continue de uma sequência já existente antes do inicio da utilização do sistema. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso o Sistema de Impressão seja **Mecanográfico**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ew9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ew9image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">E</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">sse número ficará em branco e sempre será solicitado no momento da impressão do documento, devendo ser informado o número correspondente ao formulário que será utilizado para cada impressão.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ainda nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)você poderá, se desejar, definir qual será o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) padrão utilizado no cadastro do Conhecimento de Transporte, desta forma ao realizar o cadastro, o campo[ CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) virá preenchido com o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) padrão e se houver necessidade você poderá alterar. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/uKDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/uKDimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado deverá ser de **Serviço de Transporte**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/x9Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/x9Ximage.png)

Verifique também as informações para o preenchimento da aba **Classificação/Transporte**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/vh3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/vh3image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se você desejar poderá preencher também as informações:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Placa de Transporte</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">UF</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Marca dos Volumes</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Frete por conta (emitente ou destinatário)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/vu0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/vu0image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A emissão de **Conhecimentos de Transporte** pode ser acessada através do menu **Movimentação&gt;Conhecimento de Transporte,**</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**<span style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: small;"> </span>**<span style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: small;">será apresentada a tela para que você preencha as informações do conhecimento de transporte que será cadastrado</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QtUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QtUimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ao informar a [**Condição de Pagamento**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento), **Remetente**, **Destinatário,** poderá ser utilizado [Ctrl-Enter](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm) para efetuar a pesquisa pela descrição. Deverá, também, ser informado se o frete é por conta do Remetente ou do Destinatário, e quem é o tomador.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/bf1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/bf1image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Redespacho** (se houver), **Consignatário** (se houver)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/XPsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/XPsimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Na parte inferior poderão ser especificadas as notas fiscais as quais este conhecimento se refere.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QZRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QZRimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Na aba **Transporte** deverão ser inseridas as informações que possibilitam o cálculo do valor do transporte. Antes do preenchimento desses dados, devem ser cadastradas algumas informações previamente:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[Classificação de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-classificacao-de-veiculos) - acessível através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Classificação de Veículos.** Cadastre as classificações dos [veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos) de sua empresa</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/GoXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GoXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8d4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8d4image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**[Veículo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos):** acessível através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Veículos**. Cadastre os veículos que irão efetuar os transportes.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2WKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2WKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qjtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qjtimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**[Tipo de Frete:](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-frete)** acessível através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;[Tipo de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-frete)**. Representa o tipo do frete que será realizado. É onde será indicado se será calculado ICMS.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jgjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jgjimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/m39image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/m39image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Cidades**: deverão ser cadastradas todas as cidades que serão utilizadas no percurso, através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Cidades**. Após o cadastro das cidades, deverão ser informadas as distâncias entre as cidades através de **Manutenção/Tabelas/Informações de Transporte/[Distância entre Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)**[.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Y9cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Y9cimage.png)

Por exemplo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/spSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/spSimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Como vemos, distâncias que excedem o maior limite cadastrado utilizarão o seu valor, no caso, R$ 7,00. </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Seguem alguns exemplos de valores que seriam calculados pelo sistema utilizando esta tabela:</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Podemos representar os valores como faixas de preços da seguinte forma:</span></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/SaXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/SaXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ZH7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ZH7image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**[Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-precos-de-frete):** Poderá ser definido, para cada frota cadastrada, o valor do frete por quilometro percorrido. Através de **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;[Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-precos-de-frete)**, serão cadastradas as faixas de preço. Por exemplo: se forem cadastrados os seguintes valores de Preço de Frete para uma frota:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/4animage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/4animage.png)

Por Exemplo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/fmaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/fmaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Dpgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Dpgimage.png)

[Motoristas ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motoristas)- No menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Motoristas** você deverá cadastrar os Motoristas de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/CxAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CxAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8ntimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8ntimage.png)

[Passagem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-locais-de-passagem) - Através do menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Passagem você cadastrará as passagem e os tipo de Passagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/U9PDuPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/U9PDuPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dJpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dJpimage.png)

**Aba Transporte**

Preencha as informações conforme as tabelas preenchidas anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/twnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/twnimage.png)

Se você utilizar [Receita ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas)e [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) será apresentada uma terceira aba para que você faça o rateio<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">. O valor total do conhecimento deve ser atribuído às [receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) e [centros de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) apropriados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ao salvar o primeiro conhecimento de transporte você deverá informar o número do mesmo</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/CFaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CFaimage.png)

Será apresentada a tela com o Desdobramento de duplicatas de acordo com a [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) informada no cadastro do Conhecimento de Transporte

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso tenha sido informada uma condição de pagamento, será exibida a tela de desdobramento de duplicatas. Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu **Movimentação&gt;Geração de Duplicatas&gt;Geração&gt;Documentos Fiscais**. As duplicatas geradas podem ser acessadas posteriormente através do menu **Movimentação&gt;Pesquisa Desdobramento**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7plimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7plimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7wuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7wuimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após a gravação, caso tenha assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) que deseja imprimir os documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir o conhecimento. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/kH4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/kH4image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Esta emissão também pode ser acessada através do menu **Relatórios/E[missão de Documentos/Conhecimento de Transporte.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-conhecimento-de-transporte)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/K56image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/K56image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Qm5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Qm5image.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Veja também os Itens:</span>**

- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Emitindo Conhecimento de Transporte</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-conhecimento-de-transporte)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastro de Conhecimento de Transporte</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-conhecimento-de-transportes)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastro de ICMS por Estado para Transportes</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-icms-por-estado-para-transportes)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastrando Conhecimentos de Transporte</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastro de Transportadoras</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Envio do XML de NFe para a Transportadora</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xml-da-nfe-para-a-transportadora)

# Cadastro de Conhecimento de Transportes

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="455" src="https://www.youtube.com/embed/7p8wiHmEiTU" style="width: 811px; height: 455px;" width="811"></iframe>



A emissão de **Conhecimentos de Transporte** pode ser acessada através do menu **Movimentação&gt;Conhecimento de Transporte**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QtUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QtUimage.png)

Esse menu só estará disponível caso você tenha informado que **utiliza Conhecimento de Transporte** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3tdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3tdimage.png)

a) Caso o Sistema de Impressão desse documento seja **Processamento de Dados**, de acordo com a [Parametrização da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/xdKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/xdKimage.png)

O Sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do primeiro documento, e gerará um número sequencial para cada documento subsequente. Isso permite que a numeração continue de uma sequência já existente antes do inicio da utilização do sistema.

b) Caso o Sistema de Impressão seja **Mecanográfico**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ew9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ew9image.png)

Esse número ficará em branco e sempre será solicitado no momento da impressão do documento, devendo ser informado o número correspondente ao formulário que será utilizado para cada impressão.

Ainda nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal) você poderá, se desejar, definir qual será o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) padrão utilizado no cadastro do Conhecimento de Transporte, desta forma ao realizar o cadastro, o campo [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) virá preenchido com o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) padrão e se houver necessidade você poderá alterar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/pcTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/pcTimage.png)

O [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado deverá ser de **Serviço de Transporte**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/x9Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/x9Ximage.png)

Verifique também as informações para o preenchimento da aba **Classificação/Transporte**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/vh3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/vh3image.png)

Se você desejar poderá preencher também as informações:

- Placa de Transporte
- UF
- Marca dos Volumes
- Frete por conta (emitente ou destinatário)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/q38image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/q38image.png)

Ao acessar o menu **Movimentação&gt;Conhecimento de Transporte** será apresentada a tela para que você preencha as informações do conhecimento de transporte que será cadastrado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Sxgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Sxgimage.png)

**1) Aba Identificação**

Ao informar a **Condição de Pagamento**, **Remetente**, **Destinatário,** poderá ser utilizado [Ctrl-Enter](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm) para efetuar a pesquisa pela descrição. Deverá, também, ser informado se o frete é por conta do **Remetente** ou do **Destinatário**, e quem é o tomador.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/bf1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/bf1image.png)

**Redespacho** (se houver), **Consignatário** (se houver)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/XPsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/XPsimage.png)

Na parte inferior poderão ser especificadas as notas fiscais as quais este conhecimento se refere.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QZRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QZRimage.png)

Na aba **Transporte** deverão ser inseridas as informações que possibilitam o cálculo do valor do transporte. Antes do preenchimento desses dados, devem ser cadastradas algumas informações previamente:

**a) Classificação de Veículos** - acessível através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Classificação de Veículos**. Cadastre as classificações dos veículos de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/GoXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GoXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8d4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8d4image.png)

**b) Veículo:** acessível através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Veículos**. Cadastre os veículos que irão efetuar os transportes.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2WKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2WKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qjtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qjtimage.png)

**c) Tipo de Frete:** acessível através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Tipo de Frete**. Representa o tipo do frete que será realizado. É onde será indicado se será calculado ICMS.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jgjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jgjimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/m39image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/m39image.png)

**d) Cidades**: deverão ser cadastradas todas as cidades que serão utilizadas no percurso, através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Cidades**. Após o cadastro das cidades, deverão ser informadas as distâncias entre as cidades através de **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Distância entre Cidades**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Y9cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Y9cimage.png)

Por exemplo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/spSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/spSimage.png)

Como vemos, distâncias que excedem o maior limite cadastrado utilizarão o seu valor, no caso, R$ 7,00. Seguem alguns exemplos de valores que seriam calculados pelo sistema utilizando esta tabela:

Podemos representar os valores como faixas de preços da seguinte forma:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/SaXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/SaXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ZH7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ZH7image.png)

**e) Preços de Frete:** Poderá ser definido, para cada frota cadastrada, o valor do frete por quilometro percorrido. Através de **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Preços de Frete**, serão cadastradas as faixas de preço. Por exemplo: se forem cadastrados os seguintes valores de Preço de Frete para uma frota:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/4animage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/4animage.png)

Por Exemplo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/fmaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/fmaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Dpgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Dpgimage.png)

**f) Motoristas** - No menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Motoristas** você deverá cadastrar os Motoristas de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/CxAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CxAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8ntimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8ntimage.png)

**g) Passagem** - Através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Passagem** você cadastrará as passagem e os tipo de Passagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/U9PDuPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/U9PDuPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dJpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dJpimage.png)

**2) Aba Transporte**

Preencha as informações conforme as tabelas preenchidas anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/twnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/twnimage.png)

Se você utilizar [Receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) e [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) será apresentada uma terceira aba para que você faça o rateio. O valor total do conhecimento deve ser atribuído às receitas e centros de custo apropriados.

Ao salvar o primeiro conhecimento de transporte você deverá informar o número do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/CFaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CFaimage.png)

Será apresentada a tela com o Desdobramento de duplicatas de acordo com a [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) informada no cadastro do **Conhecimento de Transporte**

Caso tenha sido informada uma [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento), será exibida a tela de desdobramento de duplicatas. Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu **Movimentação&gt;Geração de Duplicatas&gt;Geração&gt;Documentos Fiscais**. As duplicatas geradas podem ser acessadas posteriormente através do menu **Movimentação&gt;Pesquisa Desdobramento**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7plimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7plimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7wuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7wuimage.png)

Após a gravação, caso tenha assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) que deseja **imprimir os documentos automaticamente**, o sistema irá perguntar se deseja imprimir o conhecimento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/kH4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/kH4image.png)

Esta emissão também pode ser acessada através do menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Conhecimento de Transporte.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/K56image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/K56image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Qm5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Qm5image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-conhecimento-de-transporte)
- [Cadastro de Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-conhecimento-de-transportes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Cadastro de ICMS por Estado para Transportes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-icms-por-estado-para-transportes)
- [Cadastrando Conhecimentos de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte)
- [Cadastro de Transportadoras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras)
- [Envio do XML de NFe para a Transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xml-da-nfe-para-a-transportadora)

# Romaneio de Carga

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="458" src="https://www.youtube.com/embed/HCY1qms4AGw" style="width: 817px; height: 458px;" width="817"></iframe>

Para cadastro de **Romaneio de Carga** você deverá acessar o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) e selecionar o campo **“Utiliza Romaneio de Cargas”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2qPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2qPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1Pml5qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1Pml5qimage.png)

Ao habilitar o Romaneio de Cargas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) o Sistema também habilitará no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Cidades** mais dois menus:

- Bairros
- Sub Regiões

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RR7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RR7image.png)

**Bairros** – A tabela de Bairros será carregada automaticamente e nela estarão cadastrados todos os bairros que estiverem definidos nos [cadastros de clientes.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

Atenção: Caso você tenha definido o mesmo bairro de várias formas diferentes o Sistema irá considerar que são **bairros diferentes** (por exemplo se você utilizar abreviação em um cliente e não utilizar no outro cliente, para o mesmo bairro, o sistema ira considerar como sendo 2 bairros), por isso é <span style="text-decoration: underline;">**importante realizar a manutenção da tabela de clientes e utilizar um padrão de bairros para que não ocorra duplicidade de informações.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/FHPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FHPimage.png)

**Sub-Regiões –** Essa tabela deverá ser cadastrada pela empresa de acordo com a classificação que ela já está acostumada a utilizar, como por exemplo **Estados, Cidades, Pontos Cardiais, etc.**

Defina o Primeiro Bairro da Sub-Região que você estiver cadastrando e repita o procedimento até definir todos os bairros

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XO4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XO4image.png)

Caso você não encontre o Bairro que irá utilizar clique no botão com o símbolo (+) para cadastrá-lo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/UvBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UvBimage.png)

A partir do momento que os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) é Salvo o Sistema **DESABILITARÁ** o menu <span style="text-decoration: underline;">**Relatórios/Romaneio de Carga**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/qlzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/qlzimage.png)

E habilitará um novo documento a ser utilizado pelo usuário no menu **Movimentação&gt;Romaneio de Cargas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/uvvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uvvimage.png)

Defina quem é o [Transportador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras) da mercadoria, o Telefone, Veículo e Placa do Veículo e em seguida clique no botão **“Importa dados de Notas Fiscais” ou "Pedidos"**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/OS7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/OS7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/qNvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/qNvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/iwmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/iwmimage.png)

Será apresentada a tela para definir as **Notas Fiscais ou Pedidos** que irão **compor o Romaneio de Cargas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/LNQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/LNQimage.png)

Caso, nesse momento você filtre as informações através dos campos Notas Fiscais/Pedidos, Data de Entrega ou Transportadora e clique no botão “**Adicionar”** o sistema trará para o campo Documentos todas as notas/pedidos de acordo com o filtro realizado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/f0Pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/f0Pimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/VILimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/VILimage.png)

Depois de ter sido feita a seleção das Notas Fiscais, caso seja necessário adicionar uma nova seleção às notas já existentes, deverá ser utilizado o botão **“Adicionar”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/d0simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/d0simage.png)

O botão **Recarregar** deverá ser utilizado quando você quiser desfazer a seleção anterior, deixando apenas as novas notas fiscais selecionadas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Rc8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Rc8image.png)

Depois que as notas estiverem relacionadas no campo Documentos clique em **Sel.Todos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/BOKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/BOKimage.png)

O Sistema voltará para a tela inicial

Nesse momento deverá ser definida a **configuração da Impressão do Romaneio** que poderá ser feita através de **dois Modelos**

**MODELO 1**

– Clique no Botão Cabeçalho para Selecionar quais os campos que deverão ser **impressos no cabeçalho do Romaneio**, defina também a **ordem** desses campos.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Jiiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Jiiimage.png)

– Clique no **Botão Itens do Romaneio** para Selecionar quais os campos que deverão ser impressos nos **itens do romaneio**, defina também a **ordem** desses campos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/mKrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/mKrimage.png)

Existem opções que você deverá definir ou não de acordo com o procedimento já realizado na empresa

- imprimir linhas entre os documentos
- imprimir linhas entre os itens
- imprimir linhas entre as quebras
- Ordem dos produtos por código ou por descrição
- Tipo analítico ou Sintético
- Imprimir ou não linhas tracejadas entre os itens
- Imprimir ou não resumo de quantidade e valores por produto
- Imprimir ou não a quantidade sem casas decimais
- Imprimir ou não o resumo da carga

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Reiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Reiimage.png)

Em seguida **grave o Romaneio** clicando no botão **“Salva Romaneio de Carga”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/eDEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/eDEimage.png)

O Sistema questionará se você deseja imprimir o romaneio, clique em SIM

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/C4Mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/C4Mimage.png)

Clique no botão para visualizar ou imprimir o Romaneio

O Romaneio será impresso de acordo com a configuração realizada anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/tsBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/tsBimage.png)

**MODELO 2**

Ao definir o Modelo 2, o Sistema habilitará o campo para que seja digitado o **Nome do Ajudante e as Observações do Romaneio**

As demais configurações são idênticas as existentes para o **Modelo 1**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Kchimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Kchimage.png)

Ao Imprimir ou visualizar o Romaneio ele estará de acordo com as configurações pré definidas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/WTFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/WTFimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando a Empresa (Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Romaneio de Carga](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/romaneio-de-carga)

- <div class="bbp-reply-author" style="text-align: justify;">  
    </div>

# Cadastrando Contratos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="454" src="https://www.youtube.com/embed/BrrZhWRFtP0" style="width: 810px; height: 454px;" width="810"></iframe>

Para a **Geração e Controle de Contratos** é necessário acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Tvaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Tvaimage.png)

**Aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios** e definir:

- **Utiliza Contrato**
- se os [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às [Notas Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) e [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos)
- Se irá utilizar Sub Contratação (Transferência da prestação de serviços a terceiros, feita pela contratante, para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal, processo em que uma empresa, contratada para a prestação de um serviço ou bem, contrata uma outra empresa para apoiar na execução)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/uLSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uLSimage.png)

Será Necessário que no menu **Manutenção/Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/lo8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/lo8image.png)

exista um produto cadastrado e que será utilizado no **Contrato**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/tXiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tXiimage.png)

O **Contrato** poderá ser cadastrado sem que haja um [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) vinculado ao mesmo, caso a empresa queira [Cadastrar o Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos), deverá primeiramente, definir nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) que vincula contratos a [orçamentos. ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos)Defina também que irá **Utilizar [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/YLXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/YLXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Wlpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Wlpimage.png)

Em seguida acesse o menu **Movimentação&gt;Orçamento&gt;Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/34cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/34cimage.png)

[Cadastre o Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) que será vinculado ao contrato

**Aba Identificação**

Informe:

- Número do Orçamento
- Numero do Orçamento do Cliente (não obrigatório)
- Número do Orçamento Interno (não obrigatório)
- Data da Emissão
- Data de entrega
- [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) (cadastrado, não cadastrado ou interessado)
- CFOP (não obrigatório
- [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) (geralmente 12 parcelas)
- [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JKkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JKkimage.png)

**Aba Itens**

Informe:

- Código do Produto cadastrado anteriormente
- Quantidade
- Preço Unitário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ie9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ie9image.png)

Para importar o [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) cadastrado para o Contrato, acesse **Movimentação&gt;Contratos&gt;Cadastra**

[![9aSimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/c839asimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/c839asimage.png)

Clique no botão **"O" - Importa dados de Orçamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yyJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yyJimage.png)

- Serão exibidos apenas itens de **[orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) não cancelados** e caso já tenha sido informado um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) ou [interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados) no contrato, apenas [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) desta pessoa serão exibidos para seleção.
- Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos.
- Poderão ser importados [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) completos ou itens individuais, conforme a necessidade.
- É permitido selecionar itens de diferentes [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos), desde que sejam do mesmo [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) ou [interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados).
- O número, a razão social do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente.
- Não será permitido importar um [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) de um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) que já possua contrato cadastrado para a empresa definida.

Defina o [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/UcDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UcDimage.png)

Confira as informações da aba **Identificação do Contrato**

Em seguida, você deve informar o **dia de vencimento das parcelas**. As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês.

A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Bw0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Bw0image.png)

Em seguida confira as informações da **Aba Itens do Contrato**

- Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no sistema através do menu **Manutenção&gt;Produtos.**
- Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto.
- Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores) responsável pela venda do produto. Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar [vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores) diferentes para cada item.

Em seguida é necessário que se defina a **quantidade e o valor do item em questão**, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dkwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dkwimage.png)

Assim como os [vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores), o contrato permite estipular uma [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) diferente para cada item.

Esta [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato <span style="text-decoration: underline;">**vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba**</span>.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/D61image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/D61image.png)

Se o valor do item for definido como <span style="text-decoration: underline;">**cobrança contínua**</span> nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios), a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) deverá conter **obrigatoriamente 12 parcelas**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QIqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QIqimage.png)

Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o **Desdobramento de Duplicadas**, de acordo com a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) informada no mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/n3iQk0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/n3iQk0image.png)

Se o **Sistema de Vendas** estiver integrado com vínculo ao **Sistema Financeiro,** ao pesquisar pelas [Duplicatas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas.

No Sistema Financeiro, acesse o menu **Manutenção&gt;Contas&gt;A Receber**

Pesquise pelo [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) do Contrato e clique na seta Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mWzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mWzimage.png)

O Sistema apresentará o Grid com todas as [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) geradas para o [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) de acordo com o Contrato cadastrado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/L3gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/L3gimage.png)

Note que no Campo **Molelo de Origem** ficará definido CN

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wwTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wwTimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-contratos)
- [Cadastrando Itens do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-itens-do-contrato)
- [Cancelamento de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cancelando-contratos)
- [Cadastro de Tipos de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-tipos-de-contratos)
- [Cadastro de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-contratos)
- [Relatório de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-contratos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/contratos)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/contratos-xoG)

# Cadastro de Contratos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/BrrZhWRFtP0" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>


Para a **Geração e Controle de Contratos** é necessário acessar o menu **Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)** –aba **Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios** e definir que **utilizará Contrato**, é possível definir também se os orçamentos serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às notas e pedidos.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/uLSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uLSimage.png)

Será Necessário que no menu **Manutenção&gt;Produtos** exista um produto cadastrado e que será utilizado no **Contrato**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/tXiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tXiimage.png)

O **Contrato** poderá ser cadastrado sem que haja um orçamento vinculado ao mesmo, caso a empresa queira cadastrar o Orçamento, deverá primeiramente, definir nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) que **vincula contratos a orçamentos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/OtSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/OtSimage.png)

Em seguida acesse o menu **Movimentação&gt;Orçamento&gt;Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/34cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/34cimage.png)

Cadastre o [**Orçamento** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)que será vinculado ao contrato

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JKkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JKkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ie9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ie9image.png)

Para importar o[ Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) cadastrado para o Contrato, acesse **Movimentação/Contratos/Cadastra**

[![9aSimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/c839asimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/c839asimage.png)

Clique no botão **“Importa dados de Orçamento”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yyJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yyJimage.png)

- Serão exibidos apenas itens de **orçamentos não cancelados** e caso já tenha sido informado um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) ou [interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) no contrato, apenas orçamentos desta pessoa serão exibidos para seleção.
- Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos.
- Poderão ser importados orçamentos completos ou itens individuais, conforme a necessidade.
- É permitido selecionar itens de diferentes orçamentos, desde que sejam do mesmo cliente ou interessado.
- O número, a razão social do cliente e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro orçamento selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente.
- Não será permitido importar um orçamento de um cliente que já possua contrato cadastrado para a empresa definida.

Defina o orçamento e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/UcDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UcDimage.png)

Confira as informações da aba **Identificação do Contrato**

Em seguida, você deve informar o dia de vencimento das parcelas.

As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês. A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Bw0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Bw0image.png)

Em seguida confira as informações da aba **Itens do Contrato**

- Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no Sistema através do menu **Manutenção&gt;Produtos.**
- Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto.
- Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) responsável pela venda do produto. Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar [vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) diferentes para cada item.
- Em seguida é necessário que se defina a quantidade e o valor do item em questão, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dkwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dkwimage.png)

Assim como os [vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores), o contrato permite estipular uma [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) diferente para cada item. Esta [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/D61image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/D61image.png)

Se o valor do item for definido como cobrança contínua nos Parâmetros Adicionais da Empresa, a condição de pagamento deverá conter obrigatoriamente 12 parcelas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QIqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QIqimage.png)

Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o desdobramento de Duplicadas, de acordo com a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) informada no mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/n3iQk0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/n3iQk0image.png)

Se o **Sistema de Vendas** estiver integrado com vínculo ao **Sistema Financeiro**, ao pesquisar pelas Duplicatas a Receber do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mWzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mWzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/L3gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/L3gimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wwTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wwTimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos)
- [Cadastrando Itens do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato)
- [Cancelamento de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-contratos)
- [Cadastro de Tipos de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-contratos)
- [Cadastro de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contratos)
- [Relatório de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contratos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos-xoG)

# Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/wM7JgMsR2ZA" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


A FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) contém informações que permitem determinar a **participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria** (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria.

1\) Para que o cálculo do FCI seja realizado corretamente será necessário acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)** – aba Informações Nota Fiscal e selecionar a opção **“Gera Ficha de Conteúdo de Importação”**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/J1Kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/J1Kimage.png)

**CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE POSSUI [ENGENHARIA DE PRODUTO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos)**

Se a empresa possuir [Engenharia de Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) cadastrada para o [produto manufaturado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), o cálculo será feito automaticamente, levando-se em conta:

- as compras dos componentes com incidência fiscal 1 (Importação Direta) registradas no **Sistema de Vendas**,
- as compras dos componentes com incidência fiscal 2 (Estrangeiro comprado no mercado interno) registradas no **Sistema de Controle de Compras**
- as vendas do produto manufaturado registradas no **Sistema de Vendas**.

Para isso será necessário que haja um [produto Manufaturado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) com Engenharia de Produto cadastrada para o mesmo.

**2) CADASTRO DO PRODUTO MANUFATURADO,** acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/FfMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FfMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/colimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/colimage.png)

**3) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO NO EXTERIOR ,** acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/X0Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/X0Eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/KTVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/KTVimage.png)

**4) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO (IMPORTADO),** acesse o **menu Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/k1Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/k1Yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7ENimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7ENimage.png)

**5) CADASTRO DA ENGENHARIA DO PRODUTO MANUFATURADO**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ECrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ECrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/q8Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/q8Simage.png)

**O cálculo será realizado levando-se em conta:**

1 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de importação, utilizando fornecedor estado XX, CFOP 3.102, incidência Fiscal **1** (Estrangeira-Importação Direta)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/N72image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/N72image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dIiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dIiimage.png)

2 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de compra de produto estrangeiro no mercado interno com incidência Fiscal 2 (Estrangeira Adquirida no mercado interno).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6Lvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6Lvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/D2fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/D2fimage.png)

3 – Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, com incidência fiscal:

- **3** (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de Importação Superior a 40% e inferior ou igual a 70%),
- **5** (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%) ou
- **8** (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação superior a 70%).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Y7Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Y7Fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1Cjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1Cjimage.png)

Ao Salvar a Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, o sistema questionará se deseja gerar o XML, defina **NÃO**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LDvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LDvimage.png)

O Sistema dará mensagem:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SH1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SH1image.png)

A partir do momento em que for selecionado nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) que **Gera Ficha de Conteúdo de Importação**, o Sistema habilitará um novo menu em **Movimentação&gt;FCI-Ficha de Conteúdo de Importação, clique em Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/x0himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/x0himage.png)

Defina o período **(mês anterior à emissão da Nota Fiscal de Saída até a data atual)**, em seguida clique na seta Avança.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SJYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SJYimage.png)

Em seguida Clique no botão “Gera os valores da Ficha de Conteúdo de Importação”.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AVhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AVhimage.png)

Defina o período (deverá ser o mês anterior à emissão da nota fiscal de venda do produto manufaturado), defina também a Opção para geração da FCI, em seguida clique no botão **“Calcula FCI”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/hG4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/hG4image.png)

Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída, para o produto, no período informado o sistema apresentará mensagem informando que **serão consideradas as Fichas de Conteúdos de Importação do último mês calculado (se existirem Fichas anteriores).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cDuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cDuimage.png)

Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída para o produto, no período informado, e não existam Fichas de Conteúdos anteriores, o Sistema apresentará mensagem informando que **não foram encontrados dados para a geração das Fichas de Conteúdos de Importação.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QKdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QKdimage.png)

O sistema mostrará tela contendo relação dos Produtos que ainda não possuem a numeração da FCI.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ol2fIJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ol2fIJimage.png)

E em seguida dará mensagem **"Processo concluído com sucesso"**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/hY0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/hY0image.png)

Clique em ok e, para visualizar o cálculo realizado, edite a informação.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6yTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6yTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/qovimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/qovimage.png)

Se na atualização/geração de novo cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação, a **Faixa Atual do CI** for alterada será apagado o número FCI da Ficha de Conteúdo e deverá ser novamente exportada as informações para o Validador, refazendo novamente o processo para obtenção de novo número FCI.

**CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE NÃO POSSUI ENGENHARIA DE PRODUTO**

Se a empresa **não possui Engenharia de Produto Cadastrada**, o Cálculo da FCI poderá ser realizado acessando o menu **Movimentação&gt;FCI Ficha de Conteúdo de Importação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Bf0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Bf0image.png)

Informe:

- o [Produto Acabado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos),
- Valor de Saída do Produto Acabado,
- Valor de Compra do Componente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kgFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kgFimage.png)

Após a realização dos cálculos da Ficha de Conteúdo de Importação será necessário a exportação das informações para o Validador.

Para isso acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Urtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Urtimage.png)

Defina o Produto Manufaturado e clique em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TI6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TI6image.png)

Será apresentada a tela para que seja definido o local onde o arquivo gerado será salvo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8Wximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8Wximage.png)

Salve o Arquivo e será apresentada a mensagem **“Arquivo gerado com sucesso”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5Xximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5Xximage.png)

**Instalação do Validador**

Acesse a página de referência da **Ficha de Conteúdo de Importação**, disponível no portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

[http://www.fazenda.sp.gov.br](http://www.fazenda.sp.gov.br/fci)

ou

na página principal da Sefaz-SP, escolha Produtos e Serviços e, na letra “F” clique sobre o item FCI.

.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI50.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/6qZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/6qZimage.png)

No menu lateral à esquerda clique em **FCI - Ficha de Conteúdo de Importação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Dwiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Dwiimage.png)

Clique em **download Validador FCI**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/4Mpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/4Mpimage.png)

Responda a pergunta do navegador para Salvar o arquivo de instalação do Validador FCI, escolhendo uma pasta em sua estação de trabalho. Aguarde todo o arquivo ser descarregado com sucesso (em torno de 1 minuto).

Será feito o Download Programa Validador/Transmissor para iniciar o processo de download do arquivo instalador do Validador em seu computador.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/EtRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/EtRimage.png)

Instale o aplicativo, seguindo a sequência de telas abaixo (pode ser necessária a permissão de Administrador no sistema operacional).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/VDEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/VDEimage.png)

Ao terminar o processo de instalação, um ícone estará presente em sua Área de Trabalho.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI19.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/mEJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/mEJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ZMmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ZMmimage.png)

Execute a FCI e acesse o menu **Validar**

Procure pelo Arquivo Exportado do **Sistema de Vendas** no botão **“Abrir”.** e em seguida **"Validar"** serão apresentadas as informações de validação do arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI20.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ELoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ELoimage.png)

O Validador da FCI pedirá a seleção do **Certificado Digital**, clique em Ok.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/x7Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/x7Vimage.png)

Na aba **Resumo** do Validador da FCI serão apresentadas as informações sobre a Validação do Arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI23.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/i85image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/i85image.png)

Observação:

Erros de validação impedem a transmissão do arquivo, é necessário corrigir os erros um a um para a continuidade do processamento. A aba **“Críticas”** mostra os erros de validação encontrados no arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI54.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/mTfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/mTfimage.png)

Ao gerar, o Validador da FCI dará mensagem questionando se Deseja Transmitir o arquivo, clique em SIM.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/cEfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/cEfimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI24.png)Para realizar a transmissão do arquivo será necessária a instalação da **TED – Transmissão Eletrônica de Documento.** Para essa instalação, proceda da seguinte forma:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/8Rrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/8Rrimage.png)

**Download e Instalação do Aplicativo TED (Transferência Eletrônica de Documentos)**

Para que o processo de upload das informações da FCI funcione como um todo é imprescindível que também o aplicativo **TED** - **Transmissão Eletrônica de Documentos** esteja instalado na mesma estação de trabalho do aplicativo Validador/Transmissor.

Para obtê-lo, faça download a partir do sitio da SEFAZ-RS,

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/aguimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/aguimage.png)

 execute o arquivo InstalaTED 4.3.1.exe, ou versão mais recente e siga a forma padrão de instalação que for sugerida.

Na instalação, o arquivo executável do TED (TED.exe) será automaticamente copiado para uma pasta (caminho) padrão C:/SefaNet/TED.exe. Caso o usuário, durante a instalação do TED, escolha outra pasta para o arquivo executável do TED, esse novo caminho deverá ser informado na primeira tela do aplicativo Validador/Transmissor.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/CcQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/CcQimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI52.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/jr2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/jr2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/kJAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/kJAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/DcOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/DcOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/lUFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/lUFimage.png)

Será criado um atalho na Área de Trabalho.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/n9Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/n9Fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/e9Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/e9Dimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI53.png)Para realizar a transferência do arquivo clique em **SIM**, na mensagem do Validador **“Mídia Gerada com Sucesso**, **deseja Transmitir o arquivo”**,

O **Programa TED** irá assumir o controle do processamento e efetuará a **transmissão do arquivo para a Sefaz.sp,** basta seguir o fluxo indicado pelo TED.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI55.png)a) Processo de Transmissão do Arquivo.
- b) Processo de Transmissão do Arquivo Clique em OK.
- c) Processo de Transmissão do Arquivo, clique em fechar.

Após a transmissão será apresentada a mensagem informando onde foi gravado o comprovante de transmissão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/LGkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/LGkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/zNnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/zNnimage.png)

Como o arquivo já foi transmitido com sucesso, é possível sair do **TED**. Após clicar em Fechar, clique em Encerrar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/RDfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/RDfimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI59.png)Para verificar o número do Protocolo, acesse o **Validador da Ficha de Conteúdo de Importação** e clique no botão **RECIBO**.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI60.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/QGVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/QGVimage.png)

Aparecerá uma janela com o **Recibo de Transmissão do Arquivo Validador Ficha de Conteúdo de Importação**.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI61.png)No campo em destaque **“Protocolo Recepção”** (como por exemplo 0000009), corresponde ao **código do Protocolo de Recepção.** Posteriormente esse **Código de Protocolo de Recepção** deve ser informado no **ambiente WEB** para a obtenção dos números de controle FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI62.png)Os Botões situados no canto superior esquerdo permitem na ordem da esquerda para a direita, **Imprimir, Visualizar a impressão, Configurar a página e exportar (para Excel, PDF e Word).**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI63.png)Depois da transmissão realizada com sucesso, haverá um período de até 2 horas para que seja realizado o download do Arquivo de Retorno.

**CONSULTA DA FCI NA WEB**

Após a transmissão do arquivo TXT com as informações da FCI, é necessário consultar os números de Controle da FCI.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI64.png)Aparecerá a tela inicial de acesso a WEB FCI.
- Consulta Restrita:

Acesso mediante certificado digital e CNPJ do contribuinte, deverá acessá-la para obter os números de controle (códigos) da FCI, relacionados à sua empresa mediante informação do código do Protocolo de Recepção do arquivo transmitido.

Após o envio do arquivo digital através do Validador, é necessário obter os números de Controle da FCI através da consulta restrita. Para obtenção dos números de controle da FCI, é necessário informar o código do Protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo.

**ATENÇÃO: após o encaminhamento do arquivo, os códigos de FCI não serão disponibilizados imediatamente. Deve-se aguardar aproximadamente 1 ou 2 horas para disponibilização na WEB.**

Conhecido o código do Protocolo de Recepção, o contribuinte poderá acessar a página da FCI na Web (www.fazenda.sp.gov.br) para efetivar a consulta restrita e obter os Números de Controle da FCI (disponíveis entre 1 e 2 horas após a transmissão). Na página inicial do acesso ao Sistema FCI clique no símbolo do Certificado Digital e digite a senha.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI65.png)A consulta restrita permite visualizar os Números de Controle da FCI na tela e também realizar o download de um arquivo texto compactado com todos os códigos de FCI das mercadorias constantes em um arquivo.

Posicione o cursor do mouse em CONSULTAR. Será apresentado um novo menu, selecione Código de FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI68.png)As opções de pesquisas são:

1 – Através da digitação do código de recepção do arquivo (código do protocolo de recepção);

2 – Através da digitação de um CNPJ que apresente a mesma base do CNPJ do Certificado Digital;

3 – A quantidade dos últimos arquivos transmitidos.

4 – Período de Transmissão.

Em seguida clique em consultar.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI69.png)Será apresentada uma tela com o resumo dos dados do arquivo FCI transmitido.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI70.png)Para consulta aos Números de Controle da FCI, clique no botão **“Consulta FCI’s”.**

A tela de resultado será expandida para mostrar as mercadorias presentes no arquivo e os respectivos Números de Controle da FCI.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI71.png)Além da possibilidade de visualização dos códigos na tela, é possível realizar o download de um arquivo texto compactado com os códigos de controle da FCI das mercadorias presentes em um arquivo. Clique no botão localizado no canto superior direito “Download Arquivo de Retorno”.![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI73.png)

Aparecerá uma janela de Download de Arquivos. Clique em Salvar e escolha a pasta onde o **arquivo compactado** será salvo e que deverá ser importado no Sistema.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI74.png)Para realizar a **importação do Arquivo no Sistema**, primeiramente será necessário **descompactá-lo**, em seguida deverá ser acessado o menu **Utilitários&gt;importação de dados&gt;FCI** do Sistema para que a importação seja realizada com sucesso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/w2Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/w2Himage.png)

Informe o local onde o arquivo está salvo e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mNpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mNpimage.png)

Arquivo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3upimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3upimage.png)

Caso o arquivo seja aberto para visualização:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Cljimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Cljimage.png)

Será apresentada a Tela com o Resultado da Importação da FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI30.png)Em seguida será apresentada a tela questionando se **“Deseja importar um novo arquivo”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jveimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jveimage.png)

Ao visualizar/editar as notas fiscais emitidas no período, com **Validação e Transferência da FCI,** na aba itens poderá ser verificada a informação importada pelo Sistema de Vendas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nv4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nv4image.png)

A partir de agora poderá ser realizada a **Geração do arquivo XML, Assinatura e Autorização da Nota Fiscal Eletrônica**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vWVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vWVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cKIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cKIimage.png)

Depois de autorizada a nota pela SEFAZ, ao visualizar o DANFe, poderá ser verificada que a informação da FCI estará em cada item da nota.

Exemplo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/WCQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/WCQimage.png)

Se você visualizar o XML conseguirá visualizar o FCI

No XML a informação estará salva no campo nFCI.

Exemplo

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI37.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/PCLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/PCLimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/calculo-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/importacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)
- [Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/numero-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao-dos-produtos)
- [FCI - Ficha de Conteúdo de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI38.png)

# Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="458" src="https://www.youtube.com/embed/wM7JgMsR2ZA" style="width: 817px; height: 458px;" width="817"></iframe>

A FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) contém informações que permitem determinar a **participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria** (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria.

1\) Para que o cálculo do FCI seja realizado corretamente será necessário acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)** – aba Informações Nota Fiscal e selecionar a opção **“Gera Ficha de Conteúdo de Importação”**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/J1Kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/J1Kimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE POSSUI [ENGENHARIA DE PRODUTO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos)**</span>

Se a empresa possuir [Engenharia de Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) cadastrada para o [produto manufaturado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), o cálculo será feito automaticamente, levando-se em conta:

- as compras dos componentes com incidência fiscal 1 (Importação Direta) registradas no **Sistema de Vendas**,
- as compras dos componentes com incidência fiscal 2 (Estrangeiro comprado no mercado interno) registradas no **Sistema de Controle de Compras**
- as vendas do produto manufaturado registradas no **Sistema de Vendas**.

Para isso será necessário que haja um [produto Manufaturado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com Engenharia de Produto cadastrada para o mesmo.

**2) CADASTRO DO PRODUTO MANUFATURADO,** acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/FfMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FfMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/colimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/colimage.png)

**3) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO NO EXTERIOR ,** acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/X0Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/X0Eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/KTVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/KTVimage.png)

**4) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO (IMPORTADO),** acesse o **menu Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/k1Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/k1Yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7ENimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7ENimage.png)

**5) CADASTRO DA ENGENHARIA DO PRODUTO MANUFATURADO**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ECrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ECrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/q8Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/q8Simage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**O cálculo será realizado levando-se em conta:**</span>

1 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de importação, utilizando fornecedor estado XX, CFOP 3.102, incidência Fiscal **1** (Estrangeira-Importação Direta)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/N72image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/N72image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dIiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dIiimage.png)

2 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de compra de produto estrangeiro no mercado interno com incidência Fiscal 2 (Estrangeira Adquirida no mercado interno).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6Lvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6Lvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/D2fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/D2fimage.png)

3 – Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, com incidência fiscal:

- **3** (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de Importação Superior a 40% e inferior ou igual a 70%),
- **5** (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%) ou
- **8** (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação superior a 70%).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Y7Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Y7Fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1Cjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1Cjimage.png)

Ao Salvar a Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, o sistema questionará se deseja gerar o XML, defina **NÃO**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LDvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LDvimage.png)

O Sistema dará mensagem:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SH1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SH1image.png)

A partir do momento em que for selecionado nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) que **Gera Ficha de Conteúdo de Importação**, o Sistema habilitará um novo menu em **Movimentação&gt;FCI-Ficha de Conteúdo de Importação, clique em Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/x0himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/x0himage.png)

Defina o período **(mês anterior à emissão da Nota Fiscal de Saída até a data atual)**, em seguida clique na seta Avança.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SJYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SJYimage.png)

Em seguida Clique no botão **“Gera os valores da Ficha de Conteúdo de Importação”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AVhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AVhimage.png)

Defina o período (deverá ser o mês anterior à emissão da nota fiscal de venda do produto manufaturado), defina também a Opção para geração da FCI, em seguida clique no botão **“Calcula FCI”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/hG4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/hG4image.png)

Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída, para o produto, no período informado o sistema apresentará mensagem informando que **serão consideradas as Fichas de Conteúdos de Importação do último mês calculado (se existirem Fichas anteriores).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cDuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cDuimage.png)

Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída para o produto, no período informado, e não existam Fichas de Conteúdos anteriores, o Sistema apresentará mensagem informando que **não foram encontrados dados para a geração das Fichas de Conteúdos de Importação.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QKdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QKdimage.png)

O sistema mostrará tela contendo relação dos Produtos que ainda não possuem a numeração da FCI.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ol2fIJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ol2fIJimage.png)

E em seguida dará mensagem **"Processo concluído com sucesso"**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/hY0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/hY0image.png)

Clique em ok e, para visualizar o cálculo realizado, edite a informação.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6yTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6yTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/qovimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/qovimage.png)

Se na atualização/geração de novo cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação, a **Faixa Atual do CI** for alterada será apagado o número FCI da Ficha de Conteúdo e deverá ser novamente exportada as informações para o Validador, refazendo novamente o processo para obtenção de novo número FCI.

<span style="text-decoration: underline;">**CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE NÃO POSSUI ENGENHARIA DE PRODUTO**</span>

Se a empresa **não possui Engenharia de Produto Cadastrada**, o Cálculo da FCI poderá ser realizado acessando o menu **Movimentação&gt;FCI Ficha de Conteúdo de Importação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/cSIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/cSIimage.png)

Informe:

- o [Produto Acabado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos),
- Valor de Saída do Produto Acabado,
- Valor de Compra do Componente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kgFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kgFimage.png)

Após a realização dos cálculos da Ficha de Conteúdo de Importação será necessário a exportação das informações para o Validador.

Para isso acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Urtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Urtimage.png)

Defina o Produto Manufaturado e clique em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TI6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TI6image.png)

Será apresentada a tela para que seja definido o local onde o arquivo gerado será salvo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8Wximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8Wximage.png)

Salve o Arquivo e será apresentada a mensagem **“Arquivo gerado com sucesso”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5Xximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5Xximage.png)

**Instalação do Validador**

Acesse a página de referência da **Ficha de Conteúdo de Importação**, disponível no portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

[http://www.fazenda.sp.gov.br](http://www.fazenda.sp.gov.br/fci)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/6qZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/6qZimage.png)

No menu lateral à esquerda clique em **FCI - Ficha de Conteúdo de Importação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Dwiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Dwiimage.png)

Clique em **download Validador FCI**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/4Mpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/4Mpimage.png)

Responda a pergunta do navegador para Salvar o arquivo de instalação do Validador FCI, escolhendo uma pasta em sua estação de trabalho. Aguarde todo o arquivo ser descarregado com sucesso (em torno de 1 minuto).

Será feito o Download Programa Validador/Transmissor para iniciar o processo de download do arquivo instalador do Validador em seu computador.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/EtRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/EtRimage.png)

Instale o aplicativo, seguindo a sequência de telas abaixo (pode ser necessária a permissão de Administrador no sistema operacional).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/VDEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/VDEimage.png)

Ao terminar o processo de instalação, um ícone estará presente em sua Área de Trabalho.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI19.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/mEJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/mEJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ZMmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ZMmimage.png)

Execute a FCI e acesse o menu **Validar**

Procure pelo Arquivo Exportado do **Sistema de Vendas** no botão **“Abrir”.** e em seguida **"Validar"** serão apresentadas as informações de validação do arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI20.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ELoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ELoimage.png)

O Validador da FCI pedirá a seleção do **Certificado Digital**, clique em Ok.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/x7Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/x7Vimage.png)

Na aba **Resumo** do Validador da FCI serão apresentadas as informações sobre a Validação do Arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI23.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/i85image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/i85image.png)

Observação:

Erros de validação impedem a transmissão do arquivo, é necessário corrigir os erros um a um para a continuidade do processamento. A aba **“Críticas”** mostra os erros de validação encontrados no arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI54.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/mTfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/mTfimage.png)

Ao gerar, o Validador da FCI dará mensagem questionando se Deseja Transmitir o arquivo, clique em SIM.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/cEfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/cEfimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI24.png)Para realizar a transmissão do arquivo será necessária a instalação da **TED – Transmissão Eletrônica de Documento.** Para essa instalação, proceda da seguinte forma:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/8Rrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/8Rrimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Download e Instalação do Aplicativo TED (Transferência Eletrônica de Documentos)**</span>

Para que o processo de upload das informações da FCI funcione como um todo é imprescindível que também o aplicativo **TED** - **Transmissão Eletrônica de Documentos** esteja instalado na mesma estação de trabalho do aplicativo Validador/Transmissor.

Para obtê-lo, faça download a partir do sitio da SEFAZ-RS,

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/aguimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/aguimage.png)

 execute o arquivo InstalaTED 4.3.1.exe, ou versão mais recente e siga a forma padrão de instalação que for sugerida.

Na instalação, o arquivo executável do TED (TED.exe) será automaticamente copiado para uma pasta (caminho) padrão C:/SefaNet/TED.exe. Caso o usuário, durante a instalação do TED, escolha outra pasta para o arquivo executável do TED, esse novo caminho deverá ser informado na primeira tela do aplicativo Validador/Transmissor.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/CcQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/CcQimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI52.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/jr2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/jr2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/kJAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/kJAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/DcOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/DcOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/lUFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/lUFimage.png)

Será criado um atalho na Área de Trabalho.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/n9Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/n9Fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/e9Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/e9Dimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI53.png)Para realizar a transferência do arquivo clique em **SIM**, na mensagem do Validador **“Mídia Gerada com Sucesso**, **deseja Transmitir o arquivo”**,

O **Programa TED** irá assumir o controle do processamento e efetuará a **transmissão do arquivo para a Sefaz.sp,** basta seguir o fluxo indicado pelo TED.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI55.png)a) Processo de Transmissão do Arquivo.
- b) Processo de Transmissão do Arquivo Clique em OK.
- c) Processo de Transmissão do Arquivo, clique em fechar.

Após a transmissão será apresentada a mensagem informando onde foi gravado o comprovante de transmissão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/LGkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/LGkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/zNnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/zNnimage.png)

Como o arquivo já foi transmitido com sucesso, é possível sair do **TED**. Após clicar em Fechar, clique em Encerrar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/RDfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/RDfimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI59.png)Para verificar o número do Protocolo, acesse o **Validador da Ficha de Conteúdo de Importação** e clique no botão **RECIBO**.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI60.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/QGVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/QGVimage.png)

Aparecerá uma janela com o **Recibo de Transmissão do Arquivo Validador Ficha de Conteúdo de Importação**.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI61.png)No campo em destaque **“Protocolo Recepção”** (como por exemplo 0000009), corresponde ao **código do Protocolo de Recepção.** Posteriormente esse **Código de Protocolo de Recepção** deve ser informado no **ambiente WEB** para a obtenção dos números de controle FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI62.png)Os Botões situados no canto superior esquerdo permitem na ordem da esquerda para a direita, **Imprimir, Visualizar a impressão, Configurar a página e exportar (para Excel, PDF e Word).**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI63.png)Depois da transmissão realizada com sucesso, haverá um período de até 2 horas para que seja realizado o download do Arquivo de Retorno.

**CONSULTA DA FCI NA WEB**

Após a transmissão do arquivo TXT com as informações da FCI, é necessário consultar os números de Controle da FCI.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI64.png)Aparecerá a tela inicial de acesso a WEB FCI.
- Consulta Restrita:

Acesso mediante certificado digital e CNPJ do contribuinte, deverá acessá-la para obter os números de controle (códigos) da FCI, relacionados à sua empresa mediante informação do código do Protocolo de Recepção do arquivo transmitido.

Após o envio do arquivo digital através do Validador, é necessário obter os números de Controle da FCI através da consulta restrita. Para obtenção dos números de controle da FCI, é necessário informar o código do Protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo.

**ATENÇÃO: após o encaminhamento do arquivo, os códigos de FCI não serão disponibilizados imediatamente. Deve-se aguardar aproximadamente 1 ou 2 horas para disponibilização na WEB.**

Conhecido o código do Protocolo de Recepção, o contribuinte poderá acessar a página da FCI na Web (www.fazenda.sp.gov.br) para efetivar a consulta restrita e obter os Números de Controle da FCI (disponíveis entre 1 e 2 horas após a transmissão). Na página inicial do acesso ao Sistema FCI clique no símbolo do Certificado Digital e digite a senha.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI65.png)A consulta restrita permite visualizar os Números de Controle da FCI na tela e também realizar o download de um arquivo texto compactado com todos os códigos de FCI das mercadorias constantes em um arquivo.

Posicione o cursor do mouse em CONSULTAR. Será apresentado um novo menu, selecione Código de FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI68.png)As opções de pesquisas são:

1 – Através da digitação do código de recepção do arquivo (código do protocolo de recepção);

2 – Através da digitação de um CNPJ que apresente a mesma base do CNPJ do Certificado Digital;

3 – A quantidade dos últimos arquivos transmitidos.

4 – Período de Transmissão.

Em seguida clique em consultar.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI69.png)Será apresentada uma tela com o resumo dos dados do arquivo FCI transmitido.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI70.png)Para consulta aos Números de Controle da FCI, clique no botão **“Consulta FCI’s”.**

A tela de resultado será expandida para mostrar as mercadorias presentes no arquivo e os respectivos Números de Controle da FCI.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI71.png)Além da possibilidade de visualização dos códigos na tela, é possível realizar o download de um arquivo texto compactado com os códigos de controle da FCI das mercadorias presentes em um arquivo. Clique no botão localizado no canto superior direito “Download Arquivo de Retorno”.![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI73.png)

Aparecerá uma janela de Download de Arquivos. Clique em Salvar e escolha a pasta onde o **arquivo compactado** será salvo e que deverá ser importado no Sistema.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI74.png)Para realizar a **importação do Arquivo no Sistema**, primeiramente será necessário **descompactá-lo**, em seguida deverá ser acessado o menu **Utilitários&gt;importação de dados&gt;FCI** do Sistema para que a importação seja realizada com sucesso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/w2Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/w2Himage.png)

Informe o local onde o arquivo está salvo e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mNpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mNpimage.png)

Arquivo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3upimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3upimage.png)

Caso o arquivo seja aberto para visualização:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Cljimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Cljimage.png)

Será apresentada a Tela com o Resultado da Importação da FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI30.png)Em seguida será apresentada a tela questionando se **“Deseja importar um novo arquivo”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jveimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jveimage.png)

Ao visualizar/editar as notas fiscais emitidas no período, com **Validação e Transferência da FCI,** na aba itens poderá ser verificada a informação importada pelo Sistema de Vendas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nv4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nv4image.png)

A partir de agora poderá ser realizada a **Geração do arquivo XML, Assinatura e Autorização da Nota Fiscal Eletrônica**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vWVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vWVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cKIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cKIimage.png)

Depois de autorizada a nota pela SEFAZ, ao visualizar o DANFe, poderá ser verificada que a informação da FCI estará em cada item da nota.

Exemplo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/WCQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/WCQimage.png)

Se você visualizar o XML conseguirá visualizar o FCI

No XML a informação estará salva no campo nFCI.

Exemplo

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI37.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/PCLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/PCLimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)
- [Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/numero-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao-dos-produtos)
- [FCI - Ficha de Conteúdo de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI38.png)

# Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/wM7JgMsR2ZA" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

A FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) contém informações que permitem determinar a **participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria** (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria.

1\) Para que o cálculo do FCI seja realizado corretamente será necessário acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)** – aba Informações Nota Fiscal e selecionar a opção **“Gera Ficha de Conteúdo de Importação”**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/J1Kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/J1Kimage.png)

**CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE POSSUI [ENGENHARIA DE PRODUTO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos)**

Se a empresa possuir [Engenharia de Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) cadastrada para o [produto manufaturado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), o cálculo será feito automaticamente, levando-se em conta:

- as compras dos componentes com incidência fiscal 1 (Importação Direta) registradas no **Sistema de Vendas**,
- as compras dos componentes com incidência fiscal 2 (Estrangeiro comprado no mercado interno) registradas no **Sistema de Controle de Compras**
- as vendas do produto manufaturado registradas no **Sistema de Vendas**.

Para isso será necessário que haja um [produto Manufaturado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com Engenharia de Produto cadastrada para o mesmo.

**2) CADASTRO DO PRODUTO MANUFATURADO,** acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/FfMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FfMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/colimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/colimage.png)

**3) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO NO EXTERIOR ,** acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/X0Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/X0Eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/KTVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/KTVimage.png)

**4) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO (IMPORTADO),** acesse o **menu Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/k1Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/k1Yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7ENimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7ENimage.png)

**5) CADASTRO DA ENGENHARIA DO PRODUTO MANUFATURADO**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ECrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ECrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/q8Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/q8Simage.png)

**O cálculo será realizado levando-se em conta:**

1 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de importação, utilizando fornecedor estado XX, CFOP 3.102, incidência Fiscal **1** (Estrangeira-Importação Direta)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/N72image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/N72image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dIiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dIiimage.png)

2 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de compra de produto estrangeiro no mercado interno com incidência Fiscal 2 (Estrangeira Adquirida no mercado interno).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6Lvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6Lvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/D2fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/D2fimage.png)

3 – Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, com incidência fiscal:

- **3** (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de Importação Superior a 40% e inferior ou igual a 70%),
- **5** (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%) ou
- **8** (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação superior a 70%).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Y7Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Y7Fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1Cjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1Cjimage.png)

Ao Salvar a Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, o sistema questionará se deseja gerar o XML, defina **NÃO**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LDvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LDvimage.png)

O Sistema dará mensagem:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SH1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SH1image.png)

A partir do momento em que for selecionado nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) que **Gera Ficha de Conteúdo de Importação**, o Sistema habilitará um novo menu em **Movimentação&gt;FCI-Ficha de Conteúdo de Importação, clique em Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/x0himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/x0himage.png)

Defina o período **(mês anterior à emissão da Nota Fiscal de Saída até a data atual)**, em seguida clique na seta Avança.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SJYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SJYimage.png)

Em seguida Clique no botão **“Gera os valores da Ficha de Conteúdo de Importação”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AVhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AVhimage.png)

Defina o período (deverá ser o mês anterior à emissão da nota fiscal de venda do produto manufaturado), defina também a Opção para geração da FCI, em seguida clique no botão **“Calcula FCI”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/hG4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/hG4image.png)

Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída, para o produto, no período informado o sistema apresentará mensagem informando que **serão consideradas as Fichas de Conteúdos de Importação do último mês calculado (se existirem Fichas anteriores).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cDuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cDuimage.png)

Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída para o produto, no período informado, e não existam Fichas de Conteúdos anteriores, o Sistema apresentará mensagem informando que **não foram encontrados dados para a geração das Fichas de Conteúdos de Importação.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QKdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QKdimage.png)

O sistema mostrará tela contendo relação dos Produtos que ainda não possuem a numeração da FCI.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ol2fIJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ol2fIJimage.png)

E em seguida dará mensagem **"Processo concluído com sucesso"**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/hY0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/hY0image.png)

Clique em ok e, para visualizar o cálculo realizado, edite a informação.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6yTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6yTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/qovimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/qovimage.png)

Se na atualização/geração de novo cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação, a **Faixa Atual do CI** for alterada será apagado o número FCI da Ficha de Conteúdo e deverá ser novamente exportada as informações para o Validador, refazendo novamente o processo para obtenção de novo número FCI.

**CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE NÃO POSSUI ENGENHARIA DE PRODUTO**

Se a empresa **não possui Engenharia de Produto Cadastrada**, o Cálculo da FCI poderá ser realizado acessando o menu **Movimentação&gt;FCI Ficha de Conteúdo de Importação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/cSIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/cSIimage.png)

Informe:

- o [Produto Acabado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos),
- Valor de Saída do Produto Acabado,
- Valor de Compra do Componente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kgFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kgFimage.png)

Após a realização dos cálculos da Ficha de Conteúdo de Importação será necessário a exportação das informações para o Validador.

Para isso acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Urtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Urtimage.png)

Defina o Produto Manufaturado e clique em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TI6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TI6image.png)

Será apresentada a tela para que seja definido o local onde o arquivo gerado será salvo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8Wximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8Wximage.png)

Salve o Arquivo e será apresentada a mensagem **“Arquivo gerado com sucesso”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5Xximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5Xximage.png)

**Instalação do Validador**

Acesse a página de referência da **Ficha de Conteúdo de Importação**, disponível no portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

[http://www.fazenda.sp.gov.br](http://www.fazenda.sp.gov.br/fci)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/6qZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/6qZimage.png)

No menu lateral à esquerda clique em **FCI - Ficha de Conteúdo de Importação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Dwiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Dwiimage.png)

Clique em **download Validador FCI**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/4Mpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/4Mpimage.png)

Responda a pergunta do navegador para Salvar o arquivo de instalação do Validador FCI, escolhendo uma pasta em sua estação de trabalho. Aguarde todo o arquivo ser descarregado com sucesso (em torno de 1 minuto).

Será feito o Download Programa Validador/Transmissor para iniciar o processo de download do arquivo instalador do Validador em seu computador.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/EtRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/EtRimage.png)

Instale o aplicativo, seguindo a sequência de telas abaixo (pode ser necessária a permissão de Administrador no sistema operacional).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/VDEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/VDEimage.png)

Ao terminar o processo de instalação, um ícone estará presente em sua Área de Trabalho.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI19.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/mEJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/mEJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ZMmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ZMmimage.png)

Execute a FCI e acesse o menu **Validar**

Procure pelo Arquivo Exportado do **Sistema de Vendas** no botão **“Abrir”.** e em seguida **"Validar"** serão apresentadas as informações de validação do arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI20.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ELoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ELoimage.png)

O Validador da FCI pedirá a seleção do **Certificado Digital**, clique em Ok.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/x7Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/x7Vimage.png)

Na aba **Resumo** do Validador da FCI serão apresentadas as informações sobre a Validação do Arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI23.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/i85image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/i85image.png)

Observação:

Erros de validação impedem a transmissão do arquivo, é necessário corrigir os erros um a um para a continuidade do processamento. A aba **“Críticas”** mostra os erros de validação encontrados no arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI54.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/mTfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/mTfimage.png)

Ao gerar, o Validador da FCI dará mensagem questionando se Deseja Transmitir o arquivo, clique em SIM.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/cEfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/cEfimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI24.png)Para realizar a transmissão do arquivo será necessária a instalação da **TED – Transmissão Eletrônica de Documento.** Para essa instalação, proceda da seguinte forma:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/8Rrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/8Rrimage.png)

**Download e Instalação do Aplicativo TED (Transferência Eletrônica de Documentos)**

Para que o processo de upload das informações da FCI funcione como um todo é imprescindível que também o aplicativo **TED** - **Transmissão Eletrônica de Documentos** esteja instalado na mesma estação de trabalho do aplicativo Validador/Transmissor.

Para obtê-lo, faça download a partir do sitio da SEFAZ-RS,

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/aguimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/aguimage.png)

 execute o arquivo InstalaTED 4.3.1.exe, ou versão mais recente e siga a forma padrão de instalação que for sugerida.

Na instalação, o arquivo executável do TED (TED.exe) será automaticamente copiado para uma pasta (caminho) padrão C:/SefaNet/TED.exe. Caso o usuário, durante a instalação do TED, escolha outra pasta para o arquivo executável do TED, esse novo caminho deverá ser informado na primeira tela do aplicativo Validador/Transmissor.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/CcQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/CcQimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI52.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/jr2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/jr2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/kJAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/kJAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/DcOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/DcOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/lUFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/lUFimage.png)

Será criado um atalho na Área de Trabalho.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/n9Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/n9Fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/e9Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/e9Dimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI53.png)Para realizar a transferência do arquivo clique em **SIM**, na mensagem do Validador **“Mídia Gerada com Sucesso**, **deseja Transmitir o arquivo”**,

O **Programa TED** irá assumir o controle do processamento e efetuará a **transmissão do arquivo para a Sefaz.sp,** basta seguir o fluxo indicado pelo TED.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI55.png)a) Processo de Transmissão do Arquivo.
- b) Processo de Transmissão do Arquivo Clique em OK.
- c) Processo de Transmissão do Arquivo, clique em fechar.

Após a transmissão será apresentada a mensagem informando onde foi gravado o comprovante de transmissão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/LGkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/LGkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/zNnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/zNnimage.png)

Como o arquivo já foi transmitido com sucesso, é possível sair do **TED**. Após clicar em Fechar, clique em Encerrar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/RDfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/RDfimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI59.png)Para verificar o número do Protocolo, acesse o **Validador da Ficha de Conteúdo de Importação** e clique no botão **RECIBO**.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI60.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/QGVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/QGVimage.png)

Aparecerá uma janela com o **Recibo de Transmissão do Arquivo Validador Ficha de Conteúdo de Importação**.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI61.png)No campo em destaque **“Protocolo Recepção”** (como por exemplo 0000009), corresponde ao **código do Protocolo de Recepção.** Posteriormente esse **Código de Protocolo de Recepção** deve ser informado no **ambiente WEB** para a obtenção dos números de controle FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI62.png)Os Botões situados no canto superior esquerdo permitem na ordem da esquerda para a direita, **Imprimir, Visualizar a impressão, Configurar a página e exportar (para Excel, PDF e Word).**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI63.png)Depois da transmissão realizada com sucesso, haverá um período de até 2 horas para que seja realizado o download do Arquivo de Retorno.

**CONSULTA DA FCI NA WEB**

Após a transmissão do arquivo TXT com as informações da FCI, é necessário consultar os números de Controle da FCI.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI64.png)Aparecerá a tela inicial de acesso a WEB FCI.
- Consulta Restrita:

Acesso mediante certificado digital e CNPJ do contribuinte, deverá acessá-la para obter os números de controle (códigos) da FCI, relacionados à sua empresa mediante informação do código do Protocolo de Recepção do arquivo transmitido.

Após o envio do arquivo digital através do Validador, é necessário obter os números de Controle da FCI através da consulta restrita. Para obtenção dos números de controle da FCI, é necessário informar o código do Protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo.

**ATENÇÃO: após o encaminhamento do arquivo, os códigos de FCI não serão disponibilizados imediatamente. Deve-se aguardar aproximadamente 1 ou 2 horas para disponibilização na WEB.**

Conhecido o código do Protocolo de Recepção, o contribuinte poderá acessar a página da FCI na Web (www.fazenda.sp.gov.br) para efetivar a consulta restrita e obter os Números de Controle da FCI (disponíveis entre 1 e 2 horas após a transmissão). Na página inicial do acesso ao Sistema FCI clique no símbolo do Certificado Digital e digite a senha.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI65.png)A consulta restrita permite visualizar os Números de Controle da FCI na tela e também realizar o download de um arquivo texto compactado com todos os códigos de FCI das mercadorias constantes em um arquivo.

Posicione o cursor do mouse em CONSULTAR. Será apresentado um novo menu, selecione Código de FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI68.png)As opções de pesquisas são:

1 – Através da digitação do código de recepção do arquivo (código do protocolo de recepção);

2 – Através da digitação de um CNPJ que apresente a mesma base do CNPJ do Certificado Digital;

3 – A quantidade dos últimos arquivos transmitidos.

4 – Período de Transmissão.

Em seguida clique em consultar.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI69.png)Será apresentada uma tela com o resumo dos dados do arquivo FCI transmitido.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI70.png)Para consulta aos Números de Controle da FCI, clique no botão **“Consulta FCI’s”.**

A tela de resultado será expandida para mostrar as mercadorias presentes no arquivo e os respectivos Números de Controle da FCI.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI71.png)Além da possibilidade de visualização dos códigos na tela, é possível realizar o download de um arquivo texto compactado com os códigos de controle da FCI das mercadorias presentes em um arquivo. Clique no botão localizado no canto superior direito “Download Arquivo de Retorno”.![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI73.png)

Aparecerá uma janela de Download de Arquivos. Clique em Salvar e escolha a pasta onde o **arquivo compactado** será salvo e que deverá ser importado no Sistema.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI74.png)Para realizar a **importação do Arquivo no Sistema**, primeiramente será necessário **descompactá-lo**, em seguida deverá ser acessado o menu **Utilitários&gt;importação de dados&gt;FCI** do Sistema para que a importação seja realizada com sucesso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/w2Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/w2Himage.png)

Informe o local onde o arquivo está salvo e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mNpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mNpimage.png)

Arquivo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3upimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3upimage.png)

Caso o arquivo seja aberto para visualização:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Cljimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Cljimage.png)

Será apresentada a Tela com o Resultado da Importação da FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI30.png)Em seguida será apresentada a tela questionando se **“Deseja importar um novo arquivo”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jveimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jveimage.png)

Ao visualizar/editar as notas fiscais emitidas no período, com **Validação e Transferência da FCI,** na aba itens poderá ser verificada a informação importada pelo Sistema de Vendas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nv4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nv4image.png)

A partir de agora poderá ser realizada a **Geração do arquivo XML, Assinatura e Autorização da Nota Fiscal Eletrônica**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vWVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vWVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cKIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cKIimage.png)

Depois de autorizada a nota pela SEFAZ, ao visualizar o DANFe, poderá ser verificada que a informação da FCI estará em cada item da nota.

Exemplo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/WCQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/WCQimage.png)

Se você visualizar o XML conseguirá visualizar o FCI

No XML a informação estará salva no campo nFCI.

Exemplo

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI37.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/PCLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/PCLimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)
- [Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/numero-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao-dos-produtos)
- [FCI - Ficha de Conteúdo de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI38.png)

# Emissão, Cancelamento e Encerramento de  MDFe (Manifesto dos Documentos Fiscais)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/RxEQNrPKBJ8" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>




<span style="text-decoration: underline;">**APENAS PARA TRANSPORTE INTERESTADUAL**</span>

**Observação:**

**O MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônico) deverá ser emitido pelos:**

- **emitentes de NF-e para cargas próprias fracionadas de transporte interestadual e**
- **pelos transportadores terceirizados emitentes de CT-e para as cargas fracionadas tanto para fora como dentro do estado**.

O **Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)** é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais (NF-e e CT-e, que podem ser muitos) utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte (veículo), cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital (certificado digital) da empresa emitente.

  
No site do MDF-e ([https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre](https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre)) consta que a finalidade do MDF-e é “agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte”, servirá também para facilitar a fiscalização do transporte de cargas de mercadorias e inibir a sonegação, mediante a identificação dos veículos e das suas cargas transportadas, que devem ser acobertadas pelos documentos fiscais correspondentes.

O **DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)** é o MDF-e materializado, o qual deverá ser impresso para acompanhar a mercadoria, mas não é necessário enviar para o cliente e nem para a contabilidade.

A empresa emitente deverá [encerrar o MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) no final do percurso. Entende-se como [encerramento do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) o ato de informar ao fisco, através de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo.

**Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento <span style="text-decoration: underline;">não será possível</span> autorizar novo MDF-e, para o mesmo UF de carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veículo.**

Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração nas informações do MDF-e (veículos, carga, documentação, motorista, etc.), este deverá ser [encerrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) e ser emitido um novo MDF-e com as novas informações.

  
**Desde 01/10/2014 todos os prazos de obrigatoriedade para os contribuintes paulistas expiraram, ou seja, atualmente já estão obrigados todos aqueles que se enquadrem nas situações estabelecidas no Artigo 2º da Portaria CAT 102/2013, o qual transcrevo parcialmente, que corresponde a cláusula terceira do Ajuste SINIEF-21/2010:  
O MDF-e deverá ser emitido por contribuinte:  
a) emitente de CT-e, modelo 57, no transporte interestadual e intermunicipal de cargas fracionadas, assim entendida a que corresponde a mais de um CT-e;  
b) emitente de NF-e, modelo 55, no transporte interestadual de bens e mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e (mais de uma NF-e), realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
c) no transporte intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertados por mais de uma NF-e, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
d) no transporte interestadual e intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertado por única NF-e na qual não conste a identificação do veículo transportador, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
II – também quando ocorrer qualquer alteração durante o percurso relativamente às mercadorias ou ao transporte, tais como transbordo, redespacho, subcontratação, substituição do veículo, do motorista ou de contêiner, inclusão de novas mercadorias ou documentos fiscais e retenção imprevista de parte da carga transportada, sem prejuízo do disposto no inciso I.  
§ 1º – Na hipótese de a carga transportada ser destinada a mais de uma unidade federada, deverão ser emitidos tantos MDF-e distintos quantas forem as unidades federadas de descarregamento, agregando, por MDF-e, os documentos destinados a cada uma delas.  
§ 2º – Nos casos de subcontratação, o MDF-e deverá ser emitido exclusivamente pelo transportador responsável pelo gerenciamento deste serviço, assim entendido aquele que detenha as informações do veículo, da carga e sua documentação, do motorista e da logística do transporte.  
Recomendo que no Fórum seja citada a legislação nacional e estadual (SP).**

Prazos para transmissão em situações especiais:  
MDF-e de Contingência: 168 horas (7 dias )  
MDF-e de Cancelamento: 24 horas  
MDF-e de Encerramento: Não há prazo de envio

Para notas de **exportação** o encerramento deverá ser feito utilizando o ultimo estado de percurso e cidade **dentro do Brasil.**

Para esclarecimento de outras dúvidas, por favor, acesse o link

[https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj\_021\_10](https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj_021_10)

Para emissão do MDF-e através do **Sistema de Vendas** acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba **Principal** e defina **“Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XnOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XnOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cCRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cCRimage.png)

Em seguida acesse a aba **MDFe** para definição do Ambiente que será utilizado:

- se estiver realizando teste deixe selecionado **Homologação (testes)**,
- se estiver emitindo os MDF-e já com validade jurídica deixe selecionado Produção

Selecione também **Organizar arquivos XML por empresa**, defina também qual o Tipo de Emitente (não obrigatório) e o RNTRC (Registro Nacional Transporte Rodoviários de Cargas ) 8 dígitos .

Observação:

Transportadora de Carga própria : NE e N1.  
Prestador de Serviço de Transporte : TE

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/rNbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rNbimage.png)

Dentro da Pasta de Instalação do Sistema deverá ser criada uma pasta **MDFe**, dentro desta pasta deverá ser criadas 3 novas pastas:

- a primeira Assinadas,
- a segunda Schemas e
- a terceira Recibos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oZbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oZbimage.png)

Em seguida acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de MDF-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/eevimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/eevimage.png)

Defina:

- No diretório de Entrada o endereço da pasta MDFE
- No diretório de Saída o endereço da pasta Assinadas
- No diretório de Schemas, a pasta Schemas (lembrando que dentro da mesma deverá estar o Schema a ser utilizado (hoje PL\_MDfe\_100aNT032014), quando for alterado o Schema o mesmo também deverá ser alterado no sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZJQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZJQimage.png)

- No Certificado Digital deverá ser cadastrado o endereço da instalação do Certificado Digital em sua máquina.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dsyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dsyimage.png)

- Em seguida defina em que momento a DAMDF-e deverá ser emitida.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lGpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lGpimage.png)

- Defina se o Sistema deverá **avisar** caso o Certificado Digital esteja vencendo e quantos dias antes do vencimento deverá ocorrer o aviso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wWHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wWHimage.png)

- Data de Referência – Data em que começará a ser emitido o MDF-e

Defina também:

– Se a transmissão do MDF-e será feita após a geração do XML

– Se o Sistema deverá apresentar as MDF em contingência

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BfWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BfWimage.png)

Na aba Dados da Conexão preencha as informações se a sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BScimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BScimage.png)

Na aba **Endereços Sefaz**, clique no botão "P" (Carrega Endereços Padrões) e o Sistema preencherá os endereços para envio das informações de acordo com o ambiente que você definiu nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/gjZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/gjZimage.png)

**SÓ PODERÁ SER EMITIDO UM OUTRO MDFe PARA O MESMO CAMINHÃO, MESMA UF DE CARREGAMENTO E MESMA UF DE DESCARREGAMENTO SE O MDFe EMITIDO ANTERIORMENTE ESTIVER ENCERRADO.**

Para emitir MDF-e acesse o menu **Movimentação&gt;MDF-e&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6XVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6XVimage.png)

**Observação:**

- **Poderá ser cadastrado mais de um Município para o mesmo MDF-e**
- **O Percurso poderá ter mais do que uma UF**
- **O Município de Descarregamento poderá ter mais de uma UF**

Se você estiver com o Sistema definido em um mês diferente do atual será apresentada mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5p1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5p1image.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Identificação**</span>

Informe:

- Data de Emissão
- Hora de Emissão
- Previsão de início da viagem
- Se participa do Canal Verde (O canal verde se aplicará somente às cargas transportadas por empresas que firmarem **Termo de Acordo com a SEFAZ**, representada pelo titular da Diretoria da Unidade de Administração Tributária (Unatri))
- Tipo de Emitente - Transportador de Carga Própria, Prestador de Serviço de Transporte emitirá CTe Globalizado
- Modelo de Transporte
- Tipo do Transportador - **ETC** (Empresa de Transporte Rodoviário de Carga), **TAC** (Transportador Autônomo de Cargas), **CTC** (Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas) - será informado apenas se na aba Rodoviário, sub aba veículos for informado o Proprietário do Veículo
- Situação - Ativo ou Encerrado - Rodoviário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wGWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wGWimage.png)

Em seguida você definirá:

- os Municípios onde haverá carregamento de mercadorias (no máximo de 50 Municípios)
- os Estados que o transporte irá percorrer em seu percurso (no máximo de 25 Estados)
- os Municípios onde serão descarregadas as mercadorias (no máximo de 100 Municípios)

**Observação - Os Estados de Carregamento, Percurso e Descarregamento precisam ser diferentes.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/E0timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/E0timage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Rodoviário**</span>

**Sub Aba Veículos**

Informe:

- Código de Agendamento no Porto (se houver)
- [Código e Descrição](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-transportadoras) do Veículo Transportador da Carga
- Categoria Combinação Veicular
- Se o Proprietário do veículo **não pertence a empresa** (em caso afirmativo deverá ser informado o código e nome do proprietário do veículo e em seguida o Tipo de Proprietário (agregado, independente, outros)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/n5Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/n5Nimage.png)

Em seguida defina os [Motoristas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-motoristas) que irão conduzir o [veículo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-veiculos) (no máximo de 10 Motoristas)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/z6Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/z6Gimage.png)

**Sub Aba CIOT**

O preenchimento desta sub aba será obrigatório quando você informar o **RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xG4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xG4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/aP3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/aP3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/J0Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/J0Cimage.png)

**Sub Aba Vale Pedágio**

Essa aba deverá ser preenchida se houver **Vale Pedágio** para a carga

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pZbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pZbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QQrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QQrimage.png)

**Sub Aba Contratante**

Preencha as informações do contratante do transporte de carga

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/K7Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/K7Cimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nrlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nrlimage.png)

**Sub Aba Reboque**

Deverá ser preenchida quando no transporte que será realizado existir um **Reboque**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Lk6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Lk6image.png)

**Sub Aba Produto Predominante**

O preenchimento desta aba **será obrigatório**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/d84image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/d84image.png)

Preencha o **Tipo Predominante**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DqMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DqMimage.png)

Em seguida defina:

- Descrição do [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)
- CEAN (Código de Barras) se houver
- [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- CEP do Carregamento
- CEP do Descarregamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2Ubimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2Ubimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Documentos Fiscais**</span>

Será necessário que você anexe ao MDFe as [notas fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) que foram emitidas para o transporte das mercadorias, clique no botão novo e selecione as notas e informe:

- Município de Descarregamento
- Dados da [Nota Fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)que está sendo transportada
- Aba [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-unidades-de-medida), clique no botão novo para definir o Tipo de Transporte, identificação e quantidade rateada (se houver)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/XGMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/XGMimage.png)

Se o documento anexado for [Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) (Modelo 55), os campos Prestação Parcial e aba NFe Prestação Parcial ficarão desabilitados e não será possível inserir informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/TIRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/TIRimage.png)

Se o documento anexado for [Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-conhecimento-de-transporte) (Modelo 57), os campos Prestação Parcial e aba NFe Prestação Parcial serão habilitados e deverão ser preenchidos corretamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/XHDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/XHDimage.png)

No XML esse campos serão preenchidos conforme figura abaixo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/jInimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/jInimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Seguro da Carga**</span>

Para informar os dados do **Seguro da Carga**, clique no botão novo e informe:

- Responsável pelo Seguro
- Dados da Seguradora
- Se houver Averbações, clique no botão novo e informe o número da mesma

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/f3Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/f3Simage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/j2Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/j2Dimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Totalização**</span>

- As informações serão apresentadas automaticamente, se você não clicar em Totalização Manual,
- Caso você selecione o campo **Totalização Manual** terá de preencher **manualmente** as informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/P0Kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/P0Kimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Informações Adicionais do MDFe**</span>

Esta aba será preenchida **automaticamente** pelo Sistema

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QPzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QPzimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Informações Complementares**</span>

Nesta aba você conseguirá digitar informações para o MDFe que está sendo cadastrado

- Informações Adicionais de Interesse do Fisco
- Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zUGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zUGimage.png)

IMPORTANTE

Se não for informado o proprietário do veículo na aba **Rodoviário&gt;Veículo**, **não** deverá ser informado o **Tipo do Transportador na aba Identificação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1yJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1yJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8Y0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8Y0image.png)

Após Salvar o MDF-e o Sistema (caso nos [Parâmetros do Gerenciado do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn) esteja definido que **deseja realizar a transmissão após a geração do XML)** apresentará a mensagem questionando se Deseja gerar o xml do MDFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9LRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9LRimage.png)

Se for definido SIM, o XML será assinado e validado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wEgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wEgimage.png)

Clique em OK e o Sistema irá apresentar a tela do **Gerenciamento de Transmissão de MDFe** com o documento já definido e com a **cor** **Amarela**, que de acordo com a legenda é um **MDFe Não Autorizado**.

Clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JTjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JTjimage.png)

O Sistema enviará o XML da MDFe para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PfYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PfYimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o **MDFe terá o uso Autorizado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/m3cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/m3cimage.png)

Em seguida, se nos [Parâmetros do Gerenciador do MDFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn) estiver definido para que a **emissão do DAMDFe seja realizada após a transmissão**, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça a emissão do mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wZ8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wZ8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SbZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SbZimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO DO MDFe**</span>

Para realizar o [Encerramento de MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) acesse o menu **Movimentação&gt;MDFe&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jGuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jGuimage.png)

Clique sobre o MDFe que deseja encerrar e faça a **edição** do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/e5Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/e5Qimage.png)

O Sistema apresentará mensagem informando que só poderá ser feito o **encerramento ou cancelamento do mesmo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8EPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8EPimage.png)

Altere, na aba Identificação, campo Situação, a **Situação do Manifesto** para **Cancelado ou Encerrado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ogpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ogpimage.png)

Salve o MDFe

O Sistema irá questionar se você deseja **realizar a transmissão do cancelamento ou encerramento para a SEFAZ**

Clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZLfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZLfimage.png)

O MDFe já virá selecionado, na **cor Amarela** (Não Autorizados) clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wmEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wmEimage.png)

Após a transmissão será apresentada a mensagem informando que o **Manifesto foi Encerrado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vZLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vZLimage.png)

Se você observar o Grid de manutenção dos **MDFe** verá que os encerrados estarão na **cor cinza**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Zt3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Zt3image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
- [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
- [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
- [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/confirmacao-do-mdfe)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
- [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

# Cadastro do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/RxEQNrPKBJ8" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>



**Observação:**

**O MDF-e deverá ser emitido pelos:**

- **emitentes de NF-e para cargas próprias fracionadas de <span style="text-decoration: underline;">transporte interestadual</span> e**
- **pelas transportadores terceirizados emitentes de CT-e para as cargas fracionadas tanto para <span style="text-decoration: underline;">fora como dentro do estado</span>**<span style="text-decoration: underline;">.</span>

O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais (NF-e e CT-e, que podem ser muitos) utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte (veículo), cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital (certificado digital) da empresa emitente.

  
No site do MDF-e ([https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre](https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre)) consta que a finalidade do MDF-e é “agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte”, servirá também para facilitar a fiscalização do transporte de cargas de mercadorias e inibir a sonegação, mediante a identificação dos veículos e das suas cargas transportadas, que devem ser acobertadas pelos documentos fiscais correspondentes.

O DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) é o MDF-e materializado, o qual deverá ser impresso para acompanhar a mercadoria, mas não é necessário enviar para o cliente e nem para a contabilidade.

A empresa emitente deverá encerrar o MDF-e no final do percurso. Entende-se como encerramento do MDF-e o ato de informar ao fisco, através de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo.

Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento não será possível autorizar novo MDF-e, para o mesmo par UF de carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veículo.

Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração nas informações do MDF-e (veículos, carga, documentação, motorista, etc.), este deverá ser encerrado e ser emitido um novo MDF-e com as novas informações.

  
**Desde 01/10/2014 todos os prazos de obrigatoriedade para os contribuintes paulistas expiraram, ou seja, atualmente já estão obrigados todos aqueles que se enquadrem nas situações estabelecidas no Artigo 2º da Portaria CAT 102/2013, o qual transcrevo parcialmente, que corresponde a cláusula terceira do Ajuste SINIEF-21/2010:  
O MDF-e deverá ser emitido por contribuinte:  
a) emitente de CT-e, modelo 57, no transporte interestadual e intermunicipal de cargas fracionadas, assim entendida a que corresponde a mais de um CT-e;  
b) emitente de NF-e, modelo 55, no transporte interestadual de bens e mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e (mais de uma NF-e), realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
c) no transporte intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertados por mais de uma NF-e, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
d) no transporte interestadual e intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertado por única NF-e na qual não conste a identificação do veículo transportador, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
II – também quando ocorrer qualquer alteração durante o percurso relativamente às mercadorias ou ao transporte, tais como transbordo, redespacho, subcontratação, substituição do veículo, do motorista ou de contêiner, inclusão de novas mercadorias ou documentos fiscais e retenção imprevista de parte da carga transportada, sem prejuízo do disposto no inciso I.  
§ 1º – Na hipótese de a carga transportada ser destinada a mais de uma unidade federada, deverão ser emitidos tantos MDF-e distintos quantas forem as unidades federadas de descarregamento, agregando, por MDF-e, os documentos destinados a cada uma delas.  
§ 2º – Nos casos de subcontratação, o MDF-e deverá ser emitido exclusivamente pelo transportador responsável pelo gerenciamento deste serviço, assim entendido aquele que detenha as informações do veículo, da carga e sua documentação, do motorista e da logística do transporte.  
Recomendo que no Fórum seja citada a legislação nacional e estadual (SP).**

Prazos para transmissão em situações especiais: - Veja a Legislação  
MDF-e de Contingência: 168 horas (7 dias )  
MDF-e de Cancelamento: 24 horas  
MDF-e de Encerramento: Não há prazo de envio

Para notas de exportação o encerramento deverá ser feito utilizando o ultimo estado de percurso e cidade dentro do Brasil.

Para esclarecimento de outras dúvidas, por favor, acesse o link

[https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj\_021\_10](https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj_021_10)

1\) Para emissão do MDF-e através do Sistema acesse o menu **Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-principal)** – aba **Principal** e defina **“Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XnOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XnOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cCRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cCRimage.png)

2\) Em seguida acesse a aba [MDFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn) e defina:

- no caso de estar realizando teste deixe selecionado **Homologação (testes)**,
- no caso de já estar emitindo os MDF-e com validade jurídica deixe selecionado **Produção**
- **Organizar arquivos XML por empresa**,
- defina também qual o **Tipo de Emitente** (não obrigatório) e
- o **RNTRC** (Registro Nacional Transporte Rodoviários de Cargas ) 8 dígitos .

Observação:

- Transportadora de Carga própria : NE e N1.
- Prestador de Serviço de Transporte : TE

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/rNbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rNbimage.png)

3\) Dentro da Pasta de Instalação do Sistema deverá ser criada uma pasta MDFE, dentro desta pasta deverá ser criadas 3 novas pastas, a primeira Assinadas, a segunda Schemas e a terceira Recibos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oZbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oZbimage.png)

4\) Em seguida acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da empresa&gt;Parâmetros do Gerenciador de MDF-e** e defina:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/eevimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/eevimage.png)

- No diretório de Entrada o endereço da pasta MDFE
- No diretório de Saída o endereço da pasta Assinadas
- No diretório de Schemas, a pasta Schemas (lembrando que dentro da mesma deverá estar o Schema a ser utilizado (hoje PL\_MDfe\_100aNT032014), quando for alterado o Schema o mesmo também deverá ser alterado no sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZJQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZJQimage.png)

- No Certificado Digital deverá ser cadastrado o endereço da instalação do Certificado Digital em sua máquina.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dsyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dsyimage.png)

Em seguida defina em que momento a DAMDF-e deverá ser emitida.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lGpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lGpimage.png)

Defina se o Sistema deverá avisar caso o Certificado Digital esteja vencendo e quantos dias antes do vencimento deverá ocorrer o aviso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wWHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wWHimage.png)

Data de Referência – Data em que começará a ser emitido o MDF-e

Defina também:

– Se a transmissão do MDF-e será feita após a geração do XML

– Se o Sistema deverá apresentar as MDF em contingência

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BfWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BfWimage.png)

Na aba Dados da Conexão preencha as informações se a sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BScimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BScimage.png)

Na aba Endereços Sefaz, clique no botão "P" (Carrega Endereços Padrões) e o Sistema preencherá os endereços para envio das informações de acordo com o ambiente que você definiu nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/gjZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/gjZimage.png)

**IMPORTANTE :**

**SÓ PODERÁ SER EMITIDO UM OUTRO MDFe PARA O MESMO CAMINHÃO, SE O MDFe EMITIDO ANTERIORMENTE ESTIVER ENCERRADO.**

5\) Para emitir MDF-e acesse o menu **Movimentação&gt;MDF-e&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6XVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6XVimage.png)

**Observação:**

- **Poderá ser cadastrado mais de um Município para o mesmo MDF-e**
- **O Percurso poderá ter mais do que uma UF**
- **O Município de Descarregamento poderá ter mais de uma UF**

Se você estiver com o Sistema definido em um mês diferente do atual será apresentada mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5p1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5p1image.png)

**Aba Identificação**

Informe:

- Data de Emissão
- Hora de Emissão
- Previsão de início da viagem
- Se participa do Canal Verde (O canal verde se aplicará somente às cargas transportadas por empresas que firmarem Termo de Acordo com a Sefaz, representada pelo titular da Diretoria da Unidade de Administração Tributária (Unatri))
- Tipo de Emitente - Transportador de Carga Própria, Prestador de Serviço de Transporte emitirá CTe Globalizado
- Modelo de Transporte
- Tipo do Transportador - ETC (Empresa de Transporte Rodoviário de Carga), TAC (Transportador Autônomo de Cargas), CTC (Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas) - será informado apenas se na aba Rodoviário, sub aba veículos for informado o Proprietário do Veículo
- Situação - Ativo ou Encerrado - Rodoviário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wGWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wGWimage.png)

Em seguida você definirá:

- os Municípios onde haverá carregamento de mercadorias (no máximo de 50 Municípios)
- os Estados que o transporte irá percorrer em seu percurso (no máximo de 25 Estados)
- os Municípios onde serão descarregadas as mercadorias (no máximo de 100 Municípios)

**Observação - Os Estados de Carregamento, Percurso e Descarregamento precisam ser diferentes.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/E0timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/E0timage.png)

**Aba Rodoviário**

**Sub Aba Veículos**

Informe:

- Código de Agendamento no Porto (se houver)
- Código e Descrição do Veículo Transportador da Carga
- Categoria Combinação Veicular
- Se o Proprietário do veículo não pertence a empresa (em caso afirmativo deverá ser informado o código e nome do proprietário do veículo e em seguida o Tipo de Proprietário (agregado, independente, outros)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/n5Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/n5Nimage.png)

Em seguida defina os Motorista que irão conduzir o veículo (no máximo de 10 Motoristas)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/z6Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/z6Gimage.png)

**Sub Aba CIOT**

O preenchimento desta sub aba será obrigatório quando você informar o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xG4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xG4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/aP3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/aP3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/J0Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/J0Cimage.png)

**Sub Aba Vale Pedágio**

Essa aba deverá ser preenchida se houver Vale Pedágio para a carga

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pZbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pZbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QQrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QQrimage.png)

**Sub Aba Contratante**

Preencha as informações do contratante do transporte de carga

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/K7Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/K7Cimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nrlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nrlimage.png)

**Sub Aba Reboque**

Deverá ser preenchida quando no transporte que será realizado existir um Reboque

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Lk6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Lk6image.png)

**Sub Aba Produto Predominante**

O preenchimento desta aba será obrigatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/d84image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/d84image.png)

Preencha o Tipo Predominante

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DqMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DqMimage.png)

Em seguida defina:

- Descrição do Produto
- CEAN (Código de Barras) se houver
- NCM
- CEP do Carregamento
- CEP do Descarregamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2Ubimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2Ubimage.png)

**Aba Documentos Fiscais**

Será necessário que você anexe ao MDFe as notas fiscais que foram emitidas para o transporte das mercadorias, clique no botão novo e selecione as notas e informe:

- Município de Descarregamento
- Dados da Nota Fiscal que está sendo transportada
- Aba Unidades de Transporte, clique no botão novo para definir o Tipo de Transporte, identificação e quantidade rateada (se houver)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dyuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dyuimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PsJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PsJimage.png)

**Aba Seguro da Carga**

Para informar os dados do Seguro da Carga, clique no botão novo e informe:

- Responsável pelo Seguro
- Dados da Seguradora
- Se houver Averbações, clique no botão novo e informe o número da mesma

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/f3Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/f3Simage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/j2Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/j2Dimage.png)

**Aba Totalização**

As informações serão apresentadas automaticamente se você não clicar em Totalização Manual, caso contrário terá de preencher manualmente as informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/P0Kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/P0Kimage.png)

**Aba Informações Adicionais do MDFe**

Esta aba será preenchida automaticamente pelo Sistema

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QPzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QPzimage.png)

**Aba Informações Complementares**

Nesta aba você conseguirá digitar informações para o MDFe que está sendo cadastrado

- Informações Adicionais de Interesse do Fisco
- Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zUGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zUGimage.png)

IMPORTANTE

Se não for informado o proprietário do veículo na sub aba Veículos da aba Rodoviário, não deverá ser informado o tipo do Transportador na aba Identificação

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1yJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1yJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8Y0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8Y0image.png)

Após Salvar o MDF-e o Sistema (caso nos parâmetros do Gerenciado do MDF-e esteja definido que deseja realizar a transmissão após a geração do XML) apresentará a mensagem questionando se Deseja gerar o xml do MDFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9LRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9LRimage.png)

Se for definido SIM, o XML será assinado e validado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wEgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wEgimage.png)

6\) Clique em OK e o Sistema irá apresentar a tela do [Gerenciamento de Transmissão de MDFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais) com o documento já definido e com a **cor Amarela**, que de acordo com a legenda é um **MDFe Não Autorizado.**

Clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JTjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JTjimage.png)

O Sistema irá enviar o MDFe para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PfYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PfYimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDFe terá o uso **Autorizado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/m3cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/m3cimage.png)

7\) Em seguida, se nos [Parâmetros do Gerenciador do MDFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais) estiver definido para que a emissão do DAMDFe seja realizada após a transmissão, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça a emissão do mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wZ8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wZ8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SbZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SbZimage.png)

**ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO DO MDFe**

Para realizar o [Encerramento de MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) acesse o menu **Movimentação&gt;MDFe&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jGuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jGuimage.png)

Clique sobre o MDFe que deseja encerrar e faça a edição do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/e5Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/e5Qimage.png)

O Sistema apresentará mensagem informando que só poderá ser feito o encerramento ou cancelamento do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8EPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8EPimage.png)

Altere a Situação do Manifesto para **Cancelado ou Encerrado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ogpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ogpimage.png)

Salve o MDFe

O Sistema irá questionar se você **deseja** **realizar a transmissão do cancelamento ou encerramento para a SEFAZ**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZLfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZLfimage.png)

O MDFe já virá selecionado, clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wmEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wmEimage.png)

Após a transmissão será apresentada a mensagem informando que o **Manifesto foi encerrado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vZLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vZLimage.png)

Se você observar o Grid de manutenção dos MDFe verá que os encerrados estarão na cor cinza

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Zt3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Zt3image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
- [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
- [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
- [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/confirmacao-do-mdfe)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
- [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

# Manutenção do MDFe (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)

- **Veja também os Itens:**
    
    
    - [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
    - [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
    - [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
    - [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
    - [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
    - [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
    - [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
    - [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
    - [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
    - [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
    - [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/confirmacao-do-mdfe)
    - [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
    - [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
    - [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

A **Manutenção do MDFe** será feita no menu **Movimentação&gt;MDFe&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/taiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/taiimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Nesta tela é possível **cadastrar, editar, visualizar, excluir** entre outras funcionalidades referente aos manifestos. </small></span></small></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Tnkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Tnkimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>A tela de manutenção é dividida em duas sub telas, seleção e Grid.</small></span></small></span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Seleção:</small></span></small></span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Nesta tela é possível filtrar os manifestos que serão carregados na tela de Grid de acordo com o preenchimento dos campos.</small></span></small></span></span></span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;">Número Inicial e Final do Lançamento</span></span></span></span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;">Número Inicial e Final do Manifesto</span></span></span></span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;">Série</span></span></span></span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;">Data Inicial e Final</span></span></span></span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;">Situação do Manifesto</span></span></span></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7dQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7dQimage.png)

<div id="bkmrk-grid%3A%C2%A0%C2%A0" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Grid:</small></span></small></span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>  </small></span></small></span></span></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Nesta tela é possível visualizar um resumo do(s) manifesto(s).</small></span></small></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/g4timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/g4timage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small><small></small></small><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>**<span style="text-decoration: underline;">Funções extras:</span>**  
 Função extra 1: **Geração de XML do MDF-e.**</small></span></small></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/sJTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sJTimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> Função extra 2: abre a tela do **Gerenciamento de Transmissão do MDF-e** para o manifesto selecionado.</small></span></small></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xbximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xbximage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> Função extra 3: **transmitir a(s) inclusão(ões) do(s) condutor(es) para a SEFAZ**</small></span></small></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wsGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wsGimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> Função extra 4: abre a tela de **Consulta MDF-e Não Encerrados na base de dados da SEFAZ**</small></span></small></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Frdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Frdimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> Função extra 5: abre a tela de **Cancelamento/Encerramento para o MDF-e** selecionado, não havendo a necessidade de editar o MDF-e para cancelar ou encerrar.</small></span></small></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Vohimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Vohimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small><span style="text-decoration: underline;">**1) Como gerar o XML do MDF-e?**</span>  
 </small></span></small></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>1. Abrir a tela de manutenção do MDF-e.  
 2. Selecionar o manifesto a ser gerado seu XML.  
 3. Com o manifesto selecionado deve clicar no botão de **Função extra 1.**  
 4. O sistema questionará se deseja gerar o xml, responda Sim.  
 5. Caso não houver problemas na geração do XML o sistema irá apresentar uma mensagem avisando que o mesmo foi gerado com sucesso.  
 Processo Concluído.  
 Observação: se não for possível gerar o XML por algum motivo, o sistema irá apresentar uma mensagem com o possível erro para que o usuário possa corrigi-lo e executar o processo novamente.</small></span></small></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>**2) Como realizar a transmissão de solicitação de uso, cancelamento, encerramento ou apenas uma consulta da situação do manifesto na SEFAZ através da tela de manutenção do MDF-e?**  
 1. Abrir a tela de manutenção do MDF-e.  
 2. Selecionar o manifesto a ser consumido o serviço da SEFAZ.  
 3. Com o manifesto selecionado deve clicar no botão de **Função extra 2.**  
 4. A tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e será aberta.  
 5. Após os passos acima deve seguir o help da tela de Gerenciamento de Transmissão de MDF-e que demonstra passo a passo como enviar cada tipo de evento para SEFAZ.  
 Processo Concluído!</small></span></small></span>

<dl id="bkmrk-como-transmitir-a-in"><dt>**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>3) Como transmitir a inclusão de condutor para SEFAZ? </small></span></small></span>**</dt><dt><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>1. Abrir a tela de manutenção do MDF-e.</small></span></small></span></span></dt><dt><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>2. Selecionar o manifesto que possui pendência de envio da inclusão do condutor para SEFAZ.  
 3. Como manifesto selecionado deve clicar no botão de **Função extra 3.**  
 </small></span></small></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>4. O sistema irá questionar o envio emitindo a mensagem 'Confirma o envio da(s) inclusão(ões) de condutor(es) para SEFAZ?', responda Sim.  
 </small></span></small></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>5. Aguarde o sistema se comunicar com a SEFAZ.  
 </small></span></small></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>6. Caso a SEFAZ autorizar a inclusão do condutor o sistema irá apresentar uma mensagem semelhante a essa:</small></span></small></span></span></dt><dd></dd><dt><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> </span><small style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><small></small></small><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Processo Concluído!</small></span></small></span>  
</dt><dt></dt><dt><span style="font-size: 0.75rem; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">Observação: caso a SEFAZ não autorizar a inclusão do condutor o sistema irá apresentar uma mensagem com o motivo da rejeição para que o usuário possa corrigi-las e executar o processo novamente.</span>  
</dt></dl>

# Confirmação do MDFe (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônicos)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/RxEQNrPKBJ8" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>




O **Protocolo do MDFe** é um documento de **autorização** que comprova a validade do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDFe). O MDFe é um documento Fiscal eletrônico que deve ser emitido para acobertar operações de transporte de mercadorias.

Para confirmar o [MDFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais), acesse o menu **Movimentação&gt;MDFe&gt;Confirmar MDFe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/nKeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/nKeimage.png)

Informe o **Número da Chave do MDFe** e em Seguida o **Número de Protocolo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/4uuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/4uuimage.png)

# Gerenciamento de Transmissão do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/RWSrZkK5PZM" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>



Após Salvar o MDF-e o Sistema (caso nos parâmetros do Gerenciado do MDF-e esteja definido que deseja realizar a transmissão após a geração do XML) apresentará a mensagem questionando se Deseja gerar o xml do MDFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9LRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9LRimage.png)

Se for definido SIM, o XML será assinado e validado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wEgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wEgimage.png)

Clique em OK e o Sistema irá apresentar a tela do [Gerenciamento de Transmissão de MDFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais) com o documento já definido e com a **cor Amarela**, que de acordo com a legenda é um **MDFe Não Autorizado.**

Clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JTjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JTjimage.png)

O Sistema irá enviar o MDFe para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PfYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PfYimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDFe terá o uso **Autorizado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/m3cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/m3cimage.png)

Em seguida, se nos [Parâmetros do Gerenciador do MDFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais) estiver definido para que a emissão do DAMDFe seja realizada após a transmissão, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça a emissão do mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wZ8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wZ8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SbZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SbZimage.png)

**ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO DO MDFe**

Para realizar o [Encerramento de MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) acesse o menu **Movimentação&gt;MDFe&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jGuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jGuimage.png)

Clique sobre o MDFe que deseja encerrar e faça a edição do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/e5Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/e5Qimage.png)

O Sistema apresentará mensagem informando que só poderá ser feito o encerramento ou cancelamento do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8EPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8EPimage.png)

Altere a Situação do Manifesto para **Cancelado ou Encerrado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ogpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ogpimage.png)

Salve o MDFe

O Sistema irá questionar se você **deseja** **realizar a transmissão do cancelamento ou encerramento para a SEFAZ**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZLfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZLfimage.png)

O MDFe já virá selecionado, clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wmEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wmEimage.png)

Após a transmissão será apresentada a mensagem informando que o **Manifesto foi encerrado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vZLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vZLimage.png)

Se você observar o Grid de manutenção dos MDFe verá que os encerrados estarão na **cor cinza**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Zt3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Zt3image.png)

<span style="text-decoration: underline;">**SOBRE A TELA DO GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE MDFE**</span>

<small><small>Está tela é utilizada para a comunicação do sistema com a Sefaz, de forma à consumir os serviços disponibilizados pela mesma. </small></small>

<small><small>Nesta tela é possível:</small></small>

- <small><small>o envio da solicitação de autorização de uso, </small></small>
- <small><small>cancelamento, </small></small>
- <small><small>encerramento, </small></small>
- <small><small>inclusão de condutor e </small></small>
- <small><small>consultar a situação do manifesto. </small></small>

<small><small>A tela pode ser acessada em **Movimentação&gt;MDF-e&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão** ou **Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção&gt;Função Extra 2.** </small></small>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/CVgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/CVgimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/e9limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/e9limage.png)

<small><small>Está tela é composta pelas seguintes informações:</small></small>

**<small><small>Filtros para pesquisa:</small></small>**

- <small><small>data de Emissão: o sistema irá considerar apenas os manifestos entre as datas de emissão Inicial e Final.</small></small>
- Número do Manifesto e Série: deve ser utilizado quando se deseja pesquisar um manifesto específico.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cfzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cfzimage.png)

<small><small> </small></small><small><small>  **Status:**  
 Autorizados: serão considerados autorizados quando:  
\- o manifesto estiver com a situação ativo e autorizado o seu uso.  
\- o manifesto estiver com a situação cancelado e autorizado o seu cancelamento.  
\- o manifesto estiver com a situação encerrado e autorizado o seu ecenrramento.  
 Não Autorizadas: serão consideradas não autorizadas quando:  
\- o manifesto estiver com situação ativo e não autorizado seu uso.  
\- o manifesto estiver com situação cancelado e não autorizado o cancelamento.  
\- o manifesto estiver com situação encerrado e não autorizado o encerramento.  
 Em Processamento: serão considerados em processamento, os MDF que obtiveram da Sefaz o Status de Erro 105 no envio da solicitação da autorização de uso.  
 Autorizados por Outro Emissor: serão considerados emitidos por outro emissor quando:  
\- o manifesto estiver com a situação ativo, autorizado o uso, sendo que a autorização não foi obtida pelo sistema.  
\- o manifesto estiver com a situação cancelado, autorizado o cancelamento, sendo que a autorização do cancelamento não foi obtida pelo sistema.  
\- o manifesto estiver com a situação encerrado, autorizado o encerramento, sendo que a autorização do encerramento não foi obtida pelo sistema.  
 Todos: não será considerado o Status na filtragem.  
</small></small>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/akVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/akVimage.png)

<small><small>  **Documentos:**  
 Ativos: serão considerados apenas os documentos que estiverem com a situação ativo.  
 Ativos em Contingência: serão considerados apenas os documentos com a situação ativo, porém com a forma de emissão em contingência.  
 Cancelados: serão considerados apenas os documentos com a situação cancelado.  
 Encerrados: serão considerados apenas os documentos com a situação encerrado.  
 Todos: não será considerada a situação do manifesto na filtragem.</small></small>

<small><small> Selecionar tudo: utilizado para selecionar todos os manifestos.  
 Consulta Situação Sefaz: utilizado para consultar a(s) situação(ões) do(s) manifesto(s) selecionado(s) na Sefaz.  
 Legenda de Cores: os MDF-e (registros) serão pintados de acordo com a legenda de cores para uma melhor visão sobre seus Status.</small></small>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/VzXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VzXimage.png)

<small><small>**Como transmitir a solicitação de autorização de uso para Sefaz**  
 1. Abrir a tela de Gerenciamento de Transmissão de MDF-e.  
 2. Localizar o manifesto através da filtragem, seleciona-lo no grid e clicar em OK.  
 3. Aguarde o sistema se comunicar com a Sefaz.  
 4. Se o manifesto for autorizado o seu uso pela Sefaz o sistema irá apresentar uma mensagem semelhante a essa:</small></small>

<small><small>P</small></small><small><small>rocesso Concluído!</small></small>

<small><small>**Como transmitir o cancelamento para Sefaz**  
Mesmo processo da transmissão de solicitação de autorização de uso descrita acima, porém se o cancelamento for autorizado o sistema irá apresentar uma mensagem semelhante a essa:</small></small>

<small><small>Processo Concluído!</small></small>

<small><small>**Como transmitir o encerramento para Sefaz**  
Mesmo processo da transmissão de solicitação de autorização de uso descrita acima, porém se o encerramento for autorizado o sistema irá apresentar uma mensagem semelhante a essa:</small></small>

<small><small>Processo Concluído!</small></small>

<small><small>Observação:</small></small>

<small><small>caso a Sefaz por algum motivo recusar a solicitação de autorização de uso ou cancelamento ou encerramento, o sistema irá apresentar uma mensagem com o motivo da rejeição para que o usuário possa efetuar as correções necessárias e executar o processo novamente.</small></small>

<small><small>**Como consultar a situação do MDF-e na Sefaz**  
 1. Abrir a tela de Gerenciamento de Transmissão de MDF-e.</small></small>  
 <small><small>2. Localizar o manifesto através da filtragem, checar o parâmetro Consulta Situação Sefaz, selecioná-lo no grid e clicar em OK.  
 3. O sistema irá emitir uma mensagem de aviso 'Será verificado a situação do(s) MDF-e(s) selecionado(s).', apenas clique em OK.  
 4. Aguarde o sistema se comunicar com a Sefaz.  
 5. O sistema apresentará uma mensagem com o resultado da consulta semelhante as exibidas acima.  
 Processo Concluído!</small></small>

**Veja também os Itens:**

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
- [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
- [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
- [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/confirmacao-do-mdfe)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
- [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

# MDFe Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/RxEQNrPKBJ8" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>




<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Nesta tela é possível visualizar os manifesto que possuem pendência com a SEFAZ, ou seja, que necessitam ser enviados para SEFAZ sua solicitação de autorização de uso (quando emitidos em contingência) ou cancelamento ou encerramento. </small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Para visualizar essa tela deve checar o parâmetro **'Exibe tela de Contingência/Cancelados/Encerrados'** em **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de MDF-e**, ela será exibida sempre que for definida a empresa, caso existir algum **MDF-e pendente.**</small></span></small></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/aGmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/aGmimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> </small></span></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small><small></small></small><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>A tela é composta pelas seguintes informações:</small></span></small></span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>**Status do Serviço**: caso for apresentado o círculo **em verde** significa que os serviços da SEFAZ estão ativos, caso apresentar um círculo **em vermelho** os mesmos não estão ativos.</small></span></small></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>**Não mostrar novamente hoje**: caso selecionar e fechar a tela, o sistema só irá mostrar a tela novamente de MDF-e Pendentes no próximo dia quando realizar o processo de definição de empresa no sistema.</small></span></small></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Filtros:  
     Exibir **somente contingências**: o sistema somente irá exibir, entre os MDF-e pendentes, os que foram emitidos em contingência.  
     Exibir **somente cancelados:** o sistema somente irá exibir, entre os MDF-e pendentes, os que estão cancelados no sistema.  
     Exibir **somente encerrados:** o sistema somente irá exibir, entre os MDF-e pendentes, os que estão encerrados no sistema.</small></span></small></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Legenda de Cores: o sistema irá pintar os MDF-e (registros) para que se possa ter uma melhor visão sobre os prazos de envio para SEFAZ. No campo 'Prazo para envio' no grid é possível verificar a quantidade de dias faltantes para o prazo final de envio.</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small><span style="text-decoration: underline;">**1) Qual o prazo de envio para MDF-e emitido em contingência?**</span>  
Conforme legislação atual o prazo de envio é de 168 horas (7 dias).</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small><span style="text-decoration: underline;">**2) Qual o prazo de envio do cancelamento do MDF-e?**</span>  
Conforme legislação atual o prazo é de 24 horas (1 dia).  
Observação: o cancelamento poderá ser realizado desde que não tenha ocorrido ainda o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido o inicio do transporte.</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small><span style="text-decoration: underline;">**3) Qual o prazo de envio do enceramento do MDF-e?**</span>  
Conforme legislação atual não se tem um prazo definido para o envio do encerramento do manifesto, porém a empresa emitente deverá encerrar o MDF-e no final do percurso, pois enquanto houver pendência não será possível emitir um novo MDF-e para o mesmo par UF de carregamento e UF descarregamento, para o mesmo veículo.</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Para maiores informações sobre prazos e legislação atual pode-se consultar o site [https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/](https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/).</small></span></small></span>

**Veja também os Itens:**

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
- [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
- [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
- [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/confirmacao-do-mdfe)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
- [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

# Consulta MDFe (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não encerrados

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/RxEQNrPKBJ8" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>




<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Nesta tela é possível consultar na base de dados da SEFAZ os MDF-e **pendentes de encerramento ou cancelamento**, ou seja, **que foram autorizados, mas não foram encerrados ou cancelados.**  
A tela poderá ser acessada pelo menu **Movimentação&gt;MDF-e&gt;Consulta MDF-e Não Encerrados** ou pela **Função Extra 4** localizada na tela de manutenção do MDF-e em **Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção.**</small></span></small></span><small><small></small></small></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/hkbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/hkbimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>A tela é composta pelas seguintes informações:</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>**Botão Visualizar:** possibilita a consulta dos MDF-e não encerrados na base de dados da SEFAZ.</small></span></small></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ysVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ysVimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>  
**Botão Apagar**: possibilita apagar as informações da última consulta realizada.</small></span></small></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0dIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0dIimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>  
**Botão Cancela ou Encerra:** abre a tela de Cancelamento/Encerramento para cancelar ou encerrar o MDF-e selecionado. Pode-se cancelar ou encerrar MDF-e com vínculo e sem vínculo com o sistema.</small></span></small></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/p6uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/p6uimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Immimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Immimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Atenção: para o MDF-e cancelado ou encerrado sem vínculo com o Sistema, serão gerados apenas os xml de resposta (recibo) da SEFAZ e de compartilhamento, em suas respectivas pastas.  
</small></span></small></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Grid de Informações:</small></span></small></span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>N**º Lançamento:** número de lançamento do manifesto no sistema. Caso o manifesto não possuir o cadastro no sistema será apresentado o valor '0' (zero).</small></span></small></span></span>
- <span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>**Nº MDF-e**: número do manifesto no sistema. </small></span></small></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Caso o manifesto não possuir o cadastro no sistema será apresentado o valor '0' (zero).</small></span></small></span>
- <span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>**Série:** série do manifesto no sistema. </small></span></small></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Caso o manifesto não possuir o cadastro no sistema será apresentado o valor '0' (zero).</small></span></small></span>
- <span style="font-size: 0.75rem; color: rgb(0, 0, 0);">**Chave de Acesso:** chave de acesso do MDF-e retornada pela SEFAZ.</span>
- <span style="font-size: 0.75rem; color: rgb(0, 0, 0);">**Nº Prot. de Autorização:** número do protocolo de autorização do MDF-e retornada pela SEFAZ.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/YJ5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/YJ5image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>**Legenda:**   
Autorizado por Outro Emissor: são os MDF-e retornados pela SEFAZ, mas que não possuem vínculo (cadastro) no sistema.</small></span></small></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dpLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dpLimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
- [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
- [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
- [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/confirmacao-do-mdfe)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
- [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

# Gerenciamento de Transmissão de MDFe (Manifesto de Documentos Fiscais)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/RWSrZkK5PZM" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>




Após Salvar o MDF-e o Sistema (caso nos [parâmetros do Gerenciado do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn) esteja definido que **deseja realizar a transmissão após a geração do XML)** apresentará a mensagem questionando se Deseja gerar o xml do MDFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9LRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9LRimage.png)

Se for definido SIM, o XML será assinado e validado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wEgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wEgimage.png)

Clique em OK e o Sistema irá apresentar a tela do **Gerenciamento de Transmissão de MDFe** com o documento já definido e com a **cor** **Amarela**, que de acordo com a legenda é um **MDFe Não Autorizado**.

Clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JTjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JTjimage.png)

O Sistema enviará o XML da MDFe para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PfYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PfYimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o **MDFe terá o uso Autorizado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/m3cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/m3cimage.png)

Em seguida, se nos [Parâmetros do Gerenciador do MDFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn) estiver definido para que a **emissão do DAMDFe seja realizada após a transmissão**, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça a emissão do mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wZ8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wZ8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SbZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SbZimage.png)

**ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO DO MDFe**

Para realizar o [Encerramento de MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) acesse o menu **Movimentação&gt;MDFe&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jGuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jGuimage.png)

Clique sobre o MDFe que deseja encerrar e faça a **edição** do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/e5Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/e5Qimage.png)

O Sistema apresentará mensagem informando que só poderá ser feito o **encerramento ou cancelamento do mesmo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8EPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8EPimage.png)

Altere, na aba Identificação, campo Situação, a **Situação do Manifesto** para **Cancelado ou Encerrado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ogpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ogpimage.png)

Salve o MDFe

O Sistema irá questionar se você deseja **realizar a transmissão do cancelamento ou encerramento para a SEFAZ**

Clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZLfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZLfimage.png)

O MDFe já virá selecionado, na cor Amarela (Não Autorizados) clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wmEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wmEimage.png)

Após a transmissão será apresentada a mensagem informando que o **Manifesto foi Encerrado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vZLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vZLimage.png)

Se você observar o Grid de manutenção dos MDFe verá que os encerrados estarão na **cor cinza**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Zt3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Zt3image.png)

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 12px;">SOBRE A TELA DO GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE MDFe</span></span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Está tela é utilizada para a comunicação do Sistema com a SEFAZ, de forma à consumir os serviços disponibilizados pela mesma. Nesta tela é possível o envio de:</small></span></small></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>solicitação de autorização de uso, </small></span></small></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>cancelamento, </small></span></small></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>encerramento, </small></span></small></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>inclusão de condutor e </small></span></small></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>consultar a situação do manifesto. </small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>A tela pode ser acessada em **Movimentação&gt;MDF-e&gt;Gerenciador\\Gerenciamento de Transmissão** ou **Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção&gt;Função Extra 2.** </small></span></small></span></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/CVgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/CVgimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/e9limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/e9limage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Está tela é composta pelas seguintes informações:</small></span></small></span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Filtros para pesquisa:</small></span></small></span></span>**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>data de Emissão: o sistema irá considerar apenas os manifestos entre as datas de emissão Inicial e Final.</small></span></small></span></span>
- <span style="font-size: 0.75rem; color: rgb(0, 0, 0);">Número do Manifesto e Série: deve ser utilizado quando se deseja pesquisar um manifesto específico. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cfzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cfzimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> </small></span></small></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> <span style="text-decoration: underline;">**Status:**</span>  
 **Autorizados**: serão considerados autorizados quando:  
\- o manifesto estiver com a situação **ativo e autorizado** o seu uso.  
\- o manifesto estiver com a situação **cancelado e autorizado** o seu cancelamento.  
\- o manifesto estiver com a situação **encerrado e autorizado** o seu encerramento.  
 **Não Autorizadas**: serão consideradas não autorizadas quando:  
\- o manifesto estiver com situação **ativo e não autorizado** seu uso.  
\- o manifesto estiver com situação **cancelado e não autorizado** o cancelamento.  
\- o manifesto estiver com situação **encerrado e não autorizado** o encerramento.  
 </small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> **Em Processamento**: serão considerados em processamento, os MDF que obtiveram da SEFAZ o Status de **Erro 105** no envio da solicitação da autorização de uso.  
   
</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>**Autorizados por Outro Emissor**: serão considerados emitidos por outro emissor quando:  
\- o manifesto estiver com a situação **ativo, autorizado** o uso, sendo que a autorização não foi obtida pelo sistema.  
\- o manifesto estiver com a situação **cancelado, autorizado** o cancelamento, sendo que a autorização do cancelamento não foi obtida pelo sistema.  
\- o manifesto estiver com a situação **encerrado, autorizado** o encerramento, sendo que a autorização do encerramento não foi obtida pelo sistema.  
 </small></span></small></span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> Todos: não será considerado o Status na filtragem.</small></span></small></span></span></span></span></span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="text-decoration: underline;">**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/akVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/akVimage.png)**</span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small><span style="text-decoration: underline;">**Documentos:**</span>  
 **Ativos**: serão considerados apenas os documentos que estiverem com a **situação ativo**.  
  **Ativos em Contingência**: serão considerados apenas os documentos com a situação ativo, porém com a forma de **emissão em contingência.**  
  **Cancelados**: serão considerados apenas os documentos com a **situação cancelado.**  
  **Encerrados:** serão considerados apenas os documentos com a **situação encerrado.**  
 Todos: não será considerada a situação do manifesto na filtragem.</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> .</small></span></small></span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/VzXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VzXimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>**Selecionar tudo**: utilizado para selecionar todos os manifestos.</small></span></small></span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>**Consulta Situação SEFAZ:** utilizado para consultar a(s) situação(ões) do(s) manifesto(s) selecionado(s) na Sefaz. </small></span></small></span></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Nt5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Nt5image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Legenda de Cores: os MDF-e (registros) serão pintados de acordo com a legenda de cores para uma melhor visão sobre seus Status</small></span></small></span></span></span></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/0Tdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/0Tdimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small><span style="text-decoration: underline;">**1) Como transmitir a solicitação de autorização de uso para SEFAZ**</span>  
 1. Abrir a tela de **Gerenciamento de Transmissão de MDF-e**.  
 2. Localizar o manifesto através da filtragem, seleciona-lo no grid e clicar em OK.</small></span></small></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/0OPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/0OPimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> 3. Aguarde o sistema se comunicar com a SEFAZ.</small></span></small></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/hoZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/hoZimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> 4. Se o manifesto for autorizado o seu uso pela SEFAZ o sistema irá apresentar uma mensagem semelhante a essa</small></span></small></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/94ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/94ximage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small><span style="text-decoration: underline;">**2) Como transmitir o cancelamento para SEFAZ**</span></small></span></small></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Edite o MDFe cadastrado no Sistema e acesse a aba Identificação</small></span></small></span>
- <span style="font-size: 0.75rem; color: rgb(0, 0, 0);">Altere a Situação do Manifesto para </span>**Cancelado**
- <span style="font-size: 0.75rem; color: rgb(0, 0, 0);">Salve o MDFe</span>
- <span style="font-size: 0.75rem; color: rgb(0, 0, 0);">Em seguida faça o mesmo procedimento realizado para a **Autorização do MDFe (item 1)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/1gYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/1gYimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small><span style="text-decoration: underline;">**3) Como transmitir o encerramento para SEFAZ**</span>  
</small></span></small></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Edite o MDFe cadastrado no Sistema e acesse a aba Identificação</small></span></small></span>
- <span style="font-size: 0.75rem; color: rgb(0, 0, 0);">Altere a Situação do Manifesto para </span>**Encerrado**
- <span style="font-size: 0.75rem; color: rgb(0, 0, 0);">Salve o MDFe</span>
- <span style="font-size: 0.75rem; color: rgb(0, 0, 0);">Em seguida faça o mesmo procedimento realizado para a **Autorização do MDFe (item 1)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/L2Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/L2Ximage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Observação: </small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Se a SEFAZ por algum motivo recusar a solicitação de autorização de uso ou cancelamento ou encerramento, o sistema irá apresentar uma mensagem com o motivo da rejeição para que o usuário possa efetuar as correções necessárias e executar o processo novamente.</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small><span style="text-decoration: underline;">**4) Como consultar a situação do MDF-e na SEFAZ**</span></small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> 1. Abrir a tela de Gerenciamento de Transmissão de MDF-e.</small></span></small></span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>2. Localizar o manifesto através da filtragem, checar o parâmetro **Consulta Situação SEFAZ**, selecioná-lo no grid e clicar em OK.</small></span></small></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ntdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ntdimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> 3. O sistema irá emitir uma mensagem de aviso '**Será verificado a situação do(s) MDF-e(s) selecionado(s).'**, apenas clique em OK.  
 4. Aguarde o sistema se comunicar com a SEFAZ  
 5. O sistema apresentará uma mensagem com o resultado da consulta semelhante as exibidas acima.  
 Processo Concluído!</small></span></small></span></span>

**Veja também os Itens:**

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
- [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
- [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
- [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/confirmacao-do-mdfe)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
- [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

# Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/1TL518JhyO0" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


A NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) é um documento eletrônico (arquivo de computador) que substitui as notas fiscais de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom fiscal emitido por ECF com grandes vantagens para as empresas, para o Fisco e para a sociedade.

Para a emissão da NFC-e será necessário que no menu **Manutenção&gt;Empresa&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-principal),** o campo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico esteja selecionado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KNQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KNQimage.png)

Em seguida será necessário acessar a aba **NFe/NFCe** também dos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-principal), sub aba **Ambiente** e definir o Ambiente a ser utilizado na emissão da NFCe.

Ao lado direito da tela será possível definir a configuração para emissão do DANFCe.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0aTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0aTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uaVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uaVimage.png)

Na aba **NFCe** defina os Campos utilizados para **Razão Social e Nome de Fantasia no XML**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hzCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hzCimage.png)

Na aba Padrões deverão ser definidas as informações que deverão ser respeitadas na Emissão da NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MaZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MaZimage.png)

Caso a empresa emita uma **NFCe para o CNPJ/CPF real do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)**, será necessário que os [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) (destinatários da nota fiscal) estejam corretamente cadastrados no menu **Manutenção&gt;Clientes&gt;Cadastra.**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser cadastrados, caso contrário a Nota fiscal não será assinada/autorizada.

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-na-aba-identifica%C3%A7%C3%A3o"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Na aba Identificação, selecione **Pessoa Física e cadastre o CPF** e nome do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)
- Na aba Localização, preencha o endereço completo do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) (incluindo código da cidade – IBGE, CEP e o email do mesmo)

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fIrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fIrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EIqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EIqimage.png)

Os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Cadastra**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cd8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cd8image.png)

- Na aba Identificação, cadastre o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), descrição
- Na aba [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade)
- Na aba Informações Adicionais cadastre o principal [local](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-localizacoes) de armazenamento (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponível para Venda”, salve a informação e deixe esse código no campo Principal [local ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-localizacoes)de armazenamento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rhbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rhbimage.png)

(atenção especial para a aba Informações Fiscais)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-na-aba-informa%C3%A7%C3%B5es-f"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Na aba Informações Fiscais defina a [Incidência Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-incidencias-fiscais), [Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms), [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de IPI, PIS e COFINS (Saídas)
- Na aba Propriedades, clique na setinha do campo Propriedades e defina GTIN, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado.

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r1uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r1uimage.png)

Acessando o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/u30image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/u30image.png)

SELECIONE NFC-e (65)

**Aba Principal**

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jAyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jAyimage.png)

**Aba Certificado Digital**

Informe o Certificado Digital de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rpgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rpgimage.png)

**Mensagem de email padrão**

Se você clicar no botão **"P"**, o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/T6Zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/T6Zimage.png)

**Dados de conexão**

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ucuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ucuimage.png)

**Endereços Sefaz**

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eoFNlGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eoFNlGimage.png)

**Endereços de Consulta**

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ks9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ks9image.png)

**OBSERVAÇÕES:**

1 – Será necessário que o Contribuinte acesse o Portal da NFC-e, no link [http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal](http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal), Campo **Credenciamento** (com validade jurídica ou ambiente de testes) e faça o **credenciamento para emissão da NFC-e.**

2 – De acordo com a [Portaria CAT 12 de 2015 (fazenda.sp.gov.br)](https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat122015.aspx), § 6º – É requisito para o credenciamento de que trata o “caput” que o estabelecimento possua um equipamento SAT previamente ativado

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-g2wdohci.png)

.

Em seguida, ainda no Portal da NFC-e acesse o campo Gerenciar Código de Segurança (com validade jurídica ou ambiente de testes)

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-rvuvvir0.png)

.

Será apresentada a tela de Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte, clique em Acesso via certificado digital

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-ijmk7w6u.png)

.

.

.

.

.

As informações cadastradas no Portal da NFC-e serão apresentadas e deverão ser digitadas no menu Manutenção/Empresas/Gerenciador/Parâmetros do Gerenciador Nfe/NFCe, aba Cod.Segurança Contribuinte

Clique no botão **“Novo”**, o sistema abrirá tela para digitação das informações.

**IMPORTANTE**

A empresa pode possuir mais do que um código de Segurança do Contribuinte do Identificador, por isso, será necessário selecionar qual o código a ser utilizado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zZWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zZWimage.png)

Após a digitação as informações ficarão apresentadas desta forma

**IMPORTANTE:** Copie e Cole as informações apresentadas na tela de **Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte** do site pois, qualquer informação diferente fará com que a NFCe não seja validada (por exemplo, se no código sequencial estiver 000001 **NÃO** digite apenas 1, pois isso ocasionará a não validação da NFCe)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kZMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kZMimage.png)

Depois de clicar em OK, defina qual o código de segurança do contribuinte do identificador e salve as informações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4GZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4GZimage.png)

Para emissão da NFC-e acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7aWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7aWimage.png)

Informe os dados referente a NFC-e que será assinada/autorizada.

**Aba Identificação (tecla de atalho F6)**

Observação: o campo **“Transportadora”** só ficará habilitado se em **“Comprador Presente no Estabelecimento”** estiver selecionado **“Operação com entrega à domicílio”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XOcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XOcimage.png)

**Aba Itens (tecla de atalho F8)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4x1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4x1image.png)

Caso seja necessário que o sistema envie o email automaticamente, após a autorização da NFC-e, será necessário que acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e selecione a opção **“NFC-e Mensagem”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Mvkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Mvkimage.png)

Salve a Nota Fiscal

O Sistema questionará se **Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em Sim.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Murimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Murimage.png)

Será apresentada a tela de **Geração&gt;Validação&gt;Assinatura do Arquivo XML, clique em OK**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/siOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/siOimage.png)

Informe o número PIN

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-v9vl7lpj.png)

.

.

.

.

Se as informações estiverem corretamente cadastradas o Sistema apresentará mensagem informando que a **NFCe foi assinada e validada com sucesso**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4ygimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4ygimage.png)

Em seguida o sistema apresentará a tela para **Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica**, já com a nota assinada selecionada, clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r8yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r8yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Uximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Uximage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Sy4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Sy4image.png)

Depois de autorizada a nota, o Sistema apresentará a tela para que seja impresso o DANF-e, se nesse momento você não realizar a impressão, poderá, posteriormente acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;DANFe NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PvnYPXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PvnYPXimage.png)

a) Essa impressão será possível se houver uma impressora **NÃO** fiscal instalada no computador, isso se deve ao fato do Sistema já enviar as informações para a Sefaz, desta forma **não será necessário fiscalização da impressora.**

O CONFAZ é o órgão do Governo responsável pela homologação de uma impressora fiscal. O que diferencia uma **impressora fiscal** de uma **impressora não fiscal** são alguns componentes que a **impressora fiscal** deve possuir para que o estabelecimento tenha o histórico de transações criado junto ao Fisco.

Uma **impressora não fiscal** não possui memória fiscal da impressora e nem o lacre, pois seu uso não precisa ser fiscalizado. O tipo de conexão para ambas pode ser USB ou serial .

Na tela de impressão defina as configurações de sua impressora fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EHUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EHUimage.png)

Depois de feita a impressão, o Sistema apresentará a tela para envio do email para o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes), caso no [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) o endereço de email esteja correto, esse endereço já virá preenchido no enviador de email, clique em OK e o processo será feito automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6rgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6rgimage.png)

Você poderá realizar esse envio de email posteriormente, acessando o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção**, clique na seta Avança

Selecione a Nota e clique no botão para envio por email

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sUkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sUkimage.png)

b) Você poderá também, realizar a impressão do Danfe em um papel A4, para isso, no momento da impressão selecione **Impressora Normal (A4)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6qyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6qyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TRtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TRtimage.png)

De acordo com a legislação os XMLs emitidos devem ser guardados por um período de **5 anos**.

O Sistema faz a guarda desse XML também automaticamente.

Para verificar o local onde os XMLs foram salvos, acesse **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NFCe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rsbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rsbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/j1Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/j1Ximage.png)

A pasta NFCe (onde foi definido para que o Sistema salve os XML conterá os XML que foram emitidos pela Empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BvHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BvHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PA7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PA7image.png)

**Veja também o item:**

- [Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-danfe-de-nfce-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Parametrizando Empresa - NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)
- [Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfce)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nfce-emitida-com-conta-a-receber-ja-baixada-no-sistema-financeiro)

# Cadastro de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/1TL518JhyO0" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>

A NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) é um documento eletrônico (arquivo de computador) que substitui as notas fiscais de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom fiscal emitido por ECF com grandes vantagens para as empresas, para o Fisco e para a sociedade.

Para a emissão da NFC-e será necessário que no menu **Manutenção&gt;Empresa&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-principal),** o campo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico esteja selecionado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KNQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KNQimage.png)

Em seguida será necessário acessar a aba **NFe/NFCe** também dos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-principal), sub aba **Ambiente** e definir o Ambiente a ser utilizado na emissão da NFCe.

Ao lado direito da tela será possível definir a configuração para emissão do DANFCe.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0aTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0aTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uaVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uaVimage.png)

Na aba **NFCe** defina os Campos utilizados para **Razão Social** e **Nome de Fantasia no XML**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hzCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hzCimage.png)

Na aba Padrões deverão ser definidas as informações que deverão ser respeitadas na Emissão da NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MaZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MaZimage.png)

Caso a empresa emita uma **NFCe para o CNPJ/CPF real do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)**, será necessário que os [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) (destinatários da nota fiscal) estejam corretamente cadastrados no menu **Manutenção&gt;Clientes&gt;Cadastra.**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser cadastrados, caso contrário a Nota fiscal não será assinada/autorizada.

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-na-aba-identifica%C3%A7%C3%A3o" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Na aba Identificação, selecione **Pessoa Física e cadastre o CPF** e nome do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)
- Na aba Localização, preencha o endereço completo do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) (incluindo código da cidade – IBGE, CEP e o email do mesmo)

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fIrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fIrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EIqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EIqimage.png)

Os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Cadastra**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cd8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cd8image.png)

- Na aba Identificação, cadastre o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), descrição
- Na aba [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade)
- Na aba Informações Adicionais cadastre o principal [local](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-localizacoes) de armazenamento (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponível para Venda”, salve a informação e deixe esse código no campo Principal [local ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-localizacoes)de armazenamento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rhbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rhbimage.png)

(atenção especial para a aba Informações Fiscais)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-na-aba-informa%C3%A7%C3%B5es-f" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Na aba Informações Fiscais defina a [Incidência Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-incidencias-fiscais), [Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms), [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de IPI, PIS e COFINS (Saídas)
- Na aba Propriedades, clique na setinha do campo Propriedades e defina GTIN, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado.

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r1uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r1uimage.png)

Acessando o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/u30image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/u30image.png)

SELECIONE NFC-e (65)

**Aba Principal**

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jAyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jAyimage.png)

**Aba Certificado Digital**

Informe o Certificado Digital de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rpgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rpgimage.png)

**Mensagem de email padrão**

Se você clicar no botão **"P"**, o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/T6Zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/T6Zimage.png)

**Dados de conexão**

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ucuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ucuimage.png)

**Endereços Sefaz**

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eoFNlGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eoFNlGimage.png)

**Endereços de Consulta**

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ks9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ks9image.png)

**OBSERVAÇÕES:**

1 – Será necessário que o Contribuinte acesse o Portal da NFC-e, no link [http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal](http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal), Campo **Credenciamento** (com validade jurídica ou ambiente de testes) e faça o **credenciamento para emissão da NFC-e.**

2 – De acordo com a [Portaria CAT 12 de 2015 (fazenda.sp.gov.br)](https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat122015.aspx), § 6º – É requisito para o credenciamento de que trata o “caput” que o estabelecimento possua um equipamento SAT previamente ativado

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-g2wdohci.png)

.

Em seguida, ainda no Portal da NFC-e acesse o campo **Gerenciar Código de Segurança** (com validade jurídica ou ambiente de testes)

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-rvuvvir0.png)

.

Será apresentada a tela de **Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte**, clique em Acesso via certificado digital

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-ijmk7w6u.png)

.

.

.

.

.

As informações cadastradas no Portal da NFC-e serão apresentadas e deverão ser digitadas no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Gerenciador&gt;Parâmetros do Gerenciador Nfe/NFCe,** aba **Cod.Segurança Contribuinte**

Clique no botão **“Novo”**, o sistema abrirá tela para digitação das informações.

**IMPORTANTE**

A empresa pode possuir mais do que um código de Segurança do Contribuinte do Identificador, por isso, será necessário selecionar qual o código a ser utilizado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zZWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zZWimage.png)

Após a digitação as informações ficarão apresentadas desta forma

**IMPORTANTE:** Copie e Cole as informações apresentadas na tela de **Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte** do site pois, qualquer informação diferente fará com que a NFCe não seja validada (por exemplo, se no código sequencial estiver 000001 **NÃO** digite apenas 1, pois isso ocasionará a não validação da NFCe)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kZMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kZMimage.png)

Depois de clicar em OK, defina qual o código de segurança do contribuinte do identificador e salve as informações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4GZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4GZimage.png)

Para emissão da NFC-e acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7aWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7aWimage.png)

Informe os dados referente a NFC-e que será assinada/autorizada.

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Identificação (tecla de atalho F6)**</span>

Observação: o campo **“Transportadora”** só ficará habilitado se em **“Comprador Presente no Estabelecimento”** estiver selecionado **“Operação com entrega à domicílio”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XOcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XOcimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Itens (tecla de atalho F8)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4x1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4x1image.png)

Caso seja necessário que o sistema envie o email automaticamente, após a autorização da NFC-e, será necessário que acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e selecione a opção **“NFC-e Mensagem”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Mvkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Mvkimage.png)

Salve a Nota Fiscal

O Sistema questionará se **Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em Sim.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Murimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Murimage.png)

Será apresentada a tela de **Geração&gt;Validação&gt;Assinatura do Arquivo XML, clique em OK**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/siOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/siOimage.png)

Informe o número PIN

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-v9vl7lpj.png)

.

.

.

.

Se as informações estiverem corretamente cadastradas o Sistema apresentará mensagem informando que a **NFCe foi assinada e validada com sucesso**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4ygimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4ygimage.png)

Em seguida o sistema apresentará a tela para **Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica**, já com a nota assinada selecionada, clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r8yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r8yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Uximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Uximage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Sy4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Sy4image.png)

Depois de autorizada a nota, o Sistema apresentará a tela para que seja impresso o DANF-e, se nesse momento você não realizar a impressão, poderá, posteriormente acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;DANFe NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PvnYPXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PvnYPXimage.png)

a) Essa impressão será possível se houver uma impressora **NÃO** fiscal instalada no computador, isso se deve ao fato do Sistema já enviar as informações para a Sefaz, desta forma **não será necessário fiscalização da impressora.**

O CONFAZ é o órgão do Governo responsável pela homologação de uma impressora fiscal. O que diferencia uma **impressora fiscal** de uma **impressora não fiscal** são alguns componentes que a **impressora fiscal** deve possuir para que o estabelecimento tenha o histórico de transações criado junto ao Fisco.

Uma **impressora não fiscal** não possui memória fiscal da impressora e nem o lacre, pois seu uso não precisa ser fiscalizado. O tipo de conexão para ambas pode ser USB ou serial .

Na tela de impressão defina as configurações de sua impressora fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EHUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EHUimage.png)

Depois de feita a impressão, o Sistema apresentará a tela para envio do email para o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes), caso no [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) o endereço de email esteja correto, esse endereço já virá preenchido no enviador de email, clique em OK e o processo será feito automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6rgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6rgimage.png)

Você poderá realizar esse envio de email posteriormente, acessando o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção**, clique na seta Avança

Selecione a Nota e clique no botão para envio por email

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sUkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sUkimage.png)

b) Você poderá também, realizar a impressão do Danfe em um papel A4, para isso, no momento da impressão selecione **Impressora Normal (A4)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6qyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6qyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TRtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TRtimage.png)

De acordo com a legislação os XMLs emitidos devem ser guardados por um período de **5 anos**.

O Sistema faz a guarda desse XML também automaticamente.

Para verificar o local onde os XMLs foram salvos, acesse **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NFCe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rsbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rsbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/j1Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/j1Ximage.png)

A pasta NFCe (onde foi definido para que o Sistema salve os XML conterá os XML que foram emitidos pela Empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BvHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BvHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PA7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PA7image.png)

**Veja também o item:**

- [Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-danfe-de-nfce-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Parametrizando Empresa - NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)
- [Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfce)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nfce-emitida-com-conta-a-receber-ja-baixada-no-sistema-financeiro)
- [Emissão de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronicahttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)

# Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)

IMPORTANTE

Só será possível Inutilizar a numeração (formulário) se a NFCe **AINDA NÃO TENHA SIDO AUTORIZADA PELA SEFAZ.**

Para realizar a **Inutilização da Numeração da NFCe** acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/D9pimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/D9pimage.png)

Clique na seta Avança e em seguida clique sobre a nota que será inutilizada **(ainda não autorizada)**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BOmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BOmimage.png)

Clique no Botão **Elimina** (Função Extra 12)

O Sistema irá questionar se você deseja mesmo a exclusão do formulário, clique em Sim

Depois que o formulário for excluído o Sistema questionará se você deseja informar a **Inutilização do Formulário à SEFAZ,** clique em Sim e será apresentada a tela para inutilização, já com a NFCe preenchida, digite a justificativa com no mínimo 15 caracteres.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/V1Limage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/V1Limage.png)

Faça o envio da inutilização para a SEFAZ.

Caso você não faça o envio no momento em que excluiu a NFCe do Sistema poderá fazê-lo posteriormente acessando o menu  **Movimentação&gt;Nota Fiscal Consumidor Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Inutilização de Numeração de NFCe**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YKmUyEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YKmUyEimage.png)

O Sistema apresentará a tela para que você defina:

- a série
- o número inicial e número final que será inutilizado

Clique em visualizar e o Sistema apresentará a nota que terá o formulário inutilizado

- Defina a Nota
- No campo justificativa digite uma justificativa para a inutilização com no mínimo 15 caracteres

Clique em Ok

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GGfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GGfimage.png)

O sistema questionará se você deseja enviar a inutilização para a SEFAZ, clique em Sim

**Veja também o item:**

- [Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-danfe-de-nfce-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Parametrizando Empresa - NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)
- [Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfce)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nfce-emitida-com-conta-a-receber-ja-baixada-no-sistema-financeiro)

# Pesquisa de Desdobramentos (Contas/Duplicatas a Receber)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="449" src="https://www.youtube.com/embed/mnWSOndGybY" style="width: 801px; height: 449px;" width="801"></iframe>

Para realizar a **Pesquisa de Desdobramentos**, acesse o menu **Movimentação&gt;Pesquisa Desdobramentos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1cEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1cEimage.png)

Será possível realizar a pesquisa pesquisando por:

- Número da Duplicata
- Modelo de Origem do Documento e número do mesmo
- Data da Geração da Duplicata (inicial e final)
- Data de Vencimento da Duplicata (Inicial e final)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Zi4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Zi4image.png)

Faça a definição da forma da pesquisa e clique na seta Avança

O Sistema irá disponibilizar a visualização dos seguintes campos das duplicatas, de acordo com a pesquisa feita anteriormente

- Modelo de Origem
- Número de Origem
- Item
- Número da Duplicata
- Vencimento da Duplicata
- Valor da Duplicata
- Percentual do Desconto
- Valor do Desconto
- Juros
- Data da Geração

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Brmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Brmimage.png)

# Geração de Duplicatas (Definitivas) dos Documentos Fiscais sem Condição de Pagamento

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="467" src="https://www.youtube.com/embed/ux26Fg2cwzQ" style="width: 833px; height: 467px;" width="833"></iframe>


IMPORTANTE

O CADASTRO DO DOCUMENTO <span style="text-decoration: underline;">**NÃO PODE POSSUIR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**</span>

Ao gravar documentos fiscais, caso você tenha informado uma [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento), serão geradas duplicatas de acordo com as parcelas definidas na [condição](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) selecionada.

Caso você **não informe condição de pagamento** no momento do cadastro dos documentos fiscais, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente através do menu **Movimentação&gt;Geração de Duplicatas&gt;Geração**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wafimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wafimage.png)

Dessa forma, as duplicatas serão geradas agrupando os valores de todos os documentos de um mesmo cliente **QUE FORAM EMITIDOS SEM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**, disponíveis no período informado.

Defina o período para a geração de duplicatas, em seguida defina o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

Você deverá definir o período desejado, e duplicatas serão geradas para todos os documentos fiscais que ainda não possuam número de fatura. Se desejar, pode restringir a busca a um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) específico, preenchendo o número do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Wy6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Wy6image.png)

A opção **Agrupa documentos diferentes na mesma duplicata** causará o agrupamento de documentos de modelos diferentes, mas do mesmo [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (como uma nota fiscal e um conhecimento de transporte, por exemplo).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pJbJj9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pJbJj9image.png)

Os critérios para geração de duplicatas são definidos nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7ZGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7ZGimage.png)

  
Caso um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) pessoa jurídica tenha sido selecionado, estará disponível a opção **Agrupa matriz e filiais na mesma duplicata**. Caso selecionada, serão agrupados no [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) informado os documentos fiscais da matriz e das filiais relacionadas a ele.

Ao pressionar o botão OK, serão apresentados os dados das duplicatas a serem geradas:

- Você deverá informar a condição de pagamento apropriada.
- Caso a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) possua uma porcentagem de acréscimo, ela <span style="text-decoration: underline;">**não será aplica neste caso**</span>.
- O Sistema irá sugerir o número da fatura que, se necessário, poderá ser alterado.

Este processo irá se repetir para cada [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) com duplicatas a serem geradas no período informado.

<center id="bkmrk--6">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9Ptimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9Ptimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/d4aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/d4aimage.png)

</center>Caso tenha optado nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2), por integração com o **Sistema Financeiro** com vínculo, as duplicatas geradas estarão imediatamente disponíveis como [Contas a Receber,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) no sistema **Sistema Financeiro**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/v5Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/v5Ximage.png)

Caso você pesquise no **Sistema Financeiro** pela Duplicata gerada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/4BAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/4BAimage.png)

Clique na Seta Avança, irá visualizar no Grid de [Cadastro de Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) a Duplicata gerada no **Sistema de Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/99WL3gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/99WL3gimage.png)

Editando a Duplicata irá verificar que o **Modelo de Origem é Agrupada**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ut5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ut5image.png)

As duplicatas geradas aqui, podem ser eliminadas através do menu **Movimentação&gt;Geração de Duplicatas/Elimina**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/iORoPlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/iORoPlimage.png)

Defina o Número da Fatura/Duplicata (pode ser digitado ou pesquisado no DLG-três pontinhos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dxtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dxtimage.png)

Ao clicar em Ok, **TODAS** as duplicatas geradas referente a fatura informada serão eliminadas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/tW9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tW9image.png)

Nesse momento se você novamente realizar a pesquisa da Duplicata no **Sistema Financeiro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/gXqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/gXqimage.png)

Irá verificar que a mesma foi excluída

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lY3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lY3image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando as Condições de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)
- [Venda com pagamento através de Cartão de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/condicoes-de-pagamento-multiplas)
- [Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/agrupando-documentos-para-a-geracao-de-duplicatas)
- [Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-documentos-fiscais)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-cupons-fiscaiscondicoes-de-pagamento-pdv)

# Geração de Duplicatas (Definitivas) dos Pedidos sem Condição de Pagamento

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/7RccewTHT-A" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>


IMPORTANTE

Para a geração de duplicatas vinculadas aos Pedidos cadastrados, o <span style="text-decoration: underline;">**Pedido não poderá ter Condição de Pagamento.**</span>

1\) Para isso será necessário que a opção **Aceita Pedidos sem [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)** dos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) esteja selecionado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Rygimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Rygimage.png)

Informe, ainda nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) que "**Gera Duplicatas para Pedidos"**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/P7fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/P7fimage.png)

2\) Será necessário também, que você faça o [cadastro dos pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) no menu **Movimentação&gt;Pedidos,** esses Pedidos **não podem conter Condições de Pagamento informadas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/g0Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/g0Simage.png)

Se você trabalhar com [Aprovação de Pedidos,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos) a geração da duplicata só será possível **após os mesmos estarem aprovados.**

Depois de [Cadastrar os Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) **sem Condição de Pagamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/OSsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/OSsimage.png)

3\) Acesse o menu **Movimentação&gt;Geração de Duplicatas&gt;Geração&gt;Pedidos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/sPRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/sPRimage.png)

Você deverá fornecer a data inicial e final e o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) dos pedidos que irão compor a Duplicata gerada

Lembrando que todos os[ Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) que irão compor o valor da Duplicata Gerada devem ser do mesmo [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/U0Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/U0Gimage.png)

O Sistema irá apresentar o valor total dos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), sem [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento), que foram cadastrados dentro do período informado e para o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) informado

Informe a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) e o número da duplicata (O Sistema irá sugerir o número com a letra P na frente (Pedido) e você poderá alterar se desejar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/arYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/arYimage.png)

Em seguida será apresentada a tela dos desdobramentos das duplicatas clique em OK

Observação

Como a Duplicata Geradas é referente a um Pedido, você poderá informar a Letra P antes do número da mesma, mas ele será uma Duplicata Definitiva

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/CRCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/CRCimage.png)

4\) Se você pesquisar as contas a receber no **Sistema Financeiro** (caso você integre o **Sistema de Vendas** com o **Sistema Financeiro**) irá visualizar a conta a receber gerada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/5o5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/5o5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Dxgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Dxgimage.png)

Editando o [Contas a Receber ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)irá verificar que o número do Documento inicia-se com a Letra P, mas o Tipo de documento é **Definitivo**

Lembrando que:

Essa Geração de Duplicata não é uma Provisão, desta forma no momento da Geração da Duplicata você irá determinar qual é o número da mesma, informando ou não a letra "P"

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/0Yximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/0Yximage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas (Definitivas)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="458" src="https://www.youtube.com/embed/ux26Fg2cwzQ" style="width: 817px; height: 458px;" width="817"></iframe>


**IMPORTANTE**

O CADASTRO DO DOCUMENTO **NÃO PODE POSSUIR [CONDIÇÃO DE PAGAMENTO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)**

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao gravar documentos fiscais, caso você tenha informado uma [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento), serão geradas duplicatas de acordo com as parcelas definidas na condição selecionada, desta forma NÃO SERÁ POSSÍVEL AGRUPAR ESSE DOCUMENTO PARA GERAÇÃO DE DUPLICATA.</span></span>

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso você **não informe condição de pagamento** no momento do cadastro dos documentos fiscais, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente através do menu **Movimentação&gt;Geração de Duplicatas&gt;Geração**. </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wafimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wafimage.png)

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dessa forma, as duplicatas serão geradas agrupando os valores de todos os documentos de **um mesmo** [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) disponíveis no período informado.</span></span>

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Defina o período para a geração de duplicatas, em seguida defina o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)</span></span>

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você deverá definir o período desejado, e duplicatas serão geradas para todos os documentos fiscais que ainda não possuam número de fatura. Se desejar, pode restringir a busca a um cliente específico, preenchendo o número do cliente.</span></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Wy6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Wy6image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A opção **Agrupa documentos diferentes na mesma duplicata** causará o agrupamento de documentos de modelos diferentes, mas do mesmo [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (como uma nota fiscal e um conhecimento de transporte, por exemplo).</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pJbJj9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pJbJj9image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os critérios para geração de duplicatas são definidos nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7ZGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7ZGimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) pessoa jurídica tenha sido selecionado, estará disponível a opção **Agrupa matriz e filiais na mesma duplicata**. Caso selecionada, serão agrupados no [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) informado os documentos fiscais da matriz e das filiais relacionadas a ele.  
</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ao pressionar o botão OK, serão apresentados os dados das duplicatas a serem geradas:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Você deverá informar a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) apropriada. Caso a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) possua uma porcentagem de acréscimo, ela **não será aplica neste caso**. O sistema irá sugerir o número da fatura que, se necessário, poderá ser alterado. </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Este processo irá se repetir para cada cliente com duplicatas a serem geradas no período informado.</span></span></span>

<center id="bkmrk-o-sistema-apresentar">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9Ptimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9Ptimage.png)

O Sistema apresentará as informações da Duplicata que será gerada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/d4aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/d4aimage.png)

</center><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso tenha optado nos [parâmetros adicionais da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2), por integração com o **Sistema Financeiro com vínculo**, as duplicatas geradas estarão imediatamente disponíveis como [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr), no **Sistema Financeiro.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Aba Integração/Exportação (Parte 2)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/v5Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/v5Ximage.png)

Ao pesquisar o Sistema Financeiro - Contas a Receber com o Documento Inicial e Final definido no momento da geração da Duplicata

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/4BAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/4BAimage.png)

Será apresentada a informação com a Conta a Receber gerada automticamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/99WL3gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/99WL3gimage.png)

Editando a Conta a Receber você conseguirá visualizar as informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ut5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ut5image.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ELIMINAÇÃO DE DUPLICATAS GERADAS ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE DUPLICATAS DO SISTEMA DE VENDAS</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">As duplicatas geradas aqui, podem ser **eliminadas** através do menu **Movimentação&gt;Geração de Duplicatas&gt;Elimina**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/iORoPlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/iORoPlimage.png)

Informe o número da duplicata/fatura que será eliminada e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dxtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dxtimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/tW9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tW9image.png)

Após a Eliminação, se você pesquisar novamente pela Conta a Receber no **Sistema Financeiro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/gXqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/gXqimage.png)

Irá verificar que a mesma foi Eliminada do **Sistema Financeiro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lY3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lY3image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando as Condições de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)
- [Venda com pagamento através de Cartão de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/condicoes-de-pagamento-multiplas)
- [Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/agrupando-documentos-para-a-geracao-de-duplicatas)
- [Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-documentos-fiscais)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-cupons-fiscaiscondicoes-de-pagamento-pdv)

# Eliminação de Duplicatas Geradas

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/KqNhG-xIe-g" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


As duplicatas geradas através do menu **Movimentação&gt;Geração de Duplicatas**, podem ser eliminadas através do menu **Movimentação&gt;Geração de Duplicatas/Elimina**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/iORoPlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/iORoPlimage.png)

Defina o Número da Duplicata/Fatura que deverá ser eliminada ou clique no DLG (três pontinhos) para pesquisar pelo número da Fatura

Lembrando que:

Se no momento da geração das duplicatas foi defina uma [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) em várias parcelas, **TODAS AS PARCELAS** serão excluídas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dxtimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dxtimage.png)

Após definido o número da fatura clique em Ok e o Sistema irá apresentar mensagem informando sobre a Exclusão da duplicata efetuada com sucesso, clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/tW9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tW9image.png)

Nesse momento, se você acessar o **Sistema Financeiro** e pesquisar a Duplicata que havia sido cadastrada anteriormente, irá verificar que a mesma foi excluída do Sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/gXqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/gXqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lY3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lY3image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando as Condições de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)
- [Venda com pagamento através de Cartão de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/condicoes-de-pagamento-multiplas)
- [Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/agrupando-documentos-para-a-geracao-de-duplicatas)
- [Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/geracao-de-duplicatas-dos-documentos-fiscais)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-cupons-fiscaiscondicoes-de-pagamento-pdv)

# Realizando o Planejamento de Vendas

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="442" src="https://www.youtube.com/embed/2hRKjzRdIVs" style="width: 788px; height: 442px;" width="788"></iframe>


Para realização do **Planejamento de Vendas** é necessário que você tenha [cadastrado um **Produto Manufaturado**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)

Acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos** para realizar esse cadastro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/sSwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/sSwimage.png)

**Produto Manufaturado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/r9bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/r9bimage.png)

Tenha também os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) que compõe a [engenharia de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) cadastrados

**Produtos Comprados**

 [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Ewbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Ewbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wnAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wnAimage.png)

Em seguida faça o [cadastro da Engenharia de Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) para o seu produto manufaturado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/I4mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/I4mimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/o7Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/o7Wimage.png)

Obs.: O **Planejamento de Vendas** é feito para períodos **futuros**, desta forma antes de realizá-lo você deverá definir os períodos de planejamento no Sistema.

Para que o Sistema realize o **Planejamento de Vendas** é necessário que as notas fiscais estejam corretamente cadastradas.

**1) Notas Fiscais cadastradas no Ano Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado**

No meu exemplo, farei **Planejamento para Vendas em 12/2023,** desta forma é necessário que eu tenha cadastrado em meu sistema as vendas realizadas no ano 2022 (ano anterior ao Planejamento de Vendas que desejo realizar), pois o **Sistema de Vendas** utilizará essas informações para realizar o Planejamento.

**10/2022 – Vendidas 10 unidades do produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2MDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2MDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/STjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/STjimage.png)

**11/2022 – Vendidas 20 unidades do produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/me2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/me2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wH2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wH2image.png)

**12/2022 – Vendidas 30 unidades do produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Kffimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Kffimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/GMHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GMHimage.png)

**2) Notas Fiscais cadastradas no Mês Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado**

É necessário também que exista o cadastro das vendas realizadas no mês **anterior ao Planejamento** (no nosso exemplo o planejamento é para 12/2023)

**11/2023 – Vendidas 35 unidades do produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/JMdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/JMdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/BWVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/BWVimage.png)

**3) Realização do Planejamento de Vendas**

Para fazer o **Planejamento de Vendas,** acesse o menu **Movimentação&gt;Planejamento de Vendas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dAuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dAuimage.png)

**Na aba Planejamento:**

– Defina o **mês e o Produto** para qual será feito o planejamento de Vendas e clique no botão **“Visualiza dados dos produtos dentro das especificações fornecidas”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/chqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/chqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/9wvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9wvimage.png)

O Sistema apresentará:

a) Quantidade Vendida no mês do planejamento, mas do ano anterior, Dezembro/2022 = 30

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/NXhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/NXhimage.png)

b) Média de Vendas no Trimestre do Planejamento no **ano anterior**

- outubro/2022 – 10 unidades
- novembro/2022 – 20 unidades
- dezembro/2022 – 30 unidades
- **60 unidades/3** = **20 unidades (média)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/nTLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/nTLimage.png)

c) Quantidade vendida no mês anterior ao Planejamento (novembro/2023) = 35 unidades

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/6JTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/6JTimage.png)

d) Caso haja **pedidos** já cadastrados para o mês que está sendo planejado eles serão demonstrados no campo Quantidade em Carteira dos Pedidos (dezembro/2023)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Xkvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Xkvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/tYbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/tYbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8rkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8rkimage.png)

e) No campo **Quantidade Disponível em Estoque** será apresentado quanto do produto existe atualmente em estoque na empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ovOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ovOimage.png)

f) No campo “**Quantidade Planejada para MM/AAAA (dezembro/2023**) o usuário **digitará a quantidade que acredita deverá ser vendida no período planejado**, isso poderá ser feito após a análise da aba Estatísticas (quantidade planejada sugerida pelo sistema).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/fYsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/fYsimage.png)

**g) Na aba Estatísticas** será demonstrada a quantidade vendida no trimestre do ano anterior

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/SkVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/SkVimage.png)

h) Taxa de Variação

O Sistema utilizará a quantidade vendida em novembro/2022 (20 unidades) e dezembro/2022 (30 unidades) e calculará o percentual de variação das vendas entre os dois meses.

Em nosso exemplo houve um acréscimo nas vendas de 50%

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/PK0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/PK0image.png)

i) Em seguida será demonstrada a quantidade vendida nos meses anteriores ao Planejamento (Outubro e Novembro/2023), e o Sistema irá sugerir de acordo com a Variação calculada acima, uma quantidade para vendas no mês que está sendo planejado (Dezembro/2023)

(Vendas Novembro/2023) 35 unidades \* (Taxa Variação) 50% = Quantidade Sugerida 52,50 unidades

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/sJ5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/sJ5image.png)

j) Na caixa **Estoque de Segurança**, você poderá informar o percentual para cálculo e a quantidade será calculada automaticamente. Este percentual será calculado sobre a quantidade gerada automaticamente para o mês programado. Se desejar atualizar o estoque mínimo do produto para a quantidade informada, basta clicar no botão “Atualiza Estoque Mínimo do Cadastro do Produto”

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Ja8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Ja8image.png)

O Sistema apresentará a Mensagem, clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/xC6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/xC6image.png)

Nesse momento, se o usuário acessar o cadastro do produto verificará que o Estoque Mínimo do mesmo foi alterado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dCFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dCFimage.png)

k) O lado direito desta aba contém um gráfico comparativo entre a quantidade vendida do produtos no mesmo trimestre do ano anterior e a quantidade vendida no bimestre anterior do ano atual mais a quantidade sugerida para o mês planejado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/IHvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/IHvimage.png)

l) Pressionando os botões “Anterior” e “Próximo” , você poderá caminhar entre os produtos listados na aba de Planejamento, facilitando a visualização das estatísticas. Observe que o código e a descrição do produto estão listados na parte superior às estatísticas e ao gráfico de Vendas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/UARimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/UARimage.png)

m) Pressionando o Botão “Imprime Gráfico” , você poderá imprimir o gráfico de vendas do produto selecionado, o sistema apresentará a tela da configuração da impressão, com a opção da impressão em 3 Dimensões.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/gggimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/gggimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/sknimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/sknimage.png)

Clique em “Imprime” ou “Preview”

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QhBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QhBimage.png)

Baseado nessas informações o usuário acessará novamente a aba Planejamento e digitará a quantidade Planejada.

Pressione “enter” e o sistema mudará a cor da informação, de acordo com a legenda na parte inferior da tela, (já planejadas) clique em 0k para salvar as informações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/62Iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/62Iimage.png)

Para visualização do relatório, o usuário deverá acessar o menu **Relatórios&gt;Comparativo entre Planejamento e Vendas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/GSZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GSZimage.png)

Defina o mês em que foi realizado o **Planejamento de Vendas,** o produto, se deseja Imprimir o Planejamento do mês e as vendas do mês e o modo do relatório.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/rGMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/rGMimage.png)

Será apresentada para o usuário:

- a Quantidade Planejada
- a Quantidade Vendida
- a Diferença em quantidade entre o Planejado e Vendido
- a Diferença em percentual entre Planejado e Vendido.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jDBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jDBimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatório Comparativo entre Planejamento e Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorio-comparativo-entre-planejamento-e-vendas)
- [Realizando o Planejamento de Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/realizando-o-planejamento-de-vendas)
- [Planejamento de Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/planejamento-de-vendas)
- [Planejamento de Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/planejamento-de-vendas-7iX)

# Planejamento de Vendas

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/2hRKjzRdIVs" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para utilização do Planejamento de Vendas será necessário utilizar o Sistema de Vendas e o Sistema Controle de Estoque instalados no mesmo Banco de Dados e o CFOP utilizado no cadastro dos documentos deverá estar integrado ao Sistema Controle de Estoque.</span>

Para realização do **Planejamento de Vendas** é necessário que você tenha [cadastrado um **Produto Manufaturado**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

Acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos** para realizar esse cadastro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/sSwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/sSwimage.png)

**Produto Manufaturado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/r9bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/r9bimage.png)

Tenha também os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que compõe a [engenharia de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) cadastrados

**Produtos Comprados**

 [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Ewbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Ewbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wnAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wnAimage.png)

Em seguida faça o [cadastro da Engenharia de Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) para o seu produto manufaturado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/I4mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/I4mimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/o7Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/o7Wimage.png)

Obs.: O **Planejamento de Vendas** é feito para períodos <span style="text-decoration: underline;">**futuros**,</span> desta forma antes de realizá-lo você deverá definir os períodos de planejamento no Sistema.

Para que o Sistema realize o **Planejamento de Vendas** é necessário que as notas fiscais estejam corretamente cadastradas.

**1) Notas Fiscais cadastradas no Ano Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado**

No meu exemplo, farei **Planejamento para Vendas em 12/2023,** desta forma é necessário que eu tenha cadastrado em meu sistema as vendas realizadas no ano 2022 (ano anterior ao Planejamento de Vendas que desejo realizar), pois o **Sistema de Vendas** utilizará essas informações para realizar o Planejamento.

**10/2022 – Vendidas 10 unidades do produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2MDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2MDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/STjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/STjimage.png)

**11/2022 – Vendidas 20 unidades do produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/me2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/me2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wH2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wH2image.png)

**12/2022 – Vendidas 30 unidades do produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Kffimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Kffimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/GMHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GMHimage.png)

**2) Notas Fiscais cadastradas no Mês Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado**

É necessário também que exista o cadastro das vendas realizadas no mês **anterior ao Planejamento** (no nosso exemplo o planejamento é para 12/2023)

**11/2023 – Vendidas 35 unidades do produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/JMdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/JMdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/BWVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/BWVimage.png)

**3) Realização do Planejamento de Vendas**

Para fazer o **Planejamento de Vendas,** acesse o menu **Movimentação&gt;Planejamento de Vendas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dAuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dAuimage.png)

**Na aba Planejamento:**

– Defina o **mês e o Produto** para qual será feito o planejamento de Vendas e clique no botão **“Visualiza dados dos produtos dentro das especificações fornecidas”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/chqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/chqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/9wvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9wvimage.png)

O Sistema apresentará:

a) Quantidade Vendida no mês do planejamento, mas do ano anterior, Dezembro/2022 = 30

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/NXhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/NXhimage.png)

b) Média de Vendas no Trimestre do Planejamento no **ano anterior**

- outubro/2022 – 10 unidades
- novembro/2022 – 20 unidades
- dezembro/2022 – 30 unidades
- **60 unidades/3** = **20 unidades (média)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/nTLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/nTLimage.png)

c) Quantidade vendida no mês anterior ao Planejamento (novembro/2023) = 35 unidades

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/6JTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/6JTimage.png)

d) Caso haja **pedidos** já cadastrados para o mês que está sendo planejado eles serão demonstrados no campo Quantidade em Carteira dos Pedidos (dezembro/2023)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Xkvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Xkvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/tYbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/tYbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8rkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8rkimage.png)

e) No campo **Quantidade Disponível em Estoque** será apresentado quanto do produto existe atualmente em estoque na empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ovOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ovOimage.png)

f) No campo “**Quantidade Planejada para MM/AAAA (dezembro/2023**) o usuário **digitará a quantidade que acredita deverá ser vendida no período planejado**, isso poderá ser feito após a análise da aba Estatísticas (quantidade planejada sugerida pelo sistema).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/fYsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/fYsimage.png)

**g) Na aba Estatísticas** será demonstrada a quantidade vendida no trimestre do ano anterior

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/SkVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/SkVimage.png)

h) Taxa de Variação

O Sistema utilizará a quantidade vendida em novembro/2022 (20 unidades) e dezembro/2022 (30 unidades) e calculará o percentual de variação das vendas entre os dois meses.

Em nosso exemplo houve um acréscimo nas vendas de 50%

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/PK0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/PK0image.png)

i) Em seguida será demonstrada a quantidade vendida nos meses anteriores ao Planejamento (Outubro e Novembro/2023), e o Sistema irá sugerir de acordo com a Variação calculada acima, uma quantidade para vendas no mês que está sendo planejado (Dezembro/2023)

(Vendas Novembro/2023) 35 unidades \* (Taxa Variação) 50% = Quantidade Sugerida 52,50 unidades

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/sJ5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/sJ5image.png)

j) Na caixa **Estoque de Segurança**, você poderá informar o percentual para cálculo e a quantidade será calculada automaticamente. Este percentual será calculado sobre a quantidade gerada automaticamente para o mês programado. Se desejar atualizar o estoque mínimo do produto para a quantidade informada, basta clicar no botão “Atualiza Estoque Mínimo do Cadastro do Produto”

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Ja8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Ja8image.png)

O Sistema apresentará a Mensagem, clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/xC6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/xC6image.png)

Nesse momento, se o usuário acessar o cadastro do produto verificará que o Estoque Mínimo do mesmo foi alterado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dCFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dCFimage.png)

k) O lado direito desta aba contém um gráfico comparativo entre a quantidade vendida do produtos no mesmo trimestre do ano anterior e a quantidade vendida no bimestre anterior do ano atual mais a quantidade sugerida para o mês planejado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/IHvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/IHvimage.png)

l) Pressionando os botões “Anterior” e “Próximo” , você poderá caminhar entre os produtos listados na aba de Planejamento, facilitando a visualização das estatísticas. Observe que o código e a descrição do produto estão listados na parte superior às estatísticas e ao gráfico de Vendas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/UARimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/UARimage.png)

m) Pressionando o Botão “Imprime Gráfico” , você poderá imprimir o gráfico de vendas do produto selecionado, o sistema apresentará a tela da configuração da impressão, com a opção da impressão em 3 Dimensões.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/gggimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/gggimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/sknimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/sknimage.png)

Clique em “Imprime” ou “Preview”

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QhBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QhBimage.png)

Baseado nessas informações o usuário acessará novamente a aba Planejamento e digitará a quantidade Planejada.

Pressione “enter” e o sistema mudará a cor da informação, de acordo com a legenda na parte inferior da tela, (já planejadas) clique em 0k para salvar as informações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/62Iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/62Iimage.png)

Para visualização do relatório, o usuário deverá acessar o menu **Relatórios&gt;Comparativo entre Planejamento e Vendas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/GSZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GSZimage.png)

Defina o mês em que foi realizado o **Planejamento de Vendas,** o produto, se deseja Imprimir o Planejamento do mês e as vendas do mês e o modo do relatório.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/rGMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/rGMimage.png)

Será apresentada para o usuário:

- a Quantidade Planejada
- a Quantidade Vendida
- a Diferença em quantidade entre o Planejado e Vendido
- a Diferença em percentual entre Planejado e Vendido.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jDBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jDBimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatório Comparativo entre Planejamento e Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-comparativo-entre-planejamento-e-vendas)
- [Realizando o Planejamento de Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-o-planejamento-de-vendas)
- [Planejamento de Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/planejamento-de-vendas)
- [Planejamento de Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/planejamento-de-vendas-7iX)

# Cadastro do Simples Nacional (alíquota de crédito do ICMS/ISS)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/hQWT9t14O0M" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>

Se a Empresa estiver enquadrada no **Simples Nacional** e realizar o **Aproveitamento de Crédito** será necessário realizar alguns procedimentos no Sistema.

1\) Primeiramente nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos), você deverá ter definido na aba **Impostos** que a Empresa pertence ao **Simples Nacional**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Bnaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Bnaimage.png)

2\) O sistema habilitará no menu **Movimentação&gt;Simples Nacional**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uLjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uLjimage.png)

Caso a sua empresa tenha permissão para **Crédito do Simples Nacional**, nesse cadastro você deverá informar o mês (<span style="text-decoration: underline;">**anterior a data de início de emissão de nota com crédito de ICMS**</span>) e a alíquota de ICMS/ISS.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/qBoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/qBoimage.png)

3\) Para que a **Alíquota e o Valor do Crédito de ICMS** seja impresso nos documentos você deverá acessar novamente os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal), na aba **Adicionais Nota Fiscal** e preencher a observação de **Crédito para o Simples Nacional.**

Observação

É importante na observação que você irá cadastrar, constar a expressão **LC 123**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RILimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RILimage.png)

Exemplo da Observação que será Impressa na Nota Fiscal emitida

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/scCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scCimage.png)

4\) É importante também que se o **Crédito do Simples Nacional for de ICMS**, o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado na emissão da Nota Fiscal deverá ter **Incidência de ICMS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/bkSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/bkSimage.png)

5\) No [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que será informado na Nota Fiscal, o [Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms) informado precisa ser de <span style="text-decoration: underline;">**Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Bzuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Bzuimage.png)

6\) Quando for Emitida a Nota Fiscal com as condições descritas anteriormente, na aba **Fechamento - botão Observações**, você conseguirá visualizar o **Cálculo do Crédito do Simples Nacional**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/1Aximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/1Aximage.png)

7\) Na emissão/impressão do DANFe, a Observação será impressa no campo **"Observações Dados Adicionais"**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/nutimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/nutimage.png)

# Crédito de ICMS/ISS - Empresas Enquadradas no Simples Nacional

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/hQWT9t14O0M" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>


As microempresas e as empresas de pequeno porte, **optantes pelo Simples Nacional**, desde que destinadas à comercialização ou à industrialização, farão jus ao **crédito de ICMS** pago e destacado pelo contribuinte, conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

Para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica com o **crédito do ICMS** acesse o menu **Manutenção &gt; Empresas &gt;[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)[Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) aba “Impostos”** e marque a opção **“Optante do Simples Nacional”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KnEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KnEimage.png)

  
No menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal) aba “Adicionais Nota Fiscal”** escreva o texto que deverá ser utilizado na emissão da nota, informando o **crédito do ICMS**

Para que a observação seja considerada corretamente, com a expressão: “**PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$…; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE…%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006”.**

Obs. Para as observações o texto

- %ALIQSIMPLES% será substituído pela alíquota do Simples Nacional referente ao imposto do ICMS ou ISS do mês anterior,
- %VLSIMPLES% será substituído pelo resultado da multiplicação do valor total da nota fiscal pela alíquota anterior.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PPjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PPjimage.png)

Para Notas Fiscais Conjugadas utilize o texto **%ALIQSIMPLESISS% e %VLSIMPLESISS%** para substituição dos valores referente ao ISS. a LC 123 na descrição.

Depois acesse o menu Movimentação&gt;Simples Nacional e cadastre a alíquota de crédito de impostos referente **A<span style="text-decoration: underline;">O MÊS ANTERIOR AO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VMSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VMSimage.png)

Obs. A alíquota cadastrada será calculada para as notas do mês **subsequente ao Cadastro.**

Em seguida acesse o menu **Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção**, coloque o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) a ser usado na NF-e e altere. Na aba **“Incidências Fiscais” marque o ICMS.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/olPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/olPimage.png)

Entre no cadastro do produto no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção**, aba **“Informações Fiscais”** e coloque a CST que tenha o **aproveitamento do crédito (101 ou 201).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/R7nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/R7nimage.png)

Na emissão da NF-e o **valor do crédito será apresentado nas Observações da Nota, pela aba “Fechamento”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/e2Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/e2Eimage.png)

  
Nas “**Observações Dados Adicionais”** trará o valor calculado automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bBWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bBWimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-aliquotas-por-estado)
- [Substituição Tributária - Conceito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/substituicao-tributaria-conceito)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Cálculo de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)
- [Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/credito-de-icms-simples-nacional)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
- [DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)

- <div class="bbp-reply-author" style="text-align: justify;">  
    </div>

# Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/IulrxVxijKM" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>

o **PDV - Ponto de Venda**, documenta de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes varejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverá obrigatoriamente utilizar o **Sistema de Vendas integrado ao PDV**, isso porque o PDV irá buscar os [cadastros de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) e [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) no **Sistema de Vendas**, e você poderá ainda, utilizar os demais Sistemas, como por exemplo o **Sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro.**

Observação:

Lembrando mais uma vez: **<u>Obrigatório o uso do Sistema de Vendas e opcional o uso dos demais Sistemas que possuem integração com o Sistema de Vendas.</u>**

**<u>SERVIDOR </u>**<u>(local de instalação do **Sistema de Vendas**)</u>

1 – Instale a **Central de Operações**

2 – Instale o **Sistema de Vendas**

3 – Salve o exe **SSPDVServer.exe** na mesma pasta onde está instalado o **Sistema de Vendas**, este programa faz o Gerenciamento da Gravação.

**Obs: o SSPDVServer.exe <u>SEMPRE</u> deverá estar aberto, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/BhIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/BhIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/GHcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/GHcimage.png)

4 - Dê duplo clique no **SSPDVServer.exe**

Na tela seguinte (Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall) clique em **Permitir Acesso**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/FWjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/FWjimage.png)

5 – Na tela do PDV Server clique em **Start**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Qxfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Qxfimage.png)

Clique na opção **Funções** e verifique se o mesmo está conectado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/BQkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/BQkimage.png)

Na aba Diversos é possível fazer **teste de conexão**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/0YCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/0YCimage.png)

**<u>Observação</u>**

**<u>Se a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer</u>**

6 – Agora, cole o executável **PV.exe** na mesma pasta de instalação do PDV e do **Sistema de Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/P7Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/P7Ximage.png)

Observação:

**<u>Coloque senha para o usuário Supervisor do Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas. Desta forma os usuários do PV.exe não terão acesso ao Sistema de Vendas.</u>**

**<u>ESTAÇÃO/CLIENTE </u>**<u>(buscará as informações do **SISTEMA DE VENDAS** instalado no servidor)</u>

1 – Instale a **Central de Operações**

2 – Instale o **Sistema de Vendas**

3 – exclua o **VD.exe** – (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos do servidor)

4 – Cole o **PV.exe** dentro da pasta de instalação

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/tfdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/tfdimage.png)

**<u>SISTEMA DE VENDAS</u>**

1 - Quando o **PV.exe/SAT** é instalado será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no **Sistema de Vendas**. Acesse **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba **Integração&gt;Exportação (Parte 2)** e selecione a opção **Integra com PDV.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/jyzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/jyzimage.png)

2 - Em seguida acesse **Manutenção&gt;PDV&gt;Emissor de Cupom Fiscal&gt;SAT&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/O2timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/O2timage.png)

Observação

**<u>CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA</u>**

a) A identificação será um **número sequencial**

b) O Código de ativação deverá ser **verificado no SAT** (geralmente é 00000000)

c) Instalado no Servidor – Caso a empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no **cadastro do SAT** dentro do **Sistema de Vendas**, que esse SAT está instalado no servidor

Observação

**Se a instalação for local e for acessada a mesma maquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado instalação no servidor**

d) Software House – digite o CNPJ da SuperSoft Sistemas **68.243.096/000152**

e)Assinatura – Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina <u>(colocarei o passo a passo na finalização deste tutorial),</u> ou peça para que o Suporte Técnico gere a assinatura para você

f) Drive deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, exemplo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/hrIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/hrIimage.png)

Outros exemplos:

- Gertec – GERSAT.dll
- Bematech – BemaSAT.dll
- Dimep – dllsat.dll
- sweda – Satsweda6
- Elgin – dllsat.dll
- Emulador – SAT.dll

g) Comunicação – **stdcal**

h) Tipo de Ambiente – Produção ou homologação (necessário a instalação do emulador para homologação (emissor de cupom virtual da SEFAZ), (<u>colocarei o passo a passo para utilização do emulador na finalização deste tutorial)</u>

i) CF-es gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos

j) CF-es cancelados gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos

k) Arquivos enviados para o SAT – defina um endereço para que sejam salvos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/xbBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/xbBimage.png)

3 - Em seguida acesse o menu **Manutenção&gt;PDV&gt;Emissor de Cupom Fiscal&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/h1Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/h1Himage.png)

Observação

**<u>CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA</u>**

Neste menu deverão ser cadastradas todas as **máquinas que emitirão Cupom Fiscal**

- Máquina – número sequencial
- Série – Verifique se o cliente possui o numero de série e caso não possua coloque um número fictício
- Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento – informe um número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina)
- Modelo do equipamento – verifique com a empresa qual o modelo utilizado e caso ela não tenha coloque um modelo fictício
- Modelo do Documento Fiscal – informe se é:

a) - 2B - Cupom fiscal não ECF

b) - 2C - Cupom fiscal PDV

c) - 2D - Cupom fiscal ECF

d) - 59 - Cfe – SAT

- Identificação do SAT – clique no DLG e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/leMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/leMimage.png)

4 – Em seguida acesse o menu Manutenção/PDV/Parâmetros do PDV/Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/yCvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/yCvimage.png)

Observação

**<u>CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA</u>**

**Aba Principal**

- Defina o número do PDV(clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3)
- Informe os CFOPs que serão utilizado nas vendas e trocas de produtos
- Informe o Centro de Custo, caso a empresa utilize Centro de Custo
- Defina o Vendedor Padrão
- Defina o Cliente Padrão
- Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuario irá definir o local de onde o produto está saindo)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/SARimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/SARimage.png)

**Aba Configurações Gerais**

Defina se

- imprimir formas de pagamento no cupom
- utiliza Simulação de Parcelas
- Habilita tela de Venda
- Informa cliente a cada venda
- Permite alterar o preço
- Gerar lançamento bancário no **Sistema Financeiro**
- Imprime o complemento dos produtos
- Informa tipo de cobrança na venda
- Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro Instalado e selecionou para Gerar lançamento bancário no **Sistema Financeiro**, defina qual o histórico para essa Movimentação Bancária e qual o banco, agência e conta corrente para depósito em dinheiro e em cheque.
- Informe se deseja que sejam impressos os dados do cliente e os dados da empresa.
- Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/HXVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/HXVimage.png)

**<u>PV.exe</u>**

A partir dos cadastros e parâmetros realizados, você poderá fazer a emissão do SAT.

Observação

**<u>Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizado na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS.</u>**

 1 - O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP LOCALHOST.

- a) Defina o IP do Servidor
- b) Digite o número da Porta 8080
- c) Clique em Testar Conexão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/mXoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/mXoimage.png)

2 – Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que:

**Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tecla ALT + a letra sublinhada no menu desejado. (caso 43815)**

Para fechar o sistema, pressione as teclas Alt+F4

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Yn9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Yn9image.png)

 3 – Acesse o **Menu&gt;Manutenção&gt;Parâmetros do Sistema**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/bpHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/bpHimage.png)

**Aba Principal**

Informe o número do PDV cadastrado no **Sistema de Vendas** e o **abrev da empresa**, clique em **TAB** e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no **Sistema de Vendas**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/14mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/14mimage.png)

**Aba Configurações Gerais**

Estará preenchida conforme as informações cadastradas no **Sistema de Vendas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Nmlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Nmlimage.png)

**Aba Impressão**

Defina se a impressora está instalada no windows

Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em **Definir impressora** e será apresentada a tela para definição da mesma.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/IGKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/IGKimage.png)

4 – Acesse o menu **Movimentação&gt;Venda**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/pTrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/pTrimage.png)

Observação

**<u>PARA A REALIZAÇÃO DA VENDA O SAT DEVERÁ ESTAR LIGADO E CONECTADO NA MÁQUINA.</u>**

Defina o Login e senha do usuário

como é feito o cadastro de usuário para uso do PV.exe ?

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/RVvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/RVvimage.png)

Ao acessar o **PV.exe**, ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará com mensagem informando o início e fim da consulta do status operacional.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/opGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/opGimage.png)

Acessando o **PV.exe**, no menu **Movimentação&gt;Venda** e defina qual o **Operador do SAT.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/K7Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/K7Ximage.png)

Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial

Observação

**Se o sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abri-lo com a data atual**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/upcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/upcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/9lAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/9lAimage.png)

Será apresentada a tela para definir os **Produtos** e **Condição de Pagamento.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/YqAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/YqAimage.png)

Observação

**Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto, deverá ser feita antes da definição do produto**

Será apresentada a tela para **cadastro dos produtos** que irão compor o SAT.

O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, primeiramente será necessário clicar na **tecla** **F4** para definição da quantidade do produto vendido e só depois definir o produto.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/wKVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/wKVimage.png)

De enter e o cursor irá para o campo para **definição do produto**, digite a(s) letra(s) inicial(is) da descrição do produtos e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letra(s)

**IMPORTANTE** – O sistema pode ser utilizado com o **leitor do código de barras,** desta forma, quando o produto passar pelo caixa, basta **posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto** e CASO O **CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO**, o Sistema trará o produto automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Ydrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Ydrimage.png)

Observação

**Caso você esteja utilizando o Sistema Controle de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Estoque.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/0uhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/0uhimage.png)

Se você clicou na **tecla F3** será apresentada a tela para que você faça a alteração necessário na descrição do produto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/39vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/39vimage.png)

Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT clique na **tecla F2** para definir o **cliente**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/zKlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/zKlimage.png)

Caso o cliente ainda **NÃO ESTEJA CADASTRADO**, será necessário clicar na **tecla F3** para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o cliente clique em ESC.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Vtsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Vtsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/pqwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/pqwimage.png)

Existem outras teclas que deverão ser utilizadas conforme a necessidade

Por exemplo:

- F5 – alterar valor
- F6 – cancelar item
- F7 – troca de produto
- F8 – informar vendedor
- F9 – finalizar vendando
- F12 – Fechar Caixa
- ESC – Sair

Observação

**A opção tecla F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/OHWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/OHWimage.png)

Depois dos produtos e cliente definidos, pressione a **tecla F9** para **encerrar a Venda**.

Será apresentada a tela para definição do **Tipo de Pagamento.**

Poderão ser definidas várias **condições de pagamento.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/IXcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/IXcimage.png)

Depois de definida a forma de pagamento, pressione a **tecla F9** para **finalizar a Venda**.

O Sistema questionará se você deseja finalizar a Venda, clique em SIM

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/vBvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/vBvimage.png)

Na sequência, se estiver utilizando

- **PDV** enviará a impressão para a **impressora do Cupom fiscal** (que obrigatoriamente deverá ser **TÉRMICA** ). Sugestão Bematech
- **SAT** enviará a impressão para o SAT

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ufwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ufwimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/HnWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/HnWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/yZRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/yZRimage.png)

Para **fechamento do Caixa**, pressione a **tecla F12**, serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/jbMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/jbMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/WBlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/WBlimage.png)

Observações

- O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema financeiro e sim uma Movimentação Bancária
- Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o cupom fiscal
- Caso você queira verificar o cupom gerado no **Sistema de Vendas**, acesse o menu **Movimentação&gt;PDV&gt;Cupom/Manutenção,** sendo que a c**ondição de pagamento** estará na aba Fechamento&gt;Tipos de Pagamento do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/AmKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/AmKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Cyyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Cyyimage.png)

Para o Fechamento de Venda acesse o menu **Movimentação&gt;PDV&gt;Fechamento de Venda&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/f4Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/f4Yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/3fsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/3fsimage.png)

Em resumo, a **Redução Z** é o fechamento fiscal diário de um **ECF (Emissor de Cupom Fiscal).** Não sei se há um motivo específico para este nome, mas ele assusta muitos lojistas e na realidade é algo muito simples.

O **ECF** funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros movimentos ocorrem durante todo o dia de uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z.

Algumas regras básicas devem ser observadas:

- Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma Redução Z é obrigatória
- Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia.
- Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas.
- Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais.
- Para realizar a redução Z clique na tecla F12
- O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)
- Se Não for gerar o Cupom Fiscal deverá ser utilizado o Varejo e desta forma no **Sistema de Vendas** será gerado um Recibo no lugar do Cupom Fiscal
- Para Conferir o Fechamento do Caixa acesse o menu **Relatórios&gt;PDV&gt;Fechamento de Caixa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/2qyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/2qyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/4kDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/4kDimage.png)

Para verificar os cupons emitidos e as condições de Pagamento acesse **Relatórios&gt;PDV&gt;Cupons Fiscais&gt;Condições de Pagamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Dqcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Dqcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/SS1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/SS1image.png)

Ficou pendência de como poderá ser o procedimento caso o usuário faça o fechamento do caixa com diferença (o sistema informa que existe a diferença e questiona se deseja fechar assim mesmo)

Será apresentada a tela informando os dados das vendas do dia, clique na **tecla F5** para **fechar o Caixa**

O Sistema pedirá a confirmação do fechamento do caixa, dê enter para confirmar ou clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/e9Uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/e9Uimage.png)

Caso você esteja integrando o **PV.exe com o FN.exe** o sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no **Sistema Financeiro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/M9Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/M9Vimage.png)

Clicando em Sim, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/lbPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/lbPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/917image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/917image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/bhximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/bhximage.png)

Se você acessar o **Sistema Financeiro**, no meu **Movimentação&gt;Lançamentos Bancários** irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conformas informações cadastradas nos Parâmetros de integração.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/XxHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/XxHimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-o-pdv-ponto-de-venda)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-cupons-fiscaiscondicoes-de-pagamento-pdv)
- [Relatório de Fechamento de Caixa (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-fechamento-de-caixa-pdv)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-reducao-z)

# Cadastrando Emissor de Cupom Fiscal

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="456" src="https://www.youtube.com/embed/6XfzH9e1WI0" style="width: 813px; height: 456px;" width="813"></iframe>



Eletrônicos para documentar de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes verejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverá obrigatoriamente utilizar o Sistema de Vendas integrado ao PDV, isso porque o PDV irá buscar os cadastros de Produtos e Clientes no Sistema de Vendas, e você poderá ainda, utilizar os demais Sistemas, como por exemplo o Sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro.

**<u>SERVIDOR</u>**

O Sistema de Vendas deverá ser instalado na máquina que servirá de SERVIDOR dos Sistemas

<span style="mso-list: Ignore;">1) </span>Instale a Central de Operações

<span style="mso-list: Ignore;">2) </span>Instale o Sistema de Vendas, instale os demais Sistemas (caso você utilize outros Sistemas)

<span style="mso-list: Ignore;">3) </span>Salve o executável SSPDVServer.exe na mesma pasta de instalação dos Sistemas, o SSPDVServer fará o Gerenciamento da Gravação.

Para que você consiga utilizar o PDV (Programa Autenticar e Transmissor de Cupons Fiscais Observação

O SSPDVServer.exe **<u>SEMPRE</u>** deverá estar aberto no momento da utilização do PDV, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.

Desta forma, a pasta com as instalações dos Sistemas ficará parecida com a tela apresentada abaixo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/KOGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/KOGimage.png)

 <span style="mso-list: Ignore;">4) </span>Agora, acesse a pasta de Instalação dos Sistema e dê duplo clique no programa SSPDVServer.exe, será apresentada a tela de Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall, clique em permitir acesso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/SHRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/SHRimage.png)

 <span style="mso-list: Ignore;">5) </span>Será apresentada a tela do PDV Server, clique em Start

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/1Vfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1Vfimage.png)

 Em seguida clique no botão Funções

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/GfZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GfZimage.png)

 Será aberta a tela com as informações do SAT, verifique se ele está Conectado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/NKFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/NKFimage.png)

Acessando a aba Diversos é possível fazer teste de conexão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3nqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3nqimage.png)

 Observação

Se a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer

<span style="mso-list: Ignore;">6) </span>Agora, cole o executável PV.exe na mesma pasta de instalação do PDV e dos demais Sistemas (Vendas, Controle de Estoque, Controle de Compras, Financeiro, etc)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/fcSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/fcSimage.png)

 Observação

Coloque senha para o usuário Supervisor do Sistema de Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas, desta forma, os usuários do PV.exe não terão acesso aos demais Sistemas.

**<u>ESTAÇÃO/CLIENTE</u>**

Máquinas que buscarão as informações do Sistema de Vendas instalado no Servidor

<span style="mso-list: Ignore;">1) </span>Instale a Central de Operações

<span style="mso-list: Ignore;">2) </span>Instale o Sistema de Vendas

<span style="mso-list: Ignore;">3) </span>Exclua o VD.exe (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos as informações do VD.exe instalado anteriormente no Servidor)

<span style="mso-list: Ignore;">4) </span>Cole o PV.exe dentro da pasta de instalação

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/b7Timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/b7Timage.png)

 **<u>SISTEMA DE VENDAS</u>**

<span style="mso-list: Ignore;">1) </span>Quando o PV.exe/SAT é instalado, será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no Sistema de Vendas.

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração&gt;Exportação (Parte 2) e selecione a opção Integra com PDV.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/HEHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/HEHimage.png)

 <span style="mso-list: Ignore;">2) </span>Em seguida, acesse o menu Manutenção&gt;PDV&gt;Emissor de Cupom Fiscal&gt;SAT&gt;Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wjQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wjQimage.png)

Observação

**Cadastre um Parâmetro para cada SAT existente na Empresa**

 <span style="mso-list: Ignore;">a) </span>A identificação será um número sequencial fornecido por você

<span style="mso-list: Ignore;">b) </span>O Código de ativação deverá ser verificado no SAT (geralmente é 00000000)

<span style="mso-list: Ignore;">c) </span>Instalado o Servidor, caso a Empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no cadastro do SAT, dentro do Sistema de Vendas, que esse SAT está instalado no Servidor.

Observação

Se a instalação for local e for acessada a mesma máquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado também a opção Instalação no Servidor

<span style="mso-list: Ignore;">d) </span>Software House - digite o CNPJ da empresa fornecedora do Sistema, em nosso exemplo 68.243.096/0001-52

<span style="mso-list: Ignore;">e) </span>Assinatura - Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina <u>(no final deste AutoAtendimento você encontrará as informações sobre a Instalação do programa Assinatura.exe)</u>, você poderá também, pedir para que o Suporte Técnico gere a Assinatura para você.

<span style="mso-list: Ignore;">f) </span>Drive - Deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, por exemplo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/0OFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/0OFimage.png)

 Temos outros exemplos de Drive

Gertec - GERSAT.dll

Bematech - BemaSAT.dll

Dimep - dllsat.dll

Sweda - Satsweda6

Elgin - dllsat.dll

Emulador - SAT.dll

<span style="mso-list: Ignore;">g) </span>Comunicação - stdcal

<span style="mso-list: Ignore;">h) </span>Tipo de Ambiente - Produção ou Homologação (necessário a instalação do emulador para homologação - emissor de cupom virtual da SEFAZ), <u>no final deste AutoAtendimento você encontrará as informações para utilização do emulador.</u>

<span style="mso-list: Ignore;">i) </span>CF-es gerados pelo SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos

<span style="mso-list: Ignore;">j) </span>CF-es cancelados gerados pelo SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos

<span style="mso-list: Ignore;">k) </span>Arquivos enviados para o SAT - defina um endereço/diretório onde eles ficarão salvos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/1o3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1o3image.png)

 <span style="mso-list: Ignore;">3) </span>Em seguida, acesse o menu Manutenção&gt;PDV&gt;Emissor de Cupom Fiscal&gt;Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Wuuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Wuuimage.png)

 Observação

**Cadastre um Parâmetro para cada SAT existente na Empresa**

 Neste menu deverão ser cadastradas todas as máquinas que emitirão Cupom Fiscal

<span style="mso-list: Ignore;">a) </span>Máquina - número sequencial que será fornecido por você

<span style="mso-list: Ignore;">B) </span>Série - Verifique se o SAT possui o número de série, em caso negativo coloque um número fictício

<span style="mso-list: Ignore;">C) </span>Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento - informe um d)número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina)

e) Modelo do Equipamento - verifique qual o modelo utilizado e caso não obtenha a informação coloque um modelo fictício

F) Modelo do Documento Fiscal - informe se é:

\- 2B - Cupom Fiscal não ECF

\- 2C - Cupom Fiscal PDV

\- 2D - Cupom Fiscal ECF

\- 59 - CFe - SAT

<span style="mso-list: Ignore;">G) </span>Identificação do SAT - Clique no DLG (três pontinhos) e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Apvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Apvimage.png)

<span style="mso-list: Ignore;">4) </span>Em seguida, acesse o menu Manutenção&gt;PDV&gt;Parâmetros do PDV&gt;Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Qhximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Qhximage.png)

Observação

Cadastre uma Parâmetro para cada SAT existente na Empresa

**<u>Aba Principal</u>**

<span style="mso-list: Ignore;">a) </span>Defina o número do PDV (clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3)

<span style="mso-list: Ignore;">b) </span>Informe os CFOPs que serão utilizados nas vendas e trocas de produtos

<span style="mso-list: Ignore;">c) </span>Informe o Centro de Custo, caso a Empresa utilize Centro de Custo

<span style="mso-list: Ignore;">d) </span>Defina o Vendedor Padrão

<span style="mso-list: Ignore;">e) </span>Defina o Cliente Padrão

<span style="mso-list: Ignore;">f) </span>Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuário irá definir o local de onde o produto está saindo no momento em que a venda está sendo realizada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/CIIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CIIimage.png)

 **<u>Aba Configurações Gerais</u>**

Defina se:

<span style="mso-list: Ignore;">a) </span>Imprimir formas de pagamento no Cupom

<span style="mso-list: Ignore;">b) </span>Utiliza Simulação de Parcelas

<span style="mso-list: Ignore;">c) </span>Habilita tela de Venda

<span style="mso-list: Ignore;">d) </span>Informa Cliente a cada venda

<span style="mso-list: Ignore;">e) </span>Permite alterar o Preço no momento da venda

<span style="mso-list: Ignore;">f) </span>Gerar lançamento bancário no Sistema Financeiro (caso você possua o Sistema Financeiro instalado)

<span style="mso-list: Ignore;">g) </span>Imprime o complemento dos Produtos

<span style="mso-list: Ignore;">h) </span>Informa o tipo de cobrança na venda

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/FbNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/FbNimage.png)

 Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro instalado e selecionou para Gerar Lançamento Bancário no Sistema Financeiro, defina qual o histórico para essa Movimentação Bancária e qual o Banco, Agência e Conta Corrente para depósito em dinheiro e em cheque.

Informe se deseja que sejam impressos os dados do Cliente e os dados da Empresa

Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/yhIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/yhIimage.png)

 A partir dos cadastrados e parâmetros realizados no Sistema de Vendas você poderá realizar a emissão do SAT

**<u>PV.exe</u>**

Observação

Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizados na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS

<span style="mso-list: Ignore;">1) </span>O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP, LOCALHOST.

<span style="mso-list: Ignore;">a) </span>Defina o IP do Servidor

<span style="mso-list: Ignore;">b) </span>Digitel o número da Porta 8080

<span style="mso-list: Ignore;">c) </span>Clique em Testar Conexão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/OvCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/OvCimage.png)

<span style="mso-list: Ignore;">2) </span>Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que:

<span style="mso-list: Ignore;">a) </span>Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tela ALT+a letra sublinhada no menu desejado

<span style="mso-list: Ignore;">b) </span>Para fechar o Sistema, pressione as teclas ALT+F4

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/uGIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/uGIimage.png)

 <span style="mso-list: Ignore;">3) </span>Acesse o menu Manutenção&gt;Parâmetros do Sistema

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/t7Iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/t7Iimage.png)

 **Aba Principal**

Informe o número do PDV cadastrado no Sistema de Vendas e o Abrev da Empresa, clique em TAB e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no Sistema de Vendas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/aEw1vfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/aEw1vfimage.png)

 **Aba Configurações Gerais**

Estará preenchida conforme as informações cadastradas no Sistema de Vendas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/SV9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/SV9image.png)

 **Aba Impressão**

Defina se a impressora está instalada no windows

Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em Definir impressora e será apresentada a tela para definição da mesma

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8mgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8mgimage.png)

 <span style="mso-list: Ignore;">4) </span>Acesse o menu Movimentação&gt;Venda

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Bc3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Bc3image.png)

Observação

Para a realização da venda o SAT deverá estar ligado e conectado na máquina

Defina o Login e senha do usuário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/183image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/183image.png)

Ao acessar o PV.exe ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará com a mensagem informando o início e fim da consulta do Status Operacional

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Nqbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Nqbimage.png)

Acessando o PV.exe no menu Movimentação&gt;Venda defina qual é o Operador SAT que irá utilizar o Sistema

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Cp0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Cp0image.png)

Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial

Observação

Se o Sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abrí-lo com a data atual.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/nDoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/nDoimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/bBzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/bBzimage.png)

Será apresentada a tela para definir os produtos e condições de pagamentos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/IB5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/IB5image.png)

Observação

Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto, **deverá ser feita antes da definição do produto**

Será apresentada a tela para cadastro dos produtos que irão compor o SAT.

O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, **primeiramente será necessário clicar em F4 para definição da quantidade do produto vendido** e só depois definir o produto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/UPSe4Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/UPSe4Yimage.png)

De enter e o cursor irá para o campo para definição do produto, digite a(s) letras(s) inicial(is) da descrição do produto e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letras(s)

IMPORTANTE

O Sistema pode ser utilizado com o L**eitor do Código de Barras,** desta forma quando o produto passar pelo caixa, basta posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto e CASO O CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO, o Sistema trará o produto automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/VKjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/VKjimage.png)

 Observação

Caso você esteja utilizando o Sistema Controle de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Sistema Controle de Estoque.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/MWjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/MWjimage.png)

Se você clicar na tecla F3, será apresentada a tela para que você faça a alteração necessária na Descrição do Produto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/WDVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/WDVimage.png)

Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT, clique na tecla F2 para definir o Cliente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/lSmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/lSmimage.png)

Caso o cliente ainda NÃO ESTEJA CADASTRADO, será necessário clicar em F3 para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o Cliente clique em ESC

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/pqLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/pqLimage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jaaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jaaimage.png)

 Existem outras teclas que deverão ser utilizada conforme a necessidade

Por exemplo

<span style="mso-list: Ignore;">a) </span>F5 - Alterar Valor

<span style="mso-list: Ignore;">b) </span>F6 - Cancelar item

<span style="mso-list: Ignore;">c) </span>F7 - Troca de Produto

<span style="mso-list: Ignore;">d) </span>F8 - Informar Vendedor

<span style="mso-list: Ignore;">e) </span>F9 - Finalizar Venda

<span style="mso-list: Ignore;">f) </span>F12 - Fechar Caixa

<span style="mso-list: Ignore;">g) </span>ESC - Sair

Observação

A opção F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/9xCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9xCimage.png)

Depois dos produtos e clientes definidos, pressione a tecla F9 para encerrar a venda

Será apresentada a tela para definição do Tipo de Pagamento

Poderão ser definidas várias Condições de Pagamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ZKfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ZKfimage.png)

Depois de definida a forma de pagamento, pressione a tecla F9 para finalizar a venda

O Sistema questionará se você deseja finalizar a venda, clique em SIM

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/OhDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/OhDimage.png)

Na sequência, se estiver usando o PDV, enviará a impressão para a Impressora do Cupom Fiscal (que obrigatoriamente deverá ser **TÉRMICA**). Sugestão Bematech e caso seja SAT enviará a impressão para o SAT.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/iZnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/iZnimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Qtvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Qtvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/NnVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/NnVimage.png)

Para fechamento do Caixa, pressione a tecla F12, serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/SLfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/SLfimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/bzBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/bzBimage.png)

Observações

<span style="mso-list: Ignore;">a) </span>O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema Financeiro e sim uma Movimentação Bancária

<span style="mso-list: Ignore;">b) </span>Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o Cupom Fiscal

<span style="mso-list: Ignore;">c) </span>Caso você queira verificar o Cupom gerado no Sistema de Vendas, acesse o menu Movimentação&gt;PDV&gt;Cupom&gt;Manutenção, sendo que a Condição de Pagamento estará na aba Fechamento/Tipos de Pagamento do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/s3Mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/s3Mimage.png)

Para visualizar os fechamentos de venda, acesse o menu Movimentação&gt;PDV&gt;Fechamento de Venda&gt;Manutenção

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Odoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Odoimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7I8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7I8image.png)

Em resumo, a **Redução Z** é o fechamento fiscal diário de um ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

O ECF funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros movimentos que ocorrem durante todo o dia em uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z.

Algumas regras básicas devem ser observadas

<span style="mso-list: Ignore;">a) </span>Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma redução Z é obrigatória

<span style="mso-list: Ignore;">b) </span>Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia

<span style="mso-list: Ignore;">c) </span>Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas

<span style="mso-list: Ignore;">d) </span>Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais

<span style="mso-list: Ignore;">e) </span>Para realizar a redução Z clique na tecla F12

<span style="mso-list: Ignore;">f) </span>O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)

<span style="mso-list: Ignore;">g) </span>Se não for gerar o Cupom Fiscal deverá ser utilizado o Varejo e desta forma no Sistema de Vendas será gerado um Recibo no lugar do Cupom Fiscal

<span style="mso-list: Ignore;">h) </span>Para conferir o Fechamento do Caixa acesse o menu Relatórios&gt;PDV&gt;Fechamento de Caixa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/6ctimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/6ctimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/oCMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/oCMimage.png)

Para verificar os Cupons emitidos e as Condições de Pagamento, acesse o menu Relatórios&gt;PDV/Cupons Fiscais&gt;Condições de Pagamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/lPoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/lPoimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ym1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ym1image.png)

No fechamento do Caixa será apresentada a mensagem pra confirmação do Fechamento, de enter para confirmar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/1tQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1tQimage.png)

Caso você esteja integrando o PV.exe com o Sistema Financeiro, o Sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no Sistema Financeiro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/UUsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/UUsimage.png)

Clicando em SIM, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/L4simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/L4simage.png)

 Será apresentada a tela informando que o Caixa foi fechado com sucesso

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Yskimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Yskimage.png)

Se você acessar o Sistema Financeiro, no menu Movimentação&gt;Lançamentos Bancários irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conforme informações cadastradas nos Parâmetros da Integração.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Oetimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Oetimage.png)

**<u>OUTRAS INFORMAÇÕES</u>**

<span style="mso-list: Ignore;">1) </span>**VERIFICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA**

Para a execução do PV.exe você precisará do IP da máquina Servidor, para isso, digite na pesquisa do windows CMD, será aberto o prompt de comando, digite ipconfig e anote o número do IP do Servidor

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/pV3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/pV3image.png)

<span style="mso-list: Ignore;">2) </span>**CÓDIGO DA ASSINATURA**

Execute o programa ACBrSATSign.exe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/veVNtLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/veVNtLimage.png)

<span style="mso-list: Ignore;">a) </span>Busque o Certificado Digital

<span style="mso-list: Ignore;">b) </span>Digite a senha do Certificado Digital

<span style="mso-list: Ignore;">c) </span>Digite o CNPJ da Empresa do Sistema, em nosso exemplo 68.243.096/0001-52

<span style="mso-list: Ignore;">d) </span>Digite o CNPJ do Cliente da Empresa do Sistema que precisa do Código de Vinculação

<span style="mso-list: Ignore;">e) </span>Selecione Tipo Capicom

<span style="mso-list: Ignore;">f) </span>Clique em Criar Assinatura

<span style="mso-list: Ignore;">g) </span>Copie o código de vinculação gerado e cole no campo Assinatura do menu Manutenção&gt;PDV&gt;Emissor de Cupom Fiscal&gt;SAT&gt;Cadastra do Sistema de Vendas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/j2wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/j2wimage.png)

<span style="mso-list: Ignore;">3) </span>INSTALAÇÃO DO EMULADOR

Cole a pasta com a Instalação do Emulador em sua máquina (pode ser n pasta de instalação do Sistema)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/tYOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/tYOimage.png)

Execute o Setup-Emulador OffLine V2 9 3. exe ou mais atual e clique em enter até finalizar a instalação

Recorte a instalação feita e cole na Raiz do C da Máquina

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QoQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QoQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qqiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qqiimage.png)

Será criado um atalho em sua área de trabalho

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/UHnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/UHnimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-pdv-ponto-de-venda)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-cupons-fiscaiscondicoes-de-pagamento-pdv)
- [Relatório de Fechamento de Caixa (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-fechamento-de-caixa-pdv)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-reducao-z)

# Impressão de Notas Fiscais (Não Eletrônicas)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/sKLyQU7J45Y" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


Para imprimir as **Notas Fiscais (Não Eletrônicas)** cadastradas no Sistema, acesse o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento&gt;Notas Fiscais**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/oKiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/oKiimage.png)

Defina o documento que será impresso e configure a impressão do documento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Y50image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Y50image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (Documentos não Eletrônicos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documentos-nao-eletronicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Parametrizando a Empresa - Principal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)
- [Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)
- [Definindo Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)

# Impressão de Notas Fiscais (Formulário 2)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/ssu_iOjors4" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


Para realizar a impressão das **Notas Fiscais (Formulário 2)** Não eletrônicas você deverá acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/EsXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/EsXimage.png)

Defina as informações da Nota Fiscal (Formulário 2) que deseja imprimir

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/EMqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/EMqimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Parametrizando a Empresa - Principal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)
- [Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)
- [Definindo Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Impressão de Notas Fiscais (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-notas-fiscais-formulario-2)

# Impressão de Nota Fiscal Formulário 21

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/motE9_FA7hk" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)estiver definido que **Imprime Documentos Automaticamente,** o Sistema irá questionar se você deseja imprimir a Nota Fiscal no momento que salvar a Nota.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/40pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/40pimage.png)

Você poderá também, acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento&gt;Notas Fiscais (Modelo 21)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/etWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/etWimage.png)

Preencher as informações de data inicial, data final, série, nota inicial e nota final e pedir a visualização ou impressão da mesma

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/u8Pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/u8Pimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Nota Fiscal (Modelo 21)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-modelo-21)
- [Impressão de Nota Fiscal Formulário 21](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-formulario-21)
- [Exportação de Dados da Nota Fiscal (Modelo 21)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-dados-da-nota-fiscal-modelo-21)
- [Parametrizando a Empresa - Principal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)
- [Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)
- [Definindo Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)

# Impressão de Notas Fiscais de Serviços (Não Eletrônica)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/sKLyQU7J45Y" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>



Para realizar a impressão da **Nota Fiscal de Serviço (Não Eletrônica)** cadastrada por você, acesse o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento&gt;Nota Fiscal de Serviços**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/M48image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/M48image.png)

Preencha todas as informações da configuração da impressão e clique para visualizar o documento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/casimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/casimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Imprimindo Documentos Automaticamente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-documentos-automaticamente-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-conhecimento-de-transporte-orcamento-pedido-etc)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-santa-barbara-doeste)
- [Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão de Notas Fiscais de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-notas-fiscais-de-servicos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-de-brasilia)
- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-em-brasilia)

# Impressão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/aT_wMkZzXcM" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>

Para impressão da **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica** você deverá acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento&gt;Nota Fiscal Eletrônica de Serviço**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nTmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nTmimage.png)

Defina a data inicial e data final, o número inicial e final das notas e a série

Em seguida defina se Imprime Observações da Nota e se deverá ser impresso em campo separado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cnXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cnXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GHyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GHyimage.png)

Observação:

Após a **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica** ser autorizada será possível alterar apenas [Receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas), [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) e [Comissão](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/comissao-de-vendedores).

**Veja também os Itens:**

- [Imprimindo Documentos Automaticamente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-documentos-automaticamente-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-conhecimento-de-transporte-orcamento-pedido-etc)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-santa-barbara-doeste)
- [Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão de Notas Fiscais de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-notas-fiscais-de-servicos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-de-brasilia)
- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-em-brasilia)

# Imprimindo Comprovante de Entrega

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/CekbKvxS7lQ" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>

Se anteriormente você cadastro o **Comprovante de Entrega**, conforme link

https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-comprovante-de-entrega

A impressão poderá ser realizada após o cadastro do mesmo, no momento que salvar o documento e o Sistema, se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) estiver definido que **Imprime documentos automaticamente**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/maaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/maaimage.png)

Ou você poderá acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento&gt;Comprovante de Entrega**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/jFKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/jFKimage.png)

Defina a série, nota inicial e nota final, em seguida visualize ou imprima o documento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Y4Aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Y4Aimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Comprovante de Entrega](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-comprovante-de-entrega)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Imprimindo Comprovante de Entrega](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/imprimindo-comprovante-de-entrega)

# Emitindo/Imprimindo Carta de Correção Eletrônica

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/5IsSmlN6O1s" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


Será possível emitir até **20 Cartas de Correção Eletrônica para cada Nota Fiscal Eletrônica**, sendo que, só constará no Banco de Dados da SEFAZ a **última CCE transmitida,** desta forma, se você emitir mais do que uma CCE para a NFe deverá sempre colocar todas as correções que deverão ser feitas, de todas as CCE transmitidas anteriormente.

Para utilizar esse recurso, algumas regras devem ser seguidas:

- O conteúdo do texto deve conter entre **15 e 1000 caracteres**
- A empresa tem até  **30 dias para fazer as correções na nota**
- É necessário que a CCe seja **assinada através de certificado digital**

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para cadastrar a **Carta de Correção Eletrônica** de uma Nota Fiscal Eletrônica, acesse o menu **Movimentação&gt;Carta de Correção Eletrônica**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h2bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h2bimage.png)

Digite ou clique no DLG (três pontinhos) para pesquisar o número da NFe que terá a Carta de Correção Eletrônica (CCE) cadastrada

Observação

Só poderá ser cadastrada uma CCE para uma **Nota Fiscal Eletrônica já TRANSMITIDA** e **AUTORIZADA** pela SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qDbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qDbimage.png)

Em seguida defina o que deverá ser corrigido na nota fiscal,

O campo para descrição da Correção da Carta de Correção Eletrônica precisa ter no mínimo 15 caracteres digitados

Salve o cadastro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sZMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sZMimage.png)

O Sistema irá questionar se você **Deseja Realizar o Envio da Carta de Correção Eletrônica ao SEFAZ**

Clique em SIm

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wRjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wRjimage.png)

Após o envio será apresentada a mensagem Carta de Correção enviada com Sucesso

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UXBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UXBimage.png)

Em seguida se nos [Parâmetros do Gerenciador da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido que deve **Anexar Carta de Correção ao email da NFe**, o Sistema apresentará a tela para que você envie por email a CCE

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/B0Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/B0Qimage.png)

- Se no cadastro do destinatário da NFe o endereço do email estiver preenchido, esse endereço virá preenchido automaticamente
- Se no cadastro do destinatário da NFe o endereço do email **NÃO** estiver preenchido você deverá digitar o endereço de email

Você poderá enviar o email da CCE para quantos endereços de email for necessário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wQMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wQMimage.png)

Em seguida, se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) estiver definido que **Imprime os Documentos Automaticamente** será apresentada a mensagem **Deseja Imprimir a Carta de Correção Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/GMHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/GMHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MGBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MGBimage.png)

Será apresentada a tela com as informações da Carta de Correção Eletrônica e a opção **"Imprime todas as Cartas de Correção Eletrônica vinculadas a Nota Fiscal ?**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZX1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZX1image.png)

Ao pedir a impressão/visualização você conseguirá ver a Carta de Correção Eletrônica cadastrada e enviada para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jnzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jnzimage.png)

No Grid das CCE, menu **Manutenção&gt;Carta de Correção Eletrônica&gt;Manutenção**, a CCE que já foi enviada para a SEFAZ ficará na **cor Azul**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9iTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9iTimage.png)

Se após cadastrar a Carta de Correção Eletrônica você não der continuidade ao processo, poderá fazê-lo posteriormente acessando os botões de atalho do menu de Manutenção da CCE

**Enviar Carta de Correção Eletrônica para a SEFAZ**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3qwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3qwimage.png)

**Enviar Carta de Correção Eletrônica por email**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Kmaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Kmaimage.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Imprimir a Carta de Correção Eletrônica</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/X2limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/X2limage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A Impressão poderá ser realizada também no menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento&gt;Carta de Correção Eletrônica**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/999image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/999image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Defina o número inicial e final da Nota Fiscal</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DJbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DJbimage.png)

Peça a visualização/impressão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9uFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9uFimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-carta-de-correcao-eletronica-cce)
- [Impressão de Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-carta-de-correcao-nao-eletronica)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/carta-de-correcao-eletronica)

# Emissão de Carta de Correção Eletrônica

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="456" src="https://www.youtube.com/embed/5IsSmlN6O1s" style="width: 813px; height: 456px;" width="813"></iframe>


Será possível emitir até **20 Cartas de Correção Eletrônica para cada Nota Fiscal Eletrônica**, sendo que, só constará no Banco de Dados da SEFAZ a **última** CCE transmitida, desta forma, se você emitir mais do que uma CCE para a NFe deverá sempre colocar todas as correções que deverão ser feitas, de todas as CCE transmitidas.

e, para poder utilizar esse recurso, algumas regras devem ser seguidas:

- O conteúdo do texto deve conter entre 15 e 1000 caracteres;
- A empresa tem até 30 dias para fazer as correções na nota;
- É necessário que a CCe seja assinada através de certificado digital.

Para que sejam validadas as informações contidas em uma carta de correção eletrônica, a mesma deverá seguir alguns critérios pré-definidos pelo Ministério da Fazenda:  
  
“Art. 7º Os documentos fiscais referidos nos incisos I a V do artigo anterior deverão ser extraídos por  
 decalque a carbono ou em papel carbonado, devendo ser preenchidos a máquina ou manuscritos a tinta ou a lápis-tinta,  
 devendo ainda os seus dizeres e indicações estar bem legíveis, em todas as vias.  
(...)  
§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de  
documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:  
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço,  
quantidade, valor da operação ou da prestação;  
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;  
III - a data de emissão ou de saída.”

Para que você cadastrar a **Carta de Correção** de uma nota fiscal eletrônica, acesse o menu **Movimentação&gt;Carta de Correção Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h2bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h2bimage.png)

Digite ou clique no DLG (três pontinhos) para pesquisar o número da **NFe** que terá a Carta de Correção Eletrônica (CCE) cadastrada

Observação

Só poderá ser cadastrada uma CCE para uma nota fiscal **já transmitida e autorizada pela SEFAZ**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qDbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qDbimage.png)

Em seguida defina o que deverá ser corrigido na nota fiscal,

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sZMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sZMimage.png)

Salve o cadastro.

O Sistema irá questionar se você deseja realizar o **envio da Carta de Correção Eletrônica ao SEFAZ**

Clique em **SIm**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wRjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wRjimage.png)

Após o envio será apresentada a mensagem **Carta de Correção enviada com Sucesso**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UXBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UXBimage.png)

Em seguida o Sistema apresentará a tela para que você **envie por email a CCE**

Se no cadastro do destinatário o endereço do email estiver preenchido, esse endereço virá preenchido automaticamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wQMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wQMimage.png)

Em seguida será apresentada a mensagem **Deseja Imprimir a CCE**

Clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MGBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MGBimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZX1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZX1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jnzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jnzimage.png)

Se nesse momento você não realizar a impressão da Carta de Correção Eletrônica, poderá posteriormente, acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento&gt;Carta de Correção Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/6MKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/6MKimage.png)

Preencha a tela de configuração da impressão da Carta de Correção Eletrônica

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/EW2OsJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/EW2OsJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/pf0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/pf0image.png)

No grid das CCE aquela que já foi enviada para a SEFAZ ficará na **cor azul**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9iTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9iTimage.png)

Se após cadastrar a CCE você não der continuidade ao processo, poderá fazê-lo posteriormente acessando os botões de atalho do menu de Manutenção da CCE

**1) Enviar CCE para a SEFAZ**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3qwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3qwimage.png)

**2) Enviar CCE por email**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Kmaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Kmaimage.png)

**3) Imprimir a CCE**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/X2limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/X2limage.png)

A Impressão poderá ser realizada também no menu Relatórios&gt;Emissão de Documenhto&gt;Carta de Correção Eletrônica

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/999image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/999image.png)

Defina a Nota

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DJbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DJbimage.png)

Peça a visualização/impressão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9uFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9uFimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-carta-de-correcao-eletronica-cce)
- [Impressão de Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-carta-de-correcao-nao-eletronica)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/carta-de-correcao-eletronica)

# Impressão de Carta de Correção Eletrônica

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/5IsSmlN6O1s" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>


A Impressão poderá ser realizada no menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento&gt;Carta de Correção Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/999image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/999image.png)

Defina a Nota

Verifique se você deseja que o Sistema imprima todas as Cartas de Correção Eletrônica vinculadas a Nota Fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DJbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DJbimage.png)

Peça a visualização/impressão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9uFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9uFimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-carta-de-correcao-eletronica-cce)
- [Impressão de Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-carta-de-correcao-nao-eletronica)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carta-de-correcao-eletronica)

# Impressão de DAMDFe (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/zMyRbfhcnA8" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

Nesta tela é possível gerar o **DAMDFe** do(s) **MDF-e**. Está tela poderá ser acessada pelo menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;DAMDF-e (Doc. Aux. de Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscais).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RT3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RT3image.png)

Está tela é composta pelas seguintes informações:

 **Especificação:**  
 Forma de Emissão: deve ser informada a forma de emissão do MDF-e que será gerado o seu DAMDFe.

- Normal
- Contingência

**Observação: MDF-e emitido com a forma de emissão normal será gerado seu DAMDFe em formato retrato, o emitido em contingência será gerado em formato paisagem, conforme legislação.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vDNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vDNimage.png)

  
 **Seleção:**

- Por Faixa: possibilita gerar o DAMDFe por uma determinada faixa de numeração de MDF-e, informando a Série, Manifesto Inicial e Manifesto Final.
- Alternada: possibilita gerar o DAMDFe de MDF-e específicos como mostra a figura abaixo:

Observação: caso especificada a forma de emissão normal os MDF-e emitidos em **contingência** não serão gerados seus DAMDFe se os mesmo estiverem entre as faixa de valores. O mesmo ocorre para especificação em **contingência**, ou seja, neste caso os MDF-e emitidos de forma normal não serão gerados seus DAMDFe.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8azimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8azimage.png)

 **Configurações do Relatório**  
 Imprime todos os MDF-e:

- Não checado: caso a forma de emissão especificada é normal o Sistema somente irá gerar o DAMDFe dos MDF-e com situação ativo e que foram **autorizados**. Caso a forma de emissão especificada seja em contingência o Sistema apenas irá gerar o DAMDFe dos MDF-e com situação ativo e que **não possuem autorização.**
- Checado: o sistema não irá considerar no filtro a situação e o Status do(s) MDF-e na geração do(s) DAMDFe.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/eySimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/eySimage.png)

- Atualizar data/hora de contingência do(s) MDF-e(s): este parâmetro ficará habilitado caso a forma de emissão especificada seja contingência. Ao parametrizá-lo o sistema irá atualizar a data e hora da contingência dos MDF-e, aplicando data e hora atuais da máquina, que estão dentro das faixas e que não foram autorizados o seu uso, dessa forma o DAMDFe já irá sair com a nova data e hora de contingência.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/HcLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/HcLimage.png)

 Configurações:  
 Impressora: permite selecionar e configurar a impressora a ser utilizada na geração do DAMDFe .

**Veja também os Itens:**

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
- [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
- [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
- [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/confirmacao-do-mdfe)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
- [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

# Emitindo Conhecimento de Transporte

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="455" src="https://www.youtube.com/embed/UiN5tcbK0oc" style="width: 811px; height: 455px;" width="811"></iframe>


A emissão de **Conhecimentos de Transporte** pode ser acessada através do menu **Movimentação&gt;Conhecimento de Transporte**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QtUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QtUimage.png)

Esse menu só estará disponível caso você tenha informado que utiliza **Conhecimento de Transporte** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3tdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3tdimage.png)

Caso o Sistema de Impressão desse documento seja **Processamento de Dados**, de acordo com a [Parametrização da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/xdKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/xdKimage.png)

O Sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do primeiro documento, e gerará um número sequencial para cada documento subsequente. Isso permite que a numeração continue de uma sequência já existente antes do inicio da utilização do sistema.

Caso o Sistema de Impressão seja **Mecanográfico**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ew9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ew9image.png)

Esse número ficará em branco e sempre será solicitado no momento da impressão do documento, devendo ser informado o número correspondente ao formulário que será utilizado para cada impressão.

Ainda nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)você poderá, se desejar, definir qual será o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) padrão utilizado no cadastro do Conhecimento de Transporte, desta forma ao realizar o cadastro, o campo[ CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) virá preenchido com o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) padrão e se houver necessidade você poderá alterar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Dbuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Dbuimage.png)

O [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado deverá ser de **Serviço de Transporte**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/x9Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/x9Ximage.png)

Verifique também as informações para o preenchimento da aba **Classificação/Transporte**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/vh3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/vh3image.png)

Se você desejar poderá preencher também as informações:

- Placa de Transporte
- UF
- Marca dos Volumes
- Frete por conta (emitente ou destinatário)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/98Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/98Vimage.png)

Ao acessar o menu **Movimentação&gt;Conhecimento de Transporte** será apresentada a tela para que você preencha as informações do conhecimento de transporte que será cadastrado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Sxgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Sxgimage.png)

Ao informar a [**Condição de Pagamento**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento), **Remetente**, **Destinatário,** poderá ser utilizado [Ctrl-Enter](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm) para efetuar a pesquisa pela descrição. Deverá, também, ser informado se o frete é por conta do Remetente ou do Destinatário, e quem é o tomador.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/bf1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/bf1image.png)

**Redespacho** (se houver), **Consignatário** (se houver)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/XPsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/XPsimage.png)

Na parte inferior poderão ser especificadas as notas fiscais as quais este conhecimento se refere.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QZRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QZRimage.png)

Na aba **Transporte** deverão ser inseridas as informações que possibilitam o cálculo do valor do transporte. Antes do preenchimento desses dados, devem ser cadastradas algumas informações previamente:

[Classificação de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-classificacao-de-veiculos) - acessível através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Classificação de Veículos.** Cadastre as classificações dos [veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos) de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/GoXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GoXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8d4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8d4image.png)

**[Veículo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos):** acessível através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Veículos**. Cadastre os veículos que irão efetuar os transportes.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2WKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2WKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qjtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qjtimage.png)

**[Tipo de Frete:](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-frete)** acessível através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;[Tipo de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-frete)**. Representa o tipo do frete que será realizado. É onde será indicado se será calculado ICMS.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jgjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jgjimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/m39image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/m39image.png)

**Cidades**: deverão ser cadastradas todas as cidades que serão utilizadas no percurso, através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Cidades**. Após o cadastro das cidades, deverão ser informadas as distâncias entre as cidades através de **Manutenção/Tabelas/Informações de Transporte/[Distância entre Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)**[.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Y9cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Y9cimage.png)

Por exemplo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/spSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/spSimage.png)

Como vemos, distâncias que excedem o maior limite cadastrado utilizarão o seu valor, no caso, R$ 7,00. Seguem alguns exemplos de valores que seriam calculados pelo sistema utilizando esta tabela:

Podemos representar os valores como faixas de preços da seguinte forma:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/SaXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/SaXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ZH7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ZH7image.png)

**[Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-precos-de-frete):** Poderá ser definido, para cada frota cadastrada, o valor do frete por quilometro percorrido. Através de **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;[Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-precos-de-frete)**, serão cadastradas as faixas de preço. Por exemplo: se forem cadastrados os seguintes valores de Preço de Frete para uma frota:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/4animage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/4animage.png)

Por Exemplo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/fmaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/fmaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Dpgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Dpgimage.png)

[Motoristas ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motoristas)- No menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Motoristas** você deverá cadastrar os Motoristas de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/CxAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CxAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8ntimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8ntimage.png)

[Passagem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-locais-de-passagem) - Através do menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Passagem você cadastrará as passagem e os tipo de Passagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/U9PDuPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/U9PDuPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dJpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dJpimage.png)

**Aba Transporte**

Preencha as informações conforme as tabelas preenchidas anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/twnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/twnimage.png)

Se você utilizar [Receita ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas)e [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) será apresentada uma terceira aba para que você faça o rateio. O valor total do conhecimento deve ser atribuído às [receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) e [centros de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) apropriados.

Ao salvar o primeiro conhecimento de transporte você deverá informar o número do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/CFaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CFaimage.png)

Será apresentada a tela com o Desdobramento de duplicatas de acordo com a [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) informada no cadastro do Conhecimento de Transporte

Caso tenha sido informada uma condição de pagamento, será exibida a tela de desdobramento de duplicatas. Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu **Movimentação&gt;Geração de Duplicatas&gt;Geração&gt;Documentos Fiscais**. As duplicatas geradas podem ser acessadas posteriormente através do menu **Movimentação&gt;Pesquisa Desdobramento**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7plimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7plimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7wuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7wuimage.png)

Após a gravação, caso tenha assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) que deseja imprimir os documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir o conhecimento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/kH4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/kH4image.png)

Esta emissão também pode ser acessada através do menu **Relatórios/E[missão de Documentos/Conhecimento de Transporte.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-conhecimento-de-transporte)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/K56image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/K56image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Qm5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Qm5image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-conhecimento-de-transporte)
- [Cadastro de Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-conhecimento-de-transportes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Cadastro de ICMS por Estado para Transportes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-icms-por-estado-para-transportes)
- [Cadastrando Conhecimentos de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte)
- [Cadastro de Transportadoras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras)
- [Envio do XML de NFe para a Transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xml-da-nfe-para-a-transportadora)

# Gerando/Visualizando/Imprimindo o DAMDFe (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/aRBU_UPflnY" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>




<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para gerar/visualizar ou imprimir o DAMDFe do(s) MDFe acesse o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;DAMDF-e (Doc. Aux. de Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscais).**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RT3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RT3image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Essa tela é composta pelas seguintes informações:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> <span style="text-decoration: underline;">**Especificação:**</span>  
 Forma de Emissão: deve ser informada a forma de emissão do MDF-e que será gerado o seu DAMDFe.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Normal</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Contingência</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observação: </span>**

- **<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">MDF-e emitido com a forma de emissão normal será gerado seu DAMDFe em formato retrato, </span>**
- **<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">MDF-e emitido em contingência será gerado em formato paisagem, conforme legislação.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vDNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vDNimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
 <span style="text-decoration: underline;">**Seleção:**</span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Por Faixa: possibilita gerar o DAMDFe por uma determinada faixa de numeração de MDF-e, informando a Série, Manifesto Inicial e Manifesto Final.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alternada: possibilita gerar o DAMDFe de MDF-e específicos como mostra a figura abaixo:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observação: </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso especificada a forma de emissão normal, os MDF-e emitidos em contingência não terão gerados seus DAMDFe se os mesmo estiverem entre as faixa de valores. </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O mesmo ocorre para especificação em contingência, ou seja, neste caso os MDF-e emitidos de forma normal não terão gerados seus DAMDFe.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8azimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8azimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**Configurações do Relatório**</span>  
 Imprime todos os MDF-e:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Não checado: caso a forma de emissão especificada é normal o sistema somente irá gerar o DAMDFe dos MDF-e com situação ativo e que foram autorizados. Caso a forma de emissão especificada seja em contingência o sistema apenas irá gerar o DAMDFe dos MDF-e com situação ativo e que não possuem autorização.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Checado: o sistema não irá considerar no filtro a situação e o Status do(s) MDF-e na geração do(s) DAMDFe.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/eySimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/eySimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Atualizar data/hora de contingência do(s) MDF-e(s): este parâmetro ficará habilitado caso a forma de emissão especificada seja contingência. Ao parametriza-lo o Sistema irá atualizar a data e hora da contingência dos MDF-e, aplicando data e hora atuais da máquina, que estão dentro das faixas e que não foram autorizados o seu uso, dessa forma o DAMDFe já irá sair com a nova data e hora de contingência.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/HcLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/HcLimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> Configurações:  
 Impressora: permite selecionar e configurar a impressora a ser utilizada na geração do DAMDFe .</span>

**Veja também os Itens:**

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
- [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
- [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
- [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/confirmacao-do-mdfe)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
- [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

# Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/KLquyaVubK4" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>


Depois de autorizada a nota, o Sistema apresentará a tela para que seja impresso o **DANF-e**, se nesse momento você não realizar a impressão, poderá, posteriormente acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;DANFe NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PvnYPXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PvnYPXimage.png)

a) Essa impressão será possível se houver uma impressora **NÃO** fiscal instalada no computador, isso se deve ao fato do Sistema já enviar as informações para a Sefaz, desta forma não será necessário fiscalização da impressora.

O CONFAZ é o órgão do Governo responsável pela homologação de uma impressora fiscal. O que diferencia uma **impressora fiscal** de uma **impressora não fiscal** são alguns componentes que a **impressora fiscal** deve possuir para que o estabelecimento tenha o histórico de transações criado junto ao Fisco.

Uma **impressora não fiscal** não possui memória fiscal da impressora e nem o lacre, pois seu uso não precisa ser fiscalizado. O tipo de conexão para ambas pode ser USB ou serial .

Na tela de impressão defina as configurações de sua impressora fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EHUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EHUimage.png)

b) Você poderá também, realizar a impressão do DANFe em um papel A4, para isso, no momento da impressão selecione **Impressora Normal (A4)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6qyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6qyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TRtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TRtimage.png)

**Veja também o item:**

- [Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-danfe-de-nfce-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Parametrizando Empresa - NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)
- [Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfce)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nfce-emitida-com-conta-a-receber-ja-baixada-no-sistema-financeiro)

# Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="467" src="https://www.youtube.com/embed/KLquyaVubK4" style="width: 833px; height: 467px;" width="833"></iframe>

Você conseguirá fazer a Impressão do DANFe (documento auxiliar de nota fiscal eletrônica), acessando o menu

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vAJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vAJimage.png)

Será apresentada a tela para que você configure o relatório, informando o que deseja que seja impresso e a forma que essa impressão deverá ser feita.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/axWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/axWimage.png)

Defina a NFe e configure a impressão, em seguida clique em visualizar, imprimir, gerar arquivo ou enviar por email

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jKIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jKIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Y94image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Y94image.png)

# Emitindo/Imprimindo Recibos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/toTDBtbLP60" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>


<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) for definido que **Imprime Documentos Automaticamente**, ao Salvar o Recibo o Sistema irá questionar se deseja imprimi-lo</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/UX8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/UX8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/MSVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/MSVimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para imprimir [Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documentos-nao-eletronicos), você poderá utilizar ainda, uma configuração de documento previamente cadastrada, ou utilizar o **modo gráfico** em um formulário branco. Caso imprima no **modo gráfico**, existe a opção de imprimir um rodapé, contendo um texto configurável. No modo gráfico também há a opção de imprimir os impostos e as despesas acessórias.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Acesse o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Recibos**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ucYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ucYimage.png)

Defina quais os Campos serão impressos no Recibo e em seguida clique no Botão Seleciona Campos, neste campo você conseguirá também, definir outros campos que deseja a impressão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7XCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7XCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3wDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3wDimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (Documentos não Eletrônicos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documentos-nao-eletronicos)
- [Lançando itens nos Documentos (Notas Fiscais, Conhecimento de Transporte, Recibos, Contratos, Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos-notas-fiscais-conhecimento-de-transporte-recibos-contratos-orcamentos-e-pedidos)
- [Emitindo/Imprimindo Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-recibos)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)

# Impressão de Orçamentos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/MHvXEJUgGNQ" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>


Existe a opção de imprimir [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) no modo gráfico ou texto. Os dois modos permitem a escolha dos campos que serão impressos, incluindo a ordem, através do botão **Seleciona Campos**. É possível também imprimir as ocorrências dos [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), caso seja necessário.

Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja **imprimir dos documentos automaticamente** nos [parâmetros da empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) o Sistema irá perguntar se deseja imprimir o orçamento. A Emissão de [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) também pode ser feita através do menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Orçamentos**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qMTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qMTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1Ojimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1Ojimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yurimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yurimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EUVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EUVimage.png)

**Veja também os Itens**:

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)
- [Atualizando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-orcamentos)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-orcamentos)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-orcamentos)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Cadastro de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-orcamentos)
- [Impressão de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-orcamentos)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-dos-orcamentos-cadastrados)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-ocorrencias-do-ultimo-orcamento-cadastrado)
- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/referencia-alternativa-impressa-no-orcamento)

# Emitindo/Imprimindo Orçamentos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/MHvXEJUgGNQ" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Existe a opção de imprimir orçamentos no modo gráfico ou texto. Os dois modos permitem a escolha dos campos que serão impressos, incluindo a ordem, através do botão **Seleciona Campos**. É possível também imprimir as ocorrências dos orçamentos, caso seja necessário.</span>

1\) Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja i**mprimir dos documentos automaticamente** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) o sistema irá perguntar se deseja imprimir o orçamento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qMTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qMTimage.png)

Clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1Ojimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1Ojimage.png)

O Sistema irá apresentar a tela para configuração da impressão do Orçamento, faça as definições

Verifique também o **Botão Seleciona Campos** que contém várias informações que provavelmente você deseja que sejam impressas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yurimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yurimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EUVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EUVimage.png)

2\) A Emissão de [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos/Orçamentos**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/m6Timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/m6Timage.png)

Defina o número inicial e final do [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) e peça a impressão do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/qx8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/qx8image.png)

O Sistema irá apresentar a tela para configuração da impressão do [Orçamento,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) faça as definições

Verifique também o **Botão Seleciona Campos** que contém várias informações que provavelmente você deseja que sejam impressas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yurimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yurimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EUVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EUVimage.png)

**Veja também os Itens**:

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos)
- [Atualizando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atualizando-orcamentos)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-orcamentos)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorios-de-orcamentos)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Cadastro de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-orcamentos)
- [Impressão de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-orcamentos)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-dos-orcamentos-cadastrados)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copiar-ocorrencias-do-ultimo-orcamento-cadastrado)
- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/referencia-alternativa-impressa-no-orcamento)

# Emitindo/Imprimindo Pedidos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="449" src="https://www.youtube.com/embed/SgFmmAzwz-k" style="width: 801px; height: 449px;" width="801"></iframe>


Após a gravação do [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), caso tenha assinalado que deseja **imprimir dos documentos automaticamente** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qMTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qMTimage.png)

o Sistema irá perguntar se deseja imprimir o[ Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)

Clique em Sim

[C![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/B1Aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/B1Aimage.png)

O Sistema irá apresentar a tela para que você faça a configuração da Impressão do [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)

Clique, também no **Botão Seleciona Campos**, onde existem outras informações que também poderão ser impressas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zz7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zz7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rW1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rW1image.png)

A Emissão de[ Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) também pode ser feita através do menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos/Pedidos.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mHEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mHEimage.png)

O Sistema irá apresentar a tela para que você faça a configuração da Impressão do [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)

Clique, também no **Botão Seleciona Campos**, onde existem outras informações que também poderão ser impressas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zz7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zz7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rW1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rW1image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Impressão de Duplicatas (Contas a Receber)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="442" src="https://www.youtube.com/embed/A6JgCUs1VMs" style="width: 788px; height: 442px;" width="788"></iframe>

Para que você realize a Impressão das Duplicatas no Sistema de Vendas, poderá agir de 3 formas diferentes:

- em um formulário pré-impresso, configurando previamente os campos através do [configurador de documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-documentos-fiscais-notas-fiscais-duplicatas-conhecimento-de-transporte-nao-eletronicos),
- em um formulário branco,
- em modo texto ou gráfico.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/avZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/avZimage.png)

A seleção poderá ser efetuada através do **número da fatura** ou de **uma duplicata específica**.

Para realizar a emissão/impressão da duplicata acesse o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Duplicatas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QIEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QIEimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TMQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TMQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/b2kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/b2kimage.png)

# Emitindo/Imprimindo Duplicatas a Receber

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="454" src="https://www.youtube.com/embed/A6JgCUs1VMs" style="width: 810px; height: 454px;" width="810"></iframe>

</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Caso sua Empresa precise realizar a Impressão de Duplicatas, ela poderá realizar essa impressão de 3 formas:</span>**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">em um formulário pré-impresso, configurando previamente os campos através do [configurador de documentos, ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/configurando-os-documentos-fiscais)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">em um formulário texto, </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">em modo texto ou gráfico.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/avZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/avZimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A seleção poderá ser efetuada através do número da fatura ou de uma duplicata específica.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/JQpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/JQpimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para realizar a emissão/impressão da duplicata acesse o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Duplicatas**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QIEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QIEimage.png)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Defina a Configuração da Impressão </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TMQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TMQimage.png)

Peça a Impressão ou Visualização

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/b2kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/b2kimage.png)

# Relatório de Duplicatas (Contas a Receber)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/A6JgCUs1VMs" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

O **relatório de duplicatas** geradas pode ser impresso através do menu **Relatórios&gt;Duplicatas**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QVnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QVnimage.png)

Serão impressas todas as duplicatas geradas no período informado. Se necessitar, você pode informar um emitente específico e o relatório será apresentado contendo somente as suas duplicatas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/w8Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/w8Limage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kx8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kx8image.png)

# Impressão de Boleto Bancário (Contas a Receber)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/CbHv-KF52-4" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>


Para que você consiga emitir o **Boleto Bancário** no momento do cadastro da **Nota Fiscal Eletrônica** será necessário que a empresa possua o **Sistema Financeiro** e **Sistema de Vendas/NFe** <span style="text-decoration: underline;">integrados.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6Vximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6Vximage.png)

Em seguida acesse o **Sistema Financeiro** no meu **Manutenção&gt;Bancos** e cadastre um **Banco e Agência** para emissão do Boleto Bancário.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3Psimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3Psimage.png)

Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Manutenção&gt;Conta Corrente** e cadastre a **Conta Corrente** de emissão do Boleto Bancário, vinculada ao Banco/Agência cadastrado acima.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/fOwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/fOwimage.png)

Em seguida acesse o **Sistema de Vendas**, menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba [Duplicatas/Boletos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos) e adicione a informação no campo **Identificação do Banco para o Boleto.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/o0nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/o0nimage.png)

Acesse o **Sistema Financeiro**, no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Cobranças** e cadastre uma **cobrança** selecionando o campo **“Emite Boleto”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GJJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GJJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SyIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SyIimage.png)

Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Bancos&gt;Parâmetros**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DJHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DJHimage.png)

Defina:

- o Banco,
- a Mensagem para o Contas a Receber,
- o nosso número a partir do qual será gerado o boleto bancário e
- as descrições que deverão constar no boleto, de acordo com o padrão Bacen

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Jfmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Jfmimage.png)

Ao cadastrar a Nota Fiscal, obrigatoriamente deverá informar a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/I2yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/I2yimage.png)

Ao Salvar a NFe o Sistema apresentará a tela para definição da **emissão do boleto bancário**, cadastre o **Tipo de cobrança**, de acordo com o informado no sistema financeiro, **Banco e Cod.Ident.Banco**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Buiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Buiimage.png)

Valide a nota fiscal e o Sistema irá apresentar a mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/T71image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/T71image.png)

Acesse o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Boletos Bancários** para realizar a impressão do Boleto Bancário.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Q8ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Q8ximage.png)

Defina o boleto e clique em imprimir, visualizar, salvar ou enviar por email

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kBKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kBKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yAmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yAmimage.png)

Se você desejar que o boleto bancário seja **enviado por email,** junto com o **DANFe e** com o **XML** da nota, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica** e defina essa configuração.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dCHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dCHimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alteracao-no-calculo-do-fator-de-vencimento-do-codigo-de-barras-do-boleto-bancario)
- [Emitindo Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-boleto-bancario)
- [Impressão do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-boleto-bancario)
- [Configurando o Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-o-boleto-bancario)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-condicional-a-ser-impresso-no-boleto-bancario)
- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-do-boleto-bancario-atraves-do-cadastro-da-nfe)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xmldanfeboleto-bancario-para-o-destinatario-da-nfe)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/solicitacao-de-senha-ao-visualizar-fora-do-sistema-o-boleto-bancario-gerado-atraves-do-sistema-ne-ou-vendas)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos)

# Emitindo/Imprimindo/Anexando Boleto Bancário gerado através do cadastro da NFe

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/CbHv-KF52-4" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>

Para que você consiga emitir o **Boleto Bancário no momento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica** será necessário que a empresa possua o **Sistema Financeiro** e **Sistema de Vendas/NE** integrados.

Para isso acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/vPRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/vPRimage.png)

Defina que o **Sistema de Venda** integra o **Sistema Financeiro** com vínculo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6Vximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6Vximage.png)

Em seguida acesse o **Sistema Financeiro** no meu **Manutenção/Bancos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Hsbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Hsbimage.png)

Cadastre um [**Banco e Agência**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) para emissão do **Boleto Bancário.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3Psimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3Psimage.png)

Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Manutenção&gt;Contas Correntes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Naaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Naaimage.png)

Cadastre a [**Conta Corrente** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-as-contas-correntes-dos-fornecedores-e-seus-saldos)de emissão do **Boleto Bancário**, vinculada ao Banco/Agência cadastrado acima.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/fOwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/fOwimage.png)

Em seguida acesse o **Sistema de Vendas**, no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal) – aba Duplicatas/Boletos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/uKPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/uKPimage.png)

Informe o campo Identificação do Banco para o Boleto, preencha este campo com o [Banco/Agência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) e [Conta Corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-as-contas-correntes-dos-fornecedores-e-seus-saldos) cadastrados no **Sistema Financeiro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/j1Mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/j1Mimage.png)

Acesse novamente o **Sistema Financeiro,** no menu **Manutenção/Tabelas/[Cobranças](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastro-de-tipos-de-cobrancas)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastro-de-tipos-de-cobrancas)e cadastre uma [cobrança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastro-de-tipos-de-cobrancas) selecionando o campo **“Emite Boleto”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GJJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GJJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SyIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SyIimage.png)

Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Bancos&gt;Parâmetros**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DJHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DJHimage.png)

Defina o **Banco**, a Mensagem para o [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-receber-cr), o nosso número a partir do qual será gerado o boleto bancário e as descrições que deverão constar no boleto, de acordo com o padrão Bacen

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Jfmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Jfmimage.png)

Ao cadastrar a Nota Fiscal no menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ZNDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ZNDimage.png)

Obrigatoriamente, na aba Identificação, você deverá informar a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/I2yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/I2yimage.png)

Ao Salvar a NFe o Sistema apresentará a tela para definição da **emissão do boleto bancário**, cadastre o [**Tipo de cobrança**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastro-de-tipos-de-cobrancas), de acordo com o informado no **Sistema financeiro, [Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastro-de-bancos-dos-fornecedores) e Cod.Ident.Banco**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Buiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Buiimage.png)

Valide a nota fiscal e o Sistema irá apresentar a mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/T71image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/T71image.png)

Acesse o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;[Boletos Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-boleto-bancario)**[s](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-boleto-bancario) para realizar a impressão do Boleto Bancário.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Q8ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Q8ximage.png)

Defina o boleto e clique em imprimir, visualizar, salvar ou enviar por email

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kBKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kBKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yAmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yAmimage.png)

Se você desejar que o **boleto bancário** seja enviado por email, junto com o DANFe e com o XML da nota, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Z40image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Z40image.png)

Defina **"Anexar boleto no envio de email da NFe"**

Desta forma, quando você enviar o email contendo o DANFe e XML da Nota Fiscal Eletrônica emitida, o Sistema anexará também o Boleto Bancário no email

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dCHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dCHimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/alteracao-no-calculo-do-fator-de-vencimento-do-codigo-de-barras-do-boleto-bancario)
- [Emitindo Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-boleto-bancario)
- [Impressão do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-boleto-bancario)
- [Configurando o Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/configurando-o-boleto-bancario)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/desconto-condicional-a-ser-impresso-no-boleto-bancario)
- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-do-boleto-bancario-atraves-do-cadastro-da-nfe)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/envio-do-xmldanfeboleto-bancario-para-o-destinatario-da-nfe)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/solicitacao-de-senha-ao-visualizar-fora-do-sistema-o-boleto-bancario-gerado-atraves-do-sistema-ne-ou-vendas)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos)

# Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/j-b_CGDSctU" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


Para a emissão/impressão da **Carta de Correção <span style="text-decoration: underline;">Não</span> Eletrônica** você deverá acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Carta de Correção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jpQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jpQimage.png)

Defina o **documento** para o qual será emitida a **Carta de Correção** (preencha todas as informações)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3n1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3n1image.png)

Na aba Retificação você deverá informar o que esta **Carta de Correção** irá corrigir no **Documento emitido anteriormente**

Selecione o campo que será corrigido, o Sistema abrirá a tela para cadastro da retificação

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/R3limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/R3limage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/gEeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/gEeimage.png)

Se você clicar no botão **Visualiza** o Sistema apresentará a informação que você cadastrou

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Lzhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Lzhimage.png)

Ao pedir a visualização o Sistema apresentará a **carta de correção** que foi cadastrada anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Gt2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Gt2image.png)

**As cartas de correção não ficarão salvas no Sistema.**

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-carta-de-correcao-eletronica-cce)
- [Impressão de Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-carta-de-correcao-nao-eletronica)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/carta-de-correcao-eletronica)

# Relatório dos Orçamentos Cadastrados

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="454" src="https://www.youtube.com/embed/E7r97LFYsnk" style="width: 810px; height: 454px;" width="810"></iframe>


Podem ser impressos relatórios de [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) através do menu **Relatórios&gt;Orçamentos**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2vRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2vRimage.png)

Existem dois tipos de relatório:

<span style="text-decoration: underline;">**1) Relatório de Orçamentos:**</span>

Tanto o **Relatório de Orçamentos** como o **Relatório de** **Orçamentos/Produtos** permitem o uso de uma ou duas quebras.

**Não há detalhamento dos itens** **dos orçamentos**. Apenas uma visão geral dos [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), dentro do período estipulado, será exibida.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Cvzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Cvzimage.png)

- Defina o Período de Referência, Tipo de Relatório, Situação, Quebras
- Em seguida defina se Imprime observação dos [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), utiliza máscara de milhar em campos numéricos e Imprime Ocorrências dos [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos).

Acesse o botão **Seleciona Campos** para determinar quais os campos devem ser apresentados no relatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dt1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dt1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uAEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uAEimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**2) Relatório de Orçamentos/Produtos:** </span>

**São detalhados os itens dos [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos).**

Tanto o **Relatório de Orçamentos** como o **Relatório de Orçamentos/Produtos** permitem o uso de uma ou duas quebras.

O sistema seleciona os [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) de acordo com a situação e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética:  
  
**Analítica:**

São impressos **documento a documento**, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Y2kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Y2kimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/P8iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/P8iimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tkAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tkAimage.png)

  
**Sintética:**

São impressos de **forma totalizada** (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IpEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IpEimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3lpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3lpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/73oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/73oimage.png)

**Veja também os Itens**:

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)
- [Atualizando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-orcamentos)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-orcamentos)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-orcamentos)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Cadastro de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-orcamentos)
- [Impressão de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-orcamentos)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-dos-orcamentos-cadastrados)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-ocorrencias-do-ultimo-orcamento-cadastrado)
- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/referencia-alternativa-impressa-no-orcamento)

# Relatório de Orçamentos por Produtos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/0O7y9o3BsHs" style="width: 825px; height: 462px;" width="825"></iframe>


Podem ser impressos relatórios de orçamentos através do menu **Relatórios&gt;Orçamentos**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2vRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2vRimage.png)

Existem dois tipos de relatório:

**1) Relatório de Orçamentos:**

Tanto o **Relatório de Orçamentos** como o **Relatório de Orçamentos/Produtos** permitem o uso de uma ou duas quebras.

**Não há detalhamento dos itens dos [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)**. Apenas uma visão geral dos [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), dentro do período estipulado, será exibida.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Cvzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Cvzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dt1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dt1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uAEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uAEimage.png)

**2) Relatório de Orçamentos&gt;Produtos:**

**São detalhados os itens dos [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos).**

Tanto o **Relatório de Orçamentos** como o **Relatório de Orçamentos/Produtos** permitem o uso de uma ou duas quebras.

O sistema seleciona os [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) de acordo com a situação e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética:  
  
**Analítica:**

São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item **“Ordem do Relatório”,** e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Y2kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Y2kimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/P8iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/P8iimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tkAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tkAimage.png)

  
**Sintética:**

São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IpEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IpEimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3lpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3lpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/73oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/73oimage.png)

**Veja também os Itens**:

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)
- [Atualizando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-orcamentos)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-orcamentos)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-orcamentos)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Cadastro de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-orcamentos)
- [Impressão de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-orcamentos)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-dos-orcamentos-cadastrados)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-ocorrencias-do-ultimo-orcamento-cadastrado)
- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/referencia-alternativa-impressa-no-orcamento)

# Emitindo/Imprimindo Relatórios de Orçamentos

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se você estiver precisando emitir ou imprimir um Relatório contendo os Orçamentos cadastrados em sua Empresa, deverá acessar o menu **Relatórios&gt;Orçamentos**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você encontrará duas opções de Relatório:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Orçamentos</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Orçamentos/Produtos</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2vRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2vRimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**Relatório de Orçamentos:**</span> </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Cvzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Cvzimage.png)**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="453" src="https://www.youtube.com/embed/E7r97LFYsnk" style="width: 808px; height: 453px;" width="808"></iframe>** </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Tanto o Relatório de Orçamentos como o de Orçamentos/Produtos permitem o uso de uma ou duas quebras.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Não há detalhamento dos itens dos orçamentos. Apenas uma visão geral dos orçamentos, dentro do período estipulado, será exibida.  
</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Defina o Período de Referência e em seguida a configuração para visualização do Relatório</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dt1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dt1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uAEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uAEimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**Relatório de Orçamentos/Produtos:**</span> </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="455" src="https://www.youtube.com/embed/0O7y9o3BsHs" style="width: 811px; height: 455px;" width="811"></iframe>

</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">São detalhados os itens dos orçamentos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Tanto o Relatório de Orçamentos como o de Orçamentos/Produtos permitem o uso de uma ou duas quebras. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O sistema seleciona os orçamentos de acordo com a situação e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética:  
  
**Analítica:** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Y2kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Y2kimage.png)

Se você acessar o botão Seleciona Campos, poderá definir quais os Campos que deseja que sejam apresentados no Relatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/P8iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/P8iimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tkAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tkAimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Sintética:** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IpEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IpEimage.png)

Se você acessar o botão Seleciona Campos, poderá definir quais os Campos que deseja que sejam apresentados no Relatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3lpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3lpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/73oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/73oimage.png)

**Veja também os Itens**:

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos)
- [Atualizando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atualizando-orcamentos)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-orcamentos)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorios-de-orcamentos)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Cadastro de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-orcamentos)
- [Impressão de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-orcamentos)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-dos-orcamentos-cadastrados)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copiar-ocorrencias-do-ultimo-orcamento-cadastrado)
- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/referencia-alternativa-impressa-no-orcamento)

# Relatório de Pedidos Cadastrados

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/fPxC9S00Obs" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


Podem ser impressos relatórios de [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) através do menu **Relatórios&gt;Pedidos**. Existem três relatórios diferentes:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/D6Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/D6Yimage.png)

**1) Relatório de Pedidos:**

**Não há detalhamento dos itens dos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)**. Mostra uma visão geral dos [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) de um período e você poderá assinalar se imprime os [pedidos:](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)

- em aberto,
- encerrados ou
- todos,

Bem como restringir a impressão aos [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) ativos ou cancelados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/btyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/btyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SNdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SNdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PUEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PUEimage.png)

**2) Relatório de Pedidos&gt;Produtos:**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="456" src="https://www.youtube.com/embed/E_99BXst6A4" style="width: 813px; height: 456px;" width="813"></iframe>**

**São detalhados os itens dos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lGpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lGpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FR8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FR8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9nhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9nhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/k8Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/k8Fimage.png)

**3) Relatório de Pedidos&gt;Duplicatas:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/b1b5muPoQvs" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>

**São detalhados os desdobramentos dos [pedidos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)** Só estará disponível caso nos [parâmetros da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) tenha sido definido que **"Gera desdobramentos para pedidos".**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q3aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q3aimage.png)

  
Os relatórios de [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item [Funcionamento das Quebras dos Relatórios.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/funcionamento-das-quebras-dos-relatorios)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GSsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GSsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/22pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/22pimage.png)

O sistema seleciona os [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) de acordo com o tipo e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GfRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GfRimage.png)

**Analítica:** São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)  
  
**Sintética:** São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Emitindo/Imprimindo Relatórios de Pedidos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/fPxC9S00Obs" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se você precisa emitir/imprimir um relatório com a Relação de Pedidos cadastrados por sua Empresa, deverá acessar o menu **Relatórios/Pedidos**. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Existem três relatórios diferentes:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Pedidos</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Pedidos/Produtos</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Pedidos/Duplicatas</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/D6Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/D6Yimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">**1) Relatório de Pedidos:** </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Não há detalhamento dos itens dos Pedidos. Mostra uma visão geral dos pedidos de um período e você poderá assinalar se imprime os pedidos em aberto, encerrados ou todos, bem como restringir a impressão aos pedidos ativos ou cancelados.  
</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/btyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/btyimage.png)

Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, clique no botão Seleciona Campos para definir quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os **relatórios de Pedidos** e Pedidos/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Analítica:** São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)  
  
**Sintética:** São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SNdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SNdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PUEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PUEimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**2) Relatório de Pedidos/Produtos:** </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="459" src="https://www.youtube.com/embed/E_99BXst6A4" style="width: 819px; height: 459px;" width="819"></iframe>

</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">São detalhados os itens dos Pedidos.  
</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lGpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lGpimage.png)

Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, clique no botão Seleciona Campos para definir quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os relatórios de Pedidos e **Pedidos/Produtos** permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Analítica:** São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)  
  
**Sintética:** São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FR8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FR8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9nhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9nhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/k8Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/k8Fimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**3) Relatório de Pedidos/Duplicatas:**</span> </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="466" src="https://www.youtube.com/embed/b1b5muPoQvs" style="width: 831px; height: 466px;" width="831"></iframe>

</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">São detalhados os desdobramentos dos Pedidos. Só estará disponível caso nos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)tenha sido definido que **"Gera desdobramentos para pedidos".**  
</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q3aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q3aimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, clique no botão Seleciona Campos para definir quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório veja o item [Funcionamento das Quebras dos Relatórios.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/funcionamento-das-quebras-dos-relatorios)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GSsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GSsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/22pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/22pimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O sistema seleciona os pedidos de acordo com o tipo e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética:  
</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GfRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GfRimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Relatório de Pedidos por Produtos

Podem ser impressos relatórios de pedidos através do menu **Relatórios&gt;Pedidos**. Existem três relatórios diferentes

- Pedidos
- Pedidos/Produtos
- Pedidos/Duplicatas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/D6Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/D6Yimage.png)

**Relatório de Pedidos:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/fPxC9S00Obs" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>

Não há detalhamento dos itens dos Pedidos. Mostra uma visão geral dos pedidos de um período e você poderá assinalar se imprime os pedidos em aberto, encerrados ou todos, bem como restringir a impressão aos pedidos ativos ou cancelados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/btyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/btyimage.png)

Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, clique no botão Seleciona Campos para definir quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório

Os **relatórios de Pedidos** e Pedidos/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras

**Analítica:** São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)  
  
**Sintética:** São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SNdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SNdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PUEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PUEimage.png)

**2) Relatório de Pedidos/Produtos:** São detalhados os itens dos Pedidos.

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/E_99BXst6A4" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lGpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lGpimage.png)

Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, clique no botão Seleciona Campos para definir quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório

Os relatórios de Pedidos e **Pedidos/Produtos** permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras

**Analítica:** São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)  
  
**Sintética:** São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FR8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FR8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9nhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9nhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/k8Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/k8Fimage.png)

**3) Relatório de Pedidos/Duplicatas:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/b1b5muPoQvs" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>

São detalhados os desdobramentos dos pedidos. Só estará disponível caso nos parâmetros da empresa tenha sido definido que "Gera desdobramentos para pedidos".

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q3aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q3aimage.png)

  
Os relatórios de Pedidos e Pedidos/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item [Funcionamento das Quebras dos Relatórios](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/ImprimindoRelatorios.htm#2).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GSsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GSsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/22pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/22pimage.png)

O sistema seleciona os pedidos de acordo com o tipo e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GfRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GfRimage.png)

**Analítica:** São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)  
  
**Sintética:** São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Relatório de Pedidos por Duplicatas

Podem ser impressos relatórios de [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos) através do menu **Relatórios/Pedidos**. Existem três relatórios diferentes:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/D6Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/D6Yimage.png)

**1) Relatório de Pedidos:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="467" src="https://www.youtube.com/embed/fPxC9S00Obs" style="width: 833px; height: 467px;" width="833"></iframe>

Não há detalhamento dos itens dos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos). Mostra uma visão geral dos [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos) de um período e você poderá assinalar se imprime os [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos) em aberto, encerrados ou todos, bem como restringir a impressão aos [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos) ativos ou cancelados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/btyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/btyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SNdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SNdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PUEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PUEimage.png)

**2) Relatório de Pedidos/Produtos:** São detalhados os itens dos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos).

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="441" src="https://www.youtube.com/embed/E_99BXst6A4" style="width: 786px; height: 441px;" width="786"></iframe>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lGpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lGpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FR8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FR8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9nhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9nhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/k8Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/k8Fimage.png)

**3) Relatório de Pedidos/Duplicatas:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/b1b5muPoQvs" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

São detalhados os desdobramentos dos [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos). Só estará disponível caso nos parâmetros da empresa tenha sido definido que "Gera desdobramentos para [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos)".

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q3aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q3aimage.png)

  
Os relatórios de [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos) e [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos)/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item [Funcionamento das Quebras dos Relatórios](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/ImprimindoRelatorios.htm#2).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GSsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GSsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/22pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/22pimage.png)

O sistema seleciona os [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos) de acordo com o tipo e o período informado e os imprime de forma analítica ou sintética:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GfRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GfRimage.png)

**Analítica:** São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)  
  
**Sintética:** São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Emitindo/Imprimindo Relatório de Duplicatas Geradas

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/Z3-C-epz5LE" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Para que você visualize o Relatório de **Duplicatas Geradas** no Sistema, deverá acessar o menu menu **Relatórios&gt;**</span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Duplicatas</span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QVnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QVnimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Serão impressas todas as duplicatas geradas no Período de Referência informado. Se necessitar, você pode informar um emitente específico e o relatório será apresentado contendo somente as suas duplicatas.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/w8Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/w8Limage.png)

Peça a visualização do Relatório e as informações serão apresentadas de acordo com a configuração realizada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kx8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kx8image.png)

# Emitindo/Imprimindo Relatórios de Documentos Fiscais

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para que você consiga visualizar os Relatórios de documentos fiscais acesse o menu **Relatórios&gt;Documentos Fiscais.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você terá 3 opções de Relatórios </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Documentos Fiscais</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Documentos Fiscais/Produtos</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Documentos Fiscais/Duplicatas</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8pNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8pNimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os Relatórios disponibilizam informações sobre **Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos**. </span>

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">**1) Relatório de Documentos Fiscais:** </span></span>

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/-KWQzmhshlE" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Não há detalhamento dos itens do documento fiscal. Esse Relatório mostrará uma visão **geral dos documentos de um período.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/t6Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/t6Bimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os relatórios de **Documentos Fiscais** e Documentos Fiscais/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item [Funcionamento das Quebras dos Relatórios.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/imprimindo-relatorios)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O Sistema selecionará os documentos de acordo com o tipo e o período informado. Você poderá imprimir todas as notas, as ativas ou as canceladas. Podem ser selecionadas, também, apenas as notas fiscais que integram o Faturamento, que não integram ou todas, de acordo com as definições do plano fiscal (ver item [Cadastrando o Plano Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), e se o relatório deve ser impresso de forma analítica ou sintética:  
  
**Analítica:** São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos neste relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)  
  
**Sintética:** São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)</span>

Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, para que o mesmo ofereça as informações que você está precisando

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8cKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8cKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YEPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YEPimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**2) Relatório de Documentos Fiscais/Produtos:**</span> </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/nm6J8EFFzkU" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesse Relatório serão detalhados os **itens dos documentos fiscais.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yGA4IUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yGA4IUimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os relatórios de Documentos Fiscais e **Documentos Fiscais/Produtos** permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item [Funcionamento das Quebras dos Relatórios.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/imprimindo-relatorios)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O Sistema selecionará os documentos de acordo com o tipo e o período informado. Você poderá imprimir todas as notas, as ativas ou as canceladas. Podem ser selecionadas, também, apenas as notas fiscais que integram o Faturamento, que não integram ou todas, de acordo com as definições do plano fiscal (ver item [Cadastrando o Plano Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), e se o relatório deve ser impresso de forma analítica ou sintética:  
  
**Analítica:** São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos neste relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)  
  
**Sintética:** São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)</span>

Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, para que o mesmo ofereça as informações que você está precisando

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xFvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xFvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fFLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fFLimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**3) Relatório de Notas Fiscais/Duplicatas:** </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="446" src="https://www.youtube.com/embed/Cb6rHEr8sy0" style="width: 795px; height: 446px;" width="795"></iframe>

</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesse Relatório serão detalhados os desdobramentos/Duplicatas dos Documentos Fiscais</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O item **Modo Analítico ou Sintético** do Relatório Documentos Fiscais/Duplicatas, será habilitado somente se você selecionar a opção **'Imprime duplicatas Agrupadas',** disponibilizando alguns campos para seleção e ordenando por 'Número da Duplicata'.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se a empresa estiver parametrizada que utiliza '**Conhecimento de Transporte', esse item não será habilitado.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YYGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YYGimage.png)

Defina o Período de Referência e em seguida a configuração do Relatório, para que o mesmo ofereça as informações que você está precisando

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/EmitindoRelatoriosDocumentosFiscais3.PNG)</span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Hr1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Hr1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Z6Rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Z6Rimage.png)

# Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)

Relatórios de documentos fiscais podem ser acessados através do menu **Relatórios&gt;Documentos Fiscais**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8pNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8pNimage.png)

Eles disponibilizam informações sobre **Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos.** Existem três relatórios diferentes:

**1) Relatório de Notas Fiscais:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="452" src="https://www.youtube.com/embed/-KWQzmhshlE" style="width: 806px; height: 452px;" width="806"></iframe>

Não há detalhamento dos itens do documento fiscal. Mostra uma visão geral dos documentos de um período.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/t6Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/t6Bimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8cKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8cKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YEPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YEPimage.png)

**2) Relatório de Documentos Fiscais/Produtos:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="455" src="https://www.youtube.com/embed/nm6J8EFFzkU" style="width: 811px; height: 455px;" width="811"></iframe>

São detalhados os itens dos documentos fiscais.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yGA4IUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yGA4IUimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xFvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xFvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fFLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fFLimage.png)

**3) Relatório de Notas Fiscais/Duplicatas:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="459" src="https://www.youtube.com/embed/Cb6rHEr8sy0" style="width: 819px; height: 459px;" width="819"></iframe>

São detalhados os desdobramentos dos Documentos Fiscais

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YYGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YYGimage.png)

![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/EmitindoRelatoriosDocumentosFiscais3.PNG)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Hr1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Hr1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Z6Rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Z6Rimage.png)

- O item Modo **Analítico ou Sintético** do Relatório Documentos Fiscais/Duplicatas, será habilitado somente se você selecionar a opção **'Imprime duplicatas Agrupadas',** disponibilizando alguns campos para seleção e ordenando por 'Número da Duplicata'. Se a empresa estiver parametrizada que utiliza 'Conhecimento de Transporte', esse item não será habilitado.
- Os relatórios de Documentos Fiscais e Documentos Fiscais/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item [Funcionamento das Quebras dos Relatórios.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/funcionamento-das-quebras-dos-relatorios)
- O sistema selecionará os documentos de acordo com o tipo e o período informado. Você poderá imprimir todas as notas, as ativas ou as canceladas. Podem ser selecionadas, também, apenas as notas fiscais que integram o Faturamento, que não integram ou todas, de acordo com as definições do plano fiscal (ver item [Cadastrando o Plano Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)), e se o relatório deve ser impresso de forma analítica ou sintética:

  
**Analítica:** São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos neste relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/selecionando-campos-para-os-relatorios).  
  
**Sintética:** São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (Documentos não Eletrônicos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documentos-nao-eletronicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-formulario-2)
- [Cadastro de Nota Fiscal (Modelo 21)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-modelo-21)
- [Cadastro de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Impressão de Nota Fiscal Formulário 21](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-formulario-21)
- [Exportação de Dados da Nota Fiscal (Modelo 21)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-dados-da-nota-fiscal-modelo-21)
- [Emitindo Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-recibos)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Parametrizando a Empresa - Principal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)
- [Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)
- [Definindo Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)

# Relatório de Documentos Fiscais por Produto

Relatórios de documentos fiscais podem ser acessados através do menu **Relatórios&gt;Documentos Fiscais**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8pNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8pNimage.png)

Eles disponibilizam informações sobre **Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos**. Existem três relatórios diferentes:

**1) Relatório de Notas Fiscais:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/-KWQzmhshlE" style="width: 803px; height: 450px;" width="803"></iframe>

Não há detalhamento dos itens do documento fiscal. Mostra uma visão geral dos documentos de um período.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/t6Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/t6Bimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8cKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8cKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YEPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YEPimage.png)

**2) Relatório de Documentos Fiscais&gt;Produtos:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="451" src="https://www.youtube.com/embed/nm6J8EFFzkU" style="width: 804px; height: 451px;" width="804"></iframe>

São detalhados os itens dos documentos fiscais.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yGA4IUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yGA4IUimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xFvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xFvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fFLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fFLimage.png)

**3) Relatório de Notas Fiscais&gt;Duplicatas:**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/Cb6rHEr8sy0" style="width: 799px; height: 448px;" width="799"></iframe>

São detalhados os desdobramentos dos Documentos Fiscais

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YYGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YYGimage.png)

![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/EmitindoRelatoriosDocumentosFiscais3.PNG)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Hr1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Hr1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Z6Rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Z6Rimage.png)

- O item Modo **Analítico ou Sintético** do Relatório Documentos Fiscais/Duplicatas, será habilitado somente se você selecionar a opção **'Imprime duplicatas Agrupadas',** disponibilizando alguns campos para seleção e ordenando por 'Número da Duplicata'. Se a empresa estiver parametrizada que utiliza 'Conhecimento de Transporte', esse item não será habilitado.
- Os relatórios de Documentos Fiscais e Documentos Fiscais/Produtos permitem o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item [Funcionamento das Quebras dos Relatórios.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/funcionamento-das-quebras-dos-relatorios)
- O sistema selecionará os documentos de acordo com o tipo e o período informado. Você poderá imprimir todas as notas, as ativas ou as canceladas. Podem ser selecionadas, também, apenas as notas fiscais que integram o Faturamento, que não integram ou todas, de acordo com as definições do plano fiscal (ver item [Cadastrando o Plano Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)), e se o relatório deve ser impresso de forma analítica ou sintética:

  
**Analítica:** São impressos documento a documento, na ordem selecionada no item “Ordem do Relatório”, e agrupados de acordo com a quebra definida. Os campos que serão impressos neste relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios).  
  
**Sintética:** São impressos de forma totalizada (sem detalhes de cada documento), de acordo com as definições de quebra. Como a finalidade desse relatório é o agrupamento de informações, não é permitida sua impressão para a quebra geral, que significa, sem agrupamento. Quanto aos campos impressos, assim como no relatório analítico, eles poderão variar de acordo com a necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)

# Relatório de Contratos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="451" src="https://www.youtube.com/embed/H4I3ctjKqO4" style="width: 804px; height: 451px;" width="804"></iframe>


Para visualizar o **Relatório de [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos)**, acesse o menu **Relatórios&gt;Contratos&gt;Contratos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/beoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/beoimage.png)

Defina:

- o período que deseja a relação dos [contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos)
- A situação dos [contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos) (Ativos, Firmados, Cancelados)
- Tipo de Relatório (Analítico ou Sintético) - Só estará disponível se a quebra for diferente de Geral
- Quebra
- Data de Seleção (Início do[ contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos) ou Previsão de Renegociação)
- Ordem do Relatório (numero ou data do [contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos))
- Tipo de Contratos (todos, contrato inicial, subcontrato)

No botão **Seleciona Campo** você conseguirá definir quais os campos que deseja visualizar no relatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/hPVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/hPVimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos)
- [Cadastrando Itens do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato)
- [Cancelamento de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-contratos)
- [Cadastro de Tipos de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-contratos)
- [Cadastro de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contratos)
- [Relatório de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contratos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos-xoG)

# Relatório de Contrato por Produtos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="444" src="https://www.youtube.com/embed/yYAk2NY96l4" style="width: 792px; height: 444px;" width="792"></iframe>


Para visualizar o **Relatório de [Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-contratos) por Produto**, acesse o menu **Relatórios&gt;Contratos&gt;Contratos-Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XmAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XmAimage.png)

Defina:

- Situação dos Contratos (Ativos, Firmados, Cancelados)
- Período de Referência (data)
- Tipo de Relatório (Analítico ou Sintético) - Só estará disponível se a quebra for diferente de Geral
- Quebra
- Data de Seleção (Início do [contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-contratos) ou Previsão de Renegociação)
- Ordem do Relatório (numero ou data do [contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-contratos))
- Tipo de Contratos (todos, [contrato ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-contratos)inicial, subcontrato)

No botão Seleciona Campo você conseguirá definir quais os campos que deseja visualizar no relatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/X8mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/X8mimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-contratos)
- [Cadastrando Itens do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-itens-do-contrato)
- [Cancelamento de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cancelando-contratos)
- [Cadastro de Tipos de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-tipos-de-contratos)
- [Cadastro de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-contratos)
- [Relatório de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-contratos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/contratos)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/contratos-xoG)

# Relatório Estatístico/Comparativo (entre Planejamento de Vendas e Vendas Efetivas)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/hSrzp-66mSk" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

Para visualização do relatório Estatístico/Comparativo, o usuário deverá acessar o menu **Relatórios&gt;Comparativo entre Planejamento e Vendas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/GSZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GSZimage.png)

Defina o mês em que foi realizado o **Planejamento de Vendas**, o produto, se deseja Imprimir o Planejamento do mês e as vendas do mês e o modo do relatório.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/rGMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/rGMimage.png)

Será apresentada para o usuário:

- a Quantidade Planejada
- a Quantidade Vendida
- a Diferença em quantidade entre o Planejado e Vendido
- a Diferença em percentual entre Planejado e Vendido.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jDBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jDBimage.png)

# Emitindo/Imprimindo Relatório Comparativo entre Planejamento e Vendas

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="446" src="https://www.youtube.com/embed/hSrzp-66mSk" style="width: 795px; height: 446px;" width="795"></iframe>


Para visualização do relatório, o usuário deverá acessar o menu **Relatórios&gt;Comparativo entre Planejamento e Vendas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/GSZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GSZimage.png)

Defina:

- o mês em que foi realizado o Planejamento de Vendas
- o produto, se na seleção foi definido que deseja o relatório por Produto
- Considerar Modelos (Modelo 1, Formulário 2, Recibo, NFe, Pedido, NFCe)
- Se imprime o Planejamento do mês
- Se imprime as Vendas do mês
- Modo (Texto ou Gráfico)
- Se Desconsidera notas com devolução de Vendas
- Se Considera pedidos com Status Em Espera

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/rGMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/rGMimage.png)

O Relatório apresentará:

- Código do Produto
- Descrição do Produto
- a Quantidade Planejada
- a Quantidade Vendida
- a Diferença em quantidade entre o Planejado e Vendido
- a Diferença em percentual entre Planejado e Vendido.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jDBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jDBimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatório Comparativo entre Planejamento e Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-comparativo-entre-planejamento-e-vendas)
- [Realizando o Planejamento de Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-o-planejamento-de-vendas)
- [Planejamento de Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/planejamento-de-vendas)
- [Planejamento de Venda](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/planejamento-de-vendas-7iX)

# Relatório das Últimas Vendas

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="437" src="https://www.youtube.com/embed/g_ZMjx-LZnI" style="width: 779px; height: 437px;" width="779"></iframe>

Para que você consiga emitir um relatório das **últimas vendas da empresa**, acesse o menu **Relatórios&gt;Últimas Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IvXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IvXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cnYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cnYimage.png)

Defina o **período de referência**, as últimas vendas apresentadas será dentro do período definido

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XCKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XCKimage.png)

Em seguida defina se serão considerados **[Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) ou [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-fornecedores)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Xpjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Xpjimage.png)

Você conseguirá definir uma **quebra** para o Relatório, desta forma o sistema irá apresentar o Relatório separando as informações por:

- [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)/[Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-fornecedores)
- [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores)
- Cidade
- Estado
- [Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-grupo-de-clientes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/939image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/939image.png)

Defina se o relatório deve trazer:

- Todos os Tipos de Documentos
- [Notas Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vsJECwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vsJECwimage.png)

Em seguida defina:

- Se deseja que sejam impressos os itens dos documentos
- Se é para considerar o número de últimas vendas por cliente
- Qual o número de últimas vendas que será apresentado
- Quantas linha entre as quebras devem ser apresentadas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/66jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/66jimage.png)

Defina também:

- Se é para imprimir clientes e fornecedores sem movimentação no período
- Imprimir o logotipo da empresa
- Desconsiderar Notas Fiscais/Pedidos cancelados

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eKVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eKVimage.png)

Você poderá definir também quais são os campos que serão apresentados no Relatório para:

- Notas e Pedidos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5Y2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5Y2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VxEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VxEimage.png)

- Itens

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Gx0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Gx0image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IEaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IEaimage.png)

Agora, defina se serão apresentados apenas ultimas vendas que integram o faturamento, não integram, todos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LQQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LQQimage.png)

Se você selecionou Imprimi Clientes e Fornecedores sem movimentação no período o Sistema apresentará a mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UiKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UiKimage.png)

O relatório será apresentado de acordo com a configuração feita anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lNvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lNvimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Cadastro de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)

# Relatório de Margem Líquida

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="443" src="https://www.youtube.com/embed/dhc22XJoKG8" style="width: 790px; height: 443px;" width="790"></iframe>


O **Relatório de Margem Líquida** pode ser acessado através do menu **Relatórios&gt;Relatórios Gerenciais&gt;Relatório de Margem Líquida**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/khVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/khVimage.png)

Para acessar o relatório é obrigatório a utilização do **Sistema Controle de Estoque.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aI7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aI7image.png)

<div id="bkmrk-per%C3%ADodo%3A%C2%A0define-o-pe">**Período:** Define o período no qual serão apresentadas as **notas fiscais emitidas**.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aOpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aOpimage.png)

<div id="bkmrk-status%3A-permite-exib">**Status:** Permite exibir todas as notas fiscais ou apenas as ativas.</div><div id="bkmrk-.">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FN5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FN5image.png)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo-fiscal%3A%C2%A0permi">  
**Código Fiscal:** Permite exibir todos os códigos fiscais, apenas os que integram o faturamento ou os que não integram.  </div><div id="bkmrk-.-1">**.**</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EyMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EyMimage.png)

<div id="bkmrk-tipos-de-produtos%3A-p">**Tipos de Produtos:** Permite selecionar a origem dos [produtos:](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)</div><div id="bkmrk--7"></div><div id="bkmrk---manufaturados">- Manufaturados</div><div id="bkmrk---comprados%2Fde-terce">- Comprados/De Terceiros</div><div id="bkmrk---serv.-terceirizado">- Serv. Terceirizados</div><div id="bkmrk---serv.-pr%C3%B3prios%2C">- Serv. Próprios,</div><div id="bkmrk---remanufaturados">- Remanufaturados</div><div id="bkmrk---se-nenhuma-das-op%C3%A7">- Se nenhuma das opções estiver marcada, serão mostrados todos os tipos de produtos no relatório.</div><div id="bkmrk-.-2">.</div><div id="bkmrk--8"></div><div id="bkmrk--9"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TfLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TfLimage.png)

<div id="bkmrk-impostos%3A-define-se-">**Impostos:** Define se no relatório será considerado ou não o valor do ICMSRF para o cálculo dos campos como Valor Líquido e Margem Líquida.</div><div id="bkmrk-.-3">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0blimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0blimage.png)

<div id="bkmrk-exibe-totaliza%C3%A7%C3%A3o-po">  
**Exibe totalização por mês:** Se essa opção estiver selecionada o relatório irá exibir uma linha com o total de cada campo em todos os meses pertencentes ao período especificado.</div><div id="bkmrk-.-4">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3rcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3rcimage.png)

<div id="bkmrk-quebras%3A%C2%A0o%C2%A0relat%C3%B3rio">  
**Quebras:** O Relatório de Margem Líquida permite o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item [Funcionamento das Quebras dos Relatórios.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/imprimindo-relatorios)</div><div id="bkmrk-.-5">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9Qoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9Qoimage.png)

<div id="bkmrk-seleciona-campos%3A%C2%A0os">  
**Seleciona Campos:** Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)</div><div id="bkmrk-.-6">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/44Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/44Nimage.png)

<div id="bkmrk-o-relat%C3%B3rio-emitido-">  
O relatório emitido pode apresenta os seguintes campos:</div><div id="bkmrk-.-7">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sqsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sqsimage.png)

<div id="bkmrk-raz%C3%A3o-social-dest%3A%C2%A0m">**Razão Social Dest:** Mostra a Razão Social do Cliente ou Fornecedor.  
**Número da Nota:** Número da nota fiscal recebida ou emitida.  
**Descrição do Produto:** Descrição do produto.  
**Quantidade:** Quantidade recebida ou vendida do produto.  
**Preço Unitário:** Preço unitário do produto.  
**Valor total:** Quantidade vendida do produto multiplicado pelo preço unitário do mesmo.  
**Custo de Mercadorias Vendidas(CMV):** Custo do produto multiplicado pela quantidade.  
**Valor do IPI:** Valor do IPI para o produto específico, este valor não será utilizado para o cálculo do valor líquido pois não está embutido no valor do produto.  
**Valor do PIS:** Valor do PIS para o produto.  
**Valor do COFINS:** Valor do COFINS para o produto.  
**Valor do Frete:** Valor do frete do produto, ele é calculado multiplicando o valor do frete total da nota pelo valor total do item dividido pelo valor total dos produtos.  
**Valor do ICMS:** Valor do ICMS do produto.  
**Valor do ICMSRF:** Valor do ICMSRF do produto.  
**Valor Líquido:** Valor do produto subtraindo os impostos(ICMS, Pis, Cofins, ICMSRF(se estiver selecionado)).  
**Margem Líquida:** É o valor liquído subtraindo o custo de mercadorias vendidas.  
**%Margem Líq sobre a receita Líquida:** É cálculado multiplicando o valor da margem liquida por 100 e dividindo pelo Valor Líquido.   
**Data Emissão:** Data de emissão da nota fiscal.  
**Unidade de Medida:** Unidade de medida do produto.  
**Código do Produto: Código do item da nota fiscal.  
**Lote:** Número do lote do produto.  
**Data Lote:** Data do lote.  **Vencto Lote:** Data de vencimento do Lote.  
**Número Dest:** Número do cliente ou do fornecedor.  
**Estado Dest:** Estado do cliente ou do fornecedor.  
**Classif. Fiscal:** Classificação fiscal do produto.  
**Ref. Alternativa:** Referência alternativa do produto.  
  
</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dL7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dL7image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatório de Margem Líquida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorio-de-margem-liquida)
- [Relatório de Margem Líquida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-margem-liquida-HUv)
- [Relatório de Margem Líquida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-margem-liquida)

# Emitindo/Imprimindo Relatório de Margem Líquida

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/dhc22XJoKG8" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

O **Relatório de Margem Líquida** pode ser acessado através do menu **Relatórios&gt;Relatórios Gerenciais&gt;Relatório de Margem Líquida**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/khVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/khVimage.png)

Para acessar o relatório é obrigatório a utilização do **Sistema Controle de Estoque.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aI7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aI7image.png)

<div id="bkmrk-per%C3%ADodo%3A%C2%A0define-o-pe" style="text-align: justify;">**Período:** Define o período no qual serão apresentadas as **notas fiscais emitidas**.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aOpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aOpimage.png)

<div id="bkmrk-status%3A-permite-exib" style="text-align: justify;">**Status:** Permite exibir todas as notas fiscais ou apenas as ativas.</div><div id="bkmrk-." style="text-align: justify;">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FN5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FN5image.png)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo-fiscal%3A%C2%A0permi" style="text-align: justify;">  
**Código Fiscal:** Permite exibir todos os códigos fiscais, apenas os que integram o faturamento ou os que não integram.  </div><div id="bkmrk-.-1" style="text-align: justify;">**.**</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EyMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EyMimage.png)

<div id="bkmrk-tipos-de-produtos%3A-p" style="text-align: justify;">**Tipos de Produtos:** Permite selecionar a origem dos [produtos:](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)</div><div id="bkmrk--6" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk---manufaturados" style="text-align: justify;">- Manufaturados</div><div id="bkmrk---comprados%2Fde-terce" style="text-align: justify;">- Comprados/De Terceiros</div><div id="bkmrk---serv.-terceirizado" style="text-align: justify;">- Serv. Terceirizados</div><div id="bkmrk---serv.-pr%C3%B3prios%2C" style="text-align: justify;">- Serv. Próprios,</div><div id="bkmrk---remanufaturados" style="text-align: justify;">- Remanufaturados</div><div id="bkmrk---se-nenhuma-das-op%C3%A7" style="text-align: justify;">- Se nenhuma das opções estiver marcada, serão mostrados todos os tipos de produtos no relatório.</div><div id="bkmrk-.-2" style="text-align: justify;">.</div><div id="bkmrk--7" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--8" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TfLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TfLimage.png)

<div id="bkmrk-impostos%3A-define-se-" style="text-align: justify;">**Impostos:** Define se no relatório será considerado ou não o valor do ICMSRF para o cálculo dos campos como Valor Líquido e Margem Líquida.</div><div id="bkmrk-.-3" style="text-align: justify;">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0blimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0blimage.png)

<div id="bkmrk-exibe-totaliza%C3%A7%C3%A3o-po" style="text-align: justify;">  
**Exibe totalização por mês:** Se essa opção estiver selecionada o relatório irá exibir uma linha com o total de cada campo em todos os meses pertencentes ao período especificado.</div><div id="bkmrk-.-4" style="text-align: justify;">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3rcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3rcimage.png)

<div id="bkmrk-quebras%3A%C2%A0o%C2%A0relat%C3%B3rio" style="text-align: justify;">  
**Quebras:** O Relatório de Margem Líquida permite o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item [Funcionamento das Quebras dos Relatórios.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/imprimindo-relatorios)</div><div id="bkmrk-.-5" style="text-align: justify;">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9Qoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9Qoimage.png)

<div id="bkmrk-seleciona-campos%3A%C2%A0os" style="text-align: justify;">  
**Seleciona Campos:** Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)</div><div id="bkmrk-.-6" style="text-align: justify;">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/44Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/44Nimage.png)

<div id="bkmrk-o-relat%C3%B3rio-emitido-" style="text-align: justify;">  
O relatório emitido pode apresenta os seguintes campos:</div><div id="bkmrk-.-7" style="text-align: justify;">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sqsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sqsimage.png)

<div id="bkmrk-raz%C3%A3o-social-dest%3A%C2%A0m" style="text-align: justify;">**Razão Social Dest:** Mostra a Razão Social do Cliente ou Fornecedor.  
**Número da Nota:** Número da nota fiscal recebida ou emitida.  
**Descrição do Produto:** Descrição do produto.  
**Quantidade:** Quantidade recebida ou vendida do produto.  
**Preço Unitário:** Preço unitário do produto.  
**Valor total:** Quantidade vendida do produto multiplicado pelo preço unitário do mesmo.  
**Custo de Mercadorias Vendidas(CMV):** Custo do produto multiplicado pela quantidade.  
**Valor do IPI:** Valor do IPI para o produto específico, este valor não será utilizado para o cálculo do valor líquido pois não está embutido no valor do produto.  
**Valor do PIS:** Valor do PIS para o produto.  
**Valor do COFINS:** Valor do COFINS para o produto.  
**Valor do Frete:** Valor do frete do produto, ele é calculado multiplicando o valor do frete total da nota pelo valor total do item dividido pelo valor total dos produtos.  
**Valor do ICMS:** Valor do ICMS do produto.  
**Valor do ICMSRF:** Valor do ICMSRF do produto.  
**Valor Líquido:** Valor do produto subtraindo os impostos(ICMS, Pis, Cofins, ICMSRF(se estiver selecionado)).  
**Margem Líquida:** É o valor liquído subtraindo o custo de mercadorias vendidas.  
**%Margem Líq sobre a receita Líquida:** É cálculado multiplicando o valor da margem liquida por 100 e dividindo pelo Valor Líquido.   
**Data Emissão:** Data de emissão da nota fiscal.  
**Unidade de Medida:** Unidade de medida do produto.  
**Código do Produto: Código do item da nota fiscal.  
**Lote:** Número do lote do produto.  
**Data Lote:** Data do lote.  **Vencto Lote:** Data de vencimento do Lote.  
**Número Dest:** Número do cliente ou do fornecedor.  
**Estado Dest:** Estado do cliente ou do fornecedor.  
**Classif. Fiscal:** Classificação fiscal do produto.  
**Ref. Alternativa:** Referência alternativa do produto.  
  
</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dL7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dL7image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatório de Margem Líquida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-margem-liquida)
- [Relatório de Margem Líquida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-margem-liquida-HUv)
- [Relatório de Margem Líquida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-margem-liquida)

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;">**<span style="font-size: medium;">  
  
</span>**</span>

# Comissão de Vendedores

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/xxPJtyf90Fc" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1) Parâmetros da Empresa</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para habilitar o tratamento para **Comissão de Vendedores** no **Sistema de Vendas** você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-comissao-de-vendedores) na aba Comissão de Vendedores.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/EF3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/EF3image.png)

![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/ParametrizandoEmpresaComissao.png)**Utiliza Controle de Comissão:** Habilita ou desabilita o tratamento de comissão de vendedores do Sistema de Vendas.

**Tem Mais de um Vendedor por Nota:** Se estiver assinalado permite considerar mais de um vendedor para o cálculo da comissão na emissão da Nota Fiscal.

**Abate Devoluções do Valor de Comissão:** Se estiver assinalado considera as devoluções cadastradas para a Nota Fiscal no cálculo da comissão. Isso poderá ser visualizado no Relatório de Apuração de Comissões. Esta função só estará disponível se utilizar Sistema Controle de Compras e se o tipo da comissão for por vendedor.

**Tipo de Comissão:** Você deverá escolher se a porcentagem para o cálculo da comissão será informado por produto ou por vendedor.

**Base de Comissão:** Você deverá escolher se a comissão será calculada baseada no valor dos produtos ou do total da nota.

**Pagamento da Comissão:** Você deverá escolher se o pagamento da comissão será feito na Emissão de Documentos no Sistema de Vendas ou no Recebimento das Parcelas no Sistema Financeiro. Essa função só estará disponível se utilizar o Sistema Financeiro. Se a comissão for paga no recebimento das parcelas, as informações da comissão serão transportadas para o Sistema Financeiro e o Relatório de Comissões também será visualizado no Sistema Financeiro.

**Comissão inicia no(a)**: Caso você escolha o pagamento na Emissão de Documentos no Sistema de Vendas, você poderá optar por fazê-lo na emissão do Pedido ou da Nota Fiscal. Caso seja no Pedido, não será possível abater a devolução do valor da comissão.

**Importa Comissão do Pedido para a Nota Fiscal:** Caso você opte pela iniciação da comissão na emissão do Pedido, você poderá marcar essa opção para que na emissão da nota fiscal do pedido, seja mostrada a tela de comissão novamente com os valores pagos no mesmo. Poderá ser alterado a comissão caso queira.

**Cadastra Comissão Vendedor por Item**: Quando assinalado, você poderá cadastrar comissões ao informar o produto no cadastro de pedidos ou notas fiscais, dependendo da Parametrização na opção 'Comissão inicia no(a)'. Essa função só estará disponível se utilizar tipo de comissão por produto e ter mais de um vendedor por nota.   
Ao informar o produto e seus valores será aberta a tela para informar o Vendedor e Percentual de comissão.

Caso deseja alterar algum vendedor ou percentual de comissão informado, ao lado da grade dos produtos terá um botão que ao clicar, abrirá a tela comentada acima, com os vendedores e os percentuais informados.

Ao gravar o pedido ou a nota fiscal, a tela de comissão padrão do sistema abrirá importando os totais de cada vendedor informado na tela de Comissão Vendedor por Item

**Considera Despesas Acessórias na base de cálculo** - com essa opção assinalada, no momento de calcular a comissão o Sistema irá incluir na Base de Cálculo os valores informados para Despesas Acessórias

**Utiliza relacionamento Cliente/Vendedor** - Com esta opção assinalada o Sistema irá calcular a comissão de acordo com o Vendedor vinculado ao Cliente do Documento - só ficará disponível se for informado que tem mais de um vendedor por nota

**Vincular novo cadastro de Cliente ao Vendedor - Usuário logado** - Com essa opção assinalada, ao cadastrar um novo Cliente, o Sistema irá vincular automaticamente esse novo cliente ao vendedor que está realizando o cadastro (vendedor logado ao sistema)

**Considerar desconto da Aba Fechamento na base de Cálculo** - Caso essa opção esteja assinalada o Sistema irá considerar o desconto informado na Aba Fechamento do Documento na Base de Cálculo da Comissão

Observação.

% Red. Comissão (Simples Nacional): Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional será possível informar na tela de cadastro do Simples Nacional a porcentagem de redução da base de comissão referente ao Simples Nacional.

É possível a qualquer momento optar por não utilizar o controle de comissão; para isso, basta apenas desabilitar a opção nos parâmetros da empresa: "Utiliza controle de comissão".

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/hFcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/hFcimage.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2) [Cadastro dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Será necessário que você possua os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) cadastrados no menu **Manutenção&gt;Produtos**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/6OOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/6OOimage.png)

**3) [Cadastro dos Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/yjaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/yjaimage.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4) Definição do % da Comissão</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Em seguida, você deverá definir o cálculo e percentual da comissão, de acordo com o que foi definido nos Parâmetros da Empresa (tela acima)</span>

Se for um **percentual por [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/CuOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/CuOimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se for um **percentual por [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gfvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gfvimage.png)

**5) Cadastro do Documento**

No momento do **Cadastro do Documento**, obrigatoriamente deverá ser informado o [**vendedor**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ouimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ouimage.png)

Ao emitir o documento, no momento que salvar o cadastro, o sistema apresentará a tela com o **cálculo da comissão** de acordo com os parâmetros e configurações realizados anteriormente.

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Essa tela exibe as informações do documento, e para cada [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) informado é exibido a base de comissão, a porcentagem e o valor da comissão</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RXiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RXiimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">6) Pagamento da Comissão na Emissão do Documento</span>**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se estiver parametrizado que o pagamento da comissão ocorre na **Emissão de Documentos**, é disponibilizado no **Sistema de Vendas** o [**Relatório de Apuração de Comissão**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-apuracao-da-comissao-quando-a-comissao-inicia-se-no-cadastro-do-documento), que exibe as comissões e as devoluções ocorridas no período informado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">   
Observação: </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Não será possível abater devolução se a comissão for **iniciada no pedido** e não for importada para a nota fiscal.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lBhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lBhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FuRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FuRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ffRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ffRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cOAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cOAimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">7) Pagamento da Comissão no Recebimento da Parcela</span>**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se estiver parametrizado que o pagamento ocorre no **recebimento da parcela**, os dados das comissões são transportados para o **Sistema Financeiro**, onde também é possível emitir o [**Relatório de Apuração de Comissão**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/relatorio-de-apuracao-de-comissao).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/japimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/japimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para o cálculo da comissão, obrigatoriamente no documento que irá gerar o [contas a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) no sistema financeiro deverá ser cadastrado o [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) e a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ltfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ltfimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xMwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xMwimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xuMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xuMimage.png)

Se ainda não foi dado baixa no Recebimento da Conta a Receber que deu origem a comissão, o Sistema apresentará a mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oecimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oecimage.png)

Após a baixa (recebimento) do contas a receber, se você solicitar novamente o relatório no sistema financeiro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ClEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ClEimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-comissao-de-vendedores)
- [Restrição de Documentos por Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restricao-de-documentos-por-vendedor)
- [Relacionamento Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Comissão de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/comissao-de-vendedores)
- [Atribuindo Direitos de Usuário sobre vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-de-usuario-sobre-vendedores)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastro de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-dos-vendedores-usuarios)
- [Cadastro de Login de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-login-de-vendedores)

# Relatório de Apuração da Comissão (quando a comissão inicia-se no cadastro do documento)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/xxPJtyf90Fc" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>

O Sistema possui um relatório que permite você realizar o levantamento das comissões devidas a um [vendedor ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)quando a mesma inicia-se no cadastro do documento no Sistema de Vendas)

Para isso, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-comissao-de-vendedores), aba **Comissão de Vendedores**, deverá estar assinalada a opção que o **Pagamento de Comissão é na Emissão do Documento no Sistema de Vendas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fgYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fgYimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Vendedores,** você deverá ter cadastrado os [Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) de sua empresa e se a Comissão for por Vendedor deverá ter **percentual da comissão cadastrado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RgAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RgAimage.png)

Se a comissão for por [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), no cadastro dos produtos deve ter o **percentual de comissão informado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aLtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aLtimage.png)

No momento do cadastro do documento, você deverá informar qual é o [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) daquele [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zPQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zPQimage.png)

No momento que você salvar o documento, o sistema irá apresentar a tela de Cadastro/Apuração da Comissão.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rziimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rziimage.png)

A partir deste momento você conseguirá emitir o relatório de comissão de acordo com a configuração feita anteriormente, para isso acesse o menu **Relatórios&gt;Apuração de Comissão**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Uppimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Uppimage.png)

Defina o Período e em seguida o [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5Ggimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5Ggimage.png)

Defina também quais são os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QBbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QBbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/i90image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/i90image.png)

# Relatório de Clientes sem Movimentação

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/xXXKhnwM_cg" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


Para que você consiga emitir um **relatório com a relação de [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) sem Movimentação** (sem cadastro de documentos) em determinado período, acesse o menu **Relatórios&gt;Clientes sem Movimentação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EHNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EHNimage.png)

Defina:

- Se o relatório será por período ou por número de meses
- o período de Referência
- a quebra

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Szuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Szuimage.png)

- a Ordem do Relatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/HiRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HiRimage.png)

- Quais os documentos que deverão ser considerados

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aXbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aXbimage.png)

- Se deverão ser desconsiderados os [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) Inativos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uRrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uRrimage.png)

- Quais são os campos que você deseja que sejam apresentados no Relatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oJLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oJLimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uDiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uDiimage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Emitindo Relatório de Clientes sem Movimentação

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/xXXKhnwM_cg" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>


<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">O **Relatório de Clientes Sem Movimentação** pode ser impresso através do menu **Relatórios&gt;**</span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Clientes sem Movimentação</span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">, esse relatório estará disponível depois que você definir nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-principal), quais os documentos que serão emitidos pelo **Sistema de Vendas**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3zEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3zEimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Este relatório permite uma listagem de **Clientes Sem Movimentação** por documento. Pode ser impresso de duas formas: </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">por período - listará clientes para os quais não existam documentos emitidos no período informado</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Defina a configuração do Relatório, acesse o Botão Seleciona Campos e defina quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MVpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MVpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1i4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1i4image.png)

- Por Número de Meses - <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">listará clientes que não efetuaram compras nos últimos meses (definido no campo número de meses)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Defina a configuração do Relatório, acesse o Botão Seleciona Campos e defina quais os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0KZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0KZimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/a5Uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/a5Uimage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/o2IGtxgKVs8" style="width: 803px; height: 450px;" width="803"></iframe>


Para imprimir o **Relatório de Ocorrências dos Clientes**, acesse o menu **Relatórios&gt;Ocorrências dos Clientes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Nwmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Nwmimage.png)

Em seguida defina o filtro, para que o relatório traga as informações de acordo com sua necessidade, você poderá definir se o filtro será:

- Período de Referência - Data de Emissão ou Data de Retorno
- Data inicial e Data final (para o período de referencia definido anteriormente)
- [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (CNPJ, CPF ou Outros
- Primeira Quebra (sem quebra, situação, data de emissão, data de retorno, status, vendedor, usuário)
- Segunda Quebra - só será habilitada se a primeira quebra for diferente de sem quebra (situação, data de emissão, data de retorno, status, vendedor, usuário)
- Orientação (Retrato ou Paisagem)
- Status da Ocorrência (aberto, fechado ou Todos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Lyjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Lyjimage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Relatório de Origem das Ocorrências (para Cliente, Fornecedor, Interessado, Pedido, Orçamento e Contas a Receber)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="454" src="https://www.youtube.com/embed/o2IGtxgKVs8" style="width: 810px; height: 454px;" width="810"></iframe>

Para que você consiga visualizar todas as ocorrências cadastradas no Sistema acesse o menu **Relatórios&gt;Origem das Ocorrências**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pxeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pxeimage.png)

Você conseguirá realizar a pesquisa definindo se quer pelo cadastro de [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) ou [Interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iEYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iEYimage.png)

A partir do momento que realizou a definição acima, você poderá determinar um único tipo de cadastro e especificar o CNPJ do mesmo

Desta forma, o sistema trará apenas as ocorrências cadastradas para o **CNPJ** definido

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/NVGp1Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/NVGp1Fimage.png)

A pesquisa poderá ser por um **período**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nvRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nvRimage.png)

Você poderá também definir se a origem das ocorrências será

- [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados)
- [contas a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)
- [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)
- [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores)

você poderá definir todas as origens

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0wwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0wwimage.png)

Defina se deseja em moto **texto ou gráfico**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/A6Oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/A6Oimage.png)

Peça a visualização do relatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tcXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tcXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fTDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fTDimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Situações (orçamentos, pedidos e cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Relatório de Situações dos Interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-situacoes-dos-interessados)
- [Retorno para Clientes sobre Situações de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)

# Emitindo/Imprimindo Relatórios de Lista de Preço

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="445" src="https://www.youtube.com/embed/yDKP4BKMAE4" style="width: 794px; height: 445px;" width="794"></iframe>


<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">O **Relatório de Lista de Preços** pode ser impresso através do menu **Relatórios&gt;**</span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Lista de Preços-Saldos</span>**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Sh2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Sh2image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Esse relatório emitirá uma listagem dos preços cadastrados para cada produto. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se a empresa utiliza formação automática de preços, cada um dos preços estará disponível para seleção através do botão **Seleciona Campos**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/VLvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VLvimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso a empresa definida esteja inicializada no **Sistema Controle de Estoque,** também serão disponibilizados campos para impressão da **quantidade em estoque** e, se você utiliza [formação automática de preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos), poderão ser selecionadas colunas contendo a quantidade em estoque multiplicada por esses preços. Essas colunas representam o valor total do estoque em termos de preço de venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mhNhb5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mhNhb5image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você conseguirá definir uma Seleção para apresentação do relatório</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">geral</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">grupo</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">fabricante</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">faixa produto</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">classificação de materiais</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">linha de produto</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">cliente</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SCkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SCkimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá ainda, definir se</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">considera produtos bloqueados</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">utiliza máscara de milhar em campos numéricos</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">imprimir apenas produtos com saldo no estoque</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0bPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0bPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/sevimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sevimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atribuindo Direito para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
- [Atualizando Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Emitindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-lista-de-preco)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Parametrizando a Empresa - Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tecla-de-atalho-para-formacao-automatica-de-preco)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
- [Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)

# Impressão da Planilha Contábil

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/z6XoTawNZ0g" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>


Para realizar a impressão da **Planilha Contábil** no **Sistema de Vendas**, acesse o menu **Relatórios&gt;Planilha Contábil**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/VRgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/VRgimage.png)

Informe

- Período de Referência (data inicial e data final)
- Tipo (detalhado ou Totalizado)
- Se definido Totalizado, defina se a totalização será diária ou mensal)
- Se utiliza máscara de milhar em campos numéricos
- se deseja que sejam impressas as inconsistências

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Kjsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Kjsimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade)
- [Cadastrando Conta Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-cfop-plano-fiscalcodigo-fiscal-de-operacoes)
- [Impressão da Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-da-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-da-geracao-de-arquivo)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-emissao-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)

# Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/z6XoTawNZ0g" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Se você realiza a [integração do Sistema de Vendas com o Sistema de Contabilidade ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade)e desejar conferir os L[ançamentos Contábeis](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/efetuando-lancamentos-contabeis) que serão gerados através das Movimentações cadastradas no **Sistema de Vendas**, antes de realizar a exportação dos dados para o **Sistema de Contabilidade**, deverá acessar o menu **Relatórios&gt;**</span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Planilha Contábil </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/gEqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/gEqimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A planilha contábil permite a conferência dos dados que são exportados para a contabilidade. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">As opções são equivalentes às encontradas no item [Exportando dados para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade) e os pré-requisitos também são os mesmos. A **Planilha Contábil** estará disponível mesmo que você não possua o **Sistema de Contabilidade** em sua Base de Dados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá assinalar a opção <span style="text-decoration: underline;">**Impr. inconsistências**</span> para que, no final da planilha, sejam mostradas as inconsistências encontradas, como, por ex., movimentos sem contas contábeis cadastradas.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/a2dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/a2dimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/4TLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/4TLimage.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Veja também os Itens:</span></span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">[Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-planilha-contabil)</span></span>
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Exportando dados para a Contabilidade</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Cadastrando Conta Contábeis de Clientes</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-cfop-plano-fiscalcodigo-fiscal-de-operacoes)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Impressão da Planilha Contábil</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-da-planilha-contabil)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-da-geracao-de-arquivo)
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">[Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-emissao-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)  
    </span></span>
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)

# Relatório de Direitos por Usuário

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="441" src="https://www.youtube.com/embed/Mkilksqgv3s" style="width: 786px; height: 441px;" width="786"></iframe>


Para imprimir o Relatório contendo os direitos de determinado usuário, acesse o menu **Relatórios&gt;Direitos por Usuário**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/E8IwHYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/E8IwHYimage.png)

Defina o [**Usuário**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) que você deseja visualizar os direitos e clique para imprimir/visualiza

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rRmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rRmimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EO4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EO4image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atribuindo-direitos-de-usuario-sobre-vendedores)
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Cadastro de Direitos por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-direitos-por-usuarios)
- [Cadastro de Empresas por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-empresas-por-usuarios)
- [Cadastro de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-usuarios-por-recurso)
- [Cadastro de Usuários por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-usuarios-por-empresa)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-direitos-dos-vendedores-usuarios)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
- [Trocando de Usuário Logado ao Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/trocando-de-usuario-logado-ao-sistema)

# Relatório de Controle de Acesso aos Sistemas

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="432" src="https://www.youtube.com/embed/wJjEZYBG3T0" style="width: 770px; height: 432px;" width="770"></iframe>

Para emitir um Relatório que demonstre o **Acesso aos Sistemas**, acesse o menu **Relatórios&gt;Controle de Acesso ao Sistema**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/WHzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WHzimage.png)

Defina o Período, se precisa do Relatório em modo texto ou gráfico e Retrato ou Paisagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9C3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9C3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Kduimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Kduimage.png)

# Utilizando o Gerador de Relatórios

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="474" src="https://www.youtube.com/embed/LadwJZcg2ZY" style="width: 845px; height: 474px;" width="845"></iframe>**

O Gerador de Relatórios será utilizado para que você cadastre um novo relatório ou documento não existente no Sistema, acesse o menu **Relatórios&gt;Gerador**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/K52image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/K52image.png)

Neste menu você irá editar ou elaborar relatórios, sejam eles documentos, etiquetas ou consultas, incluindo dados, condições e fórmulas para que atendam suas necessidades individuais.

Esta ferramenta será útil para você elaborar listagens ou consultas mais simplificadas que podem envolver uma ou mais tabelas do sistema, desde que tenham relações entre si. Outras listagens ou consultas mais complexas que envolvam rateios de valores, quebras com totalizações mais elaboradas, estarão disponíveis dentro do próprio sistema, já que o Gerador de Relatórios é limitado a auxiliar você em extrair informações simplificadas que possam surgir durante a utilização do sistema ou relatórios eventuais que possam se fazer necessários. Mesmo assim, essa ferramenta será muito útil e lhe dará total liberdade em criar novos relatórios dependendo do tipo de informação que você tem necessidade.

**TABELAS**

Para entendermos melhor o funcionamento do gerador de relatórios, precisamos ter alguns conhecimentos básicos sobre bancos de dados como Tabelas, Campos, Registros.

As Tabelas possuem um conjunto de campos e dentro destes campos estarão armazenadas as informações digitadas por você. Podemos comparar um Banco de Dados a um Arquivo Fichário (Como aqueles de aço que são utilizados nos escritórios), O Arquivo ( que seria o banco de dados) possui várias Gavetas (que seriam as tabelas), dentro das Gavetas estão as Pastas(que seriam os campos), e dentro das Pastas estão os Documentos (Que são os registros de informações armazenadas).

Dentro de um banco de dados existem várias tabelas dependendo dos tipos de informações que estarão sendo armazenadas. Vejamos o exemplo a seguir:

<div id="bkmrk-funcio-codigo-nome-s" style="text-align: justify;"><table border="1" width="69%"><tbody><tr><td colspan="3"><div>**FUNCIO**</div></td></tr><tr><td width="24%">**CODIGO**</td><td width="42%">**NOME**</td><td width="34%"><div>**SALARIO**</div></td></tr><tr><td width="24%">001</td><td width="42%">MARIA CRISTINA</td><td width="34%"><div>850,00</div></td></tr><tr><td width="24%">002</td><td width="42%">JOAQUIM JOSÉ</td><td width="34%"><div>1050,00</div></td></tr><tr><td width="24%">003</td><td width="42%">ANGELA MARIA</td><td width="34%"><div>1000,00</div></td></tr><tr><td width="24%">004</td><td width="42%">PEDRO AUGUSTO</td><td width="34%"><div>900,00</div></td></tr></tbody></table>

</div><table align="center" border="1" id="bkmrk-clientes-numero-nome" width="69%"><tbody><tr><td colspan="3"><div>**CLIENTES**</div></td></tr><tr><td width="24%">**NUMERO**</td><td width="42%">**NOME**</td><td width="34%"><div>**DATA DO CADASTRO**</div></td></tr><tr><td width="24%">111.222.333-44</td><td width="42%">MARIA CRISTINA</td><td width="34%"><div>10/02/2003</div></td></tr><tr><td width="24%">123.715.188-08</td><td width="42%">JOAQUIM JOSÉ</td><td width="34%"><div>20/03/2003</div></td></tr><tr><td height="13" width="24%">154.781.568-09</td><td height="13" width="42%">ANGELA MARIA</td><td height="13" width="34%"><div>25/03/2003</div></td></tr><tr><td width="24%">215.338.828-78</td><td width="42%">PEDRO AUGUSTO</td><td width="34%"><div>28/02/2003</div></td></tr></tbody></table>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-fornec-numero-nome-d" width="69%"><tbody><tr><td colspan="3"><div>**FORNEC**</div></td></tr><tr><td width="24%">**NUMERO**</td><td width="42%">**NOME**</td><td width="34%"><div>**DATA DO CADASTRO**</div></td></tr><tr><td width="24%">111.222.333-44</td><td width="42%">MARIA CRISTINA</td><td width="34%"><div>10/02/2003</div></td></tr><tr><td width="24%">123.715.188-08</td><td width="42%">JOAQUIM JOSÉ</td><td width="34%"><div>20/03/2003</div></td></tr><tr><td height="13" width="24%">154.781.568-09</td><td height="13" width="42%">ANGELA MARIA</td><td height="13" width="34%"><div>25/03/2003</div></td></tr><tr><td width="24%">215.338.828-78</td><td width="42%">PEDRO AUGUSTO</td><td width="34%"><div>28/02/2003</div></td></tr></tbody></table>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-lanc2003-codigo-data" width="69%"><tbody><tr><td colspan="4"><div>**LANC2003**</div></td></tr><tr><td width="15%">**CODIGO**</td><td width="22%">**DATA**</td><td width="41%">**HISTORICO**</td><td width="22%"><div>**VALOR**</div></td></tr><tr><td width="15%"><div>1</div></td><td width="22%">10/02/2003</td><td width="41%">COMPRA MATÉRIA PRIMA</td><td width="22%"><div>850,00</div></td></tr><tr><td height="19" width="15%"><div>2</div></td><td height="19" width="22%">20/03/2003</td><td height="19" width="41%">PGTO DE DUPLICATA</td><td height="19" width="22%"><div>1050,00</div></td></tr><tr><td height="13" width="15%"><div>3</div></td><td height="13" width="22%">25/03/2003</td><td height="13" width="41%">NOTA FISCAL DE COMPRA</td><td height="13" width="22%"><div>1000,00</div></td></tr><tr><td width="15%"><div>4</div></td><td width="22%">28/02/2003</td><td width="41%">DEVOLUÇÃO MERCADORIAS</td><td width="22%"><div>900,00</div></td></tr></tbody></table>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-historae-codigo-desc" width="69%"><tbody><tr><td colspan="4"><div>**HISTORAE**</div></td></tr><tr><td width="15%">**CODIGO**</td><td width="42%">**DESCRICAO**</td><td width="9%">**TIPO**</td><td width="34%"><div>**VALOR UNITARIO**</div></td></tr><tr><td width="15%"><div>1</div></td><td width="42%">MATERIAIS DE ESCRITÓRIO</td><td width="9%">D</td><td width="34%"><div>850,00</div></td></tr><tr><td height="19" width="15%"><div>2</div></td><td height="19" width="42%">HONORÁRIOS</td><td height="19" width="9%">R</td><td height="19" width="34%"><div>1050,00</div></td></tr><tr><td height="13" width="15%"><div>3</div></td><td height="13" width="42%">DESPESAS COM MATERIAIS</td><td height="13" width="9%">D</td><td height="13" width="34%"><div>1000,00</div></td></tr><tr><td width="15%"><div>4</div></td><td width="42%">DARF - IRPJ</td><td width="9%">T</td><td width="34%"><div>900,00</div></td></tr></tbody></table>

A Tabela se chama CLIENTES e possui os Campos: Número, Nome e Data do Cadastro que são as colunas. Cada registro de informação armazenada corresponde a uma linha, entenda como registro de informação o conteúdo dos campos desta linha. Por exemplo, o primeiro registro armazenado na tabela é o Número 111.222.333-44, Nome Maria Cristina, Data do Cadastro 10/02/2003.

Quando no relatório selecionarmos estes campos para impressão, o sistema irá imprimir o conteúdo de cada um deles, em linhas de acordo com os registros apresentados.  
Se um novo registro for inserido nesta tabela, ele será uma nova linha, com os 3 campos disponíveis para que se possa preencher seus conteúdos.  
Se o registro for eliminado, toda a linha é apagada da tabela.  
Nos relatório você poderá escolher também o campo para ordenação. Conforme a tabela acima se escolhermos a ordem pelo campo Nome, o relatório seria impresso da seguinte forma:

<table align="center" border="1" id="bkmrk-codigo-nome-salario-" width="61%"><tbody><tr><td width="15%">**CODIGO**</td><td width="51%">**NOME**</td><td width="34%"><div>**SALARIO**</div></td></tr><tr><td width="15%">003</td><td width="51%">ANGELA MARIA</td><td width="34%"><div>1000,00</div></td></tr><tr><td width="15%">002</td><td width="51%">JOAQUIM JOSÉ</td><td width="34%"><div>1050,00</div></td></tr><tr><td width="15%">001</td><td width="51%">MARIA CRISTINA</td><td width="34%"><div>850,00</div></td></tr><tr><td width="15%">004</td><td width="51%">PEDRO AUGUSTO</td><td width="34%"><div>900,00</div></td></tr></tbody></table>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-numero-nome-data-do-" width="68%"><tbody><tr><td width="22%">**NUMERO**</td><td width="45%">**NOME**</td><td width="33%"><div>**DATA DO CADASTRO**</div></td></tr><tr><td width="22%">154.781.568-09</td><td width="45%">ANGELA MARIA</td><td width="33%"><div>25/03/2003</div></td></tr><tr><td width="22%">123.715.188-08</td><td width="45%">JOAQUIM JOSÉ</td><td width="33%"><div>20/03/2003</div></td></tr><tr><td width="22%">111.222.333-44</td><td width="45%">MARIA CRISTINA</td><td width="33%"><div>10/02/2003</div></td></tr><tr><td width="22%">215.338.828-78</td><td width="45%">PEDRO AUGUSTO</td><td width="33%"><div>28/02/2003</div></td></tr></tbody></table>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-codigo-data-historic" width="69%"><tbody><tr><td width="17%">**CODIGO**</td><td width="25%">**DATA**</td><td width="42%">**HISTORICO**</td><td width="16%"><div>**VALOR**</div></td></tr><tr><td width="17%"><div>1</div></td><td width="25%">10/02/2003</td><td width="42%">COMPRA MATÉRIA PRIMA</td><td width="16%"><div>850,00</div></td></tr><tr><td width="17%"><div>4</div></td><td width="25%">28/02/2003</td><td width="42%">DEVOLUÇÃO MERCADORIAS</td><td width="16%"><div>900,00</div></td></tr><tr><td height="19" width="17%"><div>2</div></td><td height="19" width="25%">20/03/2003</td><td height="19" width="42%">PGTO DE DUPLICATA</td><td height="19" width="16%"><div>1050,00</div></td></tr><tr><td height="22" width="17%"><div>3</div></td><td height="22" width="25%">25/03/2003</td><td height="22" width="42%">NOTA FISCAL DE COMPRA</td><td height="22" width="16%"><div>1000,00</div></td></tr></tbody></table>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-codigo-descricao-tip" width="69%"><tbody><tr><td width="15%">**CODIGO**</td><td width="42%">**DESCRICAO**</td><td width="9%">**TIPO**</td><td width="34%"><div>**VALOR UNITARIO**</div></td></tr><tr><td width="15%"><div>4</div></td><td width="42%">DARF - IRPJ</td><td width="9%">T</td><td width="34%"><div>900,00</div></td></tr><tr><td height="19" width="15%"><div>3</div></td><td height="19" width="42%">DESPESAS COM MATERIAIS</td><td height="19" width="9%">D</td><td height="19" width="34%"><div>1000,00</div></td></tr><tr><td height="13" width="15%"><div>2</div></td><td height="13" width="42%">HONORÁRIOS</td><td height="13" width="9%">R</td><td height="13" width="34%"><div>1050,00</div></td></tr><tr><td width="15%"><div>1</div></td><td width="42%">MATERIAIS DE ESCRITÓRIO</td><td width="9%">D</td><td width="34%"><div>850,00</div></td></tr></tbody></table>

O relacionamento entre as tabelas é outro ponto muito importante para o funcionamento correto dos relatórios. Mesmo que você tente unir dados de tabelas que não tenham relacionamento entre si, o próprio gerador irá lhe informar. O relacionamento existe quando um campo de uma determinada tabela tem correspondência com o campo em outra tabela do sistema, isto é, o conteúdo destes campos contém os mesmos tipos de informações. Por exemplo as tabelas CLIENTES e REGIAO estão relacionadas pelos campos CodReg da tabela CLIENTES e Cod da Tabela REGIAO. O nome dos campos é diferente porém os dois armazenam o código da região.

Para que a ideia de relacionamento fique clara vejamos o seguinte exemplo da montagem de um novo relatório:

Acessando o menu **Relatórios/Gerador** você verá esta tela:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Feiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Feiimage.png)

Nela você deverá selecionar a aba Consultas/Relatórios para que o gerador entenda que você deseja criar um novo relatório. Mesmo que você pretenda gerar uma etiqueta ou documento, será necessário antes, gerar um relatório para selecionar os campos a serem utilizados, as quebras e as condições que irão delimitar os dados no relatório como datas, Números de Clientes, etc. E depois desta etapa, você conseguirá montar a sua etiqueta ou documento apenas posicionando os campos a partir desta consulta. Veja mais informações em Gerando Etiquetas/Documentos.

Na tela inicial do gerador de relatórios você encontrará alguns botões específicos como:

[![image-1683296768044.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296768044.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296768044.png)NOVO: Cria um novo relatório para que você possa informar suas especificações.

[![image-1683296776641.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296776641.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296776641.png)EDITA: Edita um relatório gerado para que você possa alterar suas especificações.

[![image-1683296786609.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296786609.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296786609.png)VISUALIZA DADOS: Mostra numa grade os dados selecionados pelo relatório.

[![image-1683296801666.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296801666.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296801666.png)FORMATA ETIQUETA: Permite que você crie um modelo de etiqueta informando as dimensões e medidas do formulário.

Os botões Imprime e Preview foram explicados conforme item <u>Imprimindo Relatórios.</u>

**SELECIONANDO TABELAS E CAMPOS**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="468" src="https://www.youtube.com/embed/EoMEOpuKXhU" style="width: 835px; height: 468px;" width="835"></iframe>**

Clicando no botão Novo, o sistema irá apresentar a tela para que você comece selecionando as tabelas que irão fazer parte do relatório através do botão o (tabelas).

Quando o relatório estiver pronto e você irá pedir a sua impressão , antes de qualquer procedimento o sistema pedirá que você informe quais tabelas serão utilizadas, isto é , de qual ano. Isto ocorrerá com todas as tabelas do sistema que armazenam os dados desta forma, por mês e ano ou somente ano.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/zVAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/zVAimage.png)

Portanto podemos utilizar campos das 3 tabelas, mesmo que o relacionamento não seja comum entre todas elas, mas ao menos exista o relacionamento na sequência da seleção. Pois se olharmos a tabela de Centro de Custo com a tabela de ContaAT, não existe nenhum campo que relacione, ligue uma com a outra. E se ao selecionarmos as tabelas, escolhêssemos a tabela Centros de Custo e logo em seguida a de ContasAT o sistema iria exibir a mensagem que as tabelas não possuem relacionamentos entre si.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/ReOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/ReOimage.png)

Na tela acima já selecionamos também os campos que serão impressos no relatório e que estão na aba Campos.

A seleção pode ser feita arrastando o campo para esta aba ou simplesmente com o duplo clique do mouse sobre o campo escolhido.

Vamos alterar também o Cabeçalho dos campos. Veja que, a linha Cabeçalho recebe o mesmo conteúdo do nome do Campo na tabela. Então vamos alterar a Cod Bem para Cod do Prduto Data por exemplo, para que o relatório fique mais apresentável. Para isto, basta clicar na coluna da grade e digitar o novo conteúdo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Y67image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Y67image.png)

Também está disponível as linhas Totalizado (S/N) e Casas (Int, Dec). A linha Totalizado indica que o campo sendo um valor, será totalizado ao final do relatório ou da quebra e a linha Casas indicam as casas decimais utilizadas nos campos de valor, para indicar um valor com 2 casas decimais você descreveria 10,2, isto significa que a parte inteira teria 10 posições e 2 casas decimais. No caso do campo quantidade, poderia estar parametrizado 5,4.

**CONDIÇÕES**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="470" src="https://www.youtube.com/embed/qOEVBzzUB2I" style="width: 838px; height: 470px;" width="838"></iframe>**

Nesta aba você poderá informar as condições que irão delimitar os dados apresentados nos relatórios. Delimitar os dados significa que, de acordo com o que foi informado nesta aba, o sistema irá selecionar os dados que estejam de acordo com estas condições. Para isto você poderá utilizar os Operadores, Comparadores e demais Comandos que estarão descritos a seguir:

 [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/o7Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/o7Gimage.png)

**COMPARADOR**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="470" src="https://www.youtube.com/embed/Lz2lohftEzo" style="width: 838px; height: 470px;" width="838"></iframe>**

Os comparadores disponíveis são utilizados dentro das condições para que seu conteúdo ou valor seja comparado a um campo da tabela. Se o conteúdo do campo satisfizer a condição de acordo com os valores dos comparadores, este registro será selecionado. Eles serão utilizados sempre em relação a um campo da tabela. Os comparadores disponíveis são Campo, Variável e Valor:

[![image-1683296838958.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296838958.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296838958.png)

**Campo**

Utilizando um campo na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de um campo de uma determinada tabela. Por exemplo, listar todos os lançamentos contábeis de conta débito com centros de custo e a descrição desses centros de custos. Para isso você deverá comparar o campos Abrev da tabela de Lançamentos Contábeis com o comparador Campo que será igual ao campo Abrev da tabela de Centros de Custo e o campo CCustoDebito da tabela de Lançamentos Contábeis com o camparador Campo que será igual ao campo Cod da tabela de Centros de Custo. Este tipo de comparação entre duas tabelas é necessária quando por exemplo, neste caso, queremos que no relatório seja impresso o Código do lançamento que está na tabela de lançamentos contábeis, e a descrição do centro de custo que está na tabela de centros de custo, portanto, precisamos igualar os campos das duas tabelas.

 [![image-1683296846601.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296846601.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296846601.png)

Veja que, antes de um determinado campo, vem o nome da tabela, isto para você ter certeza que está incluindo os campos da tabela correta.

**Variável**

Utilizando uma variável na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de uma variável, neste caso, ao pedir a impressão do relatório o sistema irá disponibilizar campos para que você informe o valor das variáveis. O nome é sugestivo se levarmos em consideração que a cada emissão do relatório o conteúdo desta variável poderá ser diferente. Então lembre-se que, quando estivermos falando de variáveis significa que é um valor que será informado por você no momento da impressão do relatório.  
**Uma consideração importante**: o conteúdo da variável deverá sempre corresponder ao mesmo tipo do campo que está sendo utilizado para comparação. Se o campo for do tipo Data, na variável você deverá obrigatoriamente informar como conteúdo da variável uma data. Se o tipo do campo for Valor (Número), o conteúdo da variável deverá ser um valor, e se o campo for do tipo caracter (letras) o conteúdo deverá ser uma palavra ou letras.  
Sempre que você escolher este tipo de comparador, estará disponível a coluna Descr. da Variável, para que você informe o nome que o campo receberá na tela de impressão do relatório identificando que conteúdo ela deverá receber. No exemplo abaixo, comparamos o campo Data do Lançamento com a variável "Data", que é o nome considerado internamente pelo sistema. Para apresentação na tela, foi atribuído o nome "Dt. Lancto".

[![image-1683296854365.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296854365.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296854365.png)

**Valor**

Utilizando um Valor significa que o registro será comparado a um Valor (correspondente ao tipo do campo) que será informado na própria condição. No exemplo abaixo comparamos o campo Data do lançamento com o valor de data 10/03/2003.

[![image-1683296866380.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296866380.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296866380.png)

Nos comparadores Valor e Campo, nunca será disponibilizado campos para você informar o conteúdo de comparação no momento da impressão dos relatórios. Portanto, se o conteúdo de comparação não for fixo, é aconselhável você utilizar o comparador Variável.

**OPERADORES:**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="469" src="https://www.youtube.com/embed/nB2M4hG5QDE" style="width: 836px; height: 469px;" width="836"></iframe>**

Para que você entenda melhor como funciona os operadores dentro das condições em relação aos campos e aos comparadores, utilizaremos a tabela LANC2003 como exemplo, que foi explicada [<u>anteriormente</u>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-condicoes) é necessário também que você tenha conhecimento dos <u>Comparadores</u>.

[![image-1683296878615.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296878615.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296878615.png)

Dentro da aba condições estarão disponíveis os Operadores:

[![image-1683296888702.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296888702.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296888702.png)MAIOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for maior que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data superior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma:

 [![image-1683296900003.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296900003.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296900003.png)

Leia- se : Retorne os registros cujo campo Data do Lançamento seja maior que 20/03/2003. No relatório seria impresso apenas o terceiro registro da tabela que é o lançamento com código 3.

[![image-1683296908789.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296908789.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296908789.png)MENOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for menor que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data inferior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma:

[![image-1683296920445.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296920445.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296920445.png)

Leia - se : Retorne os registros cujo campo Data do lançamento seja menor que 20/03/2003. No relatório seriam impressos o primeiro e o úlltimo registro da tabela que são os lançamentos com código 1 e 4.

[![image-1683296933110.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296933110.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296933110.png)MAIOR OU IGUAL A, MENOR OU IGUAL A: Estes dois operadores combinam os operadores descritos acima com o operador IGUAL A, além de verificar se o valor é maior ou menor que, ele retorna também os registros que possuem o conteúdo do campo comparado igual ao valor de comparação. Se no primeiro exemplo substituirmos o operador de Maior que para Maior ou igual a, além do registro com código de lançamento 3, seria retornado também o registro com código de lançamento 2 que tem a Data do lançamento igual a 20/03/2003. E no segundo exemplo se substituirmos para menor ou igual a, além dos registros retornados, seria impresso também o lançamento com código 2.  
Estes dois operadores são utilizados também na comparação de valores, onde você poderá indicar uma faixa de valores. Por exemplo:

[![image-1683296944537.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296944537.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296944537.png)

Leia -se: Retorne os registros cujo campo Valor seja maior ou igual que o valor da variável inicial (VlIni) e que o campo Valor seja menor ou igual que o valor da variável final (VlFim). Neste caso se no momento da impressão do relatório você informar como VlIni R$ 1000,00 e VlFim R$ 1500,00, o sistema irá retornar os registros em que o Valor esteja entre R$ 1000,00 e R$ 1500,00 inclusive os com valor R$ 1000,00 e R$ 1500,00.  
Neste exemplo os dois operadores foram utilizados em conjunto e com o mesmo campo. Porém nada impede que você utilize cada um deles individualmente ou com campos distintos.

[![image-1683296953163.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296953163.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296953163.png)IGUAL A , DIFERENTE DE: Retorna os registros que no conteúdo do campo são exatamente iguais ou diferentes do valor utilizado para comparação. No primeiro exemplo, se substituirmos o operador Maior que para Igual a, o sistema retornaria apenas o registro com código do lançamento 2 que tem Data igual a 20/03/2003. Da mesma forma se utilizarmos o operador Diferente de, retornaria todos os outros 3 registros, exceto o de código de lançamento 2.

[![image-1683296969387.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296969387.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296969387.png)LIKE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado corresponda a parte, início ou fim do valor utilizado para comparação. Para isso no momento de imprimir o relatório você utilizará o caracter "%" para indicar se o começo ou o final do conteúdo do campo será desconsiderado da comparação e logo a seguir informar o valor que será comparado. Por exemplo: Listar todos os lançamentos que possuam a palavra Compra, no inicio ou no fim do histórico:

[![image-1683296981447.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296981447.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296981447.png)

Leia -se: Retorne os registros cujo campo Histor1 tenha parte do valor da variável Parte. No momento da impressão do relatório você informará como conteúdo da variável Parte %COMPRA%, o sistema irá retornar os registros com código de lançamento 1 e 3. Porém se você informar %COMPRA, apenas o registro com código de lançamento 3 será retornado. O mesmo vale para COMPRA%, o sistema retornará apenas o lançamento 1.

**OUTROS e AND/OR**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="470" src="https://www.youtube.com/embed/U9voc5ogCSM" style="width: 838px; height: 470px;" width="838"></iframe>**

[![image-1683296989341.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296989341.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296989341.png)

Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o centro de custo não seja igual a "1". O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo centro de custo dos lançamentos de contas debitos seja igual ao valor "1", o sistema irá desconsiderar este registro.

[![image-1683297005078.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297005078.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297005078.png)

No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas.

[![image-1683297011335.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297011335.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297011335.png)

Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado.

**QUEBRAS/ORDENAÇÃO DOS RELATÓRIOS**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="467" src="https://www.youtube.com/embed/Zawf7Ms68LA" style="width: 833px; height: 467px;" width="833"></iframe>**

Na aba "Outros", é possível definir quebras para o relatório, bem como informar a ordenação do mesmo. Para isso, basta arrastar o campo pelo qual o relatório será ordenado, para o campo ORDEM.

O mesmo ocorre com os campos para as quebras.

aso não tivéssemos incluído em condições o campo Data do lançamento como uma seleção específica e sim uma comparação por faixa de datas indicando uma variável para receber o início e outra para receber o fim, poderíamos incluir este campo também como quebra, sendo assim, o relatório sairia com os lançamentos agrupados por data de cadastro, isto é, em uma linha sairia a data de lançamento e logo abaixo os lançamentos em si.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/b1cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/b1cimage.png)

**TÍTULO DOS RELATÓRIOS**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="468" src="https://www.youtube.com/embed/-25ytbL47Yg" style="width: 835px; height: 468px;" width="835"></iframe>**

Na aba dados especiais você poderá identificar o título do seu relatório, este título é que identificará o relatório para que você possa selecioná-lo para impressão. Você poderá definir também se a impressão será em caracteres condensados ou normais e a quantidade de colunas do formulário.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/NZsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/NZsimage.png)

No campo "Campo a ser impresso no título", selecionamos o campo Descrição do Centro de Custo, após o título do relatório o sistema irá imprimir o conteúdo deste campo.

  
O campo Título para Coluna extra, imprimirá no relatório uma coluna com este nome, sendo que ela não se refere a qualquer campo das tabelas escolhidas para impressão na aba Campos. O caracter de preenchimento poderá ser utilizado por exemplo, para imprimir nesta coluna linhas, então o caracter de preenchimento seria "\_", ou qualquer outro que você possa vir a utilizar.

Agora é só gravar o relatório.

**IMPRIMINDO RELATÓRIOS DO GERADOR**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="469" src="https://www.youtube.com/embed/p9f6XSV229E" style="width: 836px; height: 469px;" width="836"></iframe>**

Para imprimir este relatório, basta acessar o menu **Relatórios/Gerador**, e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele

Clicando no botão imprime [![image-1683297222368.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297222368.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297222368.png), o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis. Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano, como explicamos anteriormente no item [<u>Selecionando Tabelas e Campos.</u>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-condicoes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/cDOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/cDOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/wNAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/wNAimage.png)

Veja que, na quebra foi impresso a descrição do centro de custo e que a coluna Custo impressa logo abaixo poderia ser excluída. Para isto, basta acessar o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele, e editar o relatório, inserindo ou excluindo campos ou mesmo alterando as condições.

Verifique também que no cabeçalho das colunas ele assumiu o nome que informamos na linha cabeçalho dos campos na aba Campos.

**GERANDO ETIQUETAS / DOCUMENTOS**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="469" src="https://www.youtube.com/embed/pj1RCNuLG9k" style="width: 836px; height: 469px;" width="836"></iframe>**

Para gerar etiquetas e documentos você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item Utilizando Gerador de Relatórios. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Etiquetas ou Documentos clicar no botão novo.

[![image-1683297262271.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297262271.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297262271.png)

O sistema pedirá que você informe o nome da etiqueta ou documento (campo relatório) e o nome do relatório/consulta que irá gerar os dados para esta etiqueta ou documento (campo Consulta).

É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado ao documento, desta forma, após a sua especificação para o documento, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após o documento ou a etiqueta estiver quase pronta, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar o documento e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão da barra de ferramentas do editor. Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado.

[![image-1683297275931.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297275931.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297275931.png)

No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná -los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de sua etiqueta ou de acordo com o layout do seu documento.

Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para a etiqueta ou documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando &lt;Consulta&gt;, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente.

Na geração de etiquetas, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALCB, que contém os dados referentes a configuração do Contabilidade e PARAMCB, que contém informações referentes a parametrização da sua empresa no Contabilidade. Também estará disponível uma opção chamada &lt;Texto&gt;, que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso &lt;Texto&gt; tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. é possível então informar um complemento, ou no caso de &lt;Texto&gt;, o próprio texto que será impresso.

Obs.: Na geração das etiquetas para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de &lt;Consulta&gt; (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração da etiqueta.

Na geração de documentos, além da consulta poderão ser selecionados dados de tabelas que não apresentam relacionamento com as tabelas que foram utilizadas na consulta. Todos os campos destas tabelas serão disponibilizados para impressão. Devido a sua falta de relacionamento com a consulta, os campos inseridos destas tabelas no documento serão questionados na hora da impressão, através de uma lista de opções que listam os dados existentes. É também possível inserir campos com dados variáveis que deverão ser informados na hora da impressão. Para isso basta preencher apenas o terceiro campo da barra de ferramenta, deixando os outros campos em branco. Ao contrário da etiqueta, os textos fixos são inseridos no sistema digitando-o diretamente no editor.

A figura acima mostra a seleção do campo Numero, originário da consulta "Empresas - Dados Parciais". Através do botão é possível escolher a formatação do campo selecionado. Como exemplo de formatação, se o campo TipoEstabelecimento, da tabela de Empresas, estivesse selecionado, seria impresso M, F e U para Matriz, Filial e Unico, respectivamente. Podemos utlizar a seguinte formatação para a impressão dos nomes completos:

[![image-1683297287686.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297287686.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297287686.png)

As formatações "**Extenso**" (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada etiqueta. A formatação **Máscara** permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão da etiqueta, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção **Inserir/Data e Hora...**, e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão para incluir o campo na etiqueta ou documento.

Um exemplo de uma etiqueta:

[![image-1683297297645.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297297645.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297297645.png)

No exemplo acima, escolhemos os campos Código do Lançamento, Data do Lançamento, Valor, Cod. do Centro de Custo, Descrição do Centro de Custo.

Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão.

Para imprimir as etiquetas geradas, você acessará o menu **Relatórios&gt;Gerador** e na aba Etiquetas deve selecionar a etiqueta que você criou. Clicando no botão imprime, o sistema irá perguntar qual o modelo de etiqueta que deverá ser utilizado:

[![image-1683297308937.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297308937.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297308937.png)

Se o formulário que você possui não coincide com nenhuma das disponíveis no sistema, você poderá criar um novo modelo de etiqueta clicando no botão [.![image-1683297369096.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297369096.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297369096.png)

Para imprimir um documento gerado, você acessará o menu **Relatórios&gt;Gerador** e na aba Documento selecionar o nome do documento que você criou e clicar no botão imprime. Na tela em que se abre, você deverá preencher os campos que são divididos em três classes:

campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos.

[![image-1683297399724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297399724.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297399724.png): campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos.

[![image-1683297416956.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297416956.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297416956.png) : campos referentes aos campos inseridos no documentos que pertencem as tabelas que não possuem relacionamento com a consulta. Clicando na seta a direita, serão listados os valores deste campo presentes atualmente na tabela.

[![image-1683297433794.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297433794.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297433794.png) : campos referentes aos campos variáveis informados no documento. O texto informado será impresso na posição do documento onde você inseriu o respectivo campo..

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-gerador-de-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Condições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-condicoes)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-outros-e-andor)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-operadores)
- [Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-quebrasordenacao-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-imprimindo-relatorios-do-gerador)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-titulo-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-gerando-etiquetasdocumentos)
- [Gerador de Relatórios - (Nova Versão)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-nova-versao)
- [Trabalhando com o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-o-gerador-de-relatorios)

# Trabalhando com o Gerador de Relatórios

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="435" src="https://www.youtube.com/embed/LadwJZcg2ZY" style="width: 776px; height: 435px;" width="776"></iframe>**


O Gerador de relatórios é encontrado no menu **Relatórios&gt;Gerador**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/SJFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/SJFimage.png)

Neste menu você irá editar ou elaborar relatórios, sejam eles documentos, etiquetas ou consultas, incluindo dados, condições e fórmulas para que atendam suas necessidades individuais.

Esta ferramenta será útil para você elaborar listagens ou consultas mais simplificadas que podem envolver uma ou mais tabelas do sistema, desde que tenham relações entre si. Outras listagens ou consultas mais complexas que envolvam rateios de valores, quebras com totalizações mais elaboradas, estarão disponíveis dentro do próprio sistema, já que o Gerador de Relatórios é limitado a auxiliar você em extrair informações simplificadas que possam surgir durante a utilização do sistema ou relatórios eventuais que possam se fazer necessários. Mesmo assim, essa ferramenta será muito útil e lhe dará total liberdade em criar novos relatórios dependendo do tipo de informação que você tem necessidade.

**TABELAS**

Para entendermos melhor o funcionamento do gerador de relatórios, precisamos ter alguns conhecimentos básicos sobre bancos de dados como Tabelas, Campos, Registros.

As Tabelas possuem um conjunto de campos e dentro destes campos estarão armazenadas as informações digitadas por você. Podemos comparar um Banco de Dados a um Arquivo Fichário (Como aqueles de aço que são utilizados nos escritórios), O Arquivo ( que seria o banco de dados) possui várias Gavetas (que seriam as tabelas), dentro das Gavetas estão as Pastas(que seriam os campos), e dentro das Pastas estão os Documentos (Que são os registros de informações armazenadas).

Dentro de um banco de dados existem várias tabelas dependendo dos tipos de informações que estarão sendo armazenadas. Vejamos o exemplo a seguir:

<div id="bkmrk-funcio-codigo-nome-s" style="text-align: justify;"><table border="1" width="69%"><tbody><tr><td colspan="3"><div>**FUNCIO**</div></td></tr><tr><td width="24%">**CODIGO**</td><td width="42%">**NOME**</td><td width="34%"><div>**SALARIO**</div></td></tr><tr><td width="24%">001</td><td width="42%">MARIA CRISTINA</td><td width="34%"><div>850,00</div></td></tr><tr><td width="24%">002</td><td width="42%">JOAQUIM JOSÉ</td><td width="34%"><div>1050,00</div></td></tr><tr><td width="24%">003</td><td width="42%">ANGELA MARIA</td><td width="34%"><div>1000,00</div></td></tr><tr><td width="24%">004</td><td width="42%">PEDRO AUGUSTO</td><td width="34%"><div>900,00</div></td></tr></tbody></table>

</div><table align="center" border="1" id="bkmrk-clientes-numero-nome" width="69%"><tbody><tr><td colspan="3"><div>**CLIENTES**</div></td></tr><tr><td width="24%">**NUMERO**</td><td width="42%">**NOME**</td><td width="34%"><div>**DATA DO CADASTRO**</div></td></tr><tr><td width="24%">111.222.333-44</td><td width="42%">MARIA CRISTINA</td><td width="34%"><div>10/02/2003</div></td></tr><tr><td width="24%">123.715.188-08</td><td width="42%">JOAQUIM JOSÉ</td><td width="34%"><div>20/03/2003</div></td></tr><tr><td height="13" width="24%">154.781.568-09</td><td height="13" width="42%">ANGELA MARIA</td><td height="13" width="34%"><div>25/03/2003</div></td></tr><tr><td width="24%">215.338.828-78</td><td width="42%">PEDRO AUGUSTO</td><td width="34%"><div>28/02/2003</div></td></tr></tbody></table>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-fornec-numero-nome-d" width="69%"><tbody><tr><td colspan="3"><div>**FORNEC**</div></td></tr><tr><td width="24%">**NUMERO**</td><td width="42%">**NOME**</td><td width="34%"><div>**DATA DO CADASTRO**</div></td></tr><tr><td width="24%">111.222.333-44</td><td width="42%">MARIA CRISTINA</td><td width="34%"><div>10/02/2003</div></td></tr><tr><td width="24%">123.715.188-08</td><td width="42%">JOAQUIM JOSÉ</td><td width="34%"><div>20/03/2003</div></td></tr><tr><td height="13" width="24%">154.781.568-09</td><td height="13" width="42%">ANGELA MARIA</td><td height="13" width="34%"><div>25/03/2003</div></td></tr><tr><td width="24%">215.338.828-78</td><td width="42%">PEDRO AUGUSTO</td><td width="34%"><div>28/02/2003</div></td></tr></tbody></table>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-lanc2003-codigo-data" width="69%"><tbody><tr><td colspan="4"><div>**LANC2003**</div></td></tr><tr><td width="15%">**CODIGO**</td><td width="22%">**DATA**</td><td width="41%">**HISTORICO**</td><td width="22%"><div>**VALOR**</div></td></tr><tr><td width="15%"><div>1</div></td><td width="22%">10/02/2003</td><td width="41%">COMPRA MATÉRIA PRIMA</td><td width="22%"><div>850,00</div></td></tr><tr><td height="19" width="15%"><div>2</div></td><td height="19" width="22%">20/03/2003</td><td height="19" width="41%">PGTO DE DUPLICATA</td><td height="19" width="22%"><div>1050,00</div></td></tr><tr><td height="13" width="15%"><div>3</div></td><td height="13" width="22%">25/03/2003</td><td height="13" width="41%">NOTA FISCAL DE COMPRA</td><td height="13" width="22%"><div>1000,00</div></td></tr><tr><td width="15%"><div>4</div></td><td width="22%">28/02/2003</td><td width="41%">DEVOLUÇÃO MERCADORIAS</td><td width="22%"><div>900,00</div></td></tr></tbody></table>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-historae-codigo-desc" width="69%"><tbody><tr><td colspan="4"><div>**HISTORAE**</div></td></tr><tr><td width="15%">**CODIGO**</td><td width="42%">**DESCRICAO**</td><td width="9%">**TIPO**</td><td width="34%"><div>**VALOR UNITARIO**</div></td></tr><tr><td width="15%"><div>1</div></td><td width="42%">MATERIAIS DE ESCRITÓRIO</td><td width="9%">D</td><td width="34%"><div>850,00</div></td></tr><tr><td height="19" width="15%"><div>2</div></td><td height="19" width="42%">HONORÁRIOS</td><td height="19" width="9%">R</td><td height="19" width="34%"><div>1050,00</div></td></tr><tr><td height="13" width="15%"><div>3</div></td><td height="13" width="42%">DESPESAS COM MATERIAIS</td><td height="13" width="9%">D</td><td height="13" width="34%"><div>1000,00</div></td></tr><tr><td width="15%"><div>4</div></td><td width="42%">DARF - IRPJ</td><td width="9%">T</td><td width="34%"><div>900,00</div></td></tr></tbody></table>

A Tabela se chama CLIENTES e possui os Campos: Número, Nome e Data do Cadastro que são as colunas. Cada registro de informação armazenada corresponde a uma linha, entenda como registro de informação o conteúdo dos campos desta linha. Por exemplo, o primeiro registro armazenado na tabela é o Número 111.222.333-44, Nome Maria Cristina, Data do Cadastro 10/02/2003.

Quando no relatório selecionarmos estes campos para impressão, o sistema irá imprimir o conteúdo de cada um deles, em linhas de acordo com os registros apresentados.  
Se um novo registro for inserido nesta tabela, ele será uma nova linha, com os 3 campos disponíveis para que se possa preencher seus conteúdos.  
Se o registro for eliminado, toda a linha é apagada da tabela.  
Nos relatório você poderá escolher também o campo para ordenação. Conforme a tabela acima se escolhermos a ordem pelo campo Nome, o relatório seria impresso da seguinte forma:

<table align="center" border="1" id="bkmrk-codigo-nome-salario-" width="61%"><tbody><tr><td width="15%">**CODIGO**</td><td width="51%">**NOME**</td><td width="34%"><div>**SALARIO**</div></td></tr><tr><td width="15%">003</td><td width="51%">ANGELA MARIA</td><td width="34%"><div>1000,00</div></td></tr><tr><td width="15%">002</td><td width="51%">JOAQUIM JOSÉ</td><td width="34%"><div>1050,00</div></td></tr><tr><td width="15%">001</td><td width="51%">MARIA CRISTINA</td><td width="34%"><div>850,00</div></td></tr><tr><td width="15%">004</td><td width="51%">PEDRO AUGUSTO</td><td width="34%"><div>900,00</div></td></tr></tbody></table>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-numero-nome-data-do-" width="68%"><tbody><tr><td width="22%">**NUMERO**</td><td width="45%">**NOME**</td><td width="33%"><div>**DATA DO CADASTRO**</div></td></tr><tr><td width="22%">154.781.568-09</td><td width="45%">ANGELA MARIA</td><td width="33%"><div>25/03/2003</div></td></tr><tr><td width="22%">123.715.188-08</td><td width="45%">JOAQUIM JOSÉ</td><td width="33%"><div>20/03/2003</div></td></tr><tr><td width="22%">111.222.333-44</td><td width="45%">MARIA CRISTINA</td><td width="33%"><div>10/02/2003</div></td></tr><tr><td width="22%">215.338.828-78</td><td width="45%">PEDRO AUGUSTO</td><td width="33%"><div>28/02/2003</div></td></tr></tbody></table>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-codigo-data-historic" width="69%"><tbody><tr><td width="17%">**CODIGO**</td><td width="25%">**DATA**</td><td width="42%">**HISTORICO**</td><td width="16%"><div>**VALOR**</div></td></tr><tr><td width="17%"><div>1</div></td><td width="25%">10/02/2003</td><td width="42%">COMPRA MATÉRIA PRIMA</td><td width="16%"><div>850,00</div></td></tr><tr><td width="17%"><div>4</div></td><td width="25%">28/02/2003</td><td width="42%">DEVOLUÇÃO MERCADORIAS</td><td width="16%"><div>900,00</div></td></tr><tr><td height="19" width="17%"><div>2</div></td><td height="19" width="25%">20/03/2003</td><td height="19" width="42%">PGTO DE DUPLICATA</td><td height="19" width="16%"><div>1050,00</div></td></tr><tr><td height="22" width="17%"><div>3</div></td><td height="22" width="25%">25/03/2003</td><td height="22" width="42%">NOTA FISCAL DE COMPRA</td><td height="22" width="16%"><div>1000,00</div></td></tr></tbody></table>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-codigo-descricao-tip" width="69%"><tbody><tr><td width="15%">**CODIGO**</td><td width="42%">**DESCRICAO**</td><td width="9%">**TIPO**</td><td width="34%"><div>**VALOR UNITARIO**</div></td></tr><tr><td width="15%"><div>4</div></td><td width="42%">DARF - IRPJ</td><td width="9%">T</td><td width="34%"><div>900,00</div></td></tr><tr><td height="19" width="15%"><div>3</div></td><td height="19" width="42%">DESPESAS COM MATERIAIS</td><td height="19" width="9%">D</td><td height="19" width="34%"><div>1000,00</div></td></tr><tr><td height="13" width="15%"><div>2</div></td><td height="13" width="42%">HONORÁRIOS</td><td height="13" width="9%">R</td><td height="13" width="34%"><div>1050,00</div></td></tr><tr><td width="15%"><div>1</div></td><td width="42%">MATERIAIS DE ESCRITÓRIO</td><td width="9%">D</td><td width="34%"><div>850,00</div></td></tr></tbody></table>

O relacionamento entre as tabelas é outro ponto muito importante para o funcionamento correto dos relatórios. Mesmo que você tente unir dados de tabelas que não tenham relacionamento entre si, o próprio gerador irá lhe informar. O relacionamento existe quando um campo de uma determinada tabela tem correspondência com o campo em outra tabela do sistema, isto é, o conteúdo destes campos contém os mesmos tipos de informações. Por exemplo as tabelas CLIENTES e REGIAO estão relacionadas pelos campos CodReg da tabela CLIENTES e Cod da Tabela REGIAO. O nome dos campos é diferente porém os dois armazenam o código da região.

Para que a idéia de relacionamento fique clara vejamos o seguinte exemplo da montagem de um novo relatório:

Acessando o menu **Relatórios/Gerador** você verá esta tela:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/AUcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AUcimage.png)

Nela você deverá selecionar a aba Consultas/Relatórios para que o gerador entenda que você deseja criar um novo relatório. Mesmo que você pretenda gerar uma etiqueta ou documento, será necessário antes, gerar um relatório para selecionar os campos a serem utilizados, as quebras e as condições que irão delimitar os dados no relatório como datas, Números de Clientes, etc. E depois desta etapa, você conseguirá montar a sua etiqueta ou documento apenas posicionando os campos a partir desta consulta. Veja mais informações em Gerando Etiquetas/Documentos.

Na tela inicial do gerador de relatórios você encontrará alguns botões específicos como:

[![image-1683296768044.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296768044.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296768044.png)NOVO: Cria um novo relatório para que você possa informar suas especificações.

[![image-1683296776641.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296776641.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296776641.png)EDITA: Edita um relatório gerado para que você possa alterar suas especificações.

[![image-1683296786609.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296786609.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296786609.png)VISUALIZA DADOS: Mostra numa grade os dados selecionados pelo relatório.

[![image-1683296801666.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296801666.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296801666.png)FORMATA ETIQUETA: Permite que você crie um modelo de etiqueta informando as dimensões e medidas do formulário.

Os botões Imprime e Preview foram explicados conforme item <u>Imprimindo Relatórios.</u>

**SELECIONANDO TABELAS E CAMPOS**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="468" src="https://www.youtube.com/embed/EoMEOpuKXhU" style="width: 835px; height: 468px;" width="835"></iframe>**

Clicando no botão Novo, o sistema irá apresentar a tela para que você comece selecionando as tabelas que irão fazer parte do relatório através do botão o (tabelas).

Quando o relatório estiver pronto e você irá pedir a sua impressão , antes de qualquer procedimento o sistema pedirá que você informe quais tabelas serão utilizadas, isto é , de qual ano. Isto ocorrerá com todas as tabelas do sistema que armazenam os dados desta forma, por mês e ano ou somente ano.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/ovkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/ovkimage.png)

Portanto podemos utilizar campos das 3 tabelas, mesmo que o relacionamento não seja comum entre todas elas, mas ao menos exista o relacionamento na sequência da seleção. Pois se olharmos a tabela de Centro de Custo com a tabela de ContaAT, não existe nenhum campo que relacione, ligue uma com a outra. E se ao selecionarmos as tabelas, escolhêssemos a tabela Centros de Custo e logo em seguida a de ContasAT o sistema iria exibir a mensagem que as tabelas não possuem relacionamentos entre si.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/ReOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/ReOimage.png)

Na tela acima já selecionamos também os campos que serão impressos no relatório e que estão na aba Campos.

A seleção pode ser feita arrastando o campo para esta aba ou simplesmente com o duplo clique do mouse sobre o campo escolhido.

Vamos alterar também o Cabeçalho dos campos. Veja que, a linha Cabeçalho recebe o mesmo conteúdo do nome do Campo na tabela. Então vamos alterar a Cod Bem para Cod do Prduto Data por exemplo, para que o relatório fique mais apresentável. Para isto, basta clicar na coluna da grade e digitar o novo conteúdo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Y67image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Y67image.png)

Também está disponível as linhas Totalizado (S/N) e Casas (Int, Dec). A linha Totalizado indica que o campo sendo um valor, será totalizado ao final do relatório ou da quebra e a linha Casas indicam as casas decimais utilizadas nos campos de valor, para indicar um valor com 2 casas decimais você descreveria 10,2, isto significa que a parte inteira teria 10 posições e 2 casas decimais. No caso do campo quantidade, poderia estar parametrizado 5,4.

**CONDIÇÕES**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="470" src="https://www.youtube.com/embed/qOEVBzzUB2I" style="width: 838px; height: 470px;" width="838"></iframe>**

Nesta aba você poderá informar as condições que irão delimitar os dados apresentados nos relatórios. Delimitar os dados significa que, de acordo com o que foi informado nesta aba, o sistema irá selecionar os dados que estejam de acordo com estas condições. Para isto você poderá utilizar os Operadores, Comparadores e demais Comandos que estarão descritos a seguir:

 [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/o7Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/o7Gimage.png)

**COMPARADOR**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/Lz2lohftEzo" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>**

Os comparadores disponíveis são utilizados dentro das condições para que seu conteúdo ou valor seja comparado a um campo da tabela. Se o conteúdo do campo satisfizer a condição de acordo com os valores dos comparadores, este registro será selecionado. Eles serão utilizados sempre em relação a um campo da tabela. Os comparadores disponíveis são Campo, Variável e Valor:

[![image-1683296838958.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296838958.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296838958.png)

**Campo**

Utilizando um campo na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de um campo de uma determinada tabela. Por exemplo, listar todos os lançamentos contábeis de conta débito com centros de custo e a descrição desses centros de custos. Para isso você deverá comparar o campos Abrev da tabela de Lançamentos Contábeis com o comparador Campo que será igual ao campo Abrev da tabela de Centros de Custo e o campo CCustoDebito da tabela de Lançamentos Contábeis com o camparador Campo que será igual ao campo Cod da tabela de Centros de Custo. Este tipo de comparação entre duas tabelas é necessária quando por exemplo, neste caso, queremos que no relatório seja impresso o Código do lançamento que está na tabela de lançamentos contábeis, e a descrição do centro de custo que está na tabela de centros de custo, portanto, precisamos igualar os campos das duas tabelas.

 [![image-1683296846601.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296846601.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296846601.png)

Veja que, antes de um determinado campo, vem o nome da tabela, isto para você ter certeza que está incluindo os campos da tabela correta.

**Variável**

Utilizando uma variável na comparação, significa que o registro será comparado ao conteúdo de uma variável, neste caso, ao pedir a impressão do relatório o sistema irá disponibilizar campos para que você informe o valor das variáveis. O nome é sugestivo se levarmos em consideração que a cada emissão do relatório o conteúdo desta variável poderá ser diferente. Então lembre-se que, quando estivermos falando de variáveis significa que é um valor que será informado por você no momento da impressão do relatório.  
**Uma consideração importante**: o conteúdo da variável deverá sempre corresponder ao mesmo tipo do campo que está sendo utilizado para comparação. Se o campo for do tipo Data, na variável você deverá obrigatoriamente informar como conteúdo da variável uma data. Se o tipo do campo for Valor (Número), o conteúdo da variável deverá ser um valor, e se o campo for do tipo caracter (letras) o conteúdo deverá ser uma palavra ou letras.  
Sempre que você escolher este tipo de comparador, estará disponível a coluna Descr. da Variável, para que você informe o nome que o campo receberá na tela de impressão do relatório identificando que conteúdo ela deverá receber. No exemplo abaixo, comparamos o campo Data do Lançamento com a variável "Data", que é o nome considerado internamente pelo sistema. Para apresentação na tela, foi atribuído o nome "Dt. Lancto".

[![image-1683296854365.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296854365.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296854365.png)

**Valor**

Utilizando um Valor significa que o registro será comparado a um Valor (correspondente ao tipo do campo) que será informado na própria condição. No exemplo abaixo comparamos o campo Data do lançamento com o valor de data 10/03/2003.

[![image-1683296866380.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296866380.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296866380.png)

Nos comparadores Valor e Campo, nunca será disponibilizado campos para você informar o conteúdo de comparação no momento da impressão dos relatórios. Portanto, se o conteúdo de comparação não for fixo, é aconselhável você utilizar o comparador Variável.

**OPERADORES:**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="467" src="https://www.youtube.com/embed/nB2M4hG5QDE" style="width: 833px; height: 467px;" width="833"></iframe>**

Para que você entenda melhor como funciona os operadores dentro das condições em relação aos campos e aos comparadores, utilizaremos a tabela LANC2003 como exemplo, que foi explicada [<u>anteriormente</u>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/utilizando-o-gerador-de-relatorios#Tabelas) é necessário também que você tenha conhecimento dos [<u>Comparadores</u>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/utilizando-o-gerador-de-relatorios#Comparador).

[![image-1683296878615.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296878615.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296878615.png)

Dentro da aba condições estarão disponíveis os Operadores:

[![image-1683296888702.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296888702.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296888702.png)MAIOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for maior que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data superior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma:

 [![image-1683296900003.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296900003.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296900003.png)

Leia- se : Retorne os registros cujo campo Data do Lançamento seja maior que 20/03/2003. No relatório seria impresso apenas o terceiro registro da tabela que é o lançamento com código 3.

[![image-1683296908789.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296908789.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296908789.png)MENOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for menor que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data inferior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma:

[![image-1683296920445.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296920445.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296920445.png)

Leia - se : Retorne os registros cujo campo Data do lançamento seja menor que 20/03/2003. No relatório seriam impressos o primeiro e o úlltimo registro da tabela que são os lançamentos com código 1 e 4.

[![image-1683296933110.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296933110.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296933110.png)MAIOR OU IGUAL A, MENOR OU IGUAL A: Estes dois operadores combinam os operadores descritos acima com o operador IGUAL A, além de verificar se o valor é maior ou menor que, ele retorna também os registros que possuem o conteúdo do campo comparado igual ao valor de comparação. Se no primeiro exemplo substituirmos o operador de Maior que para Maior ou igual a, além do registro com código de lançamento 3, seria retornado também o registro com código de lançamento 2 que tem a Data do lançamento igual a 20/03/2003. E no segundo exemplo se substituirmos para menor ou igual a, além dos registros retornados, seria impresso também o lançamento com código 2.  
Estes dois operadores são utilizados também na comparação de valores, onde você poderá indicar uma faixa de valores. Por exemplo:

[![image-1683296944537.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296944537.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296944537.png)

Leia -se: Retorne os registros cujo campo Valor seja maior ou igual que o valor da variável inicial (VlIni) e que o campo Valor seja menor ou igual que o valor da variável final (VlFim). Neste caso se no momento da impressão do relatório você informar como VlIni R$ 1000,00 e VlFim R$ 1500,00, o sistema irá retornar os registros em que o Valor esteja entre R$ 1000,00 e R$ 1500,00 inclusive os com valor R$ 1000,00 e R$ 1500,00.  
Neste exemplo os dois operadores foram utilizados em conjunto e com o mesmo campo. Porém nada impede que você utilize cada um deles individualmente ou com campos distintos.

[![image-1683296953163.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296953163.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296953163.png)IGUAL A , DIFERENTE DE: Retorna os registros que no conteúdo do campo são exatamente iguais ou diferentes do valor utilizado para comparação. No primeiro exemplo, se substituirmos o operador Maior que para Igual a, o sistema retornaria apenas o registro com código do lançamento 2 que tem Data igual a 20/03/2003. Da mesma forma se utilizarmos o operador Diferente de, retornaria todos os outros 3 registros, exceto o de código de lançamento 2.

[![image-1683296969387.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296969387.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296969387.png)LIKE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado corresponda a parte, início ou fim do valor utilizado para comparação. Para isso no momento de imprimir o relatório você utilizará o caracter "%" para indicar se o começo ou o final do conteúdo do campo será desconsiderado da comparação e logo a seguir informar o valor que será comparado. Por exemplo: Listar todos os lançamentos que possuam a palavra Compra, no inicio ou no fim do histórico:

[![image-1683296981447.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296981447.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296981447.png)

Leia -se: Retorne os registros cujo campo Histor1 tenha parte do valor da variável Parte. No momento da impressão do relatório você informará como conteúdo da variável Parte %COMPRA%, o sistema irá retornar os registros com código de lançamento 1 e 3. Porém se você informar %COMPRA, apenas o registro com código de lançamento 3 será retornado. O mesmo vale para COMPRA%, o sistema retornará apenas o lançamento 1.

**OUTROS e AND/OR**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="468" src="https://www.youtube.com/embed/U9voc5ogCSM" style="width: 835px; height: 468px;" width="835"></iframe>**

[![image-1683296989341.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296989341.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296989341.png)

Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o centro de custo não seja igual a "1". O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo centro de custo dos lançamentos de contas debitos seja igual ao valor "1", o sistema irá desconsiderar este registro.

[![image-1683297005078.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297005078.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297005078.png)

No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas.

[![image-1683297011335.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297011335.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297011335.png)

Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado.

**QUEBRAS/ORDENAÇÃO DOS RELATÓRIOS**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="472" src="https://www.youtube.com/embed/Zawf7Ms68LA" style="width: 842px; height: 472px;" width="842"></iframe>**

Na aba "Outros", é possível definir quebras para o relatório, bem como informar a ordenação do mesmo. Para isso, basta arrastar o campo pelo qual o relatório será ordenado, para o campo ORDEM.

O mesmo ocorre com os campos para as quebras.

aso não tivéssemos incluído em condições o campo Data do lançamento como uma seleção específica e sim uma comparação por faixa de datas indicando uma variável para receber o início e outra para receber o fim, poderíamos incluir este campo também como quebra, sendo assim, o relatório sairia com os lançamentos agrupados por data de cadastro, isto é, em uma linha sairia a data de lançamento e logo abaixo os lançamentos em si.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/b1cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/b1cimage.png)

**TÍTULO DOS RELATÓRIOS**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="470" src="https://www.youtube.com/embed/-25ytbL47Yg" style="width: 838px; height: 470px;" width="838"></iframe>**

Na aba dados especiais você poderá identificar o título do seu relatório, este título é que identificará o relatório para que você possa selecioná-lo para impressão. Você poderá definir também se a impressão será em caracteres condensados ou normais e a quantidade de colunas do formulário.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/NZsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/NZsimage.png)

No campo "Campo a ser impresso no título", selecionamos o campo Descrição do Centro de Custo, após o título do relatório o sistema irá imprimir o conteúdo deste campo.

  
O campo Título para Coluna extra, imprimirá no relatório uma coluna com este nome, sendo que ela não se refere a qualquer campo das tabelas escolhidas para impressão na aba Campos. O caracter de preenchimento poderá ser utilizado por exemplo, para imprimir nesta coluna linhas, então o caracter de preenchimento seria "\_", ou qualquer outro que você possa vir a utilizar.

Agora é só gravar o relatório.

**IMPRIMINDO RELATÓRIOS DO GERADOR**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="473" src="https://www.youtube.com/embed/p9f6XSV229E" style="width: 844px; height: 473px;" width="844"></iframe>**

Para imprimir este relatório, basta acessar o menu **Relatórios/Gerador**, e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele

Clicando no botão imprime [![image-1683297222368.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297222368.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297222368.png), o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis. Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano, como explicamos anteriormente no item [<u>Selecionando Tabelas e Campos.</u>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/utilizando-o-gerador-de-relatorios#SeleCampos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/cDOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/cDOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/wNAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/wNAimage.png)

Veja que, na quebra foi impresso a descrição do centro de custo e que a coluna Custo impressa logo abaixo poderia ser excluída. Para isto, basta acessar o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele, e editar o relatório, inserindo ou excluindo campos ou mesmo alterando as condições.

Verifique também que no cabeçalho das colunas ele assumiu o nome que informamos na linha cabeçalho dos campos na aba Campos.

**GERANDO ETIQUETAS / DOCUMENTOS**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="469" src="https://www.youtube.com/embed/pj1RCNuLG9k" style="width: 836px; height: 469px;" width="836"></iframe>**

Para gerar etiquetas e documentos você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item Utilizando Gerador de Relatórios. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Etiquetas ou Documentos clicar no botão novo.

[![image-1683297262271.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297262271.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297262271.png)

O sistema pedirá que você informe o nome da etiqueta ou documento (campo relatório) e o nome do relatório/consulta que irá gerar os dados para esta etiqueta ou documento (campo Consulta).

É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado ao documento, desta forma, após a sua especificação para o documento, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após o documento ou a etiqueta estiver quase pronta, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar o documento e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão da barra de ferramentas do editor. Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado.

[![image-1683297275931.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297275931.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297275931.png)

No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná -los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de sua etiqueta ou de acordo com o layout do seu documento.

Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para a etiqueta ou documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando &lt;Consulta&gt;, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente.

Na geração de etiquetas, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALCB, que contém os dados referentes a configuração do Contabilidade e PARAMCB, que contém informações referentes a parametrização da sua empresa no Contabilidade. Também estará disponível uma opção chamada &lt;Texto&gt;, que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso &lt;Texto&gt; tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. é possível então informar um complemento, ou no caso de &lt;Texto&gt;, o próprio texto que será impresso.

Obs.: Na geração das etiquetas para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de &lt;Consulta&gt; (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração da etiqueta.

Na geração de documentos, além da consulta poderão ser selecionados dados de tabelas que não apresentam relacionamento com as tabelas que foram utilizadas na consulta. Todos os campos destas tabelas serão disponibilizados para impressão. Devido a sua falta de relacionamento com a consulta, os campos inseridos destas tabelas no documento serão questionados na hora da impressão, através de uma lista de opções que listam os dados existentes. É também possível inserir campos com dados variáveis que deverão ser informados na hora da impressão. Para isso basta preencher apenas o terceiro campo da barra de ferramenta, deixando os outros campos em branco. Ao contrário da etiqueta, os textos fixos são inseridos no sistema digitando-o diretamente no editor.

A figura acima mostra a seleção do campo Numero, originário da consulta "Empresas - Dados Parciais". Através do botão é possível escolher a formatação do campo selecionado. Como exemplo de formatação, se o campo TipoEstabelecimento, da tabela de Empresas, estivesse selecionado, seria impresso M, F e U para Matriz, Filial e Unico, respectivamente. Podemos utlizar a seguinte formatação para a impressão dos nomes completos:

[![image-1683297287686.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297287686.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297287686.png)

As formatações "**Extenso**" (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada etiqueta. A formatação **Máscara** permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão da etiqueta, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção **Inserir/Data e Hora...**, e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão para incluir o campo na etiqueta ou documento.

Um exemplo de uma etiqueta:

[![image-1683297297645.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297297645.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297297645.png)

No exemplo acima, escolhemos os campos Código do Lançamento, Data do Lançamento, Valor, Cod. do Centro de Custo, Descrição do Centro de Custo.

Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão.

Para imprimir as etiquetas geradas, você acessará o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Etiquetas deve selecionar a etiqueta que você criou. Clicando no botão imprime, o sistema irá perguntar qual o modelo de etiqueta que deverá ser utilizado:

[![image-1683297308937.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297308937.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297308937.png)

Se o formulário que você possui não coincide com nenhuma das disponíveis no sistema, você poderá criar um novo modelo de etiqueta clicando no botão [.![image-1683297369096.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297369096.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297369096.png)

Para imprimir um documento gerado, você acessará o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Documento selecionar o nome do documento que você criou e clicar no botão imprime. Na tela em que se abre, você deverá preencher os campos que são divididos em três classes:

campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos.

[![image-1683297399724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297399724.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297399724.png): campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos.

[![image-1683297416956.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297416956.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297416956.png) : campos referentes aos campos inseridos no documentos que pertencem as tabelas que não possuem relacionamento com a consulta. Clicando na seta a direita, serão listados os valores deste campo presentes atualmente na tabela.

[![image-1683297433794.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297433794.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297433794.png) : campos referentes aos campos variáveis informados no documento. O texto informado será impresso na posição do documento onde você inseriu o respectivo campo..

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-gerador-de-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Condições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-condicoes)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-outros-e-andor)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-operadores)
- [Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-quebrasordenacao-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-imprimindo-relatorios-do-gerador)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-titulo-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-gerando-etiquetasdocumentos)
- [Gerador de Relatórios - (Nova Versão)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-nova-versao)
- [Trabalhando com o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-o-gerador-de-relatorios)

# Gerador de Relatórios (nova versão)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/CE7L_Bu3Lac" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


Para utilização do **Novo Gerador de Relatórios** primeiramente é necessário a **instalação na mesma pasta onde estão instalados os Sistemas.**

Em seguida, utilizando o login do **SUPERVISOR**, acesse o menu **Relatórios/Gerador de Relatórios (nova versão)/Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/s4oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/s4oimage.png)

O Sistema apresentará mensagem dizendo que **serão criadas informações para o novo gerador**, clique em **SIM**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger1.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/kizimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/kizimage.png)

O Sistema criará as tabelas e ao finalizar dará mensagem Informações criadas com sucesso.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger2.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/L8yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/L8yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/viPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/viPimage.png)

Para criação de um **novo relatório** acesse novamente o menu **Relatórios/Gerador de Relatórios (nova versão)/Cadastra** e o sistema apresentará a tela para escolha dos **Sistema** que possuem informações que deverão constar no relatório.

**1) SELECIONANDO SISTEMAS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/vf9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vf9image.png)

A opção **Separa Tabelas por Assunto** faz com que na próxima tela (**onde os campos são selecionados**), utilize determinados assuntos para separar as tabelas. Dessa forma é possível visualizar, por exemplo, todas as tabelas relacionadas a Nota Fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/H2iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/H2iimage.png)

Definindo o relatório como **Favorito**, o mesmo poderá ser visualizado no menu de **relatórios do sistema**, permitindo ao usuário visualizar o resultado final, que é o próprio relatório, utilizando esse atalho.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/e4dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/e4dimage.png)

Em alguns relatórios, a **ordem de seleção dos campos**, ou os **próprios campos selecionados** fazem com que alguns registros sejam **duplicados**. **Para ignorar esse tipo de comportamento, basta apenas marcar a opção Ignora itens duplicados.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/WzHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/WzHimage.png)

Essa duplicidade pode ocorrer em algumas Funções que poderemos utilizar para a confecção do relatório, e para ignorar também esse comportamento, existe a opção **Ignora itens duplicados nas funções**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/cfKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/cfKimage.png)

Finalizando a tela inicial do Gerador, devemos escolher **quais sistemas vamos utilizar na geração do relatório**. É importante se atentar a isso, pois é através dessa seleção que o **Gerador mostra os campos que podem pertencer ao relatório**.

Após a escolha dos Sistemas clique na seta **Próximo (F9).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/OHfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/OHfimage.png)

**2) SELECIONANDO CAMPOS**

Em seguida o Sistema apresentará a tela **“Selecionando Campos**” para que sejam definidas quais as **Tabelas** que serão utilizadas de cada sistema, após o usuário fazer essa definição o Sistema apresentará do lado direito da tela todos os **campos da tabela** escolhida, o usuário deverá escolher quais os campos que farão parte do relatório, no momento que esta escolha é feita o campo escolhido vai para **“Campos Selecionados”**. Clique no botão **Próximo (F9).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/n8Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/n8Dimage.png)

**3) ORDENANDO TABELAS**

A próxima tela é **“Ordenando Tabelas”**, muitas vezes a ordem das tabelas pode determinar o resultado de uma consulta. A tela de ordenação serve para que o usuário demonstre a ordem das tabelas.

Caso o usuário não saiba, ou não queira definir a melhor ordem para o seu relatório, o sistema ira fazer automaticamente. Nessa tela devemos definir qual é nossa **tabela principal.** A tabela principal deve ser aquela que contém as **informações mais relevantes**

**IMPORTANTE:** Caso alguma das tabelas não possua relação com as demais, impossibilitando a geração do relatório, o usuário será avisado nessa tela, ou seja, para avançar ao próximo passo, todas as tabelas selecionadas devem possuir algum tipo de relação. O sistema deve avisar qual tabela não possui essa relação. Depois de realizada a ordenação clique no botão **Próximo (F9).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/BlWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/BlWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/LjIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/LjIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Tvhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Tvhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/0FIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/0FIimage.png)

**4) DEFININDO CAMPOS VIRTUAIS**![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger6.png)

Campos virtuais são campos que não fazem parte de nenhuma das tabelas selecionadas, e que serão **criados e receberão valor apenas na geração do relatório.**  
Esses campos podem ser campos do tipo **texto, podem ser campos numéricos, e podem até ser campos calculados**, ou seja, podem receber fórmulas para retornar um determinado valor.

Esses valores, padrões ou calculados, devem ser atribuídos na campo “Valor Padrão”. No caso de uma fórmula, o usuário pode utilizar a tela de Campos Calculados para montar a expressão de maneira simples. Para maiores informações verifique o HELP na própria tela de Campos Calculados.

Suponhamos que o usuário precise criar uma coluna de nome **CMV**, que contenha o **preço do produto (tabela) multiplicado pela quantidade de itens da NF (tabela),** nesse caso ele deverá dar **nome ao campo (CMV) o tipo será calculado, definir o tamanho e a origem do campo e na célula “Valor Padrão” deverá colocar a fórmula para que o Sistema chegue ao valor desejado, nesse caso preço multiplicado por quantidade**, o resultado da fórmula, caso o usuário queira poderá ser utilizado em uma nova fórmula, em seguida clique no botão **Próximo (F9).**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger7.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/AbEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AbEimage.png)

**5) CONFIRMANDO OS CAMPOS**

A tela de **Confirmação dos Campos** é muito importante, pois é nela que definimos o titulo do campo no relatório e se o mesmo vai ser utilizando em pesquisa.  
**Utilização em pesquisa:** Se apenas gerarmos o relatório, ele irá trazer todos os registros possíveis dos campos que selecionamos, porém em algumas situações desejamos filtrar esse registro, seja por data, por algum número especifico ou por qualquer outra coisa. Na tela de Confirmação dos Campos que definimos quais campos poderão ser utilizados como filtros. Para isso temos quatro opções:

**Não:** O campo será mostrado no relatório, mas não fara parte do filtro.  
**Sim:** O campo será mostrado no relatório e fará parte do filtro.  
**Somente Pesquisa:** O campo fará parte do filtro, mas não será mostrado no relatório.  
**Somente Fórmula:** O campo não fará parte da pesquisa e também não será mostrado no relatório. O mesmo deve ser considerado apenas na fórmula em que foi definido.

Na confirmação dos campos, podemos ainda definir uma f**unção para o campo que desejarmos.** Essas funções são semelhantes às funções que podem ser incluídas nos Campos Calculados.

Na tela de **Confirmação dos Campos** podemos definir **quais campos farão parte da pesquisa**, ou seja, serão utilizados para **filtrar** o relatório. Na **Definição de Filtros** é que mostramos ao relatório **como esses filtros deverão ser aplicados aos campos escolhidos**. Cada campo pode ter mais de um filtro.

No exemplo abaixo, definimos que a **Data de Emissão** será utilizada para **filtrar nosso relatório**, e assim podemos determinar qual **Tipo de Filtro** será aplicado a ele:  
**Igual:** O campo será filtrado baseado numa comparação de igualdade. Ex: DataEmissao = 30/04/2011  
**Diferente:** O campo será filtrado baseado numa comparação de diferença. Ex: DataEmissao &lt;&gt; 30/04/2011  
**Menor:** O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é inferior a essa data.  
**Maior:** O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é superior a essa data.  
**Menor ou igual:** Esse filtro se assemelha ao filtro **Menor,** diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores inferiores, mas também o próprio valor passado.  
**Maior ou igual:** Esse filtro se assemelha ao filtro **Maior,** diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores superiores, mas também o próprio valor passado.  
**Entre:** Com esse filtro, o relatório será filtrado baseando-se numa faixa passada pelo usuário. Nesse filtro o usário deve informar dois valores. Ex: Utilizando a DataEmissão ainda como exemplo, seria necessário informar a DataEmissaoInicial e a DataEmissaoFinal.  
**Contém:** Esse filtro deve ser mais utilizado para campos do tipo texto, pois busca os valores que contém o texto passado pelo usuário. Ex: Se fizermos uma busca pela Razão Social dos clientes, e possuirmos na base um cliente chamado **Empresa Teste Relatório,** poderíamos passar para nosso filtro **Contém,** a seguinte palavra-chave: **Emp**  
Pois **Emp** está contido dentro de **Emp**resa Teste Relatório.

Ainda nessa etapa podemos definir se esse valor do filtro é **fixo ou não.** Caso seja Fixo, já nessa tela o usuário deve definir o valor a ser utilizado pelo filtro. Caso não seja, o usuário irá informar o valor do filtro da tela final do relatório, e esse valor será pedido toda vez que o usuário for gerar o relatório.

**IMPORTANTE:** Devemos lembrar que essa etapas definem a **estrutura do nosso relatório**, e não serão necessárias toda vez que desejarmos visualizar o relatório de vendas, por exemplo, que criarmos aqui. Mas caso o usuário deseje alterar, inserir ou excluir algum campo, ele deve entrar na edição da estrutura e passar novamente por essas etapas. Caso contrário, pode-se utilizar sempre a tela final.

Só será possível definir **filtros dos campos que em confirmando Campos** estiverem definidos com **Sim** na coluna Utilizado em Pesquisa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Tzsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Tzsimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger8.png)**6) DEFININDO A ORDENÇÃO DOS CAMPOS**

Na tela de ordenação, podemos criar ordenações para o relatório, e definir quais campos farão parte dessa ordenação.

Se criarmos mais de uma ordenação, podemos no momento da geração do relatório, **selecionar qual ordenação utilizaremos**. Isso irá alterar a maneira como os dados serão mostrados.  
Ex: Criando uma ordenação por Número da Nota, o relatório apresentará os dados de acordo com o **número da nota**. Se por acaso, definirmos que a ordenação é por data**,** os registros serão apresentados de acordo com a **data**, e não mais pela numeração.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/EXbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/EXbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/LpJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/LpJimage.png)

**![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger9.png)7) DEFININDO AS QUEBRAS**

Além de ordenar os dados, podemos **quebrá-los em grupos**. Essa quebra é definida pela igualdade desses registros em algum campo que escolhermos. Na imagem abaixo, definimos que a quebra é pelo número da nota fiscal. O **nome da quebra** será utilizado na tela final, pois podemos cadastrar varias quebras e utilizar apenas uma.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/zJIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/zJIimage.png)

**8) DEFININDO FILTROS**

Em definindo filtros você conseguira definir quais os filtros que serão utilizados no momento da visualização do Relatório

Em nosso exemplo informamos que iremos informar no filtro (no momento da visualização do Relatório), os números de intervalo das notas fiscais - de tal nota até tal nota)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/leTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/leTimage.png)

**9) VERIFICANDO RESULTADOS**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger11.png)Na tela “Verificando Resultados”, o sistema mostrará a configuração do relatórios de acordo com o selecionado anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/hTcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/hTcimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger12.png)Quando chegar na etapa Verificando Resultados, **salve o Relatório**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/iwEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/iwEimage.png)

Em seguida acesse novamente o menu **Relatórios&gt;Gerador de Relatórios (nova versão)&gt;Manutenção** e clique na seta **Avança**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/AwGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AwGimage.png)

Edite o Relatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/vNKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vNKimage.png)

**Vá para a última etapa do relatório**

Será apresentada a tela para que você defina a **configuração de visualização** (Quebra, Filtros, de acordo com o que foi cadastrado na elaboração do Relatório)

Ao pedir a visualização do relatório, o usuário deverá definir a quebra, ordem e tipo do relatório.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/en2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/en2image.png)

.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger13.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/bKPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/bKPimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/utilizando-o-gerador-de-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Condições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerador-de-relatorios-condicoes)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerador-de-relatorios-outros-e-andor)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerador-de-relatorios-operadores)
- [Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerador-de-relatorios-quebrasordenacao-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerador-de-relatorios-imprimindo-relatorios-do-gerador)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerador-de-relatorios-titulo-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerador-de-relatorios-gerando-etiquetasdocumentos)
- [Gerador de Relatórios - (Nova Versão)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerador-de-relatorios-nova-versao)
- [Trabalhando com o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/trabalhando-com-o-gerador-de-relatorios)

.

# Utilizando Auditoria no Sistema

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/kqaTE_6qvjM" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>

O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração.

Para ativar o recurso de auditoria acesse o menu Utilitários/Configuração Gerais

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/timimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/timimage.png)

Assinale a opção **Ativar Auditoria**.

A opção **Os novos registros deverão ser auditados** deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas.

**Servidor, Porta e Versão** - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird.

**Caminho do arquivo de dados no servidor** : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria.

**Usuário e senha** indicam o usuário e senha do banco de dados.

Controle de Senhas se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado.

Se cechada a opção Armazena configuração de tela por usuário o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema.

Se checada a opção Utilizar geração automática de códigos nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico.

Ao clicar em Testar Conexão, o sistema retornará a mensagem se a conexão foi efetuada com sucesso

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/xNKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/xNKimage.png)

Ao salvar a configuração o Sistema, será apresentada mensagem, clique em ok

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/KiSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/KiSimage.png)

**VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS**

Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/RyWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RyWimage.png) , que quando acionado abrirá a tela de auditoria:![](https://help.supersoftservice.com.br/PP/imagens/ConfigurandoAuditoria3.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/DAsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/DAsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4pEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4pEimage.png)

**SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA**

Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas:

\- Registro selecionado na tela de manutenção: Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta. Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão ![](https://help.supersoftservice.com.br/PP/imagens/ConfigurandoAuditoria7.png) (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações.

\- Todos os registros (uma exibição por vez): Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela.

![](https://help.supersoftservice.com.br/PP/imagens/ConfigurandoAuditoria6.png)Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão ![](https://help.supersoftservice.com.br/PP/imagens/ConfigurandoAuditoria7.png) (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados.

\- Todos os registro: Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas.  
Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tsEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tsEimage.png)

**SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA**

  
Em **Filtros de Pesquisa** você poderá determinar o **Período**, se os **tipos de registros** apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados.

Ele irá apresentar também os **sistemas** que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de Histórico Funcional mostrou apenas o Sistema PPP

Em **Usuário** você poderá especificar um usuário ou todos.

Na caixa **Tabelas**, estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações.

A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados :

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gljimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gljimage.png)

O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Histórico Funcional).

Clique no botão para que seja visualizada a auditoria

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/xXYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/xXYimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/t9Zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/t9Zimage.png)

Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas.

# Configurando o Sistema

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/70zX-_lp2v4" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>

Para definir a Configuração do Sistema, acesse o menu <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> **Utilitários&gt;Configurações** e informe:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FcAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FcAimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Nome da Moeda Brasileira:** Singular e Plural.  
  
**Utilizará restrição de usuário por empresa:** Isso permite determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso.[ Veja mais informações em Controlando Usuários do Sistema.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)</span>  
  
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Utiliza definição automática de empresas:** se essa opção estiver assinalada, quando você inicializar o sistema, a empresa que você estava utilizando da última vez será definida automaticamente, de acordo com o usuário. Por exemplo</span>

> <table align="center" border="1" width="75%"><tbody><tr><td width="52%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Usuário**</span></div></td><td width="48%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Empresa Definida**</span></div></td></tr><tr><td width="52%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">José</span></div></td><td width="48%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">MODELSS1</span></div></td></tr><tr><td width="52%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Maria</span></div></td><td width="48%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">MODELSS2</span></div></td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Quando Maria entrar no sistema, a empresa MODELSS2 será definida automaticamente. Quando José entrar, será a MODELSS1.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso essa opção não esteja assinalada, ao entrar no sistema você deverá definir a empresa a ser utilizada, manualmente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor limite (mínimo) para retenção do INSS:** até o limite informado o sistema não fará a **retenção do INSS nas Notas Fiscais de serviços**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor limite (mínimo) para desconto de IRRF:** até o limite informado o sistema não calculará o **desconto de IRRF nas Notas Fiscais.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Ocultar Atalhos -** O Sistema possui atalhos que poderão ser ocultados se você desejar ou serem exibidos na parte:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Superior, </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Inferior,</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Lateral Esquerda </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Lateral Direita do Sistema.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Teclas de Atalho - Pesquisas:** Poderão ser escolhidas duas telas de pesquisa que serão abertas quando as teclas correspondentes forem pressionadas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Período Padrão - Você conseguirá definir quando entrar na tela de manutenção do Sistema qual o período que deverá ser apresentado (nenhum, Período Ativo ou Intervalo padrão em dias)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/F1Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/F1Gimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Configurando o Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-o-sistema)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)

# Cadastrando Impressoras

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="454" src="https://www.youtube.com/embed/Z3k-ErHUMqY" style="width: 810px; height: 454px;" width="810"></iframe>

Não há necessidade de cadastrar as impressoras existentes em sua empresa pois o sistema irá buscar as impressoras cadastradas no windows, mas se você desejar fazê-lo, acesse Utilitários&gt;Impressoras

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/EbXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/EbXimage.png)

Deverá ser definida uma única impressora como padrão.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/jqKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/jqKimage.png)

No momento da impressão dos relatórios, se você não redefinir a impressora, o sistema o enviará para a impressora padrão.

**Fonte de Impressão para relatórios texto na impressora Gráfica** : Você poderá alterar a fonte da impressão de relatórios modo texto nas impressoras gráficas se a fonte "Courier" não está trazendo um resultado satisfatório nos relatórios. Em algumas marcas de impressora Gráfica esta fonte fica muito clara. A frente do campo da fonte, você poderá ver um exemplo de como a fonte ficará no relatório.  
**Importante**: No preview dos relatórios a fonte não será assumida, continuará a Courier..

A opção **Atualiza a impressora para todos os computadores** estará disponível durante a edição. Caso assinalada, as alterações efetuadas na configuração da impressora serão refletidas em todos os computadores que utilizem esta impressora. Caso contrário, serão apenas efetivadas no computador atual.

**Os valores das margens Direita e Inferior não surtirão efeito na emissão de relatórios em modo gráfico.**

# Desbloqueando Tabelas

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="469" src="https://www.youtube.com/embed/WW-jiXTRocw" style="width: 836px; height: 469px;" width="836"></iframe>

Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas.

É o caso, por exemplo, das transferências de dados para o **Sistema de Controle de Estoque**, **Sistema Financeiro, Sistema Livros Fiscais ou Sistema de Contabilidade**. Durante cada um desses processos, a tabela ficará bloqueada para alterações, sendo desbloqueada no final do processo. Caso ocorra algum erro durante a execução, ela poderá permanecer bloqueada, ou seja, o acesso para inclusão ou envio de informações não será permitido.

Para desbloquear tabelas, acesse o menu **Utilitários&gt;Desbloqueia Tabelas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/jHJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/jHJimage.png)

Informe a tabela que você deseja desbloquear e, se for o caso, o ano. Clique no botão Lixeira e a tabela será desbloqueada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/scaled-1680-/e0gimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/e0gimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/scaled-1680-/Ibnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/Ibnimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/scaled-1680-/KJaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/KJaimage.png)

# Trocando de Usuário logado ao Sistema

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="445" src="https://www.youtube.com/embed/03GLAjw2ZQc" style="width: 794px; height: 445px;" width="794"></iframe>**


1\) Para trocar o [Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) que está locado ao Sistema você poderá acessar o menu **Utilitários&gt;Trocar de Usuário**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/WLwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/WLwimage.png)

Defina o [Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) e em seguida a senha do usuário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/BKBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/BKBimage.png)

2\) Poderá, ainda, clicar com o Botão Direito do Mouse no Centro da Tela e Definir a opção Trocar de Usuário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/QPMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/QPMimage.png)

Defina o [Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-os-usuarios-do-sistema) e em seguida a senha do usuário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/BKBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/BKBimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Atribuindo Direitos de Usuários sobre Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-de-usuario-sobre-vendedores)
- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Cadastro de Direitos por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-por-usuarios)
- [Cadastro de Empresas por Usuários](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-empresas-por-usuarios)
- [Cadastro de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-recurso)
- [Cadastro de Usuários por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-usuarios-por-empresa)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-dos-vendedores-usuarios)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)
- [Trocando de Usuário Logado ao Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trocando-de-usuario-logado-ao-sistema)

# Cadastrando Grupo de Empresas

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/U4ZNUN-Qz0k" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>


O Sistema possibilita que alguns procedimentos da empresa possam ser efetuados por **Grupo de Empresas**.

Para que o procedimento possa ser realizado, primeiramente você deverá acessar o menu **Utilitários&gt;Grupo de empresas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cfiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cfiimage.png)

Crie seus Grupos. Ao clicar no botão Novo” o sistema disponibiliza a tela para que você nomeie o grupo e selecione as empresas que farão parte dele.

- **Você poderá criar quantos grupos forem necessários**.
- Cada empresa poderá fazer parte de diversos grupos e
- Cada grupo poderá ter um número indeterminado de empresas.

Na emissão de alguns relatórios, por exemplo [Relatório de Margem Líquida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-relatorio-de-margem-liquida), que permite que seja selecionado o tipo de impressão quanto à empresa e nesta estiver assinalado a opção **Consolidado (Coligadas)**, o sistema disponibilizará um campo para que você informe o grupo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sM9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sM9image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wJnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wJnimage.png)

É neste caso que estes grupos serão utilizados, portanto, você deverá informar o nome do **Grupo** com o qual deseja trabalhar.

Alguns relatórios, o MRP, o planejamento de vendas e a programação da produção consideram as quantidades de todas as empresas que pertencem ao grupo que contém a empresa inicializada.

Clicando na opção **"Grupo"** você deve informar o nome do Grupo .

O mesmo procedimento deve ser repetido para outras operações que oferecem essa opção.

É importante que você forme os grupos de acordo com as características da empresa e de acordo com a natureza de cada operação a ser executada.

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Histórico de email

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="469" src="https://www.youtube.com/embed/JEPuLgmP68I" style="width: 836px; height: 469px;" width="836"></iframe>

O Sistema possibilita que a partir do momento que seu email seja configurado no no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais da Empresa, aba configuração de email**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/S1Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/S1Limage.png)

Você consiga enviar emails, utilizando a **caixa de saída** definida.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZR1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZR1image.png)

A partir da configuração feita e os emails enviados, se você precisar verificar os emails enviados acesse o menu **Utilitários&gt;Histórico de email**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3vXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3vXimage.png)

Clique na seta Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2wGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2wGimage.png)

<div id="bkmrk--5" style="text-align: justify;"><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wxLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wxLimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Histórico de email](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/historico-de-email)
- [Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-envio-de-email-atraves-do-login-do-sistema)

# Configurando os Documentos Fiscais

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/dsnwm63VUKo" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

Para que você configure os **documentos fiscais** emitidos pela sua empresa (**documentos não eletrônicos**) você deverá acessar o menu **Utilitários&gt;Configurador de Documentos&gt;Documentos Fiscais&gt;Parâmetros**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/pjMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/pjMimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**DEFINIÇÃO DOS PARÂMETOS DO DOCUMENTO**</span>

Defina o Modelo e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qaximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qaximage.png)

Em seguida defina todos os campos dos **Parâmetros de documento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Tw3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Tw3image.png)

**DEFINIÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO DOCUMENTO**

Defina o modelo e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/sqrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/sqrimage.png)

Será aberta a tela para que você defina todos os campos que serão impressos no documento, para cada campo você deverá definir em que coluna e em que linha a informação será impressa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/bQ6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/bQ6image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Configurando os Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-documentos-fiscais-notas-fiscais-duplicatas-conhecimento-de-transporte-nao-eletronicos)
- [Configurando os Parâmetros dos Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-os-parametros-dos-documentos-fiscais)

# Configurando o Boleto Bancário

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/JIo84eFevyU" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>


O Sistema possui internamente cadastrado os **layouts dos principais Bancos**, desta forma para a impressão do **Boleto Bancário** de um desses bancos já tratados internamente no sistema, bastará que você tenha o[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos)[Banco, Agência ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancoshttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-bancosagencia-bancaria)e [Conta Corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldoshttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-conta-corrente-dos-fornecedores) Cadastrado e que faça a Parametrização do Banco no **Sistema Financeiro**

Para visualizar os Bancos que já possuem os Layouts previamente cadastrados acesse, no **Sistema Financeiro**, o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Boleto Bancário** e defina o seu banco.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kz4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kz4image.png)

Para definição do **Layout do Boleto Bancário** você deverá acessar o menu **Utilitários&gt;Configuração de Layout&gt;Boleto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/WDyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/WDyimage.png)

Defina o Nome do Formulário e clique em OK (basta digitar a informação e dar OK)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Jq7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Jq7image.png)

Defina o Modo de Impressão (Normal ou Condensado), o número de linhas do Boleto Bancário e se irá utilizar micro avanço

Em seguida defina se o modo de impressão será **Normal ou Condensado**

- **Normal - Impressão 48 colunas por linha**
- **Condensado - 54 colunas por linha**

Defina o número de linhas que seu boleto conterá

Defina se será utilizado micro avanço na impressão

Importante: Após a definição você clicará em OK para terminar a configuração e caso no momento de realizar o teste de impressão do boleto você verificar que não ficou correto, poderá voltar nesta tela e mudar as informações para realização de um novo teste.

Clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/eyLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/eyLimage.png)

Agora você deverá realizar a configuração do Boleto

Depois que você definiu os parâmetros do boleto e clicou em ok será aberta a tela par configurar o boleto bancário

Existem informações que terão 3 campos, outras que terão dois campos

- **Primeiro Campo - você deverá informar a linha em que a informação será impressa**
- **Segundo Campo - você deverá informar a coluna em que a informação será impressa**
- **Terceiro Campo - você deverá informar a quantidade de casas decimais ou caracteres que o campo terá**

Sendo que:

- **Quando o campo for em valor será definido a quantidade de casas decimais que o campo terá**
- **Quando o campo não for em valor será definida a quantidade de caracteres que o campo terá**

O primeiro campo será para definição do **número da linha** que a informação será impressa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/CLkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/CLkimage.png)

O Segundo campo será para definição do **número da coluna** que a informação será impressa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/b03image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/b03image.png)

O terceiro campo será para definição da **quantidade de caracteres** que o campo terá

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VxGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VxGimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alteracao-no-calculo-do-fator-de-vencimento-do-codigo-de-barras-do-boleto-bancario)
- [Emitindo Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-boleto-bancario)
- [Impressão do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-boleto-bancario)
- [Configurando o Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-o-boleto-bancario)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-condicional-a-ser-impresso-no-boleto-bancario)
- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-do-boleto-bancario-atraves-do-cadastro-da-nfe)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xmldanfeboleto-bancario-para-o-destinatario-da-nfe)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/solicitacao-de-senha-ao-visualizar-fora-do-sistema-o-boleto-bancario-gerado-atraves-do-sistema-ne-ou-vendas)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos)

# Exportando dados para o Sistema Controle de Estoque

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/bu0z1tZxlFk" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Depois de devidamente parametrizada a empresa [(ver item Parametrizando a Empresa),](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1) a integração com o **Sistema Controle de Estoque** enviará todas os documentos para as [Movimentações Simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-movimentacao-simples) do S**istema Controle de Estoque,**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Tqgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Tqgimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">esde que os [códigos fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) relacionados a esses documentos sejam integrados a este Sistema [(ver item Cadastrando Plano Fiscal). ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jwWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jwWimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">a) Na **exportação com vínculo,** os dados serão enviados para o estoque no momento em que o documento for gravado. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Qx0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Qx0image.png)

.

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">b) Quando por **transferência**, todos os documentos fiscais dentro do período informado serão enviados para o estoque no momento da transferência</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GAOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GAOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ri7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ri7image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1) Os movimentos no **Sistema Controle de Estoque** serão gerados de acordo com as definições no [Plano Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), lembrando que somente serão atribuídos valores aos documentos para os quais o [Tipo de Documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) seja considerado no **Cálculo do Custo Médio**:  
  
</span>

<center id="bkmrk-lan%C3%87amento-no-ssvend"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**<u>LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VENDAS</u>**</span></center><center id="bkmrk--6"></center><div align="center" id="bkmrk--7" style="text-align: justify;"></div><table align="center" border="1" id="bkmrk-c%C3%B3digo-do-produto-va" width="64%"><tbody><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Código do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Alíquota de IPI**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do IPI**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total da Nota**</span></td></tr><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10%</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 10,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 110,00</span></td></tr></tbody></table>

<center id="bkmrk--8"></center><center id="bkmrk--9"></center><center id="bkmrk--10"></center><center id="bkmrk--11"></center><center id="bkmrk--12"></center><center id="bkmrk-.-1"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.</span></center><center id="bkmrk-movimenta%C3%87%C3%83o-simples"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<u>MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE SEM DEDUÇÃO DE IPI</u>**</span></center><center id="bkmrk--13"></center><center id="bkmrk--14">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1Veimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1Veimage.png)

</center><table bgcolor="#FFFFFF" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="bkmrk-c%C3%B3digo-do-produto-va-1" width="100%"><tbody><tr><td align="Center"><table border="1" width="71%"><tbody><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Código do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor sem ICMS**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do IPI**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Total da Movimentação**</span></td></tr><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 110,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 110,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 10,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 110,00</span></td></tr></tbody></table>

</td></tr></tbody></table>

<center id="bkmrk--15"></center><center id="bkmrk--16"></center><center id="bkmrk--17"></center><center id="bkmrk-.-2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.</span></center><center id="bkmrk-movimenta%C3%87%C3%83o-simples-1"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u>**MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE COM DEDUÇÃO DE IPI**</u></span></center><center id="bkmrk-.-3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.</span></center><center id="bkmrk--18"></center><center id="bkmrk--19">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Egwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Egwimage.png)

</center><center id="bkmrk--20"></center><table align="center" border="1" id="bkmrk-c%C3%B3digo-do-produto-va-2" width="68%"><tbody><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Código do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor sem ICMS**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do IPI**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Total da Movimentação**</span></td></tr><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 10,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
2\) Também conforme parametrização [(ver item Parametrizando a Empresa)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), o valor do ICMS pode ser deduzido do Total da Movimentação. Por exemplo:</span>

<center id="bkmrk-.-4"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.</span></center><center id="bkmrk-lan%C3%87amento-no-ssvend-1"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u>**LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VENDAS**</u></span></center><center id="bkmrk-.-5"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.</span></center><center id="bkmrk--21"></center><center id="bkmrk--22"></center><table align="center" border="1" id="bkmrk-c%C3%B3digo-do-produto-va-3" width="68%"><tbody><tr><td align="Center" class="align-center" style="width: 20.0074%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Código do Produto**</span></td><td align="Center" class="align-center" style="width: 20.0074%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total do Produto**</span></td><td align="Center" class="align-center" style="width: 20.0074%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Alíquota de ICMS**</span></td><td align="Center" class="align-center" style="width: 20.0074%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do ICMS**</span></td><td align="Center" class="align-center" style="width: 20.0074%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total da Nota**</span></td></tr><tr><td align="Center" style="width: 20.0074%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td align="Center" style="width: 20.0074%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td><td align="Center" style="width: 20.0074%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18%</span></td><td align="Center" style="width: 20.0074%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 18,00</span></td><td align="Center" style="width: 20.0074%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td></tr></tbody></table>

<center id="bkmrk--23"></center><center id="bkmrk-.-6"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.</span></center><center id="bkmrk-movimenta%C3%87%C3%83o-simples-2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u>**MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE SEM DEDUÇÃO DE ICMS**</u></span></center><center id="bkmrk-.-7">.</center><center id="bkmrk--24"></center><center id="bkmrk--25"></center><center id="bkmrk--26">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/FPzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FPzimage.png)

</center><center id="bkmrk--27"></center><table align="center" border="1" id="bkmrk-c%C3%B3digo-do-produto-va-4" width="69%"><tbody><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Código do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor sem ICMS**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do IPI**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Total da Movimentação**</span></td></tr><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 00,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td></tr></tbody></table>

<center id="bkmrk--28"></center><center id="bkmrk--29"></center><center id="bkmrk-.-8">.</center><center id="bkmrk-movimenta%C3%87%C3%83o-simples-3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u>**MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE COM DEDUÇÃO DE ICMS**</u></span></center><center id="bkmrk-.-9"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.</span></center><center id="bkmrk--30"></center><center id="bkmrk--31"></center><center id="bkmrk--32">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Fgaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Fgaimage.png)

</center><center id="bkmrk--33"></center><table align="center" border="1" id="bkmrk-c%C3%B3digo-do-produto-va-5" width="71%"><tbody><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Código do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor sem ICMS**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do IPI**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Total da Movimentação**</span></td></tr><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 82,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 00,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
3\) Do mesmo modo, conforme parametrização, as empresas que possem PIS e COFINS não cumulativos podem deduzir os valores na exportação para o estoque.</span>

<center id="bkmrk--34"></center><center id="bkmrk-.-10"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">.</span></center><center id="bkmrk-lan%C3%87amento-no-ssvend-2"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><u>**LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VENDAS**</u></span></center><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">.</span>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-c%C3%B3digo-do-produto-va-6" width="66%"><tbody><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Código do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Alíquota de PIS**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do PIS**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total da Nota**</span></td></tr><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1,65%</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 1,65</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td></tr></tbody></table>

<center id="bkmrk-.-12">.</center><center id="bkmrk--35"></center><center id="bkmrk-movimenta%C3%87%C3%83o-simples-4"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><u>**MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE SEM DEDUÇÃO DE PIS**</u></span></center><center id="bkmrk-.-13"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">.</span></center><center id="bkmrk--36"></center><center id="bkmrk--37"></center><center id="bkmrk--38">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lt4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lt4image.png)

</center><table align="center" border="1" id="bkmrk-c%C3%B3digo-do-produto-va-7" width="68%"><tbody><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Código do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor sem ICMS**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do IPI**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Total da Movimentação**</span></td></tr><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 00,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 100,00</span></td></tr></tbody></table>

  
.

<center id="bkmrk--40"></center><center id="bkmrk-movimenta%C3%87%C3%83o-simples-5"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><u>**MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE COM DEDUÇÃO DE PIS**</u></span></center><center id="bkmrk-.-14"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">.</span></center><center id="bkmrk--41"></center><center id="bkmrk--42">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/aLYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/aLYimage.png)

</center><table align="center" border="1" id="bkmrk-c%C3%B3digo-do-produto-va-8" width="73%"><tbody><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Código do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total do Produto**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor sem ICMS**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do IPI**</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Total da Movimentação**</span></td></tr><tr><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 98,35</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 98,35</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 00,00</span></td><td align="Center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 98,35</span></td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4) Veja agora um exemplo de como devem ficar os lançamentos no estoque de acordo com cada situação que pode ocorrer:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><u>**LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VENDAS**</u></span>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-c%C3%B3digo-do-produto-va-9" width="96%"><tbody><tr><td align="Center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Código do Produto**</span></td><td align="Center" width="14%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total**</span></td><td align="Center" width="9%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Alíquota de ICMS**</span></td><td align="Center" width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do ICMS**</span></td><td align="Center" width="9%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Alíquota**</span> <span style="font-family: Arial; font-size: small;">**de IPI**</span></span></td><td align="Center" width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Valor**</span> <span style="font-family: Arial; font-size: small;">**do IPI**</span></span></td><td align="Center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Alíquota de PIS**</span>

</td><td align="Center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do PIS**</span></td><td align="Center" width="10%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total do Documento**</span></td></tr><tr><td align="Center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td align="Center" width="14%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 2200,00</span></td><td align="Center" width="9%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12%</span></td><td align="Center" width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 240,00</span></td><td align="Center" width="9%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10%</span></td><td align="Center" width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 200,00</span></td><td align="Center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1,65%</span></td><td align="Center" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 33,00</span></td><td align="Center" width="10%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 2200,00</span></td></tr></tbody></table>

.

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><u>**MOVIMENTAÇÕES SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE**</u></span>

.

<table align="center" border="1" id="bkmrk-%C2%A0-valor-total-do-mov" width="78%"><tbody><tr><td align="Center" width="38%"> </td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total do Movimento**</span></td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do Movimento sem ICMS**</span></td></tr><tr><td align="Center" width="38%"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-size: small;">Quando não deduz nenhum dos impostos</span>**</span></td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 2200,00</span></td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 2200,00</span></td></tr><tr><td align="Center" width="38%"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-size: small;">Quando deduz somente ICMS</span>**</span></td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 2200,00</span></td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 1960,00</span></td></tr><tr><td align="Center" width="38%"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-size: small;">Quando deduz somente IPI</span>**</span></td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 2000,00</span></td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 2000,00</span></td></tr><tr><td align="Center" width="38%"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-size: small;">Quando deduz somente PIS</span>**</span></td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 1967,00</span></td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 1967,00</span></td></tr><tr><td align="Center" width="38%"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-size: small;">Quando deduz ICMS e IPI</span>**</span></td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 2000,00</span></td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 1760,00</span></td></tr><tr><td align="Center" width="38%"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-size: small;">Quando deduz ICMS, IPI e PIS</span>**</span></td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 1967,00</span></td><td align="Center" width="31%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">R$ 1727,00</span></td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**OBS:** Caso sua empresa possua desdobramento por centros de custo, as quantidades e valores serão rateados conforme os códigos fiscais.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Veja também os Itens:</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[Exportando dados para o Sistema Controle de Estoque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-sistema-controle-de-estoque-6rZ)</span>
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Exportando Dados para o Sistema Controle de Estoque</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-sistema-controle-de-estoque)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)

# Exportando Dados para o Sistema Controle de Estoque

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/bu0z1tZxlFk" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


Se você tiver dúvidas de como parametrizar o Sistema para que você faça a integração do **Sistema de Vendas** com o **Sistema Controle de Estoque** verifique os Itens acima

Para exportar os dados do **Sistema de Venda** para o **Sistema Controle de Estoque**, acesse o link **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Controle de Estoque**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/fbqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/fbqimage.png)

Em seguida defina a **data inicial** e **data final** que será exportada para o **Sistema Controle de Estoque** e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/JZ8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/JZ8image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para o Sistema Controle de Estoque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-sistema-controle-de-estoque-6rZ)
- [Exportando Dados para o Sistema Controle de Estoque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-sistema-controle-de-estoque)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)

# Exportando dados para a Contabilidade através da geração de Arquivo

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/RELwhNDBN-c" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>


Para que você consiga **Gerar uma Arquivo com os Lançamentos Contábeis** gerados pelo Sistema, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1), a empresa deve estar configurada para fazer a **Integração com a Contabilidade**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ntZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ntZimage.png)

Também será necessário que você faça o vinculo das informações com as contas contábeis, no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Contas Contábeis**

- [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)
- [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-fornecedores)
- [Plano Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Pb4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Pb4image.png)

Depois de cadastrados os documentos no Sistema, acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Contabilidade&gt;Arquivo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ESeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ESeimage.png)

Defina o Período que será exportado e se você trabalha com lote de lançamentos contábeis defina um lote para que seja facilmente localizados e visualizados os lançamentos no **Sistema de Contabilidade**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1ikimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1ikimage.png)

Em seguida defina o local onde o Arquivo será Salvo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nS6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nS6image.png)

Após a geração do arquivo você poderá acessar o **Sistema de Contabilidade** e realizar a Importação do mesmo

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindoimprimindo-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportando-dados-para-a-contabilidade)
- [Cadastrando Conta Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-cfop-plano-fiscalcodigo-fiscal-de-operacoes)
- [Impressão da Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-da-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-da-geracao-de-arquivo)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/integracao-do-sistema-de-emissao-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/integracao-do-sistema-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)

# Exportando dados para o Sistema de  Contabilidade (Arquivo e Transferência)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para que a integração ocorra é necessário que esteja assinalado na tela de **[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1)** que irá ocorrer integração com o **Sistema de Contabilidade**[ (ver item Parametrizando a Empresa). ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/44Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/44Vimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1) No caso de **transferência**, a empresa deve estar inicializada no **Sistema de Contabilidade**, tendo seu [Plano de Contas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/criando-um-plano-de-contas) criado no ano que será transferido. Além disso, o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) esteja integrado ao **Sistema de Contabilidade** [(ver item Cadastrando Plano Fiscal).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/EsFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/EsFimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para cada [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) que será integrado com a contabilidade, deverá estar cadastradas as respectivas [Contas Contábeis ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/criando-um-plano-de-contas)</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Contas Contábeis**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Cliente**</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Fornecedores**</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Plano Fiscal**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/WNEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/WNEimage.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastro das Contas Contábeis dos CFOPs (Plano Fiscal)</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você deverá informar as Contas de Débito e Crédito para o Total do Documento e também para cada impostos que incidir sobre o Documento cadastrado</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TK2caUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TK2caUimage.png)

**Cadastro das Contas Contábeis dos Clientes**

Se você preferir poderá realizar esse cadastro dentro do próprio cadastro do Cliente, acessando o menu **Manutenção&gt;Clientes**, editando o Cliente e informando a Conta Contábil do mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TDJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TDJimage.png)

**Cadastro das Contas Contábeis dos Fornecedores**

Se você preferir poderá realizar esse cadastro dentro do próprio cadastro do Fornecedor, acessando o menu **Manutenção&gt;Fornecedores**, editando o Fornecedor e informando a Conta Contábil do mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Y7Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Y7Cimage.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2) Transferência da informações para a Contabilidade</span>**

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/dcZCKauGQl0" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> Serão exportados os lançamentos contábeis referentes aos documentos cujas datas de emissão estiverem dentro do período definido para a exportação. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RN6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RN6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Fzuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Fzuimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O sistema irá gerar lançamento contábil para o valor principal e seus respectivos impostos (IPI, ICMS, ICMS retido na fonte ou substituição tributária, INSS retido na fonte, COFINS e PIS para os códigos fiscais que não se referirem a serviços e ISS, IRRF e INSS retido na fonte, COFINS, PIS COFINS RF, PIS RF, CSL RF para os códigos fiscais de serviço).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A exportação pode ser feita detalhada ou totalizada (diária ou mensalmente), ou seja, o sistema irá agrupar da forma solicitada todos os lançamentos contábeis com mesma data, histórico e contas contábeis. Também poderá ser informado um lote para ser enviado para o Sistema de Contabilidade.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">No caso de sua empresa utilizar desdobramentos por [Centros de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/cadastrando-centros-de-custo), os valores totais e dos impostos serão rateados de acordo com os códigos fiscais de cada documento.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3)  **Transferência da informações para a Contabilidade através de Arquivo**</span>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/RELwhNDBN-c" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A transferência para a Contabilidade também pode ser efetuada por arquivo. Deste modo, será gerado um arquivo texto contendo os lançamentos contábeis, que pode ser importado posteriormente utilizando o próprio **Sistema de Contabilidade.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/icZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/icZimage.png)

Se você optou por realizar a Exportação para a Contabilidade através de Arquivo, posteriormente deverá acessar o **Sistema de Contabilidade** no menu **Utilitários&gt;Importação de Dados&gt;Lançamentos Contábeis** e importar o arquivo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Fpoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Fpoimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**<u>DICA:</u>** a informação de um lote específico para os lançamentos gerados pelo **Sistema de Vendas**, para cada mês, facilita na conferência dos lançamentos gerados no **Sistema de Contabilidade.**</span>

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade)
- [Cadastrando Conta Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-cfop-plano-fiscalcodigo-fiscal-de-operacoes)
- [Impressão da Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-da-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-da-geracao-de-arquivo)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-emissao-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)

# Exportando dados para os Livros Fiscais através da geração de Arquivo

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/cJlQlIm6HRY" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


Se os CFOPs ([Códigos Fiscais de Operações) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)cadastrados e utilizados pela empresa estiverem configurados com integração com o **Sistema Livros Fiscais**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ixJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ixJimage.png)

Na finalização dos cadastros dos documentos fiscais no **Sistema de Vendas,** você deverá acessar o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Livros Fiscais&gt;Arquivo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VE8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VE8image.png)

Neste modo de exportação para o **Sistema Livros Fiscais** você irá gerar um **Arquivo** que será salvo em algum local indicado por você e posteriormente entrará no **Sistema Livros Fiscais** para fazer a Importação deste Arquivo.

Defina:

- o período para a geração do arquivo,
- os percentuais do IRPJ para serviços e saídas,
- o modelo do livro e
- código do serviço (se forem notas de prestação de serviço),
- lote (para que você consiga realizar o filtro por lote no **Sistema Livros Fiscais** e identificar facilmente as notas que estavam dentro do arquivo exportado),
- se utiliza zeros a esquerda da NF,
- exporta notas inutilizadas e
- se envia dados dos desdobramentos da duplicatas para a aba de Livro Caixa (lembrando que para apuração de impostos retidos o Sistema precisará do **Livro Caixa**)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tmqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tmqimage.png)

O Sistema pedirá para que você defina o local onde o arquivo ficará salvo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1NDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1NDimage.png)

Após o arquivo gerado, acesse o **Sistema Livros Fiscais** e importe o arquivo.

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para os Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-os-livros-fiscais)
- [Exportando dados para os Livros Fiscais através da Geração de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-os-livros-fiscais-atraves-da-geracao-de-arquivo)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que Possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)

# Exportando dados para o Sistema Livros Fiscais (Transferência e Arquivo)

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">A exportação para o **Sistema Livros Fiscais** não exige parametrização prévia </span></span>

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para que a integração ocorra é necessário que o [Código Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) esteja integrado ao **Sistema Livros Fiscais**</span></span><span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> [(](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)[ver item Cadastrando Plano Fiscal).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/i3dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/i3dimage.png)

- <span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Serão exportadas os documentos cujas datas de emissão estiverem dentro do período informado. </span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para os documentos que possuírem mais de um </span>[código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> e/ou mais de uma alíquota de ICMS o sistema irá gerar mais de um lançamento para o mesmo documento no Livro de Saídas.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">No caso de sua empresa possuir desdobramentos por [Centros de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo), os valores serão rateados por [código fiscal.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)</span>

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para exportar as informações para o **Sistema Livros Fiscais** você deverá acessar o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Livros Fiscais**</span></span>

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Transferência**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8RXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8RXimage.png)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="469" src="https://www.youtube.com/embed/dqtC78F43IQ" style="width: 836px; height: 469px;" width="836"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A transferência para o **Sistema Livros Fiscais** também pode ser efetuada por arquivo. Desse modo, será gerado um arquivo texto contendo as informações, que pode ser importado pelo **Sistema Livros Fiscais.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Arquivo**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Qt3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Qt3image.png)**</span>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="468" src="https://www.youtube.com/embed/cJlQlIm6HRY" style="width: 835px; height: 468px;" width="835"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se você optou por realizar a exportação de dados via arquivo, acesse o **Sistema Livros Fiscais** no menu **Utilitários&gt;Importação de Dados&gt;Arquivo TXT** e faça a importação das informações</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AhKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AhKimage.png)

**<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Veja também os Itens:</span></span>**

- <span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">[Exportando dados para os Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-os-livros-fiscais)</span></span>
- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Exportando dados para os Livros Fiscais através da Geração de Arquivo</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-os-livros-fiscais-atraves-da-geracao-de-arquivo)
- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Emissão de Nota Fiscal para Empresa que Possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)

# Exportando dados para o Sistema Financeiro através de Transferência

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/4BiEqOkn0LA" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Depois de devidamente parametrizada a empresa [(ver item Parametrizando a Empresa),](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) a integração com o **Sistema Financeiro** enviará todas as duplicatas dos documentos cadastrados com [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que integram o **Sistema Financeiro** e que tenham em seu cadastro a [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) informada, para as ["Contas a Receber"](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/financeiro/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) do **Sistema Financeiro**, desde que o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado seja integrado às vendas.</span></span>

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1) No menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração/Exportação (Parte 2) deve estar parametrizado a integração com o **Sistema Financeiro**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vFCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vFCimage.png)

2\) O [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado nos Documentos Fiscais deve estar definido nas Configurações Gerais que **Integra o total do Faturamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZWfxFyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZWfxFyimage.png)

Deverá também estar definido que integra o **Sistema Financeiro**, para isso basta informar no campo Tipo de Movimento de Baixa o tipo de documento de baixa utilizado no **Sistema Financeiro** (geralmente BXVD)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PAhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PAhimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Depois de Cadastrado o Documento Fiscal, ao efetuar a exportação, seja por vínculo ou transferência, será sempre gerada uma Data de Disponibilidade da Conta a Receber em um dia útil.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9vMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9vMimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se necessário, você poderá cadastrar feriados através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;[Feriados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-feriados-estaduais-e-municipais)** para que a data de disponibilidade seja gerada corretamente.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/upsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/upsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/MARimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MARimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">a) A exportação com vínculo envia os dados para o **Sistema Financeiro** imediatamente após a gravação do documento, desde que este possua um ou mais [códigos fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que integrem as vendas e possua [Condição de Pagamento/Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Yz4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Yz4image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">b) A exportação via transferência enviará todos os documentos dentro do período informado, obedecendo os mesmos critérios da exportação com vínculo.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GvKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GvKimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**<u>IMPORTANTE:</u>** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Só irão para o **Sistema Financeiro** os desdobramentos dos documentos cadastrados cujo [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) seja integrado às vendas. Se você cadastrar um documento e não gerar duplicatas para ele, ele não será considerado para a exportação para o **Sistema Financeiro**, mesmo que o [código fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)seja integrado às vendas.  
  
Se você utilizar [Centros de Custos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-centros-de-custo) e/ou [Receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-receitas), os valores serão rateados por [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e enviados para o **Sistema Financeiro** compondo a parte de movimentação por [centros de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-centros-de-custo)/[receitas.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-receitas)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A transferência para o **Sistema Financeiro** também pode ser efetuada por arquivo. Desse modo, será gerado um arquivo texto contendo as contas a receber, que pode ser importado utilizando-se o **Sistema Financeiro**.</span>

**<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Veja também os Itens:</span></span>**

- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Exportando dados para o Controle Financeiro</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportando-dados-para-o-controle-financeiro)
- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema Financeiro</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/integracao-do-sistema-de-emissao-de-nfe-com-o-sistema-financeiro)
- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nfce-emitida-com-conta-a-receber-ja-baixada-no-sistema-financeiro)

# Exportação de Clientes

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/y8_sGLVyrQ0" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>

Para exportar as informações dos [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) da sua empresa acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Clientes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/nfaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/nfaimage.png)

Em seguida informe o período a ser exportado e o local onde o arquivo deve ser salvo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/x0limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/x0limage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Exportação de Fornecedores

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/pm8SEMZ4cEw" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


Para exportar as informações dos [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) da sua empresa acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Fornecedores**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/SZZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/SZZimage.png)

Em seguida informe o período a ser exportado e o local onde o arquivo deve ser salvo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/UEUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/UEUimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores)
- [Layout para a Importação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-fornecedores)
- [Cadastrando Grupo de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Correntes de fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-conta-corrente-dos-fornecedores)
- [Exportação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-fornecedores)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)

# Exportação da tabela de Produtos da Empresa

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/N5AhPVMnF1A" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

Para exportar as informações dos [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) da sua empresa acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Hv9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Hv9image.png)

Em seguida informe o período a ser exportado e o local onde o arquivo deve ser salvo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/GyRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/GyRimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-produtos)

# Exportando dados para o Convênio ICMS-SINTEGRA

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="466" src="https://www.youtube.com/embed/qVOM9acOQBo" style="width: 831px; height: 466px;" width="831"></iframe>

**<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SINTEGRA é o Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços</span></span>**

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">No menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;SINTEGRA-GRF Combustíveis,** você poderá gerar o arquivo para ser analisado pelo **SINTEGRA**.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/aKDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/aKDimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você deverá informar:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">o período de referência, </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">o padrão do arquivo magnético, </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">o tipo, </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">a finalidade, </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">a pessoa para Contato.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/CsUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/CsUimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso o período a ser gerado seja totalmente anterior a 2003, você terá a opção de gerar o arquivo utilizando o layout novo ou antigo, de acordo com a opção **Portaria CAT 104/2003**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Bazimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Bazimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se o período for parcial ou totalmente anterior a 2003, você poderá assinalar a opção **Desconsidera 4º digito dos códigos fiscais anteriores ao decreto 46.966/2002** , para que o último dígito de códigos fiscais antigos, como 5.99.1, seja desconsiderado, se o validador não estiver preparado para eles.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/sLpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sLpimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Quando você clicar em "OK" o sistema abrirá a tela para que você informe onde deseja que o arquivo seja gerado e avisará quando a geração estiver concluída.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2ysimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2ysimage.png)

# Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="468" src="https://www.youtube.com/embed/1yWbt1HaSDQ" style="width: 835px; height: 468px;" width="835"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">A exportação de Dados para o DNF - Demonstrativo de Notas Fiscais, pode ser feita acessando o menu **Utilitários/Exportação de Dados/Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GuNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GuNimage.png)

Informe:

- Mês
- Ano
- Tipo do Demonstrativo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ImJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ImJimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">Para que a exportação de Dados possa ser realizada, é necessário que nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) esteja assinalado que **Exporta dados para DNF** (ver item [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2)).</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ymzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ymzimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">É importante dizer que, se você está gerando o arquivo no **Sistema de Vendas** e também possui o **Sistema Controle de Compras**, o arquivo gerado conterá registros de <span style="text-decoration: underline;">**ambos os sistemas.**</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A exportação será feita de acordo com a instrução normativa INSRF 359, de 15/09/2003. O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal (</span><u style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br/)</u><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ao tentar realizar a exportação, observe os seguintes detalhes:</span>

<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">No [cadastro de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), na aba **Informações Fiscais**, é necessário que o campo Código da caixa DNF esteja devidamente preenchido. É necessário, ainda, que a taxa de conversão estatística também seja informada.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kDGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kDGimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ao inserir o produto na nota, se o [código fiscal for iniciado por "3"](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), será pedido o número do registro da **Declaração de Importação.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);">No momento da exportação será apresentada a tela de geração do Arquivo, você deverá definir o Período de Referência e configurar a exportação informando todos os dados solicitados na tela</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/3KTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/3KTimage.png)

# Exportando dados para o SINCO - Sistema Integrado de Coleta - Arquivo Simplificado

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/veJZkCZZjUI" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">Para realizar a exportação de dados para o **SINCO - Sistema Integrado de Coleta** você deve acessar o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;SINCO - Sistema Integrado de Coleta**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GL9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GL9image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wVAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wVAimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">Informe o diretório onde o arquivo será gravado e o período para geração. As datas, inicial e final, devem compreender o **mesmo ano**. De acordo com o layout do SINCO, será permitida a geração de arquivos para os anos de **2000 a 2002**. </span><span style="color: 003399; font-family: Arial; font-size: small;">O arquivo gerado será o **Simplificado**.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/h6Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/h6Limage.png)

- <span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">Os registros de **Entrada** serão gerados no arquivo ENTR+Ano.txt, dentro do diretório escolhido. Por exemplo, se você estiver gerando o arquivo para o ano de 2002, o nome do arquivo gerado será ENTR2002.txt.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para os registros de </span>**Saídas**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">, o arquivo gerado será SAID+Ano, obedecendo o mesmo critério acima.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">É importante dizer que, se você está gerando o arquivo no **Sistema de Vendas** e também possui o **Sistema Controle de Compras**, serão gerados ambos os arquivos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A exportação será feita de acordo com o Ato Declaratório Executivo nº 15, de 23 de outubro de 2001. O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal (<u>[www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br/)</u>).</span>

# Exportando dados para o SINCO (Sistema Integrado de Coleta)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/veJZkCZZjUI" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

Para realizar a **exportação de dados para o SINCO** você deve acessar o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;SINCO - Sistema Integrado de Coleta**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GL9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GL9image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wVAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wVAimage.png)

Informe o diretório onde o arquivo será gravado e o período para geração. As datas, inicial e final, devem compreender o **mesmo ano**. De acordo com o layout do SINCO, será permitida a geração de arquivos para os anos de **2000 a 2002**. O arquivo gerado será o **Simplificado**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/h6Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/h6Limage.png)

Os registros de **Entrada** serão gerados no arquivo ENTR+Ano.txt, dentro do diretório escolhido. Por exemplo, se você estiver gerando o arquivo para o ano de 2002, o nome do arquivo gerado será ENTR2002.txt.

Para os registros de **Saídas**, o arquivo gerado será SAID+Ano, obedecendo o mesmo critério acima.

É importante dizer que, se você está gerando o arquivo no **Sistema de Vendas** e também possui o **Sistema Controle de Compras**, serão gerados ambos os arquivos.

A exportação será feita de acordo com o Ato Declaratório Executivo nº 15, de 23 de outubro de 2001. O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal (<u>[www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br/)</u>).

# Exportando dados para o Registro Eletrônico de Documentos Fiscais (REDF)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/jJL_96eReIs" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

Para que você **Gere um Arquivo para exportação de dados para o Registro Eletrônico de Documentos Fiscais (REDF)**, acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Registro Eletrônico de Documentos Fiscais - REDF**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/mWhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/mWhimage.png)

Defina o Modelo

- 01
- 02

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/nH2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/nH2image.png)

Em seguida Defina se a Seleção será por Data ou Por Nota Fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/vusimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/vusimage.png)

Se for definido Data, o Sistema irá habilitar o campo para Período de Referência onde você informará a Data Inicial e Data Final

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/A3simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/A3simage.png)

Se for definido Nota Fiscal, o Sistema irá habilitar os campos Nota Fiscal

- Nota Fiscal
- NF (Form.2)

Habilitará também os campos para definição da Nota Fiscal Inicial, Nota Fiscal Final e Série

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dAJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dAJimage.png)

Finalmente, informe se:

- Deseja unificar as notas fiscais cadastradas com CFOP diferentes ?
- Existem Notas Fiscais a serem retificadas?
- Envia somente as notas canceladas?

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/kxmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/kxmimage.png)

Ao clicar em OK, o Sistema irá questionar qual o diretório, em sua máquina, onde o arquivo será salvo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jUUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jUUimage.png)

Defina o local e clique em Salvar

O Arquivo será salvo para que você faça a entrega para o Governo.

# Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/lmaPAx-yPyI" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>



<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O **Sistema de Vendas** poderá gerar arquivos de exportação de **Notas Fiscais de Serviço**. Esses dados são gerados em padrão texto, seguindo rigorosamente todas as especificações descritas no [<u>Layout de Exportação</u>.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: small;">Observação: </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: small;">O menu para gerar o arquivo de exportação só ficará habilitado se nos [Parâmetros da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal) o modo de impressão de Notas Fiscais de Serviços estiver configurado como **"Mecanográfico".**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7F3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7F3image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para realizar a exportação das informações, acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Notas Fiscais de Serviços para a Prefeitura de São Paulo**. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/a4Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/a4Dimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Na tela que se abre informe:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Exportar por - Período ou Faixa de Notas</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se for definido Período informe a data inicial e final do período</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se for definido Faixa de notas informe a nota inicial e final</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Considerar número do lançamento ou da nota fiscal</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">o nome que o arquivo exportado receberá, o diretório onde o arquivo será salvo e o código do serviço prestado. Clique no botão “OK” </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cCSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cCSimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Imprimindo Documentos Automaticamente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-documentos-automaticamente-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-conhecimento-de-transporte-orcamento-pedido-etc)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-santa-barbara-doeste)
- [Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão de Notas Fiscais de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-notas-fiscais-de-servicos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-de-brasilia)
- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)

# Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/2B41MzYZnlI" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Para empresas estabelecidas em **Santa Bárbara d'Oeste/SP**, o sistema poderá exportar Notas Fiscais de Serviço em arquivos de Recibos Provisórios de Serviço (RPS).</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">  
Esses arquivos de RPS são usadas para, através da página de internet da **Prefeitura de** </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Santa Bárbara d'Oeste/SP**, gerar Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas.</span></span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
Para gerar arquivos de RPS, dentro do **Sistema de Vendas**, acesse o menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt;Notas Fiscais de Serviços para a Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/By4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/By4image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A janela a seguir será exibida.  
</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LtEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LtEimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">As Notas Fiscais de Serviço Eletronicas podem ser exportadas por Período ou por Faixa de Notas. </span></span>
- <span style="font-family: Arial; font-size: small;">As </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Faixa de Notas podem ser exportadas por número de Lançamento ou Nota. </span>
- <span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">O código de atividade é obtido no sistema Consist e.ISS, acessado pela página de internet da prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Bpwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Bpwimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Após o preenchimento de todas as informações necessárias para gerar o arquivo, clique em OK. Após a conclusão, a seguinte mensagem aparecerá.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yeAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yeAimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Quando as descrições de serviço de alguma Nota Fiscal de Serviço excedem o limite permitido pelo sistema e.ISS, a seguinte mensagem será exibida.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/qXgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/qXgimage.png)

  
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nela constará toda Nota Fiscal, assim como sua Data de Emissão, em que constam mais de 14 serviços, ou que possuam mais de 1200 caracteres em sua descrição de serviços.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nesse caso o arquivo de RPS também será gerado, mas as notas com inconsistências terão suas descrições de serviços incompletas.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/iBgJWwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/iBgJWwimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Imprimindo Documentos Automaticamente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-documentos-automaticamente-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-conhecimento-de-transporte-orcamento-pedido-etc)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-santa-barbara-doeste)
- [Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão de Notas Fiscais de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-notas-fiscais-de-servicos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-de-brasilia)
- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)

# Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="467" src="https://www.youtube.com/embed/VZRL4NlNtBk" style="width: 833px; height: 467px;" width="833"></iframe>


Para que você consiga E**xportar os dados para a GNRE**, acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/G9nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/G9nimage.png)

Defina o tipo de seleção

- **Por Data** - será necessário que em seguida você defina o período

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/b40image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/b40image.png)

- **Por Nota Fiscal** - será necessário que em seguida você defina o intervalo de notas
- Defina também se serão consideradas as **Notas Fiscais, Nota Fiscal Formulário 2 ou Nota Fiscal Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hBSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hBSimage.png)

No final defina

- Utiliza os mesmos percentuais para todas as notas selecionadas
- Envia Instrução Estadual do destinatário
- Preenche campo Produto ?

Em caso de preencher o campo produto defina o [Código do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) Referente a Unidade Federativa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UDAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UDAimage.png)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Exportação de Dados da Nota Fiscal (Modelo 21)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/ABRdwpBkdvY" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


Para gerar o arquivo de exportação de dados da **nota fiscal (modelo 21**), acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Nota Fiscal (Modelo 21).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/AOSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/AOSimage.png)

Em seguida defina o local onde o arquivo deverá ser saldo, a data inicial e final das notas, o número sequencial do arquivo, se será um arquivo normal ou substituto, se os itens são normal ou substituto e se os destinatários são normal ou substitudo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Ln5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Ln5image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Nota Fiscal (Modelo 21)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-modelo-21)
- [Impressão de Nota Fiscal Formulário 21](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-formulario-21)
- [Exportação de Dados da Nota Fiscal (Modelo 21)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-dados-da-nota-fiscal-modelo-21)
- [Parametrizando a Empresa - Principal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)
- [Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)
- [Definindo Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)

# Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/ogKotFngn5U" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


Após a realização dos cálculos da Ficha de Conteúdo de Importação será necessário a exportação das informações para o Validador.

Para isso acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Urtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Urtimage.png)

Defina o Produto Manufaturado e clique em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TI6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TI6image.png)

Será apresentada a tela para que seja definido o local onde o arquivo gerado será salvo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8Wximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8Wximage.png)

Salve o Arquivo e será apresentada a mensagem **“Arquivo gerado com sucesso”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5Xximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5Xximage.png)

**Instalação do Validador**

Acesse a página de referência da **Ficha de Conteúdo de Importação**, disponível no portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

[http://www.fazenda.sp.gov.br](http://www.fazenda.sp.gov.br/fci)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/6qZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/6qZimage.png)

No menu lateral à esquerda clique em **FCI - Ficha de Conteúdo de Importação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Dwiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Dwiimage.png)

Clique em **download Validador FCI**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/4Mpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/4Mpimage.png)

Responda a pergunta do navegador para Salvar o arquivo de instalação do Validador FCI, escolhendo uma pasta em sua estação de trabalho. Aguarde todo o arquivo ser descarregado com sucesso (em torno de 1 minuto).

Será feito o Download Programa Validador/Transmissor para iniciar o processo de download do arquivo instalador do Validador em seu computador.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/EtRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/EtRimage.png)

Instale o aplicativo, seguindo a sequência de telas abaixo (pode ser necessária a permissão de Administrador no sistema operacional).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/VDEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/VDEimage.png)

Ao terminar o processo de instalação, um ícone estará presente em sua Área de Trabalho.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI19.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/mEJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/mEJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ZMmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ZMmimage.png)

Execute a FCI e acesse o menu **Validar**

Procure pelo Arquivo Exportado do **Sistema de Vendas** no botão **“Abrir”.** e em seguida **"Validar"** serão apresentadas as informações de validação do arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI20.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ELoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ELoimage.png)

O Validador da FCI pedirá a seleção do **Certificado Digital**, clique em Ok.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/x7Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/x7Vimage.png)

Na aba **Resumo** do Validador da FCI serão apresentadas as informações sobre a Validação do Arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI23.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/i85image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/i85image.png)

Observação:

Erros de validação impedem a transmissão do arquivo, é necessário corrigir os erros um a um para a continuidade do processamento. A aba **“Críticas”** mostra os erros de validação encontrados no arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI54.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/mTfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/mTfimage.png)

Ao gerar, o Validador da FCI dará mensagem questionando se Deseja Transmitir o arquivo, clique em SIM.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/cEfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/cEfimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI24.png)Para realizar a transmissão do arquivo será necessária a instalação da **TED – Transmissão Eletrônica de Documento.** Para essa instalação, proceda da seguinte forma:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/8Rrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/8Rrimage.png)

**Download e Instalação do Aplicativo TED (Transferência Eletrônica de Documentos)**

Para que o processo de upload das informações da FCI funcione como um todo é imprescindível que também o aplicativo **TED** - **Transmissão Eletrônica de Documentos** esteja instalado na mesma estação de trabalho do aplicativo Validador/Transmissor.

Para obtê-lo, faça download a partir do sitio da SEFAZ-RS,

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/aguimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/aguimage.png)

 execute o arquivo InstalaTED 4.3.1.exe, ou versão mais recente e siga a forma padrão de instalação que for sugerida.

Na instalação, o arquivo executável do TED (TED.exe) será automaticamente copiado para uma pasta (caminho) padrão C:/SefaNet/TED.exe. Caso o usuário, durante a instalação do TED, escolha outra pasta para o arquivo executável do TED, esse novo caminho deverá ser informado na primeira tela do aplicativo Validador/Transmissor.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/CcQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/CcQimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI52.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/jr2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/jr2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/kJAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/kJAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/DcOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/DcOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/lUFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/lUFimage.png)

Será criado um atalho na Área de Trabalho.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/n9Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/n9Fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/e9Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/e9Dimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI53.png)Para realizar a transferência do arquivo clique em **SIM**, na mensagem do Validador **“Mídia Gerada com Sucesso**, **deseja Transmitir o arquivo”**,

O **Programa TED** irá assumir o controle do processamento e efetuará a **transmissão do arquivo para a Sefaz.sp,** basta seguir o fluxo indicado pelo TED.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI55.png)a) Processo de Transmissão do Arquivo.
- b) Processo de Transmissão do Arquivo Clique em OK.
- c) Processo de Transmissão do Arquivo, clique em fechar.

Após a transmissão será apresentada a mensagem informando onde foi gravado o comprovante de transmissão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/LGkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/LGkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/zNnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/zNnimage.png)

Como o arquivo já foi transmitido com sucesso, é possível sair do **TED**. Após clicar em Fechar, clique em Encerrar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/RDfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/RDfimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI59.png)Para verificar o número do Protocolo, acesse o **Validador da Ficha de Conteúdo de Importação** e clique no botão **RECIBO**.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI60.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/QGVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/QGVimage.png)

Aparecerá uma janela com o **Recibo de Transmissão do Arquivo Validador Ficha de Conteúdo de Importação**.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI61.png)No campo em destaque **“Protocolo Recepção”** (como por exemplo 0000009), corresponde ao **código do Protocolo de Recepção.** Posteriormente esse **Código de Protocolo de Recepção** deve ser informado no **ambiente WEB** para a obtenção dos números de controle FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI62.png)Os Botões situados no canto superior esquerdo permitem na ordem da esquerda para a direita, **Imprimir, Visualizar a impressão, Configurar a página e exportar (para Excel, PDF e Word).**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI63.png)Depois da transmissão realizada com sucesso, haverá um período de até 2 horas para que seja realizado o download do Arquivo de Retorno.

**CONSULTA DA FCI NA WEB**

Após a transmissão do arquivo TXT com as informações da FCI, é necessário consultar os números de Controle da FCI.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI64.png)Aparecerá a tela inicial de acesso a WEB FCI.
- Consulta Restrita:

Acesso mediante certificado digital e CNPJ do contribuinte, deverá acessá-la para obter os números de controle (códigos) da FCI, relacionados à sua empresa mediante informação do código do Protocolo de Recepção do arquivo transmitido.

Após o envio do arquivo digital através do Validador, é necessário obter os números de Controle da FCI através da consulta restrita. Para obtenção dos números de controle da FCI, é necessário informar o código do Protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo.

**ATENÇÃO: após o encaminhamento do arquivo, os códigos de FCI não serão disponibilizados imediatamente. Deve-se aguardar aproximadamente 1 ou 2 horas para disponibilização na WEB.**

Conhecido o código do Protocolo de Recepção, o contribuinte poderá acessar a página da FCI na Web (www.fazenda.sp.gov.br) para efetivar a consulta restrita e obter os Números de Controle da FCI (disponíveis entre 1 e 2 horas após a transmissão). Na página inicial do acesso ao Sistema FCI clique no símbolo do Certificado Digital e digite a senha.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI65.png)A consulta restrita permite visualizar os Números de Controle da FCI na tela e também realizar o download de um arquivo texto compactado com todos os códigos de FCI das mercadorias constantes em um arquivo.

Posicione o cursor do mouse em CONSULTAR. Será apresentado um novo menu, selecione Código de FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI68.png)As opções de pesquisas são:

1 – Através da digitação do código de recepção do arquivo (código do protocolo de recepção);

2 – Através da digitação de um CNPJ que apresente a mesma base do CNPJ do Certificado Digital;

3 – A quantidade dos últimos arquivos transmitidos.

4 – Período de Transmissão.

Em seguida clique em consultar.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI69.png)Será apresentada uma tela com o resumo dos dados do arquivo FCI transmitido.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI70.png)Para consulta aos Números de Controle da FCI, clique no botão **“Consulta FCI’s”.**

A tela de resultado será expandida para mostrar as mercadorias presentes no arquivo e os respectivos Números de Controle da FCI.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI71.png)Além da possibilidade de visualização dos códigos na tela, é possível realizar o download de um arquivo texto compactado com os códigos de controle da FCI das mercadorias presentes em um arquivo. Clique no botão localizado no canto superior direito “Download Arquivo de Retorno”.![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI73.png)

Aparecerá uma janela de Download de Arquivos. Clique em Salvar e escolha a pasta onde o **arquivo compactado** será salvo e que deverá ser importado no Sistema.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI74.png)Para realizar a **importação do Arquivo no Sistema**, primeiramente será necessário **descompactá-lo**, em seguida deverá ser acessado o menu **Utilitários&gt;importação de dados&gt;FCI** do Sistema para que a importação seja realizada com sucesso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/w2Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/w2Himage.png)

Informe o local onde o arquivo está salvo e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mNpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mNpimage.png)

Arquivo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3upimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3upimage.png)

Caso o arquivo seja aberto para visualização:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Cljimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Cljimage.png)

Será apresentada a Tela com o Resultado da Importação da FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI30.png)Em seguida será apresentada a tela questionando se **“Deseja importar um novo arquivo”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jveimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jveimage.png)

Ao visualizar/editar as notas fiscais emitidas no período, com **Validação e Transferência da FCI,** na aba itens poderá ser verificada a informação importada pelo Sistema de Vendas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nv4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nv4image.png)

A partir de agora poderá ser realizada a **Geração do arquivo XML, Assinatura e Autorização da Nota Fiscal Eletrônica**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vWVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vWVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cKIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cKIimage.png)

Depois de autorizada a nota pela SEFAZ, ao visualizar o DANFe, poderá ser verificada que a informação da FCI estará em cada item da nota.

Exemplo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/WCQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/WCQimage.png)

Se você visualizar o XML conseguirá visualizar o FCI

No XML a informação estará salva no campo nFCI.

Exemplo

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI37.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/PCLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/PCLimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/calculo-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/importacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)
- [Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/numero-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao-dos-produtos)
- [FCI - Ficha de Conteúdo de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI38.png)

# Importando dados - Arquivo TXT

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/19G236tae6s" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>


Você conseguirá realizar a **importação de Arquivos salvos em TXT**, para isso acesse o menu **Utilitários&gt;Importação de Dados&gt;Arquivo TXT**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/MSwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/MSwimage.png)

Os documentos ou cadastros que poderão ser importados são:

- Pedidos
- Notas Fiscais
- Produtos
- Clientes
- Fornecedores

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Zvwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Zvwimage.png)

Para que a importação tenha êxito você deverá salvar em sua máquina o arquivo de acordo com os layouts abaixo:

- [Pedido ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)
- [Itens da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-da-nota-fiscal)
- [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-fornecedores)

Defina qual é o documento e/ou arquivo que deseja importar e em seguida informe o local onde o arquivo está saldo

- Nome arquivo Origem (.txt) - Clientes
- Nome arquivo Origem (.txt) - Clientes Pessoa Jurídica
- Nome arquivo Origem (.txt) - Clientes Pessoa Física

Clique em Ok para finalizar a importação

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Z6Oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Z6Oimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Importando Arquivo XML (Gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-arquivo-xml-gerados-pelo-emissor-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço da Prefeitura de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Importando dados - Arquivo TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-dados-arquivo-txt)
- [Importando dados - Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-dados-arquivos-xml)
- [Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-de-arquivo-xml-da-nota-fiscal-eletronica)

# Importando dados - Arquivos XML

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="438" src="https://www.youtube.com/embed/akPM9JWmwHw" style="width: 781px; height: 438px;" width="781"></iframe>


Para a realização de Importação de **Arquivos XML** acesse o menu **Utilitários&gt;Importação de Dados&gt;Arquivos XML**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/JCbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/JCbimage.png)

Selecione qual é a tabela que será importada

Importa Valor Com. e Importa Valor Trib.: Informe se serão importados os preços trazidos nos arquivos e para qual preço parametrizado no **Sistema de Vendas** cada valor será atribuído.  
  
Importante: Como o **Sistema de Vendas** obriga o cadastro de alguns campos, não serão importados:  
 [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) que não possuírem CNPJ/CPF, razão social e estado informados;  
 [Transportadoras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras) que não possuírem CNPJ/CPF e estado informados;  
 [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que não possuírem código e descrição informados.  
  
Alguns dos campos, como por exemplo [unidade de medida,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) que o sistema obriga no [cadastro de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), caso não esteja informado será questionado se deseja importar utilizando a unidade padrão "UN".  
  
O mesmo ocorrerá se existir algum registro já cadastrado, será exibido uma mensagem pedindo confirmação se deseja ou não substituí-lo

- [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Transportadoras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/0XOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/0XOimage.png)

Em seguida defina o **Diretório onde o arquivo XML está salvo** e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/hMzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/hMzimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Importando Arquivo XML (Gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-arquivo-xml-gerados-pelo-emissor-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço da Prefeitura de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Importando dados - Arquivo TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-dados-arquivo-txt)
- [Importando dados - Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-dados-arquivos-xml)
- [Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-de-arquivo-xml-da-nota-fiscal-eletronica)

# Exportando Arquivos XML da NFe

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="467" src="https://www.youtube.com/embed/TE7FyHWRot4" style="width: 833px; height: 467px;" width="833"></iframe>

Para exportar **Arquivos XML da NFe**, acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Ddos&gt;Arquivos XML NFe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/YgKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/YgKimage.png)

Defina o local onde o arquivo deverá ser salvo e em seguida o período dos XMLs que irão constar no arquivo e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/I09image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/I09image.png)

# Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="439" src="https://www.youtube.com/embed/a_nxY8etVIY" style="width: 783px; height: 439px;" width="783"></iframe>


Para a realização de **Importação de Arquivos XML** acesse o menu **Utilitários&gt;Importação de Dados&gt;Arquivos XML**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/JCbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/JCbimage.png)

Selecione:

- qual é a tabela que será importada
- Importa Valor Com. e Importa Valor Trib -: Informe se serão importados os preços trazidos nos arquivos e para qual preço parametrizado no **Sistema de Vendas** cada valor será atribuído.

- Importante: Como o **Sistema de Vendas** obriga o cadastro de alguns campos, não serão importados:  
     [ Clientes ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)que não possuírem CNPJ/CPF, razão social e estado informados;  
     [Transportadoras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras) que não possuírem CNPJ/CPF e estado informados;  
     [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que não possuírem código e descrição informados.

- Alguns dos campos, como por exemplo [unidade de medida,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida) que o sistema obriga no [cadastro de produtos,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) caso não esteja informado será questionado se deseja importar utilizando a unidade padrão "UN".  
      
    O mesmo ocorrerá se existir algum registro já cadastrado, será exibido uma mensagem pedindo confirmação se deseja ou não substituí-lo
- [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Transportadoras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/0XOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/0XOimage.png)

Em seguida defina o **Diretório onde o arquivo XML está salvo** e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/hMzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/hMzimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Importando Arquivo XML (Gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-arquivo-xml-gerados-pelo-emissor-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço da Prefeitura de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Importando dados - Arquivo TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-dados-arquivo-txt)
- [Importando dados - Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-dados-arquivos-xml)
- [Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-de-arquivo-xml-da-nota-fiscal-eletronica)

# Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="440" src="https://www.youtube.com/embed/a_nxY8etVIY" style="width: 785px; height: 440px;" width="785"></iframe>


Para a realização de **Importação de Arquivos XML** acesse o menu **Utilitários&gt;Importação de Dados&gt;Arquivos XML NFe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/exsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/exsimage.png)

Defina o local onde o arquivo será salvo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Ildimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Ildimage.png)

Em seguida defina se deverá ser considerado o código do produto XML e qual é o principal local de armazenamento disponível para venda

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/TPBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/TPBimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Importando Arquivo XML (Gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-arquivo-xml-gerados-pelo-emissor-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço da Prefeitura de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Importando dados - Arquivo TXT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-dados-arquivo-txt)
- [Importando dados - Arquivos XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-dados-arquivos-xml)
- [Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-de-arquivo-xml-da-nota-fiscal-eletronica)

# Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/tr1ZbKqN00A" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>



<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após a exportação das Notas Fiscais de Serviços, descrita em [Exportando Notas Fiscais de Serviços para a Prefeitura Municipal de São Paulo,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-sao-paulo) o arquivo de retorno com os números das **Notas Fiscais de Serviços** geradas deverá ser importado. Os dados de origem deverão seguir rigorosamente todas as especificações descritas no [<u>Layout de Importação</u>.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A importação estará habilitada se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal), aba Principal, sub aba Documentos Fiscais, estiver definido que a emissão da nota fiscal de serviço possui o sistema de Impressão <span style="text-decoration: underline;">**Mecanográfico**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/6nbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/6nbimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para realizar a importação das informações, com o arquivo texto gerado, acesse o menu **Utilitários&gt;Importação de Dados&gt;Notas Fiscais Eletrônicas da Prefeitura de São Paulo**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/vrDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/vrDimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Na tela que se abre informe o caminho do arquivo gerado pela prefeitura. Clique no botão “OK” e aguarde para que o processo seja concluído.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Zbnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Zbnimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: small;">Observação: O menu de importação de notas fiscais só ficará habilitado se nos [Parâmetros da Empresa](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm) o modo de impressão de Notas Fiscais de Serviços estiver configurado como "Mecanográfico".</span>

**Veja também os Itens:**

- [Imprimindo Documentos Automaticamente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-documentos-automaticamente-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-conhecimento-de-transporte-orcamento-pedido-etc)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-santa-barbara-doeste)
- [Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão de Notas Fiscais de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-notas-fiscais-de-servicos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-de-brasilia)
- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)

# Importação da tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)

NOTA TECNICA 2013/003 (Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais) o Schema XML foi alterado para PL\_006r, passando a vigorar em 01/06/2013

**IMPORTANTE: NECESSÁRIO CONSULTAR SEU CONTADOR PARA VERIFICAR SE SUA EMPRESA SE ENQUADRA NA LEI**

Para clientes que possuem o **Sistema de Vendas** ou **Sistema NE**, a partir de 01/06/2013 será obrigatório pela SEFAZ o uso do novo SCHEMA PL\_006r, que poderá ser baixado através do link:

**[http://www.nfe.fazenda.gov.br/Portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8=](http://www.nfe.fazenda.gov.br/Portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8=)**

<span style="text-decoration: underline;">**Lei da Transparência**</span>:

Estabelece o art. 1º da Lei nº 12.741/12 que nos documentos fiscais ou equivalentes, tais como Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), etc., emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, deverá constar a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influa na formação dos respectivos preços de venda.  
Novos modelos de nota que esta lei estará tratando:  
Nota Fiscal  
Nota Fiscal (modelo 2)  
Nota Fiscal (modelo 21) por enquanto não há necessidade pois não temos clientes que precisam do tratamento  
Nota de serviço  
Nota de serviço eletrônica (Ginfes)  
Até o momento não foi configurado para os clientes que utilizam o Cupom Fiscal (PDV) a Lei da Transparência, pois o Governo ainda está aceitando que o estabelecimento coloque uma placa indicando a Lei.

Implementações da versão: Opção de informar Cálculo valor aproximado de tributos pagos na NFe de acordo com Ajuste SINIEF 07/2013 (Lei da Transparência) .

Observação:

Caso sua empresa se enquadre nessa Lei, existem <span style="text-decoration: underline;">**duas maneira**</span> de ser calculado e impresso na Nota Fiscal Eletrônica o Valor dos Tributos **DE ACORDO COM A TABELA DE NCM DE SUA EMPRESA E CONFORME ALÍQUOTA DA TABELA IBPT**

**A Legislação não prevê diferenciação entre os Regimes de Tributação (Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional), desta forma a tabela IBPT poderá ser utilizada em qualquer Regime.**

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">**<span style="font-size: medium;">Informações Importantes</span>**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>a) O que é IBPT?</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), na condição de instituição de âmbito nacional, reconhecidamente idônea, voltada primordialmente à apuração e análise de dados econômicos, em atendimento ao disposto o artigo 2º da lei 12.741/2012, disponibiliza via arquivo para download uma tabela com as alíquotas para a determinação dos valores aproximados dos tributos incidentes ao consumidor, tornando possível às empresas emissoras de cupom e notas fiscais o pleno atendimento da citada lei, isentando-as de qualquer responsabilidade sobre o cálculo do referido tributo, desde que citada a fonte (Fonte: IBPT).</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>b) Qual a fórmula para cálculo dos tributos? - </small></span></small></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Total dos produtos \* Alíquota IBPT (Alíquota Nacional ou Alíquota de Importados) / 100 = Valor dos tributos.</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>c) Qual o significado dos campos da tabela?</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> Código: Contém o NCM (Nomeclatura Comum do Mercosul) ou NBS (Nomeclatura Brasileira de Serviços).  
 Ex: Identifica as alíquotas diferenciadas.   
 Tabela: 0 (zero) é a tabela de NCM e 1 (um) é a tabela de NBS.  
 AliqNac: Alíquota de produtos e serviços Nacionais.  
 AliqImp: Alíquota de produtos e serviços Importados.  
 0.0.1: É a versão da tabela.</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Atenção: Para maiores informações sobre o IBPT e onde encontrar a tabela deve consultar http://movimentoac.com.br/deolhonoimposto/.</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>d) Como importar a tabela para o sistema? - </small></span></small></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>O ícone de importação IBPT só não ficará habilitado quando <span style="text-decoration: underline;">não houver na base de dados nenhum código fiscal utilizando o parâmetro 'Calcula valor aproximado de tributos pela tabela IBPT '</span> localizado na tela de Plano Fiscal (Manutenção\\Plano Fiscal\\Cadastra).</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>e) Qual a extensão do arquivo para realizar a importação? - </small></span></small></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>A extensão deve ser '.csv'.</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>f) A tabela está na extensão '.xls', como converter para '.csv'? - </small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Software: LibreOffice v. 3.4.0  
\- abrir a tabela com extensão xls no LibreOffice.  
\- salvar como 'Texto CSV (.csv) (\*.csv)'.  
\- alterar o 'Delimitador de Campo' para ';' (ponto e vírgula).  
\- clicar em OK.  
\- pronto!</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> Software: Excel v. 2010  
\- abrir a tabela com extensão xls no Excel.  
\- salvar como 'CSV (separado por vírgulas) (\*.csv)'.  
\- clicar em Salvar.  
\- pronto!</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>g) Qual a estrutura do arquivo '.csv' para realizar a importação? - </small></span></small></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small> Cada campo deve ser separados por ';' (ponto e vírgula), como está descrito abaixo:  
\- Cabeçalho: codigo;ex;tabela;aliqNac;aliqImp;0.0.1  
\- Item:1012100;;0;32.09;32.69;</small></span></small></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>h) Onde irão constar as alíquotas importadas no sistema? - </small></span></small></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>As alíquotas importadas irão constar na tela de cadastro da [classificação fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) (</small></span></small></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>Manutenção\\Produtos\\Tabelas\\Tabela NCM</small></span></small></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>) na aba Tributos Aproximados, como mostra a figura abaixo:</small></span></small></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bYgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bYgimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><small><span style="font-size: medium;"><small>i) O sistema permite alterar as alíquotas? - Sim. Mesmo que tenha realizado a importação das mesmas, o sistema irá permitir altera-las.  
  
j) O sistema importa as alíquotas diferenciadas? - Não. O sistema não realiza a importação das alíquotas diferenciadas porque não tem como prever as situações que as mesmas serão utilizadas, por isso quando necessário utiliza-las deverão informar na tela de Classificação Fiscal como mostra a figura acima.</small></span></small></span>

Você poderá importar a tabela IBPT, conforme passo a passo abaixo, mas caso você NÃO queira realizar a importação da tabela com as alíquotas, isso poderá ser feito manualmente acessando o menu **Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal,** edite ou cadastre o NCM ou NBS e na segunda aba da tela cadastre a alíquota Nacional e alíquota de Importação para o produto.

Para que o Sistema calcule e demonstre os Impostos de acordo com a orientação da Lei da Transparência você deverá:

**1) PRIMEIRA MANEIRA DE ALIMENTAR AS ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS NA TABELA DE NCM**

a) Você deverá editar o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado na emissão de notas de venda de mercadoria e selecionar a opção **"Calcula Tributos Aproximados (Tabela IBPT)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dzMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dzMimage.png)

b) Quando essa definição é realizada, o Sistema abre no [cadastro dos NCMs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) de seus [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), uma aba chamada **Tributos Aproximados**, Desta forma, o cálculo do valor dos tributos nas notas fiscais, foi criado um novo combobox na tabela de [Classificação Fiscal (Tabela de NCM)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal), para acessar a tabela entre no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cZpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cZpimage.png)

Edite os NCMs utilizados para os [Produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)de sua empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wt8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wt8image.png)

Na **aba Tributos Aproximados** você informará qual é a alíquota **TOTAL dos tributos Nacionais** e se precisar, também dos **Tributos de Importação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ki9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ki9image.png)

O campo Alíquota de Importação será levada em consideração quando o Produto que constar na Nota Fiscal tiver código de Tributação

- 1 (Produto Estrangeiro, Importação direta, exceto a indicada no código 6),
- 2 (Estrangeiro, adquirido no mercado interno, exceto a indicada no código 7 e
- 3 (Nacional, Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%)

No [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), aba Informações Fiscais o Sistema possui o campo para definição do[ NCM ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)de cada produto de sua empresa, e para o [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) informado no Produto haverá a alíquota Total cadastrada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1E2Uaeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1E2Uaeimage.png)

Desta forma, quando você emitir a Nota Fiscal no menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/o4Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/o4Gimage.png)

O Sistema calculará o valor total de tributos baseado na alíquota informada no [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) do produtos que consta no Item da nota fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h9Oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h9Oimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**SEGUNDA MANEIRA DE ALIMENTAR AS ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS NA TABELA DE NCM**</span>

**IMPORTAÇÃO DA TABELA IBPT - Será necessário que você tenha a Tabela salva em algum lugar para conseguir realizar a importação da mesma**

Você poderá realizar a importação da Tabela IBPT com todas as alíquotas informadas nessa Tabela, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela NCM&gt;Manutenção** - clique na seta avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wX8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wX8image.png)

O Sistema irá abrir a tela para Importação da Tabela, defina o local de origem, local onde você salvou a Tabela

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tlnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tlnimage.png)

O sistema apresentará a tela para buscar o arquivo salvo em sua máquina, clique no Arquivo a ser importado e em seguida clique em “Abrir”

O Sistema fará a Importação da Tabela

Observação.:

A importação da tabela não trará NCM ainda não cadastrados no Sistema, este procedimento irá **atualizar a informações para os [NCMs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) já existentes no sistema**, desta forma depois da tabela importada **não será criado novo NCM** além dos já cadastrados.

Após a Importação concluída o Sistema apresentará tela com todos os NCM cadastrados na base e que foram atualizados.

Caso o usuário acesse o menu **Manutenção/Produtos/Tabelas/Tabela NCM** e edite um [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) ou NBS que foi atualizado anteriormente, na segunda aba **“Tributos Aproximados”** poderá ser consultada ou alterada a Alíquota IBPT Importada.

**Veja também os Itens:**

- [Importação da tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Cálculo dos Tributos conforme tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)

# Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/gAfgGATULB4" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>


Para realizar a **importação do Arquivo no Sistema**, primeiramente será necessário **descompactá-lo**, em seguida deverá ser acessado o menu **Utilitários&gt;importação de dados&gt;FCI** do Sistema para que a importação seja realizada com sucesso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/w2Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/w2Himage.png)

Informe o local onde o arquivo está salvo e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mNpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mNpimage.png)

Arquivo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3upimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3upimage.png)

Caso o arquivo seja aberto para visualização:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Cljimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Cljimage.png)

Será apresentada a Tela com o Resultado da Importação da FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI30.png)Em seguida será apresentada a tela questionando se **“Deseja importar um novo arquivo”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jveimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jveimage.png)

Ao visualizar/editar as notas fiscais emitidas no período, com **Validação e Transferência da FCI,** na aba itens poderá ser verificada a informação importada pelo Sistema de Vendas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nv4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nv4image.png)

A partir de agora poderá ser realizada a **Geração do arquivo XML, Assinatura e Autorização da Nota Fiscal Eletrônica**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vWVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vWVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cKIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cKIimage.png)

Depois de autorizada a nota pela SEFAZ, ao visualizar o DANFe, poderá ser verificada que a informação da FCI estará em cada item da nota.

Exemplo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/WCQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/WCQimage.png)

Se você visualizar o XML conseguirá visualizar o FCI

No XML a informação estará salva no campo nFCI.

Exemplo

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI37.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/PCLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/PCLimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/calculo-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/importacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)
- [Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/numero-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao-dos-produtos)
- [FCI - Ficha de Conteúdo de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)

# Criando Empresas Modelo

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="466" src="https://www.youtube.com/embed/givZhcBBLQ4" style="width: 831px; height: 466px;" width="831"></iframe>


Para que você possa compreender melhor o funcionamento do sistema existe a opção da **Criação de Empresas Modelo** através do menu **Utilitários&gt;Criação de Empresas Modelo**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/gHNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/gHNimage.png)

São empresas **fictícias** criadas apenas para ilustrar a movimentação de uma empresa. Cada empresa possui características diferentes em sua atividade e parametrização, podendo ser utilizadas para testar os relatórios e as movimentações.

Ao acessar o menu, o Sistema irá questionar se você deseja **Confirma a criação das Empresas Modelo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/6Ejimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/6Ejimage.png)

Clicando em Sim, o processo de criação será iniciado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/eABimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/eABimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/6MEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/6MEimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Utilizando o Arquivo Morto

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do Sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no sistema. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o **Arquivo Morto**, liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas.</span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">SEMPRE, antes de enviar informações para o Arquivo Morto, faça uma Cópia de Segurança </span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
Para enviar informações para o **Arquivo Morto**, acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;Transferência**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/6NSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/6NSimage.png)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="459" src="https://www.youtube.com/embed/XdrXeV7Iw2E" style="width: 819px; height: 459px;" width="819"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Defina</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> o mês ou ano que deverá ser enviado para o arquivo morto e clique **OK**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/LXTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/LXTimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**<u>IMPORTANTE: </u>**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Lembre-se de que as informações enviadas para o arquivo morto somente podem ser acessadas para <span style="text-decoration: underline;">**consulta**</span>. Então, somente envie períodos antigos, ou seja, para os quais não irão ocorrer mudanças ou não haja a necessidade de impressão de relatórios.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso seja enviada alguma informação para o **Arquivo Morto** e haja necessidade de emitir relatórios do período enviado, você poderá Recuperar estes dados, ou seja, retornar os dados do arquivo morto para o arquivo principal. Para isso, acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;Restauração**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/EHNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/EHNimage.png)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="454" src="https://www.youtube.com/embed/S_mvct3vdiQ" style="width: 810px; height: 454px;" width="810"></iframe>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**In**</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">forme o período que deseja recuperar.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/BSjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/BSjimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Existe também a possibilidade de exclusão definitiva de todos os movimentos que estão no arquivo morto.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para isso, acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;Elimina**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/m4wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/m4wimage.png)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/SUV2big0b8c" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">Mas ATENÇÃO: </span>**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você somente deve excluir os dados que tem certeza que não precisará mais acessar nem tirar relatórios. Esta exclusão é definitiva, **sem possibilidade de recuperação**. </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Recomendamos que os dados somente sejam definitivamente excluídos depois que você executar uma cópia de segurança extra destes dados (ver item </span>[Mantendo a Segurança do Sistema).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá ainda realizar consultar e visualizar as informações que foram enviadas para o Arquivo Morto, para isso acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/image.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Desdobramento</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="472" src="https://www.youtube.com/embed/w1e8FS-5dys" style="width: 842px; height: 472px;" width="842"></iframe>

</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nota Fiscal</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="468" src="https://www.youtube.com/embed/fNjiN87qzVA" style="width: 835px; height: 468px;" width="835"></iframe>

</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nota Fiscal (Formulário 2)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/GrZ1F2r9iPw" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nota Fiscal Eletrônica</span>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="468" src="https://www.youtube.com/embed/MEvGx71uFfw" style="width: 835px; height: 468px;" width="835"></iframe>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nota de Serviço</span>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="467" src="https://www.youtube.com/embed/TkFqG745Hmc" style="width: 833px; height: 467px;" width="833"></iframe>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nota de Serviço Eletrônica (Ginfes)</span>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/0KoDRMi0RFs" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Conhecimento de Transporte</span>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/cp-TTrrgSBE" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Recibos</span>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="455" src="https://www.youtube.com/embed/WIaG8vjcNL4" style="width: 811px; height: 455px;" width="811"></iframe>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Lista de Embarque</span>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="451" src="https://www.youtube.com/embed/0YESoSR5kfM" style="width: 804px; height: 451px;" width="804"></iframe>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Pedidos</span>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="446" src="https://www.youtube.com/embed/T9ildy7r1v0" style="width: 795px; height: 446px;" width="795"></iframe>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Orçamento</span>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="444" src="https://www.youtube.com/embed/xJa5je1RM40" style="width: 792px; height: 444px;" width="792"></iframe>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PDV</span>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="444" src="https://www.youtube.com/embed/J7NnCtfGawA" style="width: 792px; height: 444px;" width="792"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="442" src="https://www.youtube.com/embed/1NHkOesqcSw" style="width: 788px; height: 442px;" width="788"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="438" src="https://www.youtube.com/embed/UEi7cPsZVW0" style="width: 781px; height: 438px;" width="781"></iframe>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Veja também os Itens:</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/utilizando-o-arquivo-morto)</span>
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Arquivo Morto - Eliminação</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal</span>)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Transferência para o Arquivo Morto (Transferência, Restauração, Eliminação)

Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no Sistema.

Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/utilizando-o-arquivo-morto), liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas.  
Para isso, acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;Transferência**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/a0nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/a0nimage.png)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="445" src="https://www.youtube.com/embed/XdrXeV7Iw2E" style="width: 794px; height: 445px;" width="794"></iframe>

Defina o mês ou ano que deverá ser enviado para o arquivo morto e clique **OK**.

Você poderá também, definir se os Pedidos em aberto (ainda não encerrados) deverão ser enviados para o[ Arquivo Morto ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/utilizando-o-arquivo-morto)também.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7o0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7o0image.png)

O Sistema apresentará mensagem quando o Processo for finalizado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ENrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ENrimage.png)

**<u>IMPORTANTE: </u>**

Lembre-se de que as informações enviadas para o [arquivo morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/utilizando-o-arquivo-morto) somente podem ser acessadas para consulta. Então, somente envie períodos antigos, ou seja, para os quais não irão ocorrer mudanças ou não haja a necessidade de impressão de relatórios.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jYmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jYmimage.png)

Caso seja enviada alguma informação para o arquivo morto e haja necessidade de emitir relatórios do período enviado, você poderá Recuperar estes dados, ou seja, retornar os dados do [arquivo morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/utilizando-o-arquivo-morto) para o arquivo principal. Para isso, acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;Recuperação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/5Naimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/5Naimage.png)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/S_mvct3vdiQ" style="width: 803px; height: 450px;" width="803"></iframe>

 **Defina** o período que deseja recuperar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/PQaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/PQaimage.png)

Existe também a possibilidade de exclusão definitiva de todos os movimentos que estão no arquivo morto. Para isso, acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;Eliminação**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/s0Pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/s0Pimage.png)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="465" src="https://www.youtube.com/embed/SUV2big0b8c" style="width: 829px; height: 465px;" width="829"></iframe>

Mas, **ATENÇÃO**: Você somente deve excluir os dados que tem certeza que não precisará mais acessar nem tirar relatórios. **Esta exclusão é definitiva, sem possibilidade de recuperação**. Recomendamos que os dados somente sejam definitivamente excluídos depois que você executar uma cópia de segurança extra destes dados [(ver item Mantendo a Segurança do Sistema).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8bjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8bjimage.png)

Existe também, a possibilidade de visualização das informações no Arquivo morto, para isso acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto** e defina o documento que deseja visualizar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Bvhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Bvhimage.png)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="447" src="https://www.youtube.com/embed/w1e8FS-5dys" style="width: 797px; height: 447px;" width="797"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/fNjiN87qzVA" style="width: 803px; height: 450px;" width="803"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="448" src="https://www.youtube.com/embed/GrZ1F2r9iPw" style="width: 799px; height: 448px;" width="799"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="444" src="https://www.youtube.com/embed/MEvGx71uFfw" style="width: 792px; height: 444px;" width="792"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="440" src="https://www.youtube.com/embed/TkFqG745Hmc" style="width: 785px; height: 440px;" width="785"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="439" src="https://www.youtube.com/embed/0KoDRMi0RFs" style="width: 783px; height: 439px;" width="783"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="435" src="https://www.youtube.com/embed/cp-TTrrgSBE" style="width: 776px; height: 435px;" width="776"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="435" src="https://www.youtube.com/embed/WIaG8vjcNL4" style="width: 776px; height: 435px;" width="776"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="433" src="https://www.youtube.com/embed/0YESoSR5kfM" style="width: 772px; height: 433px;" width="772"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="428" src="https://www.youtube.com/embed/T9ildy7r1v0" style="width: 763px; height: 428px;" width="763"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="427" src="https://www.youtube.com/embed/xJa5je1RM40" style="width: 762px; height: 427px;" width="762"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="428" src="https://www.youtube.com/embed/J7NnCtfGawA" style="width: 763px; height: 428px;" width="763"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="431" src="https://www.youtube.com/embed/1NHkOesqcSw" style="width: 769px; height: 431px;" width="769"></iframe>

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="429" src="https://www.youtube.com/embed/UEi7cPsZVW0" style="width: 765px; height: 429px;" width="765"></iframe>

O sistema apresentará a tela para que você faça a pesquisa do documento

Digite as informações e em seguida acesse o botão Avança.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/78Aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/78Aimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Restauração do Arquivo Morto

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/S_mvct3vdiQ" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


Caso seja enviada alguma informação para o [arquivo morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto) e haja necessidade de emitir relatórios do período enviado, você poderá Recuperar estes dados, ou seja, retornar os dados do [arquivo morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto) para o arquivo principal. Para isso, acesse o menu **Utilitários/Arquivo Morto/Recuperação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/5Naimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/5Naimage.png)

 **Defina** o período que deseja recuperar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/PQaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/PQaimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Arquivo Morto - Eliminação

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="467" src="https://www.youtube.com/embed/SUV2big0b8c" style="width: 833px; height: 467px;" width="833"></iframe>


Existe também a possibilidade de **exclusão <span style="text-decoration: underline;">definitiva </span>de todos os movimentos que estão no arquivo morto**. Para isso, acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;Eliminação**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/s0Pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/s0Pimage.png)

Mas, **ATENÇÃO**: Você somente deve excluir os dados que tem certeza que não precisará mais acessar nem tirar relatórios. **Esta exclusão é definitiva, sem possibilidade de recuperação**. Recomendamos que os dados somente sejam definitivamente excluídos depois que você executar uma cópia de segurança extra destes dados [(ver item Mantendo a Segurança do Sistema).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8bjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8bjimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="458" src="https://www.youtube.com/embed/w1e8FS-5dys" style="width: 817px; height: 458px;" width="817"></iframe>


Se você realizou **transferências de informações de determinado período para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)**, conseguirá realizar consultas sobre essas informações.

<span style="text-decoration: underline;">**Desdobramentos**</span>

Para consultar os **desdobramentos** enviados para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;Desdobramentos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/B9Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/B9Simage.png)

Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/CjNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CjNimage.png)

As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/D4nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/D4nimage.png)

Se precisar você conseguirá gerar o grid apresentado em **PDF ou Excel**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/DRQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/DRQimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/fNjiN87qzVA" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>


Se você realizou transferências de informações de determinado período para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), conseguirá realizar **consultas** sobre essas informações.

<span style="text-decoration: underline;">**Notas Fiscais**</span>

Para **consultar as Notas Fiscais** enviadas para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;Notas Fiscais**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/BMVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/BMVimage.png)

Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Zvlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Zvlimage.png)

As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/j3oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/j3oimage.png)

Clicando no botão para **Visualizar**, a Nota Fiscal será aberta para sua consulta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/lJUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/lJUimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Hs6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Hs6image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/GrZ1F2r9iPw" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


Para visualizar as **Notas Fiscais (Formulário 2)** que foram enviadas para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;[Notas Fiscais (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-formulario-2-documento-nao-eletronico)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/6rEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/6rEimage.png)

Se você for consultar um documento específico, faça o filtro do mesmo e clique na seta avança, caso queira visualizar todos os documentos que estão no arquivo morto, não cadastre nenhum filtro e clique na seta avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/92cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/92cimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Slwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Slwimage.png)

Selecione o documento e clique no botão **visualizar** e o mesmo será aberto para consulta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/97himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/97himage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="462" src="https://www.youtube.com/embed/MEvGx71uFfw" style="width: 824px; height: 462px;" width="824"></iframe>


Se você realizou transferências de informações de determinado período para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), conseguirá realizar consultas sobre essas informações.

**Notas Fiscais Eletrônicas**

Para consultar as **Notas Fiscais Eletrônicas enviadas para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)**, acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;[Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/i0Mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/i0Mimage.png)

Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/avTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/avTimage.png)

As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/HiUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/HiUimage.png)

Clicando no botão para **Visualizar**, a Nota Fiscal Eletrônica será aberta para sua consulta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/PQTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/PQTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/aNaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/aNaimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/TkFqG745Hmc" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


Após a transferência de informações para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto) você poderá **consultá-los** através do menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;Nota de Serviço**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/S17image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/S17image.png)

Se você for consultar um documento específico, faça o filtro do mesmo e clique na seta avança, caso queira visualizar todos os documentos que estão no [arquivo morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), não cadastre nenhum filtro e clique na seta avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/r39image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/r39image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/FMwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/FMwimage.png)

Selecione o documento e clique no botão **visualizar** e o mesmo será aberto para consulta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/PS7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/PS7image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/0KoDRMi0RFs" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>


Se você realizou transferências de informações de determinado período para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), conseguirá realizar consultas sobre essas informações.

**Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (Ginfes)**

Para consultar as **Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (Ginfes) enviadas para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)**, acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;[Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (Ginfes)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/28Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/28Eimage.png)

Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7gyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7gyimage.png)

As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/k81image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/k81image.png)

Clicando no botão para **Visualizar**, a Nota Fiscal Eletrônica será aberta para sua consulta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/nt6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/nt6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qCmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qCmimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="459" src="https://www.youtube.com/embed/cp-TTrrgSBE" style="width: 819px; height: 459px;" width="819"></iframe>


Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no sistema.

Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas.

Se você realizou a transferência de [**Conhecimentos de Transporte**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte-documento-nao-eletronico) para o [**Arquivo Morto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), poderá fazer a <span style="text-decoration: underline;">**consulta dos mesmos**</span>, para isso acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;Conhecimento de Transporte**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/VdPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/VdPimage.png)

Será apresentada a tela para que se você preferir, faça o filtro para **localização do documento** que deseja consulta, caso não preencha nenhum filtro o Sistema irá apresentar na tela seguinte todos os [**Conhecimentos de Transporte**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte-documento-nao-eletronico) que estão no [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ATGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ATGimage.png)

No grid serão listados todos os [conhecimentos de transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte-documento-nao-eletronico) que estão no [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/lmWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/lmWimage.png)

Para visualizar o documento, clique na linha do mesmo e em seguida clique no **botão Visualiza**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/EYVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/EYVimage.png)

O documento será aberto para sua consulta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/09Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/09Limage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/CQlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CQlimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - Recibos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="467" src="https://www.youtube.com/embed/WIaG8vjcNL4" style="width: 833px; height: 467px;" width="833"></iframe>



Se você realizou transferências de informações de determinado período para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), conseguirá realizar consultas sobre essas informações.

**Recibos**

Para consultar os **Recibos** enviados para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;[Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documentos-nao-eletronicos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Lq9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Lq9image.png)

Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/rxIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/rxIimage.png)

As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/g1fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/g1fimage.png)

Clicando no botão para **Visualizar**, o Recibo será aberto para sua consulta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/FiGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/FiGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/iucimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/iucimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="454" src="https://www.youtube.com/embed/0YESoSR5kfM" style="width: 810px; height: 454px;" width="810"></iframe>


Para consultar as **Listas de Embarque** que foram enviadas para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;Listas de Embarque**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3Byimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3Byimage.png)

Ao acessar o menu, o Sistema irá demonstrar todas as **Listas de Embarque** disponíveis para Consulta (que foram enviadas para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto))

Clique sobre a Lista que deseja visualizar e em seguida peça a visualização

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - Pedidos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/T9ildy7r1v0" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>



Se você realizou transferências de informações de determinado período para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/utilizando-o-arquivo-morto), conseguirá realizar consultas sobre essas informações.

**Pedidos**

Para consultar os **Pedidos** enviadas para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/utilizando-o-arquivo-morto), acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;[Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/oVYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/oVYimage.png)

Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/P6gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/P6gimage.png)

As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/LJyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/LJyimage.png)

Clicando no botão para **Visualizar**, a Nota Fiscal Eletrônica será aberta para sua consulta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/hOeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/hOeimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/5mUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/5mUimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/xJa5je1RM40" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


Se você realizou transferências de informações de determinado período para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), conseguirá realizar consultas sobre essas informações.

**Orçamentos**

Para **consultar Orçamentos** enviadas para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;[Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/unVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/unVimage.png)

Se a consulta for de uma situação específica faça a pesquisa da mesma na tela que foi apresentada pelo Sistema e em seguida clique no botão Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jgZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jgZimage.png)

As informações serão apresentadas para que você consiga realizar a consulta necessária

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/IIsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/IIsimage.png)

Clicando no botão para **Visualizar**, a Nota Fiscal Eletrônica será aberta para sua consulta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/CRAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CRAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/KbKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/KbKimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/J7NnCtfGawA" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>


Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no sistema. Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o [Arquivo Morto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto) liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas.

Para consultar os **Cupons Fiscais** que foram enviados para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;PDV&gt;Cupom Fiscal**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/r92image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/r92image.png)

Será apresentada a tela para que você realize a pesquisa da informação que foi enviada para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto) e que você deseja consultar

Observação

Caso você não aplique nenhum filtro na tela de pesquisa, serão apresentados todos os cupons que estão no arquivo morto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/1MEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1MEimage.png)

Clique na seta Avança e o Sistema apresentará o Grid de informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/36iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/36iimage.png)

Para visualizar o documento, clique sobre a linha do mesmo e em seguida clique no botão Visualiza

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/bTKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/bTKimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="466" src="https://www.youtube.com/embed/1NHkOesqcSw" style="width: 831px; height: 466px;" width="831"></iframe>


Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no sistema. Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas.

Para consultar os **Fechamentos de Venda** que foram enviados para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto) acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;PDV&gt;Fechamento de Venda**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/psAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/psAimage.png)

Será apresentada a tela para que você realize a pesquisa da informação que foi enviada para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto) e que você deseja consultar

Observação

Caso você não aplique nenhum filtro na tela de pesquisa, serão apresentados todos os Fechamentos de Vendas que estão no arquivo morto

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wvQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wvQimage.png)

Clique na seta Avança e o Sistema apresentará o Grid de informações

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/xTvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/xTvimage.png)

Para visualizar o documento, clique sobre a linha do mesmo e em seguida clique no botão **Visualiza**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/BjSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/BjSimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="464" src="https://www.youtube.com/embed/UEi7cPsZVW0" style="width: 828px; height: 464px;" width="828"></iframe>


Com o passar do tempo os arquivos de movimentação do sistema tornam-se sobrecarregados de informações, o que poderá ocasionar lentidão no sistema. Para evitar este tipo de problema, os dados de anos anteriores podem ser enviados para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto), liberando o arquivo principal destas informações que não são frequentemente acessadas.

Para consultar as **Redução Z** que foram enviados para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto) acesse o menu **Utilitários&gt;Arquivo Morto&gt;PDV&gt;Redução Z**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/FVcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/FVcimage.png)

Será apresentada a tela para que você realize a pesquisa da informação que foi enviada para o [Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto) e que você deseja consultar

Observação

Caso você não aplique nenhum filtro na tela de pesquisa, serão apresentados todas as Redução Z que estão no arquivo morto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/pLcA2dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/pLcA2dimage.png)

Clique na seta Avança e o Sistema apresentará o Grid de informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Hl4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Hl4image.png)

Para visualizar o documento, clique sobre a linha do mesmo e em seguida clique no botão **Visualiza**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/l5yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/l5yimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-arquivo-morto)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Consulta o Arquivo Morto - Desdobramentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-desdobramentos)
- [Arquivo Morto - Eliminação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/arquivo-morto-eliminacao)
- [Consulta o Arquivo Morto - Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-lista-de-embarque)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal (Formulário 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-formulario-2)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Vendas)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Recibos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-recibos)
- [Restauração do Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restauracao-do-arquivo-morto)
- [Transferência para o Arquivo Morto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transferencia-para-o-arquivo-morto)

# Mantendo a Segurança do Sistema (Cópia de Segurança e Restauração da Cópia de Segurança)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="472" src="https://www.youtube.com/embed/4vn0q69O_fs" style="width: 842px; height: 472px;" width="842"></iframe>

Para que você mantenha o seu sistema em segurança, ou seja, tenha seus dados protegidos diante de problemas ocorridos com seu equipamento (como quedas de energia, que podem provocar danos nos equipamentos e no sistema) ou mesmo problemas que possam ocorrer com a própria utilização do sistema, orientamos que sejam feitos jogos de "backup" para cada dia de trabalho e que seja efetuada a <span style="text-decoration: underline;">**Cópia de Segurança**</span> toda vez que você fizer alterações no sistema.

Por exemplo: 5 (cinco) jogos de backup, um para cada dia da semana; fazendo uma alteração no sistema numa quarta-feira você pega o seu backup da "quarta-feira" e atualiza sua cópia de segurança.  
  
Jamais mantenha somente uma cópia de Segurança. Se você trabalhar dessa forma, estará se arriscando a sobrepor ao arquivo "bom" com um arquivo danificado. Uma vez executado, o processo é irreversível e a recuperação de seus dados torna-se impossível.  
  
É imprescindível que antes de executar alguns procedimentos como por exemplo uma atualização, um fechamento anual ou o envio de dados para Arquivo Morto, você faça a cópia de segurança. No caso dos fechamentos e envio de dados para o Arquivo Morto faça uma Cópia de Segurança extra.  
  
Para fazer a Cópia de Segurança entre no menu **Utilitários&gt;Ferramentas do Sistema&gt;Cópia de Segurança**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Dtkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Dtkimage.png)

Informe o Drive, Diretório e Nome do arquivo de Cópia.  
  
Por padrão, a cópia de segurança será gerada no diretório onde estão instalados o sistemas, no subdiretório Cópias, com o nome do arquivo CopiaCC.zip. Se você deixar dessa forma, estará gerando uma Cópia de Segurança dentro do próprio equipamento. É interessante ter essa cópia mas é imprescindível fazê-la também em Pen Drive ou HD Externo. Para tanto você deve indicar drive desejado e o nome do arquivo.  
  
Caso a cópia esteja sendo efetuada em uma unidade removível, como Pen Drive ou HD Externo regraváveis, estará disponível a opção **Apaga conteúdo do disco de destino**. Caso seja assinalada, os discos serão esvaziados automaticamente. Também é possível, através da opção **Inclui Modelos de Documentos**, copiar as consultas, etiquetas e documentos que foram configurados através do configurador de documentos. Caso seja preciso uma cópia de tamanho reduzido, pode ser assinalada a opção **Não Considera Arquivos Mortos**. Caso tenha sido assinalada deverá ser informado a partir de qual ano as tabelas Mensais e Anuais serão incluídas na cópia. Não se esqueça que, caso não inclua os dados em arquivo morto na cópia de segurança, eles não poderão ser recuperados no futuro, caso seja necessário.

Gera Cópia dos Demais Sistemas: Ao executar a rotina de cópia de segurança de um determinado sistema, automaticamente seja gerado a cópia dos demais, dispensando a necessidade de abrir um módulo por vez para a geração das mesmas.

Na parte inferior são mostradas as empresas cadastradas nos sistemas. Por padrão, todas as empresas serão incluídas nas cópias de segurança. Caso alguma delas seja desmarcada, ela não será incluída na cópia. Desta forma é possível criar cópias de segurança contendo dados de apenas uma ou de um conjunto específico de empresas.

Finalmente, clique em "**Gera Cópia**" e aguarde o processo. Ao final será exibida a mensagem: "**Cópia de Segurança Realizada com Sucesso**".

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Xlpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Xlpimage.png)

Para restaurar dados de uma cópia de segurança criada anteriormente, acesse o menu **Utilitários&gt;Ferramentas do Sistema&gt;Restauração de Dados.**

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="477" src="https://www.youtube.com/embed/AB0txXtcHvc" style="width: 851px; height: 477px;" width="851"></iframe>**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/0tNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/0tNimage.png)

O processo de restauração de dados é similar ao de criação da cópia de segurança. Deve ser informada a localização de uma cópia existente. Caso seja uma cópia válida do sistema, serão exibidas as empresas existentes na cópia, para que sejam selecionadas quais serão restauradas. Por padrão, todas as empresas são restauradas.

Caso você esteja restaurando dados de uma empresa que já está cadastrada no sistema, os dados dessa empresa serão substituídos pelos contidos na cópia de segurança. Caso assinale a opção **Substitui dados existentes**, os dados das outras empresas existentes no sistema serão eliminados. Caso essa opção não tenha sido assinalada, eles serão mantidos.

A opção **Inclui Modelos de Documentos** poderá ser assinalada para que sejam restaurados as consultas, etiquetas e documentos do configurador contidos na cópia. Caso eles possuam o mesmo nome que documentos já existentes no sistema, eles serão substituídos. Já a opção **Não considera arquivos mortos** poderá ser assinalada para acelerar o processo de restauração, caso os dados dos arquivos mortos não sejam necessários. Caso seja assinalada, deverá ser informado o ano a partir do qual as tabelas anuais e mensais serão consideradas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/eC8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/eC8image.png)

Antes de efetuar cópia de segurança ou a restauração de dados, certifique-se de que nenhum usuário esteja acessando o sistema de outra máquina, ou mesmo acessando outro sistema. Se isto ocorrer o sistema não permitirá que você execute esta rotina.

**A segurança do sistema depende exclusivamente de você.**

---

<center id="bkmrk-a-supersoft-sistemas">**Não nos responsabilizamos por problemas que possam ocorrer caso o usuário não esteja procedendo de acordo com a orientação dada para a manutenção das cópias de segurança.**</center>

# Visualizando os Acessos aos Sistemas neste momento

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="440" src="https://www.youtube.com/embed/Mk59jOoahNk" style="width: 785px; height: 440px;" width="785"></iframe>

Para que você consiga visualizar os Usuários que estão acessando o Sistema, deverá acessar o menu **Utilitários&gt;Ferramentas do Sistema&gt;Acessos aos Sistemas neste momento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/YAwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/YAwimage.png)

Você poderá visualizar todos os acessos aos Sistemas que estão sendo realizados no momento, permitindo a verificação de quem está acessando, de qual máquina e a qual sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/7QXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/7QXimage.png)

É importante saber que você somente conseguirá fazer uma [**Cópia de Segurança**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca), uma **Restauração de Dados** ou mesmo a [**Criação das Empresas Modelo**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo) se nenhuma outra pessoa estiver acessando, no momento, qualquer sistema.

# Emitindo/Imprimindo Relatórios de Minuta de Frete

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/s7zORsHLExI" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>



<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">O relatório de minuta de frete trará uma listagem de notas fiscais de um período (definido no campo Período de Referência) para que seja enviada junto com as mercadorias durante o transporte. pode ser impresso através do menu **Relatórios&gt;**</span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Minuta de Frete</span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GPiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GPiimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Defina:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Período de Referência - Data Inicial e Data Final</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Transportadora - Todas ou Específica - se definido específica será aberto o campo Código da Transportadora para que você defina qual é a Transportadora que deseja visualizar a Minuta de Frete</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Calcula valor do Frete</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Imprime Cabeçalho com os dados da Empresa</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Utiliza máscara de milhar em campos numéricos</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Orientação - Retrato ou Paisagem</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Clique no Botão Seleciona Campos para definir quais os Campos que deseja que sejam apresentados no Relatório</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ivMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ivMimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/EmitindoRelatorioMinutaFrete1.PNG)<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Esse relatório emitirá uma listagem de notas fiscais de um período (definido no campo Período de Referência) para que seja enviada junto com as mercadorias durante o transporte. </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ajUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ajUimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">IMPORTANTE</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso **Calcula Valor do Frete** esteja assinalado, o valor do frete será calculado:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">de acordo com os valores cadastrados através do menu **Manutenção/Tabelas/Informações de Transporte/[Preço de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-precos-de-frete-por-veiculo)**. </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso contrário, será impresso o valor do frete informado nas **despesas acessórias** da nota fiscal.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RzHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RzHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/J5gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/J5gimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso **Imprime cabeçalho com os dados da empresa** esteja assinalado, o CNPJ, Endereço, Telefone e Inscrição Estadual da empresa serão impressos no cabeçalho do relatório.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/F4yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/F4yimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatórios de Minuta de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-minuta-de-frete)
- [Cadastro de Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-precos-de-frete-por-veiculo)
- [Cadastro de Tipos de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-frete)
- [Cadastro de Valor do Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-valor-do-frete)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro de Classificação de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-classificacao-de-veiculos)
- [Cadastro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos)
- [Cadastro de Motoristas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motoristas)
- [Cadastro de Distância entre Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)
- [Cadastro de Locais de Passagem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-locais-de-passagem)
- [Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Relatório de Demonstrativo de Devoluções e Retornos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/O_IrpEe6AqE" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>

Para que você consiga emitir um **Relatório Demonstrativo de Devoluções e Retornos** acesse o menu **Relatórios&gt;Demonstrativo de Devolução&gt;Retorno**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Kj3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Kj3image.png)

Você conseguirá definir filtros para o relatório que deseja visualizar

- Pelo número e série da nota fiscal inicial e final e modelo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/CGBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/CGBimage.png)

- Pela data inicial e final de emissão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/rWIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/rWIimage.png)

- Poderá definir se serão apresentadas todas as notas, apenas sem devolução/retorno, apenas com devolução/retorno ou somente com documento que possua saldo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/88kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/88kimage.png)

- Se deseja considerar apenas operações de terceiros com origem na entrada ou apenas com origem na saída

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3ogimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3ogimage.png)

- Se deseja que sejam apresentadas as informações de acordo com as notificações de recebimento cadastradas, por número inicial e final

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/F3rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/F3rimage.png)

- Pela data de emissão inicial e final da notificação de recebimento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/SQvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/SQvimage.png)

- Pelo cliente ou fornecedor

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/gqXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/gqXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/00Timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/00Timage.png)

# Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="461" src="https://www.youtube.com/embed/_WNNl5Ipn64" style="width: 822px; height: 461px;" width="822"></iframe>



Você conseguirá realizar a emissão de relatórios de **Cupons Fiscais/Condições de Pagamento**, para isso acesse o menu **Relatórios&gt;PDV&gt;Cupons Fiscais/Condições de Pagamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/eJqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/eJqimage.png)

Defina o **período de referência** do relatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Wp6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Wp6image.png)

Em seguida, defina se o relatório deverá ser **Analítico** (serão apresentados todos os cupons separadamente) ou **sintético** (os cupons serão agrupados de acordo com a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) definida para cada um deles)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Y7Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Y7Dimage.png)

Será possível definir também, 2 quebras

- Geral
- [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)
- [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- Data de Emissão
- [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)

Observação

A segunda quebra só será habilitada se a primeira quebra for **diferente de Geral**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/UUYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/UUYimage.png)

Após a definição da quebra, o Sistema irá habilitar o campo para especificação da quebra

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/mveimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/mveimage.png)

Agora, basta definir a situação dos documentos que serão listados no relatório

- Ativos
- Cancelados
- Todos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3PXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3PXimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-pdv-ponto-de-venda)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-cupons-fiscaiscondicoes-de-pagamento-pdv)
- [Relatório de Fechamento de Caixa (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-fechamento-de-caixa-pdv)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-reducao-z)

# Relatório de Fechamento de Caixa (PDV)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/ZS1U1vvIftI" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>


Para que você faça a visualização/impressão de um Relatório de Fechamento de Caixa, deverá acessar o menu **Relatórios&gt;PDV&gt;Fechamento de Caixa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/yH3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/yH3image.png)

Defina o período de referência

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/nUBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/nUBimage.png)

Você poderá definir:

- o número do PDV que deseja consultar os Fechamento de Caixas realizados,
- a Ordem de Abertura do Caixa,
- Cupons ou
- Lançamentos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wA5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wA5image.png)

Poderá também, ser realizada a consulta de um **Operador** (usuário) específico

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/hWiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/hWiimage.png)

Agora, defina se o Relatório será:

- **Detalhado** (os fechamentos de caixa serão apresentados separadamente) ou
- **Resumido** (será apresentado o relatório com o resumo do fechamento de caixa)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/MH8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/MH8image.png)

Defina, agora, se o relatório será apresentado em orientação **Retrato ou Paisagem**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/lwvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/lwvimage.png)

Finalmente, defina

- Imprime total geral
- Imprime Observações das Sangrias
- Agrupar por data de abertura
- Considerar Caixas (s) em aberto
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/tPhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/tPhimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-pdv-ponto-de-venda)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-cupons-fiscaiscondicoes-de-pagamento-pdv)
- [Relatório de Fechamento de Caixa (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-fechamento-de-caixa-pdv)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-cupom-fiscal)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Fechamento de Venda)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-fechamento-de-venda)
- [Consulta o Arquivo Morto - PDV (Redução Z)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pdv-reducao-z)

# Relatório de Situações dos Interessados

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/c_Q3zQF_3a8" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>


Para que você consiga visualizar o **Relatório de Situações dos Interessado**, terá de ter o [cadastro de Interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) cadastrado no sistema, no menu **Manutenção&gt;Interessados**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/X0iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/X0iimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Z7limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Z7limage.png)

Para visualizar o Relatório, acesse o menu **Relatórios&gt;Situações dos Interessados**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oELimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oELimage.png)

Defina a configuração do relatório e quais os campos que deseja que sejam apresentados

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/F2simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/F2simage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bwdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bwdimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados)
- [Cadastro de Situações (orçamentos, pedidos e cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Relatório de Situações dos Interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-situacoes-dos-interessados)
- [Retorno para Clientes sobre Situações de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Relatório de Origem das Ocorrências (para cliente, Fornecedor, Interessado, Pedido, Orçamento e Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-origem-das-ocorrencias-para-cliente-fornecedor-interessado-pedido-orcamento-e-contas-a-receber)

# Configurando os Parâmetros dos Documentos Fiscais

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/UoydnC2xVKg" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>

Para configurar os **Parâmetros dos Documentos Fiscais**, acesse o menu **Utilitários&gt;Configurador de Documentos&gt;Documentos Fiscais&gt;Parâmetros**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Jbnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Jbnimage.png)

Digite diretamente no campo **Modelo** o modelo do Documento e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/R0Oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/R0Oimage.png)

Clique em OK e defina os Parâmetros

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/hcIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/hcIimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Configurando os Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-documentos-fiscais-notas-fiscais-duplicatas-conhecimento-de-transporte-nao-eletronicos)
- [Configurando os Parâmetros dos Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-os-parametros-dos-documentos-fiscais)

# Configurando Documentos Fiscais - Notas Fiscais, Duplicatas, Conhecimento de Transporte (Não Eletrônicos)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="460" src="https://www.youtube.com/embed/UoydnC2xVKg" style="width: 820px; height: 460px;" width="820"></iframe>

O **Sistema de Vendas** disponibiliza um configurador de documentos para que você possa configurar a impressão de notas fiscais, duplicatas e conhecimentos de transporte (Não Eletrônicos), de acordo com o formulário utilizado por sua empresa. Acessando o Menu **Utilitários&gt;Configurador de Documentos**, você terá que iniciar a configuração pela opção Parâmetros.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/qkdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/qkdimage.png)

Você informará o modelo, isto é, o nome pelo qual essa configuração será identificada no sistema, pois você poderá configurar mais de um formulário. E esse modelo deve ser informado nos parâmetros da empresa, já que cada empresa terá o seu modelo específico. Ver item [Parametrizando a Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-principal)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/LL0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/LL0image.png)

Depois de clicar no botão Ok, será apresentada a seguinte tela:

**Tipo:** Informe o tipo de documento que estará sendo configurado.  
  
**Definir Títulos:** Você terá condições de definir um título para os campos destas seções da nota fiscal disponíveis no configurador. No momento da configuração ele disponibilizará um campo para que você digite o título desejado. Esta opção pode ser utilizada quando os campos de Fatura e/ou Dados Adicionais não possuem detalhamento das informações pré-impressos na nota fiscal.  
  
**Considerações:**

Imprimir desconto na linha subsequente: após imprimir um item, caso ele possua desconto unitário, esse será discriminado na próxima linha.

Imprimir série na linha subsequente : Se você utilizar o controle de Série para os Produtos no Sistema PPCP, você poderá assinalar esta opção para que após a impressão de cada item sejam impressas as séries atribuídas a ele. Outra opção é configurar para que a série seja impressa no campo dos Dados Adicionais da nota fiscal, para isso veja mais abaixo como configurar os campos.  
  
Imprimir resumo de CF (Classificação Fiscal) nos dados adicionais: nos dados adicionais da nota fiscal, o sistema disponibilizará os campos para que você configure onde será impresso o resumo por Classificação Fiscal.  
  
Imprimir desdobramento de duplicatas nos dados adicionais: Serão disponibilizados os campos referente às duplicatas para que sejam impressos nos dados adicionais. Essa opção poderá ser utilizada quando, na parte que se refere a Fatura, não há espaço suficiente para impressão das duplicatas.

**Espaçamento :**

Utiliza Micro Avanço na impressão da nota: o Micro Avanço considera a altura da linha dividido por 2. Isso permite um posicionamento mais detalhado dos campos no formulário. Caso o micro avanço esteja sendo usado, serão puladas duas linhas (o correspondente à uma normal) entre os itens da nota.  
  
Utiliza caracteres condensados: imprime caracteres comprimidos. Em um formulário comum, é possível imprimir cerca de 80 caracteres em uma linha. Utilizando caracteres condensados, esse número passa a cerca de 132.  
  
Utiliza correção de espaçamento entre notas: informe o número de linhas a serem puladas entre uma nota e a próxima. Pode ser utilizado caso a impressão esteja correta no primeiro formulário, mas deslocada nos formulários subsequentes.

Utiliza correção de N linhas a cada N notas: informe o número de linhas a serem puladas a cada conjunto de notas informado a seguir. Pode ser utilizado caso a impressão desalinhe depois de um conjunto de notas.

**Medidas:**

Comprimento em Polegadas: é o tamanho do documento.  
  
Correção de linhas: caso, após o fim da configuração, todas as linhas necessitem ser deslocadas para cima ou para baixo, selecione o número de linha desejado nessa opção.

**Formatação:**

Imprimir datas com quatro dígitos: esses quatro dígitos se referem ao ano. Se essa opção não estiver assinalada, o sistema imprimirá as data apenas com dois dígitos, por exemplo 23/08/2001 sairá 23/08/01.  
  
Imprimir ponto na separação de milhar: devido a alguns formulários terem colunas estreitas, e os valores a serem impressos correrem o risco de ultrapassar o tamanho da coluna, você poderá imprimi-los sem a separação de milhar. Por exemplo o valor 1.500,00 será impresso 1500,00.

**Descrições:**

Imprimir descrição dos itens na mesma linha ou Imprimir descrição dos serviços na mesma linha: como a descrição do produto pode ter até 6 linhas na nota fiscal. Se seu formulário comportar, você pode optar em imprimi-las de duas a duas ao invés de apenas uma descrição em cada linha.

**Considerações Especiais:**

Substituir Múltiplas Datas de Vencimento por "Diversos": alguns modelos de notas fiscais tem apenas um campo data de vencimento para todas as duplicatas. No caso de uma nota fiscal ser desdobrada em mais de uma duplicata, você poderá optar que seja impressa a palavra “Diversos” ao invés de uma data.

Agrupa produtos com o mesmo código em uma só linha: ao assinalar esta opção, caso você tenha produtos com o mesmo código em uma nota fiscal, suas quantidades e valores serão somados e impressos como se fossem um único item.

Utiliza mais de um formulário para a impressão de nota fiscal: é possível utilizar mais de um formulário para a impressão de uma única nota fiscal. Dessa forma, caso a quantidade de itens ultrapasse a quantidade de itens que pode ser impressa em uma nota, será repetido o cabeçalho e a impressão continuará no formulário seguinte.

Imprime Aliq. de Redução de ICMS na linha subsequente: se assinalada essa opção, a alíquota de Redução de ICMS será impressa na linha seguinte ao item.

Imprime valor de retorno de industrialização na coluna dos itens: geralmente os valores de itens que utilizam código fiscal de retorno de industrialização devem ser impressos seguindo a descrição deste item. Assinale esta opção caso queira que este valor seja impresso na sua própria coluna.

Imprime código do produto dos clientes nos documentos fiscais: Essa opção causará a substituição do código do produto interno pelo o código do produto do cliente, cadastro no Sistema de Atendimento ao Consumidor, em notas fiscais importadas de uma Ordem de Serviço.

**Considerações Especiais 2:** Nesta aba existem parametrizações permitindo a impressão do resumo de ICMS retido na fonte. Ele pode ser impresso no corpo da nota e nos dados adicionais, e você pode definir o título desse resumo. Caso essas opções sejam assinaladas, serão disponibilizados campos extras permitindo o posicionamento do resumo. O resumo de ICMSRF dos dados adicionais pode ser impresso em duas colunas, para economizar espaço, caso a opção apropriada esteja assinalada. Por padrão, a base de ICMS na seção de cálculo do imposto não é impressa caso exista ICMSRF no documento fiscal. Caso seja necessário a impressão desse valor, basta assinalar a opção "Imprime a Base de ICMS quando existe ICMSRF".

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/SkIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/SkIimage.png)

Depois de configurar os parâmetros, acesse o menu **Utilitários&gt;Configurador de Documentos&gt;Configurações**, e selecione o modelo gravado nos parâmetros do configurador. Será apresentada esta tela:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/po4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/po4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/4fRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/4fRimage.png)

A parte quadriculada é onde você irá incluir os campos com as devidas coordenadas (linha e coluna) que serão impressos em sua nota fiscal. Se você tiver a possibilidade de scanear o formulário, ele poderá ser exibido nesta parte para facilitar a configuração. A figura pode ser incluída clicando no botão “Carrega figura de fundo”. Assim, você terá a referência necessária para incluir os campos. A tela ficaria dessa forma:

Você verá, também, duas barras de ferramentas que descreveremos a seguir. Caso necessite fechá-las para visualização total da parte quadriculada, elas ficarão visíveis novamente pressionando-se o botão “Visualiza Barra de Ferramentas”.  
Dividimos a nota fiscal em Seções para ficar mais prática a configuração.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/bqlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/bqlimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/CfQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/CfQimage.png)

Nesta barra de ferramentas, você verá em “Seções” todas as partes que podem existir no documento em questão. E assinalando uma delas, será apresentado logo a frente os campos disponíveis que você poderá “Arrastar” até a parte quadriculada, e para definir as coordenadas de onde ele será impresso na nota. Essas coordenadas serão as linhas e colunas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/2B0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/2B0image.png)

Assim que você “Arrasta” um campo para a parte quadriculada, será demonstrado nessa outra barra de ferramentas o nome do campo e todas as suas especificações:

A linha e a coluna para impressão;  
Automaticamente, ele traz o tamanho do campo e as casas decimais, se houver;  
A posição inicial para impressão do conteúdo do campo.  
O campo título estará disponível apenas nos campos que foram definidos nos parâmetros;  
O botão Remove tira o campo selecionado da tela quadriculada.  
Você pode escolher visualizar o Campo, assim ele mostrará na área quadriculada o nome do campo, se escolher o Tamanho, ele irá preencher com a letra “x” o espaço que ele ocupará no formulário.

Um exemplo simples para você verificar seu funcionamento:

Vamos arrastar, um a um, para a parte quadriculada, os campos  
  
Código Fiscal que está na seção “Numeração / Natureza de Operação;  
  
Data de Emissão que está na seção Destinatário / Remetente;  
  
Código do Produto e Quantidade que estão na seção dados dos Produtos;  
  
A tela ficaria da seguinte forma:

Porém, a data de emissão, deveria ficar a frente do código fiscal. Para editar a sua localização, selecione o campo Data de Emissão na barra de ferramentas demonstrada acima, ou clique sobre o campo com o botão direito, e acessando os campos Linha e Coluna, você conseguirá colocá-la na posição desejada. Outra forma é simplesmente arrastá-lo para a nova posição.  
Assim você poderá ir adequando campo a campo ao formulário. Após um teste de impressão você poderá repetir esse processo, até que todos os campos estejam configurados corretamente.  
  
**Uma observação importante:** a posição inicial será utilizada para campos alfa numéricos, como por exemplo o código do Produtos.  
O campo de código dos produtos possui 13 posições, porém você cadastrou seus códigos apenas com 4 dígitos e seu formulário possui espaço apenas para estas quatro posições.  
Se a posição inicial ficar com o número 1. A impressão será a seguinte para o código do produto 1450 :  
  
(Considere a letra “x” como espaços).  
**XXXXXXXXX1450**  
  
Se você alterar a posição inicial para 10 a impressão será  
**1450**  
  
Isto significa que ele pulou as posições anteriores do campo. Assim você poderá adequar qualquer informação as suas necessidades. Bem como o item tamanho. Ele vem automaticamente com o tamanho total de um campo. Por exemplo o campo Cidade, demonstraria 55. Mas seu formulário tem espaço apenas para 30 posições, você deverá, então, alterar esse item para 30. O sistema entenderá que é para parar a impressão na 30ª posição.  
Por fim, a configuração da nota deverá ficar semelhante à figura seguinte para que a impressão seja correta:

Depois de terminar a configuração, não se esqueça de acessar os parâmetros da empresa para indicar o modelo do documento configurado. Para imprimi-la, acesse o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos** e selecione o documento correspondente.

# Cadastro de Observações de Entrada

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="445" src="https://www.youtube.com/embed/BQjxpuQdLdo" style="width: 794px; height: 445px;" width="794"></iframe>

Para realizar o cadastro das Observações de Entrada você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Código Observações&gt;Entrada&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/KdGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KdGimage.png)

Defina um Código com até 3 caracteres alfanuméricos e uma descrição para o Código

Em seguida defina:

- Se Operação é com Petróleo
- Se é Simples Nacional ou Substituição Tributária

a) Retenção do PIS na Fonte

b) Retenção do COFINS na fonte

c) Retenção do IPI na fonte

d) Retenção do ICMS na fonte

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/o5limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/o5limage.png)

# Cadastro de Observações de Saída

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="435" src="https://www.youtube.com/embed/7c9J_thAsyg" style="width: 776px; height: 435px;" width="776"></iframe>

Para realizar o cadastro das Observações de Entrada você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Código Observações&gt;Saída&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/e6Kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/e6Kimage.png)

Defina um Código com até 3 caracteres alfanuméricos e uma descrição para o Código

Em seguida defina:

- Campo Cofins
- Campo CSLL
- Campo ICMS
- Campo INSS/CPP
- Campo IPI
- Campo IRPJ
- Campo ISS
- Campo PIS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/FWzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FWzimage.png)

# Atualização Cadastral

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="445" src="https://www.youtube.com/embed/dcXbuTZIFLA" style="width: 794px; height: 445px;" width="794"></iframe>

Para realizar a Atualização Cadastral, acesse o menu **Ajuda&gt;Atualização Cadastral**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/jfmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jfmimage.png)

Informe

- Nome do Usuário
- Departamento

Em seguida defina:

- Tipo de Contato - email, telefone, celular ou whatsAPP
- Descrição do Contato

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/C0Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/C0Qimage.png)

# Reprocessa Atualização

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="452" src="https://www.youtube.com/embed/MyBHGMF8t-U" style="width: 806px; height: 452px;" width="806"></iframe>

**<span class="15">Atenção: essa rotina será efetuada somente por um técnico do Suporte , onde será feita novamente a atualização da versão instalada no sistema reprocessando as tabelas do banco de dados.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DMYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DMYimage.png)

Será apresentada a tela de aviso ao usuário.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LL9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LL9image.png)

Na sequência será apresentada a tela com a senha onde os demais campos serão preenchidos pelo técnico do nosso Suporte Técnico.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oJEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oJEimage.png)

Clicando em “Atualizar” o sistema fará novamente a atualização da versão instalada no módulo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BoJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BoJimage.png)

# Pesquisa de Preço de Produto por Cliente

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="443" src="https://www.youtube.com/embed/_EV7YMUuANg" style="width: 790px; height: 443px;" width="790"></iframe>

Para realizar a Pesquisa de Preço de Produtos por Cliente, acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Produtos-Clientes e Preços por Cliente&gt;Pesquisa Clientes-Produtos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/btrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/btrimage.png)

Defina o Cliente (CNPJ, CPF ou Outros) e em seguida clique em Pesquisar

O Sistema apresentará a relação dos Códigos do produtos, Descrição dos Produtos, Símbolo e Preço do Produto relacionado ao Cliente definido anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/PjYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PjYimage.png)

# Conciliação Financeira

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="455" src="https://www.youtube.com/embed/kcGdkZlwazs" style="width: 811px; height: 455px;" width="811"></iframe>

O Cadastro da Conciliação Financeira (eConf) é um evento opcional da Nota Fiscal Eletrônica que permite as empresas vincular transações financeira à Documentos Fiscais, principalmente para pagamento realizados em datas diferentes daquela informadas nos documentos fiscais ou do fato gerador, auxiliando na conformidade fiscal facilitando a comparação entre as informações financeiras e os documentos fiscais emitidos.

Para realizar o Cadastro da Conciliação Financeira, acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Conciliação Financeira&gt;Cadastro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ioqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ioqimage.png)

Será apresentada a tela para cadastro das informações

Clique em Carregar NFe, só serão apresentadas as Notas Fiscal Eletrônica TRANSMITIDAS

Ao definir as Notas você deverá informar o DETALHAMENTO DO PAGAMENTO para cada uma delas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6rWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6rWimage.png)

# Restauração de Cópia de Segurança

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="449" src="https://www.youtube.com/embed/m0ALEySrEAw" style="width: 801px; height: 449px;" width="801"></iframe>

Para restaurar uma **Cópia de Segurança** feita anteriormente, acesse o menu **Utilitários&gt;Ferramentas do Sistema&gt;Restauração de dados.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/VV4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VV4image.png)

Em seguida, defina o local onde está a cópia de segurança que será restaurada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ji0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ji0image.png)

Defina se:

- Irá substituir os dados existentes
- Incluirá modelos de documento (documento gerados por sua empresa no gerador de relatórios)
- Restaurar Gerenciador do eSocial

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/k8Aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/k8Aimage.png)

Defina as empresas que os dados serão restaurados

IMPORTANTE  
Se você não definir todas as empresas, você perderá as informações das empresas que não foram definidas pois a restauração da cópia de segurança irá ignorá-las, por isso verifique corretamente o que deseja que o sistema faça.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/hKYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hKYimage.png)

Você poderá ainda, Consultar Histórico de Restauração

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/G3vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/G3vimage.png)

**Observação:**

**A restauração de cópia de segurança é de responsabilidade de sua empresa, por esse motivo, tome sempre muito cuidado ao realizar o procedimento para que não aconteça a perda de dados importantes e que pode ser que você não consiga recuperar.**

# Relatório de Conhecimento de Transporte

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="446" src="https://www.youtube.com/embed/JrY-Yc9LwEM" style="width: 795px; height: 446px;" width="795"></iframe>

Para Visualizar o Relatório de Conhecimento de Transporte, acesse o menu **Relatórios&gt;Conhecimento de Transporte**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/cKrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cKrimage.png)

Defina:

- Período de Referência - Data Inicial e Data Final
- Tipo de Relatório - Analítico ou Sintético
- Quebra - Geral, Frota, Motorista, Cidade ou Data
- Tipo de Carga - Líquida, Seca ou Todas
- Ordem - Data ou Frota
- Orientação - Retrato ou Paisagem
- Se utiliza máscara de milhar em campos numéricos

No Botão Seleciona Campos defina quais são os campos que deverão ser apresentados no relatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/5HLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5HLimage.png)

# Pesquisa de Preço de Produto por Cliente

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="446" src="https://www.youtube.com/embed/_EV7YMUuANg" style="width: 795px; height: 446px;" width="795"></iframe>

Para realizar a Pesquisa de Preço de Produtos por Cliente, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Produtos/Clientes e Preço por Cliente&gt;Pesquisa Cliente/Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/jPkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jPkimage.png)

O Sistema informarão quais são os produtos relacionados ao cliente e quais os preços praticados

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/L0simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/L0simage.png)

# Calculadora

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="474" src="https://www.youtube.com/embed/W7m-gF3gdf0" style="width: 845px; height: 474px;" width="845"></iframe>

Se você precisar realizar cálculos manuais para conferência de valores, ou para cadastros de valores calculados, o Sistema irá possibilitar a opção de utilizar a calculadora do windows.

Para isso acesse o menu **Utilitários&gt;Calculadora**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6HCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6HCimage.png)

Será apresentada a calculadora do windows para que você consiga realizar o cálculo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/XQgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/XQgimage.png)

# Base de Conhecimento



# Cadastro de Selos para as Notas Fiscais de Serviço (Estado do Ceará)

Os **Selos Fiscais** serão utilizados pelas Empresas que pertençam ao **Estado do Ceará**, portanto, se a empresa que está definidas no Sistema pertencer ao Estado do Ceará.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nJeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nJeimage.png)

E nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal), aba **Informações Nota Fiscal**, estiver definido que **Exige Selo Fiscal ao Cadastrar NF de Serviço**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5OEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5OEimage.png)

Toda vez que uma nova Nota Fiscal de Serviço Eletrônica for cadastrada, será exibida a tela para informar os selos fiscais que serão relacionados à ela.

![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/RelacionandoSelosFiscais.png)Na tela um selo deve ser informado para **cada um dos formulários da nota fiscal**.

O campo **"Selos relacionados"** exibe o número de selos que já foram informados no relacionamento e o número total de selos que devem ser relacionados.  
Os primeiros selos disponíveis serão carregados automaticamente como sugestão para o usuário, mas o usuário poderá escolher outros alterando o número do selos ou clicando no botão "..." da tabela. Não é possível sair da tela sem informar os selos da nota, pois a nota não pode ficar sem selos.

  
**Alterando o selo relacionado à uma nota fiscal:** O relacionamento dos selos com uma nota fiscal pode ser alterado, na tela de manutenção de selos fiscais. Quando o botão for pressionado, a seguinte tela será aberta para informar novos selos para a nota fiscal que estava relacionada ao selo selecionado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7iEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7iEimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/J7Pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/J7Pimage.png)

**Cadastrando Novos Selos para a Nota Fiscal**

Você conseguirá cadastrar novos seles clicando no botão Novo

Defina:

- o número do Selo Fiscal
- Data
- Modelo da Nota Fiscal relacionada
- Número do Lançamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/u8fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/u8fimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Selos (Estado do Ceará)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-selos-estado-do-ceara)
- [Relacionando Selos Fiscais (para o Estado do Ceará)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionando-selos-fiscais-para-o-estado-do-ceara)
- [Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Impostos vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)

# Nova Página



# Relacionando Selos Fiscais (para o Estado do Ceará)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os **Selos Fiscais** serão utilizados pelas Empresas que pertençam ao **Estado do Ceará**, portanto, se a empresa que está definidas no Sistema pertencer ao Estado do Ceará.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nJeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nJeimage.png)

E nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal), aba **Informações Nota Fiscal**, estiver definido que <span style="text-decoration: underline;">**Exige Selo Fiscal ao Cadastrar NF de Serviço**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5OEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5OEimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">T</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">oda vez que uma nova Nota Fiscal de Serviço Eletrônica for cadastrada, será exibida a tela para informar os selos fiscais que serão relacionados à ela.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/RelacionandoSelosFiscais.png)Na</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> tela um selo deve ser informado para **cada um dos formulários da nota fiscal**. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">O campo **"Selos relacionados"** exibe o número de selos que já foram informados no relacionamento e o número total de selos que devem ser relacionados.  
Os primeiros selos disponíveis serão carregados automaticamente </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">como sugestão </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">para o usuário, mas o usuário poderá escolher outros alterando o número do selos ou clicando no botão "..." da tabela. Não é possível sair da tela sem informar os selos da nota, pois a nota não pode ficar sem selos.</span></span>

  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Alterando o selo relacionado à uma nota fiscal:** </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">O relacionamento dos selos com uma nota fiscal pode ser alterado, na tela de manutenção de selos fiscais. Quando o botão for pressionado, a seguinte tela será aberta para informar novos selos para a nota fiscal que estava relacionada ao selo selecionado.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7iEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7iEimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/J7Pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/J7Pimage.png)

**Cadastrando Novos Selos para a Nota Fiscal**

Você conseguirá cadastrar novos seles clicando no botão Novo

Defina:

- o número do Selo Fiscal
- Data
- Modelo da Nota Fiscal relacionada
- Número do Lançamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/u8fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/u8fimage.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Veja também os Itens:</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[Cadastro de Selos (Estado do Ceará)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-selos-estado-do-ceara)</span>
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Relacionando Selos Fiscais (para o Estado do Ceará)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionando-selos-fiscais-para-o-estado-do-ceara)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nota Fiscal de Serviço Eletrônica</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Impostos vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)

# Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização

Entende-se por retorno de mercadorias as notas fiscais cuja operação do [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) seja **Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros.**

Se você utilizar apenas o **Sistema de Vendas**, esta será uma operação corriqueira, ou seja, simples emissão de nota fiscal.

Porém se você utilizar a integração do **Sistema de Vendas** com o **Sistema Controle de Compras**, o **Sistema Financeiro** e o **Sistema Controle de Estoque,** essas notas poderão atualizar automaticamente

- o saldo das[ Ordens de Compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) do **Sistema Controle de Compras**
- o saldo dos itens das [notificações de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) no **Sistema Controle de Compras**
- o saldo dos produtos no **Sistema Controle de Estoque**
- o saldo das [contas a pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) no **Sistema Financeiro**

**Importante**: entre o **Sistema de Vendas** e o **Sistema Controle de Compras** a integração deverá ser com vínculo, entre os demais sistemas independe a forma de integração.

**Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/mD5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/mD5image.png)

**Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Financeiro**

**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Lw5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Lw5image.png)**

**Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Controle de Estoque**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/27Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/27Ximage.png)

**Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/rRFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/rRFimage.png)

Caso **não** possua integração com todos eles, algumas dessas operações **não serão executadas** considerando-se que, no registro do retorno da mercadoria ocorrerá as seguintes modificações nos dados dos sistemas:

Se você utilizar integração com o **Sistema Controle de Estoque** o saldo dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) serão atualizados sempre que você cadastrar uma nota fiscal, seja ela de venda ou de retorno de mercadoria, se no [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado estiver parametrizado para que integre com o **Sistema Controle de Estoque.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wWuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wWuimage.png)

Se você utilizar integração com vínculo com o **Sistema Controle de Compras** se uma nota de retorno de mercadoria se referir a uma [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) que foi originada por uma [ordem de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc), o saldo da [ordem de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) será acrescido das quantidades dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) devolvidos, já que a [ordem de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) possui o campo saldo e este é baixado pela emissão das [notificações de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) (processo parecido com o que ocorre entre os pedidos e a nota fiscal no **Sistema de Vendas**). Portanto, se a mercadoria foi devolvida, o saldo da [ordem de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) também deverá ser alterado.

  
Ainda no **Sistema Controle de Compras** será atualizado o saldo dos itens da própria [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) para que não sejam retornadas quantidades diferentes das que foram adquiridas. Este saldo será considerado no momento de se escolher as [notificações de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) que farão parte da nota fiscal de retorno de mercadoria.

Se você utilizar integração com o **Sistema Financeiro** as duplicatas geradas no **Sistema de Vendas** serão exportadas para o **Sistema Financeiro,** porém para que as informações da nota fiscal, cuja operação for Devolução, atualizem o saldo das [**contas a pagar**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp), é necessário que o **Sistema Controle de Compras** também tenha integração com o **Sistema Financeiro**, já que as [contas a pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) serão originadas por ele. Assim, quando efetuar a devolução você terá possibilidade de informar quais duplicatas terão seu saldo diminuído e qual valor deverá ser lançado como devolução.

Vejamos o exemplo:

No **Sistema Controle de Compras** foi cadastrada a [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) nº 5 no dia 09/01 para o fornecedor 22.222.222/2222-22, com os itens importados integralmente da [ordem de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) nº 78:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Z95image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Z95image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7F0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7F0image.png)

Depois de elaborada essa [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr), o saldo da [ordem de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) nº 78 ficou zerado e ela foi encerrada. Veja mais informações no **Sistema Controle de Compras.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/BRYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/BRYimage.png)

No dia seguinte, 10/01, teremos que devolver parte da mercadoria. Com isso devemos emitir uma nota fiscal de retorno de mercadoria, lembrando-se de que essa operação deverá, obrigatoriamente, ter um [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cuja operação seja do tipo Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros. Veja mais informações em [Cadastrando Plano Fiscal:](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2Coimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2Coimage.png)

Saindo da **Identificação**, será exibida a seguinte tela:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/DK2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/DK2image.png)

Nessa tela você selecionará os itens das [notificações de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) que serão devolvidos, lembrando que poderá efetuar devoluções de mais de uma [notificação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) na mesma nota fiscal desde que sejam do mesmo [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) e tenham saldo a ser devolvido. Nesse exemplo é exibido as [notificações ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr)e seus respectivos itens. Quando uma nota fiscal foi originada por um processo de [triangulação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/triangulacao) essa estará destacada pela cor Azul e a legenda será apresentada na tela.

Depois de selecionadas as [notificações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr), na aba de Itens você poderá informar as quantidades dos itens que estão sendo devolvidos.

Pressionando o botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Jdfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Jdfimage.png)[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Durimage.png) , é exibido os dados da [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) selecionada para retorno de mercadorias.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/m6Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/m6Eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/s8nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/s8nimage.png)

Caso o sistema esteja parametrizado (aba Informações da Nota Fiscal) para agrupar itens de [código de produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) iguais será exibido apenas um item para os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), e logo abaixo as notas fiscais correspondentes a cada [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) agrupado e suas respectivas informações, caso contrário será importado os itens separadamente trazendo seus respectivos valores:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/aF5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/aF5image.png)

Esses são os itens que foram cadastrados na [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr). Você poderá selecioná-los individualmente, ou todos os itens ao mesmo tempo

Depois de selecionados os itens, alteramos as quantidades de acordo com o que será devolvido. Devolveremos os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com as seguintes quantidades:

A aba de Itens ficará da seguinte forma:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/joVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/joVimage.png)

Uma nova aba de Devolução ficará visível se você possuir o sistema **Sistema Financeiro**. Nessa aba, pressionando o botão ![](https://help.supersoftservice.com.br/imagens/botoes/Dlg.PNG), será exibida a tela de pesquisa contendo as duplicatas geradas pelas [notificações de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) selecionadas:

Selecione qual ou quais duplicatas terão o valor reduzido no **Sistema Financeiro**, uma vez que a mercadoria será devolvida e você não pagará o valor referente a elas. A aba de devolução ficará da seguinte forma:

Lembre-se de que você pode escolher qualquer duplicata para redução dos valores da devolução, ou dividir os valores entre mais de uma duplicata, conforme necessário.

Quando essa nota fiscal for gravada, o saldo da [ordem de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) nº 78 do **Sistema Controle de Compras** que originou a [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) nº 5 será reaberto, retornando ao saldo apenas as quantidades devolvidas.

O saldo dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) no **Sistema Controle de Estoque** será atualizado e serão gerados movimentos de devolução no **Sistema Financeiro (DEVD)**, que irão reduzir os valores devolvidos dos saldos das duplicatas. Isso pode ocorrer no momento em que a nota fiscal for gravada (se estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) que as exportações serão realizadas com vínculo ou no momento em que forem realizadas as transferências de dados para esses sistemas, você também pode visualizar [relatório de Demonstrativo de Devolução/Retorno](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-demonstrativo-de-devolucoes-e-retornos) acessando o menu **Relatórios&gt;Demonstrativo de Devolução&gt;Retorno.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/9HWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9HWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/NPkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/NPkimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Relatório de Demonstrativo de Devoluções e Retornos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-demonstrativo-de-devolucoes-e-retornos)
- [Identificação da Operação de Retorno](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/identificacao-da-operacao-de-retorno)
- [Impressão na DANFe, dos Itens e Total da NF quando a NFe é de Retorno de Industrialização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-no-danfe-dos-itens-e-total-da-nf-quando-a-nfe-e-de-retorno-de-industrializacao)
- [Triangulação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/triangulacao)

# Atualizando Orçamentos

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Acessando a manutenção de orçamentos através do menu **Movimentação/Orçamentos/Manutenção**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ZSCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ZSCimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá atualizar o valor dos orçamentos. Basta clicar no botão </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/l29image.png), ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/l29image.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">e será exibida a tela abaixo:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5nvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5nvimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Defina:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se a atualização será efetuada para um ou uma faixa de orçamentos cadastrados (Número Inicial e Número Final)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se a atualização será efetuada para determinado período (data de emissão Inicial e Data de emissão Final)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xuKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xuKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Hs9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Hs9image.png)

Após finalizar a Atualização dos Orçamentos o Sistema apresentará a mensagem Processo Finalizado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wX3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wX3image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Os preços dos itens serão atualizados de acordo com a tabela de Preços de Produtos [(ver item Definindo Preço do Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos).</span>

**Veja também os Itens**:

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)
- [Atualizando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-orcamentos)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-orcamentos)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-orcamentos)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Cadastro de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-orcamentos)
- [Impressão de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-orcamentos)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-dos-orcamentos-cadastrados)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-ocorrencias-do-ultimo-orcamento-cadastrado)
- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/referencia-alternativa-impressa-no-orcamento)

# Cadastrando Característica 1 (Grade/Detalhe dos Produtos)

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/QyYqKnqET7c" width="560"></iframe>**

**O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada.**

**É importante salientar que a partir do momento que você definir que irá utilizar o Sistema de Grade, o Sistema irá obrigar a utilização em TODOS os produtos cadastrados no Sistema.**

Quando você possuir o **Sistema Controle de Estoque** e a empresa definida estiver inicializada nele, na tela de [Parâmetros Adicionais do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/tAVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/tAVimage.png)

Ficará disponível a opção **Controla Estoque por Sistema de Grade**

Você poderá controlar os produtos através de definições de **duas grades**, no nosso exemplo iremos utilizar uma grade **(Cor)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/RuNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/RuNimage.png)

Assinalando esta opção, na hora de[ cadastrar o produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), você deverá informar uma ou duas características pelas quais os produtos serão subdivididos. A partir desse momento, cada registro da grade será considerado como um **produto separado,** com saldos controlados individualmente.

Por exemplo, se você irá utilizar produtos subdivididos pela característica **"Cor"**, deverá seguir os seguintes passos:

- Após a definição nos [Parâmetros dos Produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas + Nome que você deu para a Grade (nos parâmetros dos produtos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/2opimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/2opimage.png)

Em nosso exemplo será disponibilizada a manutenção de **"Cor"**, onde você cadastrará as cores que os produtos poderão estar associados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/CRPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/CRPimage.png)

Para o cadastro informe um Código de até 3 caracteres alfanuméricos e a Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/b9aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/b9aimage.png)

Na [Manutenção dos Produtos,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) na caixa **Detalhamento do Produto**, indique as cores disponíveis para cada produto.

A tela abaixo indica como ficaria o [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) Caneta Esferográfica (ver item [Cadastrando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)) controlado pela característica cor. Podemos ver que são vendidas canetas com cores 1 e 2 (Azul e Vermelha, respectivamente), bem como nas cores 3 e 4, de acordo com o cadastro de cores

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/JLSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/JLSimage.png)

A partir daí, ao inserir o produto nos documentos, será necessário informar também sua cor.

Por exemplo:

[Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) no **Sistema Controle de Compras**

Em nosso exemplo estamos adquirindo Canetas e deveremos indicar qual a cor das canetas adquiridas. e a quantidade para cada cor

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/jLtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/jLtimage.png)

[Nota Fiscal Eletrônica ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)- No **Sistema NE ou Vendas**

Em nosso exemplo estamos vendendo caneta e deveremos indicar qual a cor das canetas vendidas e a quantidade para cada cor.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ylCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ylCimage.png)

Nas [Movimentações Simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-movimentacao-simples) do **Sistema Controle de Estoque**

Se você realizar [movimentação simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-movimentacao-simples) diretamente no **Sistema de Controle de Estoque** deverá, também, indicar a cor e quantidade do produto movimentado. Em nosso exemplo Nota Fiscal de Compra.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/uagimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/uagimage.png)

Os relatórios que eram divididos por produtos também poderão ser divididos por cor.

[Relatórios&gt;Pedidos/Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Ml1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Ml1image.png)

[Relatórios&gt;Documentos Fiscais/Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Zckimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Zckimage.png)

  
[**Relatório de Acompanhamento de Estoque**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorio-de-acompanhamento-de-estoque)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/q1Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/q1Limage.png)

[**Relatório de Conferência**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorio-para-conferencia)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/61Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/61Limage.png)

[**Relatório Posição do Estoque**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorios-de-posicao-de-estoque)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ACKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ACKimage.png)

[**Relatório de Engenharia de Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorio-de-engenharia-de-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/fsZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/fsZimage.png)

[**Relatório Gerencial/Relatório de Margem Líquida**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorios-de-margem-liquida)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/TMRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/TMRimage.png)

É recomendável o **controle do estoque por sistema de grade** quando todos os produtos da empresa possam ser classificados pelas mesmas características definidas nos [Parâmetros do Produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Parametrizando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (Grade/Detalhe do Produto)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/Detalhe do Produto)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Geração (Cópia) Automática de Grade para Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-copia-automatica-de-grade-para-produto)
- [Cadastro de Quebra de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)

# Cadastrando Itens do Contrato

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá emitir [contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos) contendo somente [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) previamente cadastrados no sistema através do menu **Manutenção&gt;Produtos**.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6pyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6pyimage.png)</span></span>

[Cadastre o Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) de acordo com a necessidade da Empresa e com a informações que atendam o processo do [Cadastro do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/VjGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VjGimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Para inserir um novo item no contrato, basta acessar o menu **Movimentação&gt;Contrato&gt;Manutenção**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Oe7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Oe7image.png)

Pesquise pelo [Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos) em que você irá inserir um novo [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), faça a edição do [Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos) e acesse a aba itens do Contrato

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Digite o[ código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) na coluna **Produto**:</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O Sistema irá trazer, automaticamente:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">a descrição do produto</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">a data de início do item</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">os preços selecionados nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos) para contratos e o mês e ano de início de cobrança do valor:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8mTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8mTimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso tenha selecionado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos) que deseja escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será preenchido o preço selecionado de acordo com a figura abaixo:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DLvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DLvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/P91image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/P91image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Lembre-se de que os preços acima estarão habilitados de acordo com a quantidade de preços escolhida para os contratos nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos) E diferente dos outros tipos de documento, no contrato estará disponível as colunas com todos os preços que foram parametrizados e não apenas uma coluna de preço.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso não saiba o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) desejado você pode utilizar o botão de pesquisa </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/FeQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/FeQimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">. Ao pressioná-lo (ou utilizar a tecla de Atalho F4) na coluna **Produto**, será aberta a pesquisa de produtos:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oYMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oYMimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Na pesquisa de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) é fácil encontrar o produto desejado. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Selecionando a forma de pesquisa (Código, Descrição ou Referência Alternativa) e digitando as primeiras letras no campo **Chave**, o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Você pode escolher também se deseja exibir todos os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) ou apenas os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) disponíveis para faturamento. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Se a base de dados utilizada pelo sistema for Cliente/Servidor, será necessário pressionar o botão **Pesquisa**, que estará localizado ao lado do campo Chave, para que sejam exibidos os resultados. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Abaixo da listagem de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) existe a relação dos valores dos preços cadastrados para este [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e seu saldo.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após especificar o[ produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) desejado, você poderá informar qual o [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) responsável pela venda do[ produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos). </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ao contrário dos outros documentos existentes no sistema, os contratos permitem cadastrar [vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) diferentes para cada item. Em seguida é necessário que se defina a quantidade e o valor do item em questão, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem, como abaixo:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se for preenchido o valor de desconto, a porcentagem será trazida automaticamente e vice-versa</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/86aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/86aimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Cyfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Cyfimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Assim como os[ vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores), o contrato permite estipular uma [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) diferente para cada item. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Esta [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba. Se o valor do item for definido como cobrança contínua nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa), a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) deverá conter obrigatoriamente 12 parcelas.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/aM7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/aM7image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A data em que o valor começará a ser cobrado será composta pelo dia de vencimento das parcelas e o mês e ano de início de cobrança. Cada valor pode ter mês e ano de início diferentes.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Sl9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Sl9image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O mês e o ano de início não devem ser maiores que um ano a partir data de início do item.</span>

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos)
- [Cadastrando Itens do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato)
- [Cancelamento de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-contratos)
- [Cadastro de Tipos de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-contratos)
- [Cadastro de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contratos)
- [Relatório de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contratos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos-xoG)

# Cadastro de Quebra Opcional de Produtos

Para que você consiga trabalhar com **Quebra Opcional de Produtos**, deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos (no Sistema Controle de Estoque, Sistema Controle de Compras ou Sistema de Vendas)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/HnFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/HnFimage.png)

Em seguida deverá definir qual será a quebra utilizada para seus produtos, em nosso exemplo informei <span style="text-decoration: underline;">**TECIDO**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qGdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qGdimage.png)

Agora, você deverá cadastrar todos os tipos que a quebra definida poderá ter, para isso acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;TECIDO** (O Sistema irá criar um menu com a quebra informada nos [Parâmetros dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos))

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/NiMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/NiMimage.png)

Informe um código com até 3 caracteres alfanuméricos e em seguida a descrição da quebra

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/9QDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9QDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/4U8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/4U8image.png)

Quando você [cadastrar um produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), na aba **Informações Adicionais** você poderá **(não será obrigatória a informação),** definir qual é a quebra para aquele produto.

Importante

**Não será possível definir duas quebras para um mesmo produto, desta forma, cada produto terá uma quebra específica.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/LP4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/LP4image.png)

No momento de cadastrar uma [Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr), você deverá buscar pelo produto que possui a grade daquela movimentação que está sendo realizada

No momento de cadastrar uma[ Nota Fiscal de Venda](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe), você deverá buscar pelo produto que possui a grade daquela movimentação que está sendo realizada

Se você realiza[ movimentações Simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-movimentacao-simples) diretamente no **Sistema Controle de Estoque**, no momento do cadastro também deverá buscar pelo produto que contenha a grade daquela movimentação que está sendo realizada

Existem relatórios que poderão ser visualizados de acordo com a grade definida

[Relatórios&gt;Pedidos&gt;Por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ognimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ognimage.png)

[Relatórios&gt;Documentos Fiscais&gt;Por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/FxOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/FxOimage.png)

[**Acompanhamento de Estoque**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorio-de-acompanhamento-de-estoque)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/pIkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/pIkimage.png)

[**Relatório de Conferência**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorio-para-conferencia)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/1D9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1D9image.png)

[**Relatório de Posição de Estoque**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorios-de-posicao-de-estoque)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/JzTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/JzTimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Parametrizando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (Grade/Detalhe do Produto)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/Detalhe do Produto)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Geração (Cópia) Automática de Grade para Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-copia-automatica-de-grade-para-produto)
- [Cadastro de Quebra de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)

# Cancelando Contratos ou Item do Contrato

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Quando existir a necessidade de que um [Item do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato) deixe de ser cobrado, este [Item do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato) deve ser **cancelado**. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para efetivar o cancelamento acesse o Menu **Manutenção&gt;Contrato&gt;Manutenção**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/br4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/br4image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Edite o Contrato que terá seu Item cancelado e preencha </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">os campos:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">data de cancelamento </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">motivo. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/IaQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/IaQimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Além disso, existe um campo **data de solicitação de cancelamento** que pode ser usado caso o cancelamento ocorra futuramente. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ou seja, na **data de solicitação do cancelamento** informa-se a data em que o mesmo foi pedido e no campo data do cancelamento, o dia em que o [Item do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato) deve ser realmente cancelado. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/9ANimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/9ANimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O **motivo do cancelamento** poderá ser pesquisado pelo botão </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/RKXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/RKXimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> (ou pelo atalho F4), caso você não se lembre do código do motivo desejado que foi cadastrado em **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Motivos de Cancelamento**. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/aWuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/aWuimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A data de cancelamento deve, obrigatoriamente, ser **maior que a data de solicitação do cancelamento** e ambas devem ocorrer, no mínimo, **um mês após a data de início** do [Item do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato), já que cada [Item do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato) de contrato deve permanecer **ativo durante, pelo menos, um mês**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**IMPORTANTE**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Quando o contrato for gravado, todas as duplicatas com data de vencimento posterior a data de cancelamento do [Item do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato) serão reprocessadas de forma que o valor correspondente ao[ Item do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato) cancelado seja deduzido do valor total**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Quando o contrato for gravado, todas as duplicatas com data de vencimento a partir da data em que o cancelamento foi retirado e que não tenham sido pagas, terão em seu valor o acréscimo correspondente ao valor do [Item do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato) que voltou a estar ativo.</span>

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos)
- [Cadastrando Itens do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato)
- [Cancelamento de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-contratos)
- [Cadastro de Tipos de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-contratos)
- [Cadastro de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contratos)
- [Relatório de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contratos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos-xoG)

# Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais

<span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/61MePd0p4TE" width="560"></iframe>** </span></span>

<span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">**Cancelamento de Orçamentos:**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá cancelar um orçamento utilizando uma [ocorrência/situação de cancelamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros), conforme descrito em [cadastrando orçamentos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">a) Edite o orçamento que será cancelado e acesse a **aba Ocorrências**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/WGtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/WGtimage.png)

<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">b) Defina a data e em seguida uma [Situação de Cancelamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/uXmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uXmimage.png)

<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">c) Em seguida defina a **Descrição das Ocorrência** informando o [motivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motivos-de-cancelamentos) pelo qual o [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) está sendo cancelado</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ibaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ibaimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">**Encerramento de Pedidos:**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Neste</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> caso, ser for necessário **Encerrar um Pedido** que não venha a ser faturado, é possível zerar seu saldo. Basta acessar a manutenção de pedidos através do menu **Movimentação&gt;Pedidos&gt;Manutenção** e pressionar o botão </span></span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vvWimage.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vvWimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Uma confirmação será requisitada </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Kplimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Kplimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">E o saldo do pedido passará a ser zero. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pressionando este botão novamente sobre um pedido encerrado a operação será inversa, causando a sua reabertura. Este botão não terá nenhum efeito sobre pedidos encerrados normalmente, isto é, através de faturamento por uma nota fiscal.</span></span>

<span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">**Cancelamento de Documentos Fiscais:**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Documentos fiscais podem ser cancelados através do botão </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/fJpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/fJpimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> presente nas telas de **manutenção de cada documento.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Também é possível cancelar itens de pedidos e orçamentos individualmente. Isso pode ser feito através do botão </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/2o1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/2o1image.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> presente nas telas de manutenção de pedidos e orçamentos. Para isso, selecione um pedido ou orçamento que obedeça ao [Período Ativo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-o-periodo-ativo) e pressione o botão de cancelamento. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Aparecerão todos os produtos existentes no documento. Caso a empresa utilize características diferenciadas, os produtos serão subdivididos pelas características. Assinale os itens que queira cancelar. Deve ser informado um [motivo de cancelamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motivos-de-cancelamentos) para cada item cancelado. Para isso, clique sobre o produto, selecionando-o, e informe o [motivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motivos-de-cancelamentos) no campo localizado na parte inferior da tela. Para informar o mesmo [motivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motivos-de-cancelamentos) para todos os itens, clique sobre o pedido, e informe o [motivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motivos-de-cancelamentos): todos os itens passarão a ter o [motivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motivos-de-cancelamentos) informado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Após selecionar os itens a serem cancelados, pressione OK (ou utilize a [tecla de atalho F5](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm)). Os itens selecionados serão cancelados e o documento será retotalizado. Caso seja necessário, você pode voltar a situação de um documento com itens cancelados desmarcando os itens que não devem permanecer cancelados.</span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">Cancelamento de Documentos Eletrônicos</span>**</span>

Para mais informações acesse o item [Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelamento-de-nota-fiscal-eletronica)

**1) Quando o Documento já foi Autorizado pela SEFAZ**

Se o documento eletrônico já foi autorizado pela Sefaz, o seu cancelamento também deverá ser enviado para a mesma, para isso você deverá acessar o grid dos documentos eletrônicos, selecionar o documento que será cancelado e clicar no **botão Cancelamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cyLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cyLimage.png)

O Documento será cancelado e em seguida será apresentada a tela para que o cancelamento seja enviado para a SEFAZ.

**2) Quando o Documento ainda Não foi Autorizado pela SEFAZ**

Se o documento eletrônico ainda não foi enviado para a SEFAZ

- a) Se for o último documento cadastrado, apenas faça a exclusão do mesmo e continue emitindo os documentos eletrônicos normalmente
- b) Se não for o último documento cadastrado e posteriormente a ele você já realizou autorização de outros documentos fiscais será necessário realizar a [inutilização do formulário.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizacao-de-numeracao-da-nfe)

Para isso exclua o documento no grid, e o Sistema irá questionar se você deseja enviar a inutilização do formulário para a SEFAZ, faça o envio.

**Veja também os Itens**:

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)
- [Cadastrando Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Cadastrando Notas Fiscais e Recibos Não Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documentos-nao-eletronicos)

# Cadastrando Propriedades dos Lotes

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/vDPqH0qGfvE" width="560"></iframe>

Para que você consiga definir as **Propriedades dos Lotes**, deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6Cmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6Cmimage.png)

Em seguida acesse a aba **Propriedades** e crie uma **nova propriedade**, na coluna Por Lote? deverá ser definido **SIM**

Em nosso exemplo nós definimos que o **Nome da Propriedade será Garantia** e seu **Tipo será Data**, para que eu informe a data de garantia do Lote do Produto

Observação:

O Sistema irá verificar se o **Nome da Propriedade** definido por você já existe internamente cadastrada e se existir, o Sistema não permitirá a utilização daquele nome

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xjgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xjgimage.png)

Após a criação da nova propriedade, salve os [Parâmetros dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos) e acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Propriedades dos Lotes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/rDUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rDUimage.png)

Será apresentada a tela para **Cadastro da Propriedade do Lote** definida anteriormente, informe:

- o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos),
- o lote do mesmo, e
- o valor da propriedade, que em nosso exemplo é a **data do vencimento da garantia do lote.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7zpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7zpimage.png)

Ao editar o [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que possui **Propriedade do Lote cadastrada,** na aba Detalhes, você conseguirá visualizar a Coluna com a Propriedade do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bBgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bBgimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Trabalhando com Lotes de Produtos (Comprados e Manufaturados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados)
- [Cadastrando Propriedades dos Lotes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-propriedades-dos-lotes)

# Cadastrando característica 2 (Grade/Detalhe dos Produtos)

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/QyYqKnqET7c" width="560"></iframe>**

**O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada.**

**É importante salientar que a partir do momento que você definir que irá utilizar o Sistema de Grade, o Sistema irá obrigar a utilização em TODOS os produtos cadastrados no Sistema.**

Quando você possuir o **Sistema Controle de Estoque** e a empresa definida estiver inicializada nele, na tela de [Parâmetros Adicionais do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/tAVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/tAVimage.png)

Ficará disponível a opção **Controla Estoque por Sistema de Grade**

Você poderá controlar os produtos através de definições de **duas grades**, no nosso exemplo iremos utilizar uma grade **(Cor)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3u2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3u2image.png)

Assinalando esta opção, na hora de[ cadastrar o produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), você deverá informar uma ou duas características pelas quais os produtos serão subdivididos. A partir desse momento, cada registro da grade será considerado como um **produto separado,** com saldos controlados individualmente.

Por exemplo, se você irá utilizar produtos subdivididos pela característica **"Cor"**, deverá seguir os seguintes passos:

- Após a definição nos [Parâmetros dos Produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas + Nome que você deu para a Grade (nos parâmetros dos produtos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/2opimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/2opimage.png)

Em nosso exemplo será disponibilizada a manutenção de **"Cor"**, onde você cadastrará as cores que os produtos poderão estar associados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/CRPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/CRPimage.png)

Para o cadastro informe um Código de até 3 caracteres alfanuméricos e a Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/b9aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/b9aimage.png)

Na [Manutenção dos Produtos,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) na caixa **Detalhamento do Produto**, indique as cores disponíveis para cada produto.

A tela abaixo indica como ficaria o [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) Caneta Esferográfica (ver item [Cadastrando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)) controlado pela característica cor. Podemos ver que são vendidas canetas com cores 1 e 2 (Azul e Vermelha, respectivamente), bem como nas cores 3 e 4, de acordo com o cadastro de cores

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/JLSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/JLSimage.png)

A partir daí, ao inserir o produto nos documentos, será necessário informar também sua cor.

Por exemplo:

[Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) no **Sistema Controle de Compras**

Em nosso exemplo estamos adquirindo Canetas e deveremos indicar qual a cor das canetas adquiridas. e a quantidade para cada cor

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/jLtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/jLtimage.png)

[Nota Fiscal Eletrônica ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)- No **Sistema NE ou Vendas**

Em nosso exemplo estamos vendendo caneta e deveremos indicar qual a cor das canetas vendidas e a quantidade para cada cor.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ylCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ylCimage.png)

Nas [Movimentações Simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-movimentacao-simples) do **Sistema Controle de Estoque**

Se você realizar [movimentação simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-movimentacao-simples) diretamente no **Sistema de Controle de Estoque** deverá, também, indicar a cor e quantidade do produto movimentado. Em nosso exemplo Nota Fiscal de Compra.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/uagimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/uagimage.png)

Os relatórios que eram divididos por produtos também poderão ser divididos por cor.

**[Relatórios&gt;Pedidos/Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Ml1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Ml1image.png)

[**Relatórios&gt;Documentos Fiscais/Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Zckimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Zckimage.png)

  
[**Relatório de Acompanhamento de Estoque**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorio-de-acompanhamento-de-estoque)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/q1Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/q1Limage.png)

[**Relatório de Conferência**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorio-para-conferencia)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/61Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/61Limage.png)

[**Relatório Posição do Estoque**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorios-de-posicao-de-estoque)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ACKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ACKimage.png)

[**Relatório de Engenharia de Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorio-de-engenharia-de-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/fsZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/fsZimage.png)

[**Relatório Gerencial/Relatório de Margem Líquida**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorios-de-margem-liquida)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/TMRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/TMRimage.png)

É recomendável o **controle do estoque por sistema de grade** quando todos os produtos da empresa possam ser classificados pelas mesmas características definidas nos [Parâmetros do Produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Parametrizando os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (Grade/Detalhe do Produto)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/Detalhe do Produto)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Geração (Cópia) Automática de Grade para Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-copia-automatica-de-grade-para-produto)
- [Cadastro de Quebra de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)

# Acompanhamento de Pedidos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/evtxovpWfqY" width="560"></iframe>

Para que você consiga realizar o **Acompanhamento de Pedidos** acesse o menu **Movimentação&gt;Pedidos&gt;Acompanhamento de Pedidos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/iyOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/iyOimage.png)

O Sistema apresentará a tela para que você filtre os [pedidos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)que deseja acompanhar

Esse filtro poderá ser realizado por:

- Número inicial e número final
- Clientes (CNPJ, CPF ou Outros)
- Data de Emissão inicial e final
- Mostrar apenas pedidos em aberto, encerrados ou todos

Se você não cadastrar nenhum filtro o Sistema apresentará **todos os [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/4GEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/4GEimage.png)

**Aba Pedidos**

O Sistema apresentará todos os [Pedidos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)de acordo com o que foi selecionado anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/luyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/luyimage.png)

**Aba Ocorrências**

Se você cadastrou [Ocorrências](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros) para os [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) o Sistema irá demonstrar nessa aba

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ajbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ajbimage.png)

**Aba Faturamento**

Se os [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) tiverem [condições de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) cadastradas o Sistema irá demonstrar o Faturamento para cada um deles

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/IRhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/IRhimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**ITENS DA NOTA FISCAL**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Importante:** A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos\* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:  
</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">"Abrev|Modelo|NumLancto|Item|...."</span></span>

<table border="1" id="bkmrk-ind-campo-tipo-taman" width="90%"><tbody><tr><td align="left" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**IND**</span></div></td><td align="left" width="16%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**CAMPO**</span></div></td><td align="left" width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**TIPO**</span></div></td><td align="left" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**TAMANHO**</span></div></td><td align="left" width="61%"><center><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**DESCRIÇÃO**</span></center></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Abrev</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Modelo</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informar N1 (Nota Fiscal), N2 (Nota Fiscal – Formulário 2), NS (NF de Serviço), RC (Recibo), NE (NF Eletrônica) (Obrigatório)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumLancto</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número de lançamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Item</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informar o item da nota (Numeração sequencial, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodProduto</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">13</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, [Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoProdutos.htm), Obrigatório)</span></td></tr><tr><td height="20" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></div></td><td height="20" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Localizacao</span></div></td><td height="20" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="20" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></div></td><td height="20" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, [Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoLocalizacoes.htm), Obrigatório)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">7</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caract1</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código da caracteristica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, [Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoProdutos.htm), Obrigatório)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caract2</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código da caracteristica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, [Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoProdutos.htm), Obrigatório)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">9</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Lote</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">16</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td height="11" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10</span></div></td><td height="11" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Descricao1</span></div></td><td height="11" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="11" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td height="11" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informar a descrição produto ([Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoProdutos.htm), Obrigatório)</span></td></tr><tr><td height="23" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">11</span></div></td><td height="23" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Descricao2</span></div></td><td height="23" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="23" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td height="23" width="62%"> </td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Descricao3</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td width="62%"> </td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">13</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Descricao4</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td width="62%"> </td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">14</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Descricao5</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td width="62%"> </td></tr><tr><td height="6" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">15</span></div></td><td height="6" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Descricao6</span></div></td><td height="6" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="6" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td height="6" width="62%"> </td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">16</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Quantidade</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informar a quantidade (Deve ser maior que 0 (Zero), Obrigatório)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">17</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">UniMedida</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em **Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida**, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td height="20" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></div></td><td height="20" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">IncFiscal</span></div></td><td height="20" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="20" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td height="20" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Incidência Fiscal </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">(Deve estar cadastrada em Manutenção/Produtos/Tabelas/Incidência Fiscal)</span></span></td></tr><tr><td height="20" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">19</span></div></td><td height="20" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodTributacao</span></div></td><td height="20" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="20" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td height="20" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código de Tributação do ICMS (Deve estar cadastrado em Manutenção) </span></td></tr><tr><td height="20" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">20</span></div></td><td height="20" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PrecoUnit</span></div></td><td height="20" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td height="20" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td height="20" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Preço unitário (Deve ser maior que 0 (Zero), Obrigatório)</span></td></tr><tr><td height="2" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">21</span></div></td><td height="2" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">TipoDesconto</span></div></td><td height="2" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="2" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td height="2" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Tipo de desconto sobre o item(\[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">22</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PorceDesco</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Porcentagem de desconto do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">23</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValDesco</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor de desconto do item</span></td></tr><tr><td height="24" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">24</span></div></td><td height="24" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValTotal</span></div></td><td height="24" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td height="24" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td height="24" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total do item (Deve ser maior que 0 (Zero),Obrigatório)</span></td></tr><tr><td height="20" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">25</span></div></td><td height="20" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqIPI</span></div></td><td height="20" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td height="20" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td height="20" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Porcentagem do IPI do item</span></td></tr><tr><td height="24" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">26</span></div></td><td height="24" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValIPI</span></div></td><td height="24" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td height="24" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td height="24" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor do IPI do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">27</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqICMS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Porcentagem do ICMS do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">28</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Conversao</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">29</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ClasFiscal</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Classificação Fiscal (Deve estar cadastrada em Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal)</span></td></tr><tr><td height="21" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></div></td><td height="21" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BaseICMSRF</span></div></td><td height="21" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td height="21" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td height="21" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor de base do ICMSRF do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">31</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValICMSRF</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor do ICMSRF do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">32</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValICMS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor do ICMS do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">33</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BaseIPI</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td height="21" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor de base do IPI do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">34</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodFiscal</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, [Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoPlanoFiscal.htm), Obrigatório)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">35</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Desdob</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, [Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoPlanoFiscal.htm), Obrigatório)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">36</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValRedICMS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor de Redução do ICMS</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">37</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BaseICMS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor de base do ICMS do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">38</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PrecoUnitOrig</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Preço unitário original</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">39</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DifICMSRF</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor devido por Substituição Tributária</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">40</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqRedICMS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota de Redução do ICMS</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">41</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BasePIS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor de base do PIS do item (quando não-cumulativo)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">42</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqPIS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Porcentagem do PIS do item (quando não-cumulativo)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">43</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValPIS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor do PIS do item (quando não-cumulativo)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">44</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">IsentoPIS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><div align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor de isenção de PIS do item (quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) </span></div></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">45</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">PrecoMinimo</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar sempre 0 (Zero)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">46</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">TipoIPI</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tipo de IPI sobre o item(\[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">47</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">ConversaoEst</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Taxa de Conversão Estatística</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">48</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">NumRegImport</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10</span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número de Registro de Importação</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">49</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">ValorMateriais</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span>  
</td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">PorcCustoMaoDeObra</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td> </td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">51</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">BaseINSS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor de base do INSS do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">52</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">BaseCOFINS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor de base do COFINS do item (quando não-cumulativo)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">53</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">AliqCOFINS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Porcentagem do COFINS do item (quando não-cumulativo)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">54</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">ValCOFINS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do COFINS do item (quando não-cumulativo)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">IsentoCOFINS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor de isenção de COFINS do item (quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">56</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">BasePISRF</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor de base do PISRF do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">57</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">AliqPISRF</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Porcentagem do PISRF do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">58</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">ValPISRF</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do PISRF do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">59</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">BaseCOFINSRF</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor de base do COFINSRF do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">60</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">AliqCOFINSRF</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Porcentagem do COFINSRF do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">61</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">ValCOFINSRF</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do COFINSRF do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">62</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">BaseCSLRF</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor de base do CSLRF do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">63</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">AliqCSLRF</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Porcentagem do CSLRF do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">64</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">ValCSLRF</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do CSLRF do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">65</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">PesoLiquido</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Peso líquido do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">66</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">PesoBruto</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Peso bruto do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">67</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">DeduzMateriaisINSS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se deduz materiais da base INSS (Valor deve ser \[S\] Sim ou \[N\] Não, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">68</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">DeduzLocEquipINSS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se deduz valor de locação de equipamentos da base INSS (Valor deve ser \[S\] Sim ou \[N\] Não, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">69</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">LocEquipamentos</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td> </td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">70</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">QuantEstoque</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar sempre 0 (Zero)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">71</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">FreteIPI</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span>  
</td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">72</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">ImpImportacao</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td> </td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">73</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">Saldo</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">(Deve ser maior que 0 (Zero))</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">74</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">BaseImport</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Base de importação do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">75</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">AliqImport</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota de importação do item</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">76</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">CSTIPI</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Situação Tributaria IPI</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">77</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">CSTPIS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Situação Tributária PIS</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">78</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial;">CSTCOFINS</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Situação Tributária COFINS</span></td></tr><tr><td width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>79</small></span></div></td><td width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>AliqICMSSimpNac</small></span></div></td><td width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>N</small></span></div></td><td width="12%"> </td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Alíquota de ICMS do Simples Nacional</small></span></td></tr><tr><td width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>80</small></span></div></td><td width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>ClasFiscalNF21</small></span></div></td><td width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></div></td><td width="12%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>4</small></span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Classificação Fiscal da Nota Fiscal Modelo 21</small></span></td></tr><tr><td width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>81</small></span></div></td><td width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>EhItemDevolvido</small></span></div></td><td width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></div></td><td width="12%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>1</small></span></div></td><td> </td></tr><tr><td width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>82</small></span></div></td><td width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>VICMSDif</small></span></div></td><td width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>N</small></span></div></td><td width="12%"> </td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Valor de ICMS Diferido</small></span></td></tr><tr><td width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>83</small></span></div></td><td width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>NumVolumes</small></span></div></td><td width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>N</small></span></div></td><td width="12%"> </td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Número de Volumes do Item em Informações Complementares </small></span></td></tr><tr><td width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>84</small></span></div></td><td width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>EspecieVol1</small></span></div></td><td width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></div></td><td width="12%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>40</small></span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Espécie do Volume em Informações Complementares </small></span></td></tr><tr><td width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>85</small></span></div></td><td width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>EspecieVol2</small></span></div></td><td width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></div></td><td width="12%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>40</small></span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Espécie do Volume em Informações Complementares</small></span></td></tr><tr><td width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>86</small></span></div></td><td width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Marca</small></span></div></td><td width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></div></td><td width="12%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>12</small></span></div></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Marca do Item</small><small> em Informações Complementares</small></span></td></tr><tr><td width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>87</small></span></div></td><td width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>NumInicial</small></span></div></td><td width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>N</small></span></div></td><td width="12%"> </td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Número Inicial</small><small> em Informações Complementares </small></span></td></tr><tr><td width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>88</small></span></div></td><td width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>NumFinal</small></span></div></td><td width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>N</small></span></div></td><td width="12%"> </td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Número Final </small><small>em Informações Complementares </small></span></td></tr></tbody></table>

<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="bkmrk--1" width="89%"><tbody><tr><td align="left">  
</td></tr></tbody></table>

> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">***OBSERVAÇÕES:***</span>
> 
> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.  
> 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  
> 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft.  
> 4.Os campos destacados são obrigatórios para a Nota Fiscal Eletrônica.</span>

<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="bkmrk-%C2%A0" width="89%"><tbody><tr><td align="left"> </td></tr></tbody></table>

**Veja também os Itens:**

- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-da-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Layout para Importação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-fornecedores)

# Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/bU9WIyMfYAg" width="560"></iframe>**


Para que você consiga **visualizar o número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação**) dos [Produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)da Empresa, acesse o menu **Movimentação&gt;FCI Ficha de Conteúdo de Importação&gt;Produtos-Número FCI**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/cOFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/cOFimage.png)

Para cadastrar, defina o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e em seguida o **número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/0nzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/0nzimage.png)

Caso você queira visualizar as FCI já cadastradas, acesse o menu **Manutenção**, faça a pesquisa pelo produto ou pela FCI e clique na seta Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/tJhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/tJhimage.png)

O Sistema irá apresentar o Produto e o Número da FCI do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/PwCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/PwCimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)
- [Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/numero-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao-dos-produtos)
- [FCI - Ficha de Conteúdo de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)

# Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-align: justify;">Entende-se por retorno de mercadorias as notas fiscais cuja operação do [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) seja <span style="text-decoration: underline;">**Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros.**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Se você utilizar apenas o **Sistema de Vendas**, esta será uma operação corriqueira, ou seja, simples emissão de nota fiscal. </span></span>

Porém se você utilizar a integração do **Sistema de Vendas** com o **Sistema Controle de Compras**, o **Sistema Financeiro** e o **Sistema Controle de Estoque,** essas notas poderão atualizar automaticamente

- o saldo das[ Ordens de Compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) do **Sistema Controle de Compras**
- o saldo dos itens das [notificações de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) no **Sistema Controle de Compras**
- o saldo dos produtos no **Sistema Controle de Estoque**
- o saldo das [contas a pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) no **Sistema Financeiro**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Importante**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">As integrações entre o **Sistema de Vendas/Sistema Controle de Compras** com sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro deverá ser com **vínculo**, entre os demais sistemas independe a forma de integração.</span></span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Integração do Sistema de Compras com o Sistema Financeiro</span></span>**

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Lw5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Lw5image.png)</span></span>**

**Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Controle de Estoque**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/hmzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/hmzimage.png)

**Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/rRFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/rRFimage.png)

**Integração do Sistema de Vendas com o Sistema Controle de Estoque**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/27Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/27Ximage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Caso<span style="text-decoration: underline;"> **não**</span> possua integração com todos eles, algumas dessas operações **não serão executadas** considerando-se que, no registro do retorno da mercadoria ocorrerá as seguintes modificações nos dados</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> dos sistemas:</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se você utilizar integração com o **Sistema Controle de Estoque**: o saldo dos produtos serão atualizados sempre que você cadastrar uma nota fiscal, seja ela de venda ou de retorno de mercadoria, se no [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado estiver parametrizado para que **integre com o Sistema Controle de Estoque.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wWuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wWuimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se você utilizar integração com vínculo com o **Sistema Controle de Compras quando** uma nota de retorno de mercadoria se referir a uma [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) que foi originada por uma [ordem de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc), o saldo da [ordem de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) será acrescido das quantidades dos produtos devolvidos, já que a [ordem de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) possui o campo saldo e este é baixado pela emissão das [notificações de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) (processo parecido com o que ocorre entre os pedidos e a nota fiscal no **Sistema de Vendas**). Portanto, se a mercadoria foi devolvida, o saldo da [ordem de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) também deverá ser alterado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
Ainda no **Sistema Controle de Compras** será atualizado o saldo dos itens da própria [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) para que não sejam retornadas quantidades diferentes das que foram adquiridas. Este saldo será considerado no momento de se escolher as [notificações de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) que farão parte da nota fiscal de retorno de mercadoria.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se você utilizar integração com o **Sistema Financeiro**: as duplicatas geradas no **Sistema de Vendas** serão exportadas para o **Sistema Financeiro**, porém para que as informações da nota fiscal, cuja operação for Devolução, atualizem o saldo das [contas a pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp), é necessário que o **Sistema Controle de Compras** também tenha integração com o **Sistema Financeiro**, já que as [contas a pagar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-pagar-cp) serão originadas por ele. Assim, quando efetuar a devolução você terá possibilidade de informar quais duplicatas terão seu saldo diminuído e qual valor deverá ser lançado como devolução.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Vejamos o exemplo:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">No **Sistema Controle de Compras** foi cadastrada a [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) nº 5 no dia 09/01 para o fornecedor 22.222.222/2222-22, com os itens importados integralmente da [ordem de compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) nº 78:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Z95image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Z95image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7F0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7F0image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Depois de elaborada essa [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr), o saldo da ordem de compra nº 78 ficou zerado e ela foi encerrada. Veja mais informações no **Sistema Controle de Compras**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/BRYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/BRYimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">No dia seguinte, 10/01, teremos que devolver parte da mercadoria. Com isso devemos emitir</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> uma nota fiscal de retorno de mercadoria, lembrando-se de que essa operação deverá, obrigatoriamente, ter um [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cuja operação seja do tipo Devolução, Retorno de Industrialização ou Operação com Terceiros. </span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2Coimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2Coimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Saindo da **Identificação**, será exibida a seguinte tela:</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/DK2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/DK2image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nessa tela você selecionará os itens das [notificações de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) que serão devolvidos, lembrando que poderá efetuar devoluções de mais de uma [notificação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) na mesma nota fiscal desde que sejam do mesmo [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-fornecedores) e tenham saldo a ser devolvido. Nesse exemplo é exibido as [notificações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) e seus respectivos itens. Quando uma nota fiscal foi originada por um processo de [triangulação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/triangulacao) essa estará destacada pela cor Azul e a legenda será apresentada na tela.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Depois de selecionadas as [notificações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr), na aba de Itens você poderá informar as quantidades dos itens que estão sendo devolvidos.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Pressionando o botão </span>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/wffimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/wffimage.png)<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> , é exibido os dados da [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) selecionada para retorno de mercadorias. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/m6Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/m6Eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/s8nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/s8nimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso o sistema esteja parametrizado ([aba Informações da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)) para agrupar itens de código de produto iguais será exibido apenas um item para os produtos, e logo abaixo as notas fiscais correspondentes a cada produto agrupado e suas respectivas informações, caso contrário será importado os itens separadamente trazendo seus respectivos valores:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/aF5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/aF5image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Esses são os itens que foram cadastrados na [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr). Você poderá selecioná-los individualmente, ou </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">todos os itens ao mesmo tempo</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Depois de selecionados os itens, alteramos as quantidades de acordo com o que será devolvido. Devolveremos os produtos com as seguintes quantidades:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A aba de Itens ficará da seguinte forma:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/joVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/joVimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Uma nova aba de **Devolução** ficará visível se você possuir o **Sistema Financeiro**. Nessa aba, pressionando o botão ![](https://help.supersoftservice.com.br/imagens/botoes/Dlg.PNG), será exibida a tela de pesquisa contendo as duplicatas geradas pelas [notificações de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) selecionadas:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Selecione qual ou quais duplicatas terão o valor reduzido no **Sistema Financeiro**, uma vez que a mercadoria será devolvida e você não pagará o valor referente a elas. </span></span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Lembre-se de que você pode escolher qualquer duplicata para redução dos valores da devolução, ou dividir os valores entre mais de uma duplicata, conforme necessário.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Quando essa nota fiscal for gravada, o saldo da ordem de compra nº 78 do **Sistema Controle de Compras** que originou a [notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) nº 5 será reaberto, retornando ao saldo apenas as quantidades devolvidas.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O saldo dos produtos no **Sistema Controle de Estoque** será atualizado e serão gerados movimentos de devolução no **Sistema Financeiro** (DEVD), que irão reduzir os valores devolvidos dos saldos das duplicatas. Isso pode ocorrer no momento em que a nota fiscal for gravada (se estiver assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) que as exportações serão realizadas com vínculo - ou no momento em que forem realizadas as transferências de dados para esses sistemas, você também pode visualizar relatório de [Demonstrativo de Devolução/Retorno](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-demonstrativo-de-devolucoes-e-retornos) acessando o menu **Relatórios/Demonstrativo de Devolução/Retorno.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/9HWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9HWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/NPkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/NPkimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Relatório de Demonstrativo de Devoluções e Retornos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-demonstrativo-de-devolucoes-e-retornos)
- [Identificação da Operação de Retorno](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/identificacao-da-operacao-de-retorno)
- [Impressão na DANFe, dos Itens e Total da NF quando a NFe é de Retorno de Industrialização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-no-danfe-dos-itens-e-total-da-nf-quando-a-nfe-e-de-retorno-de-industrializacao)
- [Triangulação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/triangulacao)

# Definindo Critério para Cálculo de Impostos

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para os cálculos dos impostos nos documentos fiscais o sistema considerará algumas informações cadastradas no Sistema, como:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1) As alíquotas informadas no menu Manutenção&gt;Produtos no [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) .</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BFcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BFcimage.png)

**Aba Informações Fiscais**

- ICMS Outorgado
- Alíquota de ICMS
- Reduz Base de ICMS
- Tipo IPI - Alíquota ou Valor
- Percentual do IPI
- Aproveita Crédito PIS
- Aproveita Crédito COFINS
- Alíquotas Diferenciadas para PIS e COFINS
- Base do INSS - Porcentagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Lhpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Lhpimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2) As alíquotas informadas na tabela de [**Alíquotas de ICMS por Estado**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-icms-por-estado), que é acessada através da opção **Manutenção&gt;Tabelas&gt;ICMS por Estado**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/uEIsEMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uEIsEMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2QBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2QBimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3) As taxas de redução da base de cálculo de ICMS e outras orientações de cada Estado, que são definidas para cada produto e estado, acessada através da opção **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado, ver item [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xJvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xJvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5KVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5KVimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
4\) As definições do [Plano Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para cálculo de impostos </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/4e7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/4e7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ye8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ye8image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**O cálculo dos impostos será realizado da seguinte forma:**</span>  
  
<span style="text-decoration: underline;">**a) IPI**</span>  
  
Quando for utilizado algum código fiscal que esteja assinalada a **incidência de IPI**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/B3eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/B3eimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Não será possível conceder desconto no valor total do documento. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Estará disponível o desconto por item, sendo possível aplicar o mesmo percentual de desconto para todos os itens rapidamente [(mais informações em Lançando Itens nos Documentos).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)  
  
A alíquota do imposto ou o valor estará cadastrada em cada [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Zhfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Zhfimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Podendo ser alterada no momento da inclusão dos itens. A alíquota será aplicada ao valor total do item de cada documento, já o valor será multiplicado pela quantidade do item.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pXKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pXKimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">  
No caso dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) em que a incidência do IPI ocorre pela aplicação da alíquota</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kEFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kEFimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">E, o item dos Parâmetros **Considera Desconto por item na determinação da Base de Cálculo do IPI** estiver assinalado, o valor para base do imposto para se aplicar a alíquota será o seguinte:</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kxXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kxXimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Se o “Calculo do desconto nos produtos” incide sobre o Preço unitário ou sobre o Preço Total  
     *Valor Unitário X Quantidade = Base (Valor Total do Item).*</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Se o “Calculo do desconto nos produtos” incide sobre nenhum dos valores  
     *Valor Unitário X Quantidade - Desconto do Item = Base (Valor Total do Item).*</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Se o item dos Parâmetros "Considera Desconto por item na determinação da Base de Cálculo do IPI” não estiver assinalado, o valor para base do imposto será o seguinte:</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Se o “Calculo do desconto nos produtos” incide sobre o Preço unitário ou sobre o Preço Total  
     *Valor Unitário X Quantidade + Desconto do Item = Base.*</span></span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Se o “Calculo do desconto nos produtos” incide sobre nenhum dos valores  
     *Valor Unitário X Quantidade = Base (Valor Total do Item).*  
    </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Os valores totais do documento fiscal serão :</span></span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Base do IPI:** Soma do valor total de cada item.</span>
- **Valor do Imposto:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> Soma do valor do Imposto de cada item.</span>
- **Valor Total da Nota Fiscal:**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> Soma do valor total de cada item mais o valor do Imposto apurado.</span>
- **Valor dos Produtos**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">: Soma do valor total de cada item sem o IPI.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se o parâmetro **Somar as despesas acessórias à Base do IPI** estiver assinalado, a soma dos valores dos campos Valor do Frete, Valor do Seguro e Outras despesas, serão adicionados à Base do IPI apurada, de acordo com os itens do documento fiscal. O valor do IPI será calculado rateando o valor das despesas acessórias de acordo com a alíquota de IPI dos itens, que podem ser diferentes.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JLOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JLOimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**b) ICMS**</span>  
  
Parâmetros que interferem no cálculo dos impostos:  
  
Se no [plano fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) foi definido que incidirá o imposto, o ICMS será calculado de acordo com o **Valor Total** de cada item da nota fiscal</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/UXDyGzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UXDyGzimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Definindo a alíquota de ICMS:** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A alíquota do imposto irá variar de acordo com o **estado** do Destinatário. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se o **Estado do Destinatário for o mesmo da empresa**, ou ele **não possuir inscrição estadual**, a alíquota será a que está informada no [cadastro de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Urlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Urlimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Do contrário, nas **operações interestaduais para destinatários que possuem inscrição estadual**, a alíquota será a que está cadastrada na tabela **[ALÍQUOTAS POR ESTADO.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)** Neste caso, todos os produtos terão a mesma alíquota.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1c6Xk0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1c6Xk0image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
**Cálculo do Valor Total do Item** :</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se o “Calculo do desconto nos produtos” incide sobre o Preço unitário ou sobre o Preço Total  
     *Valor Unitário X Quantidade = Base (Valor Total do Item).*</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se o “Calculo do desconto nos produtos” incide sobre nenhum dos valores</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> *Valor Unitário X Quantidade - Desconto do Item = Base(Valor Total do Item).*</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se no Plano Fiscal foi definido que incidirá ICMS sobre IPI, será adicionado à Base do imposto o Valor do Imposto do IPI.  
    </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se o parâmetro “Utiliza despesas Acessórias” estiver assinalado, o sistema disponibilizará os campos para você informar essas despesas :</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se o parâmetro </span>**Somar as despesas acessórias à Base do ICMS**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> estiver assinalado, a soma dos valores dos campos Valor do Frete, Valor do Seguro e Outras despesas, serão adicionados à Base do ICMS apurada, de acordo com os itens do documento fiscal. O valor do ICMS será calculado rateando o valor das despesas acessórias de acordo com a alíquota de ICMS dos itens, que podem ser diferentes.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/d43image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/d43image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
**<span style="text-decoration: underline;">b.1) VALOR DA [REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)</span>**  
  
O valor da Redução da Base de Cálculo do ICMS é calculada em cada item do documento. Se na tabela de **INFORMAÇÕES DE PRODUTOS POR ESTADO** for cadastrado o produto e a porcentagem de Redução do Imposto, o sistema irá proceder da seguinte forma:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/sg8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sg8image.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor da Redução** = Base de Cálculo do Imposto Item \* Porcentagem de Redução</span>
- **Base do Imposto**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> = Base de Cálculo do Imposto Item - Valor da Redução</span>
- **Valor do ICMS**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> = Base de Cálculo do Imposto do Item \* Alíquota do ICMS Item</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**b.2) ICMS RETIDO NA FONTE [(SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)**</span>  
  
O valor do ICMS Retido na fonte é calculado por item da nota fiscal. Se na tabela de **INFORMAÇÕES DE PRODUTOS POR ESTADO** for cadastrado o produto e o valor ou a porcentagem da substituição.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LFJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LFJimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">o sistema irá proceder da seguinte forma:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Base do ICMS RF** = Base do Imposto Item + (Base do Imposto Item \* Porcentagem da Substituição%)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do ICMS RF** = Base ICMS RF Item \* Alíquota de ICMS</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Base do ICMS** = Base do Imposto Item</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do ICMS** = Base do Imposto Item \* Alíquota de ICMS Item</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Diferença do ICMS RF que será somado ao Total da Nota Fiscal** = Valor do ICMS RF Item - Valor ICMS  
      
    Os valores totais do documento fiscal serão :  
      
    **Base de cálculo do ICMS:** Soma do valor total de cada item e MAIS :  
    se incide ICMS sobre IPI é somado o valor do IPI.  
    se existe redução de ICMS é subtraído o valor da redução apurada.  
    Se existem despesas acessórias e essas serão somadas à base de cálculo do ICMS, será somado também o total das despesas acessórias.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
      
    **Valor do Imposto:** Soma do valor do Imposto de cada item MAIS:  
    se existem despesas acessórias e essas foram somadas à base do ICMS, será somado ao valor do ICMS das despesas acessórias.  
      
    **Valor Total da Nota Fiscal :**  
    Soma do valor total de cada item mais o valor do Imposto de IPI apurado MAIS:  
    se existirem despesas acessórias e essas forem somadas ao valor total da nota fiscal.  
    Se existir ICMS RETIDO NA FONTE, a diferença do ICMS RF será somado ao total da nota fiscal.  
      
    **Valor dos Produtos:** Soma do valor total de cada item sem o IPI  
      
    <span style="text-decoration: underline;">**b.3) DESCONTO TOTAL DO DOCUMENTO:**</span> Se não existir incidência de IPI ou ICMS Substituição Tributária, o desconto no total da nota estará disponível. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/EDqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/EDqimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se existir desconto, ele irá interferir na Base de Calculo do ICMS, na Base de Calculo do ICMS RF e no valor total.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">**c) NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS**</span></span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">c.1) ISS</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A alíquota do ISS poderá ser definida nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) e se for necessário poderá ser alterada no cadastro do documento fiscal</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pMMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pMMimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Bruto** = Soma do valor total dos itens - valor do desconto item </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do ISS** = Valor dos Serviços \* Alíquota de ISS</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/71Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/71Eimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
<span style="text-decoration: underline;">**c.2) IRRF**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A alíquota do IRRF poderá ser definida nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) e se for necessário poderá ser alterada no cadastro do documento fiscal</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observação - Faça corretamente a configuração do [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado na emissão da nota fiscal, informando a incidência de IRRF</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ldjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ldjimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor do IRRF** = Valor dos Serviços \* Alíquota de IRRF</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/j4pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/j4pimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">c.3) INSS</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos), estiver assinalado que Retém o INSS, </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dihimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dihimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">será calculado da seguinte forma:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**INSS da Nota** = (((Valor dos Serviços - Valor dos Materiais - Valor de Locação de Equipamentos - Valor de SubEmpreitada) \* Porcentagem para Base do INSS / 100) - Outras Deduções da Base do INSS) \* Alíquota de INSS</span>
- **Valor do INSS**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> = (INSS da Nota + INSS Acumulado)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kELimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kELimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se a Porcentagem para Base do INSS não for informada, ou for zero, será considerada como 100%. Se o Valor do INSS for menor que o valor limite para retenção do imposto, informado nas configurações do sistema, o valor do **imposto será acumulado**, como no exemplo abaixo:</span>

```
<strong>NF1</strong> = no valor de R$ 100,00    com retenção de 11% = R$ 11,00
          INSS da nota = R$ 11,00 (resultado  da base do INSS * Alíquota)
          INSS Devido  = R$ 11,00 (INSS da nota - INSS SubContratada (qdo há subempretada e nesta há retenção de INSS)
          Valor INSS    = R$ 0,00 (Vlr do INSS que será retido, nesse caso como é menor  que R$ 30,00 não haverá retenção)

<strong>NF2</strong> = no valor de R$ 200,00    com retenção de 11% = R$ 22,00
          INSS da nota  = R$ 22,00
          INSS Devido   = R$ 22,00
          Valor do INSS = R$ 33,00 (Valor do INSS que será retido, nesse caso R$ 22,00 desta nota e R$ 11,00 da nota fiscal
                                                anterior, que não havia sofrido a retenção)
          O total da nota fiscal continua sendo R$ 200,00, mas a duplicata gerada é no valor de R$ 167,00 (R$ 200,00 - R$ 33,00) 
```

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O valor total da nota após a apuração desses impostos será o seguinte:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Valor Total da Nota** = Valor Bruto  
    </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se a opção “Retém o valor do ISS” na nota fiscal for assinalada o valor será</span>
- **Valor total da nota**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> = Valor Total da Nota (apurado) - Valor do IRRF - Valor do ISS</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observação: o valor do INSS retido na fonte não é descontado para efeito da apuração do valor total da NF.</span>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Veja também os Itens:</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)</span>
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastrando Alíquotas por Estado</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-aliquotas-por-estado)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Substituição Tributária - Conceito</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/substituicao-tributaria-conceito)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastro dos Motivos da Desoneração</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Parametrizando a Empresa - aba Impostos</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nota Fiscal de Complemento de ICMS</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cálculo de Substituição Tributária</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Redução na Base de Cálculo do ICMS</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Crédito de ICMS - Simples Nacional</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/credito-de-icms-simples-nacional)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Diferimento de ICMS</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Desoneração do ICMS para o SUFRAMA</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS</span>](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Substituição Tributária - Conceito

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**<span style="font-size: medium;">SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONCEITO:</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O estado atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS incidente nas operações que vierem a ser realizadas pelos próximos contribuintes da cadeia de comercialização com a mesma mercadoria, até que esta chegue ao consumidor final.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O Contribuinte eleito como responsável, Substituto Tributário, além de recolher o ICMS da chamada operação própria, reterá dos demais contribuintes o ICMS devido pelos fatos geradores que vierem a ocorrer.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Exemplo da Lei:**</span>

<table align="left" border="1" id="bkmrk-%C2%A0adquirentepaulista-" width="388"><tbody><tr><td><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> Adquirente</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Paulista</span></div></td><td><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Atacadista</span></div></td><td><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Varejista</span></div></td><td><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Consumidor  
Final</span></div></td></tr><tr><td><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> (substituto)</span></div></td><td><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">(substituído)</span></div></td><td><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">(substituído)</span></div></td><td><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td></tr><tr><td height="30"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> 1o. contribuinte</span></div></td><td height="30"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2o. Contribuinte</span></div></td><td height="30"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3o. Contribuinte</span></div></td><td height="30"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">  
  
  
  
 |  
Retém e recolhe o imposto devido por antecipação pelo atacadista e pelo varejista.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Cálculo nas notas fiscais de saídas:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Portaria CAT 20</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Art. 1° - na ausência de preço final a consumidor divulgado pela Secretaria da Fazenda, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes de medicamentos classificados nas posições 3003 e 3004 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST.  
  
</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">§ 1° - para fins do disposto neste artigo, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será:  
 1 - 38,24% (trinta e oito inteiros e vinte e quatro centésimos por cento), se a mercadoria constar na lista positiva da incidência do PIS/Pasep e Cofins;  
 2 - 33,00% (trinta e três por cento), se a mercadoria constar na lista negativa da incidência do PIS/Pasep e Cofins;  
 3 - 41,38% (quarenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento), se a mercadoria constar na lista neutra da incidência do PIS/Pasep e Cofins.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Exemplo Prático:**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> (200,00 mercadoria) + 60,00 (frete) + 20,00 (desp.acessórias) ) x 18% (aliq. Interna) = 50,40 (ICMS operação própria)  
 (200,00 mercadoria) + 60,00 (frete) + 20,00 (desp. Acessórias) + 28,00 (IPI)) x 38,24%(IVA-ST) = 117,78 (IVA-ST)  
 (200,00 mercadoria) + 60,00 (frete) + 20,00 (desp. Acessórias) + 28,00(IPI) + 117,78(IVA-ST)) x 18% (aliq. Interna) = 76,63  
 76,63 – 50,40 = 26,23 ICMS RETIDO POR ST.  
  
 Valor Total da Nota Fiscal = R$ 334,23 (200,00 + 60,00 + 20,00 + 28,00 + 26,23)</span>

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para configurar o código fiscal acesse o menu Manutenção -&gt; Plano Fiscal. Nos códigos fiscais de substituição tributária iniciados por 5 ou 6 é possível relacionar um código fiscal auxiliar para os produtos não sujeitos a Substituição Tributária. Ao cadastrar uma nota fiscal com o cfop principal de substituição tributária ao informar um produto não sujeito a essa tributação automaticamente o cfop deste produto será substituido pelo código fiscal au</span>xiliar.</span>

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-aliquotas-por-estado)
- [Substituição Tributária - Conceito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/substituicao-tributaria-conceito)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Cálculo de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)
- [Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/credito-de-icms-simples-nacional)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
- [DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)

# Imprimindo Documentos Automaticamente (Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço, Conhecimento de Transporte, Orçamento, Pedido, etc)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Todos os documentos cadastrados no Sistema podem ser impressos automaticamente, após a gravação do documento se, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> estiver definido que deseja<span style="text-decoration: underline;"> **imprimir os documentos automaticamente.**</span></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dHYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dHYimage.png)

Ao Salvar o documento o Sistema apresentará mensagem questionando se deseja imprimir o documento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Jp7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Jp7image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">A impressão dos documentos também pode ser efetuada a qualquer momento através de **Relatórios&gt;Emissão de Documentos.**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/rQTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/rQTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/UuUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UuUimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Estarão disponíveis os seguintes documentos, de acordo com a parametrização da sua empres**a**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ChYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ChYimage.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Veja também os Itens:</span></span>**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Emitindo Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) - Rio Claro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Emitindo Relatórios de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-documentos-fiscais)
- I[mprimindo Notas Fiscais e Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-notas-fiscaisnotas-fiscais-de-servico)

# Cadastrando Notas Fiscais de Entrega Futura

Caso seja realizado emissão de um documento fiscal de **Venda para Entrega Futura**, ou seja, a nota fiscal de venda não será acompanhada das mercadorias, elas serão enviadas acompanhadas por uma ou mais notas fiscais de remessa posteriormente, é necessário a emissão de um **documento fiscal de remessa referenciando a nota fiscal de venda,** conforme imagem abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6smimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6smimage.png)

**1) Parametrização**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/kgXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/kgXimage.png)

Aba **“Informações Nota Fiscal”** selecione que **Realiza Vendas para Entregas Futuras.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PTeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PTeimage.png)

**2) Emissão da NFe de Venda**

Na nota fiscal eletrônica com [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de venda assinale que essa nota fiscal é de **Venda para Entrega Futura.**

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-762 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A%C2%A0se-%C3%A9-uti" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-762 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- **Observação:** Se é utilizado o **Sistema Controle de Estoque** realizando integração com vínculo, **o CFOP utilizado na nota fiscal de venda não deverá integrar o Estoque,** a baixa da mercadoria deverá ocorrer na Emissão da Nota Fiscal de Remessa da Mercadoria.

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3Fhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3Fhimage.png)

**3) Emissão da NFe de remessa**

Na nota fiscal eletrônica com **[CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de Remessa** para o Cliente que tenha uma nota fiscal para entrega futura cadastrada anteriormente, com um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de Remessa na emissão da Nota Fiscal o Sistema abrirá um campo para selecionar a Nota Fiscal de Venda (emitida anteriormente).

Só irão aparecer para seleção as NFs de venda que foram emitidas com a seleção de NF Entrega Futura.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2JgKC9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2JgKC9image.png)

O Sistema carregará todas as informações da nota fiscal de venda para a nota fical de remessa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UQXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UQXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3YBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3YBimage.png)

**Veja também os itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Entrega Futura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-entrega-futura)
- [Venda para Entrega Futura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-para-entrega-futura)
- [Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-danfe-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-eletronica)

# Trabalhando com Grade

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="463" src="https://www.youtube.com/embed/KD1slCkgP84" style="width: 826px; height: 463px;" width="826"></iframe>

**O trabalho com Grade poderá ser definido se a Empresa não utilizar o Sistema SAC e Mobile e se ainda não foi cadastrado nenhum produto, caso contrário sua definição ficará desabilitada.**

**É importante salientar que a partir do momento que você definir que irá utilizar o Sistema de Grade, o Sistema irá obrigar a utilização em TODOS os produtos cadastrados no Sistema.**

Quando você possuir o **Sistema Controle de Estoque** e a empresa definida estiver inicializada nele, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/tAVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/tAVimage.png)

Ficará disponível a opção **Controla Estoque por Sistema de Grade**

Você poderá controlar os produtos através de definições de duas grades, no nosso exemplo iremos utilizar uma grade (Cor)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/RuNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/RuNimage.png)

Assinalando esta opção, na hora de [cadastrar o produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), você deverá informar uma ou duas características pelas quais os produtos serão subdivididos. A partir desse momento, cada registro da grade será considerado como um **produto separado,** com saldos controlados individualmente.

Por exemplo, se você irá utilizar produtos subdivididos pela característica "Cor", deverá seguir os seguintes passos:

Após a definição nos [parâmetros dos produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos) você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas + Nome que você deu para a Grade (nos parâmetros dos produtos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/2opimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/2opimage.png)

Em nosso exemplo será disponibilizada a manutenção de "Cor", onde você cadastrará as cores que os produtos poderão estar associados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/CRPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/CRPimage.png)

Para o cadastro informe um Código de até 3 caracteres alfanuméricos e a Descrição da Grade

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/b9aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/b9aimage.png)

Na [Manutenção dos Produtos,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) na caixa **Detalhamento do Produto**, indique as cores disponíveis para cada produto.

A tela abaixo indica como ficaria o [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) Caneta Esferográfica (ver item [Cadastrando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)) controlado pela característica cor. Podemos ver que são vendidas canetas com cores 1 e 2 (Azul e Vermelha, respectivamente), bem como nas cores 3 e 4, de acordo com o cadastro de cores

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/JLSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/JLSimage.png)

A partir daí, ao inserir o produto nos documentos, será necessário informar também sua cor.

Por exemplo:

1\) [Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) no **Sistema Controle de Compras**

Em nosso exemplo estamos adquirindo Canetas e deveremos indicar qual a cor das canetas adquiridas. e a quantidade para cada cor

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/jLtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/jLtimage.png)

[2) Nota Fiscal Eletrônica ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)- No **Sistema NE ou Vendas**

Em nosso exemplo estamos vendendo caneta e deveremos indicar qual a cor das canetas vendidas e a quantidade para cada cor.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ylCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ylCimage.png)

3\) Nas [Movimentações Simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-movimentacao-simples) do **Sistema Controle de Estoque**

Se você realizar movimentação simples diretamente no **Sistema de Controle de Estoque** deverá, também, indicar a cor e quantidade do produto movimentado. Em nosso exemplo Nota Fiscal de Compra.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/uagimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/uagimage.png)

Os relatórios que eram divididos por produtos também poderão ser divididos por cor.  
**Relatório de Acompanhamento de Estoque**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/q1Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/q1Limage.png)

**Relatório de Conferência**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/61Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/61Limage.png)

**Relatório Posição do Estoque**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ACKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ACKimage.png)

**Relatório de Engenharia de Produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/fsZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/fsZimage.png)

**Relatório Gerencial&gt;Relatório de Margem Líquida**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/TMRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/TMRimage.png)

É recomendável o controle do estoque por sistema de grade quando todos os produtos da empresa possam ser classificados pelas mesmas características definidas nos [Parâmetros do Produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportacao-de-produtos)

# Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O sistema permite que sejam cadastradas notas fiscais de **crédito do ativo permanente**. Para isso, deverá ser informado um [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) configurado como crédito ativo permanente.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AZSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AZSimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JFximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JFximage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cadastre um[ Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) de Crédito de ICMS</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/59Aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/59Aimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ao emitir a [Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) de Crédito de ICMS para **Compra de Bens do Ativo Permanente**, informe um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e no campo [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) informe o[ CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que você configurou para essa situação</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/c0himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/c0himage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A aba de itens informe o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de **Crédito do Ativo Permanente**, o [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e no campo Valor do ICMS informe o valor do crédito do ICMS apurado para o período.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ne5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ne5image.png)

A aba Fechamento apresentará a informação do **Crédito do Ativo Permanente** do período no campo Valor ICMS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pp7PHXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pp7PHXimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Não é possível informar nenhum outro valor. No momento da impressão dessa nota fiscal será impresso um item com a descrição "**ICMS CREDITADO NO PERÍODO** **R$ 1000,00 (Mil Reais)**", não sendo impresso qualquer outro valor na parte de Impostos ou Dados Adicionais.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/W0yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/W0yimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-credito-do-ativo-permanente)

# Lançando itens nos Documentos (Notas Fiscais, Conhecimento de Transporte, Recibos, Contratos, Orçamentos e Pedidos)

Você poderá Lançar Itens em Todos os Documentos:

- Nota Fiscal Eletrônica
- Nota Fiscal (Formulário 21)
- Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
- Manifesto Eletrônico do Documento Fiscal
- Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
- Nota Fiscal Não Eletrônica
- Nota Fiscal (Formulário 21) Não Eletrônica
- Nota Fiscal de Serviço Não Eletrônica
- Conhecimento de Transporte
- Recibo
- Orçamentos
- Pedidos

Utilizaremos como Exemplo, o Lançamento de Itens no [Cadastro do Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)

Você poderá emitir [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) contendo [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que estejam cadastrados na tabela de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) (menu [**Manutenção/Produtos**)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) ou [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) não cadastrados. Geralmente produtos não cadastrados são utilizados para movimentos representando serviços, ou qualquer outro [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que não se queira controlar em estoque.

Para inserir um novo item no documento, basta acessar a aba Itens e em seguida digitar o código na coluna [**Produto**:](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1vOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1vOimage.png)

O Sistema trará, automaticamente, a[ descrição do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), sua [unidade de medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida) de faturamento, e o primeiro conjunto disponível de características (se você estiver trabalhando com [Grade)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade). Será preenchido, automaticamente, o preço selecionado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos) para o documento em questão e também as alíquotas dos impostos:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iRdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iRdimage.png)

Se você optou por escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será acatado o preço selecionado de acordo com a figura abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Gzfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Gzfimage.png)

Caso não saiba o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Wxyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Wxyimage.png) representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna[ Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o Atalho F4) nessa coluna, será aberta a [pesquisa de produtos:](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)

A [pesquisa de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos) é forma flexível de encontrar o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) desejado. Selecionando a forma de pesquisa (**Código**, **Descrição** ou **Referência Alternativa**), e digitando as primeiras letras no campo **Chave**, o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo.

Você pode escolher também se:

- deseja exibir somente os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) disponíveis para faturamento,
- somente ferramentas,
- somente manufaturados,
- somente comprados,
- somente serviços terceirizados,
- somente serviços próprios, ou ainda
- todos os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) se não for feito nenhuma seleção. ,

Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão **Pesquisa**, que estará localizado ao lado do campo Chave.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/P1Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/P1Eimage.png)

Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o [Ctrl-Enter](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm) na coluna [descrição do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos):

Digite o início da [descrição do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jT5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jT5image.png)

Um [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) tivesse sido digitado manualmente:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/O6himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/O6himage.png)

Cada item pode possuir até seis linhas de descrição. Inicialmente:

- a primeira é preenchida com a descrição do [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos).
- a segunda é preenchida com o complemento, também do seu cadastro.
- as outras podem ser preenchidas manualmente.

Para acessar todas as descrições de um item pressione o botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/WSwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/WSwimage.png) da coluna **Descrição**, ou utilize a [tecla de atalho F4](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm), lembrando que, se você estiver inserindo um item que não esteja cadastrado no [cadastro de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), essas linhas adicionais também estarão disponíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xHTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xHTimage.png)

Todas as descrições preenchidas serão impressas com o documento, uma em cada linha.

Sendo necessária a inserção de um [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) não cadastrado, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco:

Não se esqueça de que, mesmo que exista um [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) **Serviços de Impressão** cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) manualmente. Se sua empresa utilizar Lote, Localização ou Características, você deverá deixá-las em branco.

Se sua empresa utilizar [grade,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade) é possível efetuar lançamentos em lote para diversas características simultaneamente. Para isso, digite o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) no documento conforme as especificações acima, preenchendo as informações necessárias. Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de Lançamentos será aberta:

Você deverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de características e poderá alterar os demais valores, se necessário. Ao pressionar OK (ou utilizar a [tecla de atalho F5](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm)), serão inseridos no documento lançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada. Caso estes itens já existam no documento, suas quantidades serão atualizadas para as novas quantidades digitadas. Se a quantidade for alterada para zero, o item será eliminado do documento.

O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna **Tipo Desc.**:

Ao selecionar o tipo de desconto, **P** representa porcentagem e **V** representa valor. Você poderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eBFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eBFimage.png)

Após a seleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estará disponível:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BwFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BwFimage.png)

O botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/A53dhkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/A53dhkimage.png) da coluna **% Desconto** permite o acesso à tela de descontos:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kO4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kO4image.png)

Se, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal), você informou que utilizará[ Descontos Compostos,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-composto) serão disponibilizados até seis campos de porcentagem de desconto. Ao pressionar **OK**, ou utilizar a [tecla de atalho F5](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/AtalhosSistemas.htm), será calculado o valor do desconto composto correspondente a todas as porcentagens informadas e atribuído o valor ao item selecionado.  
Mesmo que o [Desconto Composto ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-composto)não seja utilizado, essa tela ainda estará acessível, pois outro recurso que ela oferece é aplicar, de uma só vez, uma porcentagem de desconto sobre todos os itens. Isto é bastante útil quando não é possível conceder um desconto no valor total do documento. Ao aplicar 10% a todos os itens.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LcFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LcFimage.png)

Sempre que desejar inserir um item novo, basta clicar na seta para baixo ou teclar enter até o final da linha.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wvpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wvpimage.png)

Para excluir um item, basta clicar no botão **Elimina Item**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/D4timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/D4timage.png)

Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque, e representar a criação de um novo lote no sistema será exibida a tela para definição do [lote](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados)![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/Imagens/DadosLotes1.png)

Estará disponível para que você informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessário ao [produto ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)em questão) e do [lote do fornecedor.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados)

Para alterar os valores das [propriedades dos lotes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-propriedades-dos-lotes) você poderá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Propriedades dos Lotes**. Você poderá cadastrar novas [propriedades para os lotes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-propriedades-dos-lotes) dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada.

Atenção: o valor das propriedades **Calculadas** não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida.

# Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito do Cliente (Nota Fiscal e Pedido)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">SERÁ OBRIGATÓRIO QUE NO CADASTRO DO DOCUMENTO VOCÊ INFORME [CONDIÇÃO DE PAGAMENTO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento).</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para que o sistema avise/bloqueie o <span style="text-decoration: underline;">**[Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) ou a Venda para Cliente que tenha seu limite de crédito excedido**</span> é necessário que esteja configuração da seguinte maneira:</span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">1) Plano Fiscal</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/conversao-do-cfop-de-saida-para-o-cfop-de-entrada) utilizado deverá estar definido que **Integra o total do faturamento, acesse o menu Manutenção&gt;Plano Fiscal e edite o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/conversao-do-cfop-de-saida-para-o-cfop-de-entrada)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/lgwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/lgwimage.png)

No campo **Configurações Gerais** defina **Integra o total do Faturamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xOgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xOgimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">2) Cadastro do Cliente</span>**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">No cadastro do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-clientes) você deverá informar o Limite de Crédito de cada cliente da Empresa, acesse o menu</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> **Manutenção&gt;Clientes**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/4tSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/4tSimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Edite o [cadastro do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-clientes) na aba **"Informações&gt;Análise de Crédito".** Dentro dela você encontrará outra aba **"Compras/Limite de Crédito"**. </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">No campo Limite de Crédito, defina o Limite de Crédito para esse [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-clientes).</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Observação:** Cada [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/cadastrando-clientes) possui seu limite de crédito, ou seja, para cada um poderá ser especificado valores diferentes, e para cada um deverá ser feita a alteração no cadastro. Caso o limite de determinado cliente esteja zerado (R$ 0,00), não será feito o bloqueio de notas fiscais ou [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) para o mesmo.</span></span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PDHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PDHimage.png)

**3)** <span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">PARA AS NOTAS FISCAIS</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nos **[Parâmetros do sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2),** na aba **"Considerações Gerais (Parte2)"**, a opção <span style="text-decoration: underline;">Controla limite de crédito dos clientes? </span>deve estar assinalada, verifique também se você deseja **"Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?** em caso afirmativo assinale também essa opção</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Lembrando que: Se você definiu para Bloquear a venda à prazo para limite de crédito excedido o Sistema não permitirá a venda.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/w15image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/w15image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/WHpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/WHpimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Em seguida Acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/htiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/htiimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O cadastro de uma Nota Fiscal Eletrônica deverá ser feito normalmente como de costume. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Quando for definido o Cliente, o Sistema irá apresentar a Informação com o Limite de Crédito cadastrado para o mesmo</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xoOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xoOimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Supondo que o limite do cliente seja R$ 5000,00 e que já tenha sido emitido notas e [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) que somam o mesmo valor.  
Caso não seja dado baixa no recebimento de nenhuma das [contas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) e você tente cadastrar um novo documento, será exibido a seguinte mensagem:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/HpLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/HpLimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">No caso o Cliente ainda possui um Limite de Crédito de R$ 3.800,00</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Importante:** Como é realizado o cálculo no sistema?  
\- Será somado o valor de todas as **contas à receber** deste cliente que não tenham sido baixadas (exceto as contas que forem provisões), somando-as com o **Valor Total** do documento atual, comparando então com o limite de crédito cadastrado. Obtendo assim o valor excedido.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Observação: </span>**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">Caso na nota fiscal você importe um [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) que tenha sido transferido para o sistema financeiro, não será feito a verificação do bloqueio de limite de crédito. Pois tanto o[ pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) como a nota referem-se à mesma venda que outrora foi aprovada e consta no sistema.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Na mensagem mostrada acima, é questionado sobre liberar a venda mesmo que o cliente tenha ultrapassado seu limite. Para tal, basta clicar em "Sim" </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Entrando com um usuário e senha que tenha permissão de acesso aos **Parâmetros Adicionais da Empresa,** será liberada a venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4) </span><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small; text-decoration: underline;">**PARA OS PEDIDOS** </span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Para utilizar o bloqueio de limite de créditos no [**Pedido**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), são necessárias mais algumas parametrizações, além das feitas anteriormente para a nota fiscal.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">No menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Hdkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Hdkimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** deverá estar assinalado a opção Utiliza [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/wEnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/wEnimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Aba **Integração/Exportação (Parte 2)** você deve marcar que integra com o **Sistema Financeiro, com Vínculo e que Transfere dados dos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos).**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/tT9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tT9image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">O [cadastro de um pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) ou nota fiscal deverá ser feito normalmente como de costume. Levando em consideração apenas que para os [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) o campo **Sistema Financeiro** deverá ser marcado. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/kYvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/kYvimage.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Veja também os Itens:</span>**

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)</span>
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-bloqueio-para-limite-de-credito)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)

# Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem

A operação **“venda á ordem”** ocorre quando o **vendedor aguarda a ordem do comprador designando em qual dos estabelecimentos da mesma empresa ou estabelecimento de terceiro deverá ser entregue a mercadoria,** operação esta que revela a existência de três agentes

- 1 – O vendedor remetente
- 2 – O adquirente originário
- 3- O destinatário

Neste sentido:

- o primeiro entrega a mercadoria,
- o segundo vende o produto ao destinatário e
- o terceiro recebe a mercadoria do vendedor remetente por ordem do adquirente original

Conferindo, assim, uma característica triangular a essa operação, modelo este que, dentre outros, proporcionará maior agilidade na distribuição das mercadorias vendidas, além de baixo custo de transporte e seguro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Zbmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Zbmimage.png)

Ao realizar a operação será necessário que você tenha cadastrado no sistema um [CFOP ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)de venda á Ordem, quando você realizar esse cadastro, a opção **Utiliza Remessa de Conta e Ordem ainda não será apresentada**, Salve o [CFOP ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)e edite-o, desta forma conseguirá cadastrar no campo específico qual o[ CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado nas Notas Fiscal de Remessa de Mercadoria (esse [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) deverá estar com Tipo Remessa)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hBtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hBtimage.png)

Em seguida você deverá realizar a emissão da nota fiscal com [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cadastrado anteriormente

**Aba Identificação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9MMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9MMimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/Conta%20Ordem%202.png)Ao Salvar a Nota Fiscal cadastrada, automaticamente o sistema abrirá a tela (já com [CFOP ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)e aba itens preenchida) para que você realize o cadastro da **nota fiscal de remessa**, para a entrega da mercadoria ao destinatário indicado pelo Adquirente Originário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lK6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lK6image.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/Conta%20Ordem%203.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/G9Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/G9Ximage.png)

Defina o destinatário da nota fiscal de remessa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/b2oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/b2oimage.png)

**Observação:**

**Se a Nota Fiscal de Venda for cadastrada com uma quantidade e no momento de Salvar a Nota Fiscal de Remessa a quantidade for menor, o sistema novamente abrirá automaticamente a tela para cadastrar nova Nota Fiscal de Remessa, essa tela será aberta até que sejam feitas todas as Notas Fiscais de Remessa, zerando a quantidade cadastrada na Nota Fiscal de Venda.**

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-nota-fiscal-de-conta-e-ordem)
- [Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-utilizando-remessa-de-conta-e-ordem)

# Gerador de Relatórios - Condições

Nesta aba você poderá informar as condições que irão delimitar os dados apresentados nos relatórios. Delimitar os dados significa que, de acordo com o que foi informado nesta aba, o sistema irá selecionar os dados que estejam de acordo com estas condições. Para isto você poderá utilizar os Operadores, Comparadores e demais Comandos que estarão descritos a seguir:

 [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/o7Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/o7Gimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-gerador-de-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Condições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-condicoes)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-outros-e-andor)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-operadores)
- [Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-quebrasordenacao-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-imprimindo-relatorios-do-gerador)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-titulo-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-gerando-etiquetasdocumentos)
- [Gerador de Relatórios - (Nova Versão)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-nova-versao)
- [Trabalhando com o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-o-gerador-de-relatorios)

# Gerador de Relatórios - Outros e AND/OR

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="474" src="https://www.youtube.com/embed/U9voc5ogCSM" style="width: 845px; height: 474px;" width="845"></iframe>**

**OUTROS e AND/OR**

[![image-1683296989341.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296989341.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296989341.png)

Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna específica dentro da condição. Incluindo o not antes de uma comparação, o sistema entenderá que deverá negar o resultado da comparação. Por exemplo: Que o centro de custo não seja igual a "1". O operador "not" antes da condição "nega" o resultado da comparação, caso o campo centro de custo dos lançamentos de contas debitos seja igual ao valor "1", o sistema irá desconsiderar este registro.

[![image-1683297005078.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297005078.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297005078.png)

No exemplo acima, vemos também que foram utilizados parênteses. Eles são necessários quando existem mais de uma condição para o relatório e elas devem ser agrupadas.

[![image-1683297011335.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297011335.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297011335.png)

Ainda você poderá utilizar os operadores And (e) e o operador Or (ou) que possuem colunas específicas dentro das condições. Se utilizar o operador And entre as condições, significa que o conteúdo dos campos comparados devem satisfazer as duas comparações para que o registro seja selecionado. Utilizando o operador Or entre as condições, significa que se o conteúdo dos campos comparados satisfizer uma das duas condições, o registro será selecionado.

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-gerador-de-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Condições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-condicoes)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-outros-e-andor)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-operadores)
- [Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-quebrasordenacao-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-imprimindo-relatorios-do-gerador)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-titulo-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-gerando-etiquetasdocumentos)
- [Gerador de Relatórios - (Nova Versão)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-nova-versao)
- [Trabalhando com o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-o-gerador-de-relatorios)

# Gerador de Relatórios - Operadores

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="474" src="https://www.youtube.com/embed/nB2M4hG5QDE" style="width: 845px; height: 474px;" width="845"></iframe>

Para que você entenda melhor como funciona os operadores dentro das condições em relação aos campos e aos comparadores, utilizaremos a tabela LANC2003 como exemplo, que foi explicada [<u>anteriormente</u>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-outros-e-andor) é necessário também que você tenha conhecimento dos [<u>Comparadores</u>.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-outros-e-andor)

[![image-1683296878615.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296878615.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296878615.png)

Dentro da aba condições estarão disponíveis os Operadores:

[![image-1683296888702.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296888702.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296888702.png)MAIOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for maior que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data superior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma:

 [![image-1683296900003.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296900003.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296900003.png)

Leia- se : Retorne os registros cujo campo Data do Lançamento seja maior que 20/03/2003. No relatório seria impresso apenas o terceiro registro da tabela que é o lançamento com código 3.

[![image-1683296908789.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296908789.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296908789.png)MENOR QUE: Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado for menor que o valor utilizado para comparação. Por exemplo : Listar todos os lançamentos com data inferior a 20/03/2003. A condição ficaria da seguinte forma:

[![image-1683296920445.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296920445.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296920445.png)

Leia - se : Retorne os registros cujo campo Data do lançamento seja menor que 20/03/2003. No relatório seriam impressos o primeiro e o úlltimo registro da tabela que são os lançamentos com código 1 e 4.

[![image-1683296933110.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296933110.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296933110.png)MAIOR OU IGUAL A, MENOR OU IGUAL A: Estes dois operadores combinam os operadores descritos acima com o operador IGUAL A, além de verificar se o valor é maior ou menor que, ele retorna também os registros que possuem o conteúdo do campo comparado igual ao valor de comparação. Se no primeiro exemplo substituirmos o operador de Maior que para Maior ou igual a, além do registro com código de lançamento 3, seria retornado também o registro com código de lançamento 2 que tem a Data do lançamento igual a 20/03/2003. E no segundo exemplo se substituirmos para menor ou igual a, além dos registros retornados, seria impresso também o lançamento com código 2.  
Estes dois operadores são utilizados também na comparação de valores, onde você poderá indicar uma faixa de valores. Por exemplo:

[![image-1683296944537.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296944537.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296944537.png)

Leia -se: Retorne os registros cujo campo Valor seja maior ou igual que o valor da variável inicial (VlIni) e que o campo Valor seja menor ou igual que o valor da variável final (VlFim). Neste caso se no momento da impressão do relatório você informar como VlIni R$ 1000,00 e VlFim R$ 1500,00, o sistema irá retornar os registros em que o Valor esteja entre R$ 1000,00 e R$ 1500,00 inclusive os com valor R$ 1000,00 e R$ 1500,00.  
Neste exemplo os dois operadores foram utilizados em conjunto e com o mesmo campo. Porém nada impede que você utilize cada um deles individualmente ou com campos distintos.

[![image-1683296953163.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296953163.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296953163.png)IGUAL A , DIFERENTE DE: Retorna os registros que no conteúdo do campo são exatamente iguais ou diferentes do valor utilizado para comparação. No primeiro exemplo, se substituirmos o operador Maior que para Igual a, o sistema retornaria apenas o registro com código do lançamento 2 que tem Data igual a 20/03/2003. Da mesma forma se utilizarmos o operador Diferente de, retornaria todos os outros 3 registros, exceto o de código de lançamento 2.

[![image-1683296969387.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296969387.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296969387.png)LIKE : Retorna os registros que o conteúdo do campo comparado corresponda a parte, início ou fim do valor utilizado para comparação. Para isso no momento de imprimir o relatório você utilizará o caracter "%" para indicar se o começo ou o final do conteúdo do campo será desconsiderado da comparação e logo a seguir informar o valor que será comparado. Por exemplo: Listar todos os lançamentos que possuam a palavra Compra, no inicio ou no fim do histórico:

[![image-1683296981447.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683296981447.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683296981447.png)

Leia -se: Retorne os registros cujo campo Histor1 tenha parte do valor da variável Parte. No momento da impressão do relatório você informará como conteúdo da variável Parte %COMPRA%, o sistema irá retornar os registros com código de lançamento 1 e 3. Porém se você informar %COMPRA, apenas o registro com código de lançamento 3 será retornado. O mesmo vale para COMPRA%, o sistema retornará apenas o lançamento 1.

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-gerador-de-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Condições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-condicoes)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-outros-e-andor)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-operadores)
- [Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-quebrasordenacao-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-imprimindo-relatorios-do-gerador)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-titulo-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-gerando-etiquetasdocumentos)
- [Gerador de Relatórios - (Nova Versão)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-nova-versao)
- [Trabalhando com o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-o-gerador-de-relatorios)

# Gerador de Relatórios - Quebras/Ordenação dos Relatórios

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="469" src="https://www.youtube.com/embed/Zawf7Ms68LA" style="width: 836px; height: 469px;" width="836"></iframe>

Na aba "Outros", é possível definir quebras para o relatório, bem como informar a ordenação do mesmo. Para isso, basta arrastar o campo pelo qual o relatório será ordenado, para o campo ORDEM.

O mesmo ocorre com os campos para as quebras.

aso não tivéssemos incluído em condições o campo Data do lançamento como uma seleção específica e sim uma comparação por faixa de datas indicando uma variável para receber o início e outra para receber o fim, poderíamos incluir este campo também como quebra, sendo assim, o relatório sairia com os lançamentos agrupados por data de cadastro, isto é, em uma linha sairia a data de lançamento e logo abaixo os lançamentos em si.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/b1cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/b1cimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-gerador-de-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Condições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-condicoes)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-outros-e-andor)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-operadores)
- [Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-quebrasordenacao-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-imprimindo-relatorios-do-gerador)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-titulo-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-gerando-etiquetasdocumentos)
- [Gerador de Relatórios - (Nova Versão)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-nova-versao)
- [Trabalhando com o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-o-gerador-de-relatorios)

# Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="469" src="https://www.youtube.com/embed/Zawf7Ms68LA" style="width: 836px; height: 469px;" width="836"></iframe>

Para imprimir este relatório, basta acessar o menu **Relatórios/Gerador**, e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele

Clicando no botão imprime [![image-1683297222368.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297222368.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297222368.png), o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis. Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano, como explicamos anteriormente no item [<u>Selecionando Tabelas e Campos.</u>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-condicoes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/cDOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/cDOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/wNAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/wNAimage.png)

Veja que, na quebra foi impresso a descrição do centro de custo e que a coluna Custo impressa logo abaixo poderia ser excluída. Para isto, basta acessar o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele, e editar o relatório, inserindo ou excluindo campos ou mesmo alterando as condições.

Verifique também que no cabeçalho das colunas ele assumiu o nome que informamos na linha cabeçalho dos campos na aba Campos.

**GERANDO ETIQUETAS / DOCUMENTOS**

Para gerar etiquetas e documentos você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item Utilizando Gerador de Relatórios. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Etiquetas ou Documentos clicar no botão novo.

[![image-1683297262271.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297262271.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297262271.png)

O sistema pedirá que você informe o nome da etiqueta ou documento (campo relatório) e o nome do relatório/consulta que irá gerar os dados para esta etiqueta ou documento (campo Consulta).

É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado ao documento, desta forma, após a sua especificação para o documento, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após o documento ou a etiqueta estiver quase pronta, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar o documento e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão da barra de ferramentas do editor. Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado.

[![image-1683297275931.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297275931.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297275931.png)

No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná -los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de sua etiqueta ou de acordo com o layout do seu documento.

Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para a etiqueta ou documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando &lt;Consulta&gt;, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente.

Na geração de etiquetas, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALCB, que contém os dados referentes a configuração do Contabilidade e PARAMCB, que contém informações referentes a parametrização da sua empresa no Contabilidade. Também estará disponível uma opção chamada &lt;Texto&gt;, que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso &lt;Texto&gt; tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. é possível então informar um complemento, ou no caso de &lt;Texto&gt;, o próprio texto que será impresso.

Obs.: Na geração das etiquetas para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de &lt;Consulta&gt; (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração da etiqueta.

Na geração de documentos, além da consulta poderão ser selecionados dados de tabelas que não apresentam relacionamento com as tabelas que foram utilizadas na consulta. Todos os campos destas tabelas serão disponibilizados para impressão. Devido a sua falta de relacionamento com a consulta, os campos inseridos destas tabelas no documento serão questionados na hora da impressão, através de uma lista de opções que listam os dados existentes. É também possível inserir campos com dados variáveis que deverão ser informados na hora da impressão. Para isso basta preencher apenas o terceiro campo da barra de ferramenta, deixando os outros campos em branco. Ao contrário da etiqueta, os textos fixos são inseridos no sistema digitando-o diretamente no editor.

A figura acima mostra a seleção do campo Numero, originário da consulta "Empresas - Dados Parciais". Através do botão é possível escolher a formatação do campo selecionado. Como exemplo de formatação, se o campo TipoEstabelecimento, da tabela de Empresas, estivesse selecionado, seria impresso M, F e U para Matriz, Filial e Unico, respectivamente. Podemos utlizar a seguinte formatação para a impressão dos nomes completos:

[![image-1683297287686.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297287686.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297287686.png)

As formatações "**Extenso**" (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada etiqueta. A formatação **Máscara** permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão da etiqueta, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção **Inserir/Data e Hora...**, e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão para incluir o campo na etiqueta ou documento.

Um exemplo de uma etiqueta:

[![image-1683297297645.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297297645.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297297645.png)

No exemplo acima, escolhemos os campos Código do Lançamento, Data do Lançamento, Valor, Cod. do Centro de Custo, Descrição do Centro de Custo.

Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão.

Para imprimir as etiquetas geradas, você acessará o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Etiquetas deve selecionar a etiqueta que você criou. Clicando no botão imprime, o sistema irá perguntar qual o modelo de etiqueta que deverá ser utilizado:

[![image-1683297308937.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297308937.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297308937.png)

Se o formulário que você possui não coincide com nenhuma das disponíveis no sistema, você poderá criar um novo modelo de etiqueta clicando no botão [.![image-1683297369096.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297369096.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297369096.png)

Para imprimir um documento gerado, você acessará o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Documento selecionar o nome do documento que você criou e clicar no botão imprime. Na tela em que se abre, você deverá preencher os campos que são divididos em três classes:

campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos.

[![image-1683297399724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297399724.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297399724.png): campos referentes as condições do relatório/consulta incorporado ao documento para restrição dos registros impressos.

[![image-1683297416956.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297416956.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297416956.png) : campos referentes aos campos inseridos no documentos que pertencem as tabelas que não possuem relacionamento com a consulta. Clicando na seta a direita, serão listados os valores deste campo presentes atualmente na tabela.

[![image-1683297433794.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683297433794.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683297433794.png) : campos referentes aos campos variáveis informados no documento. O texto informado será impresso na posição do documento onde você inseriu o respectivo campo..

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-gerador-de-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Condições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-condicoes)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-outros-e-andor)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-operadores)
- [Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-quebrasordenacao-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-imprimindo-relatorios-do-gerador)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-titulo-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-gerando-etiquetasdocumentos)
- [Gerador de Relatórios - (Nova Versão)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-nova-versao)
- [Trabalhando com o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-o-gerador-de-relatorios)

# Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios

Na aba dados especiais você poderá identificar o título do seu relatório, este título é que identificará o relatório para que você possa selecioná-lo para impressão. Você poderá definir também se a impressão será em caracteres condensados ou normais e a quantidade de colunas do formulário.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/NZsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/NZsimage.png)

No campo "Campo a ser impresso no título", selecionamos o campo Descrição do Centro de Custo, após o título do relatório o sistema irá imprimir o conteúdo deste campo.

  
O campo Título para Coluna extra, imprimirá no relatório uma coluna com este nome, sendo que ela não se refere a qualquer campo das tabelas escolhidas para impressão na aba Campos. O caracter de preenchimento poderá ser utilizado por exemplo, para imprimir nesta coluna linhas, então o caracter de preenchimento seria "\_", ou qualquer outro que você possa vir a utilizar.

Agora é só gravar o relatório.

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-gerador-de-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Condições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-condicoes)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-outros-e-andor)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-operadores)
- [Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-quebrasordenacao-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-imprimindo-relatorios-do-gerador)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-titulo-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-gerando-etiquetasdocumentos)
- [Gerador de Relatórios - (Nova Versão)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-nova-versao)
- [Trabalhando com o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-o-gerador-de-relatorios)

# Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="468" src="https://www.youtube.com/embed/pj1RCNuLG9k" style="width: 835px; height: 468px;" width="835"></iframe>

Para gerar etiquetas você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições desejadas, para isso verifique o item acima Para cadastro de um Relatório ou Consulta. A partir do relatório gerado ou consulta, você deverá acessar o menu **Relatórios/Gerador** e na aba Etiquetas clicar no botão novo.

[![image-1682535052589.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682535052589.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682535052589.png)

O sistema pedirá que você informe o nome da etiqueta (campo relatório) e o nome do relatório/consulta (cadastrado anteriormente) que irá gerar os dados para esta etiqueta (campo Consulta).

Utilizei como Consulta o mesmo Relatório cadastrado no item Exemplo de Relatório (descrito anteriormente)

[![image-1682535127819.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682535127819.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682535127819.png)

É importante saber que o relatório/consulta que foi especificado é incorporado a etiqueta, desta forma, após a sua especificação para a etiqueta, qualquer alteração não influenciará alterações automáticas no documento. É frequente o caso em que, após a etiqueta estiver quase pronta, você percebe que esqueceu de incluir um campo essencial no relatório/consulta de origem. Para inserir este campo no documento, você deverá, após salvar e sair do editor, alterar o relatório/consulta inserindo este novo campo. Depois volte a editar a etiqueta e reincorporar o relatório/consulta clicando no botão [![image-1682535259316.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682535259316.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682535259316.png)da barra de ferramentas do editor.

Na tela aberta, informe o nome do relatório/consulta desejado.

[![image-1682535304922.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682535304922.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682535304922.png)

No editor, você poderá escolher os campos que foram selecionados em seu relatório para posicioná-los de acordo com o tamanho e quantidade de linhas de sua etiqueta.

[![image-1682535366550.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682535366550.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682535366550.png)

Você utilizará esta barra de ferramentas para selecionar os campos para a etiqueta ou documento. Na primeira opção é listada as origens possíveis dos dados. Selecionando, serão disponibilizados os campos existentes no relatório/consulta selecionado anteriormente.

Na geração de etiquetas, além da consulta poderão ser selecionados dados das tabelas de EMPRESAS, GLOBALFP, que contém os dados referentes à configuração do Sistema Folha de Pagamento, PARAMFP, que contém informações referentes à parametrização da sua empresa no Sistema Folha de Pagamento, GLBFPSIS, referente ao ano e mês ativo e PARSEMQ, referente à semana e quinzena ativa. Também estará disponível uma opção chamada &lt;texto&gt;, que permite a impressão de qualquer texto que venha a ser necessário. Caso tenha sido selecionado, não é possível escolher um campo a ser impresso. Caso contrário, você deverá escolher o campo desejado. É possível então informar um complemento, ou no caso de, o próprio texto que será impresso.

Obs.: Na geração das etiquetas para que funcione corretamente a escolha dos dados de qual empresa você irá solicitar as informações, de uma empresa específica ou de todas empresas cadastradas no sistema, você deverá sempre utilizar os campos selecionados a partir da opção de (conforme o exemplo de etiqueta utilizado abaixo), que trará os campos que você adicionou em seu relatório corretamente para geração da etiqueta.

a) Para selecionar os campos que irão compor a etiqueta clique na seta para baixo e defina consulta (para apresentar os campos que você definiu na sua consulta)

[![image-1682536137094.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682536137094.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682536137094.png)

[![image-1682536181378.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682536181378.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682536181378.png)

Selecionando Consulta, no campo posterior, o Sistema trará todos os campos que você definiu em sua consulta e que informou ao Sistema que precisará na geração da etiqueta

[![image-1682536243181.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682536243181.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682536243181.png)

Clique no campo que deseja que seja impresso na Etiqueta e em seguida clique no botão (+)

[![image-1682536306174.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682536306174.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682536306174.png)

O campo definido será incorporado à etiqueta

[![image-1682536336398.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682536336398.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682536336398.png)

Faça o mesmo para todos os campos que deseja que sejam impressos na etiqueta

[![image-1682536420762.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682536420762.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682536420762.png)

Após inserir os campos, clique para salvar o arquivo

[![image-1682536463131.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682536463131.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682536463131.png)

As formatações "**Extenso**" (Moeda e Valor) permitem a definição de quantas colunas serão utilizadas em cada etiqueta. A formatação **Máscara** permite a definição do tamanho do valor, assim como a quantidade de casas decimais que serão impressas. A data corrente, no momento da impressão da etiqueta, também pode ser selecionada: basta utilizar a opção **Inserir/Data e Hora...**, e escolher o formato desejado. Após a seleção, basta pressionar o botão [![image-1682535654962.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682535654962.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682535654962.png) para incluir o campo na etiqueta ou documento.

Salve dentro da pasta Modelos da pasta do Sistema

Depois de posicionados os campos basta você gravar sua etiqueta, e lembre-se, o nome que você deu a ela é o nome que você deverá selecionar para impressão.

[![image-1682536566631.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682536566631.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682536566631.png)

Para a impressão da etiqueta, verifique se o formulário que você possui não coincide com nenhuma das disponíveis no sistema, você poderá criar um novo modelo de etiqueta clicando no botão Formata Etiqueta. a

[![image-1682536691186.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682536691186.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682536691186.png)

Você deverá informar cada quantidade de espaço de sua etiqueta, em seguida de um nome para a formatação da etiqueta

[![image-1682536867840.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682536867840.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682536867840.png)

Agora, basta fazer a impressão da mesma e conferir os campos solicitados em sua elaboração. O Sistema irá questionar qual será a etiqueta utilizada na impressão

**Veja também os Itens:**

- [Utilizando o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-o-gerador-de-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Condições](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-condicoes)
- [Gerador de Relatórios - Outros e And/Or](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-outros-e-andor)
- [Gerador de Relatórios - Operadores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-operadores)
- [Gerador de Relatórios -Quebras/Ordenação dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-quebrasordenacao-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Imprimindo Relatórios do Gerador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-imprimindo-relatorios-do-gerador)
- [Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-titulo-dos-relatorios)
- [Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas/Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-gerando-etiquetasdocumentos)
- [Gerador de Relatórios - (Nova Versão)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerador-de-relatorios-nova-versao)
- [Trabalhando com o Gerador de Relatórios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-o-gerador-de-relatorios)

# Layout para Importação de Pedidos

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**PEDIDOS**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Importante:** A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos\* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:  
</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">"Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...."</span></span>

<table border="0" cellspacing="0" id="bkmrk-id-campo-tipo-tamanh"><colgroup width="46"></colgroup> <colgroup width="136"></colgroup> <colgroup width="58"></colgroup> <colgroup width="73"></colgroup> <colgroup width="671"></colgroup><tbody><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">ID</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">CAMPO</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">TIPO</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">TAMANHO</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">DESCRIÇÃO</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Abrev</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">8</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">2</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Modelo</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">2</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Informar sempre PE (Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">3</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">NumPedido</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">6</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">4</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">NumeroCli</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">18</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">[CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoClientes.htm)</span></td></tr><tr><td align="center" height="49" valign="top"><span style="color: #000000;">5</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">CodCondPag</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">3</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento).</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">6</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValorTotal</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor total do pedido (Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">7</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">PorceDesconto</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Porcentagem de desconto sobre o total do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">8</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValorDesconto</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor de desconto sobre o total do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">9</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">TipoDesconto</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Tipo de desconto sobre o total do pedido (\[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">10</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">DataEmissao</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">D</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Data de emissão do pedido (Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="33" valign="top"><span style="color: #000000;">11</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">CodVendedor</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">3</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">12</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observacao1</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">13</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observacao2</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">14</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observacao3</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">15</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observacao4</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">16</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observacao5</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">17</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValorIPI</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor total do IPI do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">18</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">BaseIPI</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor total da base do IPI do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">19</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValorICMS</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor total do ICMS do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">20</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">BaseICMS</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor total da base do ICMS do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">21</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">BaseICMRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor total da base do ICMRF do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">22</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValorProdutos</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor total dos produtos</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">23</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">NumPedCli</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">20</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Número do pedido do cliente</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">24</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">FretePorConta</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Frete por conta (\[E\] Emitente ou \[D\] Destinatário, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="33" valign="top"><span style="color: #000000;">25</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">CodTransp</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">5</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">26</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Saldo</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">27</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">TransfCE</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Informar sempre N</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">28</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">TransfFN</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Informar sempre N</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">29</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">NumFatura</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">7</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Deixar vazio</span></td></tr><tr><td align="center" height="33" valign="top"><span style="color: #000000;">30</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">CodMotivo</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">3</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">31</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Cancelado</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Se o pedido foi cancelado(\[S\] Sim ou \[N\] Não, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">32</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">NumPedInterno</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">20</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Número do pedido interno</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">33</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValFrete</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor do frete</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">34</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValSeguro</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor do Seguro</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">35</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValOutDesp</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor de outras despesas</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">36</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">AliqICMSFrete</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Porcentagem do ICMS sobre o frete</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">37</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValICMSFrete</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor do ICMS sobre o frete</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">38</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observ1</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">39</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observ2</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">40</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observ3</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">41</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observ4</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">42</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observ5</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">43</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observ6</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">44</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observ7</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">45</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observ8</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">46</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observ9</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">47</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Observ10</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">48</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Impresso</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Se o pedido já foi impresso (\[S\] Sim ou \[N\] Não, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">49</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Status</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Status do pedido (\[A\] Aprovado, \[N\] Não Aprovado ou \[E\] Espera, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">RespStatus</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">10</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Usuário responsável pela alteração do Status</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">51</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">DataStatus</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">D</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">52</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">HoraStatus</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">D</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Hora da alteração do Status (hh:mm)</span></td></tr><tr><td align="center" height="28" valign="top"><span style="color: #000000;">53</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">CodEndEntr</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">3</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">[Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoClientes.htm)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">54</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">PesoBruto</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Peso bruto total do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">55</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">PesoLiquido</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Peso líquido total do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">56</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">CodCont</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">3</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Deixar em branco</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">57</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">NomeCont</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Deixar em branco</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">58</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">DifICMSRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor devido por Substituição Tributária</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="top"><span style="color: #000000;">59</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">CodMidia</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">2</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Código da mídia, alinhado com brancos a direita</span></td></tr><tr><td align="center" height="49" valign="top"><span style="color: #000000;">60</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">RecSomaDAIPI</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">61</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">VICMSDif</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor de ICMS Diferido</span></td></tr><tr><td align="center" height="33" valign="top"><span style="color: #000000;">62</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">NumPedImport</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">6</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">63</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">DtCancelamento</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">D</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">64</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ConsumidorFinal</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">65</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">BasePISRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">66</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValPISRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor do Imposto PIS Retido na Fonte</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">67</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">BaseCSLRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">68</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValCSLRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">69</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">BaseCOFINSRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">70</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValCOFINSRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor do Cofins Retido na Fonte</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">71</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValIRRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">72</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">AliqIRRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">73</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">AliqCOFINSRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">74</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">AliqPISRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">75</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">AliqCSLRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">76</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">AliqISS</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">77</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">BaseISS</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">78</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValISS</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">79</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">BaseINSS</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor da Base de Cálculo do INSS</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">80</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValINSS</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor do INSS no Pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">81</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">PorceINSS</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor Percentual (%) do INSS</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">82</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">RetISS</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">83</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValServicos</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor Total dos Serviços do Pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">84</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">BaseIRRF</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">85</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValRetISS</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">86</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValorLiquido</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">87</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">INSSNota</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="33" valign="top"><span style="color: #000000;">88</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">INSSSubcontratada</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">89</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">INSSDevido</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">90</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">AltDesdobManual</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">91</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">CodRegiao</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">2</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Campo destinado para informar o Código da Região </span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">92</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValorFCP</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">93</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValorFCPST</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="33" valign="top"><span style="color: #000000;">94</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValORFCPSTRet</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">95</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValICMSFCPUFDest</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza </span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">96</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValICMSUFDest</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">97</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">ValICMSUFRemet</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">98</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Marca</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">12</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais”</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">99</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">NumInicial</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais”</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">100</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">NumFinal</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais”</span></td></tr><tr><td align="center" height="33" valign="top"><span style="color: #000000;">101</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">NumVolumes</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais”</span></td></tr><tr><td align="center" height="33" valign="top"><span style="color: #000000;">102</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">EspecieVol1</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">40</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”</span></td></tr><tr><td align="center" height="33" valign="top"><span style="color: #000000;">103</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">EspecieVol2</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">40</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">104</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">DataExpedicao</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">D</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Data de expedição é um campo específico da Pancrylon</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">105</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">NomePreco</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">10</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="top"><span style="color: #000000;">106</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">Situacao</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="top"><span style="color: #000000;">2</span></td><td align="left" valign="top"><span style="color: #000000;">Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido</span></td></tr></tbody></table>

**Veja também os Itens:**

- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-da-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Layout para Importação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-fornecedores)

> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">***OBSERVAÇÕES:***</span>
> 
> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.  
> 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  
> 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas </span>

# Revisão de Documentos para ISO (International Organization for Standardization ou Organização Internacional para Padronização)

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/sMB_-k_OpBo" width="560"></iframe>**

Raramente um documento é escrito e se mantém inalterado.

Cada alteração deve ser devidamente identificada no documento, para isso, todo documento deve possuir um campo chamado **Revisão**. A cada revisão, esse número deve ser incrementado.

Para o controle da revisão de documento é necessário acessar o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)e assinalar a opção **“Controla número da revisão dos documentos”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eJDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eJDimage.png)

A partir da seleção feita, é possível verificar no menu **Movimentação&gt;Orçamentos** que será apresentada opção para **Revisão de Documento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BZEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BZEimage.png)

O mesmo acontece no menu **Movimentação&gt;Pedidos**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Cybimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Cybimage.png)

Acessando esse novo menu é possível cadastrar a **data** e o número da **Revisão do Documento** específico.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/k5Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/k5Gimage.png)

Ao ser impresso um documento para o qual haja uma data e número de revisão de documento cadastrada, a mesma será impressa no documento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dDXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dDXimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)
- [Cadastro de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)

# Layout para importação de Fornecedores

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**FORNECEDORES**</span>

<table border="1" id="bkmrk-ind-campo-tipo-taman"><tbody><tr><td align="left" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**IND**</span></div></td><td align="left" width="16%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**CAMPO**</span></div></td><td align="left" width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**TIPO**</span></div></td><td align="left" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**TAMANHO**</span></div></td><td align="left" width="61%"><center><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**DESCRIÇÃO**</span></center></td></tr><tr><td height="18" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td height="18" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Numero</span></div></td><td height="18" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="18" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></div></td><td height="18" width="62%"><div align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número do Fornecedor (CNPJ ou CPF ou outra identificação)</span></div></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">RazSoc</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Razão Social</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">IE</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Inscrição Estadual</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Endereco</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Endereço</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Complemento</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Complemento do Endereço</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Bairro</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">40</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Bairro</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">7</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cid</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">40</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cidade</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CEP</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">9</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CEP</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">9</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Est</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Estado (Unidade de Federação)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CxPost</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caixa Postal</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">11</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Fone</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Telefone</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Fax</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">15</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Fax</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">13</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Obs</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observação</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">14</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DtCad</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Data de Cadastramento</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">15</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">IP</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">16</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Inscrição de Produtos Rural</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">16</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Email</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">45</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">E-mail</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">17</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">HomePage</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">45</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Página da Internet (Home Page)</span></td></tr><tr><td height="20" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></div></td><td height="20" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Estrangeiro</span></div></td><td height="20" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="20" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td height="20" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Fornecedor Estrangeiro - \[S\] ou \[N\]</span></td></tr><tr><td height="20" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">19</span></div></td><td height="20" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CNPJCPF</span></div></td><td height="20" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="20" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></div></td><td height="20" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CNPJ ou CPF</span></td></tr><tr><td height="20" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">20</span></div></td><td height="20" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">OBS1</span></div></td><td height="20" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="20" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></div></td><td height="20" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observações</span></td></tr><tr><td height="21" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">21</span></div></td><td height="21" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NomFant</span></div></td><td height="21" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="21" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></div></td><td height="21" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nome Fantasia</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">22</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CCM</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">9</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Inscrição Municipal</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">23</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CamaraCentral</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Câmara Centralizadora</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">24</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodBco</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código do Banco</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">25</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodAgencia</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código da Agência</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">26</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DigitoAgencia</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Digito da Agência</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">27</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ContaCorrente</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Conta Corrente</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">28</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DigitoConta</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Digito da Conta</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">29</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DigitoAgenciaConta</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Digito da Agência/Conta</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">MEEPP</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">"1" - ME ou EPP, "2" - Outra</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">31</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodCidade</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></div></td><td width="62%"><div align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código da Cidade</span></div></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">32</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Pais</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informe o Código do País de acordo com a tabela do IBGE Exemplo: 1058 (Brasil)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">33</span></div></td><td width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Situação</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Situação do Fornecedor. "A" - Ativo ou "I" - Inativo</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">34</span></td><td width="14%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> AliqInssProdRuralFornec</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">% para Retenção de INSS</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">35</span></td><td width="14%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodCobranca</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código de Cobrança padrão para o Fornecedor</span></td></tr></tbody></table>

> ***OBSERVAÇÕES:***
> 
> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.  
> 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  
> 3.Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas </span>

<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="bkmrk--1" width="89%"><tbody><tr><td align="left">  
</td></tr></tbody></table>

**Veja também os Itens:**

- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-da-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Layout para Importação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-fornecedores)

# Layout para Importação de Nota Fiscal

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**Veja também os Itens:**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">[Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)</span>
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Layout para Importação de Itens do Pedido</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Layout para Importação de Nota Fiscal</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-da-nota-fiscal)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Layout para Importação de Produtos</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Layout para Importação de Clientes</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Layout para Importação de Fornecedores</span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-fornecedores)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**NOTA FISCAL**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Importante:** A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos\* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:  
</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">"Abrev|Modelo|</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">NumLancto</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">|</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">NumNota</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">|...."</span></span>

<table border="1" id="bkmrk-ind-campo%2A-tipo-tama" style="width: 100%; height: 5775.93px;"><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td align="left" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**IND**</span></div></td><td align="left" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="16%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**CAMPO\***</span></div></td><td align="left" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**TIPO**</span></div></td><td align="left" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**TAMANHO**</span></div></td><td align="left" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="61%"><center><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**DESCRIÇÃO**</span></center></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Abrev</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 63.3906px;"><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Modelo</span></div></td><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informar N1 (Nota Fiscal), N2 (Nota Fiscal – Formulário 2), NS (NF de Serviço), RC (Recibo), NE (NF Eletrônica) (Obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumLancto</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número de lançamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumNota</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número da nota (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumFatura</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">7</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Deixar vazio</span></td></tr><tr style="height: 71.3906px;"><td height="20" style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumeroCli</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CNPJ/CPF do Cliente, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo NumeroFor ([Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoClientes.htm), Obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 71.3906px;"><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">7</span></div></td><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumeroFor</span></div></td><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></div></td><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CNPJ/CPF do Fornecedor, se for Cliente deverá ser utilizado o campo NumeroCli ([Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoFornecedores.htm), Obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 63.3906px;"><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></div></td><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodVendedor</span></div></td><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Vendedores)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">9</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumPedCli</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">20</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número do Pedido do Cliente</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ViaTransporte</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Via de transporte (Rodoviário,Ferroviário,Rodo-Ferroviário,Aquaviário,Dutoviário,Aéreo,Outro)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">11</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DtEmissao</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Data de Emissão (dd/mm/aaaa, Obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DtSaida</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Data de Saída (dd/mm/aaaa)</span></td></tr><tr style="height: 71.3906px;"><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">13</span></div></td><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodCondPag</span></div></td><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco, [Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoCondicoesPagamento.htm))</span></td></tr><tr style="height: 63.3906px;"><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">14</span></div></td><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodTransp</span></div></td><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></div></td><td style="width: 0%; height: 63.3906px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código da Transportadora (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na Tela de Manutenção/Transportadoras)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">15</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodRedesp</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">16</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Serie</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número de Série (Para 'NE' deve ser somente números)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">17</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Especie</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Espécie</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">FretePorConta</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Frete por conta (\[E\] Emitente ou \[D\] Destinatário, Obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">19</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PlacaVeic</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Placa do veículo utilizado no transporte (Obrigatório se informado código de transportadora)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">20</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">UfVeiculo</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td height="20" style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Estado do veículo utilizado no transporte (Obrigatório se informado código de transportadora)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td height="2" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">21</span></div></td><td height="2" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">InscrMunicipal</span></div></td><td height="2" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="2" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10</span></div></td><td height="2" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Inscrição Municipal</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">22</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValFrete</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor do frete</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">23</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValSeguro</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor do seguro</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td height="24" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">24</span></div></td><td height="24" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValOutDesp</span></div></td><td height="24" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td height="24" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor de outras despesas</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">25</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValProdutos</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total dos produtos</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">26</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValIPI</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total do IPI da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">27</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValTotal</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total da nota (Obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">28</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BaseIPI</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total da base do IPI da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">29</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BaseICMS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total da base do ICMS da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValICMS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total do ICMS da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">31</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValRedICMS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor de Redução do ICMS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">32</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BaseICMSRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total da base do ICMSRF da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">33</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValICMSRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total do ICMSRF da nota</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">34</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">TipoDesconto</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Tipo de desconto sobre o total da nota (\[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">35</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PorceDesco</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Porcentagem de desconto sobre o total da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">36</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValDesconto</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor de desconto sobre o total da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">37</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqIRRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota IRRF</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">38</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValINSS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total do INSS da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">39</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValIRRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total do IRRF da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">40</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqISS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota ISS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">41</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValISS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total do ISS da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">42</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqICMSFrete</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Porcentagem de ICMS sobre o frete</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">43</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValICMSFrete</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor do ICMS do frete</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td height="12" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">44</span></div></td><td height="12" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Marca</span></div></td><td height="12" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="12" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12</span></div></td><td height="12" style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">   
</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">45</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumInicial</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">46</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumFinal</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">47</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumVolumes</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">48</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">EspecieVol1</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">40</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">   
</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">49</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">EspecieVol2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">40</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">   
</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PesoLiquido</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Peso líquido total da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">51</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PesoBruto</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Peso bruto total da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">52</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">EntregaFutura</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se é venda para entrega futura (\[S\] Sim ou \[N\] Não)</span></td></tr><tr style="height: 80.1875px;"><td style="width: 0%; height: 80.1875px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">53</span></div></td><td style="width: 0%; height: 80.1875px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumNFVendaEF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 80.1875px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 80.1875px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></div></td><td style="width: 0%; height: 80.1875px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número da nota a qual o complemento se refere (Alinhado a direita com espaços em branco, a nota deve estar cadastrada, Obrigatório se nota fiscal for complementar)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">54</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumSeloFiscal</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">   
</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">SerieSeloFiscal</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">   
</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">56</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Impressa</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><div align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se a nota já foi impressa (\[S\] Sim ou \[N\] Não)</span></div></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">57</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cancelada</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se a nota foi cancelada (\[S\] Sim ou \[N\] Não, Obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">58</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observ1</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">   
</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">59</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observ2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">   
</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">60</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observ3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="62%"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">61</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observ4</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">62</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observ5</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">63</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observ6</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">64</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observ7</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">65</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observ8</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">66</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observ9</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">67</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observ10</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">68</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ObservC1</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">60</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">69</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ObservC2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">60</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">70</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ObservC3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">60</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">71</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ObservC4</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">60</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">72</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">RetISS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Retém o valor do ISS (\[S\] Sim ou \[N\] Não)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">73</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Materiais</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor dos materiais utilizados na prestação de serviço</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">74</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">SubEmpreit</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor da Sub Empreitada</span></td></tr><tr style="height: 71.3906px;"><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">75</span></div></td><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodEndEntr</span></div></td><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 71.3906px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 71.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, [Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoClientes.htm))</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">76</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NFComplem</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se é nota fiscal complementar (\[S\] Sim ou \[N\] Não)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">77</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValServicos</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total de serviços</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">78</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DifICMSRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor devido por Substituição Tributária</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">79</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BaseISS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor Total Base ISS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">80</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BasePIS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Base PIS (Informar somente quando não-cumulativo)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">81</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqPIS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota PIS (Informar somente quando não-cumulativo)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">82</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValPIS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor imposto PIS (Informar somente quando não-cumulativo)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">83</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">IsentoPIS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor de Isenção de PIS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">84</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumPedInterno</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">20</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número do pedido interno</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">85</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">SituacaoDoc</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">   
</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">86</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ObjIsencao</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">   
</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">87</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ComplDes</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">   
</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">88</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ObservLF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">40</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">89</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ModNFVendaEF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">90</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DifTotServicoMaoDeObra</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Diferença Serviço/Mão de Obra</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">91</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValorCaucao</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor Caução Contratual</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">92</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BaseINSS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total da base do INSS da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">93</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BaseCOFINS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total da base do COFINS da nota</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">94</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqCOFINS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota COFINS (Informar somente quando não-cumulativo)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">95</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValCOFINS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total do COFINS da nota</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">96</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">IsentoCOFINS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor de Isenção de COFINS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">97</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BasePISRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total da base do PISRF da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">98</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqPISRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota PISRF</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">99</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValPISRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total do PISRF da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">100</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BaseCOFINSRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total da base do COFINSRF da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">101</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqCOFINSRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota COFINSRF</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">102</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValCOFINSRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total do COFINSRF da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">103</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BaseCSLRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total da base do CSLRF da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">104</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqCSLRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota CSLRF</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">105</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValCSLRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total do CSLRF da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">106</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValRetISS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor retido do ISS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">107</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqICMS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Porcentagem do ICMS da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">108</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">OutValDeduzINSS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Outras deduções para a base INSS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">109</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">LocEquipamentos</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor da locação de equipamentos</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">110</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">INSSNota</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">INSS Nota</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">111</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">INSSSubContratada</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">INSS Sub Contratada</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">112</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">INSSDevido</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">INSS Devido</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">113</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PorceINSS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota INSS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">114</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">TipoOS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">   
</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">115</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumeroOS</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">   
</span></td></tr><tr style="height: 88.1875px;"><td style="width: 0%; height: 88.1875px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">116</span></div></td><td style="width: 0%; height: 88.1875px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CNPJSaidaCli</span></div></td><td style="width: 0%; height: 88.1875px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 88.1875px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></div></td><td style="width: 0%; height: 88.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">CNPJ/CPF do Cliente, Local de Saída, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">CNPJSaidaFor</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> ([Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoClientes.htm), </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Adicionais para Combustíveis</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">)</span></span></td></tr><tr style="height: 104.984px;"><td style="width: 0%; height: 104.984px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">117</span></div></td><td style="width: 0%; height: 104.984px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CNPJSaidaFor</span></div></td><td style="width: 0%; height: 104.984px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 104.984px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></div></td><td style="width: 0%; height: 104.984px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">CNPJ/CPF do Fornecedor, </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Local de </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Saída</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">, </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">se for Cliente deverá ser utilizado o campo </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">CNPJSaidaCli</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> ([Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoFornecedores.htm), </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Adicionais para Combustíveis</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">)</span></span></td></tr><tr style="height: 88.1875px;"><td style="width: 0%; height: 88.1875px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">118</span></div></td><td style="width: 0%; height: 88.1875px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CNPJEntregaCli</span></div></td><td style="width: 0%; height: 88.1875px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 88.1875px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></div></td><td style="width: 0%; height: 88.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">CNPJ/CPF do Cliente, Local de Entrega, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">CNPJSaidaFor</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> ([Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoClientes.htm), </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Adicionais para Combustíveis</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">)</span></span></td></tr><tr style="height: 104.984px;"><td style="width: 0%; height: 104.984px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">119</span></div></td><td style="width: 0%; height: 104.984px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CNPJEntregaFor</span></div></td><td style="width: 0%; height: 104.984px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 104.984px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></div></td><td style="width: 0%; height: 104.984px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">CNPJ/CPF do Fornecedor, </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Local de </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Entrega</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">se for Cliente deverá ser utilizado o campo </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">CNPJSaidaCli</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> ([Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoFornecedores.htm), </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Adicionais para Combustíveis</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">)</span></span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">120</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Placa2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">121</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">UfPlaca2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">(Adicionais para Combustíveis)</span></span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">122</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Placa3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> (Adicionais para Combustíveis)</span></span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">123</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">UfPlaca3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">(Adicionais para Combustíveis)</span></span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">124</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BaseIRRF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor total da base do IRRF da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">125</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DtVenctoFrete</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Data de Vencimento do Frete</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">126</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CenCustFrete</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">7</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Centro de Custo do Frete</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">127</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodDespFrete</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código de Despesa do Frete</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">128</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumRegExport</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">15</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Registro de Exportação</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">129</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumDeclExport</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">11</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número de Declaração de Exportação</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">130</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DtDeclExport</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Data de Declaração de Exportação</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">131</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NaturezaExport</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Natureza de Exportação  
</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">132</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DtRegExport</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Data de Registro de Exportação</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">133</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumConhecEmbarque</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">16</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número de Conhecimento de Embarque</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">134</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DtConhecEmbarque</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Data de Conhecimento de Embarque</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">135</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">TipoConhecTransporte</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Tipo de Conhecimento de Embarque</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">136</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodPaisDestino</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código do País de Destino</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">137</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DtAVerbDeclExport</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Data Averbação Declaração de Exportação</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">138</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodMunicipio</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código Município - e-ISS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">139</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ValLiquido</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Valor Líquido da nota</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">140</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ModeloDes</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Modelo DES</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">141</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodDIP</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código Dipam</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">142</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumMaq</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">143</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodEndDep</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">144</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">UfExport</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Uf Embarque</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">145</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">LocEmbExport</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Local do Embarque dos Produtos</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">146</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumCupomVinc</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">9</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">147</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumMaqVinc</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">148</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">SituacaoNF</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Situação da nota (Deve ser informado padrão: 00, Obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>149</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>RecSomaDAIPI</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>1</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>150</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>IncCustMercPIS</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>1</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Inclui valores do PIS no custo da mercadoria.</small></span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>151</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>IncCustMercCOFINS</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>1</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Inclui valores do COFINS no custo da mercadoria</small></span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>152</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>IncCustMercImpImport</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>1</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Inclui valores do Imposto de Importação no custo da mercadoria</small></span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>153</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>IncCustMercTxSiscomex</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>1</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Inclui valores da Taxa Siscomex no custo da mercadoria</small></span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>154</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>FormaRateioImpostosImp</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>1</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Forma de rateio do PIS, Cofins, Imp. Importação e Tx Siscomex para o SSEstoque</small></span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>155</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>DtEntrega</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>D</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"> </td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Data de Entrega</small></span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>156</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>SerieNFVendaEF</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>3</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Série da Nota Fiscal de Entrega Futura</small></span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>157</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>CampoRelacItensImport</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;" width="12%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>1</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 46.5938px;"> </td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="5%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>158</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="14%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>VICMSDif</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="7%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>N</small></span></div></td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;" width="12%"> </td><td style="width: 0%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Valor de ICMS Diferido</small></span></td></tr></tbody></table>

> > <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">***OBSERVAÇÕES:***</span>
> > 
> > <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.  
> > 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  
> > 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft.  
> > 4.Os campos destacados são obrigatórios para a Nota Fiscal Eletrônica.</span>
> 
> <table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="89%"><tbody><tr><td align="left"> </td></tr></tbody></table>

# Layout para importação de Clientes

**Veja também os Itens:**

- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-itens-da-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Layout para Importação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-fornecedores)


<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**CLIENTES**</span>

<table border="1" id="bkmrk-ind-campo-tipo-taman"><tbody><tr><td align="left" width="5%"><center><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**IND**</span></center></td><td align="left" width="16%"><center><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**CAMPO**</span></center></td><td align="left" width="6%"><center><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**TIPO**</span></center></td><td align="left" width="12%"><center><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**TAMANHO**</span></center></td><td align="left" width="61%"><center><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**DESCRIÇÃO**</span></center></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Numero</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número do Cliente (CNPJ ou CPF ou outra indentificação)</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">RazSoc</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Razão Social</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Endereco</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Endereço</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Complemento</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Complemento do Endereço</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Bairro</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">40</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Bairro</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cid</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">40</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cidade</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">7</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CEP</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">9</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CEP (com máscara)</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Est</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Estado (Unidade de Federação)</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">9</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CxPostal</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caixa Postal</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Tel</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">26</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Telefone</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">11</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Fax</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">16</span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Obs</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observações</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">13</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DtCad</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Data de Cadastramento</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">14</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Comp1</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">15</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Mcomp</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">16</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">UltComp</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">17</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AtrDias</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DtComp1</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">19</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DtMComp</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">20</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DtUltCp</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">21</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodReg</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">22</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Classif</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">23</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Situacao</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">24</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Email</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">25</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">HomePage</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">45</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">26</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">FisicaJuridica</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informar F se o cliente for Pessoa Física ou J para Pessoa Jurídica</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">27</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Estrangeiro</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">28</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CNPJCPF</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informe o CNPJ ou CPF quando o campo Número for preenchido com outro tipo de identificação</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">29</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">LimiteCredito</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span></td><td width="64%"> </td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">EndCob</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Endereço -Cobrança</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">31</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CidCob</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cidade - Cobrança</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">32</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">EstCob</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Estado - Cobrança</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">33</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CEPCob</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">9</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CEP - Cobrança</span></td></tr><tr><td height="19" width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">34</span></td><td height="19" width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">TelCob</span></td><td height="19" width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td height="19" width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">26</span></td><td height="19" width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Telefone - Cobrança</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">35</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ConCob</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Contato - Cobrança</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">36</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodTransp</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código do Tranportador</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">37</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Obs2</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observações</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">38</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Obs3</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observações</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">39</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Obs4</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observações</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">40</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Obs5</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">55</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observações</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">41</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BairroCob</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">40</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Bairro - Cobrança</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">42</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodRedesp</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código Redespacho</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">43</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">EMail2</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">E-Mail 2</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">44</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NomFant</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nome Fantasia</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">45</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CCM</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">9</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Inscrição Municipal</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">46</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PracaPgto</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">40</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Praça de Pagamento</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;">47</span></span></td><td width="12%"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;">InfEmail</span></span></td><td width="8%"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;">C</span></span></td><td width="12%"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;">1</span></span></td><td width="64%"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;">Informe \[S\] ou \[N\] se o cliente deseja receber informações por e-mail</span></span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">48</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodCidade</span></td><td width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="12%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></td><td width="64%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informe o código do município para fins de exportação para o SSFiscal</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>49</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>RefNom1</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>30</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Informe o Nome para Referências Pessoais</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>50</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>RefTel1</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>15</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Informe o telefone da </small><small>Referências Pessoais</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>51</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>RefBanco1</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>30</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Informe uma Referência Bancária</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>52</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>RefComerc1</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>30</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Informe uma Referência Comercial</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>53</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>RefNom2</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>30</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Informe o Nome para Referências Pessoais</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>54</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>RefTel2</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>15</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Informe o telefone da </small><small>Referências Pessoais</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>55</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>RefBanco2</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>30</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Informe uma Referência Bancária</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>56</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>RefComerc2</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>30</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Informe uma Referência Comercial</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>57</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Pais</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>4</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informe o Código do País de acordo com a tabela do IBGE Exemplo: 1058 (Brasil)</span></td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">***OBSERVAÇÕES:***</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.  
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  
3.Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas SuperSoft.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**CLIENTES - PESSOA JURÍDICA**</span>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-%C3%8Dnd.-campo-tipo-tama"><tbody><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">ÍND.</span>**</span></td><td width="20%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">CAMPO</span>**</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">TIPO</span>**</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">TAMANHO</span>**</span></td><td width="49%"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">DESCRIÇÃO</span>**</span></div></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span>

</td><td width="20%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Numero</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></td><td width="49%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número do Cliente (CNPJ ou outra indentificação)</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></td><td width="20%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">IE</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></td><td width="49%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Inscrição Estadual</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></td><td width="20%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodRat</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></td><td width="49%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código do Ramo de Atividade</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4</span></td><td width="20%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Contato</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="49%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Contato</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></td><td width="20%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodSuf</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12</span></td><td width="49%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código Suframa</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></td><td width="20%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">OptSimples</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td width="49%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informar se o cliente é optante do Simples Federal</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">7</span></td><td width="20%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Publica</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td width="49%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informar "S" se a empresa é de Economia Mista, Publico ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.  
Para os demais casos informe "N"</span>

</td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></td><td width="20%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ConstrCivil</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td width="49%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informar "S" se a empresa se dedica a atividade de Construção Civil</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">9</span></td><td width="20%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">DtInicioAtiv</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">D</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">10</span></td><td width="49%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Data de Inicio de Atividade</span></td></tr></tbody></table>

> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">***OBSERVAÇÕES:***</span>
> 
> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>
> 
> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.  
> </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**CLIENTES - PESSOA FÍSICA**</span>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-%C3%8Dnd.-campo-tipo-tama-1"><tbody><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">ÍND.</span>**</span></div></td><td width="19%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">CAMPO</span>**</span></div></td><td width="7%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">TIPO</span>**</span></div></td><td width="13%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">TAMANHO</span>**</span></div></td><td width="50%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">DESCRIÇÃO</span>**</span></div></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span>

</td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Numero</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número do Cliente (CPF ou outra indentificação)</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">EstadoCivil</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td width="50%"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);"> </span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nacionalidade</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">15</span></td><td width="50%"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);"> </span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Naturalidade</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">20</span></td><td width="50%"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);"> </span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DataNasc</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Data de Nascimento</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">RG</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">15</span></td><td width="50%"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);"> </span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">7</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NomeConjuge</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nome do Cônjuge</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ProfissaoConjuge</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Profissão do Cônjuge</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">9</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NomEmpresa</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nome da Empresa</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">EndEmpresa</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Endereço da Empresa</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">11</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CEPEmpresa</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">9</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CEP da Empresa (com máscara)</span></td></tr><tr><td height="22" width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12</span></td><td height="22" width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">EstEmpresa</span></td><td height="22" width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td height="22" width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></td><td height="22" width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Estado da Empresa (Unidade de Federação)</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">13</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CidEmpresa</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">20</span><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Cidade da Empresa</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">14</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">BairroEmpresa</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">20</span><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Bairro da Empresa</span></td></tr><tr><td height="21" width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">15</span></td><td height="21" width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">TempoServico</span></td><td height="21" width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></td><td height="21" width="13%"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);"> </span></td><td height="21" width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Tempo de Serviço</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">16</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Salario</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></td><td width="13%"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);"> </span></td><td width="50%"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);"> </span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">17</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">TelEmpresa</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">15</span><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Telefone da Empresa</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CasaPropria</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial;"> </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">1</span></span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Informar se a residência é própria (S/N)</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">19</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">TempoResidencia</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></td><td width="13%"><span style="font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0);"> </span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Tempo de Residência</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">20</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">RefNom1</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">30</span><span style="font-family: Arial;"> </span></span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Referência Pessoal</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">21</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">RefTel1</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">15</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Telefone da Referência Pessoal</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">22</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">RefBanco1</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Referência Bancária</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">23</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">RefComerc1</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Referência Comercial</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">24</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">RefNom2</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Referência Pessoal</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">25</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">RefTel2</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">15</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Telefone da Referência Pessoal</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">26</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">RefBanco2</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Referência Bancária</span></td></tr><tr><td width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">27</span>

</td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">RefComerc2</span></td><td width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Referência Comercial</span></td></tr><tr><td height="22" width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">28</span></td><td height="22" width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Profissao</span></td><td height="22" width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td height="22" width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td height="22" width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;"> </span></td></tr><tr><td height="22" width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">29</span></td><td height="22" width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ProdutorRural</span></td><td height="22" width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></td><td height="22" width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td height="22" width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Indica se o cliente é produtor rural "S" ou "N"</span></td></tr><tr><td height="22" width="5%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">30</span></td><td height="22" width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">IProdRAux</span></td><td height="22" width="7%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">C</span></td><td height="22" width="13%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">18</span></td><td height="22" width="50%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Inscrição de produtor Rural Ativa</span></td></tr></tbody></table>

> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">***OBSERVAÇÕES:***</span>
> 
> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">1.</span> <span style="font-family: Arial; font-size: small;">Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">  
>   
> 2\. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span></span>
> 
> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.  
>   
> 4\. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.</span>

# Layout para Importação de Produtos

**Veja também os Itens:**

- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-itens-da-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Layout para Importação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-fornecedores)


<span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">**PRODUTOS**</span>

<div align="center" id="bkmrk-%C3%8Dnd.-campo-tipo-tama" style="text-align: justify;"><div>  
</div><table border="1" width="96%"><tbody><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">ÍND.</span>**</span></td><td width="19%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">CAMPO</span>**</span></div></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">TIPO</span>**</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**TAMANHO**</span></div></td><td width="59%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">DESCRIÇÃO</span>**</span></div></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Abrev</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nome abreviado da empresa (maiúsculas)</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Codigo</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">13</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código do Produto (alinhado a direita)</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Descricao</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Descrição do Produto</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Complemento</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">50</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Complemento da descrição</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">5</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumFabricante</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número do Fabricante</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">6</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">UniMed</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Unidade de Medida de Estoque</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">7</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">UniMedFat</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Unidade de Medida de Faturamento</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Converte</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">9</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqIcms</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota do ICMS</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">10</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AliqIPI</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Alíquota do IPI</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">11</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ClasMat</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código de classificação do material do produto</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">LinhaProducao</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código da linha de produção</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">13</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PesoLiquido</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Peso Líquido do Produto (kg)</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">14</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PesoBruto</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Peso bruto do Produto (kg)</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">15</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">NumVolumes</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Número de Volumes</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">16</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodEspecieVol</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código de Espécie de Volumes</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">17</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">IncFiscal</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código de Incidência Fiscal</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">18</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodTributacao</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código de Tributação</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">19</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ClasFiscal</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">12</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Classificação Fiscal</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">20</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">DataCadastro</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">D</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Data do cadastro do produto</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">21</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ReferAlt</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nome alternativo do produto</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">22</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Grupos</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código do Grupo do produto</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">23</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">EstoqMinimo</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Quantidade mínima em Estoque</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">24</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Bloqueia</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Produto bloqueado (S/N)</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">25</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">UnidadeInt</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Unidade de Medida de Estoque Inteira</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">26</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">UnidadePeso</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F)</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">27</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">QuebraPR</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código de Quebra Opcional de produtos</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">28</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CreditoPIS</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Aproveita crédito de PIS</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">29</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">TipoIPI</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Tipo de IPI (porcentagem, valor)</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">30</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodProdDNF</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código do produto para DNF</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">31</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">ConversaoEst</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Taxa de conversão estatística para DNF</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">32</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">PorcCustoMaoDeObra</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Porcentagem para base do INSS</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">33</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CreditoCOFINS</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Aproveita crédito de COFINS</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">34</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">AgrupaCaract</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF</span></td></tr><tr><td height="22" width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">35</span></td><td height="22" width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">RetemINSS</span></td><td height="22" width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="22" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td height="22" width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">36</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Origem</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Origem do produto (Próprio ou terceirizado)</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">37</span></td><td width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ferramenta</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Utiliza ferramento de produto (S/N)</span></td></tr><tr><td height="31" width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">38</span></td><td height="31" width="19%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">LoteEconomico</span></td><td height="31" width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">N</span></div></td><td height="31" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></span></div></td><td height="31" width="59%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço</span></td></tr><tr><td height="19" width="4%"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">39</span></td><td height="19" width="19%"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">LeadTimeFornecedor</span></td><td height="19" width="6%"><div align="center"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">N</span></div></td><td height="19" width="12%"><div align="center"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div></td><td height="19" width="59%"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP</span></td></tr><tr><td width="4%"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">40</span></td><td width="19%"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">CodLocalArm</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">6</span></div></td><td width="59%"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">Principal Local de Armazenamento</span></td></tr><tr><td height="20" width="4%"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">41</span></td><td height="20" width="19%"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">CodDepart</span></td><td height="20" width="6%"><div align="center"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">C</span></div></td><td height="20" width="12%"><div align="center"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">16</span></div></td><td height="20" width="59%"><span style="font-family: Arial; font-size: small; color: rgb(0, 0, 0);">Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">42</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tipo Compra</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tipo da Compra</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">43</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tipo Fabricação</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tipo de Fabricação</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">44</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Controle Série</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Controla Série</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">45</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">PorcComiss</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">N</span></td><td> </td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Porcentagem de Comissão</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">46</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CFOP</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código Fiscal</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">47</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Desdob</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Desdobramento</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">48</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CSTPIS</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código de Situação Tributária do PIS</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">49</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CSTCOFINS</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código de Situação Tributária do COFINS</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">50</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CSTIPI</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código de Situação Tributária do IPI</span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>51</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>CSTIPIENTR</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>2</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Código de Situação Tributária do IPI (Entrada de Mercadoria)</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>52</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>TOLERANCIAVALID</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>N</small></span></td><td> </td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Tolerância da Validade</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>53</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>INSPSCQ</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>1</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Inspeção do Produto</small><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> (S/N) ,Maiúsculo.</span></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>54</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>CODBAR</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>50</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco)</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>55</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>CFOPVD</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>6</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DESDOBVD estiver em branco)</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>56</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>DESDOBVD</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>3</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco)</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>57</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>REDICMS</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>1</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Redução do ICMS </small><span style="font-family: Arial; font-size: small;">(S/N)</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">, Maiúsculo.</span></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>58</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>CSTPISEntr</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>2</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria)</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>59</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>CSTCOFINSEntr</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>2</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria)</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>60</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>CodNatReceita</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>3</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Código Natureza da Receita</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>61</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Marca</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>12</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Marca do produto</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>62</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>AliqPISDif</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>N</small></span></td><td> </td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Alíquota diferenciada de PIS</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>63</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>AliqCOFINSDif</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>N</small></span></td><td> </td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Alíquota diferenciada de COFINS</small></span></td></tr><tr><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>64</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>NBS</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>C</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>12</small></span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><small>Nomenclatura Brasileira de Serviços</small></span></td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">***OBSERVAÇÕES:***</span>

> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.  
> 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.   
> 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft.  
> 4.Característica do campo CFOPVD: código fiscal deve ser de saída. Tipo de Operação não pode ser de Devolução. Se o Tipo de Operação for de Serviço o produto deve possuir um grupo e o Tipo de Faturamento do grupo deve ser de 'Serviços prestados ou tomados pela empresa' ou 'Ambos'.  
> 5\. CFOPVD e DESDOBVD devem estar cadastrados em: Manutenção\\Plano Fiscal.  
> 6.Os campos que possuam em sua descrição as letras (S/N) serão obrigatórios informar um dos valores.  
> </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">DETALHAMENTO DOS PRODUTOS (PRODDET) </span>**</span>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-%C3%8Dnd.-campo-tipo-tama-1" width="79%"><tbody><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">ÍND.</span>**</span></div></td><td width="15%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">CAMPO</span>**</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">TIPO</span>**</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">TAMANHO</span>**</span></div></td><td width="62%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="font-family: Arial; font-size: small;">DESCRIÇÃO</span>**</span></div></td></tr><tr><td height="19" width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1</span></div></td><td height="19" width="15%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Abrev</span></td><td height="19" width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td height="19" width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">8</span></div></td><td height="19" width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Nome abreviado da empresa (maiúsculas)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">2</span></div></td><td width="15%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">CodProd</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">13</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Código do Produto (alinhado à direita)</span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td width="15%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caract1</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Código da Característica 1 </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> (alinhado à direita)</span></span></td></tr><tr><td width="5%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">4</span></div></td><td width="15%"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caract2</span></td><td width="6%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">C</span></div></td><td width="12%"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">3</span></div></td><td width="62%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Código da Característica 2 </span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> (alinhado à direita)</span></span></td></tr></tbody></table>

> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">***OBSERVAÇÕES:***</span>
> 
> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.   
> 2\. Para as empresas que não controlam Produtos por Sistema de Grade não é necessário gerar o arquivo.</span>

# Layout para Importação de itens do Pedido

**Veja também os Itens:**

- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-da-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Layout para Importação de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-fornecedores)



<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**ITENS DO PEDIDO**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">**Importante:** A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos\* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:  
</span><span style="font-family: Arial; font-size: small;">"Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...."</span></span>

<table border="0" cellspacing="0" id="bkmrk-id-campo-tipo-tamanh"><colgroup width="55"></colgroup> <colgroup width="169"></colgroup> <colgroup width="64"></colgroup> <colgroup width="77"></colgroup> <colgroup width="835"></colgroup><tbody><tr><td align="center" height="21" valign="bottom"><span style="color: #000000;">ID</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">CAMPO</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">TIPO</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">TAMANHO</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">DESCRIÇÃO</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Abrev</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">8</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">2</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Modelo</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">2</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Informar sempre PE (Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">3</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">NumPedido</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">6</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">4</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Item</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Informar o item do pedido (Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">5</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">CodProduto</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">13</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">[Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoProdutos.htm)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">6</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Localizacao</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">6</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">[Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoLocalizacoes.htm)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">7</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Caract1</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">3</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">[Código da característica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoProdutos.htm)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">8</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Caract2</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">3</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">[Código da característica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoProdutos.htm)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">9</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Lote</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">16</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">10</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Descricao1</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">[Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoProdutos.htm)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">11</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Descricao2</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">12</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Descricao3</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">13</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Descricao4</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">14</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Descricao5</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">15</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Descricao6</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">16</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Quantidade</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Informar a quantidade (Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">17</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">PrecoUnit</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Preço unitário (Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">18</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">PorceDesconto</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Porcentagem de desconto do item</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">19</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValorDesconto</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor de desconto do item</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">20</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValorTotal</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total do item (Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">21</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">UnidadeMed</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">2</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">22</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Converte</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">23</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">TipoDesconto</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Tipo de desconto sobre o item(\[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">24</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">AliqIPI</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Porcentagem do IPI do item</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">25</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValorIPI</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor do IPI do item</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">26</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">AliqICMS</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Porcentagem do ICMS do item</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">27</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">QuantSaldo</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Deve ser o mesmo valor da quantidade (Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">28</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">DataEntrega</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">D</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Data de entrega do item (dd/mm/aaaa, Deve ser a mesma que a data de emissão do pedido, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">29</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">BaseICMSRF</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor de base do ICMSRF do item</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">30</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">BaseICMS</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor de base do ICMS do item</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">31</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValICMS</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor do ICMS do item</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">32</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValICMSRF</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor do ICMSRF do item</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">33</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">CodFiscal</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">6</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">[Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoPlanoFiscal.htm)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">34</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">DesDob</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">3</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">[Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório)](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/CadastrandoPlanoFiscal.htm)</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">35</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">BaseIPI</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor de base do IPI do item</span></td></tr><tr><td align="center" height="18" valign="bottom"><span style="color: #000000;">36</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">PrecoUnitOrig</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Preço unitário original</span></td></tr><tr><td align="center" height="33" valign="bottom"><span style="color: #000000;">37</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">CodMotivo</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">3</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Código do motivo do cancelamento do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">38</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Cancelado</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Se o item foi cancelado(\[S\] Sim ou \[N\] Não, Obrigatório)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">39</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">PrecoMinimo</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Informar sempre 0 (Zero)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">40</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">TipoIPI</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Tipo de IPI sobre o item(\[P\] Porcentagem ou \[V\] Valor)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">41</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">QuantEstoque</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Informar sempre 0 (Zero)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">42</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">PesoBruto</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Peso bruto do item</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">43</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">PesoLiquido</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Peso líquido do item</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">44</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">DifICMSRF</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor devido por Substituição Tributária </span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">45</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ClasFiscal</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">12</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Classificação Fiscal</span></td></tr><tr><td align="center" height="33" valign="bottom"><span style="color: #000000;">46</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">FreteIPI</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Rateio do total das Despesas Acessórias proporcional ao Peso Bruto do item (se a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI" não estiver assinalada nos parâmetros da empresa, o valor deve ser zero)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">47</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">CodTributacao</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">3</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Código de Tributação</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">48</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">VICMSDif</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor de ICMS Diferido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">49</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">RespPrMinimo</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">10</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> </span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">50</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">NIPed</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Número do item do Pedido (Preenchimento automático) </span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">51</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">DtCancelamento</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">D</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Data de Cancelamento do Item</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">52</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">PorceDescontoBckp</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor do desconto em um campo de backup, caso seja necessário utilizar novamente após importações</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">53</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValFrete</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Campo para informar o Valor de Frete do Item</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">54</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValSeguro</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Campo para informar o Valor de seguro do Item</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">55</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValOutDesp</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Informar o Valor de Outras despesas do Item</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">56</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">QuantidadeVirtual</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Informar a Quantidade "Virtual" do Item quando ela existir</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">57</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">BasePISRF</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total da Base do PIS RF do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">58</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">AliqPISRF</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Porcentagem da Alíquota do PIS RF do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">59</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValPISRF</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total do PIS RF do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">60</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">BaseCOFINSRF</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total da Base do COFINS RF do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">61</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">AliqCOFINSRF</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Porcentagem da Alíquota do COFINS RF do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">62</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValCOFINSRF</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total do COFINS RF do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">63</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">BaseCSLRF</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total da base do CSL RF do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">64</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">AliqCSLRF</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Porcentagem da Alíquota do CSL RF do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">65</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValCSLRF</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total do CSL RF do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">66</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">PORCEINSS</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Porcentagem da Alíquota do INSS do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">67</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">BaseINSS</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;"> Valor total da base do INSS do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">68</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ProdPrincipal</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">15</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Produto Principal Engenharia (Customizado)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">69</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">PorcPartICMS</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor da Porcentagem da Partilha do ICMS do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">70</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValICMSFCPUFDest</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor do ICMS FCP na UF do Destinatário do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">71</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValICMSUFDest</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total do ICMS na UF do Destinatário do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">72</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValICMSUFREmet</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total do ICMS na UF do Remetente do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">73</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">BaseICMSUFDest</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total da Base do ICMS na UF do Destinatário do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">74</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">EnqIPI</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">5</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Campo para informar o código do Enquadramento do IPI</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">75</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">BaseICMSSTRetUFRemet</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor da Base do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">76</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValICMSSTRetUFRemet</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">77</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">BaseICMSSTUFDest</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor da Base do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">78</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValICMSSTUFDest</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">79</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">UFDevidoICMSST</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">2</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Código da UF Devido ICMS ST</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">80</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">BaseFCP</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor da Base do FCP do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">81</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">PorcFCP</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Porcentagem da alíquota FCP do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">82</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValorFCP</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total do FCP do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">83</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">BaseFCPST</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor da Base do FCP ST do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">84</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">PorcFCPST</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Porcentagem da alíquota do FCP ST do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">85</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValorFCPST</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total do FCP ST do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">86</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">BaseFCPSTRet</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor da Base do FCP ST Retido do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">87</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">PorcFCPSTRet</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Porcentagem da alíquota do FCP ST Retido do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">88</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValorFCPSTRet</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total do FCP ST Retido do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">89</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">AliqConsumidorFou</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Porcentagem da Alíquota do Consumidor Final do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">90</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ValRedICMS</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total da Redução do ICMS do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">91</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Numvolumes</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Número de Volumes nas informações complementares na aba “Informações por Item”</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">92</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">EspecieVol1</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">40</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item”</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">93</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">EspecieVol2</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">40</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item”</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">94</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">Marca</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">12</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Marca do item, informado nas informações complementares em “Informações por item”</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">95</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">NumInicial</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Número Inicial de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item”</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">96</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">NumFinal</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Número Final de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item”</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">97</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">ReferAlt</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">40</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Campo para informar a Referencia Alternativa do produto</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">98</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">IncFiscal</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">1</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Campo para informar a Incidência Fiscal de cada item do pedido (Manutenção &gt;Produtos &gt; Tabelas &gt; Incidências Fiscais &gt; Cadastra)</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">99</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">DataExpedicao</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">D</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Campo para a Data de Expedição do pedido</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">100</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">PorcDesoneradoICMS</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Porcentagem da Alíquota do ICMS Desonerado do Item</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">101</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">VICMSDeson</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">N</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">  
</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Valor total do ICMS Desonerado do item</span></td></tr><tr><td align="center" height="17" valign="bottom"><span style="color: #000000;">102</span></td><td align="center" valign="middle"><span style="color: #000000;">MotDesICMS</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">C</span></td><td align="center" valign="bottom"><span style="color: #000000;">2</span></td><td align="left" valign="bottom"><span style="color: #000000;">Campo para informar o Código do motivo de Desoneração do produto</span></td></tr></tbody></table>

> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">***OBSERVAÇÕES:***</span>
> 
> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.  
> 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  
> 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas.  
> </span>

# Utilizando Ajuda Sensível ao Contexto

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="458" src="https://www.youtube.com/embed/Hhpp7OMmA50" style="width: 817px; height: 458px;" width="817"></iframe>

Existe nos sistemas uma forma para se ter acesso ao help rapidamente sem a necessidade de sair da tela onde está trabalhando chamada **Ajuda Sensível ao Contexto**.

Basta clicar no botão [![image-1682336464968.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682336464968.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682336464968.png)ou teclar F1 para acionar a tela de ajuda com o help correspondente.

Por exemplo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jBXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jBXimage.png)

<div component="pointer" id="bkmrk--3" option:pointer:page-id="3314">  
</div>

# Fazendo a Manutenção das Informações

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="472" src="https://www.youtube.com/embed/_C6NcdpQPn0" style="width: 842px; height: 472px;" width="842"></iframe>

Quando você acessar o menu **Manutenção** será apresentada a tela para Seleção/Pesquisa/Filtro de informações. Esta tela contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos você conseguirá delimitar sua pesquisa.

Clicando no botão [![image-1682013920208.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682013920208.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682013920208.png)o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A".  
Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo.  
Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas.  
Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão [![image-1682014036308.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682014036308.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682014036308.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/Pr2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/Pr2image.png)

Quando você acessar o menu **Manutenção** de cada item do menu principal, por exemplo, **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção**, será exibida uma tela nos padrões da figura abaixo, onde você poderá visualizar as informações já cadastradas no sistema e através dos botões da barra de ferramentas poderão ser acionadas várias funções:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/QRmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/QRmimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682010906321.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682010906321.png) Primeiro - Acessa o Primeiro Registro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682010906321.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682010924364.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682010924364.png) Anterior - Acessa o Registro Anterior](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682010924364.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682010938556.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682010938556.png) Próximo - Acessa o Próximo Registro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682010938556.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682010954859.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682010954859.png) Último - Acessa o último Registro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682010954859.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682010969221.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682010969221.png) Novo - Abre a tela para cadastro de um novo Registro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682010969221.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682010981953.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682010981953.png) Edita - Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682010981953.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682010995753.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682010995753.png) Elimina - Elimina o registro assinalado.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682010995753.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682011009609.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682011009609.png) Visualiza - Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682011009609.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682011023690.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682011023690.png) Elimina - Elimina todos os cadastros e movimentos da empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682011023690.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682011038793.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682011038793.png) Gera Carga - Gera as cargas dos eventos S-1000, S-1005 e S-1020](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682011038793.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682011535051.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682011535051.png) Auditoria - Permite auditoria as inclusões, alterações e exclusões realizadas no Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682011535051.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682011550985.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682011550985.png) PDF - Gera Arquivos PDF da tela que está sendo visualizada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682011550985.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682011563474.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682011563474.png) Excel - Gera Arquivos em Excel da tela que está sendo visualizada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682011563474.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image-1682011576370.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/scaled-1680-/image-1682011576370.png) Fecha - Fecha a tela](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-04/image-1682011576370.png).</span>

# Atalhos do Sistema

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="473" src="https://www.youtube.com/embed/j1O6zR_7b14" style="width: 844px; height: 473px;" width="844"></iframe>

Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização otimiza em muito o tempo de digitação e por diversas vezes substitui a utilização do mouse. São elas:

**Em todas as Telas do Sistema:**

[![image-1683146877558.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683146877558.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683146877558.png)- Tecla **F4** - Aciona o botão de pesquisa

[![image-1683146889747.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683146889747.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683146889747.png)- **Ctrl + Enter** - Aciona a pesquisa de descrições com início da palavra digitada no campo. Caso utilize o símbolo % no início da palavra, ela será pesquisada em qualquer parte da descrição. Quando o início não é informado, ao pressionar essas teclas o sistema apresenta as últimas descrições utilizadas. Com a lista aberta, você poderá digitar a palavra que procura e o sistema irá posicionando o cursor sobre a descrição desejada.

[![image-1683146904675.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683146904675.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683146904675.png)- Tecla **F5** - Aciona o botão OK.

[![image-1683146914188.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683146914188.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683146914188.png)- Tecla **F5** - Aciona o botão Grava.

**Nas telas de Manutenção:**

Aba Seleção

[![image-1683146932635.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683146932635.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683146932635.png)[![image-1683146941796.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683146941796.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683146941796.png)- Tecla **F5** - Aciona os Botões Avança e Retrocede que alternam entre as abas de seleção e da grade de registros.

Grade de Registros.

[![image-1683146986035.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683146986035.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683146986035.png)- Tecla **F8** - Aciona o botão Avança para o próximo registro.

[![image-1683146996243.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683146996243.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683146996243.png)- Tecla **F9** - Aciona o botão Anterior.

[![image-1683147007452.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683147007452.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683147007452.png)- Tecla **F3** - Aciona o botão Novo.

[![image-1683147019203.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683147019203.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683147019203.png)- Tecla **F6** - Aciona o botão Edita.

[![image-1683147029893.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683147029893.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683147029893.png)- Tecla **F7** - Aciona o botão Visualiza.

[![image-1683147057342.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683147057342.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683147057342.png)- Tecla F**12** - Aciona o botão Elimina.

 Nos Relatórios:**

[![image-1683147070550.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683147070550.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683147070550.png)- Tecla **F5** - Aciona o botão Preview.

[![image-1683147079861.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683147079861.png) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683147079861.png)- Tecla **F6-**  Aciona o botão Imprime.

# Definindo o Período Ativo

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Além da Definição do Período Ativo, você poderá também, fazer com que o Sistema já venha definido com a última Empresa utilizada por aquele Usuário, para isso acesse o menu **Utilitários&gt;Configurações do Sistema** e assinale a opção "Utiliza definição automática de empresa"</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/P1Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/P1Bimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8Mzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8Mzimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Ao abrir o sistema, a última empresa utilizada pelo Usuário que estiver logado será definida automaticamente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Em seguida o Sistema apresentará a tela do Período Ativo, para que você defina o mês e ano que irá cadastrar ou gerar informações no Sistema</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você somente poderá cadastrar e editar documentos cujas datas estejam dentro do período definido.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/m05image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/m05image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A definição do período será solicitada cada vez que você for definir uma empresa e poderá ser alterada a qualquer momento através do menu de acesso rápido, clicando com o botão direito do mouse no centro da tela</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Gk0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Gk0image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rsnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rsnimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Você poderá controlar o Mês e Ano, ou somente do Ano, conforme definido nos Parâmetros da Empresa [(](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)[ver item Parametrizando a Empresa). ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Caso você <span style="text-decoration: underline;">**NÃO**</span> tenha assinalado que **efetua controle de mês nos lançamentos**, a data dos documentos deverá estar dentro do **ano** definido e a tela apresentada para a mudança do período ativo pedirá **apenas o Ano.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5tZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5tZimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Observação:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se você estiver utilizando o **Sistema Controle de Estoque**, obrigatoriamente você deverá efetuar controle de mês nos lançamentos</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fqfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fqfimage.png)

# Parametrizando a Empresa - Principal

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Principal**</span>

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

**1) Aba Principal**

**a) Documentos Fiscais Eletrônicos**

Nesta aba você deverá determinar quais são os **Documentos Fiscais Eletrônicos** emitidos pela Empresa, ao lado direito do Tipo de documento, informe a série, [Código Fiscal (CFOP) e Desdobramento do CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)

- [NFe - Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Nota Fiscal Formulário 21](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-modelo-21-documento-nao-eletronico)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Manifesto Eletrônico do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)

**Referência:** O sistema pode controlar o mês e ano dos documentos que estão sendo cadastrados, ou apenas o ano. Informe se deseja que seja efetuado o controle do mês e então informe o período ativo. Este período pode ser alterado a qualquer momento, através do menu acessado pelo botão direito do mouse, ou após definir uma empresa.

**Conhecimento de Transporte:** Se o tipo de documento fiscal Conhecimento de Transporte estiver assinalado, você deverá informar se utilizará o **Uf do tomado**r ou o **Uf da cidade** de destino referente ao CFOP utilizado.

**Padrões do Sistema:** Permite informar valores padrões para as informações do **Veículo de Transporte** e **Marca de Volumes**, utilizadas na Nota Fiscal, **Porcentagem de Prêmio de Seguro**, utilizada nos Conhecimentos de Transporte, e **Porcentagem de Juros Diários**, utilizada na geração de duplicatas. Você também poderá informar o valor padrão da informação **Frete Por Conta**, utilizada na Nota Fiscal, Pedidos e Conhecimentos de Transporte.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xzAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xzAimage.png)

**b) Principal&gt;Documentos Fiscais**

Nesta aba você informará quais os tipos de documentos fiscais (Não Eletrônicos) sua empresa utilizará e os valores padrão de **Espécie**, **Série**, [**Código Fiscal** e **Desdobramento**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para cada um deles:

- [**Nota Fiscal**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documento-nao-eletronicos)
- [**Nota Fiscal (Form. 2)**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documento-nao-eletronicos)
- [**Nota Fiscal de Serviços**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documento-nao-eletronicos)
- [**Conhecimento de Transporte**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte)
- [**Recibo**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documento-nao-eletronicos)

Estes padrões poderão ser alterados conforme necessário. O documento **Nota Fiscal (Form. 2)** possui funcionamento correspondente à **Nota Fiscal Modelo 1**, e poderá ser utilizada por empresas que possuem dois formulários independentes de notas fiscais.  
  
**Sistema de Impressão:** Para cada documento que utilizar, você deve informar se é Mecanográfico ou Processamento de Dados sendo que:

Lembrando que o modelo Mecanográfico foi descontinuado com o advento da Nota Fiscal Eletrônica que permite a impressão do DANFE na Folha de Papel Sulfite.

\- Mecanográfico - é quando os formulários fiscais já estão numerados. No momento da impressão do documento fiscal o sistema disponibilizará um campo para você informar qual o número da nota fiscal que será impressa e gravará esse número no arquivo que, até então, estava vazio. Sempre que você utilizar o processo mecanográfico, seus documentos fiscais ficarão sem numeração até que sejam impressos.  
\- Processamento de Dados : é quando não existe numeração no formulário fiscal e este será gerado pelo sistema e impresso no formulário fiscal. Nesse caso o documento fiscal já receberá um número no momento de seu registro no sistema.

**Modelo de Impressão:** Você poderá indicar nesse campo o modelo que foi atribuído à nota fiscal no configurador de notas fiscais, para que a impressão da nota fiscal seja de acordo com o formulário de sua empresa. Veja mais informações em[ Configurando Notas Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-documentos-fiscais)

**Modelo DES:** Deverá ser preenchido com o modelo apropriado caso queira exportar os dados do documento em questão para a Declaração Eletrônica de Serviços, no **Sistema Livros Fiscais**. Só estará disponível caso a empresa seja da cidade de São Paulo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bw5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bw5image.png)

Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscal: Somente ficará habilitado a utilização do MDF-e no sistema se a empresa utilizar [Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documentos-nao-eletronicos) ou [Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) ou [Conhecimento de Transporte Eletrônico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte). Ao parametrizar para utilizar o MDF-e será exibida a **aba [MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)**[,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual) nesta aba é possível realizar a configuração da utilização do MDF-e no sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aYfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aYfimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**</span>

![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/ParametrizandoEmpresaContrato.PNG)**[Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos):** Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às [notas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) e [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IWVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IWVimage.png)

[**Romaneio de Carga:**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/romaneio-de-carga) Informe se utilizará Romaneio de Carga, e em caso afirmativo, se deseja Ratear o Frete nos Pedidos, se o Rateio será por Peso ou Quantidade e se deseja Faturar Pedidos do Ramaneio

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/jmXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/jmXimage.png)

**[Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos):** Aqui deverá ser informado:

- Se utiliza orçamentos
- Calcula IPI nos orçamentos
- Envia mais de um orçamento por email
- Utiliza [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) padrão dos documentos fiscais para os orçamentos
- Aceita [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) iguais no mesmo orçamento
- [Controla aprovação de orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- Bloqueia número dos orçamentos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/enBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/enBimage.png)

**[Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos):** Para a utilização de Pedidos você poderá configurar os seguintes campos

- [Utiliza Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)

Verifique se você irá gerar automaticamente a [Ordem de Encomenda](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/geracao-de-ordem-de-encomenda-automaticamente-ao-cadastrar-o-pedido-sem-utilizacao-de-estoque-de-terceiros) no **Sistema Controle de Estoque** ao cadastrar o Pedido no **Sistema de Vendas**

- [Gera duplicatas para pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos) - Define se serão geradas duplicatas para os pedidos.
- Altera Pedidos já faturados - Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente.
- Aceita [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) iguais no mesmo pedido - Define se o Sistema deverá permitir que sejam inseridos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com o mesmo conjunto de características em um pedido. [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.
- Aceita pedidos sem [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) - Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento.
- [Controla Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos) - Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no **Sistema Controle de Estoque**.
- Permite alteração de Pedidos [Aprovados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos) - Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados.
- Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver [aprovado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos) - O Sistema permitirá a impressão do Pedido apenas após a Aprovação do mesmo.
- Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial - Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo.
- Gera numeração automaticamente - Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele.
- Bloqueia número do Pedido
- Envia mais de um pedido por email
- Utiliza [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) padrão dos documentos fiscais para os Pedidos
- Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
- [Reserva itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido) somente na data de aprovação
- Habilita [Conferência Física](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-dos-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dwjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dwjimage.png)

**Baixa dos Pedidos:** Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa [(no caso de vendas para entrega futura).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-para-entrega-futura)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Qfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Qfimage.png)

**Data de cálculo de vencimento do pedido:** Define se a data de vencimento das [duplicatas do pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos) será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7PSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7PSimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gCeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gCeimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando a Empresa - Considerações Gerais - Parte 1

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Considerações Gerais (Parte 1)**</span>

**% de Tolerância para encerramento de itens de pedidos:** Se informado, essa opção permite o encerramento do pedido mesmo havendo uma diferença entre a quantidade solicitada e a recebida dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) dentro desse percentual

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XdRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XdRimage.png)

**[Movimenta Produtos do Local](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)/Controla Produto por Localização:** Caso você utilize o **Sistema Controle de Estoque**, e nele parametrizado que [utiliza mais de uma localização para cada produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/parametrizando-produtos), você poderá utilizar esta opção para definir se a [localização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes) do produto será:

- Sempre a Disponível para Venda
- Solicitada em cada movimento, ou
- Se a saída dos produtos será sempre feita automaticamente do Local Disponível para Venda.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Tqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Tqimage.png)

.**Sempre atualiza o preço unitário original dos itens nos documentos:** Indica que, ao alterar o preço unitário de um item, esse novo valor seja utilizado a partir deste momento para o cálculo do desconto do item e não mais o preço de cadastro. Caso esta opção não esteja assinalada, o sistema perguntará, antes de utilizar o novo valor para o cálculo deste desconto.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aLFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aLFimage.png)

**[Tabelas de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos):** O sistema permite que se trabalhe com:

- uma tabela de preços única por produto,
- uma tabela de preços por produto/cliente
- uma tabela de preços por produto/vendedor

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VrAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VrAimage.png)

Caso utilize tabela de preços por [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e por [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), no momento da inclusão de um item no documento o Sistema irá considerar:

- inicialmente o preço do produto por cliente,
- **caso não tenha preço o sistema utilizará o preço da tabela de produtos**.

Caso utilize tabela de [preços por vendedor e por produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores), no momento da inclusão de um item no documento o sistema irá considerar:

- inicialmente o preço do produto por vendedor,
- **caso não tenha preço o sistema utilizará o preço da tabela de produtos.**

**Cálculo do desconto nos produtos:** Você definirá se o desconto tem efeito sobre o preço unitário, preço total ou nenhum deles, quando o desconto é aplicado em um item da [Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal), [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) ou [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QK3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QK3image.png)

Exemplo:  
Num documento com um produto com quantidade 2 e valor unitário de R$ 100,00, teremos:

<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="bkmrk-valor-unit%C3%A1rio-origi" width="100%"><tbody><tr><td align="center"><table border="1" width="70%"><tbody><tr><td align="center" width="16%"><div align="center">**Valor Unitário Original**</div></td><td align="center" width="17%">**Configuração**</td><td align="center" width="13%">**% Desconto**</td><td align="center" width="11%">**Valor Unitário**</td><td align="center" width="16%">**Quantidade**</td><td align="center" width="11%">**Valor Total (Item)**</td><td align="center" width="16%">**Valor Total NF**</td></tr><tr><td align="center" width="16%">100,00</td><td align="center" width="17%">Unitário</td><td align="center" width="13%">10%</td><td align="center" width="11%">90,00</td><td align="center" width="16%">2,000</td><td align="center" width="11%">180,00</td><td align="center" width="16%">180,00</td></tr><tr><td align="center" width="16%">100,00</td><td align="center" width="17%">Total</td><td align="center" width="13%">10%</td><td align="center" width="11%">100,00</td><td align="center" width="16%">2,000</td><td align="center" width="11%">180,00</td><td align="center" width="16%">180,00</td></tr><tr><td align="center" width="16%">100,00</td><td align="center" width="17%">Nenhum</td><td align="center" width="13%">10%</td><td align="center" width="11%">100,00</td><td align="center" width="16%">2,000</td><td align="center" width="11%">200,00</td><td align="center" width="16%">180,00</td></tr></tbody></table>

</td></tr></tbody></table>

**Arredonda preços para 0,10/0,50/1,00/Nenhum:** Permite definir o arredondamento que será utilizado na definição de preços de produtos.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ww2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ww2image.png)

**Somar desconto na composição da base do ICMSRF** - Caso essa opção seja definida, no momento de apurar a base do ICMSRF o Sistema irá considerar o valor do desconto (somando o mesmo da base)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/F7kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/F7kimage.png)

**Somar desconto na composição da base do ICMS** - Caso essa opção seja definida, no momento de apurar a base do ICMS, o Sistema irá considerar o valor do desconto (somando o mesmo na base)

**Lista de Embarque:** Para utilizar Lista de Embarque o **Sistema de Vendas** deve estar [integrando com vínculo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-controle-de-estoque) com o **Sistema Controle de Estoque.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/q6Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/q6Vimage.png)

Deve ser informado um tipo de documento de transferência com operação **"Demais Documentos Internos"** [(Veja como cadastrar um tipo de documento em Definindo Tipos de Documentos).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/c8simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/c8simage.png)

A [Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido) é um documento que representa a liberação para faturamento de um pedido.

Ao emitir uma [Lista de Embarque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido), a partir de um ou mais pedidos, você poderá [selecionar os lotes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados) que foram separados para envio (caso utilize lotes), e a quantidade dos produtos será transferida para a [localização Reserva de Venda,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes) para que não apareça como disponível em pedidos futuros. Essa quantidade ainda está na empresa - só será efetuada a baixa do saldo no momento do embarque, ou seja, da emissão do documento fiscal relacionado a esta Lista.

**Gera Lista de Embarque na Gravação do Pedido:** Caso essa opção esteja assinalada, ao gravar um pedido automaticamente será exibida a tela de cadastro de lista de embarque, devidamente preenchida de acordo com os dados do pedido.

**Preços dos Contratos:** Se você assinalou que utilizará [contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos) o sistema permite que você utilize até 3 preços diferentes. Da quantidade de preços que você indicar, informe quais deles serão de cobrança contínua, ou seja, serão cobrados mensalmente sem prazo determinado de final de cobrança. Veja mais informações em [Cadastrando itens de Contratos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Oigimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Oigimage.png)

**Número de casas decimais para os preços unitários:** Defina quantas casas decimais serão exibidas e armazenadas nos preços unitários dos itens dos documentos.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eHtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eHtimage.png)

**Utiliza preços em moeda estrangeira:** Esta opção permite que você cadastre seus produtos utilizando uma [moeda estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira). Na inicialização do sistema, deverá ser informada a taxa de conversão do dia. Assim, na emissão de documentos, os preços serão convertidos para a moeda local.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lYwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lYwimage.png)

**Permite a alteração do preço unitário nos documentos:** Se esta opção for assinalada, qualquer pessoa ao registrar um [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) ou [nota fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal), poderá alterar o preço unitário dos produtos. Do contrário o sistema irá bloquear a alteração manual do preço, onde apenas concedendo descontos será possível alterar o valor total do documento. Isso permite uma fácil conferência através dos relatórios.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KGLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KGLimage.png)

**Bloqueia itens de pedidos e orçamentos com quantidade e valor unitário zero** - Se esta opção for assinalada, o Sistema não permitirá que seja cadastrado um pedido ou orçamento com a quantidade ou o valor zerado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/fl0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/fl0image.png)

**Permite alteração dos valores totais de pedidos e documentos fiscais** - Se esta opção for assinalada, o Sistema permitirá que após o cadastro de pedidos e documentos fiscais os valores sejam alterados

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/uFJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/uFJimage.png)

**Importa observações de orçamentos, pedidos e lista de embarque para notas fiscais** - Se esta opção for assinalada, quando o usuário cadastrar uma observação em um documento, ao importá-lo para um novo documento a observação será importada também

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ouXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ouXimage.png)

**e\_ISS Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam)** - Assinale esta opção se a Empresa utilizar a cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/sCsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/sCsimage.png)

**Utiliza Referência Alternativa do produto na Exportação/Importação da FCI** - Essa opção só estará habilitada se a Empresa utilizar a [FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/fci-ficha-de-conteudo-de-importacao) Se esta opção for assinalada, quando for realizada a exportação ou Importação da FCI, se o produto tiver Referência Alternativa definida, ela será considerada no lugar da Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/cy3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/cy3image.png)

**Bloqueia o cadastro de produtos sem informações Fiscais** - Se essa informação for assinalada o Sistema não permitirá que você salve o cadastro de um Produto sem que a aba Informações Fiscais do mesmo seja preenchida.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/kxPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/kxPimage.png)

[**Lote**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados)

a) **Distribuição Automática de [Lote](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados) nos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e [Notas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)** - Com essa opção assinalada, ao informar o Código do Produto, o Sistema trará automaticamente o primeiro lote do produto que foi incluído no item do documento (o usuário poderá alterar se for necessário)

b) **Considera [Lote](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-lotes-de-produtos-comprados-e-manufaturados) Indivisível** - Se assinalada essa opção, quando o Sistema distribuir automaticamente o lote, irá pegar o lote mais antigo que tenha a totalidade da quantidade do produto que consta no documento, desta forma não será utilizado mais do que um lote para o mesmo produto

c) **Utiliza Confirmação Manual** - se essa opção for assinalada, no momento que o documento for salvo, o Sistema apresentará uma tela para que o usuário confirme a utilização do lote que foi definido (automaticamente ou manualmente)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/cWDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/cWDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Nu1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Nu1image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando a Empresa - Considerações Gerais - Parte 2

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Considerações Gerais (Parte 2)**</span>

**Sobre [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes):** Estas opções só estarão disponíveis caso você utilize o [**Sistema Financeiro**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn), com exceção do item [clientes inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos). Por padrão, elas serão verificadas apenas na emissão de notas fiscais a prazo, mas poderão ser verificadas nos pedidos através da opção **Efetua Controle nos Pedidos**.

**Verifica clientes com contas em aberto:** Se estiver assinalada, a cada venda será apresentada uma tela com as contas em aberto do cliente em questão.

**Exibe [observações do cliente no documento fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal):** Se estiver assinalada, ao inserir o número do cliente na nota fiscal será trazida uma tela com as observações do cadastro do cliente.

**Exibe tela com Clientes/Interessados/Fornecedores** que devem [receber retorno na definição da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido) - Se estiverem assinalados, ao cadastrar uma ocorrência com situação defina como Retorno, o sistema irá habilitar uma tela na definição da empresa, com os retornos cadastrados para o dia do computador (funcionará como uma agenda)

**Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na Impressão do DANFE e XML** - Caso o cliente da nota fiscal eletrônica esteja assinalado que é um produtor rural, o Sistema irá imprimir o número da Inscrição do Produtor rural no lugar onde seria impressa a Inscrição Estadual.

**Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)** - Ao assinalar essa opção você conseguirá cadastrar um pedido para determinado cliente e ao importá-lo para a nota fiscal o Sistema permitirá que você altere o Cliente.

**Cadastro localização, telefone e email obrigatório** - Quando essa opção for definida o Sistema irá obrigar o preenchimentos dos campos localização, telefone e email no cadastro do cliente

[**Controla aprovação do cadastro de clientes**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes) - Ao ser assinalado o Sistema só permitirá que você cadastre um documento para o cliente se o mesmo estiver aprovado.

**Bloqueia o [cadastro de Interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) com telefone email já existentes** - O sistema, no momento do cadastro do interessado irá analisar se o telefone e email já foi cadastrado anteriormente e em caso afirmativo não permitirá que o interessado seja cadastrado

[**Controlar ocorrências por agenda de Compromisso**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/agenda-de-compromissos) - Ao ser selecionada essa opção o Sistema irá controlar as ocorrências cadastradas para os clientes de acordo com a agenda de compromissos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GyFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GyFimage.png)

**Inativos:**  
**[Verifica clientes inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos):** De acordo com as informações registradas no cadastro de clientes – data da última venda - e o **Limite de dias para consideração de inativo**, o sistema informará se o cliente estiver inativo. Caso efetue essa verificação nos pedidos, você poderá:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FEhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FEhimage.png)

- assinalar a opção **Bloqueia pedidos para [clientes inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)** para impedir a emissão de pedidos para esses clientes.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qinimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qinimage.png)

- Poderá bloquear também a emissão de documentos fiscais marcando a opção Bloqueia venda para [clientes inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uvEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uvEimage.png)

**[Limite de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente):**

**[Controla limite de crédito dos clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente):** Se estiver assinalada, a cada venda o Sistema avisará qual é o saldo do crédito do cliente em questão. O limite de crédito é definido no [cadastro de cada cliente.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

**Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido:** Se estiver assinalada, a cada nota fiscal ou pedido, o sistema verificará todas as contas em aberto e comparará com o valor do limite de crédito cadastrado para o cliente. Caso as contas tenham um valor maior que o limite, a venda será bloqueada.

**Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a [cheque pré datado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-cheques-pre-datados)**- Se assinalada essa opção e a duplicata com vencimento futuro já tiver sido baixada com um [cheque pré datado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-cheques-pre-datados) o sistema não irá considerá-la ao verificar o Saldo do Crédito do cliente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cotimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cotimage.png)

**Contas em Atraso:**  
**Verifica clientes com contas em atraso:** Se estiver assinalada, a cada venda o sistema apresentará uma tela com as contas em atraso do cliente em questão. Você poderá informar quantidade de dias para que uma conta seja considerada em atraso. Se desejar, poderá assinalar a opção:

- **Bloqueia venda à vista para clientes em atraso** para que o sistema não permita que uma condição de pagamento representando uma venda a vista seja utilizada para esse cliente
- **Bloqueia venda a prazo para clientes em atraso** para que o sistema não permita que uma condição de pagamento representando uma venda a prazo seja utilizada para este cliente.

**Limite de dias para consideração de atraso**: O sistema levará em conta este número de dias para considerar uma conta em atraso.  
**Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros** : neste caso o sistema irá verificar se existe o limite de dias informado no cadastro do cliente e acatará este valor invés do informado no campo anterior.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IPNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IPNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/f7yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/f7yimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando a Empresa - Formação de Preços

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Formação de Preços:**</span>

**Utiliza formação automática de preços:** O sistema permite a utilização de até 100 preços diferentes, que podem ter fórmulas contendo até 10 porcentagens, além das Alíquotas de IPI e ICMS definidas no [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos). Assim, definindo o preço inicial, geralmente o preço de custo, as porcentagens e fórmulas desejadas, o sistema pode, automaticamente, calcular os outros preços. Se assinalar esta opção, o sistema habilitará também:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Zuzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Zuzimage.png)

**Nome dos Preços:** É aqui que você informará o nome dos preços de acordo com o utilizado em sua empresa. **Exibe em pesquisa** define se este preço estará disponível para seleção no cadastro dos documentos.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tDQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tDQimage.png)

**Nome das Porcentagens:** Da mesma forma que o nome dos preços, você poderá definir os nomes das porcentagens utilizadas nas fórmulas de formação de preços.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KP8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KP8image.png)

**Fórmulas**: Você deverá informar as fórmulas para o cálculo dos preços. O preço 1 seria o de custo ou a origem dos cálculos por isso é que para ele não existe campo para informar a sua fórmula. Desta forma, você deverá informar as fórmulas para o Preço 2 e os demais, podendo sempre utilizar o preço de índice anterior ao que você estará definindo. Como na tela acima, utilizamos para o Preço 2 o Preço 1, na fórmula do Preço 3 utilizamos o Preço 2, e assim por diante.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ywIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ywIimage.png)

Você poderá utilizar também as porcentagens, os valores constantes ou variáveis disponíveis na tela de **Variáveis para Formação de Preços**:

**Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos:** Permite que seja selecionado, nas telas de itens, o preço que será utilizado para os itens lançados naquele documento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gmlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gmlimage.png)

**Preço padrão para os documentos:** Permite definir qual será o preço utilizado em cada documento. Caso **Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos** esteja selecionado, será disponibilizada uma lista com os preços durante o lançamento dos itens, para que seja feita a escolha apropriada.  
Se você informar o **preço mínimo**, toda vez que for alterar o preço do produto nos documentos, o sistema irá verificar se o valor alterado é inferior ao valor do preço que representa o preço mínimo. Sendo, exibirá uma mensagem informando que o valor praticado é menor que o preço do item.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rGQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rGQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ym2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ym2image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Informações Nota Fiscal**</span>

[**Despesas Acessórias**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-despesas-acessorias-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica)**:** Permitirá a digitação de valores de despesas acessórias (Valor do Frete, Aliq. de ICMS sobre Frete, Valor de ICMS sobre Frete, Valor do Seguro e Outras Despesas) nos documentos fiscais.

**Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF** significa que o Valor do Frete, do Seguro e Outras Despesas serão considerados na determinação do Valor Total dos documentos fiscais.

**Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS** significa que estes valores influenciarão na determinação da Base de Cálculo do ICMS.

**Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI** significa que estes valores influenciarão na determinação da Base de Cálculo do IPI.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VfFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VfFimage.png)

<center id="bkmrk--54"></center>**Desconto**

**Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI:** O sistema considerará o desconto por item na determinação do cálculo do IPI, do contrário irá considerar o valor bruto de cada item.

**Utiliza [Desconto Composto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-composto) na NF:** Assinalando esta opção, e informando o número de descontos utilizados, o sistema permitirá a digitação de várias porcentagens de desconto durante o cadastro dos documentos.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wjoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wjoimage.png)

**Desdobra as Notas Fiscais por [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) e ou [Receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas):**

Para que as Notas Fiscais possam ser desdobradas por Tipos de [Receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) e/ou [**Centros de Custo**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo), você deve assinalar as opções correspondentes nestes itens dos parâmetros e cadastrar as Receitas e os Centros de Custo   
As [receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) e os[ centros de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) não afetarão diretamente nos cálculos ao fazer integração com o **Sistema Financeiro**, **Sistema Livros Fiscais** e **Sistema Controle de Estoque.**

Essas "divisões" serão utilizadas para efeito de facilitar a emissão de relatórios e controles da empresa.

Por exemplo, sua empresa possui uma receita total mensal de R$ 50.000,00. Você quer saber quanto é gasto com venda (receita 1), revenda (receita 2).

Esse valor total de despesa será rateado entre as receitas 1 e 2, de acordo com o valor recebido com cada uma delas.

Já a integração com o **Sistema de Contabilidade** será afetada caso a contabilidade seja realizada por [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cb/page/parametrizando-a-empresa).

Desta forma o sistema gerará um lançamento para cada um dos centros de custo utilizados em uma nota fiscal.  
Você informará ainda a quantidade de níveis utilizados e quantos dígitos haverá em cada nível. Essas informações **NÃO** poderão ser alteradas a partir do momento que você cadastrar um registro na tabela de Centros de Custo ou Receitas. Essas informações serão padrões em todos os outros Sistemas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cCSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cCSimage.png)

**Na importação de pedidos para a NF deve-se** - Defina se ao importar um pedido para a nota fiscal qual a consideração que será feita para as **despesas acessórias** cadastrada no pedido

- considerar as despesas acessórias do primeiro pedido
- Somar as despesas acessórias dos pedidos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/J94image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/J94image.png)

**Manter valores das duplicatas do pedido na nota/recibo** - O sistema irá considerar os valores da duplicatas ([condições de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)) ao importar o pedido para a nota ou recibo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nfmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nfmimage.png)

**Não valida preço mínimo de pedido importado para a Nota Fiscal -** assinale esta opção se ao importar o pedido para a nota fiscal o Sistema não deva validar preço mínimo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/D43image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/D43image.png)

**Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por email** - Se você deseja enviar em um único email várias notas fiscais modelo 21, assinale essa opção

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6aAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6aAimage.png)

**Data para notas antigas** - Informe uma data que se você cadastrar nota fiscal eletrônica anterior a data informada nesse campo, o sistema não irá definir automaticamente o número da nota fiscal e você conseguirá **digitar o número da mesma**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/N5yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/N5yimage.png)

 **Dados Complementares:**

**Utiliza Classificação Fiscal completa nos itens da NF:** Define se será impresso o NCM-NBM/SH dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) nos itens da nota, do contrário imprimirá apenas o código da [classificação fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul) cadastrada em **Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OaNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OaNimage.png)

**Controla número de volumes:** Assinalando essa opção, o sistema gerará a numeração para os volumes a cada documento fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/W4Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/W4Vimage.png)

**Aceita [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) Iguais na Mesma Nota Fiscal:** Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com o mesmo conjunto de características em uma nota fiscal. [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/g3Aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/g3Aimage.png)

**Realiza [Vendas para Entregas Futuras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-para-entrega-futura):** Você terá a opção de emitir um documento fiscal de venda para entrega futura (ou seja, a nota fiscal de venda não será acompanhada das mercadorias, elas serão enviadas acompanhadas por uma ou mais notas fiscais de remessa). Posteriormente, você deverá efetuar a emissão de um documento fiscal de remessa referenciando a nota fiscal de venda.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lDCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lDCimage.png)

**Imprime os Documentos Automaticamente:** Caso esta opção esteja assinalada, o sistema permitirá a impressão de um documento imediatamente após a sua gravação. Independentemente desta configuração, documentos podem ser impressos através de **Relatórios/Emissão de Documentos**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rRZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rRZimage.png)

**Informa que existe documentos anteriores não impressos** - Se essa opção estiver assinalada, ao pedir a impressão de um documento, se o Sistema detectar que existem documentos anteriores que não foram impressos, ele avisará o usuário

**A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais:** O sistema permite a emissão de documentos contendo diversos códigos fiscais. Caso este recurso não seja utilizado, poderá ser efetuado um cadastro mais simples dos documentos, omitindo o código fiscal e desdobramento em cada item, permitindo que eles sejam informados apenas uma vez, no cabeçalho do documento. Esse comportamento pode ser alterado em cada documento, e esta configuração define o padrão desse comportamento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9MUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9MUimage.png)

**Presta Serviço de Construção Civil:** Caso esta opção esteja assinalada, serão disponibilizados campos referentes ao Valor de Materiais, Valor de SubEmpreitada, Valor de Locação de Equipamentos, Valor de Caução e Porcentagem para obtenção da Base do INSS durante o cadastro de Notas Fiscais de Serviço.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/NaNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/NaNimage.png)

**Bloqueia a utilização de produtos não cadastrados?:** Você poderá bloquear a utilização de produtos sem código nos orçamentos, pedidos e notas fiscais.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Tvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Tvimage.png)

**Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos** - Ao ser assinalada a opção, o Sistema não permitirá que seja alterada a descrição informada no cadastro do produto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3PoqlYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3PoqlYimage.png)

**Aceita documentos sem [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)** - Ao ser assinalada o sistema permitirá que você cadastre documentos sem informar a condição de pagamento para o mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vI1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vI1image.png)

**Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA** - Ao ser assinalada a opção, ao emitir um documento para um cliente que possua o Código Suframa informado, o sistema irá deduzir o ICMS do valor total dos produtos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/a0Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/a0Nimage.png)

**Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da SUFRAMA quanto ao ICMS** - Ao ser assinada a opção, quando for emitido um documento para um produto que tenha o código de incidência para Produto importado, o Sistema irá desconsiderar a configuração realizada anteriormente (SUFRAMA)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/HKIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HKIimage.png)

**Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados** - O Sistema não permitirá que você cadastre um documento sem informar o valor unitário e a quantidade do item

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4tYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4tYimage.png)

**Preenchimento obrigatório para campos do XML -** Ao assinalar essa opção o Sistema obrigará o preenchimento dos campos que constarão no arquivo XML dos documentos eletrônicos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JPpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JPpimage.png)

**Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedidos para nota fiscal** - Se a empresa utilizar [valor em moeda estrangeira,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira) quando importar o pedido para a Nota Fiscal, será convertido o valor do produto para a cotação informada para o dia da nota.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/U4Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/U4Himage.png)

**Gera [Ficha de Conteúdo de Importação ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)**- Assinale essa opção se a sua empresa está obrigada a gerar a FCI (Contém informações que permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria, além de identificar o contribuinte e a mercadoria.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/H0Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/H0Nimage.png)

**Calcula base ICMS no caso de [diferimento total do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)** - Se o documento que estiver sendo cadastrado possuir um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) com diferimento do ICMS e essa opção estiver assinalada o Sistema irá calcular a base do ICMS.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ahzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ahzimage.png)

**Habilita Ocorrências na Nota Fiscal** - O Sistema habilitará a aba ocorrência no cadastro da Nota para cadastro de informações (histórico da nota) ou para uma ocorrência de retorno.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pzIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pzIimage.png)

**Será informada nos itens dos Documentos:** Você poderá escolher por informar a **Taxa de Conversão** ou a **Quantidade de Estoque** no momento do cadastro dos itens dos documentos. Caso informe a **Quantidade de estoque** o sistema fará a conversão para achar a Taxa de Conversão automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wqximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wqximage.png)

**Data para Cálculo do Vencimento da Nota Fiscal** - informe a partir de qual data será calculado a data de vencimento da [duplicata a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) (Emissão ou Entrega)

**CNAE** - Informe o número do CNAE da empresa

**Inscrição Municipal** - Informe o número da Inscrição Municipal da Empresa - importante para a emissão de [nota fiscal eletrônica de serviço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscaisnotas-fiscais-de-servico)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EzUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EzUimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EDuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EDuimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando Empresa - NFe/NFCe

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

<span style="text-decoration: underline;">**Aba NFe/NFCe**</span>

**a) [NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)**

**Identificador do Ambiente da NFe** - Informe se você irá emitir nota fiscal eletrônica em ambiente Produção (com validade jurídica) ou em ambiente Homologação (Testes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Oy2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Oy2image.png)

**Cancelamento após 24 horas** - Informe se o seu Estado permite que a nota fiscal eletrônica seja cancelada após 24 horas da emissão da mesma

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MkDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MkDimage.png)

**Razão Social/Nome da Fantasia** - Informe qual das duas opções deve constar no XML

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/451image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/451image.png)

**Utilizar na impressão do DANFe o campo informado como** - informe se na impressão do DANFe será impressa a Razão Social ou o Nome de Fantasia

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gVjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gVjimage.png)

**Geração do XML e Impressão do DANFE (Importação)** - Informe qual é forma que deverá ser utilizado para as notas de importação, quanto aos impostos

- ICMS
- PIS
- COFINS
- Taxa Siscomex
- Imposto de Importação

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/waMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/waMimage.png)

**Arquivo XML -** Se você possui mais do que uma empresa no banco de dados do sistema, configure para que o Sistema organize xml por empresa, desta forma o sistema irá separar os xml de todas as empresas de acordo com o CNPJ da empresa emissora da nota

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Sh2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Sh2image.png)

**Destino dos campos no XML -** Defina onde as observações da nota ficará no XML

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rjximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rjximage.png)

**Em seguida informe como você deseja que seja configurada a emissão da NFE**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/M4Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/M4Eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q8Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q8Bimage.png)

**b) [NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)**

Nesta tela é possível realizar as configurações necessárias para utilizar o NFCe no Sistema. Está aba é composta pelas seguintes informações:

**Aba Ambiente**

Identificação do Ambiente do NFCe:

- Homologação - Deve ser utilizado quando necessário realizar testes de geração de XML e transmissão em um ambiente de teste da SEFAZ, os NFCe transmitidos ou XML gerados neste ambiente não terão validade jurídica.
- Produção - Deve ser utilizado este ambiente após realizados testes no ambiente de homologação e verificado que está tudo certo. NFCe transmitidos ou XML gerados neste ambiente possuem validade jurídica.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9FDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9FDimage.png)

**Aba XML e DANFCe**

**Razão Social/Nome de Fantasia**

- Campo utilizado como Razão Social no XML - deve ser informado o campo que será utilizado, sua informação como sendo a Razão Social no XML, razão Social ou Razão Social por Extenso da Empresa
- Campo utilizadomo como Nome Fantasia no XML - Deve ser informado o campo que será utilizado sua informação como sendo o Nome Fantasia no XML, razão Social ou Razão Social por Extenso da Empresa ou Nenhum

**Utiliza na impressão do DANFCe -** Se selecionar a opção Razão Social o sistema irá considerar o campo informado em Campo utilizado como Razão Social no XML a ser impresso em Razão Social no DANFCe, e caso a seleção seja Nome Fantasia o Sistema irá considerar o campo informado em Campo utilizado como Nome Fantasia no XML

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xwfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xwfimage.png)

**Aba Padrões**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8Juimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8Juimage.png)

Na aba Padrões deverão ser definidas as informações que deverão ser respeitadas na Emissão da NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/xpvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/xpvimage.png)

Caso a empresa emita uma NFCe para o CNPJ/CPF real do cliente, será necessário que os clientes (destinatários da nota fiscal) estejam corretamente cadastrados no menu Manutenção/Clientes/Cadastra.

Observação: Todos os campos exigidos pela SEFAZ deverão ser cadastrados, caso contrário a Nota fiscal não será assinada/autorizada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ch0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ch0image.png)

**c) Contador Responsável**

Informe os dados do Contador Responsável pela informações cadastradas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BKTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BKTimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Duplicatas[/Boletos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-boleto-bancario)**</span>

**Duplicatas:**

**Utiliza vencimento antecipado nas duplicatas:** Permite que seja informada uma data de vencimento antecipado para duplicatas, concedendo um desconto para o pagamento até a data informada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Pu2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Pu2image.png)

**Inclui valor do IPI na primeira parcela do desdobramento:** Assinalando essa opção, na geração do desdobramento de duplicatas o sistema acrescentará o Valor do IPI integralmente à primeira parcela gerada. Do contrário, o Valor do IPI será dividido entre o número de parcelas definido na condição de pagamento. [Veja mais informações em Cadastrando Condição de Pagamento.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xQ7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xQ7image.png)

**Inclui o valor da diferença do ICMSRF na 1ª Parcela do Desdobramento**

Assinalando essa opção, na geração do desdobramento de duplicatas o Sistema acrescentará o valor do ICMSRF integralmente à primeira parcela gerada. Do contrário, o valor do ICMSRF será dividido entre o número de parcelas definido na [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tuBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tuBimage.png)

**Inclui o valor das Despesas Acessórias na 1º Parcela do Desdobramento** - Assinalando essa opção, na geração do desdobramento de duplicatas o Sistema acrescentará o valor das Despesas Acessórias integralmente à primeira parcela gerada. Do contrário, o valor das Despesas Acessórias será dividido entre o número de parcelas definido na Condição de Pagamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/wm8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/wm8image.png)

**Diferencia Número da Parcela Única nas Duplicatas:** Se esta opção estiver assinalada, condições de pagamento com apenas uma parcela gerarão duplicatas com final "/00", para diferenciar da primeira duplicata de um conjunto. Caso contrário, essas duplicatas terão final "/01", como as demais.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/3Jvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/3Jvimage.png)

**Permite duplicatas com vencimento anterior à data de emissão do documento de origem**: Permite que na duplicata seja informada uma data de vencimento anterior à data de emissão do documento de origem.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Vh5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Vh5image.png)

Bloqueia gravação de documento fiscal se não informado o Tipo de Cobrança no desdobramento das duplicatas - Se essa opção for assinalada, o Sistema irá bloquear a gravação do documento se o usuário não definir o Tipo de Cobrança do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/WUlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/WUlimage.png)

**Praça de Pagamento:** Você poderá optar entre imprimir a **Praça de Pagamento do Cliente** ou **da Empresa** nas duplicatas. Caso escolha a Praça da Empresa, o sistema irá habilitar um campo para que você possa informá-la.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/iLZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/iLZimage.png)

**Informações para os boletos de cobrança:** Permite informar o **Local de pagamento** e **Instruções** para impressão nos boletos de cobrança, acessando o menu **Relatórios/Emissão de Documentos/[Boletos de Cobrança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-do-boleto-bancario-atraves-do-cadastro-da-nfe)**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/GcIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/GcIimage.png)

**Identificação do Banco para o Boleto** - informe o Banco de emissão dos Boletos Bancários

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/lJyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/lJyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tDIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tDIimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alteracao-no-calculo-do-fator-de-vencimento-do-codigo-de-barras-do-boleto-bancario)
- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Adicionais Nota Fiscal**</span>

**Observações para os Dados Adicionais da Nota Fiscal:** Essas informações serão importadas, automaticamente, para cada documento fiscal, podendo ser editadas e posteriormente impressas nos dados adicionais do documento fiscal, de acordo com a configuração do documento.

Para empresas optantes pelo Simples Nacional a partir de 2009 poderá transferir crédito de ICMS ou ISS, nesse caso deverá ser informado a observação conforme instruções na tela para que ao cadastrar a nota fiscal seja transportado automaticamente as informações, não sendo necessário informar nota a nota. As informações do Simples Nacional poderão ser informadas também nas telas de cadastro das Informações de Produtos por Estado e das Observações da Nota Fiscal. Importante:

Caso a quantidade das observações na nota fiscal ultrapassem o limite dos 10 campos, o sistema irá preenchê-los seguindo a respectiva ordem: parâmetros da empresa, cadastro de informações de produtos por estado e cadastro de observações da nota fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/yySimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/yySimage.png)

**Observações para o corpo da Nota Fiscal:** Essas informações serão importadas, automaticamente, para cada documento fiscal, podendo ser editadas e posteriormente impressas no corpo do documento fiscal, de acordo com a configuração do documento.

  
[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/EXDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/EXDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/WYtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/WYtimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando a Empresa - Integração/Exportação (Parte 1)

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Integração/Exportação (Parte 1)**</span>

**[Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade):** Nesse item você deve informar se fará ou não integração com o **Sistema de Contabilidade**. Essa integração será feita via Transferência de dados, acessando o Menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados/Contabilidade**.  
Você deverá informar se efetua **Contabilização por [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo)**. Informe, também, se os [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) serão **Analíticos** (uma conta para cada fornecedor) ou **Sintéticos** (todos os fornecedores registrados em uma única conta contábil), e o mesmo para [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes).  
O **Destino das Exportações** deverá ser informado somente para casos de filiais, onde a contabilização poderá ser realizada na própria filial ou centralizada na Matriz. Outra opção disponível é **Inclui razão social dos clientes como complemento do histórico**, que preencherá o primeiro histórico disponível no lançamento contábil com a razão social do cliente especificado no documento fiscal. Se preferir, pode assinalar "**Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia**", para que o nome fantasia de clientes pessoa jurídica seja utilizado como complemento, no lugar da razão social. Lembre-se ainda de que você deverá informar para cada código fiscal que você tenha cadastrado, se integrará a contabilidade (ver item [Cadastrando o Plano Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)).

Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor: Essa opção só habilitará se a empresa definida utilizar o Sistema de Contabilidade. Além disso você deve integrar à Contabilidade e definir clientes ou fornecedores como "Analíticos". Com esse parâmetro marcado, ao cadastrar um novo cliente ou fornecedor, automaticamente o Sistema criará uma conta no plano de contas do **Sistema de Contabilidade** e a relacionará ao novo cadastrado. A descrição com a qual será criada a conta pode ser definida pelo número ou razão social do cliente ou fornecedor.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Wz7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Wz7image.png)

[**Controle de Estoque**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-controle-de-estoque): Nesse item você deve informar se fará integração com o **Sistema de Controle de Estoque**. Esta integração poderá ser realizada de duas formas:

**Por Transferência:** Os dados de um período informado serão transferidos de uma única vez para o **Sistema Controle de Estoque**, através da opção **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Controle de Estoque**.

**Com vínculo:** Esta opção deve ser assinalada se a integração for online, ou seja, no momento em que um documento fiscal for cadastrado os movimentos do estoque serão automaticamente gerados no **Sistema Controle de Estoque**, realizando a saída (ou entrada) dos[ produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos). É importante lembrar que esta transferência somente ocorrerá se o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) estiver definido para integrar o **Sistema Controle de Estoque** (ver item [Cadastrando o Plano Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)). Utilizando esta opção deverá ser observado que qualquer alteração que o documento sofra, no **Sistema de Vendas**, irá refletir imediatamente no **Sistema Controle de Estoque**. Nesse caso a opção anterior não será utilizada.

**Transfere dados dos Pedidos** - Com essa opção assinalada, ao cadastrar um pedido, o Sistema fará a movimentação no **Sistema Controle de Estoque**, você terá as opções para

- transferir a Minoria das informações para o **Sistema Controle de Estoque** e neste caso, a opção de transfere para o **Sistema Controle de Estoque** não virá assinalada e caso você queira deverá assinalar para que o Sistema faça a integração do Pedido com o **Sistema Controle de Estoque**.
- transferir a Maioria das informações para o **Sistema Controle de Estoque** e neste caso, a opção de transfere para o **Sistema Controle de Estoque** virá assinalada e caso você queira deverá tirar a opção para que o Sistema não faça a integração do Pedido com o **Sistema Controle de Estoque**
- transferir Todos os Pedidos para o **Sistema Controle de Estoque** e neste caso, a opção de transfere para o **Sistema Controle de Estoque** virá assinalada e não poderá ser alterada, transferindo todos os Pedidos cadastrados para o **Sistema Controle de Estoque**

É importante Salientar que se você controla a Aprovação de Pedidos, essa integração só será realizada após a[ aprovação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos) do mesmo.

Tipo de Documento - Caso você defina que irá transferir os Pedidos para o **Sistema Controle de Estoque** deverá informar qual é o [Tipo de Documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) que será utilizado nessa transferência

**Verifica saldo do estoque nos pedidos:** Caso efetue exportação dos dados do pedido para o estoque, esta opção estará disponível para que seja efetuada a verificação dos saldos dos produtos durante a emissão dos pedidos.

**Transferência (vendas para Entrega Futura)** - Defina em que momento será feita a Transferência para o **Sistema Controle de Estoque** - Na emissão da NF de Venda ou na emissão da NF de Remessa.

**Tipo de Documento para baixa no estoque de produtos remanufaturados**: Se você utilizar o recurso de Remanufatura no **Sistema de Programação, Planejamento e Controle de Produção (PPCP)**, deverá informar aqui o tipo de documento para baixa do produto remanufaturado que existe virtualmente no sistema para controle deste processo. Veja mais informações em **[Trabalhando com Beneficiamento Interno / Remanufatura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cp/page/trabalhando-com-beneficiamento-internoremanufatura) no Autoatendimento do Sistema PPCP.**

**Inclui Impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos** - assinale essa opção se você vai incluir os impostos referentes as despesas aduaneira no custo de seus produtos

**Permitir Notas Simultâneas** - assinale essa opção se você irá cadastrar notas simultaneamente em mais do que uma máquina, essa opção pode fazer com que a nota cadastrada em uma máquina mude de numeração, caso a nota da outra máquina seja salva primeiro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Fa1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Fa1image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando a Empresa - Integração/Exportação (Parte 2)

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

<span style="text-decoration: underline;">**Integração/Exportação (Parte 2)**</span>

[![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/ParametrizandoEmpresaIntegracao2.PNG)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-controle-financeiro)[**Financeiro**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-controle-financeiro): Nesse item você deve informar se fará integração com o **Sistema Financeiro**. Esta integração poderá ser realizada de três formas:

- **Por Transferência:** Os dados de um período informado serão transferidos de uma única vez para o **Sistema Financeiro**, através da opção **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Financeiro&gt;Transferência**.
- **Por arquivo:** O sistema irá gerar um arquivo texto contendo as informações de um período definido. Esta opção é útil para os casos em que não é utilizada uma rede e o **Sistema Financeiro** encontra-se instalado em uma máquina diferente. Esta opção é acessada através do menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Financeiro/Arquivo**.
- **Com Vínculo:** Essa opção deve ser assinalada se a integração for ocorrer online, ou seja, no momento em que um documento fiscal for cadastrado, as duplicatas já são transferidas para o **Sistema Financeiro**. Utilizando vínculo, qualquer alteração que o documento sofra no **Sistema de Vendas** irá refletir imediatamente no **Sistema Financeiro**. Nesse caso as duas opções anteriores não serão utilizadas.

Em qualquer forma de integração você poderá indicar se **Transfere Dados dos Pedidos**. Caso transfira, você terá a opção em cada pedido de determinar se as suas duplicatas serão transferidas para o **Sistema Financeiro**. Você poderá também definir:

- se **A** **Minoria**, **A Maioria** ou **Todos** os dados serão transferidos. Definindo que **A Maioria,** a opção de exportação será sempre assinalada como padrão no cadastro de pedidos. Caso a opção **todos** esteja definida, obrigatoriamente todas as duplicatas dos pedidos serão transferidas.  
    Duplicatas que foram transferidas para o **Sistema Financeiro** através de um Pedido não poderão ser geradas novamente através de um documento fiscal.

**Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos:** Essa opção estará disponível se foi assinalado que utiliza Pedidos, gera desdobramento de duplicatas e que transfere dados dos pedidos. Ao cadastrar um pedido automaticamente as duplicatas serão informadas no **Sistema Financeiro** como provisão. Ao emitir uma nota fiscal utilizando a importação de dados dos pedidos as duplicatas geradas pelo pedido serão substituídas pelas duplicatas da nota fiscal, ou seja, se cadastrar uma nota fiscal com dados parcial o valor da nota fiscal será abatido da duplicata provisionada, ela somente será eliminada do **Sistema Financeiro** quando todo o pedido for importado para uma nota fiscal.

**Preenche automaticamente o valor de estorno das Provisões** - Com essa opção assinalada, quando você importar o pedido para uma nota, se no pedido já foram geradas as Contas a Receber no **Sistema Financeiro**, o valor do Estorno dessas Provisões será preenchido automaticamente

**Gera a provisão do frete a pagar no Sistema Financeiro quando o Frete da NF for por conta do Emitente :** No caso do frete ser por conta do emitente é possível parametrizar para que na transferência seja gerada uma conta a pagar referente ao Frete no **Sistema Financeiro**

**Utiliza o número da nota fiscal como número da duplicata** - Com essa opção assinalada, ao emitir uma nota fiscal, a duplicata gerada no **Sistema Financeiro** terá o mesmo número da nota seguido pelo número de parcelas da Condição de Pagamento definida.

**Incluir observação com o número da nota devolvida ao gerar movimento de desconto de duplicata** - Se você trabalhar com duplicata descontada, ao cadastrar a devolução de uma nota, o sistema irá cadastrar automaticamente uma observação com o número da nota que foi devolvida no movimento da duplicata descontada.

**Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais** - Se no **Sistema Financeiro** você utiliza Adiantamento de Cliente, assinalando essa opção poderá utilizar o Adiantamento de Cliente cadastrado no cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal

**Demonstrativo de Notas Fiscais:** Você deverá assinalar esta opção caso tenha que efetuar a exportação para o DNF, de acordo com o INSRF 359, de 15/09/2003. Mais informações sobre a exportação em [Exportando Dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/ExportandoDadosDemonstrativoNotasFiscais.htm).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/669image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/669image.png)

**Sistema de Atendimento ao Consumidor**: Nesse item você deve informar se fará integração com o **Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC)**. Caso esta opção esteja assinalada o Sistema irá habilitar na nota fiscal a opção para importação de Ordens de Serviços do **Sistema de Atendimento ao Consumidor,** portanto, é necessário que sejam informado os:

- Código fiscal para os Serviços prestados na Ordem de Serviço
- Código Fiscal para os Materiais Aplicados na Ordem de Serviço
- Se você quiser incluir no documento fiscal um item representando a remessa do produto atendido pela Ordem de Serviço, basta preencher o código fiscal correspondente nos campos **Cod. Fiscal** e **Desdob** do Retorno do Material.

**Código do Item Referente a Serviços Prestados** - Informe neste campo o Produto/Serviço que você utiliza na emissão da Nota Fiscal de Serviço

**Descrição do Item referente a Serviços Prestados** - Informe a Descrição do Serviço Prestado por sua Empresa na Ordem de Serviço

**Integra com PDV** - Assinale essa opção se você possui o **Sistema PDV** e fará integração com o mesmo

**Integra com Vendas Mobile** - Assinale essa opção se você possui o **Sistema Venda Mobile** e fará a integração com o **Sistema de Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Bbrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Bbrimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando a Empresa -Impostos

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Impostos**</span>

**Impostos Retidos na Fonte** - Informe as alíquotas praticadas para os Impostos - Permite a digitação da alíquota de cada imposto retido na fonte para apuração do valor nos documentos fiscais contendo serviços, e subtrai este valor do total das duplicatas geradas para esse documento. O sistema calculará automaticamente o Valor de cada imposto retido na fonte de um documento de acordo com a Alíquota informada nos campos.

- **PIS**
- **COFINS**
- **CSLL**
- **IRPJ**

**Impostos Retidos sobre Serviços -** ![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/ParametrizandoEmpresaImpostos.PNG)**Alíquota de INSS:** Permite a digitação do Valor de INSS em documentos fiscais contendo serviços, e subtrai este valor do total das duplicatas geradas para esse documento. O sistema calculará automaticamente o Valor de INSS de um documento de acordo com a Alíquota de INSS para retenção informada.

- Alíquota de INSS
- Alíquota de IRRF

<center id="bkmrk--111"></center>**Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal:** O imposto de renda retido na fonte, normalmente, é deduzido apenas do total das duplicatas geradas para um documento, assim como os outros impostos. Assinalando esta opção, o valor do IRRF será deduzido diretamente do valor total documento fiscal.

Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1º Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) - Quando essa opção é assinalada o Sistema deduz os Impostos Retidos da 1ª Parcela da Duplicata a Receber gerada pelo Documento cadastrado

**Simples:** Você deverá informar a situação de sua empresa em relação à **Optante do Simples Estadual** e **Microempresa Estadual**, a **Categoria** e a **Porcentagem** do imposto. Essas informações serão utilizada para a impressão do resumo de EPP na emissão de notas fiscais, caso ele esteja configurado.

**Alíquota de ISS:** Caso seja informado um valor para alíquota de ISS o sistema irá carregá-lo no momento do cadastro de uma nota fiscal que contenha ítens de serviço.

**PIS/COFINS:** Você deverá assinalar essa opção se a empresa se enquadra no cálculo do PIS não cumulativo. Informe também a Porcentagem do PIS que será utilizada no cadastro dos documentos como a alíquota padrão para cálculo do imposto. O mesmo vale para o COFINS não cumulativo.

- Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS - com essa opção assinalada, no momento de calcular o PIS/COFINS o Sistema irá subtrair o valor apurado do ICMS
- Deduz DIFAL na base de cálculo do PIS/COFINS - com essa opção assinalada, no momento de calcular o PIS/COFINS o Sistema irá subtrair o DIFAL apurado no documento
- Utiliza PIS/COFINS na Importação - Com essa opção assinalada, o Sistema irá considerar o valor do PIS/COFINS na Importação
- Possui PIS não Cumulativo - assinale essa opção se a Empresa possui PIS não cumulativo
- Alíquota do PIS - Informe a Alíquota do PIS Não Cumulativo
- Alíquota do PIS Cumulativo - Informe a Alíquota do PIS Cumulativo
- Possui COFINS não Cumulativo - Assinale essa opção se a empresa possui COFINS não cumulativo
- Alíquota de COFINS - informe a Alíquota do COFINS Não Cumulativo
- Alíquota do COFINS Cumulativo - Informe a Alíquota do COFINS Cumulativo

**Estabelecimento impedido de receber o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita** - essa opção deverá ser assinalada quando a empresa ultrapassou o sublimite estadual de receita, estando portando, impedida de receber o ICMS/ISS

**Microempreendedor Individual - MEI** - Selecione essa opção se a Empresa definida for MEI

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/nZwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/nZwimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

**13) [Comissão de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/comissao-de-vendedores)**

![](https://help.supersoftservice.com.br/VD/imagens/ParametrizandoEmpresaComissao.png)**Utiliza Controle de Comissão:** Habilita ou desabilita o tratamento de comissão de vendedores do **Sistema de Vendas**.

**Tem Mais de um Vendedor por Nota:** Se estiver assinalado permite considerar mais de um vendedor para o cálculo da comissão na emissão da Nota Fiscal.

**Abate Devoluções do Valor de Comissão:** Se estiver assinalado considera as devoluções cadastradas para a Nota Fiscal no cálculo da comissão. Isso poderá ser visualizado no Relatório de Apuração de Comissões. Esta função só estará disponível se utilizar **Sistema Controle de Compras** e se o tipo da comissão for por vendedor.

**Tipo de Comissão:** Você deverá escolher se a porcentagem para o cálculo da comissão será informado por produto ou por vendedor.

**Base de Comissão:** Você deverá escolher se a comissão será calculada baseada no valor dos produtos ou do total da nota.

**Pagamento da Comissão:** Você deverá escolher se o pagamento da comissão será feito na Emissão de Documentos no **Sistema de Vendas** ou no Recebimento das Parcelas no **Sistema Financeiro**. Essa função só estará disponível se utilizar o **Sistema Financeiro**. Se a comissão for paga no recebimento das parcelas, as informações da comissão serão transportadas para o **Sistema Financeiro** e o Relatório de Comissões também será visualizado no **Sistema Financeiro**.

**Comissão inicia no(a)**: Caso você escolha o pagamento na Emissão de Documentos no **Sistema de Vendas**, você poderá optar por fazê-lo na emissão do Pedido ou da Nota Fiscal. Caso seja no Pedido, não será possível abater a devolução do valor da comissão.

**Importa Comissão do Pedido para a Nota Fiscal:** Caso você opte pela iniciação da comissão na emissão do Pedido, você poderá marcar essa opção para que na emissão da nota fiscal do pedido, seja mostrada a tela de comissão novamente com os valores pagos no mesmo. Poderá ser alterado a comissão caso queira.

**Cadastra Comissão Vendedor por Item**: Quando assinalado, você poderá cadastrar comissões ao informar o produto no cadastro de pedidos ou notas fiscais, dependendo da Parametrização na opção 'Comissão inicia no(a)'. Essa função só estará disponível se utilizar tipo de comissão por produto e ter mais de um vendedor por nota.   
Ao informar o produto e seus valores será aberta a tela para informar o Vendedor e Percentual de comissão.

Caso deseja alterar algum vendedor ou percentual de comissão informado, ao lado da grade dos produtos terá um botão que ao clicar, abrirá a tela comentada acima, com os vendedores e os percentuais informados.

Ao gravar o pedido ou a nota fiscal, a tela de comissão padrão do sistema abrirá importando os totais de cada vendedor informado na tela de Comissão Vendedor por Item

**Considera Despesas Acessórias na base de cálculo** - com essa opção assinalada, no momento de calcular a comissão o Sistema irá incluir na Base de Cálculo os valores informados para Despesas Acessórias

**Utiliza relacionamento Cliente/Vendedor** - Com esta opção assinalada o Sistema irá calcular a comissão de acordo com o Vendedor vinculado ao Cliente do Documento - só ficará disponível se for informado que tem mais de um vendedor por nota

**Vincular novo cadastro de Cliente ao Vendedor - Usuário logado** - Com essa opção assinalada, ao cadastrar um novo Cliente, o Sistema irá vincular automaticamente esse novo cliente ao vendedor que está realizando o cadastro (vendedor logado ao sistema)

**Considerar desconto da Aba Fechamento na base de Cálculo** - Caso essa opção esteja assinalada o Sistema irá considerar o desconto informado na Aba Fechamento do Documento na Base de Cálculo da Comissão

Observação.

% Red. Comissão (Simples Nacional): Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional será possível informar na tela de cadastro do Simples Nacional a porcentagem de redução da base de comissão referente ao Simples Nacional.

É possível a qualquer momento optar por não utilizar o controle de comissão; para isso, basta apenas desabilitar a opção nos parâmetros da empresa: "Utiliza controle de comissão".

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Sgwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Sgwimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Parametrizando a Empresa - MDFe

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.  
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5ebimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5ebimage.png)

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

**Aba [MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)**

Nesta tela é possível realizar as configurações necessárias para utilizar o **MDF-e** no **Sistema de Vendas**. Está aba é composta pelas seguintes informações:

**Identificação do Ambiente do MDF-e:**   
\- Homologação: Deve ser utilizado quando necessário realizar testes de geração de XML e transmissão em um ambiente de teste da Sefaz. MDF-e transmitidos ou XML gerados neste ambiente não terão validade jurídica.

\- Produção: Deve ser utilizado este ambiente após realizados testes no ambiente de homologação e verificado que está tudo certo. MDF-e transmitidos ou XML gerados neste ambiente possuem validade jurídica.

**XML/DAMDFe:**  
**Razão Social/Nome Fantasia:**  
\- Campo utilizado como Razão Scocial no XML: Deve ser informado o campo que será utilizado sua informação como sendo a Razão Social no XML, Razão Social ou Razão Social por Extenso da empresa.  
\- Campo utilizado como Nome Fantasia no XML: Deve ser informado o campo que será utilizado sua informação como sendo o Nome Fantasia no XML, Razão Social ou Razão Social por Extenso da empresa ou Nenhum.

**Utiliza na impressão do DAMDFe o campo**: se selecionar a opção 'Razão Social' o sistema irá considerar o campo informado em 'Campo utilizado como Razão Social no XML' a ser impresso em 'Razão Social' no DAMDFe, caso a seleção seja 'Nome Fantasia' o sistema irá considerar o campo informado em 'Campo utilizado como Nome Fantasia no XML'.

**RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga**. A informação deste campo será levado para o campo 'RNTRC' do XML e DAMDFe.

**Arquivo XML:**  
Organizar arquivos XML por empresa: caso parametrizar está opção ao gerar os XML relacionados ao MDF-e o sistema irá adiciona-los dentro de uma pasta com o abrev da empresa.

**Configurações do MDF-e:**  
Tipo Emitente: o tipo de emitente definido será carregado automaticamente ao cadastrar o MDF-e. São dois os tipos de emitentes, são eles:  
\- Transportador de Carga Própria: está opção estará disponível apenas se a empresa estiver parametrizada para utilizar Nota Fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica.  
\- Prestador de Serviço de Transporte: está opção estará disponível apenas se a empresa estiver parametrizada para utilizar Conhecimento de Transporte Eletrônico.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/VwLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/VwLimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
- [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
- [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
- [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/confirmacao-do-mdfe)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
- [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

# Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/NUbTWXVIO9A" width="560"></iframe>**


Para que o Sistema autorize a nota fiscal eletrônica é necessário que o menu [Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas) estejam corretamente preenchidos de acordo com as informações do Certificado Digital.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/emissao1.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pjFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pjFimage.png)

Em seguida é necessário que no menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Principal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)esteja definido a **utilização da NFe, série, CFOP** mais utilizado, **Placa do veículo e UF mais utilizada.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Mmlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Mmlimage.png)

Ao selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível, **É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ CLIQUE EM SIM E CRIE ESSAS PROPRIEDADES APENAS SE A SUA EMPRESAR FOR USÁ-LAS, CASO CONTRÁRIO CLIQUE EM NÃO.**

Será criada automaticamente a **propriedade GTIN**, essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação.

As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal Eletrônica podendo ser alteradas no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos.**

![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Y1zimage.png)

![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/54simage.png)

![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/adcimage.png)

![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rm4image.png)

O Sistema pedirá para que você informe a **Série para o documento**

![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/psAimage.png)

Deverá ser configurada também na aba ["Nota Fiscal Eletrônica"](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce) a identificação do ambiente, para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado **"Homologação (Testes)"** caso contrário, deverá ser informado **"Produção".**

![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VMnimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/emissao2.png)No cadastro de [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), Endereço de Entrega, [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores), Endereço dos Depósitos, Empresas foi criado um campo para informar o [código do município de acordo com a tabela do IBGE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cidades-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica), nesse campo deverá ser cadastrados somente os últimos 5 dígitos, posteriormente na geração do arquivo xml será preenchidos com os dois primeiros dígitos. Também nesses cadastros deverá ser verificado o endereço para que esteja devidamente preenchido. Os campos deverão ser preenchidos para que a importação seja concluída com sucesso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Ix6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Ix6image.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/emissao3.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0DjMFaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0DjMFaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/BkNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/BkNimage.png)

Os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Cadastra**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Oyiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Oyiimage.png)

- Na aba Identificação, cadastre o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), descrição
- Na aba [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida) cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade)
- Na aba Informações Adicionais cadastre o [principal local de armazenamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o [local ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponível para Venda”, salve a informação e deixe esse código no campo Principal local de armazenamento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pGEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pGEimage.png)

(atenção especial para a aba Informações Fiscais)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-na-aba-informa%C3%A7%C3%B5es-f"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Na aba Informações Fiscais defina a[ Incidência Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais), [Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms), [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal), a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de [IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi), [PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis) e [COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins) (Saídas)
- Na aba Propriedades, clique na setinha do campo [Propriedades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-propriedades-dos-produtos) e defina GTIN, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado.

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r1uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r1uimage.png)

Em seguida é necessário configurar o [Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe), para isso é necessário que no Diretório onde foi instalado o Sistema seja criada algumas novas pastas:

Pasta NFe

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/emiss%C3%A3o6_0.png)Dentro da Pasta NFE, criar 4 novas pastas: **ASSINADAS, CCE, RECIBOS, SCHEMAS.**

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/emissao7.png)Dentro da pasta SCHEMAS deverá ser salvo o arquivo Schemas disponibilizado pela SEFAZ.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RVuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RVuimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**SELECIONE NFe (55)**</span>

**Aba Principal**

Preencha as informações quanto aos **diretórios da Nota e Certificado Digital**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6Nximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6Nximage.png)

**Aba Certificado Digital**

Informe o Certificado Digital de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GD5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GD5image.png)

**Mensagem de email padrão**

- Se você clicar no botão "P", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails
- Se você desejar criar seu próprio texto para envio dos email, elimine o texto padrão e digite o texto desejado, não se esqueça de incluir nesse texto as fórmulas que irão substituir a Razão Social do destinatário, Nome Fantasia do Destinatário e Contato do Destinatário, caso não fique satisfeito com o texto definido pela Empresa, basta clicar novamente no botão "P" e o Sistema irá carregar novamente o Texto Padrão existente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FeCuKkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FeCuKkimage.png)

**Dados de conexão**

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5vHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5vHimage.png)

**Endereços Sefaz**

Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wCaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wCaimage.png)

Para o cadastro, assinatura e autorização da Nfe automaticamente é necessário acessar o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Cadastra**, na aba Identificação defina o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), data e [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uAZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uAZimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/emissao12.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/L8pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/L8pimage.png)

**Aba Dados Transporte**

Preencha os dados da [Transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras)/redespacho da mercadoria e do transporte

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xvpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xvpimage.png)

**Aba Itens**

Informe os dados do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que deve constar na Nota Fiscal Eletrônica

IMPORTANTE

Se no [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) você definiu todas as informações corretamente, essas informações virão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrário você terá de preencher as informações na própria NFe, por esse motivo é conveniente que você faça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso poupará tempo no momento da emissão da NFe.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/emissao13.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bMaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bMaimage.png)

**Aba Fechamento**

Essa aba terá as informações da totalização dos itens da NFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iw7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iw7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ACoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ACoimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lehimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lehimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XnWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XnWimage.png)

Em seguida acesse o botão Det.Pagamento, da Aba Fechamento

Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário

OBSERVAÇÃO

Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VMiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VMiimage.png)

Ao cadastrar uma nota fiscal eletrônica a aba **"Informações Adicionais da NF-e"** será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do **endereço do depósito** caso o endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bOzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bOzimage.png)

Salve a Nota Fiscal Eletrônica e, caso seja a primeira nota fiscal emitida pelo Sistema você deverá informar o número da mesma.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/emissao14.png)Em seguida o Sistema questionará se Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM e será apresentada a tela de Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kfgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kfgimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/emissao15.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TMiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TMiimage.png)

Em seguida, caso todas as informações estejam corretamente cadastradas o Sistema apresentará a mensagem informando que a NF-e foi assinada e validada com sucesso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/hcDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/hcDimage.png)

Se nos [**Parâmetros do Gerenciador**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, já com a nota definida/selecionada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FDOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FDOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cVLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cVLimage.png)

Clique em Ok para que o Sistema envie a NFe para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MWiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MWiimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VeZQmvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VeZQmvimage.png)

Se nos [Parâmetros do Gerenciador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rEIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rEIimage.png)

Você poderá definir:

- Emissão do DANFe antes da geração do XML
- Emissão do DANFe Após a transmissão do XML
- Não emitir do DANFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qBXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qBXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fBZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fBZimage.png)

Você poderá fazer a **Impressão do DANFe** também através do menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UCdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UCdimage.png)

- ![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/emissao16.png)Em seguida, se nos [Parâmetros do Gerenciador da Nfe ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)foi configurado para realizar a transmissão da NFE automaticamente após a geração do XML o Sistema abrirá a tela do Gerenciador, já com a nota selecionada, clique em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pixeeaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pixeeaimage.png)

Ao sair da tela de impressão do DANFe, se foi definido nos Parâmetros do Gerenciador da Nfe, o Sistema apresentará a tela para envio do arquivo XML e DANFE para o cliente (caso no cadastro do cliente o e-mail já esteja corretamente informado ele virá preenchido automaticamente), clique em OK e o e-mail será enviado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9Mnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9Mnimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/emissao21.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/6RBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/6RBimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/oY0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/oY0image.png)

No Grid de Manutenção da NFe a nota transmitida ficará com a linha na **cor Verde**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Xe1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Xe1image.png)

Se você não realizou algum dos processos que foram sugeridos pelo Sistema, poderá fazê-lo posteriormente através dos Botões:

**1) Geração&gt;Validação&gt;Assinatura do Arquivo XML**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YmUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YmUimage.png)

**2) Gerenciamento de Transmissão**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GTJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GTJimage.png)

**3) Envio por email**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OU6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OU6image.png)

**4) Impressão do DANFe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8fOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8fOimage.png)

Através da tela de Gerenciamento de Transmissão, Está disponível a opção de **Consulta do destinatário junto ao SEFAZ**, onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se o destinatário está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário:

Juntamente com a opção de consulta da situação do destinatário, o usuário pode contar também com a opção de atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta, para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NFe:**

Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK':

[![IMQimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BcNimqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BcNimqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q6fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q6fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vGIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vGIimage.png)

Considerações sobre a Geração do XML:

- As [Observações Dados Adicionais ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal)serão incluídas no campo "Informações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl).
- As[ Observações Corpo da NF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal) serão incluídas no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco).

**Veja também os itens:**

- [Inconsistência e Erros na Assinatura do XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/nota-fiscal-eletronica-assinatura-do-xml)
- [Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/nota-fiscal-eletronica-rejeicoes)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-entrega-futura)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-retorno-de-mercadorias)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-credito-do-ativo-permanente)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-retorno-de-industrializacao)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-nota-fiscal-de-conta-e-ordem)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-da-nota-fiscal)
- [Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-demonstrativo-de-notas-fiscais-dnf)
- [Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-arquivo-xml-gerados-pelo-emissor-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-carta-de-correcao-eletronica-cce)
- [Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciando-nfe)
- [Inutilizando Numeração (formulário) de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizando-numeracao-formulario-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-inutilizacao-de-numeracao-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Impressão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-danfe-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-de-arquivo-xml-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)
- [Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal)
- [Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelamento-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xml-da-nfe-para-a-transportadora)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com Redução do Valor do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Nota Fiscal Complementar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-complementar)
- [Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carta-de-correcao-eletronica)
- [Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Antigas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-notas-antigas)
- [Venda para Entrega Futura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-para-entrega-futura)
- [Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-utilizando-remessa-de-conta-e-ordem)
- [Venda de Produtos em Consignação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-produtos-em-consignacao)
- [Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-de-devolucao-empresa-enquadrada-no-simples-nacional-para-empresa-nao-enquadrada)
- [Nota de Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nfe-de-importacao-de-produtos)
- [Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em Contingência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transmissao-de-nfe-em-contingencia)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xmldanfeboleto-bancario-para-o-destinatario-da-nfe)
- [Identificação da Operação de Retorno](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/identificacao-da-operacao-de-retorno)
- [xPed e nItemped na Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/xped-e-nltemped-na-nota-fiscal-eletronica)
- [Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/evento-comprovante-de-entrega-da-nfe)
- [Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelamento-de-nota-fiscal-eletronica-NgD)
- [Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-interestadual-de-produto-com-origem-estrangeira)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-combustiveis-e-seus-derivados-gas-liquefeito-de-petroleo)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)
- [Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-despesas-acessorias-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Organizando os XMLs emitidos por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/organizando-os-xmls-emitidos-por-empresa)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)
- [Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copia-de-informacoes-de-uma-nota-fiscal-ja-emitida-para-uma-nova-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-nfe-com-informacoes-da-reforma-tributaria)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-com-informacoes-da-reforma-tributaria)

# Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/61MePd0p4TE" width="560"></iframe>

Quando houver necessidade da realização de um **cancelamento de nota fiscal eletrônica**, deverá ser acessado o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kGKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kGKimage.png)

Definir a nota fiscal eletrônica que será cancelada e clicar na Função Extra 1 – Cancelamento/Descancelamento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QYdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QYdimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc1.png)Será solicitada a confirmação do cancelamento da nota fiscal eletrônica e a justificativa do cancelamento, clique em SIM.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc2.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r7jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r7jimage.png)

Em seguida o sistema questionará se você confirma o cancelamento

Clique em Sim

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc4.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ssMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ssMimage.png)

E questionará se deseja transmitir o cancelamento da NFe para a Sefaz

Clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/n5Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/n5Wimage.png)

Será apresentada a tela do [Gerenciamento da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe), clique em OK.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc5.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/v0bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/v0bimage.png)

Após a transmissão será apresentada a tela informando que a Nota foi cancelada com sucesso.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc6.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/A9iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/A9iimage.png)

Em seguida será apresentada a tela para envio do cancelamento da nota fiscal eletrônica para o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes).

Observação

Se no [cadastro do destinatário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) da nota estiver preenchido o endereço do email, esse endereço virá preenchido automaticamente e você poderá alterar ou definir novos endereços.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc7.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6ANimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6ANimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Aupimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Aupimage.png)

As notas fiscais canceladas ficarão desabilitadas no Sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Embimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Embimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc8.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)[Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Inutilização de Numeração da NFe

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/eadoHLHHNCs" width="560"></iframe>**

Segundo o Portal da Nota Fiscal Eletrônica:

*“Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 a 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.*

*A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, <span style="text-decoration: underline;">**até o décimo dia do mês subsequente**</span>, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).*

*A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados.”*

Portanto para que a numeração de uma Nota Fiscal Eletrônica possa ser inutilizada é necessário que a emissão da mesma **não tenha sido autorizada pela Sefaz**.

1 - **Exclua a NFe do Sistema de Vendas**, nesse exemplo é a numeração “2”.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jgJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jgJimage.png)

Observação

Se a nota a ser inutilizada é a ultima cadastrada basta excluí-la do sistema e não será necessário enviar a inutilização para a Sefaz, pois a próxima nota emitida irá substituir a numeração que você excluiu

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6mfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6mfimage.png)

2 - O Sistema apresentará a tela de Inutilização de numeração de NFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1Ahimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1Ahimage.png)

3 - Clique no Botão para pesquisar intervalo de notas inexistentes a ser inutilizadas

O Sistema apresentará as notas que poderão ser inutilizadas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Fr0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Fr0image.png)

4 - Digite a justificativa da inutilização do formulário com no mínimo 15 caracteres

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qg9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qg9image.png)

5 - Clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aNdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aNdimage.png)

6 - O Sistema irá transmitir para a Sefaz a inutilização do formulário da NFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Onqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Onqimage.png)

7 - Se você observar o Grid da tela de manutenção das Notas Fiscais Eletrônicas irá verificar que a mesma não constará mais no Sistema

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/NWuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/NWuimage.png)

8 - Acessado o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Inutilização de numeração da NFE.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JLQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JLQimage.png)

O Sistema apresentará a tela para que sejam cadastradas as informações da numeração que deverá ser inutilizada, informe a Série da Nota e a numeração da nota anterior e posterior aquela que será inutilizada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ek6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ek6image.png)

Se você no momento em que excluir a nota do Sistema optar por **não enviar,** ainda, a inutilização para a Sefaz, poderá fazer posteriormente através deste menu, clicando no botão novo

O Sistema irá abrir a mesma tela de inutilização, mas desta vez, você deverá informar

- série
- número inicial (nota anterior aquele formulário que será inutilizado)
- numero final (nota posterior aquele formulário que será inutilizado)
- justificativa [![PBJimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iLdpbjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iLdpbjimage.png)

Fonte: [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=7zEQFBPObw0=#:~:text=A%20inutiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20n%C3%BAmero%20de,da%20numera%C3%A7%C3%A3o%20da%20NF%2De](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=7zEQFBPObw0=#:~:text=A%20inutiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20n%C3%BAmero%20de,da%20numera%C3%A7%C3%A3o%20da%20NF%2De).

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizando-numeracao-formulario-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-inutilizacao-de-numeracao-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Inutilização de Numeração de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizacao-de-numeracao-da-nfe)

# Integração do Sistema de Emissão de NFe ou Vendas com o Sistema de Contabilidade

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/0__EgSPWR-A" width="560"></iframe>**


Para realizar a integração do **Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas** com o **Sistema de Contabilidade** deverá ser acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integrações/Exportação (Parte 1) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1)e selecionada a **integração com a Contabilidade.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ozmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ozmimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/NECB1.png)Caso tenha sido optado por conta contábil de [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) **analíticas,** o cadastro das contas poderá ser feita de duas formas:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2eGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2eGimage.png)

a) No próprio cadastro do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[fornecedor.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kMbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kMbimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/NECB2.png)b) No menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Contas Contábeis ([Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores))&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/urdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/urdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7Yoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7Yoimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/NECB3.png)Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção** – edite o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que deverá ser integrado com a Contabilidade e na aba Integração selecione a **integração com a Contabilidade.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/njjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/njjimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Cpyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Cpyimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/NECB4.png)Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Contas Contábeis&gt;Plano Fiscal&gt;Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tmsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tmsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/raCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/raCimage.png)

Será aberto menus para cadastro de **todas as contas relativas ao CFOP**

a) **Total do Documento** – cadastre a conta de débito e de crédito e se foi optado por ser conta analítica para **clientes e fornecedores** a conta de referente aos mesmos deve ser definida como analítica e o Sistema preencherá campo da conta com **CL** para cliente e **FO** para forneceres e buscará a conta cadastrada para cada um deles.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/b7Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/b7Qimage.png)

b) **ICMS/ICMS Ret.Fonte** – se no [CFOP ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Cxgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Cxgimage.png)

c) **INSS Retido na Fonte/PIS Retido na Fontes** – se no [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lmXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lmXimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/NECB5.png)d) **PIS/COFINS** - se no [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5rZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5rZimage.png)

Para realizar a conferência dos lançamentos contábeis que serão gerados e transferidos para a contabilidade acesse o menu **Relatórios&gt;[Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-planilha-contabil)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tOpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tOpimage.png)

Defina o período da transferência e se for selecionado Imprime Inconsistência o sistema apresentará um relatório de contas de débito ou crédito que não estão cadastradas (gerando diferença nos lançamentos).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sFximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sFximage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/B4Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/B4Dimage.png)

Para realizar a transferência para a contabilidade, acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Contabilidade.**

- Transferência - a exportação será automática
- Arquivo - Você irá gerar um arquivo que posteriormente será importado no Sistema de Contabilidade

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xLzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xLzimage.png)

Defina o período que será exportado e um lote para facilitar a pesquisa dos lançamentos no Sistema de Contabilidade, clique em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EvMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EvMimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, os lançamentos serão gerados no Sistema de Contabilidade

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade)
- [Cadastrando Conta Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-cfop-plano-fiscalcodigo-fiscal-de-operacoes)
- [Impressão da Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-da-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-da-geracao-de-arquivo)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-emissao-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/NECB8.png)

# Envio do XML da NFe para a Transportadora

Para enviar o XML da NFe para a [Transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras) da mercadoria você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e,** marque a opção **“Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/z55image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/z55image.png)

Observação

**Não pode estar selecionado a opção “Enviar mais de uma NF-e por e-mail”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Fv1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Fv1image.png)

Ao enviar o e-mail com o XML para o Cliente o Sistema questionará “Deseja enviar o XML para a transportadora”

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/NJIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/NJIimage.png)

Observação

Se não houver e-mail cadastrado para a transportadora o **Sistema não dará a mensagem**

- Se definir SIM, o Sistema abrirá a tela para envio do e-mail, com os endereços do cliente e da transportadora.
- Se definir NÃO, o Sistema abrirá a tela para envio do e-mail apenas com endereço do cliente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/HxNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HxNimage.png)

- <div class="bbp-reply-author" style="text-align: justify;">A mensagem digitada poderá ficar salva para os próximos emails que forem enviados, para isso defina o campo Salvar mensagem para próximos envios.</div>

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-conhecimento-de-transporte)
- [Cadastro de Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-conhecimento-de-transportes)
- [Consulta o Arquivo Morto - Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-conhecimento-de-transporte)
- [Cadastro de ICMS por Estado para Transportes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-icms-por-estado-para-transportes)
- [Cadastrando Conhecimentos de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-conhecimentos-de-transporte)
- [Cadastro de Transportadoras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras)
- [Envio do XML de NFe para a Transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xml-da-nfe-para-a-transportadora)

# Integração do Sistema de Vendas e de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/0__EgSPWR-A" width="560"></iframe>**


Para realizar a integração do **Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas** com o **Sistema de Contabilidade** deverá ser acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integrações/Exportação (Parte 1) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1)e selecionada a **integração com a Contabilidade.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ozmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ozmimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/NECB1.png)Caso tenha sido optado por conta contábil de [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) **analíticas,** o cadastro das contas poderá ser feita de duas formas:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2eGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2eGimage.png)

a) No próprio cadastro do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[fornecedor.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kMbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kMbimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/NECB2.png)b) No menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Contas Contábeis ([Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores))&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/urdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/urdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7Yoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7Yoimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/NECB3.png)Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção** – edite o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que deverá ser integrado com a Contabilidade e na aba Integração selecione a **integração com a Contabilidade.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/njjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/njjimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Cpyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Cpyimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/NECB4.png)Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Contas Contábeis&gt;Plano Fiscal&gt;Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tmsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tmsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/raCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/raCimage.png)

Será aberto menus para cadastro de **todas as contas relativas ao CFOP**

a) **Total do Documento** – cadastre a conta de débito e de crédito e se foi optado por ser conta analítica para **clientes e fornecedores** a conta de referente aos mesmos deve ser definida como analítica e o Sistema preencherá campo da conta com **CL** para cliente e **FO** para forneceres e buscará a conta cadastrada para cada um deles.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/b7Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/b7Qimage.png)

b) **ICMS/ICMS Ret.Fonte** – se no [CFOP ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Cxgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Cxgimage.png)

c) **INSS Retido na Fonte/PIS Retido na Fontes** – se no [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lmXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lmXimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/NECB5.png)d) **PIS/COFINS** - se no [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5rZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5rZimage.png)

Para realizar a conferência dos lançamentos contábeis que serão gerados e transferidos para a contabilidade acesse o menu **Relatórios&gt;[Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-planilha-contabil)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tOpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tOpimage.png)

Defina o período da transferência e se for selecionado Imprime Inconsistência o sistema apresentará um relatório de contas de débito ou crédito que não estão cadastradas (gerando diferença nos lançamentos).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sFximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sFximage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/B4Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/B4Dimage.png)

Para realizar a transferência para a contabilidade, acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Contabilidade.**

- Transferência - a exportação será automática
- Arquivo - Você irá gerar um arquivo que posteriormente será importado no Sistema de Contabilidade

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xLzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xLzimage.png)

Defina o período que será exportado e um lote para facilitar a pesquisa dos lançamentos no Sistema de Contabilidade, clique em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EvMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EvMimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, os lançamentos serão gerados no Sistema de Contabilidade

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo/Imprimindo Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade)
- [Cadastrando Conta Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-fornecedores)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-cfop-plano-fiscalcodigo-fiscal-de-operacoes)
- [Impressão da Planilha Contábil](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-da-planilha-contabil)
- [Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-da-geracao-de-arquivo)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-emissao-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-nfe-com-o-sistema-de-contabilidade)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/NECB8.png)

# Nota Fiscal de Complemento de ICMS

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/OsVAIzl9vvw" width="560"></iframe>

Para o correto cadastro da **Nota fiscal complementar de ICMS** é necessário que exista um [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) **COMPLEMENTO DE ICMS** cadastrado no Sistema, com os dados da aba Informações Fiscais preenchidos corretamente.

**Aba Identificação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/erJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/erJimage.png)

**Aba Informações Fiscais**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pj6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pj6image.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/CompICMS1.png)No menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica/Cadastra** – aba **Identificação** informe os dados da nota fiscal e no campo **NF Complementar** informe o **modelo, número da nota fiscal original e série.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mqfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mqfimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/CompICMS2.png)Na aba Itens deverá ser cadastrado o [Produto Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), os campos **Quantidade e Valor Unitário** deverão ficar **sem preenchimento**, informe a **Base do ICMS, Alíquota e Valor do ICMS.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gDSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gDSimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/ComplICMS3.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TfKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TfKimage.png)

Salve a Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema questionará se deseja **Gerar o Arquivo XML, clique SIM.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/448image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/448image.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/ComplICMS4.png)Será apresentada a mensagem de **Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML.**

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/ComplICMS5.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ywcCpYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ywcCpYimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará a mensagem **NFe assinada e validada com sucesso.**

**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/3wNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/3wNimage.png)**

Se nos [**Parâmetros do Gerenciador**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, já com a nota definida/selecionada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FDOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FDOimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/ComplICMS6.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/PQzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/PQzimage.png)

Clique em Ok para que o Sistema envie a NFe para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/7jgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/7jgimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/YMWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/YMWimage.png)

Se nos [Parâmetros do Gerenciador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rEIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rEIimage.png)

Você poderá definir:

- Emissão do DANFe antes da geração do XML
- Emissão do DANFe Após a transmissão do XML
- Não emitir do DANFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/rK8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/rK8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/AFkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/AFkimage.png)

**Veja também os itens:**

- [Inconsistência e Erros na Assinatura do XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/nota-fiscal-eletronica-assinatura-do-xml)
- [Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/nota-fiscal-eletronica-rejeicoes)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-entrega-futura)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-retorno-de-mercadorias)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-credito-do-ativo-permanente)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-retorno-de-industrializacao)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-nota-fiscal-de-conta-e-ordem)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-da-nota-fiscal)
- [Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-demonstrativo-de-notas-fiscais-dnf)
- [Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-arquivo-xml-gerados-pelo-emissor-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-carta-de-correcao-eletronica-cce)
- [Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciando-nfe)
- [Inutilizando Numeração (formulário) de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizando-numeracao-formulario-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-inutilizacao-de-numeracao-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Impressão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-danfe-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-de-arquivo-xml-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)
- [Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal)
- [Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelamento-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xml-da-nfe-para-a-transportadora)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com Redução do Valor do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Nota Fiscal Complementar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-complementar)
- [Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carta-de-correcao-eletronica)
- [Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Antigas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-notas-antigas)
- [Venda para Entrega Futura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-para-entrega-futura)
- [Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-utilizando-remessa-de-conta-e-ordem)
- [Venda de Produtos em Consignação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-produtos-em-consignacao)
- [Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-de-devolucao-empresa-enquadrada-no-simples-nacional-para-empresa-nao-enquadrada)
- [Nota de Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nfe-de-importacao-de-produtos)
- [Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em Contingência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transmissao-de-nfe-em-contingencia)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xmldanfeboleto-bancario-para-o-destinatario-da-nfe)
- [Identificação da Operação de Retorno](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/identificacao-da-operacao-de-retorno)
- [xPed e nItemped na Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/xped-e-nltemped-na-nota-fiscal-eletronica)
- [Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/evento-comprovante-de-entrega-da-nfe)
- [Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelamento-de-nota-fiscal-eletronica-NgD)
- [Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-interestadual-de-produto-com-origem-estrangeira)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-combustiveis-e-seus-derivados-gas-liquefeito-de-petroleo)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)
- [Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-despesas-acessorias-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Organizando os XMLs emitidos por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/organizando-os-xmls-emitidos-por-empresa)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)
- [Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copia-de-informacoes-de-uma-nota-fiscal-ja-emitida-para-uma-nova-nota-fiscal)

# Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)

Caso a empresa trabalhe com **Retorno para Clientes** e precise que ao acessar o **Sistema de Nota Fiscal Eletrônica ou Sistema de Vendas** seja apresentada Tela com os **Retornos** que devem ser feitos no dia, o usuário deverá entrar no menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) e “**definir Exibe tela com os [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) que devem receber retorno na definição da empresa”**

**Observação:**

A mesma definição poderá ser realizada para[ Interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) e [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5u1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5u1image.png)

Em seguida o usuário deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Adicionais Orçamentos/Pedidos&gt;Situação** e cadastrar uma **Situação que seja de Retorno ao Cliente.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tMLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tMLimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Bvlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Bvlimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/RC2.png)Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do **Retorno para determinado cliente/interessado ou fornecedor,** o usuário deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Clientes-interessado-fornecedor**, definir o mesmo e editar seu cadastro, em seguida acessar a aba **Ocorrências** (onde deverá ser cadastrado o retorno).

Defina:

- Abrev da Empresa
- Data do cadastro do retorno
- Situação cadastrada anteriormente e definida como sendo de Retorno ao Cliente
- Data em que o Retorno ao Cliente deverá ser feito
- Descrição das Ocorrências - Descrição do retorno que deverá ser feito ao Cliente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4l2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4l2image.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/RC3.png)Ao acessar o **Sistema de Nota Fiscal Eletrônica** ou **Sistema de Vendas** **na data definida para o Retorno** e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia. (como uma agenda automática)

Lembrando que:

A data de retorno cadastrada deverá ser posterior a data do Computador

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bFpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bFpimage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/RC4.png)

# Integração do Sistema de emissão de NFe e Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/DvriHsf2zqg" width="560"></iframe>**


Para que haja integração entre o **Sistema de Vendas/NE** e o **Sistema Financeiro**, você deverá acessar o menu [Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integração/Exportação (Parte 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) e definir que o sistema será **integrado com o Sistema Financeiro.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8I3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8I3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eZBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eZBimage.png)

Se os dois sistemas estiverem instalados no mesmo diretório a integração poderá ser feita **com vínculo**, se não estiverem, ela deverá ser feita através da **transferência de arquivos.**

**Obs: Para que o número da duplicata seja o mesmo número da nota fiscal eletrônica selecione a opção “Utiliza o número da Nota Fiscal como número da duplicata”.**

Você deverá realizar manutenção em todos os [CFOPs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que devem **gerar contas a receber no Sistema Financeiro**, para isso acesse o menu **Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção**, edite o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e acesse a aba **Identificação.**

O [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) deverá estar assinalado que **Integra o Faturamentos**, desta forma será possível informa [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) para a nota fiscal emitida com esse [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RuAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RuAimage.png)

Ainda no [cadastro do CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) acesse a aba **Integração** e defina o **Tipo de Movimento de Baixa (Sistema Financeiro)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iTcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iTcimage.png)

**![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/NEFN1.png)**Após o cadastro da NFe que irá **gerar contas a receber no Sistema Financeiro** você deverá:

1\) Se a integração com o **Sistema Financeiro** for realizada **com vínculo**, bastará acessar o **Sistema Financeiro** e pesquisar pela [Conta a Receber ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)gerada e você irá verificar que a mesma (se todas as configurações foram feitas corretamente) já estará cadastrada

2\) Se a integração com o **Sistema Financeiro** <span style="text-decoration: underline;">**NÃO**</span> for realizada com vínculo você deverá acessar o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Financeiro&gt;Transferência**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GsGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GsGimage.png)

Será apresentada a tela para definição do período da transferência. Clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LWTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LWTimage.png)

Após a Transferência das informações para o **Sistema Financeiro**, ao acessá-lo e verificar as [contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) irá visualizar aquelas que foram exportadas do **Sistema de Vendas.**

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para o Controle Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-controle-financeiro)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-emissao-de-nfe-com-o-sistema-financeiro)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nfce-emitida-com-conta-a-receber-ja-baixada-no-sistema-financeiro)

# Alteração manual dos valores de Impostos de Importação

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/gTrsOpzPHe8" width="560"></iframe>**

Caso seja necessária a alteração dos valores dos **IMPOSTOS DA NOTA FISCAL ELETRONICA (NFe) DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS**, você deverá seguir alguns procedimentos:

**PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS**

1\) O [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) do [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que foi Importado deverá estar cadastrado no menu **Manutenção&gt;Fornecedores**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GHZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GHZimage.png)

com o Tipo “Outro” e estado “XX”.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0iHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0iHimage.png)

2\) No menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Cadastra**, preencha todas as informações da aba “Identificação”.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/19Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/19Wimage.png)

  
3\) Na aba de “Itens” preencha as informações da DI (Declaração de Importação)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/89himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/89himage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PZyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PZyimage.png)

  
4\) Na Aba “Fechamento” selecionar que **“Deseja Realizar os Cálculos Referentes aos Impostos de Importação Manualmente ?”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/r6eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/r6eimage.png)

5\) Clique no botão “[Cód Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)” e preencha os valores referente aos impostos da importação.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RMfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RMfimage.png)

  
Após colocar os valores da importação, clique em “ok” e **“não” para o sistema recalcular os valores.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5owimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5owimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7pXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7pXimage.png)

Ao salvar a NFe o sistema **não questionará se deseja gerar o XML**, pois já foi definido que serão alterados os valores manualmente.

6\) Acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica de Importação&gt;Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SSEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SSEimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TkTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TkTimage.png)

O sistema trará a relação de todas as Notas Fiscais Eletrônicas que foram assinaladas com a opção de **“Deseja realizar os cálculos referente aos Impostos de Importação Manualmente”**. Selecione a nota que deverá ser alterada e será apresentada uma única tela com as informações da mesma e edite.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3Qcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3Qcimage.png)

Os campos que podem ser editados ficarão na **cor azul**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zhnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zhnimage.png)

  
7\) Clique na aba **“Impostos”** e o sistema apresentará os campos editáveis na **cor azul**. Faça as alterações necessárias.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xRbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xRbimage.png)

Ao salvar a NFe o sistema questionará se deseja gerar o XML, clique em SIM e autorize normalmente a NFe.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ivQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ivQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5Ucimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5Ucimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Owmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Owmimage.png)

8\) Ao acessar o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção** e editar a NFe que foi alterada, poderá ver que as mudanças foram salvas corretamente.

**Veja também os Itens:**

- [Alterando Valores Manualmente para Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Alteração Manual dos Valores de Impostos de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alteracao-manual-dos-valores-de-impostos-de-importacao)
- [Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-eletronica-nfe-de-importacao-de-produtos)
- [Conversão de Unidade de Medida e Unidades Tributadas e Códigos de Barras CEAN para Operações de Importação e Exportação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conversao-de-unidades-de-medidas-e-unidades-tributadas-e-codigos-de-barras-cean-para-operacoes-de-importacao-e-exportacao)

# Busca de Endereço de acordo com o CEP (Código de Endereçamento Fiscal)

Ao Cadastrar um[ Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) ou [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores), na aba **Localização** é possível realizar a pesquisa do endereço de acordo com o **CEP,** para isso basta clicar no botão **“Busca endereço de acordo com o CEP”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PEAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PEAimage.png)

O Sistema apresentará a tela de **Busca CEP**, digite o **CEP** a ser pesquisado e clique no **botão Buscar**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9niSTbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9niSTbimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/cep1.png)Clicando em OK serão preenchidos os campos de **Endereço, Bairro, Cidade, Estado e CEP**, em seguida o usuário deverá informar o **número do endereço** do prédio do Cliente/Fornecedor.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/cep2.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ysJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ysJimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Cadastrando Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/cep3.png)

# Etiqueta com código de barras do produto

No [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) tem de estar cadastrado o <span style="text-decoration: underline;">**Código de Barras do produto**</span>

OBSERVAÇÕES;

1 – No campo definido para colocação do **código de barras no cadastro do produto** pode ser digitado até 50 caracteres, é necessário prestar atenção no tamanho do código de barras, pois **se a etiqueta for pequena ele sairá cortado no momento da impressão.**

Desta Forma, é necessário verificar o tamanho da etiqueta para saber se caberá o código de barras impresso

2 – Existem Tipos de Códigos de Barras que não permitem que seja incluído letras ou caracteres especiais no código de barras, no momento de definir o **TIPO** do Código de Barras o Sistema mostrará o layout do código de barras aceito para aquele tipo.

OBSERVAÇÃO:

Para o Tipo de **Código de Barras EAN** a leitura só será realizada se o **Código de Barras for composto de 13 caracteres**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wciimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wciimage.png)

Em seguida acessar o menu **Relatórios/Gerador (Gerador antigo)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/v0zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/v0zimage.png)

Acesse a aba **Consulta/Relatório** – e clique no botão novo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/njfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/njfimage.png)

Cadastre uma nova consulta com todos os dados que farão **parte da etiqueta.**

A tabela com o **Código de Barras é Produtos e o campo é** **CODBAR**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/maQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/maQimage.png)

Em nosso exemplo vou pedir para que a etiqueta contenha o **Código do Produto, Descrição e o Código de Barras.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5oFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5oFimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/eti2.png)**SUGESTÃO:**

1\) Para que sejam impressas apenas as etiquetas de produtos que contenham código de barras cadastrado, no campo **CONDIÇÃO da Consulta deverá ser cadastrado:**

Campo = PRODUTOS.CODBAR

Operador = &lt;&gt; (DIFERENTE)

Campo/Comparador (VALOR) = VAZIO

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TyVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TyVimage.png)

2\) Para que você possa determinar um **Código de Produto inicial e um Código de Produto final** no momento de pedir a impressão da etiqueta deverá ser cadastrado:

a) Campo = PRODUTOS.CODIGO

Operador &gt;= (maior ou igual)

Campo/Comparador (VARIÁVEL) = EM BRANCO

And/Or = And

Descrição da Variável = Código Inicial

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fdGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fdGimage.png)

b) Campo = PRODUTOS.CODIGO

Operador = &lt;= (menor ou igual)

Campo/Comparador (VARIAVEL) = EM BRANCO

And/Or = em branco

Descrição da Variável = Código Final

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tvoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tvoimage.png)

Acesse a aba **Dados Especiais** e informe um título para o relatório

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3kbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3kbimage.png)

Salve o arquivo dentro da pasta **Modelos** existente na pasta onde está seu banco de dados do Sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rWRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rWRimage.png)

Em seguida acesse a aba **ETIQUETA** no gerador antigo e clique no botão **NOVO**, o sistema trará a tela para que seja definida a **CONSULTA** feita anteriormente. Clique em ok

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KhSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KhSimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aVBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aVBimage.png)

Será apresentada a tela para colocação dos campos da etiqueta (consulta cadastrada anteriormente)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-769 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-defina-no-primeiro-c" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-769 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Defina no primeiro campo CONSULTA

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xOlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xOlimage.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-769 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-defina-no-segundo-ca" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-769 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Defina no segundo Campo qual a primeira informação que deverá constar na etiqueta

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/m92image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/m92image.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-769 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-clique-no-bot%C3%A3o-inse" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-769 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Clique no botão Inserir Campo

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Qzbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Qzbimage.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-769 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-o-primeiro-campo-fic" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-769 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- O primeiro campo ficará definido no corpo da etiqueta

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8Beimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8Beimage.png)

 Em seguida o procedimento deverá ser repetido para colocar o segundo campo que fará parte da etiqueta

- Coloque o curso no campo que deseja que seja inserido o próximo campo no corpo da etiqueta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/L02image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/L02image.png)

- Defina a consulta, o Campo que será inserido na etiqueta e clique em inserir campo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/s1iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/s1iimage.png)

OBSERVAÇÃO: Esse procedimento deverá ser feito para todos os campos que deverão constar na etiqueta <span style="text-decoration: underline;">**MENOS PARA O CODIGO DE BARRAS**</span>

No momento de Inserir o Código de Barras

- Coloque o cursor no campo onde será inserido o código de barras do produto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/S4zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/S4zimage.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-769 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-n%C3%A3o-busque-a-consult" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-769 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- não busque a Consulta nem o Campo
- CLIQUE NO BOTÃO INSERIR CÓDIGO DE BARRAS

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vyZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vyZimage.png)

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/eti7.png)O Sistema abrirá tela para que seja definido o Código de Barras

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Dsvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Dsvimage.png)

Existem vários Tipos de Códigos de Barras, atente para que dependendo do tipo escolhido ele aceitará apenas números, números e letras ou números e caracteres, etc.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JEvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JEvimage.png)

Em **INSERIR CAMPO** o usuário poderá definir que junto com o código de barras do produto seja impresso mais alguma informação, lembrando que : **SE FOR INSERIDO NOVOS CAMPOS JUNTO COM O CÓDIGO DE BARRAS NÃO PODERÁ SER UTILIZADO O LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRAS POIS O CAMPO INSERIDO NÃO FARÁ PARTE DO CÓDIGO.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/T3Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/T3Fimage.png)

O usuário poderá também inserir um TEXTO manualmente, mas lembramos que nesse caso o leitor de código de barras não conseguirá fazer a leitura, pois foi alterada as informações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VZNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VZNimage.png)

Em seguida defina a Altura do Código de Barras dentro da etiqueta impressa e a Largura da MENOR BARRA do código (será baseado nessa largura que serão definidas as larguras das demais barras)

RECOMENDAMOS QUE A LARGURA DA BARRA NÃO SEJA INFERIOR A 0,05 CM

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8PWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8PWimage.png)

Agora basta informar se o código de barras será impresso a direita, esquerda ou centralizado na etiqueta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fOJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fOJimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/eti12.png)De ok e

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GAzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GAzimage.png)

Defina um título para a Etiqueta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/S21AXRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/S21AXRimage.png)

Acesse o botão Salvar como e salve o Arquivo dentro da Pasta Modelos (mesmo local onde está o banco de dados de sua empresa)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ijNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ijNimage.png)

Caso seja necessário fazer a edição do arquivo, acesse novamente o Gerador Antigo, aba Etiqueta, e clique no botão Editar

Para editar o código de Barras basta Clicar em cima do campo CodBarras e o botão de Inserir Etiqueta ficará novamente habilitado para edição

Em Seguida deverá ser configurado o Tamanho e especificações da Etiqueta

Acesse o menu Relatórios/Gerador – aba Etiqueta e clique na etiqueta que foi configurada anteriormente e em seguida no botão FORMATA ETIQUETA

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UeHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UeHimage.png)

O Sistema apresentará a tela de formatação

Defina o nome da etiqueta, suas margens, SEMPRE CLIQUE EM ETIQUETA GRÁFICA, pois caso contrário ela não será impressa e defina se será ou não impressa as margens.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/41Zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/41Zimage.png)

Para Imprimir a Etiqueta entre no Gerador Antigo – aba Etiqueta , escolha a etiqueta que será impressa e clique no botão IMPRIME

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rlnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rlnimage.png)

O Sistema abrirá a tela para definir qual modelo de etiqueta deverá ser impresso – defina Etiqueta com Código de Barras do Produto e clique em ok

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gWFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gWFimage.png)

O Sistema pedirá para que seja escolhida a impressora, faça a definição e a etiqueta será impressa conforme as especificações feitas, no exemplo abaixo foi pedido para imprimir as margens

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5rpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5rpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6I9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6I9image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Venda com pagamento através de cartão de crédito

**Observação:**

**Caso a empresa possua o Sistema Financeiro, a duplicata gerada já levará a informação do desconto da despesa do cartão de crédito.**

Caso a empresa realize vendas com pagamento através de **Cartão de Crédito**, o usuário deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;[Condições de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SoQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SoQimage.png)

Criar uma nova [condição](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) através de recebimento com cartão de crédito,

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ilWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ilWimage.png)

Nessa [condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) ![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/cartao1.png)deverá ser informado o **percentual que a operadora do cartão cobra pela despesa do cartão de crédito.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/q30image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/q30image.png)

O campo **tipo de Movimento para Lançamento da Taxa no Sistema Financeiro** deverá ser preenchido com documento cadastrado no **Sistema Financeiro**, no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;[Tipos de Movimentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-tipos-de-movimentos).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dkvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dkvimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/cartao2.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vrrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vrrimage.png)

Ao cadastrar uma **Nota Fiscal de Venda** ou **recibo** com a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) com cartão de crédito.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/cartao3.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/23Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/23Himage.png)

Ao salvar o documento será apresentadas as informações dos **desdobramentos das duplicatas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sl6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sl6image.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/cartao4.png)Ao ser exportada as informações para o **Sistema Financeiro**, será gerado automaticamente, na duplicata, um **desconto da Despesa cobrada pelo banco,** com Tipo de Movimento informado no campo de Despesas do Cadastro da [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ME5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ME5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/l5oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/l5oimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando as Condições de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)
- [Venda com pagamento através de Cartão de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/condicoes-de-pagamento-multiplas)
- [Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/agrupando-documentos-para-a-geracao-de-duplicatas)
- [Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-documentos-fiscais)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-cupons-fiscaiscondicoes-de-pagamento-pdv)

# Exibe Observações do Cliente na emissão do documento fiscal

Se a empresa desejar que seja cadastrada uma **Observação** para determinado [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), e ao emitir um documento essa observação seja apresentada, deverá ser acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros da Empresa – Considerações Gerais (Parte 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2), e assinalar **“Exibe observações do cliente no documento fiscal?**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Pqtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Pqtimage.png)

Para o Cadastro da Observação deverá ser acessado o menu [Manutenção/Cliente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clienteshttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)– edite o cliente cuja observação será cadastrada e na aba **Telefones/Observações** – cadastre a observação que deverá ser apresentada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/93jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/93jimage.png)

Quando for realizada a **emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou outro documento para o Cliente** o Sistema apresentará a Observação.

IMPORTANTE

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/obs3.png)Esta observação será apresentada apenas nesse momento e não será impressa em nenhum documento cadastrado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/exGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/exGimage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Parametrização do sistema para calcular Redução na base do ICMS

Para que o **Sistema de Vendas ou NE** calcule corretamente a **Redução na Base de Cálculo do ICMS** você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) **aba Impostos** e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada.

A empresa que irei utilizar como Exemplo **não está definida que é optante pelo Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h7kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h7kimage.png)

O [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da **Inscrição Estadual** informado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EiCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EiCimage.png)

No [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) você deve informar a **alíquota do ICMS** e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada,

- se as informações definidas no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as <span style="text-decoration: underline;">**informações por estado,**</span>
- caso para o estado ou [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) específico não haja informação o Sistema irá considerar as **informações do cadastro do produto.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2hRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2hRimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JVeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JVeimage.png)

Você deverá definir:

- [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que terá redução na base de cálculo do ICMS
- Estado
- [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) deverá ser calculada essa redução.

**Observação:**

1\) Se a redução na base de cálculo do ICMS for para **todos os seus produtos**, ao invés de definir Informações por Produto, defina <span style="text-decoration: underline;">**Geral**</span> e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado

2\) Se a redução na base de cálculo do ICMS for para todos os produtos que possuam um mesmo [NCM,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dmqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dmqimage.png)

No Campo **% Red. ICMS** deverá ser cadastrado o percentual de **redução na Base de Cálculo do ICMS.**

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/RBC1.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oYMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oYMimage.png)

No campo **Alíquota Interna** no Estado você deverá informar a **alíquota praticada para a venda do produto, no Estado informado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vTeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vTeimage.png)

Informar Código de Tributação 20 ou 70

- 20 - Com Redução na Base de Cálculo
- 70 - Com Redução Base de Cálculo e cobrança ICMS ST

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IO5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IO5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Nnhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Nnhimage.png)

Ao cadastrar uma nota fiscal para o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) selecionado, no estado e [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cadastrados o sistema reduzirá a base de cálculo do ICMS com a porcentagem cadastrada em Informações por Estado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wAiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wAiimage.png)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Emissão de Nota Fiscal com Redução do valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)

Para que você consiga emitir notas fiscal com Redução do Valor do ICMS, a empresa <span style="text-decoration: underline;">**EMITENTE E DESTINATÁRIO** </span>da nota fiscal deve pertencer ao <span style="text-decoration: underline;">**Estado do Paraná.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cKEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cKEimage.png)

Segundo a NT2010.010, a legislação do ICMS/PR prevê o diferimento parcial do pagamento do imposto no art. 96 do RICMS/PR, que transcrevemos a seguir:

> *“Art. 96. Fica, também, diferido o pagamento do imposto nas saídas internas entre contribuintes e nas operações de importação, por contribuinte, de mercadorias, na proporção de:*  
> *I – 33,33% do valor do imposto, na hipótese da alíquota ser 18%;*  
> *II – 58,62% do valor do imposto, nas saídas de mercadorias classificadas nas posições 2204, 2205, 2206 e 2208 da NCM, de que trata a alínea “c” do inciso V do art. 14*  
> *III – 52% do valor do imposto, nas saídas de mercadorias classificadas nas posições 3303, 3304, 3305 e 3307 da NCM, de que trata a alínea “f” do inciso III do artigo 14, exceto em relação àquelas de que tratam os itens 1, 3, e 7 da alínea “h” do inciso II do mesmo artigo;*  
> *IV – 61,11% do valor do imposto, nas saídas de uréia classificada no código NCM 3102.10.10.*  
> *(…) § 2º Para os fins do disposto neste artigo, no documento fiscal emitido para acobertar as operações deverá ser indicada a base de cálculo do imposto, no campo específico; a informação de que o imposto foi parcialmente diferido e o seu valor, seguido do correspondente dispositivo do Regulamento do ICMS, no campo “Informações Complementares”; e o resultado obtido após a exclusão do valor do imposto diferido, no campo “Valor do ICMS”.”*

Para que o Sistema calcule corretamente a **Redução no VALOR DO ICMS** você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) **aba Impostos** e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada.

A empresa que irei utilizar como Exemplo **não está definida que é optante pelo Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h7kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h7kimage.png)

O [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter endereço no **Estado do Paraná** e ter o número da **Inscrição Estadual informado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/yU6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/yU6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EiCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EiCimage.png)

No [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) você deve informar a **alíquota do ICMS** e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada,

- se as informações definidas no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas: as <span style="text-decoration: underline;">**informações por estado,**</span>
- caso para o Estado ou [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) específico não haja informação o Sistema irá considerar as informações do [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2hRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2hRimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JVeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JVeimage.png)

**Dados Obrigatórios:**

- **Produto**

**Observação:**

1\) Se a **redução no valor do ICMS** for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado

2\) Se a **redução no valor do ICMS** for para todos os produtos que possuam um mesmo [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal), informe esse [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) no campo [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) informado.

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-estado-%28uf%29-da-opera" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Estado (UF) da Operação em questão (PR);
- [Código Fiscal da Operação (CFOP)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ;
- Percentual de redução do ICMS;

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TvZdLAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TvZdLAimage.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-c%C3%B3d-de-tributa%C3%A7%C3%A3o-de" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- **Cód de Tributação de ICMS (51);**

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rnuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rnuimage.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-dif-parcial-icms-%3D-s" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- **DIF PARCIAL ICMS = SIM**

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ughimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ughimage.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-obs.-dif-do-icms-p%2F-" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Obs. Dif do ICMS p/ Nfe: escreva o texto, com a expressão: “Operação com diferimento parcial…de %VDIF% (%PDIF% de R$ %VICMS%) nos termos do inciso I do art.96 do Decreto n° 1.980/07 (RICMS/PR).”.

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lWfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lWfimage.png)

No campo **Alíquota Interna no Estado** você deverá informar a alíquota praticada para a venda do produto, no **Estado informado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vTeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vTeimage.png)

Ao cadastrar uma nota fiscal para o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) selecionado, para um clientes do Estado do Paraná, com [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cadastrados o sistema irá conservar o valor da Base de Cálculo do ICMS e reduzirá o valor do ICMS no percentual cadastrado em Informações por Estado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RPMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RPMimage.png)

3\) Exemplo do Calculo do ICMS:

Preço total de aquisição (Produtos + Despesas Acessórias): R$ 1.000,00  
Alíquota do ICMS: 18%  
Valor do ICMS da operação: (18% de R$ 1.000,00) R$ 180,00  
Percentual do ICMS diferido (hipótese do inciso I, do Art. 96 do RICMS/PR): 30,00%  
Valor do ICMS diferido: ( 30,00% de R$ 180,00) R$ 54,00  
Valor do ICMS devido: (R$ 180,00 – R$ 54,00) **R$ 126,00**

Obs. Caso seja necessário inserir o valor do IPI na base de calculo, entrar em Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção, colocar o CFOP da operação e editar, na aba “Incidências” marcar a opção “ICMS sobre IPI”.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kq7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kq7image.png)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Cálculo de Substituição Tributária (Empresa Não enquadrada no Simples Nacional)

A Empresa emissora da Nota Fiscal não poderá pertencer ao Simples Nacional

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/MfBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/MfBimage.png)

Para que o Sistema calcule corretamente o valor da **Substituição Tributária** na nota fiscal, o usuário deverá primeiramente cadastrar corretamente o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), informando que é **tributado** e qual a **alíquota de ICMS** que deverá ser utilizada caso a venda ocorra **dentro do Estado.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/MEOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/MEOimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/ST1.png)Em Seguida deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Igtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Igtimage.png)

E cadastrar para qual o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) será calculada a **Substituição Tributária,** qual **Estado**, qual [**CFOP**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado, qual o **percentual do PVV/IVA-ST** e qual a **alíquota interna do Estado.**

**Dados Obrigatórios:**

- **Produto**

**Observação:**

1\) Se a substituição tributária for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado

2\) Se a substituição tributária for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM, informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado.

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-estado-%28uf%29-da-opera"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Estado (UF) da Operação em questão;
- Código Fiscal da Operação (CFOP) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ;
- Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA);

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4t1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4t1image.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-c%C3%B3d-de-tributa%C3%A7%C3%A3o-de"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Cód de Tributação de ICMS (10 ou 70 / 201 ou 202)

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Bu7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Bu7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gj7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gj7image.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-obs.-dif-do-icms-p%2F-"></div>- Alíquota Interna do estado do destinatário da NF-e.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uOjih2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uOjih2image.png)

- Informe SIM no campo Deduz ICMS calc. ICMSST

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ubvzhlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ubvzhlimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/ST2.png)Ao Emitir a Nota Fiscal de Venda de acordo com a informações cadastradas, o Sistema calculará corretamente o valor do **Diferencial de Alíquota**

Na aba Identificação da Nota Fiscal deverá ser informado um [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) do Estado cadastrado em Informações por Estado e o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) específico cadastrado no mesmo menu.

**OBS: O CLIENTE OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ TER INSCRIÇÃO ESTADUAL EM SEU CADASTRO.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/Ig6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/Ig6image.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/ST3.png)Na aba Itens deverá ser utilizado o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que tenha cadastro de **PVV/IVA-ST.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/z82image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/z82image.png)

Deverá também ser informada a **Alíquota Interna** para o Produto (alíquota praticada quando aquele produto é vendido por empresa do mesmo estado que foi cadastrado)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/lB6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/lB6image.png)

No campo Deduz ICMS calc ICMSST informe Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/rMMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/rMMimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/ST4.png)Na aba Fechamento o Sistema fará o **cálculo do Valor Dif. ICMSRF** de acordo com as informações cadastradas.

No caso do exemplo dado

1- calculará o percentual do ICMS sobre o valor do[ produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) (1000,00 \* 18% = 180,00).

2- em seguida calculará o valor do percentual PVV/IVA cadastrado (1000,00 \* 49,04% = 1490,40)

3- Carregará este valor para o campo Base ICMS Ret. Fonte, multiplicará este valor pela alíquota interna (1490,40 \* 18% = 268,27) cadastrada.

4- A diferença entre o valor do ICMS Ret. Fonte (268,27) e o Valor do ICMS (180,00) será lançado no campo Valor Dif. ICMSRF (268,27 – 180,00 = 88,27) e será acrescido ao Valor Total da Nota Fiscal (1000,00 + 88,27 = 1088,27)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Pe5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Pe5image.png)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Cálculo de Substituição Tributária -  ST - Para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional

Para que o Sistema calcule corretamente a valor da substituição tributária na emissão da nota fiscal, você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos), **aba Impostos** e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada.

Para empresas enquadradas no regime do **Simples Nacional (CST 201 e 202)**, você deverá definir a opção **Optante do Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/V06image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/V06image.png)

O [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da **Inscrição Estadual** informado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EiCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EiCimage.png)

No [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) para qualquer venda a ser realizada,

- se as informações definidas no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado,
- caso para o estado ou[ CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do [cadastro do produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

Para empresas do Simples Nacional, a porcentagem do ICMS obrigatoriamente deverá ser informada no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) **(Manutenção&gt;Produtos) na aba de “Informações Fiscais”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XgQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XgQimage.png)

No menu Manutenção/Produtos/Informações por Estado/Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JVeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JVeimage.png)

**Dados Obrigatórios:**

- **Produto**

**Observação:**

1\) Se a substituição tributária for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado

2\) Se a substituição tributária for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM, informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado.

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-estado-%28uf%29-da-opera" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Estado (UF) da Operação em questão;
- [Código Fiscal da Operação (CFOP)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ;
- Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA);

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4t1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4t1image.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-c%C3%B3d-de-tributa%C3%A7%C3%A3o-de" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Cód de Tributação de ICMS (201 ou 202)

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hRvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hRvimage.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk--6" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">  
</div></div></div><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-obs.-dif-do-icms-p%2F-" style="text-align: justify;"></div>- Alíquota Interna do estado do destinatário da NF-e.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uOjih2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uOjih2image.png)

- Informe SIM no campo Deduz ICMS calc. ICMSST

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ubvzhlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ubvzhlimage.png)

**Ao cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica o valor calculado aparecerá na aba de “Fechamento”.**

Na nota fiscal eletrônica aparece apenas o valor do ICMS ST:

Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00  
IVA-Ajustado (49,04%): R$ 490,04  
Base de Cálculo da ST: R$ 1490,04  
Alíquota (18%) x BC: 1490,04 x 18% = R$ 268,27  
ICMS remetente: 1000,00 x 18% = R$180,00  
Valor da Diferença de ICMS Retido na Fonte: R$ 268,27 – R$ 180,00= R$ 88,27

OBSERVAÇÃO:

Como a Empresa Pertence ao Simples Nacional não haverá destaque o valor do ICMS Próprio

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZlAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZlAimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-aliquotas-por-estado)
- [Substituição Tributária - Conceito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/substituicao-tributaria-conceito)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Cálculo de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)
- [Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/credito-de-icms-simples-nacional)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
- [DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal-empresas-enquadradas-e-nao-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente Mato Grosso)

O **PRODEIC** é um **Programa de Incentivos Fiscais determinado pelo Estado do Mato Grosso**, instituído pela Lei Estadual 7.958/03 e regulamentado pelo Decreto 288/2019, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas e consequentemente o desenvolvimento social. Este benefício é vinculado diretamente com a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia (SICME).

O incentivo fiscal foi criado para que as sociedades empresariais que se dedicam à atividade produtiva dos setores industrial, agroindustrial e mineral possam ter um recolhimento menor do ICMS com a redução da base de cálculo, o diferimento e o crédito presumido e em contrapartida gerarem empregos e desenvolverem suas regiões.

O benefício do PRODEIC é valido apenas para as mercadorias que possuam documento firmado entre o contribuinte e o Estado, as demais mercadorias são tributadas normalmente.

Por ser facultativo, é necessário que a empresa se submeta às regras jurídicas tributárias diferenciadas para se habilitar ao programa,

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**A EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL DEVE PERTENCER AO ESTADO DO MATO GROSSO, E OBRIGATORIAMENTE O CLIENTE DEVERÁ TER INSCRIÇÃO ESTADUAL CADASTRADA.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Empresa não deve estar enquadrada no Simples Nacional</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/63wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/63wimage.png)

O [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da **Inscrição Estadual** informado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EiCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EiCimage.png)

O [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado deve ter **incidência de ICMS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/tOqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tOqimage.png)

No [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) para qualquer venda a ser realizada,

- se as informações definidas no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado,
- caso para o estado ou [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XgQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XgQimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso sua empresa tenha incentivo do PRODEIC **<span style="text-decoration: underline;">(apenas para emissão de notas com emitente no Estado do Mato Grosso),</span>** você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Cadastra**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JVeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JVeimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em seguida deverá definir:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">o Estado</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado nessas situações</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/WYwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WYwimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No </span><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">campo **Tipo PVV/PVA-S**T você deverá colocar **“V” (Valor)** e no campo Valor PVV Preço Consumidor Fixado deverá ser cadastrado o **valor de acordo com a Tabela do PRODEIC**, o sistema habilitará o campo PRODEIC, onde você deverá determinar “SIM”.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Scsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Scsimage.png)

Informe a **Alíquota Interna**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6auimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6auimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zH0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zH0image.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se o valor do item for **menor** do que o cadastrado no campo IVA (preço mínimo por consumidor) será considerado o valor do IVA</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se o valor do item for **maior** do que o cadastrado no campo IVA (preço mínimo por consumidor) será considerado o valor do item.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**SEMPRE SERÁ CONSIDERADO O MAIOR VALOR.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao emitir uma nota Fiscal com as especificações cadastradas para o **PRODEIC**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/sVVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sVVimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso o Valor seja<span style="text-decoration: underline;"> **menor**</span> do que o valor cadastrado em Informações por Estado, no nosso exemplo cadastramos R$ 1500,00</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/VRXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VRXimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O Valor do ICMS será calculado sobre o Valor de **Informações por Estado**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mNsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mNsimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso o Valor da nota seja <span style="text-decoration: underline;">**maior**</span> que o cadastrado em Informações por Estado, no nosso exemplo cadastramos R$2000,00</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8Y8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8Y8image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O Valor do ICMS será Calculado sobre o item da Nota Fiscal.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/H05image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/H05image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso a Nota Fiscal tenha mais de um Item cadastrado</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/iIdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/iIdimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O Calculo do ICMS será feito individualmente para cada item</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No nosso exemplo temos um item que não atinge o valor do PRODEIC (R$1000,00) e um outro item cujo valor ultrapassa o valor do PRODEIC (RS3000,00).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O Sistema para o primeiro item levará em conta o valor cadastrado para o PRODEIC R$1500,00 e para o segundo item o valor da nota R$3000,00, totalizando R$4500,00 de base de Cálculo de ICMS.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/WQRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/WQRimage.png)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)

Segundo o portal da Sefaz MT com fundamento na Lei nº 14.244:

*Art. 1º Este decreto regulamenta a Lei nº 14.244, de 29 de julho de 2002, que instituiu o incentivo Apoio à Instalação e expansão de Empresas Operadoras de Logística de Distribuição de Produtos no Estado de Goiás – LOGPRODUZIR -, subprograma do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR -.*  
*Art. 2º O LOGPRODUZIR tem por objetivo incentivar a instalação e a expansão, no Estado de Goiás, de empresas operadoras de logística de distribuição de produtos.*  
*§ 1º Considera-se empresa operadora de logística a que opere neste segmento, inclusive com agenciamento de cargas e armazenamento, em território goiano, de mercadoria própria ou de terceiro, destinada à distribuição no País.(…)*  
*Art. 5º O incentivo do LOGPRODUZIR somente pode ser concedido mediante termo de acordo de regime especial – TARE – celebrado com a Secretaria da Fazenda, no qual devem ser disciplinadas forma, limite e condições do benefício, dentre elas a fixação do valor mínimo mensal de arrecadação do ICMS pela beneficiária e do prazo de fruição.*  
*Parágrafo único. Os prazos de fruição do benefício do LOGPRODUZIR fica limitado a 10(dez) anos, não podendo, ainda, ultrapassar o ano de 2020.”*

A empresa (emitente) que irei utilizar como Exemplo **não está definida que é optante pelo Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h7kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h7kimage.png)

Portanto para que o Sistema calcule a **TARE** é necessário que a Emissão da Nota Fiscal seja para um [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) pertencente ao Estado de **Goiás,** que possua **Inscrição Estadual** e que esteja **enquadrada no regime Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Drximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Drximage.png)

No [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada,

- se as informações definidas no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado,
- caso para o estado ou [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do cadastro do produto.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XgQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XgQimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JVeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JVeimage.png)

**Dados Obrigatórios:**

- [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- Estado (UF) da Operação em questão **(GO)**;
- [Código Fiscal da Operação (CFOP)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ;

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fUtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fUtimage.png)

- Cód de Tributação de ICMS;
- Alíquota Interna do estado do destinatário da NF-e;
- Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA);
- Deduz ICMS calculado do ICMSST - Sim
- TARE deverá sem colocado “SIM”.

**Observação:**

1\) Se a TARE for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado

2\) Se TARE for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM, informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YdWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YdWimage.png)

Ao cadastrar uma nota fiscal para um **cliente do Estado de Goiás** e que **pertença ao Simples Nacional**, com o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cadastrado em Informações por Estado com **“Sim” para TARE**, o sistema fará corretamente o cálculo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uTlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uTlimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DzRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DzRimage.png)

Acessando a aba Fechamento da Nota Fiscal é possível verificar os cálculos efetuados.

3\. Exemplo do Calculo da Tare:

Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00  
Base ICMS Ret. Fonte (Aquisição + IVA \* 12 / Alíquota Interna do Produto): (1.000,00 + 40% X 12) / 17 = 988,24  
Valor do ICMS Ret. Fonte (Base ICMSRF \* Alíq. Interna do Produto): 988,24 X 17% = 168,00  
Valor Dif ICMSRF (Vl ICMSRF – Valor ICMS normal): 168,00 – 70 = R$ 98,00

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/An46pyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/An46pyimage.png)

Fonte: [http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/LTE\_VER\_40\_3\_htm/Produzir/Decreto/D\_05835.htm#:~:text=10.,por%20empresa%20operadora%20de%20log%C3%ADstica](http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/LTE_VER_40_3_htm/Produzir/Decreto/D_05835.htm#:~:text=10.,por%20empresa%20operadora%20de%20log%C3%ADstica).

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)

Segundo o portal da Sefaz MT:

“O novo modelo de tributação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) conhecido como **Carga média** entrou em vigor no dia 1º de junho. A legislação que regulamenta os procedimentos está detalhada no Decreto n° 392/11, publicado o Diário Oficial que circulou no dia 31 de maio. O novo sistema de arrecadação, mais simples e direto, vinha sendo debatido com representantes do comércio há cerca de três meses, tanto do setor varejista como atacadista, para que não se reduza a arrecadação estadual.”

Portando para que o Sistema calcule corretamente **Carga Tributária Média** é necessário que a Emissão da NF-e seja para um <span style="text-decoration: underline;">**Cliente do Estado do Mato Grosso.**</span>

No [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) para qualquer venda a ser realizada,

- se as informações definidas no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado,
- caso para o estado ou [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do [cadastro do produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XgQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XgQimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JVeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JVeimage.png)

**Dados Obrigatórios:**

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-651 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-estado-%28uf%29-da-opera" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-651 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Estado (UF) da Operação em questão (MT);
- [Código Fiscal da Operação (CFOP)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ;
- Cód de Tributação de ICMS.
- Alíquota Interna do estado do destinatário da NF-e.

</div></div></div>**Observação:**

1\) Se a Carga Tributária Média for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado

2\) Se a Carga Tributária Média for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM, informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9nAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9nAimage.png)

Clique no **Botão “C”** e preencha a [CNPJ do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e a porcentagem da **Carga Trib. Média.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jGtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jGtimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VFOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VFOimage.png)

  
Ao cadastrar uma nota fiscal para o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) selecionado, no estado, [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e utilizando o [cliente cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) com **Carga Tributária Média**, o sistema aplicará o percentual anteriormente cadastrado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fmKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fmKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OMTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OMTimage.png)

  
Acessando a aba Fechamento da Nota Fiscal é possível verificar os cálculos efetuados.

Exemplo do Calculo de Carga Média:

Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1.000,00  
Valor da Diferença ICMSRF (Total de Aquisição X Carga Média): 1.000,00 X 15% = **R$ 150,00**  
Base de Cálculo ICMS Ret. Fonte: \[(ICMS + Valor da Diferença do ICMS Retido na Fonte) / Alíq. Interna em decimal\]: (70 + 150)/7 = R$ 3.142,86  
Vl ICMS Ret. Fonte (Base de Cálculo ICMS Ret. Fonte X Aliq Interna ICMS): 3.142,86 X 7% = 220,00

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/S64Gzcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/S64Gzcimage.png)

Fonte: [http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/carga-media-novo-modelo-de-tributacao-do-icms-ja-esta-em-vigor](http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/carga-media-novo-modelo-de-tributacao-do-icms-ja-esta-em-vigor),

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional com Direito a Crédito do ICMS/ISS

Caso sua empresa esteja enquadrada no **Simples Nacional**, será necessário que seja acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) e seja definido que é **Optante do Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4nPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4nPimage.png)

Na aba [Adicionais Nota Fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal)(caso sua empresa possua direito ao **Crédito de ICMS ou ISS**) deverá ser cadastrada a observação para esse crédito.

- No texto da observação deverá ser citado a **LC 123** e caso sua empresa tenha aproveitamento de crédito de ICMS ou ISS deverá também ser informada a **fórmula para que o sistema traga no campo Observações da aba fechamento da nota fiscal, os valores referentes a esse crédito.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/v4vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/v4vimage.png)

No momento que esta parametrização é concluída o Sistema abrirá um novo menu em **Movimentação&gt;Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Efimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Efimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/PSN3.png)Nesse menu será Cadastrada a alíquota de aproveitamento de crédito do **MÊS ANTERIOR** ao da emissão da Nota Fiscal.

Observações:

Este cadastro só será necessário novamente quando houver uma **alteração na alíquota** **de aproveitamento de crédito.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0aMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0aMimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/PSN4.png)Para que o Sistema calcule automaticamente o valor do **Aproveitamento de Crédito do ICMS/ISS**, o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado deverá ter **incidência de ICMS.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lHZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lHZimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/PSN5.png)Ao emitir a Nota Fiscal utilizando o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) com incidência de ICMS.

Na aba itens deve ser informado o [Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms) com direito a crédito.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2qAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2qAimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/PSN7.png)Ao acessar a aba Fechamento, botão Observações, aba **Observações Dados Adicionais,** poderá ser visualizado os valores referente ao Credito da Nota Fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uA2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uA2image.png)

Ao visualizar o DANFe será possível verificar a observação gerada automaticamente pelo Sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZCDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZCDimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais

NOTA TECNICA 2013/003 (Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais) o Schema XML foi alterado para PL\_006r, passando a vigorar em 01/06/2013

**IMPORTANTE: NECESSÁRIO CONSULTAR SEU CONTADOR PARA VERIFICAR SE SUA EMPRESA SE ENQUADRA NA NOVA LEI**

Para clientes que possuem o **Sistema e Vendas** ou **Sistema de Nota Fiscal Eletrônica**, a partir de 01/06/2013 será obrigatório pela SEFAZ o uso do novo SCHEMA PL\_006r, que poderá ser baixado através do link:

**[http://www.nfe.fazenda.gov.br/Portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8=](http://www.nfe.fazenda.gov.br/Portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8=)**

<span style="text-decoration: underline;">**Lei da Transparência:**</span>

Estabelece o art. 1º da Lei nº 12.741/12 que nos documentos fiscais ou equivalentes, tais como Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), etc., emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, deverá constar a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influa na formação dos respectivos preços de venda.  
Novos modelos de nota que esta lei estará tratando:  
Nota Fiscal  
Nota Fiscal (modelo 2)  
Nota Fiscal (modelo 21) por enquanto não há necessidade pois não temos clientes que precisam do tratamento  
Nota de serviço  
Nota de serviço eletrônica (Ginfes)  
Até o momento não foi configurado para os clientes que utilizam o Cupom Fiscal (PDV) a Lei da Transparência, pois o Governo ainda está aceitando que o estabelecimento coloque uma placa indicando a Lei.

Implementações da versão: Opção de informar Cálculo valor aproximado de tributos pagos na NFe de acordo com Ajuste SINIEF 07/2013 (Lei da Transparência) .

Observação:

Caso sua empresa se enquadre nessa nova Lei, existem duas maneira de ser calculado e impresso na Nota Fiscal Eletrônica o **Valor dos Tributos.**

**Existem duas formas de se calcular o valor dos tributos Federais, Estaduais e Municipais**

**1) A primeira delas é definindo no [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado pela empresa, que Calcula Tributos Aproximados (Tabela IBPT)**

**A Legislação não prevê diferenciação entre os Regimes de Tributação (Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional), desta forma a tabela IBPT poderá ser utilizada em qualquer Regime.**

Você poderá [importar a tabela IBPT](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario), conforme passo a passo abaixo, mas caso você NÃO queira realizar a importação da tabela com as alíquotas, isso poderá ser feito manualmente acessando o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Classificação Fiscal**, edite ou cadastre o [NCM ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)ou NBS e na segunda aba da tela cadastre a alíquota Nacional e alíquota de Importação para o produto.

Você deverá editar o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado na emissão de notas de venda de mercadoria e selecionar a opção **"Calcula Tributos Aproximados (Tabela IBPT)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dzMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dzMimage.png)

Quando essa definição é realizada, o Sistema abre no cadastro dos [NCMs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) de seus [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), uma aba chamada <span style="text-decoration: underline;">**Tributos Aproximados**</span>, Desta forma, o cálculo do valor dos tributos nas notas fiscais, foi criado um novo combobox na tabela de [Classificação Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) (Tabela de NCM), para acessar a tabela entre no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cZpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cZpimage.png)

Edite os [NCMs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) utilizados para os Produtos de sua empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wt8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wt8image.png)

Na aba Tributos Aproximados você informará qual é a alíquota **TOTAL dos tributos Nacionais** e se precisar, também dos **Tributos de Importação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ki9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ki9image.png)

O campo Alíquota de Importação será levada em consideração quando o Produto que constar na Nota Fiscal tiver código de Tributação

- 1 (Produto Estrangeiro, Importação direta, exceto a indicada no código 6),
- 2 (Estrangeiro, adquirido no mercado interno, exceto a indicada no código 7 e
- 3 (Nacional, Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%)

No [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), aba Informações Fiscais o Sistema possui o campo para definição do [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) de cada produto de sua empresa, e para o NCM informado no Produto haverá a alíquota Total cadastrada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1E2Uaeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1E2Uaeimage.png)

Desta forma, quando você emitir a Nota Fiscal no menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/o4Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/o4Gimage.png)

O Sistema calculará o valor total de tributos baseado na alíquota informada no NCM do produtos que consta no Item da nota fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h9Oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h9Oimage.png)

**IMPORTAÇÃO DA TABELA IBPT - Será necessário que você tenha a Tabela salva em algum lugar para conseguir realizar a importação da mesma**

Você poderá realizar a importação da Tabela IBPT com todas as alíquotas informadas nessa Tabela, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela NCM&gt;Manutenção** - clique na seta avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wX8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wX8image.png)

O Sistema irá abrir a tela para Importação da Tabela, defina o local de origem, local onde você salvou a Tabela

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tlnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tlnimage.png)

O sistema apresentará a tela para buscar o arquivo salvo em sua máquina, clique no Arquivo a ser importado e em seguida clique em “Abrir”

O Sistema fará a Importação da Tabela

Observação.:

A importação da tabela não trará [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) ainda não cadastrados no Sistema, este procedimento irá **atualizar a informações para os [NCMs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) já existentes no sistema**, desta forma depois da tabela importada <span style="text-decoration: underline;">**não será criado novo NCM**</span> além dos já cadastrados.

Após a Importação concluída o Sistema apresentará tela com todos os [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) cadastrados na base e que foram atualizados.

Caso o usuário acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela NCM** e edite um NCM ou NBS que foi atualizado anteriormente, na segunda aba “Tributos Aproximados” poderá ser consultada ou alterada a Alíquota IBPT Importada.

**2 – Calcula Valor Aproximado dos Tributos de acordo com os Impostos apurados na nota fiscal emitida (Independente do Enquadramento Fiscal e do Modelo de Nota Fiscal a ser utilizado)**

Para que o Sistema some todos os imposto calculados na Nota Fiscal e informe esse valor no campo de **Valor Tributos da aba Fechamento da nota fiscal**, no [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado pela empresa deverá ser selecionada a opção **"Calcula Tributos Aproximados (Pagos na NFe).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3pIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3pIimage.png)

O Sistema calculará o valor total de tributos somando todos os impostos calculados na Nota Fiscal emitida

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iExdPBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iExdPBimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Impressão da Nota Fiscal**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/w65image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/w65image.png)

<span style="text-decoration: underline;">**PARA AS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**</span>

Você deverá editar o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado na emissão de notas de venda de mercadoria e selecionar a opção **Calcula Tributos Aproximados (Tabela IBPT)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/n98image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/n98image.png)

Para o correto cálculo do valor dos tributos nas notas fiscais de serviço foi criado um novo combobox na tabela de [Classificação Fiscal (Tabela de NCM)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal), para acessar a tabela entre no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela NCM**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/U4Jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/U4Jimage.png)

Se escolher **S** no campo Serviço você deverá informar NBS Classificação de Serviço (serviço, descrição e grupo), clique na seta Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/Jg2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/Jg2image.png)

Em seguida clique na **Função Extra 1 - Copia Cadastro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/Z8Timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/Z8Timage.png)

Selecione a opção Copia cadastro padrão de Classificação Fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/x01image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/x01image.png)

O Sistema irá importar a Tabela definida pela Legislação

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/tC2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/tC2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/9jEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/9jEimage.png)

No cadastro do Produto correspondente ao **Serviço prestado** pela Empresa, menu **Manutenção&gt;Produto&gt;Cadastra,** quando o [grupo do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos) for Serviço ou ambos, o Sistema habilitará, na aba **Informações Fiscais** o campo **NBS** para ser preenchido.

Informe corretamente o Código NBS de todos os Cadastros de Serviços prestados pela Empresa, e quando você emitir uma Nota Fiscal, o Sistema irá verificar qual o NBS do Serviço Prestado e se no cadastro do mesmo você informou a alíquota da Lei da Transparência, o calculo dos impostos apurados será realizado automaticamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/1N8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/1N8image.png)

**1 – Calcula Valor Aproximado de Tributos pagos na NFe (Apenas para NFe)**

Deverá ser acessado o menu **Manutenção&gt;Plano Fiscal** – aba **Configurações Gerais**, editar o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado e clicar na opção **“Calcula Tributos aproximados pagos na NFe”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/HcOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/HcOimage.png)

Com o novo tratamento foram criados novos campos no Cadastro da NFE, no **Item da Nfe** o campo Val.Tributos, onde o sistema somará todos os impostos incidentes para aquele CFOP (por item)

Caso você queira alterar manualmente o Valor calculado automaticamente pelo Sistema, deverá clicar no botão “M” (Ativar modo manual do cálculo dos tributos do Item)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/i09image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/i09image.png)

Na aba **Fechamento**, o campo Valor Tributos trará a somatória de todos os impostos incidentes no[ CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) (de todos os itens)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NT07.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/mIiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/mIiimage.png)

**Observação:**

1 – Empresas do **Lucro Real** serão considerados os Impostos **ICMS/IPI/PIS/COFINS** (de acordo com a incidência do [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), e valores informados nos Itens da Nota Fiscal),

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/08nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/08nimage.png)

2 – Empresas do **Lucro Presumido**, os impostos **ICMS e IPI** serão de acordo com a incidência do [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e valores informados nos Itens da Nota Fiscal e os impostos **PIS e COFINS** (Cumulativos) de acordo com os **[Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos – Campo PIS/COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/96Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/96Cimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/vxmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/vxmimage.png)

No [cadastro do CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), o sistema verificará as incidências de impostos selecionadas e o campo de PIS e COFINS CUMULATIVOS estarão desabilitados pois essas informações estão cadastradas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos – Campo PIS/COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) (Alíquota de PIS Cumulativo e Alíquota de COFINS Cumulativo)

No campo Valor Tributos o Sistema somará os valores dos impostos incidentes no CFOP, sendo que:

- o Valor do IPI e ICMS serão de acordo com o calculado na aba Item da Nota Fiscal,
- o valor do PIS e COFINS serão de acordo com as alíquotas informadas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/N2Rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/N2Rimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NT14.png)3 – Quando a empresa pertencer ao **Simples Nacional (CST 101, 102 e 202)** o Sistema levará em consideração o ICMS e ISS de acordo com as informações dos[ Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba Adicionais da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal) e de acordo com [Movimentação/Simples Nacional,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-simples-nacional-aliquota-de-credito-do-icmsiss) o IPI será de acordo com a Incidência do [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e o Cide cadastrado na[ Propriedade do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-propriedades-dos-lotes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/H5Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/H5Yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/RnCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/RnCimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NT15.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/p3Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/p3Cimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/ZLcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/ZLcimage.png)

.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/2iiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/2iiimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/Dmyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/Dmyimage.png)

Na impressão da DANFE, os valores de cada item será apresentado na Descrição do mesmo

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NT11.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/T9Rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/T9Rimage.png)

.

.

E o valor total dos tributos será apresentado nos Dados Adicionais/Informações Complementares

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/d54image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/d54image.png)

Para as **Notas Fiscais de Serviços** (não eletrônicas) selecione a Seção PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em seguida o campo VALOR DOS TRIBUTOS e arraste-o até a linha referente a Descrição do Serviço (local onde deverá ser impresso o Valor dos Tributos na Nota Fiscal)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/TbDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/TbDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/p2uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/p2uimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Importação da tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Cálculo dos Tributos conforme tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)

# MDFe - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual) - Emissão, Cancelamento e Encerramento

**APENAS PARA TRANSPORTE INTERESTADUAL**

**Observação:**

**O MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônico) deverá ser emitido pelos:**

- **emitentes de NF-e para cargas próprias fracionadas de transporte interestadual e**
- **pelos transportadores terceirizados emitentes de CT-e para as cargas fracionadas tanto para fora como dentro do estado**.

O **Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)** é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais (NF-e e CT-e, que podem ser muitos) utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte (veículo), cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital (certificado digital) da empresa emitente.

  
No site do MDF-e ([https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre](https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre)) consta que a finalidade do MDF-e é “agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte”, servirá também para facilitar a fiscalização do transporte de cargas de mercadorias e inibir a sonegação, mediante a identificação dos veículos e das suas cargas transportadas, que devem ser acobertadas pelos documentos fiscais correspondentes.

O **DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)** é o MDF-e materializado, o qual deverá ser impresso para acompanhar a mercadoria, mas não é necessário enviar para o cliente e nem para a contabilidade.

A empresa emitente deverá [encerrar o MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) no final do percurso. Entende-se como [encerramento do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) o ato de informar ao fisco, através de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo.

**Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento não será possível autorizar novo MDF-e, para o mesmo UF de carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veículo.**

Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração nas informações do MDF-e (veículos, carga, documentação, motorista, etc.), este deverá ser [encerrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) e ser emitido um novo MDF-e com as novas informações.

  
**Desde 01/10/2014 todos os prazos de obrigatoriedade para os contribuintes paulistas expiraram, ou seja, atualmente já estão obrigados todos aqueles que se enquadrem nas situações estabelecidas no Artigo 2º da Portaria CAT 102/2013, o qual transcrevo parcialmente, que corresponde a cláusula terceira do Ajuste SINIEF-21/2010:  
O MDF-e deverá ser emitido por contribuinte:  
a) emitente de CT-e, modelo 57, no transporte interestadual e intermunicipal de cargas fracionadas, assim entendida a que corresponde a mais de um CT-e;  
b) emitente de NF-e, modelo 55, no transporte interestadual de bens e mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e (mais de uma NF-e), realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
c) no transporte intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertados por mais de uma NF-e, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
d) no transporte interestadual e intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertado por única NF-e na qual não conste a identificação do veículo transportador, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
II – também quando ocorrer qualquer alteração durante o percurso relativamente às mercadorias ou ao transporte, tais como transbordo, redespacho, subcontratação, substituição do veículo, do motorista ou de contêiner, inclusão de novas mercadorias ou documentos fiscais e retenção imprevista de parte da carga transportada, sem prejuízo do disposto no inciso I.  
§ 1º – Na hipótese de a carga transportada ser destinada a mais de uma unidade federada, deverão ser emitidos tantos MDF-e distintos quantas forem as unidades federadas de descarregamento, agregando, por MDF-e, os documentos destinados a cada uma delas.  
§ 2º – Nos casos de subcontratação, o MDF-e deverá ser emitido exclusivamente pelo transportador responsável pelo gerenciamento deste serviço, assim entendido aquele que detenha as informações do veículo, da carga e sua documentação, do motorista e da logística do transporte.  
Recomendo que no Fórum seja citada a legislação nacional e estadual (SP).**

Prazos para transmissão em situações especiais:  
MDF-e de Contingência: 168 horas (7 dias )  
MDF-e de Cancelamento: 24 horas  
MDF-e de Encerramento: Não há prazo de envio

Para notas de **exportação** o encerramento deverá ser feito utilizando o ultimo estado de percurso e cidade **dentro do Brasil.**

Para esclarecimento de outras dúvidas, por favor, acesse o link

[https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj\_021\_10](https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj_021_10)

Para emissão do MDF-e através do **Sistema de Vendas** acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba **Principal** e defina **“Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XnOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XnOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cCRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cCRimage.png)

Em seguida acesse a aba **MDFe** para definição do Ambiente que será utilizado:

- se estiver realizando teste deixe selecionado **Homologação (testes)**,
- se estiver emitindo os MDF-e já com validade jurídica deixe selecionado Produção

Selecione também **Organizar arquivos XML por empresa**, defina também qual o Tipo de Emitente (não obrigatório) e o RNTRC (Registro Nacional Transporte Rodoviários de Cargas ) 8 dígitos .

Observação:

Transportadora de Carga própria : NE e N1.  
Prestador de Serviço de Transporte : TE

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/rNbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rNbimage.png)

Dentro da Pasta de Instalação do Sistema deverá ser criada uma pasta **MDFe**, dentro desta pasta deverá ser criadas 3 novas pastas:

- a primeira Assinadas,
- a segunda Schemas e
- a terceira Recibos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oZbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oZbimage.png)

Em seguida acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de MDF-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/eevimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/eevimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">No diretório de Entrada o endereço da pasta MDFE</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">No diretório de Saída o endereço da pasta Assinadas</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">No diretório de Schemas, a pasta Schemas (lembrando que dentro da mesma deverá estar o Schema a ser utilizado (hoje PL\_MDfe\_100aNT032014), quando for alterado o Schema o mesmo também deverá ser alterado no sistema.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZJQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZJQimage.png)

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">No Certificado Digital deverá ser cadastrado o endereço da instalação do Certificado Digital em sua máquina.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dsyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dsyimage.png)

- Em seguida defina em que momento a DAMDF-e deverá ser emitida.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lGpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lGpimage.png)

- Defina se o Sistema deverá **avisar** caso o Certificado Digital esteja vencendo e quantos dias antes do vencimento deverá ocorrer o aviso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wWHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wWHimage.png)

- Data de Referência – Data em que começará a ser emitido o MDF-e

Defina também:

– Se a transmissão do MDF-e será feita após a geração do XML

– Se o Sistema deverá apresentar as MDF em contingência

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BfWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BfWimage.png)

- Na aba Dados da Conexão preencha as informações se a sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BScimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BScimage.png)

Na aba **Endereços Sefaz**, clique no botão "P" (Carrega Endereços Padrões) e o Sistema preencherá os endereços para envio das informações de acordo com o ambiente que você definiu nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/gjZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/gjZimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">IMPORTANTE :</span>**</span>

**SÓ PODERÁ SER EMITIDO UM OUTRO MDFe PARA O MESMO CAMINHÃO, MESMA UF DE CARREGAMENTO E MESMA UF DE DESCARREGAMENTO SE O MDFe EMITIDO ANTERIORMENTE ESTIVER ENCERRADO.**

Para emitir MDF-e acesse o menu **Movimentação&gt;MDF-e&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6XVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6XVimage.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Observação:</span>**

- **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Poderá ser cadastrado mais de um Município para o mesmo MDF-e</span>**
- **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O Percurso poderá ter mais do que uma UF</span>**
- **<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O Município de Descarregamento poderá ter mais de uma UF</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se você estiver com o Sistema definido em um mês diferente do atual será apresentada mensagem</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5p1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5p1image.png)</span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">Aba Identificação</span>**</span>

Informe:

- Data de Emissão
- Hora de Emissão
- Previsão de início da viagem
- Se participa do Canal Verde (O canal verde se aplicará somente às cargas transportadas por empresas que firmarem **Termo de Acordo com a SEFAZ**, representada pelo titular da Diretoria da Unidade de Administração Tributária (Unatri))
- Tipo de Emitente - Transportador de Carga Própria, Prestador de Serviço de Transporte emitirá CTe Globalizado
- Modelo de Transporte
- Tipo do Transportador - **ETC** (Empresa de Transporte Rodoviário de Carga), **TAC** (Transportador Autônomo de Cargas), **CTC** (Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas) - será informado apenas se na aba Rodoviário, sub aba veículos for informado o Proprietário do Veículo
- Situação - Ativo ou Encerrado - Rodoviário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wGWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wGWimage.png)

Em seguida você definirá:

- os Municípios onde haverá carregamento de mercadorias (no máximo de 50 Municípios)
- os Estados que o transporte irá percorrer em seu percurso (no máximo de 25 Estados)
- os Municípios onde serão descarregadas as mercadorias (no máximo de 100 Municípios)

**Observação - Os Estados de Carregamento, Percurso e Descarregamento precisam ser diferentes.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/E0timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/E0timage.png)

**Aba Rodoviário**

**Sub Aba Veículos**

Informe:

- Código de Agendamento no Porto (se houver)
- [Código e Descrição](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras) do Veículo Transportador da Carga
- Categoria Combinação Veicular
- Se o Proprietário do veículo **não pertence a empresa** (em caso afirmativo deverá ser informado o código e nome do proprietário do veículo e em seguida o Tipo de Proprietário (agregado, independente, outros)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/n5Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/n5Nimage.png)

Em seguida defina os [Motoristas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motoristas) que irão conduzir o [veículo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos) (no máximo de 10 Motoristas)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/z6Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/z6Gimage.png)

**Sub Aba CIOT**

O preenchimento desta sub aba será obrigatório quando você informar o **RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xG4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xG4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/aP3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/aP3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/J0Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/J0Cimage.png)

**Sub Aba Vale Pedágio**

Essa aba deverá ser preenchida se houver **Vale Pedágio** para a carga

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pZbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pZbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QQrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QQrimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Sub Aba Contratante**</span>

Preencha as informações do contratante do transporte de carga

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/K7Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/K7Cimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nrlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nrlimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Sub Aba Reboque**</span>

Deverá ser preenchida quando no transporte que será realizado existir um **Reboque**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Lk6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Lk6image.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Sub Aba Produto Predominante**</span>

O preenchimento desta aba **será obrigatório**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/d84image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/d84image.png)

Em seguida defina:

- Descrição do [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- CEAN (Código de Barras) se houver
- [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- CEP do Carregamento
- CEP do Descarregamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DqMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DqMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/tYSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/tYSimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Documentos Fiscais**</span>

Será necessário que você anexe ao MDFe as [notas fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) que foram emitidas para o transporte das mercadorias, clique no botão novo e selecione as notas e informe:

- Município de Descarregamento
- Dados da [Nota Fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)que está sendo transportada
- Aba [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida), clique no botão novo para definir o Tipo de Transporte, identificação e quantidade rateada (se houver)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/XGMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/XGMimage.png)

Se o documento anexado for [Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) (Modelo 55), os campos Prestação Parcial e aba NFe Prestação Parcial ficarão desabilitados e não será possível inserir informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/TIRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/TIRimage.png)

Se o documento anexado for [Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-conhecimento-de-transporte) (Modelo 57), os campos Prestação Parcial e aba NFe Prestação Parcial serão habilitados e deverão ser preenchidos corretamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/XHDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/XHDimage.png)

No XML esse campos serão preenchidos conforme figura abaixo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/jInimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/jInimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Seguro da Carga**</span>

Para informar os dados do **Seguro da Carga**, clique no botão novo e informe:

- Responsável pelo Seguro
- Dados da Seguradora
- Se houver Averbações, clique no botão novo e informe o número da mesma

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/f3Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/f3Simage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/j2Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/j2Dimage.png)

**Aba Totalização**

- As informações serão apresentadas automaticamente, se você não clicar em Totalização Manual,
- Caso você selecione o campo **Totalização Manual** terá de preencher **manualmente** as informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/P0Kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/P0Kimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">Aba Informações Adicionais do MDFe</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esta aba será preenchida **automaticamente** pelo Sistema</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QPzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QPzimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">Aba Informações Complementares</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nesta aba você conseguirá digitar informações para o MDFe que está sendo cadastrado</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações Adicionais de Interesse do Fisco</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações Complementares de Interesse do Contribuinte</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zUGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zUGimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">IMPORTANTE</span>

Se não for informado o proprietário do veículo na aba **Rodoviário&gt;Veículo**, **não** deverá ser informado o **Tipo do Transportador na aba Identificação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1yJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1yJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8Y0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8Y0image.png)

Após Salvar o MDF-e o Sistema (caso nos [Parâmetros do Gerenciado do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn) esteja definido que **deseja realizar a transmissão após a geração do XML)** apresentará a mensagem questionando se Deseja gerar o xml do MDFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9LRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9LRimage.png)

Se for definido SIM, o XML será assinado e validado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wEgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wEgimage.png)

Clique em OK e o Sistema irá apresentar a tela do **Gerenciamento de Transmissão de MDFe** com o documento já definido e com a **cor** **Amarela**, que de acordo com a legenda é um **MDFe Não Autorizado**.

Clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JTjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JTjimage.png)

O Sistema enviará o XML da MDFe para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PfYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PfYimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o **MDFe terá o uso Autorizado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/m3cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/m3cimage.png)

Em seguida, se nos [Parâmetros do Gerenciador do MDFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn) estiver definido para que a **emissão do DAMDFe seja realizada após a transmissão**, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça a emissão do mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wZ8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wZ8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SbZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SbZimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO DO MDFe**</span>

Para realizar o [Encerramento de MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) acesse o menu **Movimentação&gt;MDFe&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jGuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jGuimage.png)

Clique sobre o MDFe que deseja encerrar e faça a **edição** do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/e5Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/e5Qimage.png)

O Sistema apresentará mensagem informando que só poderá ser feito o encerramento ou cancelamento do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8EPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8EPimage.png)

Altere a Situação do Manifesto para Cancelado ou Encerrado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ogpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ogpimage.png)

Salve o MDFe

O Sistema irá questionar se você deseja **realizar a transmissão do cancelamento ou encerramento para a SEFAZ**

Clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZLfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZLfimage.png)

O MDFe já virá selecionado, na **cor Amarela** (Não Autorizados) clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wmEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wmEimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após a transmissão será apresentada a mensagem informando que o **Manifesto foi encerrado**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vZLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vZLimage.png)

Se você observar o Grid de manutenção dos **MDFe** verá que os encerrados estarão na **cor cinza**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Zt3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Zt3image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
- [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
- [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
- [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/confirmacao-do-mdfe)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
- [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

# Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)

Quando há uma desoneração, o valor correspondente ao desconto do ICMS deve ser subtraído do valor total a pagar pelo[ Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes). Na nota fiscal, o valor desonerado precisa estar devidamente destacado, informando ao[ cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) sobre a isenção parcial ou total do imposto, conforme estabelecido pela legislação vigente.

Quando o item da Nota Fiscal de Produto (NFe) possuir informação do [Motivo da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao-lei-125462011), o valor do ICMS desonerado deve ser informado. Nesse cenário, quando o valor do ICMS desonerado não for informado ou for igual a ZERO (0,00), ocorrerá a rejeição **627 (O valor do ICMS desonerado deve ser informado)**

**<u>OBSERVAÇÃO:</u>**

Para que você faça o **Cálculo da Desoneração de ICMS**, a empresa **NÃO deve pertencer ao Simples Nacional**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/m2kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/m2kimage.png)

Tabela de acordo com o **Layout da Nota Fiscal Eletrônica**, contendo os **Códigos de Tributação** e os **Motivos** que permitem a Desoneração do ICMS.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/0dYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/0dYimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/qGTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/qGTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/g5Mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/g5Mimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/BBvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/BBvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/B5Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/B5Simage.png)

**REGRAS:**

Quando o benefício fiscal estiver condicionado ao abatimento do valor do ICMS dispensado, conforme determinação do Estado, devem ser observados os seguintes critérios quanto a emissão da NF-e :

- **Os Códigos de Situação Tributária que indicam benefícios fiscais do ICMS sujeitos à desoneração são os abaixo relacionados :**  
    20 – Com redução de base de cálculo  
    30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária  
    40 – Isenta  
    70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária  
    90 – Outras

– Nestes casos, além do preenchimento das tags descritas no layout da NF para os grupos “ICMS20”, “ICMS30”, “ICMS40”, “ICMS70” ou “ICMS90”, também devem ser preenchidas as tags :  
“vICMSDeson” – Valor do ICMS desonerado  
“motDesICMS” – Motivo da desoneração do ICMS

**Orientação para impressão de DANFE:**  
O conteúdo do campo vICMSDeson, enquanto não for previsto no leiaute do DANFE, deverá ser copiado no campo de Informações Complementares de Interesse do Contribuinte (infCpl) para que a informação conste impressa no DANFE.  
Caso seja necessária sua impressão no DANFE, outros campos que não forem previstos no leiaute também poderão ser copiados no campo de Informações Complementares de Interesse do  
Contribuinte (infCpl).

Para que o Sistema permita que seja abatido do valor da Nota Fiscal o valor do ICMS desonerado, será necessário que no [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado na emissão das Notas, aba Informações Fiscais, o campo **ICMS Desonerado abate da nota** esteja selecionado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/WSOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WSOimage.png)

Ao cadastrar a Nota Fiscal com o[ CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) selecionado que ICMS Desonerado abate da nota.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cvFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cvFimage.png)

Na aba itens, selecionando o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), o Sistema habilitará o campo [Motivo da Desoneração do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao-lei-125462011), clicando no DLG, o Sistema permitirá que faça a pesquisa pelos Motivos disponíveis na legislação.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jxAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jxAimage.png)

Defina o [Motivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao-lei-125462011) e em seguida **digite o Percentual ou o Valor referente a Desoneração do ICMS.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Qb6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Qb6image.png)

Na aba Fechamento, o valor total da nota conterá a **dedução da desoneração do ICMS.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Dcwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Dcwimage.png)

OBSERVAÇÃO:

Caso seja necessário, os valores da Desoneração poderão ser digitados no campo Observação da aba Fechamento

Exemplo do XML que contenha desconto da desoneração do ICMS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/GCFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/GCFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/vqcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/vqcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/1HRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/1HRimage.png)

Exemplo de DANFe com destaque para o valor do Desconto da Desoneração do ICMS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/e0pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/e0pimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-aliquotas-por-estado)
- [Substituição Tributária - Conceito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/substituicao-tributaria-conceito)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Cálculo de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)
- [Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/credito-de-icms-simples-nacional)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
- [DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)

# Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST) (Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional)

Para que o Sistema calcule corretamente a valor da [substituição tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/substituicao-tributaria-conceito) na emissão da nota fiscal, você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) aba Impostos e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada.

**Para empresa que <span style="text-decoration: underline;">não está definida que é optante pelo Simples Nacional.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h7kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h7kimage.png)

O cadastro do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da **Inscrição Estadual informado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EiCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EiCimage.png)

No [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) você deve informar a **alíquota do ICMS** e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada,

- se as informações definidas no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado,
- caso para o estado ou [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do cadastro do produto.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XgQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XgQimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JVeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JVeimage.png)

**Dados Obrigatórios:**

- **Produto**

**Observação:**

1\) Se a substituição tributária for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado

2\) Se a substituição tributária for para todos os produtos que possuam um mesmo [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal), informe esse [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) no campo [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) informado.

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-estado-%28uf%29-da-opera" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Estado (UF) da Operação em questão;
- [Código Fiscal da Operação (CFOP)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ;
- Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA);

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4t1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4t1image.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-c%C3%B3d-de-tributa%C3%A7%C3%A3o-de" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Cód de Tributação de ICMS (10 ou 70 / 201 ou 202)

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Bu7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Bu7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gj7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gj7image.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-obs.-dif-do-icms-p%2F-" style="text-align: justify;"></div>- Alíquota **Interna do estado** do destinatário da NF-e. (alíquota que é utilizada para a venda do produto no Estado definido)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uOjih2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uOjih2image.png)

- Informe SIM no campo Deduz ICMS calc. ICMSST

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ubvzhlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ubvzhlimage.png)

**Ao cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica o valor calculado aparecerá na aba de “Fechamento”.**

Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00  
IVA-Ajustado (49,04%): R$ 490,04  
Base de Cálculo da ST: R$ 1490,04  
Alíquota (18%) x BC: 1490,04 x 18% = R$ 268,27  
ICMS remetente: 1000,00 x 18% = R$180,00  
Valor da Diferença de ICMS Retido na Fonte: R$ 268,27 – R$ 180,00= R$ 88,27

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ABkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ABkimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Para empresas enquadradas no regime do Simples Nacional (CST 201 e 202)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/V06image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/V06image.png)

 a porcentagem do ICMS obrigatoriamente deverá ser informada no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) (**Manutenção&gt;Produtos**) na aba de **“Informações Fiscais”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/If6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/If6image.png)

Nas informações por Estado você deverá informar corretamente o [**Código de Tributação**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hRvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hRvimage.png)

Na nota fiscal eletrônica aparece apenas o valor do ICMS ST:

Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00  
IVA-Ajustado (49,04%): R$ 490,04  
Base de Cálculo da ST: R$ 1490,04  
Alíquota (18%) x BC: 1490,04 x 18% = R$ 268,27  
ICMS remetente: 1000,00 x 18% = R$180,00  
Valor da Diferença de ICMS Retido na Fonte: R$ 268,27 – R$ 180,00= R$ 88,27

IMPORTANTE

**Para Empresas enquadradas no Simples Nacional não haverá destaque do ICMS Próprio**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZlAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZlAimage.png)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário

Para impressão de boleto bancário com observação de **desconto condicional** no caso de pagamento antes de determinada data é necessário fazer a seguinte parametrização:

No **Sistema de Vendas**, em [**Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Duplicatas/Boleto”**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos), deve estar definido que utiliza **Vencimento Antecipado nas Duplicatas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/baTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/baTimage.png)

No **Sistema Financeiro**, menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Informações Gerais”,** deverá ser definido que **Utiliza Desconto Condicional de acordo com o vencimento.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/17dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/17dimage.png)

No **Sistema de Vendas** menu **Manutenção&gt;Clientes, aba “Padrões”,** CASO A EMPRESA TRABALHE COM [GRUPO DE CLIENTES](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes), poderá ser cadastrada a alíquota de desconto caso o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) efetue o pagamento antecipado através de boleto bancário.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DIQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DIQimage.png)

Acesse a aba Padrões e defina o **percentual do desconto condicional** para o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

O Sistema irá questionar se você deseja assumir esse percentual para todos os [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) que utilizam este [grupo de cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes), se for o caso clique em Sim e você não terá de informar o percentual em todos os [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), o Sistema fará isso automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Zrtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Zrtimage.png)

Caso a empresa não utilize [Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes), essa informação deverá ser adicionada no momento da geração/desdobramento de duplicatas.

No **Sistema Financeiro**, menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Bancos&gt;Parâmetros**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ozBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ozBimage.png)

Definir o Banco e selecionar a aba “**Desconto Condicional”**, em seguida cadastrar a **mensagem** que a empresa deseja que seja impressa no boleto.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ECfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ECfimage.png)

No Sistema de Vendas, ao cadastrar a nota fiscal para o [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) que possui alíquota de desconto condicional cadastrada, na geração das duplicatas dever ser colocada a <span style="text-decoration: underline;">**data de vencimento antecipado**</span> que dará direito ao **desconto condicional**, o sistema trará automaticamente o **percentual de desconto cadastrado na aba padrões de [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)**, se a empresa utilizar [Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes), caso não utilize a data de vencimento e o percentual de desconto deverão ser cadastrados manualmente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rn0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rn0image.png)

Após a exportação da duplicata para o **Sistema Financeiro**, no Menu **Manutenção&gt;Contas&gt;Contas a Receber**, na aba “Informações Adicionais” ficará cadastrado os dados do **Desconto Condicional.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9JSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9JSimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YkAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YkAimage.png)

 Ao ser impresso o boleto através do menu **Relatórios&gt;Emissão de documentos&gt;Boleto Bancário**, a mensagem será impressa no corpo do mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mFsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mFsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Gb6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Gb6image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Alteração no Cálculo do fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alteracao-no-calculo-do-fator-de-vencimento-do-codigo-de-barras-do-boleto-bancario)
- [Emitindo Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-boleto-bancario)
- [Impressão do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-boleto-bancario)
- [Configurando o Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-o-boleto-bancario)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-condicional-a-ser-impresso-no-boleto-bancario)
- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-do-boleto-bancario-atraves-do-cadastro-da-nfe)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xmldanfeboleto-bancario-para-o-destinatario-da-nfe)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/solicitacao-de-senha-ao-visualizar-fora-do-sistema-o-boleto-bancario-gerado-atraves-do-sistema-ne-ou-vendas)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos)

# Impressão no DANFe dos Itens e Total da NF quando a NFe é de Retorno de Industrialização

Se a sua empresa emite **Nota Fiscal de Retorno de Industrialização** e os **Itens e Total da Nota Fiscal** devam Constar na impressão da DANFe, você deverá:

1 - Acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/zjIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/zjIimage.png)

[Aba NF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce), sub aba **Retorno de Industrialização (DANFe)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/WA6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/WA6image.png)

Selecionar

- Na aba Itens, o campo **Imprimir valor de retorno de industrialização nas colunas dos itens**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/lq0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/lq0image.png)

- na aba Observações 2 **Item a Item**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Sgaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Sgaimage.png)

E para que sejam impressos no **Valor Total dos Produtos e Total da Nota**, no plano fiscal utilizado como do tipo **"Retorno de Remessa/Industrialização"**, deverá ativar a opção **"Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal".**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/6Jlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/6Jlimage.png)

**Veja também o Item:**

- [Emissão de Nota Fiscal de Retorno de Industrialização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-de-retorno-de-industrializacao)

# Copiar cadastros de Produtos (da mesma Empresa e de outra Empresa)

###### **1) Copiando informações de outro produto da mesma empresa**

Para cadastrar um novo [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) copiando as informações de um outro [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) já cadastrado no sistema, acesse o menu: **Manutenção&gt;Produto&gt;Cadastra**, digite o código do novo [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e clicar no botão **“Copia dados dos produtos”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qGSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qGSimage.png)

O Sistema apresentará a tela para [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que será copiado, coloque o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e clique ok.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3PTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3PTimage.png)

Ao copiar um [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) para outro, todas as informações cadastradas, inclusive da aba propriedades serão copiadas para o novo [produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

###### **2) Copiando cadastros de produtos de outra empresa**

Para copiar os [cadastros de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) de uma outra empresa do sistema acesse: **Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção,** avança e clica no botão **“Função Extra 1 – Copia Produtos”**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/H8cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/H8cimage.png)

Será aberta a tela para selecionar a empresa e quais cadastros deseja copiar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LELimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LELimage.png)

Mova os produtos da **“empresa de Origem”** para os produtos **“selecionados para importação”** e clique em ok.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lBRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lBRimage.png)

Após isso será feita uma cópia entre as empresas do Sistema, dos [cadastros dos produtos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

Obs. Antes desse procedimento é necessário verificar se as tabelas comuns dos produtos **(Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas** ) estão com as mesmas informações nas duas empresas (**[Localização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes), [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal), [Grupo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos) e [Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)**).

Caso não estejam iguais você poderá fazer a cópia da tabelas também

- [Localização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VyJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VyJimage.png)

- [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JWfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JWfimage.png)

- [Grupo de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aymimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aymimage.png)

- [Linha de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nwYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nwYimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido

O Sistema permite acompanhar o progresso dos **[orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) e [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)através do registros das [**Ocorrências.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Piwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Piwimage.png)

 Para cadastrar os tipos de ocorrências acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Adicionais [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)/[Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)&gt;[Situação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QVeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QVeimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kmqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kmqimage.png)

Essas [situações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros) podem representar uma negociação:

- Em Andamento,
- um Retorno Ao[ Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (onde você poderá informar a data deste retorno) ou
- de Cancelamento (que impossibilitará alterações posteriores no [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)). Utilizando uma [situação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros) de cancelamento você deverá informar também o motivo do cancelamento que poderá ser cadastrado em **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Motivos de Cancelamento.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lMiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lMiimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qGximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qGximage.png)

1\) Na aba Ocorrência do [**Orçamento** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)ou[ **Pedido**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) você irá informar a **Ocorrência, por exemplo de Cancelamento**

O Sistema habilitará na parte inferior da tela para que você informe o **Motivo do Cancelamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7YSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7YSimage.png)

Após o cadastro de uma [situação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros) de Cancelamento não será possível cadastrar novas ocorrência, para fazer novos cadastros você precisará excluir a ocorrência de cancelamento antes.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/THDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/THDimage.png)

2\) Caso seja necessário dar **Retorno para Clientes** é possível que ao acessar o **Sistema de Vendas** seja apresentada Tela com os Retornos que devem ser feitos no dia.

Para isso acesse o menu: [Manutenção &gt; Empresas &gt; Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Considerações Gerais (Parte 2)” ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2)e marque a opção: **“Exibe tela com os [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) que devem receber retorno na definição da empresa ?”, Exibe tela com [interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) que devem receber retorno na definição da Empresa ? e Exibe tela com os [Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) que devem receber retorno na definição da Empresa ?**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uaWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uaWimage.png)

Depois acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Adicionais [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)/[Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)&gt;[Situação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)** e cadastre uma [**Situação**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros) que seja de **Retorno ao Cliente.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eIFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eIFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UYLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UYLimage.png)

Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do Retorno para determinado [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), pelo menu **Manutenção&gt;[Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores)/[Interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados)&gt;Manutenção**, defina o [cliente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)que deverá receber o retorno e edite o cadastro, acesse a aba **Ocorrências** e selecione a [situação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) de cadastrada para o retorno.

Após isso abrirá para definir a data de retorno e também uma descrição detalhada do retorno.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wGQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wGQimage.png)

Ao acessar o **Sistema de Vendas** na **data de Retorno** e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/X5Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/X5Fimage.png)

Também é possível que no momento do cadastro do [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)/[orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) seja apresentada a tela das ocorrências do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), para isso acesse: [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Considerações Gerais (Parte 2)”](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) e marque a opção: **“Exibe tela das ocorrências do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) que deve receber retorno na data atual?”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/P8ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/P8ximage.png)

Ao cadastrar um [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)/[orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) para o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)/[interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados), ao definir a empresa será aberta a tela de ocorrências com o retorno:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9tcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9tcimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

- <div class="bbp-reply-author" style="text-align: justify;">  
    </div>

# Estorno da Duplicata a Receber (Provisionada) gerada no cadastro do Pedido, na emissão da NFe

**Para que a duplicata gerada no [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.**

Nos[ Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2)deverá estar selecionado o campo **“Gera Provisão de Venda a partir dos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)".**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/MFbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/MFbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uj9dXnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uj9dXnimage.png)

Você deverá cadastrar um [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), com [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento), que ao ser gravado irá gerar um [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) no **Sistema Financeiro** (com a letra "P" do lado esquerdo da numeração), indicando que é uma Provisão

Quando a **Nota Fiscal de Venda** for emitida, deverá ser **importado** o [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) cadastrado anteriormente.

Clique na letra P e pesquise pelo pedido ou Digite o número do Pedido

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1Wpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1Wpimage.png)

A importação **trará** a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) cadastrada no [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba **“Provisões”**.

Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) você definiu que **Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões**, quando acessar a **aba Provisões** da NFe, o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/O5Timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/O5Timage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/l1Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/l1Fimage.png)

**Aba Provisões**

Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo **“Valor Estorno”**, esse será o valor que será estornado do **Sistema Financeiro** para a duplicata informada na aba

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xQYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xQYimage.png)

Será gerada uma nova duplicata, desta vez, **SEM** a letra “P” (de provisão).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pCtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pCtimage.png)

A Duplicata gerada anteriormente será **substituída** pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nSPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nSPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jZGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jZGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RZZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RZZimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Reserva de Produtos no Sistema Controle de Estoque pelo cadastro do Pedido

O **Sistema de Vendas** pode reservar a quantidade do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), indicada no [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) de Venda, automaticamente no **Sistema Controle de Estoque.**

No **Sistema de Vendas,** menu [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EOIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EOIimage.png)

Aba **“Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios”** marque “**Utiliza [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)**”.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zV8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zV8image.png)

Na aba [“Integrações/Exportação (Parte 1)”](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-1) assinale que **“Integra”** com o **Sistema Controle de Estoque** e **“Com vínculo”**.

**NÃO ASSINALE A OPÇÃO <span style="text-decoration: underline;">TRANSFERE DADOS DOS [PEDIDOS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lcUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lcUimage.png)

No **Sistema Controle de Estoque,** menu **Manutenção&gt;Parâmetros dos Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XRYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XRYimage.png)

Aba **“Informações Gerais”,** assinale a opção **“Utiliza mais de uma [localização ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-localizacao)para o mesmo [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Zq1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Zq1image.png)

No **Sistema Controle de Estoque,** menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Localização**, deve ter uma [localização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-localizacao) **“Disponível para Venda”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/61jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/61jimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/CxDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/CxDimage.png)

  
Cadastre também uma [Localização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-localizacao) **“Reserva para Venda”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rpAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rpAimage.png)

No **Sistema Controle de Estoque**, menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Tipos de Documentos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6QSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6QSimage.png)

Cadastre um Documento com o [Tipo de Movimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) **“Transferência”**, Tipo de Operação **“Documento Interno”** e **“Documento Valorizável”.**

Observação

Será esse documento utilizado para a transferência dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) dos [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) do local **Disponível para Venda para o local Reserva para Venda.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2TMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2TMimage.png)

No **Sistema de Vendas**, menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q2Rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q2Rimage.png)

Aba [“Considerações Gerais (Parte 1)”](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1) deverá ser assinalado a opção “[Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) Reserva [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)(s)” e deverá ser colocado o [Tipo de Documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) para transferência no Estoque cadastrado anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JFuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JFuimage.png)

O [tipo de documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) definido para transferência do local disponível para venda para o local reserva de [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) **não poderá ser utilizado manualmente** direto no **Sistema Controle de Estoque,** pois ele será específico para reservar o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) definido no[ pedido.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Xfximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Xfximage.png)

No Sistema de Vendas ao [Cadastrar um Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q4iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q4iimage.png)

Com um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que tenha integração com o **Sistema de Controle de Estoque**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5isimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5isimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/216image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/216image.png)

**Se a empresa controlar a [aprovação do pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos), a transferência de local será realizada após a [aprovação do pedido.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)**

Será gerado automaticamente uma **Reserva do Produto** para aquele [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) no **Sistema de Controle de Estoque.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cYwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cYwimage.png)

Se você consulta o [Extrato de Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/consultando-saldos-e-custos-dos-produtos-extrato-do-produto) irá visualizar a entrada do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) no local de reserva do [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0beimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0beimage.png)

Se a empresa **Utiliza bloqueio de saída de [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com saldo insuficiente**, ela deverá ter o [produto ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)em estoque. (**Movimentação&gt;[Extrato de Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/consultando-saldos-e-custos-dos-produtos-extrato-do-produto)**).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/plTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/plTimage.png)

Observação

Para <span style="text-decoration: underline;">**NÃO**</span> gerar a **Reserva do Produto** pelo [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) é só utilizar um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que não integre o Estoque, nesse caso, ao [cadastrar o Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) o sistema dará mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/P3simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/P3simage.png)

Ao cadastrar uma NF-e com esse [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) será realizada a saída dessa quantidade da[ localização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-localizacao) que ficou reservada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/B7timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/B7timage.png)

No [extrato do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/consultando-saldos-e-custos-dos-produtos-extrato-do-produto) do estoque aparecerá a saída da [localização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-localizacao) reserva.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/WXoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WXoimage.png)

Também é possível em [Relatório&gt;Posição de Estoque](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorios-de-posicao-de-estoque), fazer uma quebra por [localização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-localizacao) para visualizar o saldo de cada [localização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-localizacao) movimentada pelo [produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1q2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1q2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZRZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZRZimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gT8QhVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gT8QhVimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Redução na Base de Cálculo do ICMS

Para que o **Sistema de Vendas** calcule corretamente a **Redução na Base de Cálculo do ICMS** você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) aba Impostos e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada.

A empresa que irei utilizar como Exemplo **não está definida que é optante pelo Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h7kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h7kimage.png)

O [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da **Inscrição Estadual** informado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EiCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EiCimage.png)

No [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) você deve informar a **alíquota do ICMS** e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada,

- se as informações definidas no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado,
- caso para o estado ou [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) específico não haja informação o Sistema irá considerar as informações do [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2hRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2hRimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JVeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JVeimage.png)

Você deverá definir:

- [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que terá redução na base de cálculo do ICMS
- Estado de destino
- [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) deverá ser calculada essa redução.

**Observação:**

1\) Se a redução na base de cálculo do ICMS for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado

2\) Se a redução na base de cálculo do ICMS for para todos os produtos que possuam um mesmo [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal), informe esse [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) no campo [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) informado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dmqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dmqimage.png)

No Campo % Red. ICMS deverá ser cadastrado o **percentual de redução na Base de Cálculo do ICMS**.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/RBC1.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oYMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oYMimage.png)

No campo **Alíquota Interna** no Estado você deverá informar a alíquota praticada para a venda do produto, no Estado informado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vTeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vTeimage.png)

Informar **[Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms) 20 ou 70**

- 20 - Com Redução na Base de Cálculo
- 70 - Com Redução Base de Cálculo e cobrança ICMS ST

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IO5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IO5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Nnhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Nnhimage.png)

Ao cadastrar uma nota fiscal para o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) selecionado, no estado e [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cadastrados o sistema reduzirá a base de cálculo do ICMS com a porcentagem cadastrada em Informações por Estado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wAiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wAiimage.png)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Nota Fiscal Complementar

Segundo a manual de Orientação de Preenchimento da NF-e – versão 2.02 (leiaute NF-e 3.10) – 04/02/2015:

- *“A Nota Fiscal Complementar é emitida para acrescentar dados e valores antes não informados no documento fiscal original, observando as definições da legislação, tais como:*
- *Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na Nota Fiscal;*
- *Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria;*
- *Para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal.*
- *Desse modo, o contribuinte deverá emitir nota fiscal eletrônica complementar quando o documento fiscal original consignar quantidade de mercadoria e/ou valor inferior ao da efetiva operação. Assim, essa NF-e corresponderá a diferença de quantidade ou de valor, fazendo constar na mesma o motivo de sua emissão e a referência da nota fiscal original, devendo o emitente escriturá-la no livro Registro de Saída no período em que for emitida. Neste documento constará a mesma informação sobre o tipo de tributação ocorrida na operação original, ou seja, tributação normal, diferimento e outros.”*
    
    **Portando a Nota Fiscal Complementar tem a função de corrigir informações da NF-e emitida originalmente. Podendo acrescentar valor ou quantidade de produtos, frete e complementar o ICMS, ICMS-ST e IPI.**
    
    1\. Para o cadastro da **Nota fiscal Complementar** (exemplo de complemento de ICMS) é necessário que exista um [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) para essa finalidade no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Cadastra**, com as mesmas informações fiscais da Nota de Origem.

*[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wm9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wm9image.png)*

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oujimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oujimage.png)

2\. No menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Cadastra**, aba “**Identificação”** informe os dados da nota fiscal e no campo **“NF Complementar” informe o modelo, número da nota fiscal original e série.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7sIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7sIimage.png)

3\. Na aba **“Itens”** coloque o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) cadastrado para o complemento com **quantidade zerada**, coloque a base e a alíquota do imposto e o sistema fará o calculo do valor.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Va4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Va4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PbVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PbVimage.png)

  
Na aba **“Fechamento”** o Sistema trará automaticamente o Valor complementado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DiVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DiVimage.png)

Agora é só salvar e transmitir a Nota Fiscal Eletrônica Complementar para a Sefaz.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KWDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KWDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FxAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FxAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ar1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ar1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Nm9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Nm9image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iKSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iKSimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rqHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rqHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bGoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bGoimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/863image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/863image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/G08image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/G08image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7EUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7EUimage.png)

Fonte: [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VCrU5SRXeEk=](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VCrU5SRXeEk=)

- <div class="bbp-reply-author" style="text-align: justify;">  
    </div>

# Auditoria

O recurso de **auditoria** nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração.

Para ativar o recurso de auditoria acesse o menu Utilitários/Configuração Gerais

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Kujimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Kujimage.png)

Assinale a opção **Ativar Auditoria**.

A opção **Os novos registros deverão ser auditados** deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas.

**Servidor, Porta e Versão** - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird.

**Caminho do arquivo de dados no servidor** : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria.

**Usuário e senha** indicam o usuário e senha do banco de dados.

Controle de Senhas se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado.

Se checada a opção Armazena configuração de tela por usuário o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema.

Se checada a opção Utilizar geração automática de códigos nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico.

Ao clicar em Testar Conexão, o sistema retornará a mensagem se a conexão foi efetuada com sucesso

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/xNKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/xNKimage.png)

Ao salvar a configuração o Sistema, será apresentada mensagem, clique em ok

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/KiSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/KiSimage.png)

**VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS**

Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/RyWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RyWimage.png) , que quando acionado abrirá a tela de auditoria:![](https://help.supersoftservice.com.br/PP/imagens/ConfigurandoAuditoria3.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/DAsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/DAsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4pEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4pEimage.png)

**SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA**

Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas:

\- Registro selecionado na tela de manutenção: Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta. Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão ![](https://help.supersoftservice.com.br/PP/imagens/ConfigurandoAuditoria7.png) (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações.

\- Todos os registros (uma exibição por vez): Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela.

![](https://help.supersoftservice.com.br/PP/imagens/ConfigurandoAuditoria6.png)Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão ![](https://help.supersoftservice.com.br/PP/imagens/ConfigurandoAuditoria7.png) (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados.

\- Todos os registro: Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas.  
Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tsEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tsEimage.png)

**SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA**

  
Em **Filtros de Pesquisa** você poderá determinar o **Período**, se os **tipos de registros** apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados.

Ele irá apresentar também os **sistemas** que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de Histórico Funcional mostrou apenas o Sistema PPP

Em **Usuário** você poderá especificar um usuário ou todos.

Na caixa **Tabelas**, estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações.

A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados :

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gljimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gljimage.png)

O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Histórico Funcional).

Clique no botão para que seja visualizada a auditoria

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/xXYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/xXYimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/t9Zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/t9Zimage.png)

Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas.

# Carta de Correção Eletrônica

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/OwpKqMDpX9Y" width="560"></iframe>**


Será possível emitir até **20 Cartas de Correção Eletrônica para cada Nota Fiscal Eletrônica**, sendo que, só constará no Banco de Dados da SEFAZ a **última CCE transmitida**, desta forma, se você emitir mais do que uma CCE para a NFe deverá sempre colocar **todas as correções que deverão ser feitas, de todas as CCE transmitidas.**

e, para poder utilizar esse recurso, algumas regras devem ser seguidas:

- O conteúdo do texto deve conter entre 15 e 1000 caracteres;
- A empresa tem até 30 dias para fazer as correções na nota;
- É necessário que a CCe seja assinada através de certificado digital.

Para que sejam validadas as informações contidas em uma carta de correção eletrônica, a mesma deverá seguir alguns critérios pré-definidos pelo Ministério da Fazenda:  
  
“Art. 7º Os documentos fiscais referidos nos incisos I a V do artigo anterior deverão ser extraídos por  
 decalque a carbono ou em papel carbonado, devendo ser preenchidos a máquina ou manuscritos a tinta ou a lápis-tinta,  
 devendo ainda os seus dizeres e indicações estar bem legíveis, em todas as vias.  
(...)  
§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de  
documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:  
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço,  
quantidade, valor da operação ou da prestação;  
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;  
III - a data de emissão ou de saída.”

Para que você cadastrar a **Carta de Correção Eletrônica** de uma nota fiscal eletrônica, acesse o menu **Movimentação&gt;Carta de Correção Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h2bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h2bimage.png)

Digite ou clique no DLG (três pontinhos) para pesquisar o **número da NFe** que terá a Carta de Correção Eletrônica (CCE) cadastrada

Observação

Só poderá ser cadastrada uma CCE para uma nota fiscal já **transmitida e autorizada pela SEFAZ**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qDbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qDbimage.png)

Em seguida defina o que deverá ser corrigido na nota fiscal,

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sZMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sZMimage.png)

Salve o cadastro.

Os processos seguintes dependerão de como foi configurado o Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/qzlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/qzlimage.png)

O Sistema irá questionar se você **deseja realizar o envio da Carta de Correção Eletrônica ao SEFAZ**

Clique em SIm

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wRjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wRjimage.png)

Após o envio será apresentada a mensagem **Carta de Correção enviada com Sucesso**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UXBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UXBimage.png)

Em seguida o Sistema apresentará a tela para que você **envie por email a CCE**

Se no cadastro do destinatário o endereço do email estiver preenchido, esse endereço virá preenchido automaticamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wQMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wQMimage.png)

Para que o Sistema questione se você deseja fazer a impressão da CCe, nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionada a opção Imprime documentos automaticamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/P0Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/P0Himage.png)

Em seguida será apresentada a mensagem **Deseja Imprimir a CCE**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MGBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MGBimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZX1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZX1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jnzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jnzimage.png)

No grid das CCE aquela que já foi enviada para a SEFAZ ficará na cor azul

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9iTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9iTimage.png)

Se após cadastrar a CCE você **não der continuidade ao processo**, poderá fazê-lo posteriormente acessando os botões de atalho do menu de **Manutenção da CCE**

**Enviar CCE para a SEFAZ**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3qwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3qwimage.png)

**Enviar CCE por email**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Kmaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Kmaimage.png)

**Imprimir a CCE**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/X2limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/X2limage.png)

A Impressão poderá ser realizada também no menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento&gt;Carta de Correção Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/999image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/999image.png)

Defina a Nota

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DJbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DJbimage.png)

Peça a visualização/impressão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9uFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9uFimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-carta-de-correcao-eletronica-cce)
- [Impressão de Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Emitindo Carta de Correção (Não Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-carta-de-correcao-nao-eletronica)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Carta de Correção Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carta-de-correcao-eletronica)

# Planejamento de Vendas

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/ss0ZcXFJvDw" width="560"></iframe>**


Para realização do **Planejamento de Vendas** é necessário que você tenha [cadastrado um **Produto Manufaturado**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

Acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos** para realizar esse cadastro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/sSwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/sSwimage.png)

**Produto Manufaturado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/r9bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/r9bimage.png)

Tenha também os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que compõe a [engenharia de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) cadastrados

**Produtos Comprados**

 [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Ewbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Ewbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wnAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wnAimage.png)

Em seguida faça o [cadastro da Engenharia de Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) para o seu produto manufaturado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/I4mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/I4mimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/o7Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/o7Wimage.png)

Obs.: O **Planejamento de Vendas** é feito para períodos **futuros**, desta forma antes de realizá-lo você deverá definir os períodos de planejamento no Sistema.

Para que o Sistema realize o **Planejamento de Vendas** é necessário que as notas fiscais estejam corretamente cadastradas.

**1) Notas Fiscais cadastradas no Ano Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado**

No meu exemplo, farei **Planejamento para Vendas em 12/2023,** desta forma é necessário que eu tenha cadastrado em meu sistema as vendas realizadas no ano 2022 (ano anterior ao Planejamento de Vendas que desejo realizar), pois o **Sistema de Vendas** utilizará essas informações para realizar o Planejamento.

**10/2022 – Vendidas 10 unidades do produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2MDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2MDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/STjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/STjimage.png)

**11/2022 – Vendidas 20 unidades do produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/me2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/me2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wH2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wH2image.png)

**12/2022 – Vendidas 30 unidades do produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Kffimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Kffimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/GMHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GMHimage.png)

**2) Notas Fiscais cadastradas no Mês Anterior ao Planejamento de Vendas que será realizado**

É necessário também que exista o cadastro das vendas realizadas no mês **anterior ao Planejamento** (no nosso exemplo o planejamento é para 12/2023)

**11/2023 – Vendidas 35 unidades do produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/JMdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/JMdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/BWVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/BWVimage.png)

**3) Realização do Planejamento de Vendas**

Para fazer o **Planejamento de Vendas,** acesse o menu **Movimentação&gt;Planejamento de Vendas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dAuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dAuimage.png)

**Na aba Planejamento:**

– Defina o **mês e o Produto** para qual será feito o planejamento de Vendas e clique no botão **“Visualiza dados dos produtos dentro das especificações fornecidas”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/chqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/chqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/9wvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9wvimage.png)

O Sistema apresentará:

a) Quantidade Vendida no mês do planejamento, mas do ano anterior, Dezembro/2022 = 30

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/NXhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/NXhimage.png)

b) Média de Vendas no Trimestre do Planejamento no **ano anterior**

- outubro/2022 – 10 unidades
- novembro/2022 – 20 unidades
- dezembro/2022 – 30 unidades
- **60 unidades/3** = **20 unidades (média)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/nTLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/nTLimage.png)

c) Quantidade vendida no mês anterior ao Planejamento (novembro/2023) = 35 unidades

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/6JTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/6JTimage.png)

d) Caso haja **pedidos** já cadastrados para o mês que está sendo planejado eles serão demonstrados no campo Quantidade em Carteira dos Pedidos (dezembro/2023)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Xkvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Xkvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/tYbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/tYbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8rkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8rkimage.png)

e) No campo **Quantidade Disponível em Estoque** será apresentado quanto do produto existe atualmente em estoque na empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ovOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ovOimage.png)

f) No campo “**Quantidade Planejada para MM/AAAA (dezembro/2023**) o usuário **digitará a quantidade que acredita deverá ser vendida no período planejado**, isso poderá ser feito após a análise da aba Estatísticas (quantidade planejada sugerida pelo sistema).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/fYsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/fYsimage.png)

**g) Na aba Estatísticas** será demonstrada a quantidade vendida no trimestre do ano anterior

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/SkVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/SkVimage.png)

h) Taxa de Variação

O Sistema utilizará a quantidade vendida em novembro/2022 (20 unidades) e dezembro/2022 (30 unidades) e calculará o percentual de variação das vendas entre os dois meses.

Em nosso exemplo houve um acréscimo nas vendas de 50%

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/PK0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/PK0image.png)

i) Em seguida será demonstrada a quantidade vendida nos meses anteriores ao Planejamento (Outubro e Novembro/2023), e o Sistema irá sugerir de acordo com a Variação calculada acima, uma quantidade para vendas no mês que está sendo planejado (Dezembro/2023)

(Vendas Novembro/2023) 35 unidades \* (Taxa Variação) 50% = Quantidade Sugerida 52,50 unidades

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/sJ5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/sJ5image.png)

j) Na caixa **Estoque de Segurança**, você poderá informar o percentual para cálculo e a quantidade será calculada automaticamente. Este percentual será calculado sobre a quantidade gerada automaticamente para o mês programado. Se desejar atualizar o estoque mínimo do produto para a quantidade informada, basta clicar no botão “Atualiza Estoque Mínimo do Cadastro do Produto”

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Ja8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Ja8image.png)

O Sistema apresentará a Mensagem, clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/xC6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/xC6image.png)

Nesse momento, se o usuário acessar o cadastro do produto verificará que o Estoque Mínimo do mesmo foi alterado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dCFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dCFimage.png)

k) O lado direito desta aba contém um gráfico comparativo entre a quantidade vendida do produtos no mesmo trimestre do ano anterior e a quantidade vendida no bimestre anterior do ano atual mais a quantidade sugerida para o mês planejado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/IHvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/IHvimage.png)

l) Pressionando os botões “Anterior” e “Próximo” , você poderá caminhar entre os produtos listados na aba de Planejamento, facilitando a visualização das estatísticas. Observe que o código e a descrição do produto estão listados na parte superior às estatísticas e ao gráfico de Vendas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/UARimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/UARimage.png)

m) Pressionando o Botão “Imprime Gráfico” , você poderá imprimir o gráfico de vendas do produto selecionado, o sistema apresentará a tela da configuração da impressão, com a opção da impressão em 3 Dimensões.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/gggimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/gggimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/sknimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/sknimage.png)

Clique em “Imprime” ou “Preview”

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QhBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QhBimage.png)

Baseado nessas informações o usuário acessará novamente a aba Planejamento e digitará a quantidade Planejada.

Pressione “enter” e o sistema mudará a cor da informação, de acordo com a legenda na parte inferior da tela, (já planejadas) clique em 0k para salvar as informações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/62Iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/62Iimage.png)

Para visualização do relatório, o usuário deverá acessar o menu **Relatórios&gt;Comparativo entre Planejamento e Vendas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/GSZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/GSZimage.png)

Defina o mês em que foi realizado o **Planejamento de Vendas,** o produto, se deseja Imprimir o Planejamento do mês e as vendas do mês e o modo do relatório.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/rGMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/rGMimage.png)

Será apresentada para o usuário:

- a Quantidade Planejada
- a Quantidade Vendida
- a Diferença em quantidade entre o Planejado e Vendido
- a Diferença em percentual entre Planejado e Vendido.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jDBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jDBimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatório Comparativo entre Planejamento e Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-comparativo-entre-planejamento-e-vendas)
- [Realizando o Planejamento de Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-o-planejamento-de-vendas)
- [Planejamento de Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/planejamento-de-vendas)
- [Planejamento de Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/planejamento-de-vendas-7iX)

# Cadastro de Notas Antigas (Notas transmitidas antes das Notas que estão sendo transmitidas no momento)

O **Sistema de Vendas** não permite a inclusão da numeração da Nota Fiscal Eletrônica **manualmente**, porém caso ocorra a necessidade é possível cadastrar notas fiscais com uma numeração **“antiga”**.

1\. Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Informações Nota Fiscal”,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)** e coloque a **data para cadastro das notas antigas** posterior a data da emissão da NFe.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/KSEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/KSEimage.png)

  
Obs. O Sistema irá considerar como **antiga** as notas fiscais cadastradas **anteriormente a esta data.**

2\. Cadastre a Nota Fiscal eletrônica com a data de emissão **INFERIOR ou IGUAL** a data cadastrada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eXzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eXzimage.png)

  
Ao salvar a nota, o sistema questionará se **“Deseja cadastrar como Nota Antiga”**, e em caso de resposta afirmativa, o sistema permite a inserção do número da nota, ignorando a numeração sequencial.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/ttyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/ttyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r13image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r13image.png)

  
Observações:

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-648 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-se-a-nota-informada-"><div class="bbp-reply-content">- Se a nota informada já existir, o sistema utilizará o próximo numero disponível.
- As Notas Fiscais emitidas com datas posteriores a data cadastrada nos **[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)&gt;Informações Notas Fiscais**, irão assumir automaticamente a sequência da última numeração.
- Se essa numeração já constar na base da dados da Sefaz, utilizar opção **“Consulta Situação Sefaz”** na tela de [gerenciamento de transmissão da NF-e.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)

</div></div>**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)

# GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

A **Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE**, tem sido um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operações de **vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária.**

Observação

**A GNRE só é emitida para quando exista venda fora do estado.**

As empresas que desejam realizar a emissão da GNRE devem acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado,** preencher as informações referente a [Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria-empresa-nao-enquadrada-no-simples-nacional) e no campo **GNRE** deve ser preenchido o **Código da RECEITA GNRE**.

Caso o usuário informe **código de receita GNRE que não existe** o sistema dará mensagem informando que o código não é valido, mas deixará gravar normalmente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gpQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gpQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Px4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Px4image.png)

Informe também, o **Convênio**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MyOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MyOimage.png)

O usuário emitirá as notas fiscais normalmente e quando desejar gerar o arquivo da **Exportação da GNRE** deverá acessar o menu **Utilitários/Exportação Dados/[Guia Nacional Rec Tributos Estaduais – GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9cmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9cmimage.png)

O Sistema apresentará a Tela para Exportação da GNRE

O usuário deverá definir a maneira como será feita a exportação e clicar em ok

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sjSHTtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sjSHTtimage.png)

Se o campo em Informações por Estado não estiver preenchido corretamente o Sistema dará mensagem:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q62image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q62image.png)

Se faltarem informações no preenchimento das Informações por Estado o sistema irá apresentar mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/m9pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/m9pimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/mOLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/mOLimage.png)

Se o Código da Receita GNRE estiver preenchido corretamente em Informações por Estado o Sistema apresentará a tela para que o usuário Informe os dados para exportação

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-652 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-documento-de-origem%2C" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-652 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- documento de origem, o usuário deverá cadastrar de acordo com a legislação
- se clicar em referencia aparece a tabela oculta

</div></div></div>Se os dados estiverem corretos o sistema dará mensagem que:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jV5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jV5image.png)

Em seguida o usuário deverá acessar o programa da GNRE e clicar em Opção**/Incorporar Arquivo**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/GNRE7.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/jnEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/jnEimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/pZ3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/pZ3image.png)

Após a incorporação do arquivo o Programa da GNRE dará mensagem que a mesma foi **incorporada com sucesso**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/GNRE9.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/NWqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/NWqimage.png)

Em seguida será questionado se o usuário deseja imprimir todas as GNRE incorporadas

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/GNRE10.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/kv8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/kv8image.png)

Caso seja definido que deseja a impressão, o Programa da GNRE dará mensagem informando que a mesma foi impressa com sucesso

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/GNRE11.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/2Dlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/2Dlimage.png)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Utilizando Propriedades dos Produtos (Ex: Data de Garantia do Produto)

Você conseguirá emitir notas fiscais informando **Propriedades dos Produtos,** por exemplo:

**Controle da Data de Vencimento da Garantia – GARAN**

Caso haja necessidade de **controle da data de vencimento da garantia** na nota fiscal de venda ou prestação de serviço, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos), na aba “Propriedades”** e cadastre uma nova propriedade (no exemplo a Garan).

O Sistema irá realizar uma **análise** para ver se a propriedade digitada já está cadastrada internamente, e nesse caso não permitirá que você faça novamente o cadastro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6Toimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6Toimage.png)

Informe que a propriedade refere-se a:

- uma data,
- quais documentos essa propriedade será solicitada e salve o cadastro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4CCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4CCimage.png)

Ao cadastrada uma Nota Fiscal, na aba **“Itens”**, após digitar o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), o sistema apresentará uma nova tela de nome **“PROPRIEDADES DO ITEM”.**

Nessa tela cadastre a **data de vencimento** **da garantia** para aquele item específico.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/NLhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/NLhimage.png)

Caso o cliente volte na empresa para verificação de defeito, reparo ou conserto do produto, basta você editar a nota fiscal daquele produto, na aba **“ITENS”** e clicar no botão **“PROPRIEDADES DO ITEM”**, que a tela com o cadastro daquela propriedade será apresentada novamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cDRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cDRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/z3limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/z3limage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Venda para Entrega Futura (NFe de Remessa cadastrada através da NFe de Venda)

Caso seja realizado emissão de um documento fiscal de **venda para entrega futura**, ou seja, a nota fiscal de venda não será acompanhada das mercadorias, elas serão enviadas acompanhadas por uma ou mais notas fiscais de remessa posteriormente, é necessário a emissão de um documento fiscal de remessa referenciando a nota fiscal de venda, conforme imagem abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2l8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2l8image.png)

1\. Parametrização:

Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal), aba “Informações Nota Fiscal”** selecione que **Realiza Vendas para Entregas Futuras.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PTeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PTeimage.png)

2\. Emissão da NFe de Venda

Na nota fiscal eletrônica com [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de venda assinale que essa nota fiscal é de **Venda para Entrega Futura.**

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd post-762 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A%C2%A0se-%C3%A9-uti" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-762 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- **Observação:** Se é utilizado o **Sistema Controle de Estoque** realizando integração com vínculo, **o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado na nota fiscal de venda não deverá integrar o Estoque,** a baixa da mercadoria deverá ocorrer na Emissão da Nota Fiscal de Remessa da Mercadoria.

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3Fhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3Fhimage.png)

3\. Emissão da NFe de remessa:

Na nota fiscal eletrônica com **[CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de Remessa** para o [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) que tenha uma **nota fiscal para entrega futura cadastrada** anteriormente, com um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de **Remessa** na emissão da Nota Fiscal o Sistema abrirá um campo para selecionar a **Nota Fiscal de Venda (emitida anteriormente).**

Só irão aparecer para seleção as NFs de venda que foram emitidas com a seleção de **NF Entrega Futura.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2JgKC9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2JgKC9image.png)

O Sistema carregará todas as informações da nota fiscal de venda para a nota fical de remessa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UQXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UQXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3YBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3YBimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)

# Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem

A operação **“venda e ordem”** ocorre quando o **vendedor aguarda a ordem do comprador designando em qual dos estabelecimentos da mesma empresa ou estabelecimento de terceiro deverá ser entregue a mercadoria**, operação esta que revela a existência de três agentes

1 – O vendedor remetente

2 – O adquirente originário

3- O destinatário

Neste sentido:

- o primeiro entrega a mercadoria,
- o segundo vende o produto ao destinatário e
- o terceiro recebe a mercadoria do vendedor remetente por ordem do adquirente original,

Conferindo, assim, uma característica **triangular** a essa operação, modelo este que, dentre outros, proporcionará maior agilidade na distribuição das mercadorias vendidas, além de baixo custo de transporte e seguro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Zbmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Zbmimage.png)

Ao realizar a operação será necessário que você tenha cadastrado no Sistema um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de venda á Ordem, quando você realizar esse cadastro, a opção **Utiliza Remessa de Conta e Ordem** ainda não será apresentada, Salve o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e edite-o, desta forma conseguirá cadastrar no campo específico qual o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado nas Notas Fiscal de Remessa de Mercadoria (esse [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) deverá estar com Tipo Remessa)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hBtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hBtimage.png)

Em seguida você deverá realizar a emissão da nota fiscal com [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cadastrado anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9MMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9MMimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/Conta%20Ordem%202.png)Ao Salvar a Nota Fiscal cadastrada, automaticamente o sistema abrirá a tela (já com [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e aba itens preenchida) para que você realize o cadastro da nota fiscal de remessa, para a entrega da mercadoria ao destinatário indicado pelo Adquirente Originário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lK6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lK6image.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/Conta%20Ordem%203.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/G9Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/G9Ximage.png)

Defina o destinatário da nota fiscal de remessa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/b2oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/b2oimage.png)

**Observação:**

**Se a Nota Fiscal de Venda for cadastrada com uma quantidade e no momento de Salvar a Nota Fiscal de Remessa a quantidade for menor, o sistema novamente abrirá automaticamente a tela para cadastrar nova Nota Fiscal de Remessa, essa tela será aberta até que sejam feitas todas as Notas Fiscais de Remessa, zerando a quantidade cadastrada na Nota Fiscal de Venda.**

**Veja também o Item:**

- [Cadastro de NFe (Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)

# Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema

Os e-mails enviados pelos usuários do Sistema poderão ser gerenciados se no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais** – aba **Configuração de e-mail** estiver preenchida corretamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/YKpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/YKpimage.png)

Para verificação dos e-mails enviados deverá ser acessado o menu **Utilitários&gt;[Histórico de Email](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/historico-de-email)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Eauimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Eauimage.png)

1 – Caso o menu esteja sendo acessado com o login do **Supervisor** será possível visualizar todos os e-mails enviados,

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Qyiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Qyiimage.png)

2 – Caso o Sistema seja acessado com outro login, só serão visualizados os e-mails enviados com aquele Login.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/KgAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/KgAimage.png)

Para visualizar o e-mail enviado bastará selecionar o email e acionar o botão **“Visualiza”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JLBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JLBimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Histórico de email](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/historico-de-email)
- [Gerenciamento de envio de email através do login do Sistema](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-envio-de-email-atraves-do-login-do-sistema)

# Geração Automática do Código do Produto

Se você desejar que o Sistema gere **automaticamente** o [Código do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) Cadastrado deverá acessar o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros de Produtos – aba Informações Gerais ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)e selecionar **“Gerar código do produto automaticamente**

Observação:

Se você já cadastrou produtos anteriormente e nesse cadastro **utilizou letras** ou **caracteres especiais** (alfanuméricos), o Sistema questionará se deseja realmente utilizar a geração automática de código de produto, pois a partir do momento que for definida a geração automática o sistema irá gerar os códigos **(apenas numéricos)** e sequenciais

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eXvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eXvimage.png)

Se informar sim você poderá definir qual é o primeiro código que será cadastrado automaticamente, se desejar poderá deixar o campo sem preenchimento e o sistema irá trazer o próximo número sequencial a **partir do último cadastrado.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cEyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cEyimage.png)

Ao acessar o **Menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Cadastra,** você irá verificar que o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) virá com o número definido nos [Parâmetros dos Produtos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/M5gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/M5gimage.png)

**Observações:**

Caso a empresa já tenha produtos cadastrados

1 – Se forem códigos alfanumérico o sistema irá iniciar a nova numeração dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) a partir do número 1, ou se no momento de selecionar o [parâmetro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos) for informado outro número para que seja o primeiro [código](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) o sistema fará a geração automática a partir do código informado.

2 – Se forem códigos numéricos o sistema irá verificar o primeiro número sem [cadastro para produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e irá utilizá-lo, dando sequência a numeração já cadastrada (caso encontre um código já cadastrado na base de dados o sistema irá ignorá-lo e cadastrará o próximo número.

Mesmo o Sistema trazendo como primeiro código o número “1” o usuário poderá alterá-lo se desejar e dará sequência a partir do código indicado pelo usuário

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço (Sistema Formação de Preços)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso seja necessário acessar rapidamente a tela para **Formação de Preços** de um produto você deverá acessar o menu **Utilitários&gt;Configurações do Sistema**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oBCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oBCimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">E selecionar para a tecla de atalho F2 ou F11 – a opção **FORMAÇÃO DE PREÇO**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BrXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BrXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/d24image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/d24image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A qualquer momento em que a tecla de atalho selecionada anteriormente for acionada, o sistema apresentará a tela para **FORMAÇÃO DE UM NOVO PREÇO** de venda para o produto, essa tela apresentada pertence ao **Sistema de Formação de Preços.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8wTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8wTimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se for selecionado um produto para o qual ainda não exista preço cadastrado o sistema apresentará a mensagem **“O produto não possui registro em Preços de Produtos. Não será possível salvar o preço calculado”**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XdYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XdYimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para os produtos que já estejam na Tabela de Preços será apresentada a tela para cadastro da nova Formação de Preço</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Obs: Não deve ser esquecida a seleção do campo a ser salvo o novo preço</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IvDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IvDimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na aba Preços serão apresentados os Preços Atuais</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fksimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fksimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">No momento em que o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Preços de Produtos** for consultado</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tbhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tbhimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Poderá ser visualizado o novo preço de produto calculado anteriormente.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rd3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rd3image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atribuindo Direito para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
- [Atualizando Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Emitindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-lista-de-preco)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Parametrizando a Empresa - Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tecla-de-atalho-para-formacao-automatica-de-preco)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
- [Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)

# Geração (cópia) Automática de Grade para Produto

**O Trabalho através do Sistema de Grade deve ser definido quando for feita a Parametrização do Produto, pois o Sistema irá desabilitar a utilização por Grade após salvar esses Parâmetros.**

**É importante salientar que a partir do momento que você definir que irá utilizar o Sistema de Grade, o Sistema irá obrigar a utilização em TODOS os produtos cadastrados no Sistema.**

Quando você possuir o **Sistema Controle de Estoque** e a empresa definida estiver inicializada nele, na tela de [parâmetros do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/parametrizando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/tAVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/tAVimage.png)

Ficará disponível a opção **Controla Estoque por sistema de grade**

Você poderá controlar os produtos através de definições de **duas grades**, no nosso exemplo iremos utilizar uma grade **(Cor)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/RuNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/RuNimage.png)

O Sistema abrirá um novo menu em **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;"Nome da Grade informada nos Parâmetros Adicionais da Empresa"**, nesse menu você deverá cadastrar **todas as grades** que poderão ser utilizadas pela Empresa.

Ao Cadastrar ou editar um [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-os-produtos) poderá ser copiada a Grade (detalhamento) cadastrada anteriormente para outro [produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-os-produtos) para isso, acesse a aba Detalhes do [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-os-produtos) acione o botão “**Gera Detalhamento Automático”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/image.png)

As grades (detalhamentos) já existentes no sistema serão carregadas para o produto.

Caso seja necessário poderá ser feita uma nova inclusão de detalhamento ou a exclusão de uma grade poderá ser feita através do botão “exclui registro”

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/VFdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/VFdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/zFIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/zFIimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Controle de Limite de Crédito do Cliente

Será necessário a utilização do **Sistema Financeiro** integrado ao **Sistema de Vendas**

Para Controlar o **Limite de Crédito do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-clientes)** deverá ser acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) e definir que **Controla Limite de Crédito dos [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-clientes)** e caso queira poderá definir **Bloqueia venda A PRAZO para limite de crédito excedido.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5climage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5climage.png)

Em seguida deverá ser editado o[ cadastro do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-clientes) e na aba **Informações/Análise de Crédito** (Compras/Limite de Crédito) deverá ser cadastrado o **valor de Limite de Crédito do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-clientes).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Qe3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Qe3image.png)

Ao emitir uma Nota Fiscal **A PRAZO**, para o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-clientes) que tenha **atingido o Limite de Crédito** cadastrado o Sistema dará mensagem

informando o valor do limite de crédito do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/cadastrando-clientes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GGDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GGDimage.png)

 Se mesmo apresentando o limite de crédito, você continuar o cadastro da nota com um valor superior ao informado no campo limite de crédito o Sistema irá informar que

“Nota bloqueada devido ao limite de crédito excedido em R$xxx,xx e questionará se deseja desbloqueá-la.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/iDcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/iDcimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/LCC3.png)

Se a opção for por desbloquear a nota o sistema apresentará a tela para liberação do Limite de Crédito, será necessário o login e senha do supervisor.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/LCC4.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/SYBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/SYBimage.png)

Desta forma o sistema salvará a nota em seu banco de dados e questionará se deseja gerar o XML.

**Veja também os Itens:**

- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-bloqueio-para-limite-de-credito)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/LCC5.png)

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/uB9-5u2aQi8" width="560"></iframe>**



Para realizar o procedimento de **emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Rio Claro**, no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais**, o [código de IBGE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cidades-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica) deverá ser da cidade de Rio Claro (SP).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/b64image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/b64image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/N6iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/N6iimage.png)

No menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) deverá ser informado o número da **Inscrição Municipal** da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GDaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GDaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/h8limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/h8limage.png)

Após a definição dos [Parâmetros será habilitado aba Principal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal), o campo para definição da utilização da **Nota de Serviço Eletrônica,** informe também a série e o CFOP/desdobramento utilizado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GqLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GqLimage.png)

Para que seja habilitada a aba Serviços (dentro da aba Fechamento) da NFS-e, na [aba Impostos dos Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) deverá estar informada a **alíquota de recolhimento do ISS.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oXoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oXoimage.png)

O [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado deverá estar cadastrado como **Tipo Serviço.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/sHpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sHpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/uviimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uviimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;[Grupo de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0Z4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0Z4image.png)

Deverá ser cadastrado um [Grupo de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos) **"Serviço"**, **disponível para Faturamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bRYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bRYimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2kyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2kyimage.png)

Deverá ser [cadastrado um Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que possua um [**Grupo de Produtos**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos) do Tipo de Faturamento **“Serviços prestados ou tomados pela empresa”** e que seja **Disponível para faturamento.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7F2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7F2image.png)

Depois das informações cadastradas deverá ser criada uma nova pasta em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas **(Enviadas e Recibos**), endereço onde ficarão gravados os xmls das notas emitidas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/p8Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/p8Bimage.png)

O Sistema abrirá um novo menu em **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NFS-e.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ic1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ic1image.png)

Neste menu deverão ser configuradas as informações para **Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço**

- No campo Salvar XML deverá ser informado o endereço até a pasta NFSe cadastrada anteriormente.
- No campo Diretório para Salvar XML de Envio deverá ser informado o endereço até a pasta Enviadas criada anteriormente.
- No campo Diretório de Recibos de Comunicação com o GINFES e cancelamento deverá ser informado o endereço até a pasta Recibos criada anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/98Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/98Bimage.png)

- No campo Município de Envio da NFSe informe o Município ou Ginfes (se for esse layout)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jROimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jROimage.png)

Agora, defina:

- no Campo Ambiente deverá ser definido se o ambiente é de Produção ou Homologação (teste)
- No Campo Dados deverá ser informado o Regime de Especial de Tributação.[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ekeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ekeimage.png)

Em seguida será necessário informar como o Sistema deverá se comportar no momento da emissão da **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

Defina:

- Se a nota será transmitida após ser salva
- Se deseja enviar email da NFSe após sua transmissão
- Se deseja enviar email automaticamente após a transmissão (nesse caso, o sistema irá enviar o email sem questionar se deseja ou não realizar o envio
- Se trazer o município do emitente ao cadastrar uma NFSe
- Se é para enviar mais de uma NFSe por email
- Se é para Anexar boleto no envio de email da NFSe
- Incluir campo observações da NFSe
- Usa discriminação do código de serviço no envio da NFSe

Lembrando que, o envio do email dependerá dos dados informados nos Dados Cadastrais da Empresa e também no cadastro do email que será informado no cadastro do destinatário da NFSe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XjKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XjKimage.png)

- Na Aba **Certificado Digital** deverá ser informado o Certificado instalado em sua máquina, poderá também ser definido para que o sistema avise o fim da validade do certificado digital e o número de dias antes do vencimento que esse aviso deverá acontecer.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mNIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mNIimage.png)

- Se a sua empresa utilizar controle de proxy deverá acessar a aba específica e cadastrar as informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yNximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yNximage.png)

Acesse a aba **Mensagem de email** padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Você poderá:

- Digitar a mensagem que deseja enviar no corpo do email e para isso poderá utilizar os campos existente com fórmula

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1MBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1MBimage.png)

- Clicar no botão com a letra **"P"**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DF1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DF1image.png)

O Sistema irá carregar para os campos de Mensagem uma mensagem padrão internamente cadastrada e que será utilizada no envio de email.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nccimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nccimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dxaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dxaimage.png)

Salve o cadastro dos **Parâmetros do Gerenciador da NFSe**

Para cadastrar a **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica** acesse o menu **Movimentação&gt;Nota de Serviço Eletrônica&gt;Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZVHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZVHimage.png)

Será apresentada a tela para cadastro da Nota de Serviço Eletrônica.

**Observação.:**

**Essa tela não trará a numeração da Nota pois este número será fornecido pela Prefeitura Municipal quando do retorno da Nota Fiscal autorizada.**

Na <span style="text-decoration: underline;">**aba Identificação**</span>, o Sistema trará a data do computador e o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que foi cadastrado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal), se precisar você poderá alterar essas informações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Wsfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Wsfimage.png)

Preencha os dados do destinatário da NFSe, [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) e [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) (se houver)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/CxJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/CxJimage.png)

**SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e - Apenas para o Layout GINFES, cidade de Rio Claro**

A operação de Substituição de NFS-e poderá ser realizada até 30 dias após a emissão da nota que será substituída.

Se a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica que você estiver cadastrando for **substituir uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica já emitida e autorizada anteriormente você deverá:**

- Selecionar a opção Nota substitutiva
- Preencher o campo Modelo da Nota que será substituída
- Preencher o Numero da Nota que será Substituída (neste campo você terá o DLG (três pontinhos) para pesquisar as notas já cadastradas no Sistema
- Preencher a Série da Nota que será substituída

O Sistema irá carregar todas as informações da nota a ser substituída e permitirá que sejam editados os campos de preenchimento manual.

Neste caso, ao autorizar a nota a requisição será recebida pelo servidor Web, que validará os dados preenchidos e, caso as informações sejam válidas, gera a NFS-e substituta fornecendo seu número, Em seguida, cancela a NFS-e substituída, registrando o vínculo entre ambas.

O Web Site retornará uma mensagem com o resultado do processamento.

Observação:

Caso você tenha dificuldade na autorização da NFS-e e no cancelamento da NFS-e que foi substituída, faça a consulta da mesma.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/PECimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/PECimage.png)

Na **aba Itens**, informe o [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) cadastrado anteriormente, quantidade e valor unitário do mesmo, em seguida preencha as demais informações do item

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ELOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ELOimage.png)

Na **aba Fechamento** temos:

**Sub Aba Desconto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vvximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vvximage.png)

**Sub Aba Serviços** onde poderá ser verificado o cálculo do Imposto.

Informe se o **ISS será ou não retido**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/adDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/adDimage.png)

**Aba Imposto Retido na Fonte**, será preenchida automaticamente de acordo com as informações cadastradas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/n02image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/n02image.png)

**Sub Aba PIS e CONFINS,** será preenchida automaticamente de acordo com as informações dos [Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/OVVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/OVVimage.png)

Depois de preenchida a Nota, quando for acionado o botão Salvar o sistema apresentará a tela para **Informações Adicionais NFS-e**

Informe a data de emissão, **Código de item da lista de serviço**, **código de tributação do Município** e a **Natureza da Operação.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/E7eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/E7eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SVkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SVkimage.png)

Conforme os [Parâmetros do Gerenciador da NFSe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e-nota-fiscal-de-servico-eletronica), o Sistema questionará se **Deseja Transmitir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**, clique em SIM.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Rcyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Rcyimage.png)

Será apresentada a tela para **transmissão da NFS-e**, defina a Nota que será transmitida e clique em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nptimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nptimage.png)

Em seguida será apresentada a tela informando que o **Processo Concluído.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/gQYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/gQYimage.png)

Se houver inconsistências nas informações será apresentada a tela informando quais são elas para que seja providenciada a correção.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pONimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pONimage.png)

Se não houver inconsistências, depois de conectado o Certificado Digital deverá ser digitada a senha do Token.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NFS20.png)

Será apresentada a tela para que seja aguardada a conexão com o webservice

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/h60image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/h60image.png)

Em seguida será apresentada a mensagem informando que o Processo foi concluído.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/WgPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/WgPimage.png)

O Sistema apresentará a tela de inconsistência informando que a NFS-e foi **enviada com sucesso**.

Nesse momento a NFS-e foi emitida com sucesso e já consta do **Banco de Dados da Prefeitura Municipal.**

**CONSULTA DA NFS-e**

Para consultar a NFS-e deverá ser acessado o site [http://rioclaro.ginfes.com.br](http://rioclaro.ginfes.com.br/) ou o Site da Prefeitura de sua cidade e selecione a opção **Acesso Exclusivo/PRESTADOR.**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NFS24.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/VWmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/VWmimage.png)

Será apresentada a tela de Acesso Exclusivo do Prestador, digite a **senha de acesso e clique em entrar.**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NFS25.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/NmRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/NmRimage.png)

Na próxima tela apresentada clique em **Consulta NFS-e.**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NFS26.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/xXXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/xXXimage.png)

Faça a definição da **forma de pesquisa** por **número de NFS-e ou por Período** e o site apresentará a relação das NFS-e emitidas.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/NFS27.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/UBoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/UBoimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/E4Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/E4Eimage.png)

Após a emissão da NFS-e se for consultados os arquivos gerados automaticamente dentro da pasta NFS-e que você criou será constatado que foram salvos os arquivos referente as NFS-e emitidas.

**Pasta Assinadas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/C0Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/C0Gimage.png)

**Pasta Enviadas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6oNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6oNimage.png)

**Pasta Recibos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bYFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bYFimage.png)

Para impressão você deverá acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documento&gt;Nota Fiscal Eletrônica de Serviço**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nTmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nTmimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cnXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cnXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GHyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GHyimage.png)

Observação:

Após a Nota Fiscal de Serviço ser autorizada será possível alterar apenas [Receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas), [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) e [Comissão](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/comissao-de-vendedores).

**Veja também os Itens:**

- [Imprimindo Documentos Automaticamente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-documentos-automaticamente-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-conhecimento-de-transporte-orcamento-pedido-etc)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-santa-barbara-doeste)
- [Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão de Notas Fiscais de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-notas-fiscais-de-servicos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-de-brasilia)
- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-com-informacoes-da-reforma-tributaria)

# FCI - Ficha de Conteúdo de Importação

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/bU9WIyMfYAg" width="560"></iframe>**


A FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) contém informações que permitem determinar a **participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria** (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria.

1\) Para que o cálculo do FCI seja realizado corretamente será necessário acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)** – aba Informações Nota Fiscal e selecionar a opção **“Gera Ficha de Conteúdo de Importação”**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/J1Kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/J1Kimage.png)

**CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE POSSUI [ENGENHARIA DE PRODUTO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos)**

Se a empresa possuir [Engenharia de Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) cadastrada para o [produto manufaturado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), o cálculo será feito automaticamente, levando-se em conta:

- as compras dos componentes com incidência fiscal 1 (Importação Direta) registradas no **Sistema de Vendas**,
- as compras dos componentes com incidência fiscal 2 (Estrangeiro comprado no mercado interno) registradas no **Sistema de Controle de Compras**
- as vendas do produto manufaturado registradas no **Sistema de Vendas**.

Para isso será necessário que haja um [produto Manufaturado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com Engenharia de Produto cadastrada para o mesmo.

**2) CADASTRO DO PRODUTO MANUFATURADO,** acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/FfMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FfMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/colimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/colimage.png)

**3) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO NO EXTERIOR ,** acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/X0Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/X0Eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/KTVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/KTVimage.png)

**4) CADASTRO DO COMPONENTE IMPORTADO/COMPRADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO (IMPORTADO),** acesse o **menu Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/k1Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/k1Yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7ENimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7ENimage.png)

**5) CADASTRO DA ENGENHARIA DO PRODUTO MANUFATURADO**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ECrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ECrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/q8Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/q8Simage.png)

**O cálculo será realizado levando-se em conta:**

1 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de importação, utilizando fornecedor estado XX, CFOP 3.102, incidência Fiscal **1** (Estrangeira-Importação Direta)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/N72image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/N72image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dIiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dIiimage.png)

2 – Nota Fiscal de compra da mercadoria (de produto pertencente a Engenharia do Produto) oriunda de compra de produto estrangeiro no mercado interno com incidência Fiscal 2 (Estrangeira Adquirida no mercado interno).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6Lvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6Lvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/D2fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/D2fimage.png)

3 – Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, com incidência fiscal:

- **3** (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de Importação Superior a 40% e inferior ou igual a 70%),
- **5** (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%) ou
- **8** (Nacional-Mercadoria ou Bem com conteúdo de importação superior a 70%).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Y7Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Y7Fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1Cjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1Cjimage.png)

Ao Salvar a Nota Fiscal de Venda do Produto Manufaturado, o sistema questionará se deseja gerar o XML, defina **NÃO**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LDvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LDvimage.png)

O Sistema dará mensagem:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SH1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SH1image.png)

A partir do momento em que for selecionado nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) que **Gera Ficha de Conteúdo de Importação**, o Sistema habilitará um novo menu em **Movimentação&gt;FCI-Ficha de Conteúdo de Importação, clique em Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/x0himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/x0himage.png)

Defina o período **(mês anterior à emissão da Nota Fiscal de Saída até a data atual)**, em seguida clique na seta Avança.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SJYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SJYimage.png)

Em seguida Clique no botão **“Gera os valores da Ficha de Conteúdo de Importação”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AVhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AVhimage.png)

Defina o período (deverá ser o mês anterior à emissão da nota fiscal de venda do produto manufaturado), defina também a Opção para geração da FCI, em seguida clique no botão **“Calcula FCI”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/hG4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/hG4image.png)

Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída, para o produto, no período informado o sistema apresentará mensagem informando que **serão consideradas as Fichas de Conteúdos de Importação do último mês calculado (se existirem Fichas anteriores).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cDuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cDuimage.png)

Caso não haja notas fiscais de entrada ou saída para o produto, no período informado, e não existam Fichas de Conteúdos anteriores, o Sistema apresentará mensagem informando que **não foram encontrados dados para a geração das Fichas de Conteúdos de Importação.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QKdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QKdimage.png)

O sistema mostrará tela contendo relação dos Produtos que ainda não possuem a numeração da FCI.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ol2fIJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ol2fIJimage.png)

E em seguida dará mensagem **"Processo concluído com sucesso"**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/hY0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/hY0image.png)

Clique em ok e, para visualizar o cálculo realizado, edite a informação.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6yTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6yTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/qovimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/qovimage.png)

Se na atualização/geração de novo cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação, a **Faixa Atual do CI** for alterada será apagado o número FCI da Ficha de Conteúdo e deverá ser novamente exportada as informações para o Validador, refazendo novamente o processo para obtenção de novo número FCI.

**CÁLCULO DA FCI PARA EMPRESA QUE NÃO POSSUI ENGENHARIA DE PRODUTO**

Se a empresa **não possui Engenharia de Produto Cadastrada**, o Cálculo da FCI poderá ser realizado acessando o menu **Movimentação&gt;FCI Ficha de Conteúdo de Importação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/cSIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/cSIimage.png)

Informe:

- o [Produto Acabado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos),
- Valor de Saída do Produto Acabado,
- Valor de Compra do Componente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kgFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kgFimage.png)

Após a realização dos cálculos da Ficha de Conteúdo de Importação será necessário a exportação das informações para o Validador.

Para isso acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Urtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Urtimage.png)

Defina o Produto Manufaturado e clique em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TI6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TI6image.png)

Será apresentada a tela para que seja definido o local onde o arquivo gerado será salvo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8Wximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8Wximage.png)

Salve o Arquivo e será apresentada a mensagem **“Arquivo gerado com sucesso”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5Xximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5Xximage.png)

**Instalação do Validador**

Acesse a página de referência da **Ficha de Conteúdo de Importação**, disponível no portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

[http://www.fazenda.sp.gov.br](http://www.fazenda.sp.gov.br/fci)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/6qZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/6qZimage.png)

No menu lateral à esquerda clique em **FCI - Ficha de Conteúdo de Importação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Dwiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Dwiimage.png)

Clique em **download Validador FCI**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/4Mpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/4Mpimage.png)

Responda a pergunta do navegador para Salvar o arquivo de instalação do Validador FCI, escolhendo uma pasta em sua estação de trabalho. Aguarde todo o arquivo ser descarregado com sucesso (em torno de 1 minuto).

Será feito o Download Programa Validador/Transmissor para iniciar o processo de download do arquivo instalador do Validador em seu computador.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/EtRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/EtRimage.png)

Instale o aplicativo, seguindo a sequência de telas abaixo (pode ser necessária a permissão de Administrador no sistema operacional).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/VDEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/VDEimage.png)

Ao terminar o processo de instalação, um ícone estará presente em sua Área de Trabalho.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI19.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/mEJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/mEJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ZMmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ZMmimage.png)

Execute a FCI e acesse o menu **Validar**

Procure pelo Arquivo Exportado do **Sistema de Vendas** no botão **“Abrir”.** e em seguida **"Validar"** serão apresentadas as informações de validação do arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI20.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/ELoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/ELoimage.png)

O Validador da FCI pedirá a seleção do **Certificado Digital**, clique em Ok.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/x7Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/x7Vimage.png)

Na aba **Resumo** do Validador da FCI serão apresentadas as informações sobre a Validação do Arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI23.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/i85image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/i85image.png)

Observação:

Erros de validação impedem a transmissão do arquivo, é necessário corrigir os erros um a um para a continuidade do processamento. A aba **“Críticas”** mostra os erros de validação encontrados no arquivo.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI54.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/mTfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/mTfimage.png)

Ao gerar, o Validador da FCI dará mensagem questionando se Deseja Transmitir o arquivo, clique em SIM.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/cEfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/cEfimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI24.png)Para realizar a transmissão do arquivo será necessária a instalação da **TED – Transmissão Eletrônica de Documento.** Para essa instalação, proceda da seguinte forma:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/8Rrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/8Rrimage.png)

**Download e Instalação do Aplicativo TED (Transferência Eletrônica de Documentos)**

Para que o processo de upload das informações da FCI funcione como um todo é imprescindível que também o aplicativo **TED** - **Transmissão Eletrônica de Documentos** esteja instalado na mesma estação de trabalho do aplicativo Validador/Transmissor.

Para obtê-lo, faça download a partir do sitio da SEFAZ-RS,

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/aguimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/aguimage.png)

 execute o arquivo InstalaTED 4.3.1.exe, ou versão mais recente e siga a forma padrão de instalação que for sugerida.

Na instalação, o arquivo executável do TED (TED.exe) será automaticamente copiado para uma pasta (caminho) padrão C:/SefaNet/TED.exe. Caso o usuário, durante a instalação do TED, escolha outra pasta para o arquivo executável do TED, esse novo caminho deverá ser informado na primeira tela do aplicativo Validador/Transmissor.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/CcQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/CcQimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI52.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/jr2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/jr2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/kJAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/kJAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/DcOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/DcOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/lUFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/lUFimage.png)

Será criado um atalho na Área de Trabalho.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/n9Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/n9Fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/e9Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/e9Dimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI53.png)Para realizar a transferência do arquivo clique em **SIM**, na mensagem do Validador **“Mídia Gerada com Sucesso**, **deseja Transmitir o arquivo”**,

O **Programa TED** irá assumir o controle do processamento e efetuará a **transmissão do arquivo para a Sefaz.sp,** basta seguir o fluxo indicado pelo TED.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI55.png)a) Processo de Transmissão do Arquivo.
- b) Processo de Transmissão do Arquivo Clique em OK.
- c) Processo de Transmissão do Arquivo, clique em fechar.

Após a transmissão será apresentada a mensagem informando onde foi gravado o comprovante de transmissão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/LGkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/LGkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/zNnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/zNnimage.png)

Como o arquivo já foi transmitido com sucesso, é possível sair do **TED**. Após clicar em Fechar, clique em Encerrar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/RDfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/RDfimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI59.png)Para verificar o número do Protocolo, acesse o **Validador da Ficha de Conteúdo de Importação** e clique no botão **RECIBO**.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI60.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/QGVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/QGVimage.png)

Aparecerá uma janela com o **Recibo de Transmissão do Arquivo Validador Ficha de Conteúdo de Importação**.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI61.png)No campo em destaque **“Protocolo Recepção”** (como por exemplo 0000009), corresponde ao **código do Protocolo de Recepção.** Posteriormente esse **Código de Protocolo de Recepção** deve ser informado no **ambiente WEB** para a obtenção dos números de controle FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI62.png)Os Botões situados no canto superior esquerdo permitem na ordem da esquerda para a direita, **Imprimir, Visualizar a impressão, Configurar a página e exportar (para Excel, PDF e Word).**

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI63.png)Depois da transmissão realizada com sucesso, haverá um período de até 2 horas para que seja realizado o download do Arquivo de Retorno.

**CONSULTA DA FCI NA WEB**

Após a transmissão do arquivo TXT com as informações da FCI, é necessário consultar os números de Controle da FCI.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI64.png)Aparecerá a tela inicial de acesso a WEB FCI.
- Consulta Restrita:

Acesso mediante certificado digital e CNPJ do contribuinte, deverá acessá-la para obter os números de controle (códigos) da FCI, relacionados à sua empresa mediante informação do código do Protocolo de Recepção do arquivo transmitido.

Após o envio do arquivo digital através do Validador, é necessário obter os números de Controle da FCI através da consulta restrita. Para obtenção dos números de controle da FCI, é necessário informar o código do Protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo.

**ATENÇÃO: após o encaminhamento do arquivo, os códigos de FCI não serão disponibilizados imediatamente. Deve-se aguardar aproximadamente 1 ou 2 horas para disponibilização na WEB.**

Conhecido o código do Protocolo de Recepção, o contribuinte poderá acessar a página da FCI na Web (www.fazenda.sp.gov.br) para efetivar a consulta restrita e obter os Números de Controle da FCI (disponíveis entre 1 e 2 horas após a transmissão). Na página inicial do acesso ao Sistema FCI clique no símbolo do Certificado Digital e digite a senha.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI65.png)A consulta restrita permite visualizar os Números de Controle da FCI na tela e também realizar o download de um arquivo texto compactado com todos os códigos de FCI das mercadorias constantes em um arquivo.

Posicione o cursor do mouse em CONSULTAR. Será apresentado um novo menu, selecione Código de FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI68.png)As opções de pesquisas são:

1 – Através da digitação do código de recepção do arquivo (código do protocolo de recepção);

2 – Através da digitação de um CNPJ que apresente a mesma base do CNPJ do Certificado Digital;

3 – A quantidade dos últimos arquivos transmitidos.

4 – Período de Transmissão.

Em seguida clique em consultar.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI69.png)Será apresentada uma tela com o resumo dos dados do arquivo FCI transmitido.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI70.png)Para consulta aos Números de Controle da FCI, clique no botão **“Consulta FCI’s”.**

A tela de resultado será expandida para mostrar as mercadorias presentes no arquivo e os respectivos Números de Controle da FCI.

- ![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI71.png)Além da possibilidade de visualização dos códigos na tela, é possível realizar o download de um arquivo texto compactado com os códigos de controle da FCI das mercadorias presentes em um arquivo. Clique no botão localizado no canto superior direito “Download Arquivo de Retorno”.![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI73.png)

Aparecerá uma janela de Download de Arquivos. Clique em Salvar e escolha a pasta onde o **arquivo compactado** será salvo e que deverá ser importado no Sistema.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI74.png)Para realizar a **importação do Arquivo no Sistema**, primeiramente será necessário **descompactá-lo**, em seguida deverá ser acessado o menu **Utilitários&gt;importação de dados&gt;FCI** do Sistema para que a importação seja realizada com sucesso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/w2Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/w2Himage.png)

Informe o local onde o arquivo está salvo e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mNpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mNpimage.png)

Arquivo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3upimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3upimage.png)

Caso o arquivo seja aberto para visualização:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Cljimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Cljimage.png)

Será apresentada a Tela com o Resultado da Importação da FCI.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI30.png)Em seguida será apresentada a tela questionando se **“Deseja importar um novo arquivo”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jveimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jveimage.png)

Ao visualizar/editar as notas fiscais emitidas no período, com **Validação e Transferência da FCI,** na aba itens poderá ser verificada a informação importada pelo Sistema de Vendas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nv4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nv4image.png)

A partir de agora poderá ser realizada a **Geração do arquivo XML, Assinatura e Autorização da Nota Fiscal Eletrônica**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vWVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vWVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cKIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cKIimage.png)

Depois de autorizada a nota pela SEFAZ, ao visualizar o DANFe, poderá ser verificada que a informação da FCI estará em cada item da nota.

Exemplo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/WCQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/WCQimage.png)

Se você visualizar o XML conseguirá visualizar o FCI

No XML a informação estará salva no campo nFCI.

Exemplo

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI37.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/PCLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/PCLimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cálculo da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Exportação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Importação da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-ficha-de-conteudo-de-importacao-fci)
- [Cadastro da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)
- [Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/numero-da-fci-ficha-de-conteudo-de-importacao-dos-produtos)
- [FCI - Ficha de Conteúdo de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/fci-ficha-de-conteudo-de-importacao)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/FCI38.png)

# Venda de Produtos em Consignação

Para que você emita **Nota Fiscal Eletrônica de Venda de Produtos em Consignação,** acesse os [Parâmetros do Sistema de Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) deve ser definido que **Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/14rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/14rimage.png)

Para o controle de Vendas em consignação, o **Sistema de Vendas** deve estar integrado com o **Sistema Controle de Estoque**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9Vvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9Vvimage.png)

Ao emitir a **nota fiscal em consignação (remessa)** deverá ser utilizado um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de **Operação com Terceiro**, que integre o **Sistema Controle de Estoque** com um [tipo de documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) de **Saída de Terceiro com Origem na Saída.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zTOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zTOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/luyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/luyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lS3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lS3image.png)

Informe o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cadastrado na aba Identificação da Nota Fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/prtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/prtimage.png)

Na aba Itens, informe os dados [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que está sendo entregue ao Cliente em consignação

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bNEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bNEimage.png)

Nesse momento caso o **Sistema Controle de Estoque** seja consultado poderá ser verificado o [**Estoque de Terceiro.**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/emitindo-relatorio-de-estoque-envolvendo-terceiros)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UBrPPjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UBrPPjimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OlZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OlZimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/consig6.png)Quando for efetuada a **Venda da Mercadoria** que estava em consignação, deverá ser utilizado um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) **Demais Operações,**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Yzoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Yzoimage.png)

Que integre o **Sistema Controle de Estoque** com **documento de venda** e que esteja definido no campo **“Documento de Retorno de Venda em Consignação”** um [tipo de Documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) de **Entrada de Terceiro com Origem na Saída – ETOS,**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/f4Oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/f4Oimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Yi9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Yi9image.png)

Desta forma o Sistema dará a saída da mercadoria da empresa (estoque próprio, pois a mercadoria foi vendida) e simultaneamente dará entrada desta mesma mercadoria (estoque de terceiro).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BAfXWXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BAfXWXimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/consig7.png)No momento da emissão da nota fiscal será aberta a tela de **Itens da Devolução**, para definição dos produtos que estão sendo devolvidos (produtos que foram vendidos pelo Terceiro), isso devido a inclusão do tipo de documento de entrada de terceiro no CFOP de venda da mercadoria.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6lTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6lTimage.png)

Serão apresentados dois itens na nota

1\) Defina no primeiro CFOP 6.102 a quantidade e informações da venda do produto

2\) Defina no segundo CFOP

Defina a Quantidade de Produto em Consignação que foi vendida pelo Terceiro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Iqsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Iqsimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/consig12.png)Nesse momento se for consultado o estoque de terceiros será verificado que o sistema deu o retorno do Estoque que estava em poder de terceiros.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/V9bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/V9bimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nvPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nvPimage.png)

Na consulta do Saldo do produto na Empresa, será demonstrada a Saída da mercadoria através da Nota Fiscal de Venda.

Observação

A Nota Emitida possui o número 14 e com apenas uma lançamento foram geradas duas movimentações no **Sistema Controle de Estoque**

a) NFV - Venda de 6 unidades do Produto

b) ETOS - Entrada de Terceiro com Origem na Saída de 6 unidades do produto que o cliente devolveu pois foram levados em consignação

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3ZKnsfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3ZKnsfimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/consig14.png)<span style="text-decoration: underline;">**OBS: CASO OCORRA DO PROCUTO RETORNAR PARA A EMPRESA SEM QUE TENHA SIDO FEITA A VENDA DO MESMO, DEVERÁ SER FEITA UMA MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE ENTRADA DE TERCEIRO COM ORIGEM NA SAÍDA MANUALMENTE, PARA QUE SEJA ZERADO O SALDO NO ESTOQUE DE TERCEIRO E DADA A ENTRADA NO ESTOQUE PRÓPRIO, OU O CLIENTE DEVERÁ EMITIR UMA NFE PARA SUA EMPRESA**</span>

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)

# Conferência Física dos Produtos (no cadastro do Pedido)

IMPORTANTE

Para a utilização da **Conferência Física dos Produtos** será necessário que você utilize o **Sistema Controle de Estoque** integrando com o **Sistema de Vendas**

Para que seja possível realizar a **Conferência Física dos Produtos** no momento do [cadastro do pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) será necessário que você acesse no **Sistema de Vendas**, o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** e selecione a opção **“Habilita Conferência Física”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/4Rzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/4Rzimage.png)

Em seguida deverá ser cadastrado um [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)

**Aba Identificação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SPmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SPmimage.png)

**Aba Itens**

Informe o [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), **a quantidade que será conferida** e o valor unitário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/txKXSVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/txKXSVimage.png)

**Caso você trabalhe com [aprovação do pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos), a conferência física será gerada apenas após a [aprovação ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)do mesmo**

A partir do momento que você habilitou a **Conferência Física** no **Sistema de Vendas**, será aberto um Novo menu no **Sistema Controle de Estoque** em **Movimentação&gt;Conferência Física**, defina Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pZHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pZHimage.png)

O **Sistema Controle de Estoque** apresentará a tela para que você busque pelo [Pedido ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)cadastrado anteriormente no **Sistema de Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/l0Pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/l0Pimage.png)

Ao Clicar no Botão **“P”** Importa dados de [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), o **Sistema Controle de Estoque** possibilitará que você realize a pesquisa do [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) por:

- Número do [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- Número do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- Data da emissão do pedido
- Número do Pedido do Cliente
- Número do Pedido Interno
- Programação de Entrega

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2iAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2iAimage.png)

Após realizar a pesquisa defina o [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidoshttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) que será conferido

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/e3eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/e3eimage.png)

Caso você não utilize um filtro para a pesquisa o **Sistema Controle de Estoque** dará mensagem informando que a pesquisa sem utilização de filtro pode demorar alguns minutos, devido a grande quantidade de dados retornados e questionará se você seja questionará se você deseja continuar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5GTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5GTimage.png)

Clique em Sim e aguarde a pesquisa ou

Clique em Não e utilize um filtro de acordo com as possibilidades que informamos anteriormente

Em seguida o **Sistema Controle de Estoque** realizará a pesquisa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XAhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XAhimage.png)

Defina o [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) que deseja gerar a conferência física e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/R0Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/R0Wimage.png)

Clique no [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) apresentado (sua linha ficará na cor azul) no Grid e defina a quantidade conferida para cada um dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) Grid

Se você clicar no **botão Conferir todos os produtos** o **Sistema Controle de Estoque** irá preencher a conferência do total das quantidades automaticamente, nesse momento a linha do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) ficará na **cor verde**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ibEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ibEimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lNWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lNWimage.png)

Depois de colocar a quantidade para os [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) clique no **botão “Conferir Produtos"** e o **Sistema Controle de Estoque** irá pedir a confirmação da conferência da quantidade. Se estiver tudo correto clique em SIM

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dnBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dnBimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/otAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/otAimage.png)

Na parte inferior da tela temos legenda para que você consiga visualizar os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que possuem conferencia parcial e aquele que possuem conferência completa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BICimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BICimage.png)

Caso haja necessidade de zerar a quantidade para o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) selecionado ou visualizar o histórico da conferência por data utilize os botões que estão do lado direito da tela

**Zera quantidades para o produto selecionado**

**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/UuZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UuZimage.png)**

**Demonstra histórico de conferência por data**

**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jHDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jHDimage.png)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/sW0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sW0image.png)

Depois de terminar de realizar a **Conferência Física para o Produto**, clique no botão para **Salvar as informações**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1TDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1TDimage.png)

# Nota de Devolução (Empresa enquadrada no Simples Nacional para Empresa não enquadrada) - Utilizando e sem Utilizar o Sistema Controle de Compras

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">**UTILIZANDO O SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS**</span></span>

O [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) da mercadoria **NÃO** deve estar enquadrado no regime do Simples Nacional.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zolimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zolimage.png)

Deve-se prestar atenção na **incidência fiscal** cadastrada para o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) da [Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr).

Observação:

A **incidência fiscal** do [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) da nota de devolução deverá ser idêntica a **incidência fiscal** do [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) da [Notificação de Recebimento.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr)

**CFOP da Notificação de Recebimento cadastradas no Sistema Controle de Compras**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3hOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3hOimage.png)

**Incidência Fiscal (IPI e ICMS)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/WqXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/WqXimage.png)

A [Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) será cadastrada no **Sistema Controle de Compras** com o cálculo de impostos.

No exemplo, cadastramos um produto com incidência de **IPI e ICMS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2pmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2pmimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/spDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/spDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/gwzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/gwzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ijKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ijKimage.png)

Na aba **Valores/Observação**, será possível verificar o cálculo dos impostos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/eMUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/eMUimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Cadastro da Nota Fiscal de Devolução da Mercadoria – Sistema de Vendas**</span>

A empresa que realizará a devolução **deverá estar enquadrada no regime Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jxqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jxqimage.png)

O [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado deverá ser do **Tipo Devolução**, a incidência fiscal do CFOP deverá ser idêntica a incidência fiscal da [Notificação de Recebimento.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dwhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dwhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yqjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yqjimage.png)

A nota fiscal deverá ser cadastrada para o[ Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) que emitiu a nota fiscal de origem e o **[CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) deverá ser Tipo Devolução**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jHBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jHBimage.png)

Ao acessar a aba itens o **Sistema de Vendas** apresentará a tela **Itens da Devolução,** clicando no botão Pesquisa Notas Fiscais/Produtos serão apresentadas todas as notas fiscais cadastradas no **Sistema Controle de Compras** e que poderão ser devolvidas.

Selecione a nota e o item da devolução que será devolvido com o [CFOP ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)cadastrado na aba Identificação da Nota e clique em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zILimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zILimage.png)

Observação:

Caso a incidência fiscal do[ CFOP ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)utilizado na nota fiscal de devolução seja diferente da incidência fiscal da [Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) o Sistema de Vendas dará um alerta pois a incidência necessariamente precisa ser **idêntica.**

Se for devolvido um novo item cujo [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de devolução seja diferente do utilizado anteriormente deverá ser criada uma nova linha para essa devolução e digitado o novo [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) (de devolução) que será utilizado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bjzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bjzimage.png)

Verificando a aba **Fechamento/Produtos** é possível visualizar que a **Nota Fiscal de Devolução da Mercadoria** estará com os impostos corretamente cadastrados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1jcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1jcimage.png)

OBSERVAÇÃO:

É importante salientar que a **[Incidência Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais), [Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms) e [Situação Tributária do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)** da aba itens devem estar corretamente cadastradas, caso contrário haverá inconsistência no momento da geração do XML.

(por exemplo, se na entrada da mercadoria o produto foi tributado quanto ao IPI, a Situação Tributária do IPI deverá ser de Saída Tributada).

<span style="text-decoration: underline;">**SEM UTILIZAR O SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS**</span>

Para cadastro de **Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria utilizando apenas o Sistema de Vendas**, deverá ser acessado o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Cadastra, definir que o destinatário é um [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) e cadastrar um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) **Tipo Devolução.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/muJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/muJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/cvMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/cvMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zP0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zP0image.png)

Em seguida deverá ser acessada a aba Itens, definir o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e a alíquota de IPI/ICMS (se a mesma constar da Nota Fiscal de entrada da mercadoria na empresa).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/i1Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/i1Wimage.png)

Acessando a aba **Fechamento** será possível verificar os cálculos dos impostos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/WZcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/WZcimage.png)

OBSERVAÇÃO:

É importante salientar que a [Incidência Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais), [Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms) e [Situação Tributária do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi) da aba itens devem estar corretamente cadastradas, caso contrário haverá inconsistência no momento da geração do XML.

(por exemplo, se na entrada da mercadoria o produto foi tributado quanto ao IPI, a Situação Tributária do IPI deverá ser de Saída Tributada)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)

# Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">IMPORTANTE</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Será necessário a utilização do Sistema Financeiro</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando você gera no **Sistema Financeiro** um [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) gerada no [cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), você conseguirá definir a configuração desse contas a pagar de duas formas diferentes.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">a) A duplicata gerada no [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) será **DEFINITIVA** e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), a duplicata gerada no [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) **NÃO SERÁ SUBSTITUIDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">b) A duplicata gerada no [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) será **PROVISIONADA** e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), a duplicata gerada no pedido **SERÁ SUBSTITUÍDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.**</span>

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">1 – Para que a duplicata (DEFINITIVA) gerada no Pedido NÃO seja substituída por uma duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda.</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para que o **Sistema de Vendas** ou **NFe** gere duplicadas quando for cadastrado um [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), na aba [**Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) deverá estar selecionado que **Utiliza Pedidos e que Gera duplicatas para pedidos.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SDZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SDZimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na aba [**Integração/Exportação**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) (Parte 2) deverá estar selecionado que **integra com o Sistema Financeiro** e que **Transfere dados dos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos).**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3Ifimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3Ifimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando for cadastrado um [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) com [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que **integre o Faturamento** e com tipo de documento para **integração com o Sistema Financeiro**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/21oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/21oimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/AVrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/AVrimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">E com [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KuCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KuCimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não se esqueça de verificar se está definido para **gerar informações no Sistema Financeiro**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ljwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ljwimage.png)

**IMPORTANTE**

Se você controla [aprovação do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos), a [conta a receber ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr)só será gerada no **Sistema Financeiro** depois da [aprovação do Pedido.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)

No **Sistema Financeiro**, o <span style="color: rgb(0, 0, 0);"> número da duplicata gerada iniciará com a letra **P** (Provisão/Pedido).</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ok0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ok0image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Verificando o [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) do **Sistema Financeiro** poderemos visualizar a duplicata Gerada.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XKfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XKfimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mas o Tipo de Documento será <span style="text-decoration: underline;">**DEFINITIVO**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zHWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zHWimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) cadastrado anteriormente.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wS8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wS8image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O Sistema apresentará mensagem informando que a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) não será informada, pois já foi feita a integração com o Sistema Financeiro através do [Pedido.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3p1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3p1image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Nota Fiscal de Venda da mercadoria será emitida sem [Condição de Pagamento.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uGximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uGximage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">2 – Para que a duplicata gerada (provisionada) no [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) deverá estar selecionado o campo **“Gera Provisão de Venda a partir dos [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos).**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uj9dXnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uj9dXnimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) cadastrado anteriormente.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1Wpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1Wpimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A importação <span style="text-decoration: underline;">**trará**</span> a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) cadastrada no [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba <span style="text-decoration: underline;">**“Provisões”**</span>.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) você definiu que **Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões**, quando acessar a aba Provisões o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/O5Timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/O5Timage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/l1Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/l1Fimage.png)

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aba Provisões</span>**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na **aba Provisões** deverá ser preenchido o campo **“Valor Estorno”**, esse será o valor que será estornado do **Sistema Financeiro** pra a duplicata informada na aba</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xQYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xQYimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Será gerada uma nova duplicata, desta vez, **SEM** a letra “P” (de provisão).</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pCtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pCtimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A Duplicata gerada anteriormente será **substituÍda** pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nSPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nSPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jZGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jZGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RZZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RZZimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Pesquisa de informações no Site da Receita Federal utilizando o CNPJ

Quando houver necessidade de **Pesquisar o CNPJ** no site da **Receita Federal**, acesse o cadastro de [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)/[Fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-fornecedores) digite o número do CNPJ e em seguida clique no **botão “Pesquisa Informações no site da Receita Federal utilizando o CNPJ”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZO3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZO3image.png)

Em seguida será apresentada a **Tela de Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral,** sete Sou Humano e clique em Consultar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uxOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uxOimage.png)

Será apresentado o **Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**. Clique em OK..

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5l4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5l4image.png)

Ao Clicar em OK, as informações que Constam do Comprovante serão importadas para o Cadastro do Cliente/Fornecedor do Sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/t4qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/t4qimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/o7Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/o7Fimage.png)

- <div class="bbp-reply-author">  
    </div>

# MDFe - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/Wzqp4kbcBNU" width="560"></iframe>**




**APENAS PARA TRANSPORTE INTERESTADUAL**

**Observação:**

**O MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônico) deverá ser emitido pelos:**

- **emitentes de NF-e para cargas próprias fracionadas de transporte interestadual e**
- **pelos transportadores terceirizados emitentes de CT-e para as cargas fracionadas tanto para fora como dentro do estado**.

O **Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)** é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais (NF-e e CT-e, que podem ser muitos) utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte (veículo), cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital (certificado digital) da empresa emitente.

  
No site do MDF-e ([https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre](https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre)) consta que a finalidade do MDF-e é “agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte”, servirá também para facilitar a fiscalização do transporte de cargas de mercadorias e inibir a sonegação, mediante a identificação dos veículos e das suas cargas transportadas, que devem ser acobertadas pelos documentos fiscais correspondentes.

O **DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)** é o MDF-e materializado, o qual deverá ser impresso para acompanhar a mercadoria, mas não é necessário enviar para o cliente e nem para a contabilidade.

A empresa emitente deverá [encerrar o MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) no final do percurso. Entende-se como [encerramento do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) o ato de informar ao fisco, através de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo.

**Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento não será possível autorizar novo MDF-e, para o mesmo UF de carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veículo.**

Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração nas informações do MDF-e (veículos, carga, documentação, motorista, etc.), este deverá ser [encerrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) e ser emitido um novo MDF-e com as novas informações.

  
**Desde 01/10/2014 todos os prazos de obrigatoriedade para os contribuintes paulistas expiraram, ou seja, atualmente já estão obrigados todos aqueles que se enquadrem nas situações estabelecidas no Artigo 2º da Portaria CAT 102/2013, o qual transcrevo parcialmente, que corresponde a cláusula terceira do Ajuste SINIEF-21/2010:  
O MDF-e deverá ser emitido por contribuinte:  
a) emitente de CT-e, modelo 57, no transporte interestadual e intermunicipal de cargas fracionadas, assim entendida a que corresponde a mais de um CT-e;  
b) emitente de NF-e, modelo 55, no transporte interestadual de bens e mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e (mais de uma NF-e), realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
c) no transporte intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertados por mais de uma NF-e, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
d) no transporte interestadual e intermunicipal de combustíveis líquidos ou gasosos acobertado por única NF-e na qual não conste a identificação do veículo transportador, realizado em veículos próprios ou arrendados pelo contribuinte emitente das Notas Fiscais Eletrônicas, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas;  
II – também quando ocorrer qualquer alteração durante o percurso relativamente às mercadorias ou ao transporte, tais como transbordo, redespacho, subcontratação, substituição do veículo, do motorista ou de contêiner, inclusão de novas mercadorias ou documentos fiscais e retenção imprevista de parte da carga transportada, sem prejuízo do disposto no inciso I.  
§ 1º – Na hipótese de a carga transportada ser destinada a mais de uma unidade federada, deverão ser emitidos tantos MDF-e distintos quantas forem as unidades federadas de descarregamento, agregando, por MDF-e, os documentos destinados a cada uma delas.  
§ 2º – Nos casos de subcontratação, o MDF-e deverá ser emitido exclusivamente pelo transportador responsável pelo gerenciamento deste serviço, assim entendido aquele que detenha as informações do veículo, da carga e sua documentação, do motorista e da logística do transporte.  
Recomendo que no Fórum seja citada a legislação nacional e estadual (SP).**

Prazos para transmissão em situações especiais:  
MDF-e de Contingência: 168 horas (7 dias )  
MDF-e de Cancelamento: 24 horas  
MDF-e de Encerramento: Não há prazo de envio

Para notas de **exportação** o encerramento deverá ser feito utilizando o ultimo estado de percurso e cidade **dentro do Brasil.**

Para esclarecimento de outras dúvidas, por favor, acesse o link

[https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj\_021\_10](https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/aj_021_10)

Para emissão do MDF-e através do **Sistema de Vendas** acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba **Principal** e defina **“Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XnOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XnOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cCRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cCRimage.png)

Em seguida acesse a aba **MDFe** para definição do Ambiente que será utilizado:

- se estiver realizando teste deixe selecionado **Homologação (testes)**,
- se estiver emitindo os MDF-e já com validade jurídica deixe selecionado Produção

Selecione também **Organizar arquivos XML por empresa**, defina também qual o Tipo de Emitente (não obrigatório) e o RNTRC (Registro Nacional Transporte Rodoviários de Cargas ) 8 dígitos .

Observação:

Transportadora de Carga própria : NE e N1.  
Prestador de Serviço de Transporte : TE

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/rNbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rNbimage.png)

Dentro da Pasta de Instalação do Sistema deverá ser criada uma pasta **MDFe**, dentro desta pasta deverá ser criadas 3 novas pastas:

- a primeira Assinadas,
- a segunda Schemas e
- a terceira Recibos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oZbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oZbimage.png)

Em seguida acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de MDF-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/eevimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/eevimage.png)

Defina:

- No diretório de Entrada o endereço da pasta MDFE
- No diretório de Saída o endereço da pasta Assinadas
- No diretório de Schemas, a pasta Schemas (lembrando que dentro da mesma deverá estar o Schema a ser utilizado (hoje PL\_MDfe\_100aNT032014), quando for alterado o Schema o mesmo também deverá ser alterado no sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZJQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZJQimage.png)

- No Certificado Digital deverá ser cadastrado o endereço da instalação do Certificado Digital em sua máquina.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dsyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dsyimage.png)

- Em seguida defina em que momento a DAMDF-e deverá ser emitida.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lGpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lGpimage.png)

- Defina se o Sistema deverá **avisar** caso o Certificado Digital esteja vencendo e quantos dias antes do vencimento deverá ocorrer o aviso.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wWHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wWHimage.png)

- Data de Referência – Data em que começará a ser emitido o MDF-e

Defina também:

– Se a transmissão do MDF-e será feita após a geração do XML

– Se o Sistema deverá apresentar as MDF em contingência

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BfWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BfWimage.png)

Na aba Dados da Conexão preencha as informações se a sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BScimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BScimage.png)

Na aba **Endereços Sefaz**, clique no botão "P" (Carrega Endereços Padrões) e o Sistema preencherá os endereços para envio das informações de acordo com o ambiente que você definiu nos [Parâmetros Adicionais da Empresa.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/gjZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/gjZimage.png)

**SÓ PODERÁ SER EMITIDO UM OUTRO MDFe PARA O MESMO CAMINHÃO, MESMA UF DE CARREGAMENTO E MESMA UF DE DESCARREGAMENTO SE O MDFe EMITIDO ANTERIORMENTE ESTIVER ENCERRADO.**

Para emitir MDF-e acesse o menu **Movimentação&gt;MDF-e&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6XVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6XVimage.png)

**Observação:**

- **Poderá ser cadastrado mais de um Município para o mesmo MDF-e**
- **O Percurso poderá ter mais do que uma UF**
- **O Município de Descarregamento poderá ter mais de uma UF**

Se você estiver com o Sistema definido em um mês diferente do atual será apresentada mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5p1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5p1image.png)

**Aba Identificação**

Informe:

- Data de Emissão
- Hora de Emissão
- Previsão de início da viagem
- Se participa do Canal Verde (O canal verde se aplicará somente às cargas transportadas por empresas que firmarem **Termo de Acordo com a SEFAZ**, representada pelo titular da Diretoria da Unidade de Administração Tributária (Unatri))
- Tipo de Emitente - Transportador de Carga Própria, Prestador de Serviço de Transporte emitirá CTe Globalizado
- Modelo de Transporte
- Tipo do Transportador - **ETC** (Empresa de Transporte Rodoviário de Carga), **TAC** (Transportador Autônomo de Cargas), **CTC** (Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas) - será informado apenas se na aba Rodoviário, sub aba veículos for informado o Proprietário do Veículo
- Situação - Ativo ou Encerrado - Rodoviário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wGWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wGWimage.png)

Em seguida você definirá:

- os Municípios onde haverá carregamento de mercadorias (no máximo de 50 Municípios)
- os Estados que o transporte irá percorrer em seu percurso (no máximo de 25 Estados)
- os Municípios onde serão descarregadas as mercadorias (no máximo de 100 Municípios)

**Observação - Os Estados de Carregamento, Percurso e Descarregamento precisam ser diferentes.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/E0timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/E0timage.png)

**Aba Rodoviário**

**Sub Aba Veículos**

Informe:

- Código de Agendamento no Porto (se houver)
- [Código e Descrição](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras) do Veículo Transportador da Carga
- Categoria Combinação Veicular
- Se o Proprietário do veículo **não pertence a empresa** (em caso afirmativo deverá ser informado o código e nome do proprietário do veículo e em seguida o Tipo de Proprietário (agregado, independente, outros)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/n5Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/n5Nimage.png)

Em seguida defina os [Motoristas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motoristas) que irão conduzir o [veículo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos) (no máximo de 10 Motoristas)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/z6Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/z6Gimage.png)

**Sub Aba CIOT**

O preenchimento desta sub aba será obrigatório quando você informar o **RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xG4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xG4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/aP3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/aP3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/J0Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/J0Cimage.png)

**Sub Aba Vale Pedágio**

Essa aba deverá ser preenchida se houver **Vale Pedágio** para a carga

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pZbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pZbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QQrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QQrimage.png)

**Sub Aba Contratante**

Preencha as informações do contratante do transporte de carga

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/K7Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/K7Cimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nrlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nrlimage.png)

**Sub Aba Reboque**

Deverá ser preenchida quando no transporte que será realizado existir um **Reboque**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Lk6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Lk6image.png)

**Sub Aba Produto Predominante**

O preenchimento desta aba **será obrigatório**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/d84image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/d84image.png)

Preencha o **Tipo Predominante**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DqMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DqMimage.png)

Em seguida defina:

- Descrição do [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- CEAN (Código de Barras) se houver
- [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- CEP do Carregamento
- CEP do Descarregamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2Ubimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2Ubimage.png)

**Aba Documentos Fiscais**

Será necessário que você anexe ao MDFe as [notas fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) que foram emitidas para o transporte das mercadorias, clique no botão novo e selecione as notas e informe:

- Município de Descarregamento
- Dados da [Nota Fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)que está sendo transportada
- Aba [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida), clique no botão novo para definir o Tipo de Transporte, identificação e quantidade rateada (se houver)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/XGMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/XGMimage.png)

Se o documento anexado for [Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) (Modelo 55), os campos Prestação Parcial e aba NFe Prestação Parcial ficarão desabilitados e não será possível inserir informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/TIRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/TIRimage.png)

Se o documento anexado for [Conhecimento de Transporte](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-conhecimento-de-transporte) (Modelo 57), os campos Prestação Parcial e aba NFe Prestação Parcial serão habilitados e deverão ser preenchidos corretamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/XHDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/XHDimage.png)

No XML esse campos serão preenchidos conforme figura abaixo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/jInimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/jInimage.png)

**Aba Seguro da Carga**

Para informar os dados do **Seguro da Carga**, clique no botão novo e informe:

- Responsável pelo Seguro
- Dados da Seguradora
- Se houver Averbações, clique no botão novo e informe o número da mesma

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/f3Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/f3Simage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/j2Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/j2Dimage.png)

**Aba Totalização**

- As informações serão apresentadas automaticamente, se você não clicar em Totalização Manual,
- Caso você selecione o campo **Totalização Manual** terá de preencher **manualmente** as informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/P0Kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/P0Kimage.png)

**Aba Informações Adicionais do MDFe**

Esta aba será preenchida **automaticamente** pelo Sistema

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QPzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QPzimage.png)

**Aba Informações Complementares**

Nesta aba você conseguirá digitar informações para o MDFe que está sendo cadastrado

- Informações Adicionais de Interesse do Fisco
- Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zUGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zUGimage.png)

IMPORTANTE

Se não for informado o proprietário do veículo na aba **Rodoviário&gt;Veículo**, **não** deverá ser informado o **Tipo do Transportador na aba Identificação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1yJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1yJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8Y0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8Y0image.png)

Após Salvar o MDF-e o Sistema (caso nos [Parâmetros do Gerenciado do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn) esteja definido que **deseja realizar a transmissão após a geração do XML)** apresentará a mensagem questionando se Deseja gerar o xml do MDFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9LRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9LRimage.png)

Se for definido SIM, o XML será assinado e validado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wEgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wEgimage.png)

Clique em OK e o Sistema irá apresentar a tela do **Gerenciamento de Transmissão de MDFe** com o documento já definido e com a **cor** **Amarela**, que de acordo com a legenda é um **MDFe Não Autorizado**.

Clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JTjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JTjimage.png)

O Sistema enviará o XML da MDFe para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PfYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PfYimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o **MDFe terá o uso Autorizado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/m3cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/m3cimage.png)

Em seguida, se nos [Parâmetros do Gerenciador do MDFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn) estiver definido para que a **emissão do DAMDFe seja realizada após a transmissão**, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça a emissão do mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wZ8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wZ8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SbZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SbZimage.png)

**ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO DO MDFe**

Para realizar o [Encerramento de MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico) acesse o menu **Movimentação&gt;MDFe&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jGuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jGuimage.png)

Clique sobre o MDFe que deseja encerrar e faça a **edição** do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/e5Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/e5Qimage.png)

O Sistema apresentará mensagem informando que só poderá ser feito o **encerramento ou cancelamento do mesmo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8EPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8EPimage.png)

Altere, na aba Identificação, campo Situação, a **Situação do Manifesto** para **Cancelado ou Encerrado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ogpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ogpimage.png)

Salve o MDFe

O Sistema irá questionar se você deseja **realizar a transmissão do cancelamento ou encerramento para a SEFAZ**

Clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZLfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZLfimage.png)

O MDFe já virá selecionado, na **cor Amarela** (Não Autorizados) clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wmEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wmEimage.png)

Após a transmissão será apresentada a mensagem informando que o **Manifesto foi Encerrado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vZLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vZLimage.png)

Se você observar o Grid de manutenção dos **MDFe** verá que os encerrados estarão na **cor cinza**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Zt3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Zt3image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
- [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
- [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
- [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/confirmacao-do-mdfe)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
- [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

# Aprovação do Cadastro de Clientes (Ativo/Inativo)

Caso a empresa faça a Aprovação do [Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (Ativo ou Inativo), deverá ser acessado o menu [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa&gt;aba Considerações Gerais (Parte 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) e selecionada a opção **“Controla aprovação do Cadastro de clientes”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0rbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0rbimage.png)

Ao cadastrar um novo [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), o mesmo será criado como **INATIVO** , somente o **Supervisor** ou o **usuário com permissão para alterar a tabela de clientes** poderá ativa-lo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/awbugpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/awbugpimage.png)

Para ativa-lo, edite o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), clique na **Situação Ativo** e Salve.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Kv3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Kv3image.png)

Ao editar o [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) que foi anteriormente tornado Ativo e clicar no botão **“Demonstra Histórico de situação de cliente por data”** o Sistema apresentará a tela com os **Históricos**, contendo a data, situação e o Responsável pela alteração.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1qJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1qJimage.png)

**Aprovação do cliente na inserção automática de Interessado para Cliente**

Se a empresa utilizar a **aprovação do cadastro de cliente** e realizar a importação de [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) para o [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) (tornando o [interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) automaticamente um cliente), o procedimento será:

a) Haverá um[ Interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) Cadastrado no menu **Manutenção&gt;Interessados**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YmRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YmRimage.png)

b) Haverá um [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) cadastrado para o [Interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) no menu **Movimentação&gt;Orçamentos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zbNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zbNimage.png)

c) No menu [**Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba Considerações Gerais Parte 2](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2), e no campo Sobre Clientes/Fornecedores, selecionar que **Controla Aprovação do Cadastro de Clientes.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/REuFeHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/REuFeHimage.png)

d) Acessar o menu **Movimentações&gt;Pedidos&gt;Cadastra** e importar o orçamento anteriormente cadastrado para o [Interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IBaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IBaimage.png)

e) Ao realizar a importação o Sistema apresentará questionamento se deseja transformar o[ interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) em [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SPNkVCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SPNkVCimage.png)

Ao clicar em SIM será apresentada a mensagem de que o[ Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) está Inativo e questionará se deseja torná-lo ativo, clique em Sim

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DxKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DxKimage.png)

Observação

O [Interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) será transformado/cadastrado como **cliente Ativo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zhLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zhLimage.png)

Se você definir Não na pergunta Deseja alterar a situação do Cliente para Ativo, deverá

- cancelar o cadastro do pedido
- acessar o cadastro do novo cliente, alterá-lo manualmente para Ativo,
- voltar no cadastro do Pedido e importar novamente o Orçamento.

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Diferimento de ICMS

Para que o Sistema grave a **Observação** definida quando a Nota Fiscal Eletrônica possui **Diferimento de ICMS,** você deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado** e cadastrar a parametrização conforme a tela abaixo:

<span style="text-decoration: underline;">**Campos obrigatórios**</span>

- [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

Observação:

1\) Se o deferimento for para todos os seus [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), ao invés de definir Informações por [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado

2\) Se o deferimento for para todos os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que possuam um mesmo [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal), informe esse [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) no campo [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado e para os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que tenham em seu cadastro o [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) informado.

- Estado (UF) da Operação em questão;
- Código Fiscal da Operação ([CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ;

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/A8vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/A8vimage.png)

- **Percentual da Redução ICMS**
- [Código de Tributação ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)deverá ser **51**
- Alíquota Interna deverá estar em **BRANCO**
- No campo Dif.Parcial ICMS deverá estar **SIM**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/i5eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/i5eimage.png)

- No campo Obs.Dif do ICMS p/NFe deverá clicar no DLG e cadastrar a Observação


Ao clicar no DLG para cadastrar a **Observação**, o Sistema abrirá a tela para que o usuário digite a Observação que constará na NFe.

Na parte inferior da tela está os campos que quando forem inseridos na Observação serão substituídos.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LV1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LV1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fGcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fGcimage.png)

Ao cadastrar a NFe com as especificações acima o Sistema trará a observação na aba **fechamento/Observações**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SL8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SL8image.png)

Ao Imprimir/Visualizar o Danfe a informação estará no campo **Dados Adicionais**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wJRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wJRimage.png)

Obs.: Se o diferimento for **TOTAL**, e quiser que calcule a <span style="text-decoration: underline;">**Base de ICMS**</span> no caso de diferimento total de ICMS, assinalar em [parâmetros adicionas da empresa, aba informações nota fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) a opção **"Calcula base ICMS no caso de diferimento total de ICMS"**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nmZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nmZimage.png)

Deve-se ainda assinalar opção abaixo para que seja gerada na TAG da nota eletrônica:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Ndvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Ndvimage.png)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Saldo Totalizados dos Produtos ao cadastrar o documento

Se ao definir o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) na aba Item do documento você precise verificar o <span style="text-decoration: underline;">**Saldo do Produto**</span>, clique no DLG do [código do Produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/s3Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/s3Yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rP1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rP1image.png)

Em seguida clique no **Botão Filtros**

Em seguida Selecione a opção **Visualizar Painéis**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/P6LXBaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/P6LXBaimage.png)

Em seguida clique no **Botão Filtros**

O Sistema demonstrará as informações dos **Saldos do Produto Totalizados.**

- Total Geral em estoque
- Total no [local ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-localizacao)disponível para venda
- Total no [local](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-localizacao) Reserva pra venda
- Total de [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos) em aberto para o produto definido
- Total de [Ordens de Compra](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-ordem-de-compra-oc) cadastradas
- Total no[ local](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-localizacao) Virtual
- total de [ordens de produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-ordens-de-producao) em aberto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7m0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7m0image.png)

As informações apresentadas pelo Sistema serão:

**Outros [Locais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-localizacao)** (com o PPCP habilitado)

Expedição  
Recebimento  
Material rejeitado  
Estoque de Acabados  
Refugo de Componentes  
Empenho de Produção  
Estorno  
Produção  
Reserva para produção

**Outros [Locais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-localizacao)**[:](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-localizacao) são os tipos de locais possíveis no PPCP. Portanto, devem ser somadas todas as localizações conforme o tipo de local.

**Virtual Venda:** soma do campo Disponível para Venda + Disponível para Produção

# Controle de Clientes Inativos (definição de exceção para determinado cliente)

Caso seja necessário realizar o controle de **clientes Inativos**, deverá ser acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) e no campo **“Inativos”**, selecionar as opções **Verifica [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e [fornecedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) inativos** e se desejar que a venda para esses clientes seja bloqueada, selecionar também a opção **bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos.**

Observação:

É possível determinar a partir de quantos dias sem realização de nenhuma venda para o cliente você deseja que o mesmo se torne Inativo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8dJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8dJimage.png)

A Partir desta seleção, sempre que não for realizada nenhuma venda para o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (no limite definido nos parâmetros), o Sistema considerará o **Cliente Inativo,**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aCDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aCDimage.png)

Se for selecionado para Bloquear a Venda para Clientes Inativos, no momento do cadastro da Nota Fiscal ou outro documento o Sistema apresentará a mensagem **Não será permitido emissão de documentos fiscais à clientes inativos.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OAMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OAMimage.png)

Caso haja necessidade, o usuário poderá definir que o **cliente é Ativo** manualmente, basta acessar o menu **Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção** – editar o cadastro do cliente e em seguida no campo **situação** e selecionar **ATIVO**, e salvar o cadastro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qptimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qptimage.png)

**Exceção para bloqueio de clientes inativos**

Poderá ser definido que determinado [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) não será considerado **Inativo**, mesmo que não seja realizada nenhuma venda para o mesmo, no período de dias determinado no parâmetro, deixando desta forma o cliente **fora da regra de bloqueia venda para clientes inativos.**

Para isso, deverá ser acessado o cadastro do cliente, no menu **Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção** e definir na aba **Informações/Análise de Crédito** – sub aba **Compras/Limite de Crédito** e selecionar a opção **‘Permite venda mesmo que esteja inativo’**

Obs: Esta opção só estará habilitada se nos[ Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) estiver selecionado **“Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9woimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9woimage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Contratos

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/SPQfR5rZaMg" width="560"></iframe>**


Para a geração e controle de Contratos é necessário acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/7nAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/7nAimage.png)

**Aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios** e definir:

- **Utiliza Contrato**
- se os [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às [Notas Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) e [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- Se irá utilizar Sub Contratação (Transferência da prestação de serviços a terceiros, feita pela contratante, para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal, processo em que uma empresa, contratada para a prestação de um serviço ou bem, contrata uma outra empresa para apoiar na execução)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/uLSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uLSimage.png)

Será Necessário que no menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/lo8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/lo8image.png)

Exista um [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) cadastrado e que será utilizado no **Contrato**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/tXiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tXiimage.png)

O **Contrato** poderá ser cadastrado sem que haja um [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) vinculado ao mesmo, caso a empresa queira [Cadastrar o Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), deverá primeiramente, definir nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) que vincula contratos a [orçamentos. ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)Defina também que irá **Utilizar [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/YLXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/YLXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Wlpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Wlpimage.png)

Em seguida acesse o menu **Movimentação&gt;Orçamento&gt;Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/34cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/34cimage.png)

[Cadastre o Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) que será vinculado ao contrato

**Aba Identificação**

Informe:

- Número do Orçamento
- Numero do Orçamento do Cliente (não obrigatório)
- Número do Orçamento Interno (não obrigatório)
- Data da Emissão
- Data de entrega
- [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (cadastrado, não cadastrado ou interessado)
- CFOP (não obrigatório
- [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) (geralmente 12 parcelas)
- [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JKkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JKkimage.png)

**Aba Itens**

Informe:

- [Código do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) cadastrado anteriormente
- Quantidade
- Preço Unitário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ie9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ie9image.png)

Para importar o [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) cadastrado para o Contrato, acesse **Movimentação&gt;Contratos&gt;Cadastra**

[![9aSimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/c839asimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/c839asimage.png)

Clique no botão **"O" - Importa dados de Orçamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yyJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yyJimage.png)

- Serão exibidos apenas itens de **[orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) não cancelados** e caso já tenha sido informado um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) ou [interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) no contrato, apenas [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) desta pessoa serão exibidos para seleção.
- Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos.
- Poderão ser importados [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) completos ou itens individuais, conforme a necessidade.
- É permitido selecionar itens de diferentes [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), desde que sejam do mesmo [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) ou [interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados).
- O número, a razão social do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente.
- Não será permitido importar um [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) de um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) que já possua contrato cadastrado para a empresa definida.

Defina o [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/UcDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UcDimage.png)

Confira as informações da aba **Identificação do Contrato**

Em seguida, você deve informar o **dia de vencimento das parcelas**. As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês.

A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Bw0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Bw0image.png)

Em seguida confira as informações da **Aba Itens do Contrato**

- Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) previamente cadastrados no sistema através do menu **Manutenção&gt;Produtos.**
- Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos).
- Após especificar o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) desejado, você poderá informar qual o [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) responsável pela venda do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos). Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar [vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) diferentes para cada item.

Em seguida é necessário que se defina a **quantidade e o valor do item em questão**, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dkwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dkwimage.png)

Assim como os [vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores), o contrato permite estipular uma [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) diferente para cada item.

Esta [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato **vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/D61image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/D61image.png)

Se o valor do item for definido como **cobrança contínua** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios), a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) deverá conter **obrigatoriamente 12 parcelas**.

[![QIqimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/qiqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/qiqimage.png)

Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o **Desdobramento de Duplicadas**, de acordo com a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) informada no mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/n3iQk0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/n3iQk0image.png)

Se o **Sistema de Vendas** estiver integrado com vínculo ao **Sistema Financeiro,** ao pesquisar pelas [Duplicatas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas.

No Sistema Financeiro, acesse o menu **Manutenção&gt;Contas&gt;A Receber**

Pesquise pelo [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) do Contrato e clique na seta Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mWzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mWzimage.png)

O Sistema apresentará o Grid com todas as [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) geradas para o [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) de acordo com o Contrato cadastrado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/L3gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/L3gimage.png)

Note que no Campo **Molelo de Origem** ficará definido CN

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wwTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wwTimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos)
- [Cadastrando Itens do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato)
- [Cancelamento de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-contratos)
- [Cadastro de Tipos de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-contratos)
- [Cadastro de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contratos)
- [Relatório de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contratos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos-xoG)

- 

# Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação de Produtos

Para que a **Nota Fiscal de Importação** seja validada e autorizada, primeiramente será necessário cadastrar alguns campos obrigatórios no Sistema.

1 - Criar [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de importação (iniciado em <span style="text-decoration: underline;">**3.xxx**</span>), esse [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) deverá ter o **Tipo Demais Operações** e ter as incidências de impostos cadastradas corretamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kkKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kkKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vt05ZFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vt05ZFimage.png)

2- Cadastrar o [fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores) como tipo **OUTRO**, sem **CNPJ (00.000.000/000-00)** e com estado **XX** (campo Localização), é importante também determinar o **País** no cadastro do [fornecedor.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/z6gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/z6gimage.png)

- 3- [Cadastrar os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com [Incidência Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais) estrangeira.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/p9Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/p9Fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/f1Mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/f1Mimage.png)

Após a realização dos cadastros deverá ser acessado o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DMdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DMdimage.png)

Na aba Identificação informar o [Fornecedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-fornecedores), [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e todos os demais campos necessários.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/G5himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/G5himage.png)

Em seguida acesse a aba **“Itens”** informar os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com valor unitário já considerando o II (Imposto de Importação). Caso o II (Imposto de Importação) não estiver embutido no valor unitário dos produtos, informar nos campos “Base II”, “Aliq II” e “Valor II” (na própria linha do produto).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9xZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9xZimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gMRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gMRimage.png)

Em seguida informe os demais campos dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), considerando corretamente as situações tributárias de ICMS, IPI, PIS e COFINS.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YZjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YZjimage.png)

Após a definição das informações do Itens da NFe, o Sistema abrirá uma tela onde deverá constar as informações da **Declaração de Importação.**

Acesse o botão existente no lado direito da tela **"DI"** - **Declaração de Importação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SZ0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SZ0image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qtWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qtWimage.png)

Acesse a aba **“Fechamento”** e clique no campo [“CFOP”](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) (na tabela “Referência”).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ITkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ITkimage.png)

Será aberta a tela **“Complemento dos impostos de importação”.**

Nessa tela deverá ser informado manualmente os valores de **Taxa Siscomex, PIS e COFINS.**

Caso o ICMS seja somado ao total da nota, marcar a opção **“Valor total do ICMS** deverá ser somado no valor total da Nota Fiscal”

Observação:

O cálculo padrão da NF de importação solicita que some o ICMS ao total da NF.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xGbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xGbimage.png)

Após dar OK, caso seja apresentada a mensagem se o **ICMS, PIS e COFINS** devem ser rateados entre os itens, deverá clicar em SIM.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/I9Aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/I9Aimage.png)

Caso o Sistema de a mensagem questionando se “**Deseja corrigir a base de ICMS dos itens"**, sem a necessidade da realização de um novo recálculo ?, defina <span style="text-decoration: underline;">**NÃO**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ScVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ScVimage.png)

Em seguida Grave a Nota Fiscal de Importação e imprima o DANFE.

**OBSERVAÇÕES:**

– TODOS os valores da aba **FECHAMENTO** devem estar corretos <span style="text-decoration: underline;">**(de acordo com a DI)**</span>, não sendo necessário alterar valores manualmente.

– Não é necessário informar valores na aba **“Despesas Acessórias”.**

– Na [impressão do DANFE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-danfe-de-nfce-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica), deverá verificar se os campos estão com os valores corretos. Caso seja necessário alterar algum valor dos campos (apenas no DANFE), deverá verificar as configurações na tela[ Parâmetros Adicionais da Empresa, na Aba “Nota Fiscal Eletrônica”.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)

**Veja também os Itens:**

- [Alterando Valores Manualmente para Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Alteração Manual dos Valores de Impostos de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alteracao-manual-dos-valores-de-impostos-de-importacao)
- [Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-eletronica-nfe-de-importacao-de-produtos)
- [Conversão de Unidade de Medida e Unidades Tributadas e Códigos de Barras CEAN para Operações de Importação e Exportação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conversao-de-unidades-de-medidas-e-unidades-tributadas-e-codigos-de-barras-cean-para-operacoes-de-importacao-e-exportacao)

# Recurso para Ordenação e Exportação de Dados da Tela de Manutenção (PDF e Excel)

Para que você consiga ordenar as colunas na tela de manutenção dos Sistemas deverá, ao acessar os menus de **Manutenção** do Sistema clicar sobre o título da coluna e arrastar para a posição desejada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gKnQEcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gKnQEcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gxZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gxZimage.png)

O campo definido irá ficar na coluna que foi determinada para o mesmo.

Para que o Sistema apresente de forma crescente ou decrescente as informações de determinada coluna, clique sobre o título da coluna.

Exemplo: Clicando no título da coluna Nome o sistema trará as informações em ordem alfabética (crescente/decrescente), clicando no título da coluna Número o sistema trará as informações na ordem de Número do Cliente (crescente/decrescente), clicando no título da coluna CNPJ/CPF o sistema trará as informações na ordem do número do C.N.P.J./C.P.F. dos Clientes (crescente/decrescente).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/q5nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/q5nimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hG7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hG7image.png)

Desta forma é possível na tela anterior, realizar um filtro de informações e em seguida ordenar essas informações da forma que precisar.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iVsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iVsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/u8ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/u8ximage.png)

**Geração do Relatório em PDF**.

Para gerar um relatório com as informações que estão sendo visualizadas na tela de manutenção, clique no botão **“Gerar Arquivo PDF”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5Deimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5Deimage.png)

Salve o arquivo em sua máquina.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KpPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KpPimage.png)

O Relatório será apresentado de acordo com o filtro solicitado na tela de pesquisa e com a ordenação feita na tela de manutenção.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IbKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IbKimage.png)

**Para exportar o Relatório para Excel**

Para realizar a exportação para excel com as informações que estão sendo visualizadas na tela de manutenção, clique no botão **“Exportar para o Excel”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/w1Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/w1Himage.png)

Salve o arquivo em sua máquina

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UiGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UiGimage.png)

O Relatório será apresentado no excel de acordo com o filtro solicitado na tela de pesquisa e com a ordenação feita na tela de manutenção.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/b9aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/b9aimage.png)

- <div class="bbp-reply-author" style="text-align: justify;">  
    </div>

# Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/dn06yi66nOk" width="560"></iframe>**


Quando há uma desoneração, o valor correspondente ao desconto do ICMS deve ser subtraído do valor total a pagar pelo[ Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes). Na nota fiscal, o valor desonerado precisa estar devidamente destacado, informando ao[ cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) sobre a isenção parcial ou total do imposto, conforme estabelecido pela legislação vigente.

Quando o item da Nota Fiscal de Produto (NFe) possuir informação do [Motivo da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao-lei-125462011), o valor do ICMS desonerado deve ser informado. Nesse cenário, quando o valor do ICMS desonerado não for informado ou for igual a ZERO (0,00), ocorrerá a rejeição **627 (O valor do ICMS desonerado deve ser informado)**

**<u>OBSERVAÇÃO:</u>**

Para que você faça o **Cálculo da Desoneração de ICMS**, a empresa **NÃO deve pertencer ao Simples Nacional**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/m2kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/m2kimage.png)

Tabela de acordo com o **Layout da Nota Fiscal Eletrônica**, contendo os **Códigos de Tributação** e os **Motivos** que permitem a Desoneração do ICMS.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/0dYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/0dYimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/qGTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/qGTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/g5Mimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/g5Mimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/BBvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/BBvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/B5Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/B5Simage.png)

**REGRAS:**

Quando o benefício fiscal estiver condicionado ao abatimento do valor do ICMS dispensado, conforme determinação do Estado, devem ser observados os seguintes critérios quanto a emissão da NF-e :

- **Os Códigos de Situação Tributária que indicam benefícios fiscais do ICMS sujeitos à desoneração são os abaixo relacionados :**  
    20 – Com redução de base de cálculo  
    30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária  
    40 – Isenta  
    70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária  
    90 – Outras

– Nestes casos, além do preenchimento das tags descritas no layout da NF para os grupos “ICMS20”, “ICMS30”, “ICMS40”, “ICMS70” ou “ICMS90”, também devem ser preenchidas as tags :  
“vICMSDeson” – Valor do ICMS desonerado  
“motDesICMS” – Motivo da desoneração do ICMS

**Orientação para impressão de DANFE:**  
O conteúdo do campo vICMSDeson, enquanto não for previsto no leiaute do DANFE, deverá ser copiado no campo de Informações Complementares de Interesse do Contribuinte (infCpl) para que a informação conste impressa no DANFE.  
Caso seja necessária sua impressão no DANFE, outros campos que não forem previstos no leiaute também poderão ser copiados no campo de Informações Complementares de Interesse do  
Contribuinte (infCpl).

Para que o Sistema permita que seja abatido do valor da Nota Fiscal o valor do ICMS desonerado, será necessário que no [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado na emissão das Notas, aba Informações Fiscais, o campo **ICMS Desonerado abate da nota** esteja selecionado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/WSOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WSOimage.png)

Ao cadastrar a Nota Fiscal com o[ CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) selecionado que ICMS Desonerado abate da nota.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cvFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cvFimage.png)

Na aba itens, selecionando o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), o Sistema habilitará o campo [Motivo da Desoneração do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao-lei-125462011), clicando no DLG, o Sistema permitirá que faça a pesquisa pelos Motivos disponíveis na legislação.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jxAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jxAimage.png)

Defina o [Motivo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao-lei-125462011) e em seguida **digite o Percentual ou o Valor referente a Desoneração do ICMS.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Qb6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Qb6image.png)

Na aba Fechamento, o valor total da nota conterá a **dedução da desoneração do ICMS.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Dcwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Dcwimage.png)

OBSERVAÇÃO:

Caso seja necessário, os valores da Desoneração poderão ser digitados no campo Observação da aba Fechamento

Exemplo do XML que contenha desconto da desoneração do ICMS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/GCFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/GCFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/vqcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/vqcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/1HRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/1HRimage.png)

Exemplo de DANFe com destaque para o valor do Desconto da Desoneração do ICMS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/e0pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/e0pimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-aliquotas-por-estado)
- [Substituição Tributária - Conceito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/substituicao-tributaria-conceito)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Cálculo de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)
- [Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/credito-de-icms-simples-nacional)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
- [DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)

# DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate a Pobreza)

**DIFAL – (Diferencial de Alíquota do ICMS) e FCP – (Fundo de Combate a Pobreza)**

O **diferencial de alíquota ou popularmente conhecido como DIFAL**, é uma obrigação já conhecida de longa data pelos contabilistas nas operações **interestaduais** para **consumidor final contribuinte**. O convênio ICMS 93/2015 introduz uma novidade: a aplicação do DIFAL para **operações interestaduais para consumidor final não contribuinte.**

Entenda como funciona o DIFAL, como calculá-lo e na prática o que mudará na sua NF-e.

## O que é o DIFAL?

**DIFAL** ou Diferencial de Alíquota do ICMS é um instrumento usado para proteger a competitividade do estado onde o comprador reside.

Digamos que no seu estado uma determinada mercadoria é mais cara que em outro estado, pois o ICMS deste outro estado é mais baixo. Naturalmente você tenderá a comprar deste outro estado. O DIFAL tenta equilibrar justamente este cenário.

Como o ICMS era, até então, recolhido para o estado no qual o vendedor está sediado, as compras pela Internet ou por telefone se tornaram motivo de disputa entre os estados.

Isso por que a maior parte dos e-commerces estão sediados nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, prejudicando a arrecadação dos demais estados.

A Emenda Constitucional número 87/2015, regulamentada pelo convênio ICMS 93/2015 vem para tentar corrigir esta distorção, fazendo com que o estado onde o comprador reside receba parte do ICMS da transação, ou seja, a diferença entre o ICMS cobrado pelo estado do comprador e o ICMS que supostamente seria cobrado pelo estado do vendedor, caso a mercadoria fosse comprada no mesmo.

Tabela da Partilha do Diferencial de Alíquotas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wj3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wj3image.png)

**OBSERVAÇÃO:**

**Para que o cálculo seja realizado, a <span style="text-decoration: underline;">Inscrição Estadual do Destinatário</span> deverá estar vazio (em branco), e na tela de emissão da NFe o campo consumidor final deverá estar SIM**

No sistema será necessário que haja um [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) cadastrado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Lhvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Lhvimage.png)

Também deverá ser cadastrada informações por estado para o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), informando o Estado, [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes), **alíquota interna** (aíiquota do produto praticada no Estado de Destino)e o percentual do **Fundo de Combate a Pobreza**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wOKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wOKimage.png)

A tabela abaixo mostra um **EXEMPLO** as alíquotas internas do ICMS (alíquota em preto) e as alíquotas interestaduais (necessário achar o estado de origem e estado de Destino e verificar qual a alíquota apontada)

A tabela apresentada nesse exemplo pode estar **desatualizada**, por esse motivo, sempre **consulte a tabela atual.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lhkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lhkimage.png)

Exemplo de Cálculo do **DIFAL** (Diferencial de Alíquota) e do **FCP** (Fundo de Combate a Pobreza)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9oYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9oYimage.png)

Dica: Para que o valor do **IPI integre a base de cálculo do ICMS** é necessário que no [cadastro do CFOP ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)esteja selecionada a opção **ICMS sobre IPI**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vtrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vtrimage.png)

**Passo 1** (No sistema)

Depois de cadastrada a Nota fiscal, o sistema calculará o Valor do ICMS de acordo com a alíquota cadastrada

**Passo 2** – (No sistema)

Cálculo do Fundo de Combate a Pobreza

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/q6Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/q6Nimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/favJGJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/favJGJimage.png)

**Passo 3** - Calcular o DIFAL

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jbWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jbWimage.png)

**Passo 4** – (No sistema)

Cálculo do Diferencial de Alíquota

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zwUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zwUimage.png)

Os valores calculados deverão estar impressos no campo **Dados Adicionais/Valores Complementares da DANFe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Npeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Npeimage.png)

.**OBSERVAÇÃO:**

Para as Notas Fiscais que tenham [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms), o Sistema calculará separadamente o DIFAL da origem e o DIFAL do destino.

[Cálculo da Redução na Base do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms) = (Base de Cálculo do Destino \* % da Redução na base de cálculo do ICMS / 100) \* 2

ICMS de Origem = (Base de Cálculo de origem – Valor da Redução do ICMS) \* (Alíquota Interna/100)\*2

ICMS de Destino = (Base de Cálculo do Destino – Valor da Redução do ICMS) \* (Alíquota Interna/100) \* 2

DIFAL = (ICMS de Destino – ICMS de Origem)

Em seguida o Sistema aplicará o valor do DIFAL na Tabela Transitória de Partilha (apurando, desta forma o DIFAL de destino e origem)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Preços de Produtos em Moeda Estrangeira

Utilizar preços em **moeda estrangeira** permite com que o usuário cadastre seus [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) utilizando uma **moeda estrangeira.**

Para que você consiga utilizar a **Moeda Estrangeira**, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Considerações Gerais (Parte 1)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1), deverá estar assinalado **Utiliza Preço de Produtos em Moeda Estrangeira.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ydlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ydlimage.png)

Será necessário que você possua os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) cadastrados corretamente, no Menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tcPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tcPimage.png)

Acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;[Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OUMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OUMimage.png)

E pesquise pela **Moeda** que você irá utilizar, se ela não estiver cadastrada faça o cadastro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ogeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ogeimage.png)

Na inicialização do sistema, deverá ser informada a [taxa de conversão para o dia.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cotacao-de-moeda-estrangeira)

Assim, na emissão de documentos, os preços serão convertidos para o valor da moeda do dia.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/u1Cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/u1Cimage.png)

Em seguida, no menu **Manutenção/Produtos/[Preços dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OTaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OTaimage.png)

Informe:

- [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira) que será utilizada
- Preço de Venda do [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) em **Moeda Estrangeira** (Quantidade da Moeda Estrangeira, base da cotação)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ctWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ctWimage.png)

Todos os dias, na definição da empresa (que utilize preços em moeda estrangeira) será apresentada a tela para cadastro da [cotação da moeda.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cotacao-de-moeda-estrangeira)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Fzpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Fzpimage.png)

Ao cadastrar um documento, para o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) cadastrado com venda em **moeda estrangeira**, o sistema irá multiplicar o preço em moeda estrangeira cadastrado na tabela de preço do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), pelo valor da moeda estrangeira informado na definição da empresa. Desta forma, incluirá o preço de acordo com a moeda local.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8ywimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8ywimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira)
- [Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cotacao-de-moeda-estrangeira)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira (EURO e DOLAR AMERICANO)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizacao-automatica-da-cotacao-diaria-da-moeda-estrangeira-euro-e-dolar-americano)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-interestadual-de-produto-com-origem-estrangeira)

# Atalho para Faturamento do Pedido

Para que seja possível, a partir do cadastro de um [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos), acessar automaticamente o menu para faturamento do mesmo, você deverá acessar o menu [Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) e selecionar a opção **Atalho para faturamento.**  
Em seguida, definir qual o seu documento de venda padrão (**Nota Fiscal Eletrônica ou Recibo**)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tXKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tXKimage.png)

Depois de cadastrado o [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos), acesse o menu de manutenção do mesmo e clique no botão “**Função Extra 6 – Faturar Pedido”**

Observação: Caso seja controlada a [ aprovação de pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/aprovando-pedidos), antes de selecionar o botão o pedido deverá ser **aprovado**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/na5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/na5image.png)

Será apresentada a tela do documento padrão definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios), já com todas as informações cadastradas no [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-orcamentos) ou [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-pedidos).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xCcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xCcimage.png)

- <div class="bbp-reply-author" style="text-align: justify;">  
    </div>

# Importação do Cadastro de Clientes, Produtos, Transportadoras ou XML/TXT do Emissor Gratuito da SEFAZ

Acesse o **Emissor Gratuito da SEFAZ**, defina a empresa e entre no menu **Cadastro**

a) defina qual o cadastro que deseja exportar

b) Defina quais Produtos/Clientes ou Transportadora deseja Exportar e clique na opção Exportar na parte inferior da tela

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/DMfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/DMfimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/Crpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/Crpimage.png)

c) Em seguida, clique em Localizar e defina o local onde o mesmo deverá ser salvo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/Mv3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/Mv3image.png)

d) Clique em Exportar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/S2Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/S2Bimage.png)

Faça esse procedimento para todos os cadastros que deseja exportar (Clientes/Produtos/Transportadoras)

Em seguida acesse o **Sistema de Vendas** e verifique se no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas/Localização** você tem um local Disponível para Vendas cadastrado, caso não tenha, será necessário realizar o cadastro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vsVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vsVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uIFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uIFimage.png)

Para que a Importação seja realizada, também será necessário que todos os NCM dos produtos que serão importados estejam previamente cadastrados, para isso acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Classificação Fiscal&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/la1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/la1image.png)

Acesse o botão Copia Cadastro

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sK4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sK4image.png)

Defina Copia cadastro padrão de classificação fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hyDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hyDimage.png)

O Sistema criará a tabela completa de NCM

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lHNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lHNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0sVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0sVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/noOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/noOimage.png)

Caso o NCM não esteja cadastrado, no momento da **importação da tabela Produtos** o Sistema dará mensagem de inconsistências informando quais os NCM que ainda não estão cadastrados no Sistema, acesse o menu acima e faça o cadastro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eIKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eIKimage.png)

Para a importação acesse **Utilitários&gt;Importação de dados&gt;Arquivos XML**

Defina a tabela a ser importada e qual o local onde está salvo o arquivo para importação

e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kfCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kfCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ouAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ouAimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Cadastro de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Cadastro de Transportadoras](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-transportadoras)

# Desconto Composto

O desconto composto é um abatimento no valor de um documento que é calculado com base em uma taxa de desconto que incide sobre o valor exponencial

No Desconto Simples o cálculo é obtidos com cálculos lineares e o **Desconto Composto** são obtidos com cálculos **exponenciais**

Caso sua empresa utilize **Desconto Composto**, acesse o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros adicionais da Empresa – aba Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) e defina o campo **Utiliza Desconto Composto ?**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/m1rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/m1rimage.png)

Em seguida informe a quantidade de descontos que você utiliza, em **nosso exemplo 3**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Y0Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Y0Fimage.png)

Ao emitir a NFe, na aba item, depois de definir o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), quantidade e valor unitário, no campo tipo de Desconto coloque **P** **(Percentual)** e em seguida clique no **DLG (três pontinhos) do campo % Desconto.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3rKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3rKimage.png)

O Sistema apresentará a Tela para que você defina os percentuais de cada desconto .

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Vdhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Vdhimage.png)

Caso, no menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais/Parte 1](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1), esteja definido que o **desconto é por Item**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ykuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ykuimage.png)

Ao clicar em OK e o Sistema irá alterar o Valor unitário do Item e calculará o valor do desconto

Valor Unitário = R$ 504,00

Valor do Desconto = R$ 496,00

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yBhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yBhimage.png)

Caso, no menu[ Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais/Parte 1](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1), esteja definido que o **desconto é no Preço Total**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/R0Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/R0Qimage.png)

Ao clicar em OK e o Sistema irá conservar o valor do preço unitário e preço total do Item, informando o percentual total do desconto.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rPfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rPfimage.png)

E na aba **Fechamento** irá deduzir o valor desconto.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/P4ZVYzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/P4ZVYzimage.png)

- <div class="bbp-reply-author">  
    </div>

# Transmissão de NFe em Contingência

O Modo de Emissão em **Contingência** é utilizado quando ocorre algum problema técnico, que pode ser **tanto na SEFAZ**, como no **ambiente do próprio contribuinte**, não havendo como fazer a transmissão do documento eletrônico em tempo real. Uma **nota fiscal eletrônica de contingência** é uma substituta para casos em que não é possível emitir a nota fiscal eletrônica padrão.

Geralmente, isso acontece quando há falha no funcionamento dos servidores da Sefaz (Secretaria da Fazenda). podemos dizer que Nota Fiscal em Contingência é um tipo de nota offline alternativa à Nota Fiscal eletrônica (NF-e). Acontece que a emissão da NF-e é um processo digital, e portanto esse processo está exposto a falhas no seu funcionamento, o que impediria o lançamento de uma venda.

Ou seja, essa modalidade é usada quando o estabelecimento não é capaz, por algum motivo, de se comunicar com a Sefaz. Assim, as emissões devem ser transmitidas para a autorização logo após o término da indisponibilidade e quando o ambiente de autorização voltar a funcionar ou quando o emissor da NFe regularizar a situação que ocasionou a transmissão em contingência.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/yI0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/yI0image.png)

**Transmissão de NFE quando os servidores de Contingência da Sefaz estiverem ativos**

**Só será possível se a Sefaz liberar/ativar a emissão da NF-e em Contingência, verifique no portal da NF-e se a <span style="text-decoration: underline;">liberação foi feita</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/BVUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/BVUimage.png)

O Sistema possui os endereços para emissão de NF-e em **Contingência,** para verificação desses endereços, acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfe-nota-fiscal-eletronica-e-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica) – aba endereços Sefaz** e clique na opção **SVC (Sefaz Virtual Contingência)**, se for necessário clique no botão **“P”** para atualizar os endereços.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Wnaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Wnaimage.png)

Depois de cadastrada a NF-e, acesse a aba **Informações Adicionais da NF-e**, defina a Forma de Emissão e digite uma justificativa para emissão dessa forma.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ilmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ilmimage.png)

**Efetue a transmissão da NFE (não será necessário fazer mais nenhum processo após os servidores da SEFAZ voltarem a ficar ativos**

**Contingência FS (não está sendo utilizado)**

O uso do formulário de segurança (FS ou FS-DA) para impressão do DANFE é a forma de contingência mais simples. **<span style="text-decoration: underline;">As NF-e devem ser transmitidas posteriormente para a SEFAZ</span>** quando cessados os problemas técnicos que impediam a transmissão.

Essa contingência pode ser usada em todas as situações

**Contingência FS-DA**

Esta emissão em contingência se dá com **<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">impressão do DANFE em Formulário de Segurança</span></span>** para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA) em duas vias, constando no corpo a expressão “DANFE em Contingência– impresso em decorrência de problemas técnicos”, quando o problema for resolvido, é necessário transmitir a nota para a Sefaz.

A principal característica desse evento é a utilização de **<span style="text-decoration: underline;">papel de segurança</span>** diferenciado para impressão dos Documentos Auxiliares da notas, que precisam conter a estampa fiscal na página.

Para além disso, o documento Auxiliar impresso em FS-DA deve ser impresso em duas vias, sendo:

- uma para guarda do destinatário;
- e outra para guarda do emitente, durante o prazo previsto em lei.

a) Vantagens:

Facilidade

Independe de infraestrutura de emissão

Pode ser usada em qualquer caso de falha de comunicação com a SEFAZ

Não exige nenhuma comunicação com a SEFAZ durante a emissão do documento fiscal

b) Desvantagens:

Diversos requisitos para a impressão da folha (dimensões, marca d'água, localização da estampa, etc)

Necessidade de adquirir o formulário de segurança com fornecedores autorizados

Valor do papel especial

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/p1uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/p1uimage.png)

**Contingência SVC – AN**

A Sefaz Virtual de Contingência (SVC) é uma nova forma de contingência para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que poderá ser usada pelos contribuintes, quando a Sefaz- Secretaria de Estado de Fazenda de origem estiver indisponível.

a) Vantagens:

Processo intuitivo e robusto, pois utiliza o mesmo processo na emissão normal, modificando apenas as URLs dos webservices para realização da transmissão e recepção dos dados

b) Desvantagens:

<span style="text-decoration: underline;">Só funciona quando a SEFAZ Autorizadora ativa a SEFAZ Virtual de Contingência</span>, não sendo possível a sua utilização quando há uma intermitência por parte do contribuinte ou da própria SEFAZ.

**Contingência SVC – RS**

A SVC–RS é uma alternativa de emissão de NF-e em contingência com transmissão da NF-e para a SEFAZ Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul. … Este serviço de contingência para o Sistema NF-e da SEFAZ/PR é **<span style="text-decoration: underline;">disponibilizado pela SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul, SVC–RS</span>,** conforme Ato COTEPE 39/2012.

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando Gerenciador da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)
- [Gerenciando NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciando-nfe)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-inutilizacao-de-numeracao-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando a Empresa - NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)
- [Transmissão de NFe (Nota Fiscal Eletrônica) em Contingência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/transmissao-de-nfe-em-contingencia)

# Exclusão do ICMS da base de cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)

<span style="text-decoration: underline;">**Apenas para empresas enquadradas no Simples Nacional**</span>

A Resolução 61 do Comitê Gestor do Simples Nacional permite às empresas vendedoras, **optantes pelo Regime de Tributação** **SIMPLES NACIONAL**, reduzir a alíquota do ICMS interna ou interestadual como **ICMS PRÓPRIO** nas vendas internas e ou interestaduais.

Para isso será necessário que no menu [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) esteja selecionada a opção **Optante do Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/hcBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/hcBimage.png)

No cadastro do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), menu **Manutenção&gt;Clientes**, deverá estar informada a **Inscrição Estadual** do mesmo

Observação:

**<span style="text-decoration: underline;">A UF (Estado) do cliente deverá ser diferente da UF do emitente</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vP4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vP4image.png)

No menu **Manutenção&gt;Plano Fiscal**, o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado deverá ter **incidência do ICMS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bB9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bB9image.png)

Acessando o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado**, deverá ser cadastrada a informação para que o Sistema calcule corretamente o **ICMSST**

Para isso, informe o Estado, [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e desdobramento, [código de tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms) **(201 e 202)**, **alíquota interna** e no campo <span style="text-decoration: underline;">**Excluir ICMS da base ICMSST coloque sim.**</span>

Observação: O tratamento se aplica apenas para **Códigos de Tributação 201 e 202**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jIyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jIyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/U8Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/U8Gimage.png)

Tabela de alíquota Interestadual, no meu exemplo o cliente é de São Paulo, alíquota de 12%

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AW9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AW9image.png)

Ao emitir a Nfe de acordo com as informações cadastradas em Informações por Estado, o sistema irá realizar o cálculo corretamente

No meu exemplo:

=((Vl total produtos + frete)-((Vl total produtos + frete)\* Alíquota interestadual em %))/0,82 (decimal referente a alíquota interna\]

EXEMPLO:  
total dos produtos 1.000,00 / Alíquota Interestadual 12%

Calculo BC ICMS ST = 1000 – 120 (120 seria 1000\*12%) / 0,82 (é 0,82 pq a alíquota interna é 18)  
880 / 0,82 = 1073,17

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/m19image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/m19image.png)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas pertencentes ao Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/gLGNaF-RgrQ" width="560"></iframe>**


Para que você consiga emitir o **Boleto Bancário** no momento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica será necessário que a empresa possua o **Sistema Financeiro** e **Sistema de Vendas/NFe** integrados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6Vximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6Vximage.png)

Em seguida acesse o **Sistema Financeiro** no meu **Manutenção&gt;Bancos** e cadastre um **Banco e Agência** para emissão do **Boleto Bancário.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3Psimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3Psimage.png)

Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Manutenção&gt;Conta Corrente** e cadastre a **Conta Corrente** de emissão do **Boleto Bancário**, vinculada ao Banco/Agência cadastrado acima.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/fOwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/fOwimage.png)

Em seguida acesse o **Sistema de Vendas**, menu [Manutenção&gt;Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Duplicatas/Boletos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos) e adicione a informação no campo **Identificação do Banco para o Boleto**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2APimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2APimage.png)

Acesse o **Sistema Financeiro**, no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Cobranças** e cadastre uma cobrança selecionando o campo **“Emite Boleto”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GJJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GJJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SyIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SyIimage.png)

Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Bancos&gt;Parâmetros**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DJHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DJHimage.png)

Defina o **Banco**, a **Mensagem para o Contas a Receber**, o **nosso número** a partir do qual será gerado o boleto bancário e as descrições que deverão constar no boleto, de acordo com o padrão Bacen

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Jfmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Jfmimage.png)

Ao cadastrar a Nota Fiscal, obrigatoriamente deverá informar a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/I2yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/I2yimage.png)

Ao Salvar a NFe o sistema apresentará a tela para definição da **emissão do boleto bancário**, cadastre o *Tipo de cobrança*, de acordo com o informado no **Sistema financeiro**, **Banco** e **Cod.Ident.Banco**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Buiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Buiimage.png)

Valide a nota fiscal e o Sistema irá apresentar a mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/T71image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/T71image.png)

Acesse o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Boletos Bancários** para realizar a **impressão do Boleto Bancário.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Q8ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Q8ximage.png)

Defina o boleto e clique em imprimir, visualizar, salvar ou enviar por email

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kBKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kBKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yAmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yAmimage.png)

Se você desejar que o boleto bancário seja **enviado por email**, junto com o **DANFe** e com o **XML** da nota, acesse o menu [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) e defina essa configuração.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dCHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dCHimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alteracao-no-calculo-do-fator-de-vencimento-do-codigo-de-barras-do-boleto-bancario)
- [Emitindo Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-boleto-bancario)
- [Impressão do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-boleto-bancario)
- [Configurando o Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-o-boleto-bancario)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-condicional-a-ser-impresso-no-boleto-bancario)
- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-do-boleto-bancario-atraves-do-cadastro-da-nfe)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xmldanfeboleto-bancario-para-o-destinatario-da-nfe)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/solicitacao-de-senha-ao-visualizar-fora-do-sistema-o-boleto-bancario-gerado-atraves-do-sistema-ne-ou-vendas)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos)

- <div class="bbp-reply-author" style="text-align: justify;">  
    </div>

# Utilização de CFOP Auxiliar (Substituição Tributária para Produtos não sujeitos à Substituição Tributária)

Para utilização de **CFOP Auxiliar** (utilizado nas operações de substituição tributária para os produtos não sujeitos a essa substituição)

No menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Principal/Documentos Fiscais Eletrônicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal), defina a utilização do [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado para quando o produto tiver <span style="text-decoration: underline;">**Substituição Tributária**</span>.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Zq3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Zq3image.png)

Será necessário que os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) estejam corretamente cadastrados, com o **CST de Saída informado pra cálculo da Substituição Tributária**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/y1Iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/y1Iimage.png)

**Observação:** Será necessário o cadastro de um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) similar para emissão de NFe para clientes fora do Estado, este [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) também deverá ter o seu **[CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) Auxiliar**, conforme explicado abaixo:

No menu **Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção**

- procure pelo [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que você irá utilizar nas operações **com Substituição Tributária** (no nosso exemplo 5.405-000)
- no campo Cod.Fiscal auxiliar nas operações de Subst.Tributária informe o CFOP que será utilizado nas vendas de produtos **sem substituição tributária** informe qual o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado quando o produto não tiver Substituição Tributária (no nosso exemplo 5.102-000)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/WEdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WEdimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado** devem ser cadastrados os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que possuem **Substituição Tributária,** com todas as suas informações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ALRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ALRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tVFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tVFimage.png)

Ao cadastrar a NFe deixe selecionado **Documentos com vários CFOPs.**

Quando for emitida uma NFe para o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que tenha Informações por Estado cadastrada para ele, o Sistema irá obedecer a regra definida em Informações por Estado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/MO8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/MO8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7zgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7zgimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/VpWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/VpWimage.png)

Quando a nota for emitida para um produto que **NÃO** tenha informações por estado cadastrada para ele

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qTEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qTEimage.png)

Ao dar enter após o [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), o Sistema substituirá o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado pelo [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cadastrado com sendo Auxiliar no Plano Fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/AcQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/AcQimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contas-contabeis-de-cfop-plano-fiscalcodigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastro de Observações por CFOP/Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-observacoes-por-cfopestado)
- [Utilização de CFOP Auxiliar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizacao-de-cfop-auxiliar)

# Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe

Ao emitir uma NF-e, sua empresa deve enviar o **arquivo XML** imediatamente ao destinatário da mercadoria e ao transportador, se houver.

**“PORTARIA CAT Nº 162/2008, ART. 13: § 6º – Deverá ser encaminhado ou disponibilizado “download” do arquivo da NF-e e seu respectivo Protocolo de Autorização de Uso, conforme padrão estabelecido por Ato COTEPE: (Redação dada ao parágrafo pela Portaria CAT-30/11, de 04-03-2011; DOE 05-03-2011; Efeitos a partir de 1º de julho de 2011) 1 – ao destinatário da mercadoria, pelo emitente da NF-e imediatamente após o recebimento da autorização de uso da NFe; 2 – ao transportador contratado, pelo tomador do serviço antes do início da prestação correspondente.”**

Observação:

Para que o **boleto** seja enviado junto com o **XML e o DANFe** será necessário que:

1 – A empresa possua o **Sistema Financeiro** integrado com o **Sistema de Vendas/NFe**

2 – Que exista banco (parâmetros) cadastrado no **Sistema Financeiro**

3 – Que esteja [parametrizado para que a emissão do boleto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-do-boleto-bancario-atraves-do-cadastro-da-nfe) (no **Sistema de Vendas**) seja realizada logo após a emissão da Nfe, para

Para o envio do e-mail contendo o **XML/DANFe e Boleto Bancário** para o Destinatário da Nfe será necessário que você acesse o meu [Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) e defina as opções:

a) Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão

b) Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e

c) Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rJ0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rJ0image.png)

Depois de cadastrada a NFe, gerado e validado o XML, feita a transmissão para a Sefaz e impresso o DANFE, o sistema apresentará a tela para **envio do e-mail para o destinatário**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YSGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YSGimage.png)

Clique em Ok e o Sistema fará o envio do e-mail

**ENVIO DE EMAIL AUTOMATICAMENTE**

Caso você queira que o e-mail seja enviado pelo Sistema sem que seja apresentada a tela **“Envio de documentos por e-mail – Notas Fiscais Eletrônica,** acesse o menu[ Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfehttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) e defina a opção "Enviar NF-e por e-mail automaticamente após transmissão.

**Observação:**

O email do destinatário, será aquele cadastrado na aba **Localização** do [cadastro do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (campo E-mail),

IMPORTANTE

o Sistema **não enviará** a informação para o email cadastrado no campo **E-mail 2.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RSwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RSwimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)

# Atualização dos Certificados Digitais na Receita Federal

Atualização dos Certificados Digitais dos endereços [http://www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br/) e [http://www.sefazvirtual.fazenda.gov.br](http://www.sefazvirtual.fazenda.gov.br/)

Alteração em 27/07/2017

Para realizar a atualização dos Certificados Digitais acesse o site da Receita Federal

Regras/Critérios

- O certificado a ser renovado deve possuir 3 meses de validade, ou menos.
- O token deve possuir apenas o certificado a ser renovado. Outros certificados deverão ser excluídos. Para isso, consulte o tutorial "**Como excluir certificados do token**"..

IMPORTANTE

- Caso esteja utilizando a **versão 45 (ou posterior)** do **Google Chrome**, não será possível renovar o certificado digital utilizando este navegador.
- Utilize os navegadores Internet Explorer ou Mozilla Firefox.
- Caso esteja utilizando uma versão anterior à 45 você poderá utilizar este tutorial para renovar o certificado digital.

1\) No Site da Receita Federal acesse **"Meu Certificado"** e em seguida na opção "**Renovar"**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/iZ0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/iZ0image.png)

2\) O **Token** será identificado

3\) Forneça o PIN (Senha) do dispositivo e clique no botão **"Continuar"**

4\) Selecione o certificado que será renovado e clique no botão **"Acessar"**

**OBSERVAÇÕES:**

- A renovação do certificado digital deve ser feita dentro do período de validade do certificado e com assinatura eletrônica.
- É recomendável solicitar a renovação com 30 dias de antecedência em relação ao vencimento
- A renovação do certificado digital pode ser feita online, através do site da autoridade certificadora que emitiu o certificado.

# Relatório de Margem Líquida

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/ewmDaxTEU6U" width="560"></iframe>**


O **Relatório de Margem Líquida** pode ser acessado através do menu **Relatórios&gt;Relatórios Gerenciais&gt;Relatório de Margem Líquida**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/khVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/khVimage.png)

Para acessar o relatório é obrigatório a utilização do **Sistema Controle de Estoque.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aI7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aI7image.png)

<div id="bkmrk-per%C3%ADodo%3A%C2%A0define-o-pe">**Período:** Define o período no qual serão apresentadas as **notas fiscais emitidas**.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/aOpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/aOpimage.png)

<div id="bkmrk-status%3A-permite-exib">**Status:** Permite exibir todas as notas fiscais ou apenas as ativas.</div><div id="bkmrk-.">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FN5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FN5image.png)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo-fiscal%3A%C2%A0permi">  
**Código Fiscal:** Permite exibir todos os códigos fiscais, apenas os que integram o faturamento ou os que não integram.  </div><div id="bkmrk-.-1">**.**</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EyMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EyMimage.png)

<div id="bkmrk-tipos-de-produtos%3A-p">**Tipos de Produtos:** Permite selecionar a origem dos [produtos:](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)</div><div id="bkmrk--7"></div><div id="bkmrk---manufaturados">- Manufaturados</div><div id="bkmrk---comprados%2Fde-terce">- Comprados/De Terceiros</div><div id="bkmrk---serv.-terceirizado">- Serv. Terceirizados</div><div id="bkmrk---serv.-pr%C3%B3prios%2C">- Serv. Próprios,</div><div id="bkmrk---remanufaturados">- Remanufaturados</div><div id="bkmrk---se-nenhuma-das-op%C3%A7">- Se nenhuma das opções estiver marcada, serão mostrados todos os tipos de produtos no relatório.</div><div id="bkmrk-.-2">.</div><div id="bkmrk--8"></div><div id="bkmrk--9"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TfLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TfLimage.png)

<div id="bkmrk-impostos%3A-define-se-">**Impostos:** Define se no relatório será considerado ou não o valor do ICMSRF para o cálculo dos campos como Valor Líquido e Margem Líquida.</div><div id="bkmrk-.-3">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0blimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0blimage.png)

<div id="bkmrk-exibe-totaliza%C3%A7%C3%A3o-po">  
**Exibe totalização por mês:** Se essa opção estiver selecionada o relatório irá exibir uma linha com o total de cada campo em todos os meses pertencentes ao período especificado.</div><div id="bkmrk-.-4">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3rcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3rcimage.png)

<div id="bkmrk-quebras%3A%C2%A0o%C2%A0relat%C3%B3rio">  
**Quebras:** O Relatório de Margem Líquida permite o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item [Funcionamento das Quebras dos Relatórios.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/imprimindo-relatorios)</div><div id="bkmrk-.-5">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/9Qoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/9Qoimage.png)

<div id="bkmrk-seleciona-campos%3A%C2%A0os">  
**Seleciona Campos:** Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item [Selecionando Campos para o Relatório).](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/selecionando-campos-para-os-relatorios)</div><div id="bkmrk-.-6">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/44Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/44Nimage.png)

<div id="bkmrk-o-relat%C3%B3rio-emitido-">  
O relatório emitido pode apresenta os seguintes campos:</div><div id="bkmrk-.-7">.</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sqsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sqsimage.png)

<div id="bkmrk-raz%C3%A3o-social-dest%3A%C2%A0m">**Razão Social Dest:** Mostra a Razão Social do Cliente ou Fornecedor.  
**Número da Nota:** Número da nota fiscal recebida ou emitida.  
**Descrição do Produto:** Descrição do produto.  
**Quantidade:** Quantidade recebida ou vendida do produto.  
**Preço Unitário:** Preço unitário do produto.  
**Valor total:** Quantidade vendida do produto multiplicado pelo preço unitário do mesmo.  
**Custo de Mercadorias Vendidas(CMV):** Custo do produto multiplicado pela quantidade.  
**Valor do IPI:** Valor do IPI para o produto específico, este valor não será utilizado para o cálculo do valor líquido pois não está embutido no valor do produto.  
**Valor do PIS:** Valor do PIS para o produto.  
**Valor do COFINS:** Valor do COFINS para o produto.  
**Valor do Frete:** Valor do frete do produto, ele é calculado multiplicando o valor do frete total da nota pelo valor total do item dividido pelo valor total dos produtos.  
**Valor do ICMS:** Valor do ICMS do produto.  
**Valor do ICMSRF:** Valor do ICMSRF do produto.  
**Valor Líquido:** Valor do produto subtraindo os impostos(ICMS, Pis, Cofins, ICMSRF(se estiver selecionado)).  
**Margem Líquida:** É o valor liquído subtraindo o custo de mercadorias vendidas.  
**%Margem Líq sobre a receita Líquida:** É cálculado multiplicando o valor da margem liquida por 100 e dividindo pelo Valor Líquido.   
**Data Emissão:** Data de emissão da nota fiscal.  
**Unidade de Medida:** Unidade de medida do produto.  
**Código do Produto: Código do item da nota fiscal.  
**Lote:** Número do lote do produto.  
**Data Lote:** Data do lote.  **Vencto Lote:** Data de vencimento do Lote.  
**Número Dest:** Número do cliente ou do fornecedor.  
**Estado Dest:** Estado do cliente ou do fornecedor.  
**Classif. Fiscal:** Classificação fiscal do produto.  
**Ref. Alternativa:** Referência alternativa do produto.  
  
</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dL7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dL7image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatório de Margem Líquida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-margem-liquida)
- [Relatório de Margem Líquida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-margem-liquida-HUv)
- [Relatório de Margem Líquida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-margem-liquida)

# Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento

Caso você possua um **preço de venda acrescido de um percentual na utilização de Condição de Pagamento específica, isto é, ao utilizar aquela condição de pagamento, será calculado um percentual de acréscimo**, será necessário que:

Possua [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5Czimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5Czimage.png)

Possua **Formação de Preço** cadastrada nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos), com fórmula para o calculo do preço de venda

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/P4pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/P4pimage.png)

Possua **preço de custo** cadastrado para o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SUQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SUQimage.png)

Obs.: O preço de venda para o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) será calculado de acordo com a fórmula cadastrada nos [Parâmetros da Empresa – aba Formação de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EnFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EnFimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Condições de Pagamento,** cadastre a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) que ao ser utilizada terá **acréscimo no preço de venda** e defina o **percentual a ser acrescido ao preço**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bKNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bKNimage.png)

Quando for emitida uma Nota Fiscal para o Produto, utilizando a [Condição de Pagamento ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)cadastrada com acréscimo no preço de venda, o sistema automaticamente irá alterar o **preço do produto**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PyAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PyAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8bwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8bwimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atribuindo Direito para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
- [Atualizando Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Emitindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-lista-de-preco)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Parametrizando a Empresa - Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tecla-de-atalho-para-formacao-automatica-de-preco)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
- [Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)

# Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado

<header class="entry-header" id="bkmrk-copiar-ocorr%C3%AAncias-d">  
</header><div class="entry-content" id="bkmrk-"><div class="bbpress-wrapper"><div class="bbp-template-notice info"></div></div></div>Se você cadastra **ocorrências na aba Fechamento** – **botão observações do [cadastro do Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)** – e deseja que o sistema **copie automaticamente as ocorrências cadastradas no último [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)** para o [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) que está sendo cadastrado, basta clicar para em **“Copiar do último Orçamento”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OdNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OdNimage.png)

Observação:

O Sistema possui **10 linhas para cadastro das ocorrências** e todas elas poderão ser copiadas para o novo [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) que está sendo cadastrado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RjRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RjRimage.png)

**Veja também os Itens**:

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)
- [Atualizando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-orcamentos)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-orcamentos)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-orcamentos)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Cadastro de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-orcamentos)
- [Impressão de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-orcamentos)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-dos-orcamentos-cadastrados)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-ocorrencias-do-ultimo-orcamento-cadastrado)
- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/referencia-alternativa-impressa-no-orcamento)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)

<div class="entry-content" id="bkmrk-este-t%C3%B3pico-cont%C3%A9m-0"><div class="bbpress-wrapper" id="bkmrk-este-t%C3%B3pico-cont%C3%A9m-0-1"></div></div>

# Código do Produto substituído pela Referência Alternativa do Produto

Caso você possua uma **Referência Alternativa** cadastrada para seus [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)s e queira que na **visualização do DANFE e no arquivo XML** essa **Referência Alternativa substitua o Código de seu Produto**, primeiro acesse [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba NF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce) e selecione a opção **“Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TFqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TFqimage.png)

Será necessário que no Cadastro de seus [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) (**ManutençãoProdutos**) o campo **Referência Alternativa esteja preenchido corretamente.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gA6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gA6image.png)

Quando for visualizado/impresso o DANFE no lugar do Código do Produto estará a Referência Alternativa cadastrada para o mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/STuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/STuimage.png)

E dentro do XML o Código do Produto também será substituído pela Referência Alternativa

**Veja também os Itens:**

- [Pesquisando Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/pesquisando-produtos)
- [Cadastrando Localizações](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)
- [Trabalhando com Grade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/trabalhando-com-grade)
- [Definindo Preço de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualização de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)
- [Layout para Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-produtos)
- [Cadastrando Característica 1 (grade/detalhe dos produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-1-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Característica 2 (Grade/detalhe dos Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-caracteristica-2-gradedetalhe-dos-produtos)
- [Cadastrando Classificações de materiais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-classificacoes-de-materiais)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) da COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi)
- [Cadastro da Situação Tributária (CST) do PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-especies-de-volumes)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-informacoes-de-produtos-para-dnf-demonstrativo-de-notas-fiscais)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-linhas-de-produtos)
- [Cadastro de Quebra de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-quebra-de-produtos)
- [Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)
- [Cadastro de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-por-produto)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Exportação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-da-tabela-de-produtos-da-empresa)

# Referência Alternativa impressa no Orçamento

Caso você cadastre **Referência Alternativa** para seus [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e queira que na impressão do [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) ela seja visualizada, será necessário primeiramente que o cadastro de seu produto [(Manutenção/Produtos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) tenha o **Campo Referência Alternativa preenchido**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/p2Zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/p2Zimage.png)

Ao acessar a tela de configuração da impressão/visualização do Orçamento, clique no botão **Seleciona Campos** e inclua a a **Referência Alternativa nos campos selecionados**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Mjiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Mjiimage.png)

Desta forma a **Referência Alternativa** constará na impressão/visualização do Orçamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0eNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0eNimage.png)

**Veja também os Itens**:

- [Cadastrando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)
- [Atualizando Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-orcamentos)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-orcamentos)
- [Emitindo Relatório de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-orcamentos)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Cadastro de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-orcamentos)
- [Impressão de Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-orcamentos)
- [Relatório dos Orçamentos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-dos-orcamentos-cadastrados)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-orcamentos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-orcamentos)
- [Controlando Aprovação de Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controlando-aprovacao-de-orcamento)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Copiar Ocorrências do Último Orçamento cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-ocorrencias-do-ultimo-orcamento-cadastrado)
- [Referência Alternativa impressa no Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/referencia-alternativa-impressa-no-orcamento)
- [Lançando Itens nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lancando-itens-nos-documentos)

# Identificação da Operação de Retorno de Industrialização no Campo Observações da NFe

Para que o Sistema informe no campo **Observações da aba Fechamento da Nota Fiscal Eletrônica – as nota fiscais que deram origem ao retorno de industrialização** será necessário que, primeiramente seja definido no **Sistema de Controle de Estoque**, no menu [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Dados Principais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/parametrizando-empresa) que **“Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros”**, com origem na **entrada ou ambos.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Sjbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Sjbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/sAcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sAcimage.png)

Em seguida cadastre, no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;[Tipo de Documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/definindo-tipos-de-documentos)**, um documento de **entrada**, tipo de operação **“Entrada/Saída para Terceiros"**, Operação inicia-se na **Entrada**, documento **valorizável**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/573image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/573image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Obqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Obqimage.png)

Em seguida acesse o **Sistema de Controle de Compras** para configurar o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado na entrada da mercadoria do terceiro, o **Tipo deverá ser Operação com Terceiro**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/byOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/byOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8g2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8g2image.png)

Na aba integração, o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) deverá estar integrando com o **Sistema Controle de Estoque** utilizando o [Tipo de Documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/definindo-tipos-de-documentos) cadastrado anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/klOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/klOimage.png)

Em seguida, no **Sistema Controle de Estoque**, cadastre, no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Tipo de Documento**, um [Tipo de Documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/definindo-tipos-de-documentos) de **saída**, tipo de **operação “Entrada/Saída para Terceiros**, Operação inicia-se na **Entrada**, documento **valorizável**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/CFgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/CFgimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nzTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nzTimage.png)

Em seguida será necessária que você acesse o **Sistema de Venda** e faça a configuração do [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado na **saída/retorno da industrialização da mercadoria que foi recebida do terceiro**, o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) deverá ser **Retorno de Industrialização**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Uhfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Uhfimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Hmeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Hmeimage.png)

Na aba integração, o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) deverá estar integrando com o **Sistema Estoque** utilizando o [Tipo de Documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/definindo-tipos-de-documentos) cadastrado anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QgSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QgSimage.png)

Agora, ainda no **Sistema de Vendas**, basta acessar o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba NF-e,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce) campo **Retorno Industrialização (DANFe)** e definir:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xZWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xZWimage.png)

– Identificação da operação de retorno

– Informações que deverão constar no detalhamento das notas (para este campo existem fórmulas que deverão ser utilizadas (NFNR/DTEMISS/VLTOT)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9GXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9GXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ymFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ymFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/865image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/865image.png)

No momento de emitir a **Nota Fiscal Eletrônica de Retorno de Industrialização**, para o[ cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) que tenha cadastrado[ notificação de recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) com o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de **Operações com terceiros**, e utilizando o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) de **retorno de industrialização**, ambos cadastrados anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AvBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AvBimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0a8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0a8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Xglimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Xglimage.png)

Ao definir a aba itens o Sistema irá apresentar a tela para que seja defina qual a [notificação de recebimento ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr)que está sendo retornada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Wpbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Wpbimage.png)

Faça a definição e clique em Ok

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ot3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ot3image.png)

Ao acessar a aba **Fechamento da Nota Fiscal Eletrônica – Campo Observações**

Será possível visualizar, na aba **Observações Dados Adicionais**, as informações referentes a [Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/compras/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) que deu origem a Nota Fiscal Eletrônica

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5lJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5lJimage.png)

Ao Imprimir/visualizar o **DANFe,** no campo **Informações Adicionais** as observações estarão cadastradas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/MN6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MN6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bqXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bqXimage.png)

# Conversão de Unidades de Medidas e Unidades Tributadas e Códigos de Barras para Operações Internas

Para converter a **Menor Unidade de Medida Tributada**, para as demais [unidades de medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) utilizadas na comercialização do [Produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e vincular a [Unidade de Medida Comercial](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) e Unidade Tributada ao Código de Barras cEAN correspondente a cada unidade, você deverá seguir os passos:

Para configurar a Taxa de Conversão das Unidades, inicialmente é necessário que no [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) esteja indicado a **Menor Unidade de Medida Tributada:**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/Yitimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/Yitimage.png)

Em seguida é preciso acessar o menu, **MANUTENÇÃO&gt;PRODUTOS&gt;TAXA DE CONVERSÃO**, e realizar o cadastro da Taxa de Conversão para a unidade comercial que será indicada na Nota Fiscal:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/X6iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/X6iimage.png)

OBS: Para que cada [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) tenha seu Código de Barras preenchido no XML da NF-e, é preciso indicar o Código no cadastro do Produto para a Unidade Tributada, e no cadastro da Taxa de Conversão para a Unidade Comercial utilizada na Nota Fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Jmximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Jmximage.png)

Na emissão de Nota Fiscal Eletrônica, deve ser indicado a nova Unidade de Medida Comercial a ser utilizada e a quantidade:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3sWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3sWimage.png)

Caso não exista uma Taxa de Conversão previamente cadastrada, o sistema irá apresentar uma mensagem informativa, e não realiza a conversão dos valores:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/cVlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/cVlimage.png)

No XML gerado, é possível verificar as TAGs **&lt;cEAN&gt;, &lt;uCom&gt;, &lt;qCom&gt;, &lt;cEANTrib&gt;, &lt;uTrib&gt;,&lt;qTrib&gt; e &lt;vUnTrib&gt;**, que foram preenchidas conforme as informações da Taxa de Conversão cadastrada:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Yilimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Yilimage.png)

OBS: Na impressão do DANF-e, não são demonstradas as informações referente as TAGs &lt;cEANTrib&gt;, &lt;uTrib&gt;, &lt;qTrib&gt; e &lt;vUnTrib&gt;.

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Unidades de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidades de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida (Faturamento)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidade-de-medida-faturamento)

# Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs

IMPORTANTE

Será necessário que o **Sistema de Vendas/NFe** esteja integrado ao **Sistema Financeiro** com vínculo

Para que o Sistema possa calcular o **Limite de Crédito dos Clientes, consolidando os valores para vários abrevs**, será necessário primeiramente que no menu **Utilitários&gt;Grupo de Empresas/Cadastra,** seja criado um [Grupo de Empresas ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)com todos os **Abrevs** que terão o **Limite de Crédito dos Clientes consolidado.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Os4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Os4image.png)

Defina um Nome para o [Grupo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas) e em seguida, no Campo “Empresas Selecionadas” defina quais os abrevs que deverão ser considerados no momento da cálculo do Limite de Crédito.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/VMXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VMXimage.png)

Em seguida, no menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais (Parte2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) deverá estar selecionado:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Cp8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Cp8image.png)

- Exibe observações do cliente no documento fiscal ?
- Exibe observações do cliente no pedido ?
- Controla limite de crédito dos Clientes
- Controla limite de crédito por grupo de empresas

Defina também qual o [Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas) criado anteriormente

Essa parametrização deverá ser feita em **TODOS** os abrevs que **controlarão o Limite de Crédito do Cliente.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AUjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AUjimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção - aba Informações/Análise de Crédito/Compras Limite de Créditos** do [Cadastro dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) deverá ser informado o **valor do Limite de Crédito de seus clientes.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/KtGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/KtGimage.png)

Sempre que for cadastrado um documento ([Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe), [Pedido ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)ou [Recibo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documentos-nao-eletronicos)) que utilize um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que integre o faturamento, pois, as informações serão verificadas no Sistema Financeiro, de acordo com as Contas a Receber cadastradas para o Cliente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/WBtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/WBtimage.png)

O Sistema irá verificar qual o **Saldo do Limite de Crédito do Cliente** considerando os **documentos emitidos nos abrevs cadastrados no Grupo de Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RcKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RcKimage.png)

**OBSERVAÇÃO**  
Caso a empresa Controle Aprovação do Documento que está sendo cadastrado, o controle do limite de crédito do cliente será feito depois que a aprovação tenha sido feita.

**Veja também os Itens:**

- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Utilizando Bloqueio para Limite de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/utilizando-bloqueio-para-limite-de-credito)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)

# Exportação (Geração de arquivo) dos XML de NFe (zipado)

Se você precisa enviar os XML das **NF-e** de determinado período para uma empresa/escritório/contador, acesse **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Arquivos XML NF-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jJbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jJbimage.png)

Defina um **local** onde você deseja que o arquivo zipado seja salvo.

Em seguida defina o período que deverá ser levado em consideração na geração do arquivo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GN2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GN2image.png)

Clique em OK.

Se no período definido não houver XML o Sistema apresentará mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/WHyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WHyimage.png)

Se houver XML, ao terminar o processo o sistema dará mensagem informando que a **Exportação foi concluída.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rtuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rtuimage.png)

Para verificar o arquivo gerado, acesse o local que foi definido na geração do mesmo

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/embedded-image-ogbygajd.png)

# Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas

Para que você consiga **Controlar as Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas**, em primeiro lugar será necessário acessar o menu **Utilitários&gt;Grupo de Empresas&gt;Cadastra** e criar um [grupo de empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas) com os **ABREVS** das empresas que devem ter a ocorrência dos clientes apresentadas na definição da empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/H87image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/H87image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/YmptuOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/YmptuOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/CMximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/CMximage.png)

Em seguida acesse o menu [**Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa** ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/t6oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/t6oimage.png)

**Aba Considerações Gerais Parte 2** e selecione a opção **“Controla ocorrências por grupo de empresas”** e em seguida defina o [Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas) cadastrado anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/KAOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/KAOimage.png)

**OBSERVAÇÃO**: ISSO DEVERÁ SER FEITO EM **TODAS AS EMPRESAS** QUE PERTENÇAM AO [GRUPO DE EMPRESAS.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/y38image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/y38image.png)

Cadastre as ocorrências para os [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes).

Observação: Quando o Parâmetro de controle de ocorrências é selecionado, ao cadastrar a ocorrência o sistema habilitará o campo **ABREV** para definição de em qual ABREV foi cadastrada a ocorrência.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/YwJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/YwJimage.png)

Ao acessar a aba **Ocorrências do Cliente**, em qualquer abrev pertence ao Grupo de Empresas criado o sistema apresentará a ocorrência cadastrada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/jB8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/jB8image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)

# Inclusão do ICMS do Documento na Formação automática de Preço

Para que o Sistema calcule automaticamente o **Preço de Venda** de seus [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), será necessário que no menu [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Formação de Preços,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos) na parte superior da tela esteja selecionada a opção **“Utiliza formação automática de preços”** e na parte inferior da tela deverá ser digitada a **fórmula** para o cálculo do **preço de venda dos produtos.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/L8cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/L8cimage.png)

Exemplo de fórmula para o cálculo do Preço de Venda do Produto

Supondo que o preço de venda do produto seja calculando levando-se em conta:

- Preço de Custo do Mesmo, onde Preço 1 = PREC1 +
- Alíquota de PIS (1,65%) +
- Alíquota de COFINS (7,60%) +
- Alíquota de ICMS da Nota Fiscal (ICMSDOC)

Obs: 100% – 1,65 – 7,60 = 90,75

Fórmula - (PREC1/0,9075)/(1-ICMSDOC)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wn2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wn2image.png)

O Sistema irá calcular o preço de venda do produto de acordo com a fórmula informada na aba **Formação de Preço dos Parâmetros Adicionais da Empresa**

No cadastro do Preço do Produto

PREC1/0,9075)

<span style="text-decoration: underline;">**100,00/0,9075 = R$ 110,19**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/muKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/muKimage.png)

Valor do ICMS = R$ 110,19/(ICMSDOC=15,03)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4r3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4r3image.png)

Preço Unitário = 110,19+15,03

Valor de Venda = R$ 125,22

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4BUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4BUimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atribuindo Direito para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
- [Atualizando Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Emitindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-lista-de-preco)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Parametrizando a Empresa - Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tecla-de-atalho-para-formacao-automatica-de-preco)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
- [Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)

# Condições de Pagamento Múltiplas (Várias Condições de Pagto no mesmo Documento)

Se a sua empresa **realiza vendas com diversas [Condições de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) ou Diversos Cartões de Crédito** para um mesmo documento fiscal, você deverá primeiramente acessar o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Condições de Pagamento&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SHWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SHWimage.png)

Em seguida, realizar o cadastro de um condições selecionando a opção “**RECEBIMENTOS DIVERSOS**”

Quando você define Recebimentos Diversos o Sistema deixa habilitado apenas os campos

- Código
- Descrição
- Disponível para o Sistema

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Xuqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Xuqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0MCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0MCimage.png)

Ao cadastrar o documento e selecionar a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) definida como **Recebimentos Diversos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/B1yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/B1yimage.png)

Ao salvar o documento, o Sistema apresentará a tela de **Desdobramento da Duplicata**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RJ3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RJ3image.png)

Nessa tela você deverá informar a primeira [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) a ser cadastrada e o valor referente a essa [condição de pagamento,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) em seguida clicar no botão **“Adiciona item”,**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Fq8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Fq8image.png)

Desta forma será carregada para o grid as informações relativas a essa **primeira**[ condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) (Número da duplicata, Número de Origem, Data de Vencimento, Valor de cada parcela, etc)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zfAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zfAimage.png)

Observação:

No campo Valores o Sistema **deduzirá** o valor distribuído para essa [condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) do valor total do documento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/VRmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VRmimage.png)

Em seguida você deverá informar a [próxima condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) que será aplicada ao documento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cRSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cRSimage.png)

Clique em Adiciona item

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/18Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/18Nimage.png)

Esse procedimento deverá ser realizado até que o valor pendente esteja zerado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/OnKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/OnKimage.png)

Ao finalizar o cadastro de todas as [condições de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) clique em OK

Se você utilizar o **Sistema de Vendas** integrado com o **Sistema Financeiro,** conseguirá visualizar as contas a receber que foram geradas com [Condições de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) Múltiplas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DQeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DQeimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando as Condições de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)
- [Venda com pagamento através de Cartão de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/condicoes-de-pagamento-multiplas)
- [Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/agrupando-documentos-para-a-geracao-de-duplicatas)
- [Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-documentos-fiscais)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-cupons-fiscaiscondicoes-de-pagamento-pdv)

# Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido

IMPORTANTE

Para a utilização da **Conferência Física dos Produtos** será necessário que você utilize o **Sistema Controle de Estoque** integrando com o **Sistema de Vendas**

Para que seja possível realizar a **Conferência Física dos Produtos** no momento do [cadastro do pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) será necessário que você acesse no **Sistema de Vendas**, o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** e selecione a opção **“Habilita Conferência Física”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/4Rzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/4Rzimage.png)

Em seguida deverá ser cadastrado um [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)

**Aba Identificação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SPmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SPmimage.png)

**Aba Itens**

Informe o [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), **a quantidade que será conferida** e o valor unitário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/txKXSVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/txKXSVimage.png)

**Caso você trabalhe com [aprovação do pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos), a conferência física será gerada apenas após a [aprovação ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)do mesmo**

A partir do momento que você habilitou a **Conferência Física** no **Sistema de Vendas**, será aberto um Novo menu no **Sistema Controle de Estoque** em **Movimentação&gt;Conferência Física**, defina Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pZHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pZHimage.png)

O **Sistema Controle de Estoque** apresentará a tela para que você busque pelo [Pedido ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)cadastrado anteriormente no **Sistema de Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/l0Pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/l0Pimage.png)

Ao Clicar no Botão **“P”** Importa dados de [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos), o **Sistema Controle de Estoque** possibilitará que você realize a pesquisa do [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) por:

<div class="bbp-reply-author" id="bkmrk-n%C3%BAmero-do%C2%A0pedido-n%C3%BAm" style="text-align: justify;">- Número do [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- Número do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- Data da emissão do pedido
- Número do Pedido do Cliente
- Número do Pedido Interno
- Programação de Entrega

</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2iAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2iAimage.png)

Após realizar a pesquisa defina o [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidoshttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) que será conferido

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/e3eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/e3eimage.png)

Caso você não utilize um filtro para a pesquisa o **Sistema Controle de Estoque** dará mensagem informando que a pesquisa sem utilização de filtro pode demorar alguns minutos, devido a grande quantidade de dados retornados e questionará se você seja questionará se você deseja continuar

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5GTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5GTimage.png)

Clique em Sim e aguarde a pesquisa ou

Clique em Não e utilize um filtro de acordo com as possibilidades que informamos anteriormente

Em seguida o **Sistema Controle de Estoque** realizará a pesquisa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XAhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XAhimage.png)

Defina o [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) que deseja gerar a conferência física e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/R0Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/R0Wimage.png)

Clique no [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) apresentado (sua linha ficará na cor azul) no Grid e defina a quantidade conferida para cada um dos [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) Grid

Se você clicar no **botão Conferir todos os produtos** o **Sistema Controle de Estoque** irá preencher a conferência do total das quantidades automaticamente, nesse momento a linha do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) ficará na **cor verde**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ibEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ibEimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lNWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lNWimage.png)

Depois de colocar a quantidade para os [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) clique no **botão “Conferir Produtos"** e o **Sistema Controle de Estoque** irá pedir a confirmação da conferência da quantidade. Se estiver tudo correto clique em SIM

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dnBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dnBimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/otAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/otAimage.png)

Na parte inferior da tela temos legenda para que você consiga visualizar os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que possuem conferencia parcial e aquele que possuem conferência completa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BICimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BICimage.png)

Caso haja necessidade de zerar a quantidade para o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) selecionado ou visualizar o histórico da conferência por data utilize os botões que estão do lado direito da tela

**Zera quantidades para o produto selecionado**

**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/UuZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UuZimage.png)**

**Demonstra histórico de conferência por data**

**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jHDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jHDimage.png)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/sW0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sW0image.png)

Depois de terminar de realizar a **Conferência Física para o Produto**, clique no botão para **Salvar as informações**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1TDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1TDimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Desdobramento de Receita e Centro de Custo automático

Para que você utilize **Desdobramento de [Receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas), Despesa e [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) automaticamente**, no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3sDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3sDimage.png)

[Aba Informações Nota Fiscal,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) seja definido se irá utilizar **[Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) e/ou [Receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas)** e selecionar o campo **Utiliza Desdobramento Padrão por Produto.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pxFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pxFimage.png)

Caso você tenha pré-definido o **percentual de [receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) e/ou [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo)** para os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) comercializados por sua empresa, poderá fazer a definição desses percentuais dentro do [cadastro de seus produtos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

Para isso acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/aBDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/aBDimage.png)

Edite o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e acesse a aba **desdobramentos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kNximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kNximage.png)

Defina o **[Código da Receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) e/ou o [Código do Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) e o Percentual** para o mesmo.

Observação

Você poderá cadastrar quantas [receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) e quantos [Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) forem necessário sendo que, o total da coluna Percentual deverá ser 100%

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oQvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oQvimage.png)

A partir da definição no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), quanto você cadastrar um documento com um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que esteja definido que Rateia entre [receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas), [centro de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) ou despesas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1Ctimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1Ctimage.png)

E que contenha em seu item esse produto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TUTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TUTimage.png)

A **aba Desdobramento** do cadastro do documento será preenchida automaticamente conforme o cadastro realizado para o produto

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/FBBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FBBimage.png)

Se você precisar, poderá **alterar o desdobramento** feito automaticamente clicando no campo **“alterar desdobramento manual”**

É importante salientar que a coluna % deverá **totalizar 100%** e a coluna valor deve totalizar o valor definido para os [CFOPs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que foram incluídos no documento e que estejam definidos para ratear por [receita](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas) e [centro de custo.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jbYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jbYimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas)
- [Cadastrando Centro de Custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo)
- [Desdobramento de Receita e Centro de Custo Automático](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desdobramento-de-receita-e-centro-de-custo-automatico)
- <div class="bbp-reply-author" style="text-align: justify;">  
    </div>

# Restrição de documentos por Vendedor

Caso você queira **bloquear a visualização ou impressão de cadastros os documentos feitos por um [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/comissao-de-vendedores) pelos demais vendedores** deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Vendedores&gt;Login de Vendedor&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JP0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JP0image.png)

E cadastrar o l**ogin de acesso ao Sistema para cada [Vendedor Cadastrado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/comissao-de-vendedores).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/KnUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/KnUimage.png)

Desta forma, quando o [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/comissao-de-vendedores) acessar o Sistema utilizando o **Login vinculado ao seu cadastro,** o Sistema bloqueará a visualização ou impressão de informações cadastradas por outro Vendedor/Login

**Veja também os Itens:**

- [Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-comissao-de-vendedores)
- [Restrição de Documentos por Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/restricao-de-documentos-por-vendedor)
- [Relacionamento Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Comissão de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/comissao-de-vendedores)
- [Atribuindo Direitos de Usuário sobre vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-de-usuario-sobre-vendedores)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastro de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)
- [Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-direitos-dos-vendedores-usuarios)
- [Cadastro de Login de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-login-de-vendedores)

# Filtro Padrão (Data de Emissão filtrada de acordo com o período ativo definido)

Caso você queira diminuir o tempo de busca de informações nas telas de manutenção que possuam filtro por **data de emissão**, deverá em primeiro lugar acessar o menu **Utilitários&gt;Configurações do Sistema.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xSXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xSXimage.png)

Em seguida será necessário que você defina se o Período Padrão será **“Período Ativo”** ou **“Intervalo padrão**” (se a opção for por Intervalo padrão, deverá ser informado a quantidade de dias que deverá ser demonstrado no Grid da tela de manutenção (Filtro por Data de emissão).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Nd9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Nd9image.png)

Quando utilizar o **período padrão,** nas telas de manutenção de todos os documentos que possuam **data de emissão,** serão carregados automaticamente os campos referente a **data inicial** na busca por data de emissão, de acordo com o **padrão definido no menu de Configurações do Sistema.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fRKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fRKimage.png)

No meu exemplo, eu defini **“Período Ativo”** e estou definida no mes 10/2023, desta forma o Sistema irá listar em seu Grid as notas a partir do período definido (10/2023)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/07Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/07Gimage.png)

- <div class="bbp-reply-author" style="text-align: justify;">  
    </div>

# xPed e nltemped na Nota Fiscal Eletrônica

Para que na **emissão da Nota Fiscal Eletrônica conste as tags xPed (Número do pedido do cliente) e nItemPed (Número do item do pedido).**

1\. Entre em [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “NFe”](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce) e marque a opção **“Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/0NYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/0NYimage.png)

2\. Em seguida na aba [“Contratos/Orçamento/Pedidos/Romaneios”](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) marque a opção **“Altera Número do Item do Pedido (nItemPed)** **para a geração do XML”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/x6fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/x6fimage.png)

3\. Em **Movimentação&gt;[Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidoshttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos),** cadastre o [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) informando o número em **“Pedido do Cliente”** na aba de **“Identificação”**.

**Esse número gera o xPed.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/MeEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MeEimage.png)

4\. Na dos **“Itens”** ficará habilitado a alteração do **“N° Item Pedido”** caso seja necessário alterar o item.

**Esse número gera o nItemPed.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TTvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TTvimage.png)

5\. Ao emitir a [nota fiscal eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe), veja que o campo **NºPed/Cliente** está preenchido exatamente com o numero informado no Pedido. (Exemplo 3).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nnpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nnpimage.png)

6\. Veja que no XML consta o **numero do pedido** e o **numero do produto nas tags &lt;xPed&gt; e &lt;nItemPed&gt;.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/OHximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/OHximage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)

# REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura

<u>**[REIDI – Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvim](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)ento da Infra-Estrutura**</u>

É beneficiária do **REIDI** a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infra-estrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação.

§ 1o As pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples ou pelo Simples Nacional de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, **não poderão aderir ao REIDI.**

**§ 2o A adesão ao Reidi fica condicionada à regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos impostos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.**

**Da Habilitação e Co-habilitação**  
Art. 4º Somente poderá efetuar aquisições e importações de bens e serviços no regime do **REIDI** a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).  
§ 1º Também poderá usufruir do **REIDI** a pessoa jurídica co-habilitada.

**Da Suspensão da Exigibilidade das Contribuições**  
Art. 2º O REIDI suspende a exigência da:

I – Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita decorrente da:

a) venda de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado;  
b) venda de materiais de construção, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para utilização ou incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; e  
c) prestação de serviços, por pessoa jurídica estabelecida no País, à pessoa jurídica habilitada ao regime, quando aplicados em obras de infraestrutura destinadas ao seu ativo imobilizado;

d) locação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização em obras de infraestrutura destinadas ao seu ativo imobilizado, quando contratada por pessoa jurídica habilitada ao regime;II – Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre:  
a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime para incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado;  
b) materiais de construção, quando importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime para incorporação ou utilização em obras de infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado; e  
c) o pagamento de serviços importados diretamente por pessoa jurídica habilitada ao regime, quando aplicados em obras de infraestrutura destinadas ao seu ativo imobilizado.

**Composição do Cálculo:**  
O benefício da suspensão alcança a empresa habilitada ou co-habilitada.  
Assim, o fornecedor deve recalcular seu preço sem considerar a incidência do PIS e da COFINS, uma vez que não irá recolher esses valores.  
Como o PIS e a COFINS integram o preço da mercadoria e esse valor está relacionado aos cálculos dos impostos indiretos nas operações beneficiadas pelo REIDI, o PIS e a COFINS desoneradas devem sim ser deduzidos para fins de cálculo do ICMS, do IPI e também do ISS como no total da Nota Fiscal.

<u>**VERIFIQUE SE SUA EMPRESA SE ENQUADRA PARA O CÁLCULO DA REIDI**</u>

Nota fiscal com base de PIS e COFINS para empresas do regime Lucro presumido (não cumulativo), porém com destaque com alíquota zero:

1 – Acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ttTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ttTimage.png)

Em seguida verifique quais as regras que deverão ter REIDI. O Sistema traz o campo definido como **Não** e para aquelas regras que você precisa do REIDI deverá ser alterado o **campo para SIM.**

Exemplo de regra:

Informar a regra como sempre usa, onde deve ser informada o CST para PIS e COFINS como 06 (verificar legislação se é este fator de fato para sua empresa, ou seja, outro como 09, etc.); informar o % de PIS e COFINS:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/upIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/upIimage.png)

Campo Situação Tributária do PIS e COFINS na aba Itens da Nota Fiscal Eletrônica

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/GiNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/GiNimage.png)

No campo, informar em **“REIDI” como “sim”:**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/hCUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/hCUimage.png)

2 – Nota fiscal: Lembrando que, para **nota de serviço**, o **imposto de ISS o REIDI não está disponível)**

A emissão deverá ser para o Estado cadastrado em Informações por Estado e com o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) definido em seu cadastro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Y6wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Y6wimage.png)

Nos itens da Nota Fiscal, será calculado PIS/PIS Cumulativo e COFINS/COFINS Cumulativo conforme alíquotas informadas nos locais, considerando uma ordem de prioridade:

a. [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) (Alíquotas Diferenciadas); ou então  
b. Regra das informações por Estado (item 1 citado acima); ou então  
c. [Parâmetros da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) – pela alíquota de PIS e COFINS dos parâmetros da empresa;

O CST de PIS e COFINS deve ser “06 – **Tributável com Alíquota Zero”**, para que o tratamento seja realizado; Verificar legislação se o código para sua empresa será de fato este;

As observações da NF-e ou NFS-e devem ser preenchidas com o descritivo abaixo: O usuário definirá manualmente o local para as Observações.

NF-e: “Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal correspondente.”; ou  
NFS-e: “Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal correspondente.”;

Na aba itens, informar o produto, onde virá o CST de PIS e COFINS da regra cadastra nas informações do produto por Estado por exemplo, ou informar manualmente como “06”:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cwdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cwdimage.png)

Na aba fechamento, verificar que terá base de PIS e COFINS mas com alÍquota zero

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/2RMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/2RMimage.png)

Nas observações, como não tem tratamento automático, terá que digitar o texto na aba de PIS/COFINS campo Observações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/5hLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/5hLimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/clVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/clVimage.png)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Cálculo dos Tributos conforme tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)

NOTA TECNICA 2013/003 (Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais) o Schema XML foi alterado para PL\_006r, passando a vigorar em 01/06/2013

**IMPORTANTE: NECESSÁRIO CONSULTAR SEU CONTADOR PARA VERIFICAR SE SUA EMPRESA SE ENQUADRA NA NOVA LEI**

Para clientes que possuem o **Sistema de Vendas** ou **Sistema NE**, a partir de 01/06/2013 será obrigatório pela SEFAZ o uso do novo SCHEMA PL\_006r, que poderá ser baixado através do link:

**[http://www.nfe.fazenda.gov.br/Portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8=](http://www.nfe.fazenda.gov.br/Portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8=)**

**Lei da Transparência**:

Estabelece o art. 1º da Lei nº 12.741/12 que nos documentos fiscais ou equivalentes, tais como Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), etc., emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, deverá constar a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influa na formação dos respectivos preços de venda.  
Novos modelos de nota que esta lei estará tratando:  
Nota Fiscal  
Nota Fiscal (modelo 2)  
Nota Fiscal (modelo 21) por enquanto não há necessidade pois não temos clientes que precisam do tratamento  
Nota de serviço  
Nota de serviço eletrônica (Ginfes)  
Até o momento não foi configurado para os clientes que utilizam o Cupom Fiscal (PDV) a Lei da Transparência, pois o Governo ainda está aceitando que o estabelecimento coloque uma placa indicando a Lei.

Implementações da versão: Opção de informar Cálculo valor aproximado de tributos pagos na NFe de acordo com Ajuste SINIEF 07/2013 (Lei da Transparência) .

Observação:

Caso sua empresa se enquadre nessa Lei, existem **duas maneira** de ser calculado e impresso na Nota Fiscal Eletrônica o Valor dos Tributos **DE ACORDO COM A TABELA DE NCM DE SUA EMPRESA E CONFORME ALÍQUOTA DA TABELA IBPT**

**A Legislação não prevê diferenciação entre os Regimes de Tributação (Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional), desta forma a tabela IBPT poderá ser utilizada em qualquer Regime.**

**Informações Importantes**

<small><small>a) O que é IBPT?</small></small>

<small><small>IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), na condição de instituição de âmbito nacional, reconhecidamente idônea, voltada primordialmente à apuração e análise de dados econômicos, em atendimento ao disposto o artigo 2º da lei 12.741/2012, disponibiliza via arquivo para download uma tabela com as alíquotas para a determinação dos valores aproximados dos tributos incidentes ao consumidor, tornando possível às empresas emissoras de cupom e notas fiscais o pleno atendimento da citada lei, isentando-as de qualquer responsabilidade sobre o cálculo do referido tributo, desde que citada a fonte (Fonte: IBPT).</small></small>

<small><small>b) Qual a fórmula para cálculo dos tributos? - </small></small><small><small>Total dos produtos \* Alíquota IBPT (Alíquota Nacional ou Alíquota de Importados) / 100 = Valor dos tributos.</small></small>

<small><small>c) Qual o significado dos campos da tabela?</small></small>

<small><small> Código: Contém o NCM (Nomeclatura Comum do Mercosul) ou NBS (Nomeclatura Brasileira de Serviços).  
 Ex: Identifica as alíquotas diferenciadas.   
 Tabela: 0 (zero) é a tabela de NCM e 1 (um) é a tabela de NBS.  
 AliqNac: Alíquota de produtos e serviços Nacionais.  
 AliqImp: Alíquota de produtos e serviços Importados.  
 0.0.1: É a versão da tabela.</small></small>

<small><small>Atenção: Para maiores informações sobre o IBPT e onde encontrar a tabela deve consultar http://movimentoac.com.br/deolhonoimposto/.</small></small>

<small><small>d) Como importar a tabela para o sistema? - </small></small><small><small>O ícone de importação IBPT só não ficará habilitado quando não houver na base de dados nenhum código fiscal utilizando o parâmetro 'Calcula valor aproximado de tributos pela tabela IBPT ' localizado na tela de Plano Fiscal (Manutenção\\Plano Fiscal\\Cadastra).</small></small>

<small><small>e) Qual a extensão do arquivo para realizar a importação? - </small></small><small><small>A extensão deve ser '.csv'.</small></small>

<small><small>f) A tabela está na extensão '.xls', como converter para '.csv'? - </small></small>

<small><small>Software: LibreOffice v. 3.4.0  
\- abrir a tabela com extensão xls no LibreOffice.  
\- salvar como 'Texto CSV (.csv) (\*.csv)'.  
\- alterar o 'Delimitador de Campo' para ';' (ponto e vírgula).  
\- clicar em OK.  
\- pronto!</small></small>

<small><small> Software: Excel v. 2010  
\- abrir a tabela com extensão xls no Excel.  
\- salvar como 'CSV (separado por vírgulas) (\*.csv)'.  
\- clicar em Salvar.  
\- pronto!</small></small>

<small><small>g) Qual a estrutura do arquivo '.csv' para realizar a importação? - </small></small><small><small> Cada campo deve ser separados por ';' (ponto e vírgula), como está descrito abaixo:  
\- Cabeçalho: codigo;ex;tabela;aliqNac;aliqImp;0.0.1  
\- Item:1012100;;0;32.09;32.69;</small></small>

<small><small>h) Onde irão constar as alíquotas importadas no sistema? - </small></small><small><small>As alíquotas importadas irão constar na tela de cadastro da [classificação fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) (</small></small><small><small>Manutenção\\Produtos\\Tabelas\\Tabela NCM</small></small><small><small>) na aba Tributos Aproximados, como mostra a figura abaixo:</small></small>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bYgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bYgimage.png)

<small><small>i) O sistema permite alterar as alíquotas? - Sim. Mesmo que tenha realizado a importação das mesmas, o sistema irá permitir altera-las.  
  
j) O sistema importa as alíquotas diferenciadas? - Não. O sistema não realiza a importação das alíquotas diferenciadas porque não tem como prever as situações que as mesmas serão utilizadas, por isso quando necessário utiliza-las deverão informar na tela de Classificação Fiscal como mostra a figura acima.</small></small>

Você poderá importar a tabela IBPT, conforme passo a passo abaixo, mas caso você NÃO queira realizar a importação da tabela com as alíquotas, isso poderá ser feito manualmente acessando o menu **Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal,** edite ou cadastre o NCM ou NBS e na segunda aba da tela cadastre a alíquota Nacional e alíquota de Importação para o produto.

Para que o Sistema calcule e demonstre os Impostos de acordo com a orientação da Lei da Transparência você deverá:

**1) PRIMEIRA MANEIRA DE ALIMENTAR AS ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS NA TABELA DE NCM**

a) Você deverá editar o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado na emissão de notas de venda de mercadoria e selecionar a opção **"Calcula Tributos Aproximados (Tabela IBPT)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dzMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dzMimage.png)

b) Quando essa definição é realizada, o Sistema abre no [cadastro dos NCMs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) de seus [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), uma aba chamada **Tributos Aproximados**, Desta forma, o cálculo do valor dos tributos nas notas fiscais, foi criado um novo combobox na tabela de [Classificação Fiscal (Tabela de NCM)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal), para acessar a tabela entre no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cZpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cZpimage.png)

Edite os NCMs utilizados para os [Produtos ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)de sua empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Wt8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Wt8image.png)

Na **aba Tributos Aproximados** você informará qual é a alíquota **TOTAL dos tributos Nacionais** e se precisar, também dos **Tributos de Importação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ki9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ki9image.png)

O campo Alíquota de Importação será levada em consideração quando o Produto que constar na Nota Fiscal tiver código de Tributação

- 1 (Produto Estrangeiro, Importação direta, exceto a indicada no código 6),
- 2 (Estrangeiro, adquirido no mercado interno, exceto a indicada no código 7 e
- 3 (Nacional, Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%)

No [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), aba Informações Fiscais o Sistema possui o campo para definição do[ NCM ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)de cada produto de sua empresa, e para o [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) informado no Produto haverá a alíquota Total cadastrada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1E2Uaeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1E2Uaeimage.png)

Desta forma, quando você emitir a Nota Fiscal no menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/o4Gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/o4Gimage.png)

O Sistema calculará o valor total de tributos baseado na alíquota informada no [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) do produtos que consta no Item da nota fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h9Oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h9Oimage.png)

**SEGUNDA MANEIRA DE ALIMENTAR AS ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS NA TABELA DE NCM**

**IMPORTAÇÃO DA TABELA IBPT - Será necessário que você tenha a Tabela salva em algum lugar para conseguir realizar a importação da mesma**

Você poderá realizar a importação da Tabela IBPT com todas as alíquotas informadas nessa Tabela, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela NCM&gt;Manutenção** - clique na seta avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wX8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wX8image.png)

O Sistema irá abrir a tela para Importação da Tabela, defina o local de origem, local onde você salvou a Tabela

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tlnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tlnimage.png)

O sistema apresentará a tela para buscar o arquivo salvo em sua máquina, clique no Arquivo a ser importado e em seguida clique em “Abrir”

O Sistema fará a Importação da Tabela

Observação.:

A importação da tabela não trará NCM ainda não cadastrados no Sistema, este procedimento irá **atualizar a informações para os [NCMs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) já existentes no sistema**, desta forma depois da tabela importada **não será criado novo NCM** além dos já cadastrados.

Após a Importação concluída o Sistema apresentará tela com todos os NCM cadastrados na base e que foram atualizados.

Caso o usuário acesse o menu **Manutenção/Produtos/Tabelas/Tabela NCM** e edite um [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) ou NBS que foi atualizado anteriormente, na segunda aba **“Tributos Aproximados”** poderá ser consultada ou alterada a Alíquota IBPT Importada.

**Veja também os Itens:**

- [Importação da tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Cálculo dos Tributos conforme tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)

# Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida

Observação:

**Não será realizada a conversão de Preço Unitário se:**  
1\. O [parâmetro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos) não estiver selecionado;  
2\. A [unidade de medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) para **FATURAMENTO** no documento seja a mesma do [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)**,** em nosso exemplo a [unidade de medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) para faturamento no [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) é CX  
3\. Não existir cadastro de [“Preço de Produtos”](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos);  
4\. Não existir cadastro de [“Taxa de Conversão”](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)

Para que o Sistema calcule o Preço Unitário do Produto nos documentos de venda ([Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) e [Notas Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)), considerando a **T[axa de Conversão de Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)**, você deverá acessar o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos) e defina “**Calcular preço unitário considerando a [Taxa de Conversão](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida)”**.

**Observação: A opção Utiliza formação automática de preços <span style="text-decoration: underline;">NÃO DEVERÁ ESTAR ASSINALADA</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/caYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/caYimage.png)

Em seguida será necessário que a empresa tenha os [produtos cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção**, e na aba [**Unidade de Medida**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) **NÃO deverá ser cadastrada [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) diferentes para Estoque e Faturamento** (não deverá haver [taxa de conversão](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida) no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)).

**Defina a [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) utilizada no Estoque e para o Faturamento (taxas iguais)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/ksZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/ksZimage.png)

Com o Parâmetro Ativado, se você não cadastrar a [Taxa de Conversão](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida) para o [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e realizar a emissão da Nota Fiscal alterando a Unidade de Medida, o Sistema apresentará mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/WUeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/WUeimage.png)

Em seguida acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Taxa de Conversão** e cadastre a [taxa de conversão](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida) para os [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/foEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/foEimage.png)

[Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) em Caixa contendo cada caixa 10 unidades

Em nosso exemplo, no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) a [unidade de medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) para estoque é CX e para faturamento é CX e cadastramos a [conversão](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-taxa-de-conversao-para-unidades-de-medida) considerando que cada caixa possui 10 [unidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/mw9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/mw9image.png)

Será necessário também que o [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que foi cadastrado no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Taxa de conversão** possua **“Preço de Produto”** cadastrado no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Preço de Produtos.** Em nosso exemplo informamos que cada Caixa do [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) com 10 [unidades ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un)é vendida por R$ 551,00

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/HWHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/HWHimage.png)

Ao emitir a Nota Fiscal de Venda do Produto, informando o [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) anteriormente configurado, na aba itens o Sistema irá carregar para o campo [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) o que está informado no [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) (CX)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/1b8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/1b8image.png)

Nesse momento se você alterar o campo Preço Padrão para Novos Itens - Preço Unitário

**Atenção** - Este campo trará para o Preço Unitário ou o **Preço de Venda** ou o **Preço de Custo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/6gjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/6gjimage.png)

O Sistema irá apresentar mensagem questionando se Deseja atualizar o valor unitário de todos os itens já informados, caso selecione não, será atualizado apenas para o item selecionado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/75jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/75jimage.png)

Agora, acesse a coluna Unidade de Medida que está CX (definida no Cadastro do Produto) e altere para UN (cadastradas na Taxa de Conversão, em nosso exemplo foi considerado o Preço Unitário da Caixa com 10 [unidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) no valor de R$ 551,00, como estamos vendendo 1 [unidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un), o Sistema irá calcular R$ 551,00 / 10 = R$ 55,10 como sendo o novo preço unitário para a unidade de medida UN.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/5m8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/5m8image.png)

Observação:  
a) Sempre que for alterada a [unidade de medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un), será atribuído o Preço Unitário da tabela de preços selecionado ou vinculada ao documento e realizado a conversão.

b) Caso seja alterado o preço manualmente, e depois alterado a [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un), o preço manual será desconsiderado.

c) Caso a [unidade de medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) no documento seja a mesma do [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) (Faturamento), não será realizado a conversão e é atribuído o valor original da tabela de preços.

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atribuindo Direito para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
- [Atualizando Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Emitindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-lista-de-preco)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Parametrizando a Empresa - Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tecla-de-atalho-para-formacao-automatica-de-preco)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
- [Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)

# Agenda de Compromissos

Você conseguirá trabalhar utilizando **Agenda de Compromissos**, para isso acesse o menu [**Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba “Considerações gerais (parte 2)”](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) e selecione a opção **“Controlar ocorrências por agenda de compromissos”:**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/hO4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/hO4image.png)

**ATENÇÃO**

Após assinalar o uso do parâmetro a maneira antiga de [cadastro de ocorrências ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)(direto pelo menu de [cadastro de clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)/[interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados)) será <span style="text-decoration: underline;">**desabilitada.**</span>

Ao acessar o menu **Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção** ou **Manutenção&gt;Interessados&gt;Manutenção** e realizar um novo cadastro ou editar algum cadastro já existente, na aba **“Ocorrências”** os botões para cadastrar e eliminar ocorrências estarão **desativados** e em seu lugar será habilitado o botão **“Abrir agenda de compromissos”**:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Rt8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Rt8image.png)

A agenda de compromissos também poderá ser acessada diretamente pelo menu **Utilitários&gt;Agenda**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/oJmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/oJmimage.png)

Ao acessar o menu **Utilitários&gt;Agenda** ou clicar no botão “**Abrir agenda de compromissos”** no [cadastro de clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)/[interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados), será aberta a tela da agenda de compromissos:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qgRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qgRimage.png)

Para cadastrar uma **nova ocorrência** na tela de agenda de compromissos o usuário deverá clicar no botão **“Novo Evento”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/o3Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/o3Wimage.png)

Será aberta a tela **“Seleção de Ocorrências”** para preenchimento do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)/[interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados) para o qual será cadastrada a ocorrência:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/QZQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/QZQimage.png)

Após clicar em “OK” na tela **“Seleção de ocorrência”** será aberta a tela para **cadastro do evento**, onde usuário deverá preencher as informações de como a ocorrência será exibida na agenda, conforme exemplo abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/7VDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/7VDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jJ5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jJ5image.png)

Ao clicar em “OK” a nova ocorrência será salva e passará a ser exibida na agenda de compromissos. Clicando em cima da ocorrência as informações da mesma serão exibidas no canto direto da tela:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/bXpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/bXpimage.png)

Exibição com clique na ocorrência:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/KzUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/KzUimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/TiDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/TiDimage.png)

Se no cadastro da ocorrência foi selecionada a opção **“Lembrete”** será exibido um alerta no sistema:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qopimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qopimage.png)

Exibição do lembrete:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/OtWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/OtWimage.png)

O lembrete poderá ser adiado para ser exibido novamente após algum período **“Soneca”** ou então ser **descartado** para que não seja exibido novamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3dsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3dsimage.png)

As informações das ocorrências, como por exemplo **assunto, local e descrição** podem ser editadas ao dar **duplo clique** sobre a ocorrência ou então clicando no botão “**Editar Evento”**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dmtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dmtimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/LSLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/LSLimage.png)

Já as informações como **Situação, Satisfação e Status** podem ser editadas diretamente no canto direito da tela e serão salvas ao clicar no botão **“Gravar alteração”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/cKsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/cKsimage.png)

Para visualização das ocorrências, observar que no calendário existem dias que estão exibidos em negrito, isso indica que nestes dias existem ocorrências cadastradas, conforme exemplo abaixo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Bu5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Bu5image.png)

As ocorrências na tela da **agenda de compromissos** podem ser visualizadas por dia, semana e mês, de acordo com a necessidade do usuário.

Para que sejam exibidas as ocorrências de um determinado período basta clicar no **dia inicial** que deseja visualizar as ocorrências e **arrastar o mouse** para selecionar o período

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ndGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ndGimage.png)

conforme exemplos abaixo para visualização de ocorrências semanais e mensais:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/zaTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/zaTimage.png)

No canto superior direito da tela da agenda de compromissos existe o botão “Filtros”, ao clicar serão exibidas as opções de filtros disponíveis para utilização: [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)/[interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados), região e vendedor:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/RJVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/RJVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/zcGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/zcGimage.png)

**Observações:**

- O filtro por “Vendedor” ficará disponível somente para o usuário **“SUPERVISOR”**.
- Quando logado no sistema com um usuário com vínculo de usuário/vendedor, na tela da agenda de compromissos serão exibidas somente as ocorrências dos [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) e [interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados) vinculados ao vendedor.

**Importante:**

- As ocorrências já cadastradas anteriormente ao novo tratamento não serão exibidas na tela da agenda de compromissos. Assim como mesmo após a atualização, caso o parâmetro “Controlar ocorrências por agenda de compromissos” não seja assinalado, as ocorrências continuarão sendo cadastradas da maneira “antiga”, direto pelo cadastro de [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)/[interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados) e consequentemente não serão visualizadas na agenda de compromissos.
- Já as ocorrências cadastradas na agenda de compromissos também são visíveis no menu de [cadastro de clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) e [interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados).
- Os lembretes configurados no cadastro de ocorrências na agenda de compromissos por enquanto serão exibidos somente se a tela da agenda de compromissos estiver aberta.
- A agenda de compromissos também será acessível no **Sistema** **Financeiro**<span style="text-decoration: underline;">,</span> quando a empresa o utilizar. Como no **Sistema Financeiro** não existe o vínculo de [cliente/vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relacionamento-clientevendedor), caso um [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores) tenha acesso ao módulo Financeiro o mesmo conseguirá visualizar as ocorrências de todos os [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) e[ interessados.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados)
- Quando a agenda for aberta através do botão **“Abrir agenda de compromissos”** do cadastro de um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)/[interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados) serão exibidas as ocorrências somente do respectivo cliente/interessado, assim como também só será permitido cadastrar e/ou editar as ocorrências do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes)/[interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados) que foi editado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wSaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wSaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Txmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Txmimage.png)

- Já quando a agenda de compromissos for acessada pelo menu **Utilitários&gt;Agenda** poderão ser cadastradas, editadas e visualizadas as ocorrências de todos os [clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-clientes) e [interessados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-interessados) (exceto quando utilizado vínculo de usuário/[vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores)).

# Evento Comprovante de Entrega da NFe

**Nota Técnica 2021.001**

“As empresas e as transportadoras continuam utilizando o tradicional **“Canhoto da Nota Fiscal”** contido na representação impressa da NF-e para comprovação da entrega da mercadoria ao destinatário.  
O **“Comprovante de Entrega da NF-e”** auxilia a instrução de processos administrativos, judiciais e financeiros que envolvem a relação emissor/destinatário da NF-e, ou transportador responsável pela entrega da Mercadoria (emissor CT-e).”

É possível **transmitir o evento de comprovante de entrega da NFe emitida pelo sistema**. Para isso acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Comprovante de Entregas&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ursimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ursimage.png)

Pelo botão **“Carregar NFe”** selecione a nota fiscal eletrônica que será vinculada ao **evento de entrega da NF**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/14Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/14Eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/KkDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/KkDimage.png)

Ao definir a Nota Fiscal o Sistema irá preencher as informações da mesma automaticamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DXDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DXDimage.png)

A partir da definição da Nota Fiscal será necessário preencher as informações de Entrega

- **Recebedor:** Informar o CNPJ/CPF do autor do Evento.
- **Nome do Recebedor:** Nome da pessoa que assinou o Comprovante de Entrega da NF-e
- **Data:** Informar data e hora do final da entrega.
- **Posicionamento Global:** Informar Latitude/Longitude do ponto de entrega. Pelo botão “Ir” é possível ter com acesso ao mapa de Geo localização.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Y98image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Y98image.png)

Nessa tela é possível selecionar a localização pela opção **“Buscar Endereço”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/EH6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/EH6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0U7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0U7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DZOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DZOimage.png)

Ao clicar em **“OK”** as informações serão levadas para a tela do comprovante:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/P0himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/P0himage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/O3bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/O3bimage.png)

**Observação:** É possível selecionar uma ou mais imagens que comprovam o evento da entrega da NFe pelo botão “+”:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zfQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zfQimage.png)

Em seguida é só localizar imagem:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JjJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JjJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/hVbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/hVbimage.png)

**Observação 2:** É possível escrever uma observação referente à entrega da nfe no quadro branco:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/q9Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/q9Vimage.png)

Após a confirmação das informações, clique em “OK” para **transmitir o evento para a Sefaz**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/OK9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/OK9image.png)

Através do menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Comprovante de Entregas&gt;Manutenção** é possível visualizar o comprovante de entrega da NFe:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ts8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ts8image.png)

No menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção**, o documento que foi entregue estará na cor verde:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9KMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9KMimage.png)

Pelo menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Comprovante de Entrega da NF-e,** é possível imprimir/salvar o documento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/O9Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/O9Limage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6P7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6P7image.png)

# Exibe Referência Alternativa nos Documentos (Orçamento, Pedido, Nota Fiscal e Recibo)

É possível na **emissão e impressão de [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-orcamentos), [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-pedidos), [Nota Fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-danfe-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-eletronica)e [Recibo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-recibos),** ser exibido na aba de itens o campo **“Referência Alternativa”** **entre os campos de código de produto e descrição.**

Para isso acesse o menu[ Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros de produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-os-produtos) e selecione a opção **“Exibe Referência Alternativa do Produto no [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-orcamentos), [Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-pedidos), [Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-danfe-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-eletronica) e [Recibo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-recibos).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jhrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jhrimage.png)

No [Cadastro dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) deverá ser digitada a **Referência Alternativa** que constará nos documentos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OrRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OrRimage.png)

<span lang="pt-BR">**Exemplo no [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-orcamentos)**</span>

<span lang="pt-BR">O campo de **Referência Alternativa** tem as mesmas propriedades de busca do código do produto.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ltIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ltIimage.png)

<span lang="pt-BR">Se o produto não tiver Referência Alternativa cadastrada, basta clicar no **DLG (três pontinhos).** Ao selecionar o item desejado as informações do produto são carregadas.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Cvpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Cvpimage.png)

<span lang="pt-BR">Ao indicar uma **Referência** não existente na base a mesma deverá ser validada.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/StYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/StYimage.png)

<span lang="pt-BR">Caso exista as informações do produto são carregadas ao sair do campo.</span>

<span lang="pt-BR">A impressão de [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-orcamentos) e [pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-pedidos) foram tratadas nos modos **texto e gráfico** para puxar a **referencia alternativa**.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/utQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/utQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ezsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ezsimage.png)

**Veja também o Item:**

- [Código do Produto Substituído pela Referência Alternativa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/codigo-do-produto-substituido-pela-referencia-alternativa-do-produto)
- [Referência Alternativa impressa no Documento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/referencia-alternativa-impressa-no-orcamento)
- [Exibe Referência Alternativa nos Documentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-referencia-alternativa-nos-documentos)

# Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente

No **Sistema de Vendas** é possível **copiar um(s) preço(s) do produto cadastrado para um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) para outro [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)**.

Para isso, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Considerações Gerais (Parte 1)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1) deverá estar definido que utiliza a tabela de [preços por Produto/Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ncwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ncwimage.png)

Em seguida acesse o menu menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Produtos/Clientes e Preços por cliente&gt;Copiar Preços**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ol9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ol9image.png)

O “**[Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) Origem**” é aquele que possui os preços cadastrados, para seleciona-lo é possível digitar o número, definindo o tipo (CPF/CNPJ/OUTROS)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xecimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xecimage.png)

Ou fazendo uma busca pelos [cadastros de clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) existentes.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AHJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AHJimage.png)

Repita o mesmo processo para definir o “[Cliente Destino](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)” que é aquele que vai receber os cadastros de preços.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QTHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QTHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1pAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1pAimage.png)

Agora é só definir quais o cadastros de preços que serão copiados para o [Cliente Destino](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes).

Na parte inferior da tela existem os botões de **“Marcar todos”** e **“Desmarcar todos”** caso seja necessário.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bKKo60image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bKKo60image.png)

Para finalizar a cópia clique no botão **“Copiar Selecionados (F5)**”.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8RIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8RIimage.png)

Após isso será apresentado a informação de quantos preços de produtos foram copiados.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Zk0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Zk0image.png)

Para visualizar os cadastros copiados é só acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Produtos/Clientes e Preços por cliente&gt;Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/CBHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/CBHimage.png)

- <div class="bbp-reply-author">Clique na Seta Avança</div>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ap9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ap9image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atribuindo Direito para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
- [Atualizando Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos)
- [Emitindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-lista-de-preco)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Parametrizando a Empresa - Formação de Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-formacao-de-precos)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Tecla de Atalho para Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tecla-de-atalho-para-formacao-automatica-de-preco)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Preço de Venda com Acréscimo de Acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
- [Função de copiar produtos/clientes e preços por cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)

# NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro

Para que você consiga **emitir a NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)** e gerar no **Sistema Financeiro um contas a receber já baixado**, o **Sistema de Vendas** deve estar integrado ao **[Sistema Financeiro com vínculo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa).**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/dzXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/dzXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/HrGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HrGimage.png)

Nos [P](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa)**[arâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa),** aba **Informações Gerais** você deverá definir que irá **controlar Contas a Receber.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/e08image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/e08image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8vJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8vJimage.png)

Ainda nos [**Parâmetros Adicionais da Empresa**,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa) aba **Movimentação Bancária/Adiantamentos** defina que irá realizar **movimentações bancárias após baixas do contas a Receber** e que **Valida Código de histórico para a Movimentação Baixada.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rQfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rQfimage.png)

No menu **Manutenção/Bancos** – [Cadastre o Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) que será utilizado na Baixa automática do contas a receber quando for emitida uma NFC-e.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Kotimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Kotimage.png)

No menu **Manutenção/Contas Correntes**, [cadastre a Conta corrente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos)que será utilizada na baixa automática do contas a receber quando for emitida uma NFC-e

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wntimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wntimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Históricos**, [cadastre um Histórico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-historicos-bancarios) que será utilizado na movimentação de baixa do contas a receber gerado pela emissão da NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8xMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8xMimage.png)

O **Sistema de Vendas** dever estar [parametrizado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce) para emissão de NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r4Timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r4Timage.png)

Ao acessar o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra** você deverá informar o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (se não for informado será utilizado automaticamente o **cliente padrão** cadastrado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)), a [condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) e o histórico também dos [Parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8ylimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8ylimage.png)

Ao salvar a NFC-e será gerada no **Sistema Financeiro** uma [duplicata a receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce), no valor da NFC-e cadastrada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gJvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gJvimage.png)

**ATENÇÃO:**

**A baixa da Duplicata a Receber gerada no cadastro da NFC-e, é realizada automaticamente quando a NFC-e for <span style="text-decoration: underline;">AUTORIZADA PELA SEFAZ.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wAtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wAtimage.png)

Caso exista necessidade de **exclusão, inutilização do formulário ou Cancelamento da NFCe,** o Sistema apresentará mensagem informando que **primeiramente será necessário acessar o Sistema Financeiro, excluir a baixa que havia sido gerada automaticamente,** **excluir a duplicata a Receber.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DU3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DU3image.png)

**Veja também o item:**

- [Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-danfe-de-nfce-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Parametrizando Empresa - NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)
- [Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfce)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nfce-emitida-com-conta-a-receber-ja-baixada-no-sistema-financeiro)

# Desoneração do ICMS para o SUFRAMA

Para esclarecimento de dúvidas, vale lembrar que o termo **“desoneração”** é usado quando se aplica o benefício da **isenção do ICMS (próprio) na venda de um produto**. Lembrando, ainda, que a **Zona Franca de Manaus** não corresponde a toda a extensão do estado do Amazonas. Dela, fazem parte os seguintes municípios:

- Manaus;
- Rio Preto da Eva;
- Presidente Figueiredo;
- Tabatinga (este município faz parte da área de livre comércio, mas o benefício do ICMS é o mesmo da ZFM).

A **desoneração do ICMS** se aplica somente quando o **adquirente amazonense comprar um produto de origem nacional de outro estado com a finalidade de comercialização ou industrialização dentro da Zona Franca de Manaus**. Ou seja, a operação subsequente será interna na zona incentivada.

Excluem-se do benefício fiscal os seguintes produtos:

- armas e munições,
- perfume,
- fumo,
- bebida alcoólica,
- automóvel de passageiros ou de
- produto semi-elaborado constante no Convênio ICM 7/89, de 27 de fevereiro de 1989, e no Convênio ICMS 15/91, de 25 de abril de 1991, desde que (Convênios ICM 65/88, ICMS 49/94 e ICMS 23/08): (Redação dada ao “caput” do artigo, mantidos os seus incisos, pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; efeitos na data da publicação deste decreto)

Porém, o benefício fiscal é concedido somente se o **adquirente tiver a inscrição habilitada na Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA)**. Ele também deve ser concedido ao **estabelecimento amazonense.**

Para o **cálculo de desoneração do ICMS relativo ao SUFRAMA** automaticamente na NFE, primeiramente, o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (destinatário da Nota Fiscal Eletrônica), deverá em seu cadastro, no menu **Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção**, ter o <span style="text-decoration: underline;">**Código Suframa corretamente cadastrado**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PlJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PlJimage.png)

Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção**, pesquisar pelo [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado na emissão da Nota Fiscal Eletrônica e realizar a edição do mesmo. Acesse a aba Informações Fiscal e faça a configuração, conforme abaixo:

Observação:

O [Plano Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)<span style="text-decoration: underline;"> **não deverá incidir ICMS,**</span> já que há a porcentagem de ICMS informada nas Informações por Estado e também a porcentagem de desoneração. Caso o[ Plano Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) esteja incidindo ICMS, o Sistema trará o valor do ICMS como DESCONTO e também DESONERADO e, desta forma, o cálculo estará errado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/aVWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/aVWimage.png)

Agora, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado**, informe o Estado, [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) ou [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) que terão **desoneração do ICMS para SUFRAMA,** e preencha os dois últimos campos**,** com o **motivo da desoneração** e a **porcentagem da desoneração:**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5pmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5pmimage.png)

Observação: Deverá ser informado um **CST diferente de 00, 10 ,51 ou 60**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Gqpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Gqpimage.png)

Ao realizar o cadastro da Nota Fiscal Eletrônica, para o Estado/[CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e produto ou [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) informado nas Informações por Estado, será visualizado o *Motivo da Desoneração do ICMS*, o **percentual da Desoneração do ICMS** e o **Valor da Desoneração do ICMS**, calculado de acordo com as informações cadastradas anteriormente.

Se informado um valor **manualmente** de ICMS de Desoneração, é feito o calculo automático da porcentagem que esta sendo desonerada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/YiXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/YiXimage.png)

Ao acessar a aba Fechamento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica será possível verificar a diferença calculada para o Valor do Produto em relação ao Valor Total da Nota Fiscal Eletrônica.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/5M3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/5M3image.png)

Ao Visualizar ou Imprimir o Danfe, as mesmas informações constarão dos campos Valor total dos Produtos e Valor Total da Nota.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/SNJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/SNJimage.png)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas pertencentes ao Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica

Quando houver necessidade da realização de um **cancelamento de nota fiscal eletrônica**, deverá ser acessado o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kGKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kGKimage.png)

Definir a nota fiscal eletrônica que será cancelada e clicar na **Função Extra 1 – Cancelamento/Descancelamento.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QYdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QYdimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc1.png)Será solicitada a **confirmação do cancelamento** da nota fiscal eletrônica e a justificativa do cancelamento, clique em **SIM**.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc2.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r7jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r7jimage.png)

Em seguida o sistema questionará se você **confirma o cancelamento**

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc4.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ssMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ssMimage.png)

E questionará se deseja **transmitir o cancelamento da NFe para a Sefaz**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/n5Wimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/n5Wimage.png)

Será apresentada a tela do **Gerenciamento da Nota Fiscal Eletrônica, clique em OK.**

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc5.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/v0bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/v0bimage.png)

Após a transmissão será apresentada a tela informando que a **Nota foi cancelada com sucesso.**

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc6.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/A9iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/A9iimage.png)

Em seguida será apresentada a tela para **envio do cancelamento da nota fiscal eletrônica para o cliente.**

Observação

Se no cadastro do destinatário da nota estiver preenchido o endereço do email, esse endereço virá preenchido automaticamente e você poderá alterar ou definir novos endereços.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc7.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6ANimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6ANimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Aupimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Aupimage.png)

As notas fiscais canceladas ficarão **desabilitadas** no Sistema e na cor cinza

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Embimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Embimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/Canc8.png)

# Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito (desconto automático do valor da Despesa da operadora no Contas a Receber)

**Obs: Caso a empresa possua o Sistema Financeiro, a duplicata gerada já levará a informação do desconto da despesa do cartão de crédito automaticamente no cadastro do Contas a Receber**

Caso a empresa realize vendas com pagamento através de Cartão de Crédito, o usuário deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;[Condições de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SoQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SoQimage.png)

Criar uma nova [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) através de **recebimento com cartão de crédito,**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ilWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ilWimage.png)

Nessa [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) ![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/cartao1.png)deverá ser informado o **percentual que a operadora do cartão cobra pela despesa do cartão de crédito.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/q30image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/q30image.png)

O campo **[tipo de Movimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) para Lançamento da Taxa no Sistema Financeiro** deverá ser preenchido com documento cadastrado no Sistema Financeiro, no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Tipos de Movimentos.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dkvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dkvimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/cartao2.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vrrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vrrimage.png)

Ao cadastrar uma [Nota Fiscal de Venda](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) ou[ recibo ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-e-recibos-documentos-nao-eletronicos)com a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/ce/page/definindo-tipos-de-documentos) com **cartão de crédito.**

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/cartao3.png)[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/23Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/23Himage.png)

Ao salvar o documento será apresentadas as informações dos **desdobramentos das duplicatas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sl6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sl6image.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/cartao4.png)Ao ser exportada as informações para o **Sistema Financeiro**, será gerado automaticamente, na duplicata, um **desconto da Despesa cobrada pelo banco/operadora do cartão de crédito**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ME5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ME5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/l5oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/l5oimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando as Condições de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)
- [Venda com pagamento através de Cartão de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [Preço de Venda com acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Venda com Condição de Pagamento Múltipla (Várias condições de Pagamento)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/condicoes-de-pagamento-multiplas)
- [Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-de-mercadoria-com-cartao-de-credito)
- [Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/agrupando-documentos-para-a-geracao-de-duplicatas)
- [Geração de Duplicatas dos Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-documentos-fiscais)
- [Relatório de Cupons Fiscais/Condições de Pagamento (PDV)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-cupons-fiscaiscondicoes-de-pagamento-pdv)

# Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira

Observação

<span style="text-decoration: underline;">**O TRATAMENTO FOI FEITO PARA [ORÇAMENTO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), [PEDIDO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) E [NOTA FISCAL.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe),**</span>

LEMBRANDO QUE: NO CADASTRO DO [ORÇAMENTO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) E [PEDIDO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) NÃO EXISTE O CAMPO PARA **INCIDENCIA FISCAL NO ITEM**, DESTA FORMA, SE A EMPRESA UTILIZAR CADASTRO DE ORÇAMENTO E PEDIDO A INFORMAÇÃO DEVERÁ ESTAR CORRETAMENTE CADASTRADA NO [PRODUTO](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) (INCIDÊNCIA FISCAL)

Acessando o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;ICMS por Estado.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/y33image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/y33image.png)

Você conseguirá visualizar a **Alíquota 2** do sistema, nessa coluna estarão informadas as alíquotas que serão praticadas pelo Sistema quando você cadastrar um documento de venda com **incidência de ICMS**, para um **[cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) fora do estado** e que o **[produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) informado na aba itens seja de origem estrangeira.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xb9MYiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xb9MYiimage.png)

**Obs.: SE O USUÁRIO JÁ CADASTROU ALIQUOTAS MANUALMENTE NESSA TABELA (ALIQUOTA 2) OS DADOS NÃO SERÃO SUBSTITUIDOS, ELE DEVERÁ FAZER A ALTERAÇÃO MANUALMENTE.**

No [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) deverá ser verificado qual a [incidência fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais) cadastrada para o mesmo. Acessando o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nD3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nD3image.png)

aba Informações Fiscais é possível visualizar o cadastro.

.[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BvIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BvIimage.png)

Obs.: O TRATAMENTO FEITO É APENAS PARA AS SEGUINTES [INCIDENCIAS FISCAIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)

- 1 – Estrangeira – Importação Direta
- 2 – Estrangeira – Adquirida Mercado Interno
- 3 – Nacional – Mercadoria ou bem com conteúdo de Importação Superior a 40%

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uMFEpgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uMFEpgimage.png)

Obs.: O TRATAMENTO É PARA TODFOS OS [CFOP’S](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) INTERESTADUAIS **MENOS**:

- 1 – 6.107
- 2 – 6.108

Utilizados quando é feita venda para uma **Pessoa Física**

Obs.: **O CLIENTE DA NOTA FISCAL EMITIDA DEVERÁ SER PESSOA JURÍDICA E TER INSCRIÇÃO ESTADUAL**

Ao cadastrar a nota fiscal com as especificações acima o sistema irá considerar a **alíquota 2 da Tabela de ICMS por Estado**, considerando-

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZYAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZYAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QXDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QXDimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira)
- [Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cotacao-de-moeda-estrangeira)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira (EURO e DOLAR AMERICANO)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizacao-automatica-da-cotacao-diaria-da-moeda-estrangeira-euro-e-dolar-americano)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-interestadual-de-produto-com-origem-estrangeira)

- <div class="bbp-reply-author" style="text-align: justify;">  
    </div>

# Emissão de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/lZ1F5auzTGE" width="560"></iframe>**


A NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) é um documento eletrônico (arquivo de computador) que substitui as notas fiscais de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom fiscal emitido por ECF com grandes vantagens para as empresas, para o Fisco e para a sociedade.

Para a emissão da NFC-e será necessário que no menu **Manutenção&gt;Empresa&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal),** o campo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico esteja selecionado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KNQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KNQimage.png)

Em seguida será necessário acessar a aba **NFe/NFCe** também dos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal), sub aba **Ambiente** e definir o Ambiente a ser utilizado na emissão da NFCe.

Ao lado direito da tela será possível definir a configuração para emissão do DANFCe.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0aTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0aTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uaVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uaVimage.png)

Na aba **NFCe** defina os Campos utilizados para **Razão Social** e **Nome de Fantasia no XML**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hzCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hzCimage.png)

Na aba Padrões deverão ser definidas as informações que deverão ser respeitadas na Emissão da NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MaZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MaZimage.png)

Caso a empresa emita uma **NFCe para o CNPJ/CPF real do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)**, será necessário que os [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (destinatários da nota fiscal) estejam corretamente cadastrados no menu **Manutenção&gt;Clientes&gt;Cadastra.**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser cadastrados, caso contrário a Nota fiscal não será assinada/autorizada.

<div class="bbp-reply-author" id="bkmrk-na-aba-identifica%C3%A7%C3%A3o" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-na-aba-identifica%C3%A7%C3%A3o-1"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Na aba Identificação, selecione **Pessoa Física e cadastre o CPF** e nome do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- Na aba Localização, preencha o endereço completo do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (incluindo código da cidade – IBGE, CEP e o email do mesmo)

</div></div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fIrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fIrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EIqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EIqimage.png)

Os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Cadastra**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cd8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cd8image.png)

<div class="bbp-reply-author" id="bkmrk-na-aba-identifica%C3%A7%C3%A3o-2" style="text-align: justify;">- Na aba Identificação, cadastre o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos), descrição
- Na aba [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade)
- Na aba Informações Adicionais cadastre o principal [local](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes) de armazenamento (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponível para Venda”, salve a informação e deixe esse código no campo Principal [local ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-localizacoes)de armazenamento.

</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rhbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rhbimage.png)

(atenção especial para a aba Informações Fiscais)

<div class="bbp-reply-author" id="bkmrk-na-aba-informa%C3%A7%C3%B5es-f" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-na-aba-informa%C3%A7%C3%B5es-f-1"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Na aba Informações Fiscais defina a [Incidência Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-incidencias-fiscais), [Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms), [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de IPI, PIS e COFINS (Saídas)
- Na aba Propriedades, clique na setinha do campo Propriedades e defina GTIN, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado.

</div></div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r1uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r1uimage.png)

Acessando o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/u30image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/u30image.png)

SELECIONE NFC-e (65)

**Aba Principal**

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jAyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jAyimage.png)

**Aba Certificado Digital**

Informe o Certificado Digital de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rpgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rpgimage.png)

**Mensagem de email padrão**

Se você clicar no botão **"P"**, o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/T6Zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/T6Zimage.png)

**Dados de conexão**

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ucuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ucuimage.png)

**Endereços Sefaz**

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eoFNlGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eoFNlGimage.png)

**Endereços de Consulta**

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ks9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ks9image.png)

**OBSERVAÇÕES:**

1 – Será necessário que o Contribuinte acesse o Portal da NFC-e, no link [http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal](http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal), Campo **Credenciamento** (com validade jurídica ou ambiente de testes) e faça o **credenciamento para emissão da NFC-e.**

2 – De acordo com a [Portaria CAT 12 de 2015 (fazenda.sp.gov.br)](https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat122015.aspx), § 6º – É requisito para o credenciamento de que trata o “caput” que o estabelecimento possua um equipamento SAT previamente ativado

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-g2wdohci.png)

.

Em seguida, ainda no Portal da NFC-e acesse o campo **Gerenciar Código de Segurança** (com validade jurídica ou ambiente de testes)

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-rvuvvir0.png)

.

Será apresentada a tela de **Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte**, clique em Acesso via certificado digital

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-ijmk7w6u.png)

.

.

.

.

.

As informações cadastradas no Portal da NFC-e serão apresentadas e deverão ser digitadas no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Gerenciador&gt;Parâmetros do Gerenciador Nfe/NFCe,** aba **Cod.Segurança Contribuinte**

Clique no botão **“Novo”**, o sistema abrirá tela para digitação das informações.

**IMPORTANTE**

A empresa pode possuir mais do que um código de Segurança do Contribuinte do Identificador, por isso, será necessário selecionar qual o código a ser utilizado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zZWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zZWimage.png)

Após a digitação as informações ficarão apresentadas desta forma

**IMPORTANTE:** Copie e Cole as informações apresentadas na tela de **Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte** do site pois, qualquer informação diferente fará com que a NFCe não seja validada (por exemplo, se no código sequencial estiver 000001 **NÃO** digite apenas 1, pois isso ocasionará a não validação da NFCe)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kZMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kZMimage.png)

Depois de clicar em OK, defina qual o código de segurança do contribuinte do identificador e salve as informações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4GZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4GZimage.png)

Para emissão da NFC-e acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7aWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7aWimage.png)

Informe os dados referente a NFC-e que será assinada/autorizada.

**Aba Identificação (tecla de atalho F6)**

Observação: o campo **“Transportadora”** só ficará habilitado se em **“Comprador Presente no Estabelecimento”** estiver selecionado **“Operação com entrega à domicílio”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XOcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XOcimage.png)

**Aba Itens (tecla de atalho F8)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4x1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4x1image.png)

Caso seja necessário que o sistema envie o email automaticamente, após a autorização da NFC-e, será necessário que acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e selecione a opção **“NFC-e Mensagem”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Mvkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Mvkimage.png)

Salve a Nota Fiscal

O Sistema questionará se **Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em Sim.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Murimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Murimage.png)

Será apresentada a tela de **Geração&gt;Validação&gt;Assinatura do Arquivo XML, clique em OK**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/siOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/siOimage.png)

Informe o número PIN

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-v9vl7lpj.png)

.

.

.

.

Se as informações estiverem corretamente cadastradas o Sistema apresentará mensagem informando que a **NFCe foi assinada e validada com sucesso**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4ygimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4ygimage.png)

Em seguida o sistema apresentará a tela para **Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica**, já com a nota assinada selecionada, clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r8yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r8yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Uximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Uximage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Sy4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Sy4image.png)

Depois de autorizada a nota, o Sistema apresentará a tela para que seja impresso o DANF-e, se nesse momento você não realizar a impressão, poderá, posteriormente acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;DANFe NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PvnYPXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PvnYPXimage.png)

a) Essa impressão será possível se houver uma impressora **NÃO** fiscal instalada no computador, isso se deve ao fato do Sistema já enviar as informações para a Sefaz, desta forma **não será necessário fiscalização da impressora.**

O CONFAZ é o órgão do Governo responsável pela homologação de uma impressora fiscal. O que diferencia uma **impressora fiscal** de uma **impressora não fiscal** são alguns componentes que a **impressora fiscal** deve possuir para que o estabelecimento tenha o histórico de transações criado junto ao Fisco.

Uma **impressora não fiscal** não possui memória fiscal da impressora e nem o lacre, pois seu uso não precisa ser fiscalizado. O tipo de conexão para ambas pode ser USB ou serial .

Na tela de impressão defina as configurações de sua impressora fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EHUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EHUimage.png)

Depois de feita a impressão, o Sistema apresentará a tela para envio do email para o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), caso no [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) o endereço de email esteja correto, esse endereço já virá preenchido no enviador de email, clique em OK e o processo será feito automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6rgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6rgimage.png)

Você poderá realizar esse envio de email posteriormente, acessando o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção**, clique na seta Avança

Selecione a Nota e clique no botão para envio por email

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sUkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sUkimage.png)

b) Você poderá também, realizar a impressão do Danfe em um papel A4, para isso, no momento da impressão selecione **Impressora Normal (A4)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6qyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6qyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TRtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TRtimage.png)

De acordo com a legislação os XMLs emitidos devem ser guardados por um período de **5 anos**.

O Sistema faz a guarda desse XML também automaticamente.

Para verificar o local onde os XMLs foram salvos, acesse **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NFCe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rsbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rsbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/j1Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/j1Ximage.png)

A pasta NFCe (onde foi definido para que o Sistema salve os XML conterá os XML que foram emitidos pela Empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BvHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BvHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PA7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PA7image.png)

**Veja também o item:**

- [Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-danfe-de-nfce-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Parametrizando Empresa - NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)
- [Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfce)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nfce-emitida-com-conta-a-receber-ja-baixada-no-sistema-financeiro)

# Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)

As informações desta páginas são Legislativas, portanto é sempre necessário que além da pesquisa feita aqui, você consulte também a Legislação.

**Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e)** é o documento que registra, em formato digital, que uma operação de prestação de serviços foi realizada. Com a emissão da nota fiscal eletrônica, o prestador comunica à prefeitura que um serviço foi prestado, fato que fornece as informações necessárias e autoriza o município a tributar a receita gerada por essa atividade.

Para que o recolhimento dos tributos seja realizado corretamente é preciso que a NFS-e seja gerada com exatidão. Logo, ciente dos impostos NFS-e e das contribuições que compõem esse documento, você evita muitos problemas com o Fisco.

Além do mais, consegue fazer uma previsão de cálculo realista e se planejar financeiramente para os próximos meses.

Para emitir a NFSe, muitas prefeituras disponibilizam um portal on-line próprio para a NFS-e, entretanto, é possível emiti-la de um jeito prático e muito mais fácil com um software emissor especializado.

Se você trabalha com documentos fiscais já deve ter percebido as várias siglas que aparecem na NFS-e. Esses termos indicam os tributos que incidem sobre o serviço prestado. São eles:

### <span id="bkmrk-iss-1">ISS</span>

O ISS também conhecido como ISSQN significa **Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza**. É um tributo de competência municipal que incide sobre a prestação de serviços é obrigatório para a emissão da NFS-e. Cada município tem autonomia para estabelecer alíquotas próprias, por esse motivo, o percentual a ser recolhido pode variar de acordo com a cidade e com a segmentação do serviço oferecido. Entretanto, há de se respeitar os limites máximos e mínimos fixados em Lei Complementar Federal, que são respectivamente de 5% e 2%.

### <span id="bkmrk-inss-1" tabindex="-1">INSS</span>

A sigla INSS encontrada na NFS-e indica o valor da contribuição repassada ao **Instituto Nacional de Seguridade Social.** O INSS é uma autarquia, em outras palavras, uma entidade administrativa federal que é vinculada ao Ministério da Previdência Social e possui a responsabilidade de assegurar os direitos conferidos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, cuidando especialmente de assuntos sobre previdência social, assistência social e saúde dos trabalhadores.

### <span id="bkmrk-pis%2Fpasep-1">PIS/PASEP</span>

O **Programa de Integração Social** (PIS) e o **Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público** (PASEP) também recebem uma contribuição. A alíquota desse tributo incide sobre o faturamento, sendo de 0,65% quando a empresa for optante pelo regime tributário Lucro Presumido e de 1,65% quando for optante pelo Lucro Real.

Esse valor é direcionado ao pagamento de seguro-desemprego, abono e participação na receita.

### <span id="bkmrk-cofins-1">COFINS</span>

COFINS refere-se à **Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social**. Trata-se de um tributo incidente sobre a receita bruta das empresas, ou seja, sobre o valor recebido, antes das deduções.

A alíquota da COFINS pode variar conforme o regime tributário da organização: as optantes pelo Lucro Presumido contribuem com a alíquota de 3% e as optantes pelo Lucro Real com a alíquota de 7,6% do valor total da nota.

### <span id="bkmrk-csll-1">CSLL</span>

A **Contribuição Social sobre o Lucro Líquido** (CSLL) é outro tributo presente na NFS-e. Essa contribuição incide sobre o lucro líquido das empresas e sua alíquota pode variar conforme o regime tributário adotado e o serviço prestado.

### <span id="bkmrk-irpj-1">IRPJ</span>

O **Imposto de Renda de Pessoa Jurídica** decorre do aumento patrimonial e da aquisição de disponibilidade econômica. Assim, é devido por todas as empresas com CNPJ e pessoa física equiparada. Para calcular o valor devido é preciso considerar o regime tributário escolhido pela organização.

### ICMS

O ICMS, **Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação,** tem um nome longo e pode incidir em vários casos diferentes, sendo um tributo de competência estadual e tendo seu recolhimento direto em nota fiscal.

Como esse imposto é aplicável em vários casos, existem diversas regras acerca de seu cálculo e também variadas alíquotas de acordo com o serviço prestado.

No caso das MEIs, existe um valor fixo incluído no DAS do Simples Nacional de R$1,00 mensal. Essa regra é válida para realiza ou inicia suas atividades.

Além disso, é exigido da empresa, ou profissional autônomo, o cadastro junto à Secretaria Estadual da Fazendo, além das observações acerca da legislação em cada um dos estados da federação nos quais o serviço será prestado.

### IRPJ

O **imposto de Renda de Pessoa Jurídica** incide sobre todas as organizações que mantém um CNPJ e sobre pessoas físicas equiparadas. Ele é calculado diretamente sobre a base de lucro obtida, sendo necessário verificar o regime tributário escolhido, Lucro Real ou Lucro Presumido.

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-aliquotas-por-estado)
- [Substituição Tributária - Conceito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/substituicao-tributaria-conceito)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Cálculo de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)
- [Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/credito-de-icms-simples-nacional)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
- [DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)

# Conversão de Unidades de Medidas e Unidades Tributadas e Códigos de Barras CEAN para Operações de Importação e Exportação

A implementação converte a **[Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) Comercial** indicada na Nota Fiscal, para a **Unidade Tributada vinculada a [Classificação Fiscal (NCM)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) do Produto**, e vincula a [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) Comercial e Unidade Tributada ao Código de Barras cEAN correspondente a cada unidade.

Para o cadastro prévio, é preciso acessar o menu **MANUTENÇÃO&gt;PRODUTOS&gt;TAXA DE CONVERSÃO**, e realizar o **cadastro da Taxa de Conversão para a unidade comercial que será indicada na Nota Fiscal**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YYrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YYrimage.png)

Informe:

- Se o Sistema deve Aplicar a Taxa de Conversão para operações de Exportação/Importação
- Se essa é a [unidade](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) de Faturamento padrão para documentos de venda
- [Código do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) (O Sistema preencherá automaticamente a Descrição)
- O Sistema trará automaticamente a [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) definida no [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)
- [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) para FATURAMENTO
- Taxa de Conversão para FATURAMENTO

Em nosso Exemplo, o [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) está cadastrado com **unidade de medida UN** e para o faturamento será utilizado **CX** (Caixa), sendo que cada caixa possui 20 unidades.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/chEFzpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/chEFzpimage.png)

OBS: Para que cada [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) tenha seu Código de Barras preenchido no XML da NF-e, é preciso indicar o Código de Barras no [cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) para a [Unidade Comercial](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) utilizada na Nota, e no cadastro da Taxa de Conversão para a Unidade Tributada vinculada ao NCM.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/O1yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/O1yimage.png)

Na emissão de Nota Fiscal Eletrônica, deve ser indicado a [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) Comercial a ser utilizada e a quantidade:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2LOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2LOimage.png)

Caso não exista uma Taxa de Conversão previamente cadastrada, o sistema apresenta a tela para cadastro obrigatório da Taxa de Conversão:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sOdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sOdimage.png)

OBS: É obrigatório indicar uma Taxa de Conversão para Operações de Importação e Exportação, conforme determina a SEFAZ.

No XML gerado, é possível verificar as TAGs &lt;cEAN&gt;, &lt;uCom&gt;, &lt;qCom&gt;, &lt;cEANTrib&gt;, &lt;uTrib&gt;,&lt;qTrib&gt; e &lt;vUnTrib&gt;, que foram preenchidas conforme as informações da Taxa de Conversão cadastrada:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zFbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zFbimage.png)

OBS: Na impressão do DANF-e, não são demonstradas as informações referente as TAGs &lt;cEANTrib&gt;, &lt;uTrib&gt;, &lt;qTrib&gt; e &lt;vUnTrib&gt;.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Blgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Blgimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Alterando Valores Manualmente para Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Alteração Manual dos Valores de Impostos de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alteracao-manual-dos-valores-de-impostos-de-importacao)
- [Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-eletronica-nfe-de-importacao-de-produtos)
- [Conversão de Unidade de Medida e Unidades Tributadas e Códigos de Barras CEAN para Operações de Importação e Exportação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conversao-de-unidades-de-medidas-e-unidades-tributadas-e-codigos-de-barras-cean-para-operacoes-de-importacao-e-exportacao)

# Contratos

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/SPQfR5rZaMg" width="560"></iframe>**


Para a **geração e controle de Contratos** é necessário acessar o menu [**Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa –aba Contrato/Orçamento/Pedido**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) e definir que utilizará Contrato, é possível definir também se os orçamentos serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às notas e pedidos.

![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Tvaimage.png)

**Aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios** e definir:

- **Utiliza Contrato**
- se os [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às [Notas Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe) e [Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- Se irá utilizar Sub Contratação (Transferência da prestação de serviços a terceiros, feita pela contratante, para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal, processo em que uma empresa, contratada para a prestação de um serviço ou bem, contrata uma outra empresa para apoiar na execução)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/uLSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uLSimage.png)

Será Necessário que no menu **Manutenção/Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/lo8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/lo8image.png)

exista um produto cadastrado e que será utilizado no **Contrato**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/tXiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tXiimage.png)

O **Contrato** poderá ser cadastrado sem que haja um [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) vinculado ao mesmo, caso a empresa queira [Cadastrar o Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), deverá primeiramente, definir nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios) que vincula contratos a [orçamentos. ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)Defina também que irá **Utilizar [Orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/YLXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/YLXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/Wlpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/Wlpimage.png)

Em seguida acesse o menu **Movimentação&gt;Orçamento&gt;Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/34cimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/34cimage.png)

[Cadastre o Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) que será vinculado ao contrato

**Aba Identificação**

Informe:

- Número do Orçamento
- Numero do Orçamento do Cliente (não obrigatório)
- Número do Orçamento Interno (não obrigatório)
- Data da Emissão
- Data de entrega
- [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (cadastrado, não cadastrado ou interessado)
- CFOP (não obrigatório
- [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) (geralmente 12 parcelas)
- [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JKkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JKkimage.png)

**Aba Itens**

Informe:

- Código do Produto cadastrado anteriormente
- Quantidade
- Preço Unitário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ie9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ie9image.png)

Para importar o [Orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) cadastrado para o Contrato, acesse **Movimentação&gt;Contratos&gt;Cadastra**

[![9aSimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/c839asimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/c839asimage.png)

Clique no botão **"O" - Importa dados de Orçamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yyJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yyJimage.png)

- Serão exibidos apenas itens de **[orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) não cancelados** e caso já tenha sido informado um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) ou [interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados) no contrato, apenas [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) desta pessoa serão exibidos para seleção.
- Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos.
- Poderão ser importados [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) completos ou itens individuais, conforme a necessidade.
- É permitido selecionar itens de diferentes [orçamentos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos), desde que sejam do mesmo [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) ou [interessado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-interessados).
- O número, a razão social do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente.
- Não será permitido importar um [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) de um [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) que já possua contrato cadastrado para a empresa definida.

Defina o [orçamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-orcamentos) e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/UcDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UcDimage.png)

Confira as informações da aba **Identificação do Contrato**

Em seguida, você deve informar o **dia de vencimento das parcelas**. As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês.

A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Bw0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Bw0image.png)

Em seguida confira as informações da **Aba Itens do Contrato**

- Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no sistema através do menu **Manutenção&gt;Produtos.**
- Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto.
- Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) responsável pela venda do produto. Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar [vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) diferentes para cada item.

Em seguida é necessário que se defina a **quantidade e o valor do item em questão**, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dkwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dkwimage.png)

Assim como os [vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores), o contrato permite estipular uma [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) diferente para cada item.

Esta [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato **vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/D61image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/D61image.png)

Se o valor do item for definido como **cobrança contínua** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios), a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) deverá conter **obrigatoriamente 12 parcelas**.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QIqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QIqimage.png)

Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o **Desdobramento de Duplicadas**, de acordo com a [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) informada no mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/n3iQk0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/n3iQk0image.png)

Se o **Sistema de Vendas** estiver integrado com vínculo ao **Sistema Financeiro,** ao pesquisar pelas [Duplicatas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas.

No Sistema Financeiro, acesse o menu **Manutenção&gt;Contas&gt;A Receber**

Pesquise pelo [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) do Contrato e clique na seta Avança

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mWzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mWzimage.png)

O Sistema apresentará o Grid com todas as [Contas a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) geradas para o [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) de acordo com o Contrato cadastrado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/L3gimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/L3gimage.png)

Note que no Campo **Molelo de Origem** ficará definido CN

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wwTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wwTimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contratos)
- [Cadastrando Itens do Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-itens-do-contrato)
- [Cancelamento de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-contratos)
- [Cadastro de Tipos de Contrato](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-contratos)
- [Cadastro de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-contratos)
- [Relatório de Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contratos)
- [Relatório de Contrato por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-contrato-por-produtos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos)
- [Contratos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/contratos-xoG)

# Calculando substituição tributária na emissão da Nota Fiscal (Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional)

[Para que o Sistema calcule corretamente a valor da *substituição tributária* na e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)missão da nota fiscal, você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresahttps://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada.

<span style="text-decoration: underline;">**1) PARA A EMPRESA NÃO ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL**</span>

**A empresa não está definida que é optante pelo Simples Nacional nos Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba Impostos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h7kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h7kimage.png)

O [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da **Inscrição Estadual informado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EiCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EiCimage.png)

No [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada

- se as informações definidas no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado,
- caso para o estado ou [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do [cadastro do produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XgQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XgQimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JVeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JVeimage.png)

**Dados Obrigatórios:**

- **Produto**

**Observação:**

1\) Se a substituição tributária for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado

2\) Se a substituição tributária for para todos os produtos que possuam um mesmo [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal), informe esse [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) no campo [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) informado.

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-estado-%28uf%29-da-opera" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Estado (UF) da Operação em questão;
- [Código Fiscal da Operação (CFOP)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ;
- Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA);

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4t1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4t1image.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-c%C3%B3d-de-tributa%C3%A7%C3%A3o-de" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- [Cód de Tributação de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms) (10 ou 70 / 201 ou 202)

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Bu7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Bu7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gj7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gj7image.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-obs.-dif-do-icms-p%2F-" style="text-align: justify;"></div>- **Alíquota Interna do estado** do destinatário da NF-e (alíquota praticada na venda do mesmo produto dentro do Estado de Destino)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uOjih2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uOjih2image.png)

- Informe SIM no campo Deduz ICMS calc. ICMSST

- [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ubvzhlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ubvzhlimage.png)

**Ao cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica o valor calculado aparecerá na aba de “Fechamento”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ABkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ABkimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**2) PARA EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL**</span>

**Para empresas enquadradas no regime do Simples Nacional (CST 201 e 202) você deverá definir essa configuração nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Impostos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/V06image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/V06image.png)

A porcentagem do ICMS obrigatoriamente deverá ser informada no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) (**Manutenção&gt;Produtos**) na aba de **“Informações Fiscais”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/If6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/If6image.png)

Nas informações por Estado você deverá informar corretamente o [Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hRvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hRvimage.png)

Na nota fiscal eletrônica aparece apenas o valor do **ICMS ST,** pois para Empresas do Simples Nacional não existe destaque de ICMS próprio

**Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00  
IVA-Ajustado (49,04%): R$ 490,04  
Base de Cálculo da ST: R$ 1490,04  
Alíquota (18%) x BC: 1490,04 x 18% = R$ 268,27  
ICMS remetente: 1000,00 x 18% = R$180,00  
Valor da Diferença de ICMS Retido na Fonte: R$ 268,27 – R$ 180,00= R$ 88,27**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZlAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZlAimage.png)

**Veja também o Item:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-a-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais-gnre)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Redução no Valor do ICMS (Emitente e Destinatário do Estado do Paraná)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Substituição Tributária (Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Mato Grosso](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso))
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST (Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exclusao-do-icms-da-base-de-calculo-do-icmsst-emitentes-do-simples-nacional-destinatario-interestadual)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)

# Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos

As informações deverão ser digitadas manualmente

A Nota Técnica 2023.001 tem como objetivo atender o [Convênio ICMS nº 199/2022](https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2022/CV199_22), que trata sobre o **regime de tributação monofásica do ICMS nas operações com combustíveis**, baseado na [Lei Complementar nº 192/2022](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp192.htm), e ao disposto no [Ajuste SINIEF Nº 1/2023](https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2023/ajuste-sinief-01-23) em relação aos **novos Códigos de Situação Tributária do ICMS**.

<u>Grupo indicador da origem do combustível (tag: origComb):</u>  
\- Criado nas propriedades da NFe (Manutenção -&gt; Empresas -&gt; Parâmetros dos Produtos -&gt; Propriedades) o "Grupo Origem do Combustível", habitado para o ramo de atividades para combustíveis;  
\- Os campos IndImportacao, CodigoUf e PercOriginal serão exibidos na aba "Itens" pelas "Propriedades do Item" para preenchimento e geração do grupo origComb no xml;

Para que você consiga cadastrar a [Notificação de Recebimento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/cadastrando-notificacao-de-recebimento-nr) ou realizar a importação do XML de um produto Monofásico, foram criados novos campos na aba item e Totais da NR.

- **Base de ICMS Mono**
- **Aliq AD Rem**
- **Val ICMS Mono**
- **Base ICMS Mono Reten**
- **Aliq Ad Rem Reten**
- **Val ICMS Mono Reten**
- **Porcentagem Red Ad Rem**
- **Motivo Red Ad Rem**
- **Porc Diferimento**
- **Val ICMS Mono Diferido**
- **Val ICMS Mono Devido**
- **Base ICMS Mono Ret**
- **Aliq Ad Rem Ret**
- **Val ICMS Mono Ret**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/o3bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/o3bimage.png)

**Observação**

Esse modelo de alíquota foi determinado pela Lei Complementar 192/2022, que informa que o ICMS dos Combustíveis, como gasolina, diesel, gás de cozinha (GLP) e etanol anidro para combustível, passará a ser uniforme em todo o pais e terá a aliquota ad rem, isto é, por um valor fixo por unidade de medida, litro para o diesel, gasolina e etanol anidro e o quilograma para o GLP.

Colocaremos abaixo **UM EXEMPLO** da tabela de produtos Monofásicos, **lembrando que essa tabela sofrerá alterações realizadas pela SEFAZ, por esse motivo é MUITO importante que você verifique a tabela atual (da legislação)**

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="bkmrk-cprodanp-descri%C3%A7%C3%A3o-a" width="827"><colgroup><col width="125"></col><col width="265"></col><col width="95"></col><col width="158"></col><col width="184"></col></colgroup><tbody><tr><td class="et2" height="20" width="125">cProdANP</td><td class="et2" width="265">Descrição</td><td class="et3" width="95">adRemICMS</td><td class="et4" width="158">Início da vigência</td><td class="et4" width="184">Fim da vigência</td></tr><tr><td class="et5" height="20">210203001</td><td class="et5">GLP</td><td align="right" class="et6">1,2571</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et5" height="20">210203003</td><td class="et5">PROPANO COMERCIAL</td><td align="right" class="et6">1,2571</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">210203004</td><td class="et9">PROPANO ESPECIAL</td><td align="right" class="et6">1,2571</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et5" height="20">210203005</td><td class="et9">BUTANO COMERCIAL</td><td align="right" class="et6">1,2571</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">420102004</td><td class="et9">ÓLEO DIESEL A S500</td><td align="right" class="et10">0,9456</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">420102005</td><td class="et9">ÓLEO DIESEL A S500 - ADITIVADO</td><td align="right" class="et10">0,9456</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">420105001</td><td class="et9">ÓLEO DIESEL A S10</td><td align="right" class="et10">0,9456</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">420201001</td><td class="et9">ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MGO)</td><td align="right" class="et10">0,9456</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et8" height="21">420201003</td><td class="et8">ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MDO)</td><td align="right" class="et10">0,9456</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">420301002</td><td class="et9">OUTROS ÓLEOS DIESEL (Sem Adição de B100)</td><td align="right" class="et10">0,9456</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et5" height="20">820101001</td><td class="et9">BIODIESEL B100</td><td align="right" class="et10">0,9456</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et5" height="20">820101012</td><td class="et9">ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM</td><td align="right" class="et10">0,9456</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et5" height="20">820101013</td><td class="et9">ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO</td><td align="right" class="et10">0,9456</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et5" height="20">820101033</td><td class="et9">ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO</td><td align="right" class="et10">0,9456</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et5" height="20">820101034</td><td class="et9">ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM</td><td align="right" class="et10">0,9456</td><td align="right" class="et7">01/05/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">320101001</td><td class="et9">GASOLINA A COMUM</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">320101002</td><td class="et9">GASOLINA A PREMIUM</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">320102001</td><td class="et9">GASOLINA C COMUM</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">320102002</td><td class="et9">GASOLINA C COMUM ADITIVADA</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">320102003</td><td class="et9">GASOLINA C PREMIUM</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">320102005</td><td class="et9">GASOLINA C PREMIUM ADITIVADA</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">320201001</td><td class="et9">GASOLINA DE AVIAÇÃO</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">810102001</td><td class="et9">ETANOL ANIDRO</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">810102004</td><td class="et9">ETANOL ANIDRO COM CORANTE</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">810102003</td><td class="et9">ETANOL ANIDRO DE REFERÊNCIA - EAR</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">320103001</td><td class="et9">GASOLINA DE REFERÊNCIA - NBR 16038</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">320103003</td><td class="et9">GASOLINA DE REFERÊNCIA - PROCONVE L-6</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">320301002</td><td class="et9">GASOLINA PARA EXPORTAÇÃO</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">320301001</td><td class="et9">OUTRAS GASOLINAS</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr><tr><td class="et9" height="20">320103002</td><td class="et9">OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS</td><td align="right" class="et10">1,2200</td><td align="right" class="et7">01/06/2023</td><td class="et8"> </td></tr></tbody></table>

As informações digitadas serão de acordo com o CST utilizado

<div class="rcx-message rcx-message--sequential" data-id="p4hesvP5RWAgzWzLa" data-mid="p4hesvP5RWAgzWzLa" data-own="false" data-qa-editing="false" data-qa-selected="false" data-qa-type="message" data-sequential="true" data-unread="false" id="bkmrk-cst-02-15-e-53%3A-base" style="text-align: justify;"><div class="rcx-box rcx-box--full rcx-message-container"><div class="rcx-message-body" data-qa-type="message-body"><div class="rcx-box rcx-box--full rcx-css-9nv4z9"><div><span style="text-decoration: underline;">**CST 02 15 e 53:** </span>Base ICMS Mono (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono</div><div>**<span style="text-decoration: underline;">CST 61</span>:** Base ICMS Mono Ret (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem Ret (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono Ret </div></div></div></div></div><div class="rcx-message rcx-message--sequential" data-id="qfGCFwdpiX46WicqB" data-mid="qfGCFwdpiX46WicqB" data-own="false" data-qa-editing="false" data-qa-selected="false" data-qa-type="message" data-sequential="true" data-unread="false" id="bkmrk-quando-cst-02-15-e-5" style="text-align: justify;"><div class="rcx-box rcx-box--full rcx-message-container"><div class="rcx-message-body" data-qa-type="message-body"><div class="rcx-box rcx-box--full rcx-css-9nv4z9"><div>Quando <span style="text-decoration: underline;">**CST 02 15 e 53**</span> deverá ser utilizado os campos: Base ICMS Mono (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono</div><div>Quando <span style="text-decoration: underline;">**CST 61** </span>deverá ser utilizado os campos: Base ICMS Mono Ret (Quantidade do Produto) * Valor Aliq. Ad Rem Ret (conforme a tabela) = Val. ICMS Mono Ret</div></div></div></div></div>Na aba Item na Notificação de Recebimento, você informará o Código do Produto, a quantidade e o valor Unitário

**1) Se o CST informado for 02 (Tributação Monofásica própria sobre Combustíveis) os campos:**

Grupo Tributação do ICMS = 02 (tag: ICMS02):  
\- Criado os campos **"Base ICMS Mono", "Aliq. Ad Rem" e "Val. ICMS Mono",** habilitados se Cód. Trib. for 02, para preenchimento nos Itens da Nota Fiscal Eletrônica e geração do grupo ICMS02 no xml;  
\- Cálculo: Base ICMS Mono x Valor Aliq. Ad Rem = Val. ICMS Mono  
\- Na danfe será exibida a expressão nas Informações Complementares "ICMS monofásico próprio: BC XXXXX (em litros); Alíquota: R$ XXXXX; ICMS mono: R$ XXXXX;"

- Base de ICMS ficará zerado
- Valor do ICMS ficará zerado
- Base Retenção ficará zerado
- Alíquota ICMS será maior que zero
- Base Retenção ficará zerado
- ICMS Retenção será maior que zero

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/2ffimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/2ffimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/9xzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/9xzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/58Limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/58Limage.png)

TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/qZIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/qZIimage.png)

TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/0IWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/0IWimage.png)

**2) Se o CST informado for 15 (Tributação Monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre Combustíveis)**

Grupo Tributação do ICMS = 15 (tag: ICMS15):  
\- Criado os campos **"Base ICMS Mono", "Aliq. Ad Rem", "Val. ICMS Mono", "Base ICMS Mono Reten", "Aliq. Ad Rem Reten", "Val. ICMS Mono Reten", "% Red. Ad. Rem" e "Motivo Red. Ad Rem"**, habilitados se Cód. Trib. for 15, para preenchimento nos Itens da Nota Fiscal Eletrônica e geração do grupo ICMS15 no xml;  
\- Cálculo 1: Base ICMS Mono x (Valor Aliq. Ad Rem - % Red. Ad. Rem) = Val. ICMS Mono  
\- Cálculo 2: Base ICMS Mono Reten x Aliq. Ad Rem Reten = Val. ICMS Mono Reten  
\- Na danfe será exibida a expressão nas Informações Complementares "ICMS monofásico próprio: BC XXXXX (em litros); Alíquota: R$ XXXXX; ICMS mono: R$ XXXXX; ICMS monofásico sujeito a retenção: BC XXXXX (em litros); Alíquota: R$ XXXXX; ICMS mono: R$ XXXXX;"

- Base de ICMS ficará zerado
- VAlor do ICMS ficará zerado
- Base Retenção ficará zerado
- Aliquota ICMS será maior que zero

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/8eqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/8eqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/avdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/avdimage.png)

TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/Bi6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Bi6image.png)

TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/SlZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/SlZimage.png)

**3) Se o CST informado for 53 (Tributação Monofásica sobre Combustíveis com recolhimento diferido)**

Grupo Tributação do ICMS = 53 (tag: ICMS53):  
\- Criado os campos **"Base ICMS Mono", "Aliq. Ad Rem", "Val. ICMS Mono", "% Diferimento", "Val. ICMS Mono Diferido" e "Val. ICMS Mono devido"**, habilitados se Cód. Trib. for 53, para preenchimento nos Itens da Nota Fiscal Eletrônica e geração do grupo ICMS53 no xml;  
\- Cálculo 1: Base ICMS Mono x Valor Aliq. Ad Rem = Val. ICMS Mono  
\- Cálculo 2: Val. ICMS Mono x % Diferimento = Val. ICMS Mono Diferido  
\- Cálculo 3: Val. ICMS Mono - Val. ICMS Mono Diferido = Val. ICMS Mono devido  
\- Na danfe será exibida a expressão nas Informações Complementares "ICMS monofásico sobre combustíveis diferido conforme Convênio ICMS 199/2022;"

- Base de ICMS ficará zerado
- Valor do ICMS será maior que zero
- Base Retenção ficará zerado
- Alíquota ICMS será maior que zero
- Base Retenção ficará zerado
- ICMS Retenção ficará zerado
- Valor do ICMS será maior que zero
- Aliquota ICMS será maior que zero

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/2Gaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/2Gaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/IzYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/IzYimage.png)

TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/10Aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/10Aimage.png)

TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/oXDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/oXDimage.png)

**4) Se o CST informado for 61 (Tributação Monofásica sobre Combustíveis cobrada anteriormente.)**

Grupo Tributação do ICMS = 61 (tag: ICMS61):  
\- Criado os campos **"Base ICMS Mono Ret", "Aliq. Ad Rem Ret" e "Val. ICMS Mono Ret"** habilitados se Cód. Trib. for 61, para preenchimento nos Itens da Nota Fiscal Eletrônica e geração do grupo ICMS61 no xml;  
\- Cálculo: Base ICMS Mono Ret x Valor Aliq. Ad Rem Ret = Val. ICMS Mono Ret  
\- Na danfe será exibida a expressão nas Informações Complementares "ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;"

- Base do ICMS ficará zerado
- Valor do ICMS ficará zerado
- Alíquota ICMS ficará zerado
- Base Retenção ficará zerado
- ICMS Retenção ficará zerado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/vVjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/vVjimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/Ij1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Ij1image.png)

TAG referente ao Grupo Tributação do ICMS Monofásico

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/GAUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/GAUimage.png)

TAG referente ao Valor Total do ICMS Monofásico

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/dy9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/dy9image.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-aliquotas-por-estado)
- [Substituição Tributária - Conceito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/substituicao-tributaria-conceito)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Cálculo de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)
- [Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/credito-de-icms-simples-nacional)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
- [DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)
- [Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copia-de-informacoes-de-uma-nota-fiscal-ja-emitida-para-uma-nova-nota-fiscal)

# Cópia dos Parâmetros Adicionais de outra Empresa (Sistema de Vendas)

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="472" src="https://www.youtube.com/embed/h9takP7ioZo" style="width: 842px; height: 472px;" width="842"></iframe>

Quando for cadastrada uma nova empresa no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/YiXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/YiXimage.png)

Será necessário definí-la para informar os [Parâmetros Adicionais da Adicionais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/parametrizando-a-empresa) que serão utilizados para essa nova Empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/pY5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/pY5image.png)

No momento dessa definição, o Sistema irá apresentar mensagem informando que a nova Empresa ainda não foi inicializada e irá questionar se deseja inicializá-la, informe SIM

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/hMZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/hMZimage.png)

O Sistema apresentará uma nova mensagem informando que a **nova Empresa ainda não possui [Parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/parametrizando-a-empresa) definidos e questionará se você deseja copiar esses [Parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/parametrizando-a-empresa) de uma Empresa que já foi Parametrizada anteriormente**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/2Pnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/2Pnimage.png)

Se você definir SIM, o Sistema apresentará a tela onde será definida a Empresa de Origem dos [Parâmetros Adicionais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/parametrizando-a-empresa) (Empresa que já possui os [Parâmetros](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/parametrizando-a-empresa) definidos e que você deseja que sejam copiados para essa nova Empresa), após a definição clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/gTJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/gTJimage.png)

**Observação**

a) Se a Empresa definida no campo Empresa Origem não possuir [Parâmetros Adicionais ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/parametrizando-a-empresa)cadastrados, o Sistema apresentará mensagem

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/AsVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/AsVimage.png)

b) Se a Empresa definida no campo Empresa Origem possuir [Parâmetros Adicionais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/parametrizando-a-empresa) cadastrados, o Sistema pedirá a confirmação da **cópia dos Parâmetros, clique em SIM**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/M49image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/M49image.png)

O Sistema irá copiar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/parametrizando-a-empresa) de Origem para a nova Empresa e na finalização do processo irá apresentar mensagem **Processo concluído com sucesso.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/Gl7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/Gl7image.png)

Na sequência o Sistema irá abrir a tela dos [Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/cc/page/parametrizando-a-empresa)para que você **faça a manutenção das informações e cadastre os campos que não foram copiados** pois são campos específicos para cada Empresa (por exemplo o CFOP Padrão utilizado na emissão dos documentos).

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/snZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/snZimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas)
- [Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-endereco-dos-depositos-locais-de-retirada)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/criando-empresas-modelo)
- [Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-inscricoes-estaduais-da-empresa)
- [Cadastrando Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-empresas)
- [Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametros-para-empresas-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copia-dos-parametros-adicionais-de-outra-empresa-sistema-de-vendas)
- [Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)

# Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo)

Para que você faça a **emissão de NFe de comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo**, no momento de cadastrar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal) deverá informar **SIM** para alguns questionamentos do Sistema

<span style="text-decoration: underline;">**Atenção**</span>

<span style="text-decoration: underline;">**Crie apenas as Propriedades que você irá utilizar em sua empresa**</span>

**a) Propriedades do Ramo de Atividade Combustíveis**

O ramo de atividade de combustíveis é o segmento de atuação de empresas que vendem combustíveis para veículos automotores, como postos de gasolina.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/ffaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/ffaimage.png)

**b) Propriedade para Quantidade de Combustível faturada à Temperatura Ambiente**

A quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente é um campo que deve ser informado quando a quantidade faturada foi ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/fHNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/fHNimage.png)

**c) Propriedade para Percentual de Gás Natural Nacional (GLGNn para o produto GLP)**

O percentual de gás natural nacional é um valor entre 0 e 100 que deve ser informado quando se vende gás liquefeito de petróleo (GLP). O campo para informar este valor é habilitado quando o código de ANP informado for 210203001

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/CiXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/CiXimage.png)

**d) Propriedade para Percentual de Gás Natural Importado (GLGNi para o produto GLP)**

O percentual de gás natural importado é um campo de informação que deve ser preenchido em notas fiscais de gás liquefeito de petróleo (GLP). O valor deve ser informado em número decimal entre 0 e 100

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/xc9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/xc9image.png)

**e) Propriedade para Valor de Partida do GLP**

O valor de partida do GLP é o valor por quilograma do gás liquefeito de petróleo (GLP) sem o ICMS. Esse valor deve ser informado na nota fiscal do gás

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/7dJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/7dJimage.png)

No momento da emissão da Nota Fiscal Eletrônica, após ser informado o item, (gás de cozinha - GLP, Gás Liquefeito de Petróleo será exigido uma atenção especial no preenchimento dos Campos, pois, o preenchimento incorreto causa diversas rejeições diferentes que impedem a emissão a autorização da nota.

Lembrando que:

<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-56d1ffd elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-element_type="section" data-id="56d1ffd" id="bkmrk-a-soma-dos-campos-de"><div class="elementor-container elementor-column-gap-default"><div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4f36572" data-element_type="column" data-id="4f36572"><div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"><div class="elementor-element elementor-element-877fdd3 elementor-widget elementor-widget-image" data-element_type="widget" data-id="877fdd3" data-widget_type="image.default"><div class="elementor-widget-container"><figure class="wp-caption"><figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">A soma dos campos de <span style="text-decoration: underline;">**percentual** </span>de composição do gás devem totalizar **100%**</figcaption></figure></div></div></div></div></div></section><section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-89704b3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-element_type="section" data-id="89704b3" id="bkmrk-c%C3%B3digo-do-produto-na"><div class="elementor-container elementor-column-gap-default"><div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-654e0e6" data-element_type="column" data-id="654e0e6"><div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"><div class="elementor-element elementor-element-2236299 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-element_type="widget" data-id="2236299" data-widget_type="text-editor.default"><div class="elementor-widget-container">- **Código do Produto na ANP:** Deve ser informado o código do produto no Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Esta lista pode ser consultada [neste link da Agência Nacional de Petróleo – ANP](https://www.gov.br/anp/pt-br). Para o Gás de Cozinha (GLP) o código é sempre **210203001**.
- **Descrição do Produto na ANP:** Preencher com a descrição apresentada na mesma tabela citada acima. Para o Gás de Cozinha preencher com **“GASES LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP”**
- **Percentual do GLP derivado do petróleo:** Deve ser informado um valor entre 0 e 100, informando a composição do gás. Essas informações podem ser conferidas na nota fiscal de compra do gás;
- **Percentual de Gás Natural Nacional:** Deve ser informado um valor entre 0 e 100, idem ao campo anterior.
- **Percentual de Gás Natural Importado:** Deve ser informado um valor entre 0 e 100, idem ao campo anterior.

</div></div></div></div></div>a) Quando o Sistema abrir a tela com as **Propriedades** que você criou anteriormente, preencha as informações corretamente.

</section>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/W9Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/W9Nimage.png)

b) Você poderá, ainda, acessar o [cadastro dos produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e informar os **dados na aba Propriedades**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/vQhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/vQhimage.png)

Desta forma, no momento da emissão da NFe, o Sistema trará para a tela Propriedade do Item as informações cadastradas para o Produto e você poderá alterar se for necessário

É importante destacar que a SEFAZ não exige o preenchimento de todos estes três campos de percentual, mas irá validar se a soma dos valores informados nestes campos é igual a **100%.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/nLzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/nLzimage.png)

<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-89704b3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-element_type="section" data-id="89704b3" id="bkmrk-%C2%A0-pre%C3%A7o-por-kg-sem-i"><div class="elementor-container elementor-column-gap-default" style="text-align: justify;"><div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-654e0e6" data-element_type="column" data-id="654e0e6"><div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"><div class="elementor-element elementor-element-2236299 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-element_type="widget" data-id="2236299" data-widget_type="text-editor.default"><div class="elementor-widget-container">- **Preço por KG sem ICMS:** Na nota fiscal de botijão de gás será necessário constar internamente esta informação, que se refere ao valor do quilo do gás sem ICMS (valor de partida). O Contador de sua empresa poderá lhe auxiliar neste cálculo se você não souber o valor.
- **KG na unidade do GLP:** Preencha neste campo o peso em quilos do botijão que está sendo cadastrado. No caso do Gás de Cozinha padrão, este peso é de 13 kg.

</div></div></div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/aSKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/aSKimage.png)

Em seguida salve o cadastro da NFe, gere o XML e envie para a SEFAZ para autorização.

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)

</section>

# Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira (EURO E DOLAR AMERICANO)

Caso você queira que o Sistema faça a **atualização automática** do **valor da [Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira)** utilizada pela sua empresa todo primeiro acesso ao Sistema, do dia, deverá no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/p5dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/p5dimage.png)

[Aba Considerações Gerais (Parte 1)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-1)

Definir:

- Utiliza Preço de Produtos em [Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira)
- Atualiza diariamente o valor da Moeda Estrangeira conforme PTAX (Tabela do Banco Central do Brasil)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/YLpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/YLpimage.png)

O link utilizado para atualização das cotações diárias da Moeda Estrangeira será [https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/mercado-financeiro/cambio-ptax](https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/mercado-financeiro/cambio-ptax)

Em seguida será necessário acessar o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Moeda Estrangeira**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/CLBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/CLBimage.png)

E cadastrar a [Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira) utilizada pela sua Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/eA9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/eA9image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/gHsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/gHsimage.png)

Todo primeiro acesso do dia, o Sistema irá **utilizar a API do Banco Central** e atualizar as informações de Cotação, sempre com a **PTAX** (taxa de câmbio de referência do dólar americano em reais) do dia anterior, mantendo um histórico das cotações dos dias.

Para verificar os cadastros realizados, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Moeda Estrangeira&gt;Cotação&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/mkgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/mkgimage.png)

O Sistema irá registrar um histórico para que você consiga realizar uma consulta para verificação das cotações registradas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/zMrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/zMrimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-moeda-estrangeira)
- [Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cotacao-de-moeda-estrangeira)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira (EURO e DOLAR AMERICANO)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizacao-automatica-da-cotacao-diaria-da-moeda-estrangeira-euro-e-dolar-americano)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/venda-interestadual-de-produto-com-origem-estrangeira)

# Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais

Se a sua empresa emite Nota Fiscal , acesse o menu [**Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/E23image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/E23image.png)

Acesse a [aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos) e preencha os campos para **Alíquota de PIS Cumulativo e Alíquota para COFINS Cumulativo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/5f4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/5f4image.png)

<div id="bkmrk-voc%C3%AA-dever%C3%A1-ter-os-p">Você deverá ter os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) corretamente cadastrados no Sistema</div><div id="bkmrk-.">.</div><div id="bkmrk--3"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/iT0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/iT0image.png)

Produtos que serão vendidos com as alíquotas de PIS e COFINS, definidas nos **Parâmetros Adicionais da Empresa**

<div id="bkmrk--5"></div><div id="bkmrk--6"></div><div id="bkmrk--7"></div><div id="bkmrk--8">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/B4aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/B4aimage.png)</div><div id="bkmrk-.-1">.</div><div id="bkmrk-produtos-que-ser%C3%A3o-v-1">Produtos que serão vendidos com as alíquotas de PIS e COFINS **DIFERENCIADAS**</div><div id="bkmrk-..">..</div><div id="bkmrk--9"></div><div id="bkmrk--10"></div><div id="bkmrk--11">[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/eOqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/eOqimage.png)</div><div id="bkmrk-.-2">.</div><div id="bkmrk--12"></div><div id="bkmrk--13"></div><div id="bkmrk--14"></div><div id="bkmrk-com-essa-configura%C3%A7%C3%A3">Com essa configuração, as notas fiscais eletrônicas trarão as alíquotas de 0,65% para o PIS e 3% para COFINS, respectivamente</div><div id="bkmrk-se-houver-produtos-c">Se houver **produtos com alíquota diferenciada**, ou seja, diferente dessa informação cadastrada nos Parâmetros Adicionais da Empresa, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado**</div><div id="bkmrk-.-3">.</div><div id="bkmrk--15"></div><div id="bkmrk--16"></div><div id="bkmrk--17"></div><div id="bkmrk--18"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/ee5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/ee5image.png)

Defina corretamente

- Produto que possui Alíquota Diferenciada
- Situação Tributária do PIS
- Situação Tributária do COFINS
- Alíquota do PIS - Diferenciada
- Alíquota da COFINS - Diferenciada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/xCkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/xCkimage.png)

O [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado na emissão da Nota deverá estar com **incidência de PIS e COFINS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/ZMiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/ZMiimage.png)

Desta forma, ao emitir uma NFe:

- Para o Produto com a **alíquota padrão** definida nos Parâmetros Adicionais da Empresa o Sistema fará o cálculo padrão
- Para o Produto com a **alíquota diferenciada**, definida nas Informações por Estado, o Sistema fará o cálculo diferenciado

**Aba Itens**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/uzGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/uzGimage.png)

**Aba Fechamento/PIS COFINS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/lDkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/lDkimage.png)

<div id="bkmrk--24"></div><div id="bkmrk--25"></div><div id="bkmrk--26"></div><div id="bkmrk--27"></div><div id="bkmrk--28"></div><div class="align-center" id="bkmrk-para-utiliza%C3%A7%C3%A3o-de-r"><span style="text-decoration: underline;">**Para utilização de Regime Misto no Vendas, o Sistema verifica se, no período da emissão da NFe, a empresa está configurada no Sistema Livros Fiscais com o regime de enquadramento para Regime Misto.**</span></div><div class="align-left" id="bkmrk-.-4">**.**</div><div class="align-center" id="bkmrk--29"></div><div class="align-center" id="bkmrk--30"></div><div class="align-center" id="bkmrk--31"></div><div class="align-center" id="bkmrk--32"></div><div class="align-center" id="bkmrk--33"></div><div id="bkmrk-para-verifica%C3%A7%C3%A3o-da-" style="text-align: justify;">Para verificação da configuração que deverá ser realizada no S**istema Livros Fiscais,** para que a exportação fique correta, veja o link</div><div id="bkmrk-apura%C3%A7%C3%A3o-do-pis%2Fcofi" style="text-align: justify;">[Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/lf/page/apuracao-do-piscofins-no-regime-misto),</div>**Veja também os Itens:**

<div id="bkmrk-definindo-crit%C3%A9rio-p" style="text-align: justify;">- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-aliquotas-por-estado)
- [Substituição Tributária - Conceito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/substituicao-tributaria-conceito)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Cálculo de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)
- [Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/credito-de-icms-simples-nacional)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
- [DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)
- [Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copia-de-informacoes-de-uma-nota-fiscal-ja-emitida-para-uma-nova-nota-fiscal)

</div><div id="bkmrk--34"></div><div id="bkmrk-%C2%A0-4"> </div><div id="bkmrk-dessa-forma%2C-por-pad">  
</div><div id="bkmrk--35">  
</div><div id="bkmrk-%C2%A0-5"> </div><div id="bkmrk-dessa-forma%2C-ao-real">  
</div><div id="bkmrk--36">  
</div><div id="bkmrk--37">  
</div>

# Utilizando Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica

Para que você inclua as **Despesas Acessórias (Frete, Seguro, etc)** de sua empresa na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/9isimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/9isimage.png)

Em seguida acesse a aba [Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) e defina as configurações que deverão ser seguidas

- Utiliza Despesas Acessórias
- Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF
- Somar as Despesas Acessórias à base do ICMS
- Somar as Despesas Acessórias à base do IPI
- Somar as Despesas Acessórias à base do PIS/COFINS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/mJOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/mJOimage.png)

Você poderá, ainda definir se ao importar [pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos) para as Notas Fiscais Eletrônicas, o Sistema deverá:

- Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido
- Somar as despesas acessórias de todos os pedidos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Rrsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Rrsimage.png)

Na [aba NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce) - campo Geração do XML e Impressão do DANFe (Importação, defina se para ICMS, PIS, COFINS, Taxa Siscomex e Imposto de Importação, as **Despesas Acessórias** deverão ser Somadas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/AWQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/AWQimage.png)

Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica, acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/ylqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/ylqimage.png)

Realize o cadastro da Nota Fiscal Eletrônica (aba Identificação, Dados Transporte e Itens)

Na aba Fechamento, acesse a **sub aba Despesas Acessórias** e informe os valores das **despesas acessórias**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/O9rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/O9rimage.png)

O Valor total da Nota respeitará o que foi definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/ydZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/ydZimage.png)

Se você utilizar o **Sistema Financeiro** integrado ao **Sistema de Vendas**, poderá ainda definir se na geração da [Duplicata a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr), as **Despesas Acessórias** devem ser inclusas na **Primeira Parcela do Desdobramento (da [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento))**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/AtVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/AtVimage.png)

Se você utiliza [Comissão de Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/comissao-de-vendedores) poderá, ainda, definir se as **Despesas Acessórias** devem ser **incluídas na Base de Cálculo da Comissão**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Z9oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Z9oimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)

# Cadastro de Cliente Estrangeiro

Para que você consiga [cadastrar Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) **Estrangeiro**, primeiro acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/f9kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/f9kimage.png)

[Aba Considerações Gerais (Parte 2)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-consideracoes-gerais-parte-2) e **NÃO** selecione **Cadastro Localização, Telefone e email obrigatório ?**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/B7kimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/B7kimage.png)

Para que você cadastre um [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) Estrangeiro, acesse o link **Manutenção&gt;Clientes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/yLmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/yLmimage.png)

No campo Tipo informe **Outro**

Defina um Código para o [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), um **CNPJ fictício** e a **Razão Social** do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/6G1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/6G1image.png)

Na aba Localização, informe o **Estado XX** e preencha as informações do **endereço do Cliente**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Rmtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Rmtimage.png)

**Veja Também os Itens:**

- [Relacionando Cliente/Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-produtocliente)
- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- [Relacionando Cliente/Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relacionamento-clientevendedor)
- [Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Cadastrando Contas Contábeis de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-contas-contabeis-de-clientes)
- [Layout para Importação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-clientes)
- [Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direitos-sobre-a-situacao-dos-clientes)
- [Cadastrando Grupo de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-grupo-de-clientes)
- [Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Cadastrando Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-regioes-dos-clientes)
- [Relatório de Clientes sem Movimentação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-clientes-sem-movimentacao)
- [Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-relatorio-de-ocorrencias-dos-clientes)
- [Exportação de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportacao-de-clientes)
- [Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-ao-clientefornecedor-agenda-interna-do-sistema)
- [Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exibe-observacoes-do-cliente-na-emissao-do-documento-fiscal)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Controle de Limite de Crédito do Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-limite-de-credito-do-cliente)
- [Aprovação do Cadastro de Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovacao-do-cadastro-de-clientes)
- [Controle de Clientes Inativos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-clientes-inativos)
- [Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-do-cadastro-de-clientes-produtos-e-transportadoras-do-emissor-gratuito-da-sefaz)
- [Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/verificacao-de-limite-de-credito-dos-clientes-consolidado-entre-abrevs)
- [Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/controle-de-ocorrencias-dos-clientes-por-grupo-de-empresas)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-cliente-estrangeiro)
- [Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Venda por Explosão (Componentes Baixados no CE na Emissão da NFe e sendo Informados nos Itens da NFe)

Para realizar **baixa por explosão** é necessário que o **Sistema Controle de Compras ou Sistema Vendas** esteja instalado na mesma Base de Dados do **Sistema Controle de Estoque** e os dois devem estar **integrados com vínculo.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/4RKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/4RKimage.png)

  
Será necessário que você possua o [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) Manufaturado pela Empresa, no menu **Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/1QLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/1QLimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/NO0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/NO0image.png)

Cadastre também os Componentes (Matérias Primas) utilizadas na Fabricação do Produto Manufaturado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/c8Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/c8Vimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/6TZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/6TZimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;[Engenharia dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/9sqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/9sqimage.png)

Ao definir a [engenharia dos produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) há a possibilidade de definir se será realizada a **Baixa por explosão do produto** (que pode ser na entrada ou na saída do produto principal).

Cadastre a [Engenharia do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-a-engenharia-de-produtos) selecionando que a Opção de Engenharia será **Visível para Todos os Sistemas**, **Baixa por Explosão**, **Baixa Produto principal quando este for movimentado através do Sistema de Vendas** e que a **Baixa é na Saída do produto.**

Observação

a) Isto significa que, na entrada ou na saída do [produto principal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) o sistema poderá gerar a baixa de todos os componentes deste [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), de acordo com as quantidades definidas no controle de estoque.

b) Caso a opção **Baixa produto principal** for assinalada, será dada baixa do produto principal, assim como dos **seus componentes.** Utilizando o **Sistema de Planejamento e Controle da Produção** <span style="text-decoration: underline;">**não será possível a baixa por explosão dos componentes**</span> de um produto manufaturado, pois isso ocorrerá no controle de produção.

c) Se você cadastrar uma [Ordem de Produção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-ordens-de-producao) para o Produto Manufaturado, e realizar a[ remessa de matéria prima ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/remetendo-materia-prima-para-ordens-de-producao)no **Sistema Controle de Estoque**, o Sistema irá <span style="text-decoration: underline;">**duplicar**</span> a saída dos Componentes da Engenharia do Produto.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/IL8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/IL8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/cx7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/cx7image.png)

Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/parametrizando-empresa) do **Sistema Controle de Estoque** estiver assinalado para **Bloquear a Baixa do**   
**Estoque de produtos com quantidade insuficiente**, certifique-se de ter o produto em Estoque antes da geração das informações

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/fftimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/fftimage.png)

Ao vender o produto com [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que integre o Estoque,

 [![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/a5Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/a5Yimage.png)

Na aba itens, **ao invés de cadastrar o produto clique no botão “Vende Produtos por Explosão”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/5dRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/5dRimage.png)

O Sistema apresentará a **Tela de Explosão de Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/IUlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/IUlimage.png)

Defina o **Produto Manufaturado** e quantidade que deverá ser explodido e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/cpfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/cpfimage.png)

O Sistema apresentará a Tela com os **componentes da Engenharia do Produto**, nesse momento você poderá definir quais os produtos que deverão ser baixados no estoque. Clique em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/Nnvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/Nnvimage.png)

  
Se houver alguma inconsistência ou alguma informação estiver faltando para completar o procedimento, o sistema apresentará a tela de Itens com inconsistência (na parte inferior desta tela haverá uma **legenda** para facilitar o entendimento do usuário)

Digite a informação que estiver faltando e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/0y7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/0y7image.png)

  
Após preencher as informações faltantes o sistema trará para a aba **Itens do Cadastro da Nota Fiscal de Venda** os componentes que foram selecionados para serem vendidos por explosão, Salve a nota fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/OIcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/OIcimage.png)

Verificando o **Sistema Controle de Estoque** no menu **Movimentação&gt;Extrato do Produto**, podemos constatar que a baixa do estoque dos componentes da engenharia do produto foi feita no momento do cadastro da nota fiscal de venda.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/TPBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/TPBimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/S8Rimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/S8Rimage.png)

Se você acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Danf-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/JQbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/JQbimage.png)

Irá verificar que os **Componentes (Matérias Primas) constam dos itens da Nota**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/EiAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/EiAimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**BAIXA DOS COMPONENTESW SEM EXPLODIR**</span>

Caso você não queira realizar a explosão dos Componentes no momento da venda do produto manufaturado, deverá cadastrar normalmente a Nota Fiscal e na aba itens informe o valor do produto principal.

# Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica - NFe

Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce), você definiu que **Considera o número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/0Haimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/0Haimage.png)

No momento do **Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica** ao informar o campo **Número do Pedido do Cliente**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/iKuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/iKuimage.png)

O Sistema irá habilitar na aba Itens, a coluna para que você defina qual é o **Número do Item do Pedido do Cliente**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/pnWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/pnWimage.png)

A partir do cadastro dessas informações, será possível, no momento da geração do arquivo XML definir se o Sistema deve **retirar ou não os zeros na tag &lt;nItemPed&gt; ao gerar o XML**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/kluimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/kluimage.png)

a) Se você **não** selecionar a opção **"Retira zeros na tag &lt;nItemPed&gt;** ao gerar o XML, o arquivo gerado pelo Sistema irá conter os zeros a esquerda informados no Campo Nº Item Pedido no cadastro da Nota Fiscal Eletrônica

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/JN1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/JN1image.png)

b) Se você Assinalar a opção **"Retira zeros na tag &lt;nItemPed&gt; ao gerar o XML**, o arquivo gerado pelo Sistema não irá conter os zeros a esquerda informados no Campo Nº Item Pedido no cadastro da Nota Fiscal Eletrônica

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/XT3kODimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/XT3kODimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-pedidos)
- [Aprovando Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/aprovando-pedidos)
- [Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-listas-de-embarque-reserva-dos-itens-do-pedido)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cancelando-orcamentos-pedidos-e-documentos-fiscais)
- [Emitindo Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-pedidos)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-pedidos)
- [Layout para Importação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-pedidos)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/layout-para-importacao-de-itens-do-pedido)
- [Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-modos-de-acesso-orcamentos-e-pedidos)
- [Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-situacoes-orcamentospedidoscadastros)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicatas-dos-pedidos)
- [Acompanhamento de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/acompanhamento-de-pedidos)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/realizando-a-aprovacao-de-pedidos)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-cadastrados)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-duplicatas)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-pedidos-por-produtos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-pedidos)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-a-data-de-entrega-de-pedidos)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-contratosorcamentospedidosromaneios)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retorno-para-clientes-sobre-situacao-de-orcamento-e-pedido)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-da-duplicata-provisionada-pelo-pedido)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reserva-de-produtos-no-estoque-pelo-pedido)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/geracao-de-duplicata-no-cadastro-do-pedido-de-venda-provisionada-e-definitiva)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/conferencia-fisica-do-produto-no-cadastro-do-pedido)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema,  o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas

Existem 3 formas de enviar email do Boleto Bancário para o Seu Cliente

Observação:

- a) Obrigatório o uso do **Sistema Financeiro**
- b) Só será pedido **Senha** para o **Boleto Bancário**, quando a visualização ou impressão do [Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-boleto-bancario-contas-a-receber-cr) for realizada **Fora do Sistema**

1\) Caso a empresa pretenda que o [**Boleto Bancário**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-boleto-bancario-contas-a-receber-cr) emitido e **enviado para** o [**Cliente**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), só possa ser visualizado fora do Sistema, quando for definida uma **Senha**, você deverá primeiramente, acessar o **Sistema Financeiro** no menu [Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/parametrizando-a-empresa)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/43yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/43yimage.png)

Na aba Informações Gerais, selecione a opção **"Gerar senha no Boleto Bancário"**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/NZ6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/NZ6image.png)

A Empresa precisa ter o cadastro de:

- [Banco/Agência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) no menu **Manutenção&gt;Bancos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/6ybimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/6ybimage.png)

- [Conta Corrente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-as-contas-correntes-e-seus-saldos) no menu **Manutenção&gt;Contas Correntes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/cyfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/cyfimage.png)

- [Parâmetros do Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/exportacao-bancaria-remessa-parametros) no menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Bancos&gt;Parâmetros**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/cTwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/cTwimage.png)

É importante o preenchimento correto do campo **Sequência Nosso Número**, se [boleto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/imprimindo-boleto-bancario-contas-a-receber-cr) impresso pela Empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/rRyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/rRyimage.png)

O **Sistema NE** ou **Sistema de Vendas** deverá no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/GQJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/GQJimage.png)

[Aba Integração&gt;Exportação (Parte 2) ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2)estar definido que Integra com o **Sistema Financeiro com vínculo**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/WR5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/WR5image.png)

No menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Desdobramentos&gt;Cobranças**, você deverá cadastrar um [tipo de Cobrança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-tipos-de-cobrancas) que esteja assinalado que **Emite Boleto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/50qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/50qimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/7eAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/7eAimage.png)

Também no **Sistema NE ou Sistema de Vendas** menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Condições de Pagamento**, você deverá cadastrar as [Condições de Pagamento ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)que serão utilizadas em suas vendas.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Sv6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Sv6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/XiUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/XiUimage.png)

Quando for emitido o Documento no **Sistema NE ou Sistema de Vendas**, com um [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que **integre o Faturamento** e que contenha [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/tNMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/tNMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/jZ6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/jZ6image.png)

No momento que você salvar o documento, o Sistema irá apresentar a tela com os **Desdobramentos de Duplicatas.**

Nesse momento, você deverá editar o campo **[Tipo de cobrança](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-tipos-de-cobrancas), [Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) do Boleto e Código de Identificação do Banco** e informar, o [tipo de cobrança ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-tipos-de-cobrancas)cadastrado anteriormente, o [Banco](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastro-de-bancos) de onde o Boleto será emitido e o Código de Identificação do Banco

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/cbcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/cbcimage.png)

Ao finalizar o cadastro o Sistema irá gerar no **Sistema Financeiro** a [Conta a Receber](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) que teve origem na Emissão do Documento no **Sistema NE ou Sistema de Vendas**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/zLfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/zLfimage.png)

Para enviar o arquivo do Boleto Bancário você deverá acessar no **Sistema Financeiro**, o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Boleto Bancário** - defina o Banco

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/xPFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/xPFimage.png)

Em seguida pesquise pela conta a receber que gerou o Boleto Bancário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/J4Vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/J4Vimage.png)

Defina a Conta a Receber para a qual você deseja emitir o Boleto Bancário e em seguida clique no Gerar Arquivo ou enviar por email

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/T1Timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/T1Timage.png)

Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Gmwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Gmwimage.png)

Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/rOOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/rOOimage.png)

A senha será os 4 primeiros números do CNPJ/CPF do [Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Au4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Au4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/xeGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/xeGimage.png)

**OBSERVAÇÃO**

O Procedimento será o mesmo se:

2\) A Empresa optar por **enviar Boleto no envio de email da NFe no Gerenciador da NFe**

Neste caso todo o email será criptografado e exigirá senha para que seja visualizado, nos Parâmetros do Gerenciador de Transmissão de NFe defina **anexar boleto no envio de email da NFe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/VDhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/VDhimage.png)

3\) se o usuário enviar o email através da tela do Grid do cadastro das Notas ou gerar o arquivo em PDF

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/1tuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/1tuimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-boleto-bancario)
- [Impressão do Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-boleto-bancario)
- [Configurando o Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-o-boleto-bancario)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-condicional-a-ser-impresso-no-boleto-bancario)
- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-do-boleto-bancario-atraves-do-cadastro-da-nfe)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/envio-do-xmldanfeboleto-bancario-para-o-destinatario-da-nfe)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/solicitacao-de-senha-ao-visualizar-fora-do-sistema-o-boleto-bancario-gerado-atraves-do-sistema-ne-ou-vendas)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos)

# Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília

Para que você faça a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Prefeitura de Brasília, precisará:

**1) No menu Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/fhVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/fhVimage.png)

[Aba Documentos Fiscais Eletrônicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal), definir:

- Utiliza Nota de Serviço Eletrônica
- Série
- [Código Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- Desdobramento do[ Código Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/dnaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/dnaimage.png)

Na [aba Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) defina:

- CNAE
- Inscrição Municipal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/YEeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/YEeimage.png)

**2) No menu Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros do Gerenciador de NFS-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e-nota-fiscal-de-servico-eletronica)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Jnrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Jnrimage.png)

Na **aba Principal&gt;Gerais**, informe os dados para a geração e gerenciamento do XML da NFSe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/3XZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/3XZimage.png)

Na aba **Principal&gt;Informações Padrões por Cidade**, Informe os dados para cada Cidade

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/yXCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/yXCimage.png)

Na **aba Certificado Digital**, pesquise pelo Certificado Digital de sua Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/HlNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/HlNimage.png)

Na **aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica**, clique no botão **"P"** para definir a mensagem automática, ou digite a mensagem que deseja que seja enviada por email, pesquisando nos campos disponíveis as informações que deseja

Observação

Verifique também o procedimento para [envio das informações por email](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-envio-de-email-atraves-do-login-do-sistema) os dados da configuração do email

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Io8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Io8image.png)

**3) No menu Manutenção&gt;Plano Fiscal**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/5eHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/5eHimage.png)

Faça a conferência do [CFOP (Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado na Emissão das Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, Esse CFOP deverá estar definido que Integra o Faturamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/FXZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/FXZimage.png)

**4) No menu Manutenção&gt;Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/f1Qimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/f1Qimage.png)

[Cadastre os Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que irão constar nos Itens da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/OmYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/OmYimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/7ZZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/7ZZimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/3PEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/3PEimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/6Peimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/6Peimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Lk4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Lk4image.png)

**5) No menu Manutenção&gt;Clientes**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/qOdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/qOdimage.png)

[Cadastre os Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (Destinatários) para os quais serão emitidas as Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (NFSe)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/lbfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/lbfimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/vYDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/vYDimage.png)

6\) Para realizar o cadastro da NFSe (Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/AZtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/AZtimage.png)

Informe:

Na aba Identificação

- O [Destinatário ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)da NFSe
- Data de Emissão
- Hora Emissão
- Data da Entrega
- [Código Fiscal (CFOP)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) cadastrado anteriormente, o CFOP deverá estar definido que integra o faturamento
- Desdobramento do [Código Fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)Cadastrado anteriormente
- [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) (se houver)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/P8zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/P8zimage.png)

Na aba itens, informe o **Serviço Prestado** e os campos de valores

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/jaCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/jaCimage.png)

7\) Ao Salvar a NFSe, de acordo com a configuração feita nos [Parâmetros do gerenciador de NFSe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e-nota-fiscal-de-servico-eletronica), a mesma será enviada para a Prefeitura de Brasília e em seu retorno, o número será preenchido.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/9GDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/9GDimage.png)

8\) A impressão do documento poderá ser feita imediatamente após a autorização da NFSe ou poderá ser feita posteriormente no menu **Relatórios&gt;Nota Fiscal Eletrônica de Serviço**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/pDgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/pDgimage.png)

Preencha as informações para a impressão e clique em visualizar/imprimir/gerar arquivo ou enviar por email

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/WzMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/WzMimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Imprimindo Documentos Automaticamente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/imprimindo-documentos-automaticamente-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-conhecimento-de-transporte-orcamento-pedido-etc)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-santa-barbara-doeste)
- [Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importando-notas-fiscais-de-servico-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão de Notas Fiscais de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-notas-fiscais-de-servicos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-de-brasilia)
- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)

# Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Para que você consiga definir e informar o **valor do Frete** no momento do **Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)**, você deverá

1 - Acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/xDhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/xDhimage.png)

2 - [Aba Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal), campo **Despesas Acessórias**, defina

- Utiliza Despesas Acessórias

Você deverá também, definir se a despesa acessória informada na Nota Fiscal Eletrônica cadastrada deverá:

- Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF
- Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS
- Somar as Despesas Acessórias à base do IPI
- Somar as Despesas Acessórias à base do PIS/COFINS

Para calcular o frete na nota e para que o Sistema habilite o **campo de frete** vá nos **parâmetros adicionais da empresa** - aba **"inf nota fiscal"** e clica na opção **"utiliza despesas acessórias"** e **"somar as despesas acessórias ao total da nf?"**, desta forma na NF na aba Fechamento irá aparecer o campo frete habilitado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/dyOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/dyOimage.png)

3 - Após as definições acima, ao acessar o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Q4iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Q4iimage.png)

O Sistema irá habilitar na **aba Fechamento**, sub aba **Despesas Acessórias**, os campos para que você informe os valores correspondentes ao **Frete**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/RXcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/RXcimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo Relatórios de Minuta de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-relatorios-de-minuta-de-frete)
- [Cadastro de Preços de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-precos-de-frete)
- [Cadastro de Tipos de Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-tipos-de-frete)
- [Cadastro de Valor do Frete](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-valor-do-frete)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro de Classificação de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-classificacao-de-veiculos)
- [Cadastro de Veículos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-veiculos)
- [Cadastro de Motoristas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-motoristas)
- [Cadastro de Distância entre Cidades](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-distancia-entre-cidades)
- [Cadastro de Locais de Passagem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-locais-de-passagem)
- [Cadastro do valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)

# Encerramento do MDFe (Manifesto dos Documentos Fiscais Eletrônico)

**<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/Wzqp4kbcBNU" width="560"></iframe>**




Para que você faça o **encerramento do MDFe (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico),** deverá acessar o menu **Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/j3bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/j3bimage.png)

Pesquise pelo MDF-e que deseja encerrar, realizando filtro na tela apresentada, ou apenas clique na seta Avança e serão apresentados todos os MDF-e cadastrados no Sistema

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Wj9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Wj9image.png)

Clique sobre o MDF-e que será **encerrado**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/K4uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/K4uimage.png)

Em seguida clique na **Função Extra 5** - Cancela ou Encerra o MDF-e Selecionado

**Lembrando que:**

- O Cancelamento será efetuado para MDF-e não transmitido para a SEFAZ
- O Encerramento será efetuado para MDF-e transmitido para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/LN4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/LN4image.png)

Você poderá, ainda, editar o MDF-e, acessar a aba de Identificação e alterar a **Situação do Manifesto para Encerrado**, em seguida Salve a informação

**IMPORTANTE**

**Após o encerramento do MDF-e, deverá ser realizada a Transmissão para a SEFAZ.**

**Veja também os Itens:**

- [Inconsistências e Erros ao enviar o MDF-e para a SEFAZ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-mdf-e)
- [Parametrizando a Empresa - MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-mdfe-ALn)
- [Parametrizando o Gerenciador de MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Cadastrando MDF-e (Manifesto dos Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais)
- [Gerenciamento de Transmissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-de-mdfe-manifesto-de-documentos-fiscais)
- [Manutenção do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/manutencao-do-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [Gerando o DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerandovisualizandoimprimindo-o-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais)
- [MDF-e Pendentes (Contingência, Cancelados e Encerrados)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-pendentes-contingencia-cancelados-e-encerrados)
- [Consulta MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) não Encerrados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/consulta-mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-nao-encerrados)
- [Impressão de DAMDF-e (Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-damdfe-documento-auxiliar-de-manifesto-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Confirmação do MDF-e](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/confirmacao-do-mdfe)
- [MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Transporte Interestadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-transporte-interestadual)
- [MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/mdfe-manifesto-eletronico-de-documentos-fiscais-pGH)
- [Encerramento do MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/encerramento-do-mdfe-manifesto-dos-documentos-fiscais-eletronico)

# Organizando os XMLs Emitidos por Empresa

Ao emitir uma **Nota Fiscal Eletrônica** ou uma **Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica**, o Sistema **salvará o XML da mesma em sua máquina**.

Para que você consiga fazer com que esses XMLs emitidos sejam salvos em **pastas diferentes** para cada empresas cadastradas no Sistemas, mantendo desta forma a organização dos Arquivos deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/bodimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/bodimage.png)

[**Aba NFe**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

Defina o Campo Arquivo XML - **Organizar XML NFe e NFCe por Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/I0Himage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/I0Himage.png)

No momento de Salvar o XML o Sistema irá verificar se já existe pasta para a Empresa Definida

- Em caso afirmativo irá salvar o XML na pasta da Empresa correspondente à emissão do XML
- Em caso negativo irá abrir uma nova pasta para a Empresa que emitiu o XML e salvará o mesmo nesta nova pasta

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/eKhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/eKhimage.png)

# Casas Decimais para o Valor Unitário do Preço do Produto

Para que você consiga utilizar várias casas decimais no Preço Unitário do Produto deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/image.png)

O Sistema apresentará a tela dos Parâmetros Adicionais da Empresa, acesse a aba **Considerações Gerais (Parte 1)** e defina a quantidade de casas decimais que você irá utilizar para os preços unitários.

**Será possível utilizar até 7 casas decimais**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/9Kuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/9Kuimage.png)

a) Se o Sistema estiver parametrizado para utilizar **Tabela de Preços Por Produto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/8qLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/8qLimage.png)

Ao acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Preço de Produtos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/SV6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/SV6image.png)

Você conseguirá definir os preços dos produtos com mais casas decimais do que o definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, mas no momento do cadastro do documento só serão consideras as quantidades que você definiu nos parâmetros e as demais casas decimais serão ignoradas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/ZkHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/ZkHimage.png)

b) Se o Sistema estiver parametrizado para utilizar **Tabela de Preços Por Produto/Cliente**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/JUgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/JUgimage.png)

Ao acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Produtos/Clientes e Preços por Cliente**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/XQHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/XQHimage.png)

Você conseguirá definir os preços dos produtos por cliente com mais casas decimais do que o definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, mas no momento do cadastro do documento só serão consideras as quantidades que você definiu nos parâmetros e as demais casas decimais serão ignoradas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/iA3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/iA3image.png)

c) Se o Sistema estiver parametrizado para utilizar **Tabela de Preços Por Produto/Vendedores**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/rwuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/rwuimage.png)

Ao acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Preços de Produtos/Vendedores**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/brLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/brLimage.png)

Você conseguirá definir os preços dos produtos por cliente com mais casas decimais do que o definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, mas no momento do cadastro do documento só serão consideras as quantidades que você definiu nos parâmetros e as demais casas decimais serão ignoradas

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/jRXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/jRXimage.png)

Ao cadastrar o documento para o Produto para o qual você definiu o preço que será praticado, o Sistema irá trazer o Preço Unitário cadastrado para o mesmo de acordo com as Casas Decimais definidas nos Parâmetros da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/4XDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/4XDimage.png)

Observações

1\) Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Formação de Preços, você definiu que **"Deseja escolher o preço no cadastro dos documentos"**, o preço unitário definido seguirá também os parâmetros definidos na **aba Considerações Gerais (Parte 1)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/5G9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/5G9image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/EIuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/EIuimage.png)

2\) Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Considerações Gerais (Parte 1) você definiu que Permite alteração do preço unitário nos documentos, o preço apresentado para o item do documento será uma sugestão e você conseguirá realizar alterações se houver necessidade

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/nUVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/nUVimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Preço dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-preco-dos-produtos)
- [Atualizando Preços dos Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-dos-produtos)
- [Atribuindo Direitos para Preços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atribuindo-direito-para-precos)
- [Emitindo/Imprimindo Relatórios de Lista de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindo-relatorios-de-lista-de-preco)
- [Atualizando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-precos-de-produtos-por-vendedores)
- [Atualizando Preço de Produtos por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/atualizando-preco-de-produtos-por-cliente)
- [Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/copiar-preco-de-produto-de-um-cliente-para-outro)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/precos-de-produtos-em-moeda-estrangeira)
- [Preço de Venda com Acréscimo de acordo com a Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/preco-de-venda-com-acrescimo-de-acordo-com-a-condicao-de-pagamento)
- [Cálculo do Preço Unitário do Produto considerando a Taxa de Conversão da Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-do-preco-unitario-do-produto-considerando-a-taxa-de-conversao-da-unidade-de-medida)
- [Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços por Cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/funcao-de-copiar-produtosclientes-e-precos-por-cliente)

# Atualização de CST (Código de Situação Tributária) e Alíquotas dos Impostos

Ao acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/chGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/chGimage.png)

Você terá acesso ao **Botão Função Extra 3 (Atualização de CST)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/aOtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/aOtimage.png)

Ao clicar no botão será apresentada a tela para que você atualize os Códigos CST e as Alíquotas dos Impostos para determinados Produtos da Empresa

**a) Atualização de acordo com a Faixa de NCM**

Defina:

- Faixa de NCM
- NCM Inicial
- NCM Final

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/mFJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/mFJimage.png)

Defina **Código de Situação Tributária** para:

- PIS Entrada
- COFINS Entrada
- IPI Entrada
- ICMS Entrada
- PIS Saída
- COFINS Saída
- IPI Saída
- ICMS Saída

Se você definiu que **Atualiza Alíquotas dos Produtos**, informe em seguida as Alíquotas de

- PIS
- COFINS
- IPI
- ICMS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/j43image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/j43image.png)

**b) Atualização de acordo com a Faixa de Produtos**

Defina:

- Faixa de Produtos
- Código Inicial (de produtos)
- Código Final (de produtos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/RuDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/RuDimage.png)

Defina **Código de Situação Tributária** para:

- PIS Entrada
- COFINS Entrada
- IPI Entrada
- ICMS Entrada
- PIS Saída
- COFINS Saída
- IPI Saída
- ICMS Saída

Se você definiu que **Atualiza Alíquotas dos Produtos**, informe em seguida as Alíquotas de

- PIS
- COFINS
- IPI
- ICMS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/ievimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/ievimage.png)

**c) Atualização de acordo com o Grupo de Produtos**

Defina:

- Grupo de Produtos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/XT9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/XT9image.png)

Defina **Código de Situação Tributária** para:

- PIS Entrada
- COFINS Entrada
- IPI Entrada
- ICMS Entrada
- PIS Saída
- COFINS Saída
- IPI Saída
- ICMS Saída

Se você definiu que **Atualiza Alíquotas dos Produtos**, informe em seguida as Alíquotas de

- PIS
- COFINS
- IPI
- ICMS

Ao Confirmar o cadastro (clicando em OK) o Sistema irá atualizar os Códigos de Situação Tributária e as Alíquotas de Impostos de acordo com a Seleção informada no campo **Forma de Atualização**

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

# Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário

**IMPORTANTE!**

1\) O Sistema irá realizar todo procedimento sem que você tenha de alterar as informações cadastradas

2\) A Nova regra de Fator de Vencimento **FEBRABAN** - Emissão de Boletos será adotada a partir de **22 de fevereiro de 2025**, o fator de vencimento será reiniciado para 1000, incrementando-se diariamente.

O Campo implementado é referente ao **Vencimento do Boleto Bancário**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/23Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/23Fimage.png)

Por exemplo:  
  
**Até 21/02/2025** o fator (que possui um campo com 4 caracteres) poderá ser gerado até o número **9999**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/h6Zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/h6Zimage.png)

  
**A partir de 22/02/2025** o fator (que possui um campo com 4 caracteres) será reiniciado a partir do número **1000** e assim sucessivamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/VF7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-02/VF7image.png)

**O que é o fator de vencimento?**  
O fator de vencimento é um número que representa a **quantidade de dias** decorridos desde 7 de outubro de 1997 até a data de vencimento do boleto. Ele é utilizado no código de barras para facilitar o processamento e a compensação bancária.  
  
**Por que houve mudança?**  
No dia 21 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento **atingirá 9999**, seu valor máximo permitido. Por isso, a FEBRABAN determinou que, a **partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator seja reiniciado para 1000**, continuando o incremento diário.  
  
**Não será necessária nenhuma parametrização por parte do usuário** final, será automática a mudança simplesmente realizando a atualização do sistema, onde o **Financeiro versão 3.933 e Vendas / NE versão 6.660** já estão preparados para atender às novas regras da **FEBRABAN** sobre o fator de vencimento de boletos bancários, baixe as versões em nossa central de operações:

**Veja também os Itens:**

- [Emitindo/Imprimindo/Anexando Boleto Bancário gerado através do cadastro da NFE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindoimprimindoanexando-boleto-bancario-gerado-atraves-do-cadastro-da-nfe)
- [Impressão de Boleto Bancário (Contas a Receber)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-boleto-bancario-contas-a-receber)
- [Configurando o Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/configurando-o-boleto-bancario)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-duplicatasboletos)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desconto-condicional-a-ser-impresso-no-boleto-bancario)
- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-do-boleto-bancario-atraves-do-cadastro-da-nfe)

# Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS

Operação de importação – Suspensão parcial do ICMS devido no desembaraço aduaneiro – **Regime especial concedido nos termos do artigo 327-J do RICMS/2000.**

I. O regime especial deferido para suspensão parcial do imposto devido na importação **não altera a alíquota nem a base de cálculo do ICMS,** mas simplesmente **suspende uma parte do imposto devido** para o momento em que ocorrer a correspondente saída da mercadoria, que deverá ser apurado, englobadamente, com as demais operações efetuadas pelo contribuinte.

II. Na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) da operação de importação, no campo “**Base de Cálculo do ICMS”** deve ser informado o valor da base de cálculo do ICMS total incidente e a alíquota integral, porém, no campo de **destaque do ICMS** deve ser informado somente o valor do ICMS não suspenso, de forma que reflita o valor efetivamente recolhido na importação.

Para que você consiga emitir **Notas Fiscais Eletrônicas de Produtos ou de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS**, deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado** e cadastrar a parametrização conforme a tela abaixo:

**Campos Obrigatórios**

- Produto

1\) Se a **Suspensão do ICMS** for para todos os seus [produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), ao invés de definir Informações por [Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), defina Geral e o Sistema fará a Suspensão do ICMS para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado

2\) Se a **Suspensão do ICMS** for para todos os [produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) que possuam um mesmo [NCM](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal), informe esse [NCM](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) no campo [NCM](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) e o Sistema fará a Suspensão do ICMS para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado e para os [produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) que tenham em seu cadastro o [NCM](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) informado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/89Pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/89Pimage.png)

- Estado (UF) da Operação em questão, no caso de importação será XX
- Código Fiscal da Operação ([CFOP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e em nosso exemplo utilizaremos 3.101 - Importação de Produtos

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/uafimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/uafimage.png)

- Campo [Código de Tributação do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms) deverá ser “Outros” (CST: 90);

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/49Fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/49Fimage.png)

- Defina Sim no Campo Suspensão ICMS
- No campo "Obs, Dif. do ICMS p/NFe" constará a observação **"Obs. Diferimento/Suspenção do ICMS"**, com o texto **“Suspensão de %VLICMSSUSP% do ICMS** devido no desembaraço aduaneiro, conforme Regime Especial – Processo Eletrônico xxxxx/20XX, nos termos do artigo 327-J do Regulamento do ICMS”.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/sPXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/sPXimage.png)

- Informe o Percentual de Redução da Suspensão Parcial do ICMS no campo % de Redução do ICMS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/a1Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/a1Bimage.png)

Para realizar a emissão da Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/Zroimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/Zroimage.png)

O Sistema apresentará a tela para cadastro da Nota Fiscal Eletrônica, defina

**Aba Identificação**

- Campo Destinatário - [Fornecedor](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-fornecedores)
- [Código Fiscal (CFOP)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) 3.101-000 - Código Fiscal definido anteriormente nas Informações por Estado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eT2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/eT2image.png)

**Aba Itens**

Na aba Itens informe o [Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), a quantidade e o Valor Unitário do mesmo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/xv4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/xv4image.png)

Ainda na aba Itens você conseguirá visualizar duas novas colunas para conferência dos valores calculados

- **Valor ICMS Suspenso** = R$ 1000,00 (valor produto) \* 18% (alíquota ICMS)= 180,00 \* 40% (alíquota redução do ICMS) = R$72,00
- **Valor ICMS** = R$ 180,00 (valor do ICMS) (-) R$ 72,00 (Valor ICMS Suspenso) = R$ 108,00

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/SxGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/SxGimage.png)

**Aba Fechamento**

No campo “**Base de Cálculo do ICMS”** será informado o valor da base de cálculo do ICMS total incidente e a alíquota integral, em nosso Exemplo é uma Nota Fiscal de Importação de Produtos, por esse motivo o cálculo é diferenciado.

No campo **"Valor ICMS"** será informado somente o valor do ICMS **não suspenso**, de forma que reflita o valor efetivamente recolhido na importação, e informar o valor do ICMS suspenso no campo de ICMS desonerado;

- No campo **Base do ICMS** teremos = R$ 1000,00 (valor dos Produtos) + os Impostos referente à Importação e que incidam ICMS

<div aria-labelledby="XqfFgQLGa89eKyTvN-displayName XqfFgQLGa89eKyTvN-time XqfFgQLGa89eKyTvN-content XqfFgQLGa89eKyTvN-read-status" aria-roledescription="mensagem" class="rcx-message" data-id="XqfFgQLGa89eKyTvN" data-mid="XqfFgQLGa89eKyTvN" data-own="false" data-qa-editing="false" data-qa-selected="false" data-qa-type="message" data-sequential="false" data-unread="false" id="bkmrk-r%24-1000%2C00%2F%281-18%25-%28p" role="listitem" tabindex="0"><div class="rcx-box rcx-box--full rcx-message-container"><div class="rcx-message-body" data-qa-type="message-body" dir="auto" id="bkmrk-r%24-1000%2C00%2F%281-18%25-%28p-1"><div>R$ 1000,00/(1-18% (percentual do ICMS)</div></div></div></div><div aria-labelledby="qrZjzZb9a4BsbgAmo-displayName qrZjzZb9a4BsbgAmo-time qrZjzZb9a4BsbgAmo-content qrZjzZb9a4BsbgAmo-read-status" aria-roledescription="mensagem" class="rcx-message rcx-message--sequential" data-id="qrZjzZb9a4BsbgAmo" data-mid="qrZjzZb9a4BsbgAmo" data-own="false" data-qa-editing="false" data-qa-selected="false" data-qa-type="message" data-sequential="true" data-unread="false" id="bkmrk-r%24-1000%2C00%2F0%2C82%25-%3D-1" role="listitem" tabindex="0"><div class="rcx-box rcx-box--full rcx-message-container"><div class="rcx-message-body" data-qa-type="message-body" dir="auto" id="bkmrk-r%24-1000%2C00%2F0%2C82%25">R$ 1000,00/0,82% = 121.951,219</div></div></div><div aria-labelledby="LPs2J9fEwANipwC2P-displayName LPs2J9fEwANipwC2P-time LPs2J9fEwANipwC2P-content LPs2J9fEwANipwC2P-read-status" aria-roledescription="mensagem" class="rcx-message rcx-message--sequential" data-id="LPs2J9fEwANipwC2P" data-mid="LPs2J9fEwANipwC2P" data-own="false" data-qa-editing="false" data-qa-selected="false" data-qa-type="message" data-sequential="true" data-unread="false" id="bkmrk-121.951%2C219%2F100-%3D-1." role="listitem" tabindex="0"><div class="rcx-box rcx-box--full rcx-message-container"><div class="rcx-message-body" data-qa-type="message-body" dir="auto" id="bkmrk-121.951%2C219%2F100-%3D-1.-1"><div>121.951,219/100 = **R$** **1.219,51**</div><div>  
</div></div></div></div>- No campo **Valor ICMS** teremos

<div aria-labelledby="dm6dBSwacJ6Z4AcWY-displayName dm6dBSwacJ6Z4AcWY-time dm6dBSwacJ6Z4AcWY-content dm6dBSwacJ6Z4AcWY-read-status" aria-roledescription="mensagem" class="rcx-message rcx-message--sequential" data-id="dm6dBSwacJ6Z4AcWY" data-mid="dm6dBSwacJ6Z4AcWY" data-own="false" data-qa-editing="false" data-qa-selected="false" data-qa-type="message" data-sequential="true" data-unread="false" id="bkmrk--12" role="listitem" tabindex="0"><div class="rcx-box rcx-box--full rcx-message-container">R$ 1.219,51 * 18% = R$ 219,51</div><div class="rcx-box rcx-box--full rcx-message-container">R$ 219,51 (-) 40% (Suspensão) 87,80 = **R$ 131,71**</div></div><div aria-labelledby="BPmXAoa3WNsvMHftW-displayName BPmXAoa3WNsvMHftW-time BPmXAoa3WNsvMHftW-content BPmXAoa3WNsvMHftW-read-status" aria-roledescription="mensagem" class="rcx-message rcx-message--sequential" data-id="BPmXAoa3WNsvMHftW" data-mid="BPmXAoa3WNsvMHftW" data-own="false" data-qa-editing="false" data-qa-selected="false" data-qa-type="message" data-sequential="true" data-unread="false" id="bkmrk---no-campo-valor-icm" role="listitem" tabindex="0"><div class="rcx-box rcx-box--full rcx-message-container"><div class="rcx-message-body" data-qa-type="message-body" dir="auto">  
</div><div class="rcx-message-body" data-qa-type="message-body" dir="auto">  
</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/jDfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/jDfimage.png)

Na aba F**echamento**, campo **"Observações"** - Observações Complementares constará a Observação da Suspensão: **“Suspensão de XX% do ICMS devido no desembaraço aduaneiro, conforme Regime Especial – Processo Eletrônico xxxxx/20XX, nos termos do artigo 327-J do Regulamento do ICMS”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/zz7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/zz7image.png)

Observação:

- No XML não haverá alterações, pois ainda não existe uma tag para lançar o "ICMS Suspenso"
- No DANFe não haverá alterações, e a "Base ICMS" e "Aliq . ICMS" será exibidos normalmente, apenas com o campo "V. ICMS" Suspenso parcialmente.  
      
    **OBS. O valor do ICMS suspenso não deverá ser somado ao total da NF.**

**Veja também o Item:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Cadastrando Informações por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-informacoes-por-estado)
- [Cadastro de Códigos de Tributação (ICMS)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms)

# Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal

Para que você emita uma Nota Fiscal importando as informações da aba Itens, de uma Nota Fiscal emitida anteriormente, acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/image.png)

O Sistema apresentará a tela para cadastro da nova Nota Fiscal, preencha as informações da **aba Identificação**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/8yoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/8yoimage.png)

Em seguida acesse a aba Itens e clique no botão **"Copia itens de outra nota fiscal"**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/wn3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/wn3image.png)

Ao acessar o botão o Sistema irá apresentar a tela com todas as notas emitidas anteriormente

Você conseguirá realizar a pesquisa pela Nota Fiscal que terá os Itens importados filtrando por:

- Número da Nota
- Número do Lançamento
- Série
- Número do Cliente
- Fornecedor
- Data de Emissão

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/dRkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/dRkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/3nVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/3nVimage.png)

Clique sobre a Nota Fiscal que você irá copiar os itens e em seguida clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/1t0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/1t0image.png)

O Sistema irá questionar se você deseja Manter os CFOPs dos itens copiados, selecione SIM ou Não, em caso negativo você deverá informar os novos CFOPs que serão utilizados na emissão da Nota Fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/3UFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/3UFimage.png)

Em seguida o Sistema irá importar os itens

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/iEoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/iEoimage.png)

Os itens serão importados com todas as informações da Nota Fiscal emitida anteriormente e você deverá fazer a manutenção de cada um deles, conferindo Quantidade, Valor Unitário, Descontos, Incidência Fiscal, Código Tributação, Situação Tributária IPI, Impostos, etc, o Sistema permitirá que você faça todas as alterações que forem necessárias, inclusive incluindo ou excluindo itens.

Faça a conferência da Nota e proceda a assinatura e transmissão para a Sefaz como de costume

# Emitindo NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) em Brasília

O Distrito Federal não se divide em municípios e não tem Prefeituras. Logo, as empresas cadastradas no Distrito Federal não fazem a Inscrição Municipal, mas precisam se registrar no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CF/DF)

**Pré-requisitos para a Emissão da Nota Fiscal de Serviço em Brasília** (geralmente atribuições do Contador da Empresa)

- Cadastro e Credenciamento na Prefeitura junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Esse procedimento é obrigatório e permite que a sua empresa esteja regularizada perante o município.
- Documentação Necessária - Cópia do CNPJ da Empresa, Comprovante de Endereço Documento de Identidade do Responsável Legal e Alvará de Funcionamento

Lembrando que, em Brasília, o número do CF/DF substitui a Inscrição Municipal e a Inscrição Estadual para Empresas. Portanto, esse número é indispensável para emitir Notas Fiscais.

Brasília segue o padrão ABRASF

Observação

- A partir de janeiro/2023 a Nota Conjugada deixou de ser válida e todos os prestadores de serviço, inclusive os Microempreendedores Individuais (MEIs), passaram a ser obrigados a utilizar as NFSe
- Os contribuintes exclusivamente sujeitos ao ISS não terão permissão para emitir NFe dos modelos 55 e 65

Para realizar a emissão da NFSe voce deverá acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/4Ayimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/4Ayimage.png)

**Aba Principal**

- Selecione o Campo Nota de Serviço Eletrônica, informe a série e o Código Fiscal que serão utilizados

a) Geralmente se utiliza a série 3 nas emissões em produção

b) Geralmente se utiliza a série 8 nas emissões em homologação

c) Homologação Brasília/DF (IssNetB) - 25/09/2023

d) Não é possível realizar o cancelamento da nota via webservice, em caso de necessidade, o prestador deverá procurar a Prefeitura

Observação

Em caso de problemas na emissão em homologação a empresa precisa solicitar novos RPS pelo portal utilizando a série 8

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/0bUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/0bUimage.png)

**Aba Informações Nota Fiscal**

Informar o número do CF/DF no Campos Inscrição Municipal

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/rRTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/rRTimage.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NFSe

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/4Dpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/4Dpimage.png)

Defina:

**Aba Principal/Geral**

- Diretórios onde os XML deverão ficar gravados
- Município de Envio da NFSe - Brasília DF
- Ambiente - Produção ou Homologação
- Regime Especial de Tributação
- Dados do uso do CML
- Configurações de como o sistema deve proceder na emissão da NFSe

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/oVvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/oVvimage.png)

**Aba Principal/Informações Padrões por Cidade**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/rpJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/rpJimage.png)

**Aba Certificado Digital**

- Informe os dados referente ao Certificado Digital

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/jvpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/jvpimage.png)

**Aba Dados de Conexão**

- Deverá ser informado quando a Empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/Xrtimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/Xrtimage.png)

Aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

- Clique no botão "P" para que o Sistema carregue a mensagem Padrão cadastrada internamente, ou digite a mensagem que será utilizada no envio de email utilizando as fórmulas existentes na parte inferior da tela

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/iJ8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/iJ8image.png)

Para realizar e emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica de Serviço&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/3Rvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/3Rvimage.png)

**Aba Identificação**

Informe os dados do Tomador do Serviço, data de emissão, CFOP e Condição de Pagamento

Importante

Nesse momento não será informado o Número da Nota, essa informação será preenchida no momento em que a nota for autorizada

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/O0kimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/O0kimage.png)

**Aba Itens**

Informe o Serviço Prestado, quantidade e valor unitário

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/jfDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/jfDimage.png)

**Aba Fechamento**

Faça a conferência dos valores apurados

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/7kTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/7kTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/nHcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/nHcimage.png)

Ao Salvar a NFSe será apresentada a tela com as Informações Adicionais da NFSe, algumas informações virão preenchidas de acordo com o que foi definido anteriormente nos parâmetros, as demais informações você deverá fazer o preenchimento

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/BiOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/BiOimage.png)

A partir do Cadastro da NFSe o Sistema irá seguir os procedimentos definidos nos parâmetros da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/V66image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/V66image.png)

Será realizada:

- transmissão
- Envio por email
- Anexar Boleto no envio do email
- Incluir campo Observação

Após o processo ser concluído você conseguirá emitir o documento, acessando o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Nota Fiscal Eletrônica de Serviço**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/mkAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/mkAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/pGWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/pGWimage.png)

# Reforma Tributária Sobre o Consumo - Lei Complementar nº 214 de 16/01/2025

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/O6Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/O6Bimage.png)

A Reforma Tributária criou um **IVA (Imposto sobre Valor Adicionado) Dual**, composto pela **CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)** e pelo **IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)**, e também o **Imposto Seletivo (IS)**, para substituir os tributos PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISSQN.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/6gXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/6gXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/aFZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aFZimage.png)

**<span style="color: rgb(224, 62, 45);">Obrigações a partir de 2026</span>**

A partir de 1º de janeiro de 2026, os contribuintes estarão obrigados a:  
• Emitir documentos fiscais eletrônicos com destaque da CBS e do IBS, individualizados por operação, conforme as regras e leiautes definidos em Notas Técnicas específicas de cada documento;  
• Apresentar, <span style="text-decoration: underline;">**quando disponibilizadas**</span>, as Declarações dos Regimes Específicos – De RE, conforme as regras e leiautes definidos em Documento Técnico específico de cada documento;  
• Apresentar, <span style="text-decoration: underline;">**quando disponibilizadas**</span>, as declarações e/ou documentos fiscais de plataformas digitais, conforme as regras e leiautes definidos em Documento Técnico específico de cada documento.

  
<span style="text-decoration: underline;">**Obrigações Acessórias**</span>

A partir de 1º de janeiro de 2026, os seguintes documentos fiscais eletrônicos deverão ser emitidos com destaque da CBS e do IBS, e serão autorizados nos termos das Notas Técnicas específicas:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/2cvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/2cvimage.png)

<div id="bkmrk-dispensa-do-recolhim" style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(241, 196, 15); color: rgb(0, 0, 0);">**Dispensa do recolhimento em 2026 mediante cumprimento das obrigações acessórias**</span></div><div id="bkmrk--4" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--5" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-considerando-que-o-a" style="text-align: justify;">Considerando que o ano de 2026 será o ano de teste da CBS e do IBS, o contribuinte que emitir documentos fiscais ou declaração de regimes específicos observando as normas e notas vigentes, estará dispensado de recolhimento do IBS e da CBS.</div><div id="bkmrk-." style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--6" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--7" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-tamb%C3%A9m-estar%C3%A3o-dispe" style="text-align: justify;">Também estarão dispensados de recolhimento do IBS e da CBS os contribuintes para os quais não haja obrigação acessória definida.</div><div id="bkmrk-.-1" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk-.-2" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--8" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--9" style="text-align: justify;"></div><div class="align-center" id="bkmrk-neste-documento-trar"><span style="text-decoration: underline;">**Neste documento traremos detalhes dos principais grupos inseridos na NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS e NFS-e referente a CBS e IBS.**</span></div><div class="align-center" id="bkmrk-nota-fiscal-eletr%C3%B4ni"><span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(224, 62, 45); text-decoration: underline;">Nota Fiscal Eletrônica – NF-e / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e</span>**</span></div><div id="bkmrk-.-3" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--10" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--11" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--12" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-detalhamento-do-cron" style="text-align: justify;">Detalhamento do Cronograma</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/jI9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/jI9image.png)

<div id="bkmrk-nota-t%C3%A9cnica-2025.00" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">**Nota Técnica 2025.002**</span></div><div id="bkmrk-.-4" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span>**</span></div><div id="bkmrk--14" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--15" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-a-lei-complementar-2" style="text-align: justify;">A Lei Complementar 214/2025 que institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), cria o Comitê Gestor do IBS e altera a legislação tributária, definiu na Seção VIII – Disposições transitórias, Art. 62, a obrigatoriedade para Estados, o Distrito Federal e os Municípios **adaptarem os sistemas autorizadores de Documentos Fiscais Eletrônicos (DFe) vigentes para utilização de leiaute padronizado**, que permita aos contribuintes informarem os dados relativos ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto Seletivo (IS). A Nota Técnica 2025.002 substitui, no âmbito da NFe/NFCe, a RT NT 2024.002 - IBS/CBS v1.10, que cria novos eventos e modifica o leiaute da NF-e e NFC-e, inserindo os grupos e campos opcionais relacionados à tributação dos novos Impostos, em atendimento as alterações previstas na Emenda Constitucional 132 de 20 de dezembro de 2023 e Lei Complementar 214 de 16 de janeiro de 2025 para implementação da Reforma Tributária.</div><div id="bkmrk-.-5" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--16" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--17" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-vale-destacar-que%2C-a" style="text-align: justify;">Vale destacar que, a partir de janeiro de 2026, as novas regras de validação referentes a tributação do IBS e da CBS serão aplicadas somente se forem informadas.</div><div id="bkmrk-.-6" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--18" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-c%C3%B3digo-de-classifica" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">**Código de Classificação Tributária do IBS/CBS**</span></div><div id="bkmrk-.-7" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk--19" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-foi-criado-a-tabela-" style="text-align: justify;">Foi criado a Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS/CBS no qual deverá ser atribuida a cada item da nota. O grupo de informações do IBS, CBS e IS associado aos itens do documento fiscal contém o Código de Situação Tributária (CST) e Código de Classificação Tributária (cClassTrib) do IBS, CBS e IS.</div><div id="bkmrk-.-8" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--20" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--21" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-cada-c%C3%B3digo-%E2%80%9Ccclasst" style="text-align: justify;">Cada código “cClassTrib” corresponde a um dispositivo específico da Lei Complementar 214/ 2025, tornando objetiva a informação do contribuinte sobre como é realizada a tributação do IBS e da CBS para cada item da NF-e. A tabela também contém indicadores que vinculam de forma dinâmica códigos “CST IBS/CBS” e “cClassTrib” com as Regras de Validação descritas na Nota Técnica 2025.002 – IBS/CBS/IS, ou que contêm informações necessárias para a preparação das apurações assistidas do IBS e da CBS, em atendimento ao disposto na Lei Complementar 214/ 2025. Destaca-se que a tabela poderá sofrer alterações em virtude de aperfeiçoamentos, novidades introduzidas em sede de Regulamento, ou para atender a necessidades relacionadas com a apuração assistida do IBS e da CBS.</div><div id="bkmrk-.-9" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--22" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--23" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-tabela-de-c%C3%B3digo-de-" style="text-align: justify;">**Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS/CBS** </div><div id="bkmrk-https%3A%2F%2Fwww.nfe.faze" style="text-align: justify;">[https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=)</div><div id="bkmrk-https%3A%2F%2Fdfe-portal.s" style="text-align: justify;">[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria)</div><div id="bkmrk-.-10" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--24" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--25" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-tabela-de-c%C3%B3digo-de--1" style="text-align: justify;">**Tabela de Código de Crédito Presumido do IBS e CBS**</div><div id="bkmrk-https%3A%2F%2Fwww.nfe.faze-1" style="text-align: justify;">[https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=)</div><div id="bkmrk-https%3A%2F%2Fdfe-portal.s-1" style="text-align: justify;">[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/TabelaCreditoPresumido](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/TabelaCreditoPresumido)</div><div id="bkmrk-.-11" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--26" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--27" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-para-emiss%C3%A3o-dos-doc" style="text-align: justify;">Para emissão dos Documentos fiscais, foram criados campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT.</div><div id="bkmrk-.-12" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--28" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--29" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-com-isso%2C-segue-as-r" style="text-align: justify;">Com isso, segue as regras dos principais grupos:</div><div id="bkmrk-.-13" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--30" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--31" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-grupo-informa%C3%A7%C3%B5es-do" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(53, 152, 219); text-decoration: underline;">Grupo Informações dos tributos Imposto Seletivo (IS</span>)**</span></div><div id="bkmrk--32" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos-relacionados-" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Campos relacionados ao IS, validações <span style="text-decoration: underline;">para implementação</span> futura em 2026 **<span style="text-decoration: underline;">NÃO</span>** é necessário </span><span style="color: rgb(224, 62, 45);"><span style="text-decoration: underline;">**PREENCHER**</span>.</span></div><div id="bkmrk--33" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--34" style="text-align: justify;">  
</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/fRBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/fRBimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-informa%C3%A7%C3%B5es-do-1" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(53, 152, 219);"><span style="text-decoration: underline;">**Grupo Informações do Imposto de Bens e Serviços - IBS e da Contribuição de Bens e Serviços - CBS** </span><span style="text-decoration: underline;">**(IBSCBS)**</span></span></div><div id="bkmrk--36" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-1" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/OBXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/OBXimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-informa%C3%A7%C3%B5es-do-2" style="text-align: justify;">**<span style="color: rgb(53, 152, 219);">Grupo Informações dos tributos IBS / CBS (gIBSCBS)</span>**</div><div id="bkmrk--38" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-cst-000%2C-" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido: </span>CST 000, 010, 011, 200, 220, 222, 221, 510, 515, 550, 830</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-cst" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido:</span> CST 400, 410, 620, 800, 810, 811, 820</div><div id="bkmrk--39" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--40" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-2" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/EGEimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/EGEimage.png)

<div id="bkmrk--42" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de Informações do IBS para a UF (gIBSUF)**</span></div><div id="bkmrk--43" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-3" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/IrNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IrNimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-informa%C3%A7%C3%B5es-do-3" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo Informações do Diferimento (gDif)**</span></div><div id="bkmrk--45" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-a-obrigatoriedade-ou" style="text-align: justify;">A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gDif”</div><div id="bkmrk-da-tabela-de-cst-do-" style="text-align: justify;">da tabela de CST do IBS e da CBS:</div><div id="bkmrk--46" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--47" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-cst-510%2C-" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido: </span>CST 510, 515,</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-cst-1" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido:</span> CST 000, 010, 011, 200, 220, 222, 221, 400, 410, 550, 620, 800, 810, 811, 820, 830</div><div id="bkmrk--48" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--49" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-4" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--50" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/Kf7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Kf7image.png)

<div id="bkmrk-grupo-informa%C3%A7%C3%B5es-da" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo Informações da redução da alíquota (gRed)**</span></div><div id="bkmrk--52" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-a-obriga" style="text-align: justify;">Observação: a obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gRed” da tabela de CST do IBS e da CBS.</div><div id="bkmrk--53" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--54" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-cst-011%2C-" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido:</span> CST 011, 200, 515</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-cst-2" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido:</span> CST 000, 010, 220, 222, 221, 400, 410, 510, 550, 620, 800, 810, 811, 820, 830</div><div id="bkmrk--55" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--56" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-5" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/574image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/574image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/29bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/29bimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-1" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de Informações do IBS para o município (gIBSMun)**</span></div><div id="bkmrk--59" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-6" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--60" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/bZdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/bZdimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-informa%C3%A7%C3%B5es-da-1" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo Informações da Tributação Regular (gTribRegular)**</span></div><div id="bkmrk--62" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--63" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-somente-c" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido: </span>SOMENTE cClasstrib 200022,200024, 550001, 550002, 550003, 550004, 550005, 550006,</div><div id="bkmrk-550007%2C-550008%2C-5500" style="text-align: justify;">550007, 550008, 550009, 550010, 550011, 550012, 550013, 550014, 550015, 550016, 550017, 550018,</div><div id="bkmrk-550019%2C-550020%2C-5500" style="text-align: justify;">550019, 550020, 550021</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-dem" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido:</span> demais cClasstrib</div><div id="bkmrk--64" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--65" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-7" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/vetimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/vetimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-informa%C3%A7%C3%B5es-do-4" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo Informações do IBS e CBS em operações com imposto monofásico (gIBSCBSMono)**</span></div><div id="bkmrk--67" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--68" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-cst-620" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido:</span> CST 620</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-cst-3" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido:</span> CST 000, 010, 011, 200, 220, 222, 221, 400, 410, 510, 515, 550, 800, 810, 811, 820, 830</div><div id="bkmrk--69" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--70" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-as-valid" style="text-align: justify;">Observação: As validações dos campos deste grupo, somente serão validadas a partir de 2027</div><div id="bkmrk-.-14" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--71" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--72" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-2" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(53, 152, 219); text-decoration: underline;">Grupo de informações da Tributação Monofásica Padrão (gMonoPadrao</span>)**</span></div><div id="bkmrk--73" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--74" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-somente-c-1" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido: </span>SOMENTE cClasstrib 620001, 620002, 620003, 620004</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-dem-1" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido:</span> demais cClasstrib</div><div id="bkmrk--75" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--76" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-a-obrigatoriedade-ou-1" style="text-align: justify;"><div>A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoPadrao” da tabela cClassTrib do IBS e da CBS.</div><div><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div>**Observação 1:** Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS.</div><div>**Observação 2**: Implantação em produção a partir de 04/01/2027</div><div>**Observação 3:** Implementação em homologação a partir de 06/04/2026</div><div><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div>Campos:</div></div><div id="bkmrk--77" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/q2vimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/q2vimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-e-informa%C3%A7%C3%B5es-" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo e informações da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção (gMonoReten)**</span></div><div id="bkmrk--79" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--80" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-somente-c-2" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido: </span>SOMENTE cClasstrib 620002</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-dem-2" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido:</span> demais cClasstrib</div><div id="bkmrk--81" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--82" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-a-obrigatoriedade-ou-2" style="text-align: justify;">A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gMonoReten” da tabela cClassTrib do IBS e da CBS.</div><div id="bkmrk-.-15" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--83" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--84" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o-1%3A-consul" style="text-align: justify;">**Observação 1:** Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS</div><div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o-2%3A-implan" style="text-align: justify;">**Observação 2:** Implantação em produção a partir de 04/01/2027.</div><div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o-3%3A-implem" style="text-align: justify;">**Observação 3:** Implementação em homologação a partir de 06/04/2026</div><div id="bkmrk-.-16" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--85" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--86" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-somente-informado-no" style="text-align: justify;">Somente informado no caso de Uso em operações com combustíveis derivados de petróleo (Gasolina A) [ou *Óleo Diesel A*] para retenção do imposto sobre o biocombustível a ser misturado. Art. 178 da LC 214/2025.</div><div id="bkmrk-.-17" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--87" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--88" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-8" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/zq4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/zq4image.png)

<div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-3" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de informações da Tributação Monofásica Retida Anteriormente (gMonoRet)**</span></div><div id="bkmrk--90" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--91" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-somente-c-3" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido:</span> SOMENTE cClasstrib 620004, 620005, 620006</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-dem-3" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido: </span>demais cClasstrib</div><div id="bkmrk-.-18" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--92" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--93" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-implanta" style="text-align: justify;">**Observação:** Implantação em produção a partir de 04/01/2027.</div><div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-implemen" style="text-align: justify;">**Observação:** Implementação em homologação a partir de 06/04/2026</div><div id="bkmrk--94" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--95" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-a-obrigatoriedade-ou-3" style="text-align: justify;">A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoReten”</div><div id="bkmrk-.-19" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--96" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--97" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-9" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/IEHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/IEHimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-informa%C3%A7%C3%B5es-do-5" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo informações do Diferimento da Tributação Monofásica (gMonoDif)**</span></div><div id="bkmrk--99" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--100" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-somente-c-4" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido: </span>SOMENTE cClasstrib 620003</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-dem-4" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido:</span> demais cClasstrib</div><div id="bkmrk-.-20" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--101" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--102" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-opera%C3%A7%C3%B5es-com-diferi" style="text-align: justify;">Operações com diferimento, aplicado aos biocombustíveis. Exemplo: operação do produtor de biocombustível (usina).</div><div id="bkmrk-a-obrigatoriedade-ou-4" style="text-align: justify;">A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoDif” da tabela cClassTrib.</div><div id="bkmrk-.-21" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--103" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--104" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-implanta-1" style="text-align: justify;">**Observação:** Implantação a partir de 04/01/2027</div><div id="bkmrk-.-22" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--105" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--106" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-10" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--107" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/XBiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/XBiimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-transfer%C3%AAncias" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo Transferências de Crédito (gTransfCred)**</span></div><div id="bkmrk--109" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--110" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-cst-800" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido:</span> CST 800</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-cst-4" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido:</span> CST 000, 010, 011, 200, 220, 222, 221, 400, 410, 510, 515, 550, 620, 810, 811, 820, 830</div><div id="bkmrk-.-23" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--111" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--112" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-consulta" style="text-align: justify;">**Observação:** Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS.</div><div id="bkmrk-.-24" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--113" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--114" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-11" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/xxYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/xxYimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-ajuste-de-comp" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo Ajuste de Competência (gAjusteCompet)**</span></div><div id="bkmrk--116" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--117" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-cst-811" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido:</span> CST 811</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-cst-5" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido:</span> CST 000, 010, 011, 200, 220, 222, 221, 400, 410, 510, 515, 550, 620, 800, 810, 820, 830</div><div id="bkmrk-.-25" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--118" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--119" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-a-obrigatoriedade-ou-5" style="text-align: justify;">A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gAjusteCompet” da tabela de CST do IBS e da CBS.</div><div id="bkmrk-.-26" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--120" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--121" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-12" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/a5Jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/a5Jimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-estorno-de-cr%C3%A9" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo Estorno de Crédito (gEstornoCred)**</span></div><div id="bkmrk--123" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--124" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-somente-c-5" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido: </span>SOMENTE cClasstrib 410026, 410030</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-dem-5" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido:</span> demais cClasstrib</div><div id="bkmrk-.-27" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--125" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--126" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-a-obrigatoriedade-ou-6" style="text-align: justify;">A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gEstornoCred” da tabela de cClassTrib do IBS e da CBS. </div><div id="bkmrk-.-28" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--127" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--128" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-13" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/e7Simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/e7Simage.png)

<div id="bkmrk-grupo-informa%C3%A7%C3%B5es-do-6" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo Informações do Crédito Presumido da Operação (gCredPresOper)**</span></div><div id="bkmrk--130" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--131" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-somente-c-6" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido: </span>SOMENTE cClasstrib 000003, 000004, 410014, 410016</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-dem-6" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido:</span> demais cClasstrib</div><div id="bkmrk-.-29" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--132" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--133" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o-1%3A-a-perm" style="text-align: justify;">**Observação 1**: a permissão ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gCredPresOper” da tabela de cClassTrib do IBS e da CBS.</div><div id="bkmrk--134" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o-2%3A-o-valo" style="text-align: justify;">**Observação 2:** O valor "1" do indicador “ind_gCredPresOper” significa que o contribuinte pode utilizar o crédito presumido, sem obrigatoriedade (permite, mas não exige).</div><div id="bkmrk-.-30" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--135" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--136" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-14" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--137" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/1Lfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1Lfimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-informa%C3%A7%C3%B5es-do-7" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(53, 152, 219); text-decoration: underline;">Grupo Informações do crédito presumido de IBS para fornecimentos a partir da ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)</span> <span style="color: rgb(53, 152, 219); text-decoration: underline;">(gCredPresIBSZFM)</span>**</span></div><div id="bkmrk--139" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--140" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-a-obrigatoriedade-ou-7" style="text-align: justify;">A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “ind_gCredPresIBSZFM” da tabela de CST do IBS e da CBS</div><div id="bkmrk--141" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--142" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-permitido%3A-cst-810" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">Permitido: </span>CST 810</div><div id="bkmrk-n%C3%A3o-%C3%A9-permitido%3A-cst-6" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">Não é permitido:</span> CST 000, 010, 011, 200, 220, 222, 221, 400, 410, 510, 515, 550, 620, 800, 811, 820, 830</div><div id="bkmrk-.-31" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--143" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--144" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-15" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--145" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--146" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/UnFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/UnFimage.png)

<div class="align-center" id="bkmrk-conhecimento-de-tran"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(224, 62, 45);">**Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e/Conhecimento de Transporte**</span></div><div class="align-center" id="bkmrk--148"></div><div class="align-center" id="bkmrk-eletr%C3%B4nico---outros-"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(224, 62, 45);">**Eletrônico - Outros Serviços - CT-e OS**</span></div><div id="bkmrk-.-32" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk--149" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--150" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--151" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--152" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-com-a-promulga%C3%A7%C3%A3o-da" style="text-align: justify;">Com a promulgação da Lei Complementar nº 214/2025, foi definida, na Seção V - Disposições Transitórias, Art. 62 I, a obrigatoriedade de que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptem os sistemas autorizadores de Documentos Fiscais Eletrônicos (DFe) vigentes para a utilização de leiaute padronizado, de modo a permitir que os contribuintes informem os dados relativos ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e ao Imposto Seletivo (IS).</div><div id="bkmrk-.-33" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--153" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--154" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--155" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-diante-disso%2C-a-nota" style="text-align: justify;">Diante disso, a Nota Técnica 2025.001 substitui e complementa, no âmbito do CTe, a DFe - Nota Técnica 2024.001 - IBS/CBS v1.10, mantendo a data de implantação em ambiente de produção para 06/10/2025, de modo a viabilizar sua efetiva operacionalização a partir de 05/01/2026.</div><div id="bkmrk-.-34" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--156" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--157" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--158" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-a-nt-modifica-o-leia" style="text-align: justify;">A NT modifica o leiaute dos DFe, inserindo os grupos e campos opcionais relacionados a tributação do IBS, CBS e IS, em atendimento à legislação vigente.</div><div id="bkmrk-.-35" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--159" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--160" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-obs.%3A-se-o-crt-infor" style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">OBS.: Se o CRT informado pelo emitente for 1- Simples Nacional, 2- Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta ou 4 -MEI, o grupo IBSCBS NÃO será exigido.</span></div><div id="bkmrk-.-36" style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--161" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--162" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-c%C3%B3digo-de-classifica-1" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">**Código de Classificação Tributária do IBS/CBS**</span></div><div id="bkmrk--163" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--164" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-foi-criado-a-tabela--1" style="text-align: justify;">Foi criado a Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS/CBS no qual deverá ser atribuida a cada item da nota. O grupo de informações do IBS, CBS e IS associado aos itens do documento fiscal contém o Código de Situação Tributária (CST) e Código de Classificação Tributária (cClassTrib) do IBS, CBS e IS.</div><div id="bkmrk-.-37" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--165" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--166" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-a-referida-tabela-%C3%A9-" style="text-align: justify;">A referida tabela é a mesma utilizada para NF-e e NFC-e, citada acima.</div><div id="bkmrk-.-38" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--167" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--168" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-tabela-de-c%C3%B3digo-de--2" style="text-align: justify;">**Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS/CBS**</div><div id="bkmrk-https%3A%2F%2Fwww.nfe.faze-2" style="text-align: justify;">[https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=)</div><div id="bkmrk-https%3A%2F%2Fdfe-portal.s-2" style="text-align: justify;">[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria)</div><div id="bkmrk-.-39" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--169" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--170" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-tabela-de-c%C3%B3digo-de--3" style="text-align: justify;">**Tabela de Código de Crédito Presumido do IBS e CBS**</div><div id="bkmrk-https%3A%2F%2Fwww.nfe.faze-3" style="text-align: justify;">[https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=)</div><div id="bkmrk-https%3A%2F%2Fdfe-portal.s-3" style="text-align: justify;">[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/TabelaCreditoPresumido](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/TabelaCreditoPresumido)</div><div id="bkmrk-.-40" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--171" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--172" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-com-isso%2C-segue-os-p" style="text-align: justify;">Com isso, segue os principais grupos e seus respectivos campos:</div><div id="bkmrk-as-regras-ser%C3%A3o-basi" style="text-align: justify;">As regras serão basicamente as mesmas citadas acima para NF-e/NFC-e</div><div id="bkmrk-.-41" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--173" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--174" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-4" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de informações da Tributação IBS/CBS (IBSCBS)**</span></div><div id="bkmrk--175" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--176" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-16" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/U3oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/U3oimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-5" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de informações específicas do IBS/CBS (gIBSCBS)**</span></div><div id="bkmrk--178" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--179" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-17" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--180" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/OA2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/OA2image.png)

<div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-6" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de informações do IBS/CBS de competência das Unidades Federadas (gIBSUF)**</span></div><div id="bkmrk--182" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--183" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-18" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/Y5Jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Y5Jimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-de-campos-do-d" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de campos do diferimento (gDif)**</span></div><div id="bkmrk--185" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--186" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-19" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--187" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/1jdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1jdimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-7" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de informações da devolução de tributos (gDevTrib)**</span></div><div id="bkmrk--189" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--190" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-20" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/UEuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/UEuimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-8" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de informações da redução de Alíquota (gRed)**</span></div><div id="bkmrk--192" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--193" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-21" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/1khimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1khimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-9" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de informações da CBS (gCBS)**</span></div><div id="bkmrk--195" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--196" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-22" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/kclimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/kclimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-10" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de informações da Tributação Regular.**</span></div><div id="bkmrk--198" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--199" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-informar-como-seria-" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(53, 152, 219);">Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva. Exemplo 1: Art. 442, §4. Operações com ZFM e ALC. Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo (gTribRegular)</span></div><div id="bkmrk-.-42" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--200" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--201" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-23" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--202" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/bUOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/bUOimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-11" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamenta**</span><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(53, 152, 219); text-decoration: underline;">**l** </span>**<span style="color: rgb(53, 152, 219); text-decoration: underline;">(gTribCompraGov)</span>**</span></div><div id="bkmrk--204" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--205" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--206" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-24" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--207" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/xjkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/xjkimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-12" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de informações de estorno de crédit (gEstornoCred)**</span></div><div id="bkmrk--209" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-informado-conforme-i" style="text-align: justify;">Informado conforme indicador no cClassTrib</div><div id="bkmrk-.-43" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--210" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--211" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-25" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/ycDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ycDimage.png)

<div class="align-center" id="bkmrk--213"></div><div class="align-center" id="bkmrk-nota-fiscal-de-servi"><span style="text-decoration: underline;">**<span style="color: rgb(224, 62, 45); text-decoration: underline;">Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Padrão Nacional (NFS-e)</span>**</span></div><div id="bkmrk-.-44" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk--214" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--215" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--216" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-publicado-nota-t%C3%A9cni" style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Publicado Nota Técnica Nº 004 contemplando a quarta versão dos novos agrupamentos e campos opcionais do layout da Nota Fiscal de Serviço eletrônica – NFS-e padrão nacional relacionados à tributação do Imposto sobre Bens e Serviços – IBS e da Contribuição sobre Bens e Serviços – CBS incidentes nas operações de serviços, em atendimento às alterações previstas na Emenda Constitucional</div><div style="text-align: justify;">nº 132 de, 20 de dezembro de 2023, que deu ensejo à Reforma Tributária do Consumo – RTC. Importante observar que esta nota técnica substitui as versões anteriores.</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div style="text-align: justify;">Este novo padrão que deverá vigorar a partir de janeiro de 2026.</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div style="text-align: justify;">Contudo, com a publicação da NT 004 v 2.0, **as validações** dos dados relativos aos grupos “IBSCBS” não devem impedir a emissão do documento fiscal **no início de 2026**, sendo assim, essas **regras de negócio** referentes à obrigatoriedade de informação dos grupos “IBSCBS”, tanto da DPS (para aqueles que irão autorizar os documentos fiscais no ambiente nacional) quanto da própria NFS-e (para os municípios que optaram pela manutenção do emissor próprio com posterior compartilhamento), **ainda não estarão sendo aplicadas** nos ambientes de Produção Restrita (homologação/testes) e Produção (quando disponível), ficando temporariamente suspensas. Dessa forma, nesse momento inicial, os documentos fiscais emitidos/compartilhados sem esses grupos de informações serão autorizados/recepcionados no Ambiente de Dados Nacional – ADN da NFS-e.</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div style="text-align: justify;">**Tabela NBS x cClassTrib**</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div style="text-align: justify;">Foi disponibilizado a Tabela de correlação entre os itens/subitens de serviço do Anexo da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, os códigos da Nomenclatura Brasileira de Serviços - NBS, os códigos indicadores das operações de consumo - cIndOp e os códigos de classificação das operações de consumo - cClassTrib, que deve ser utilizada para emissão da NFS-e.</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div style="text-align: justify;">[https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc/anexoviii-correlacaoitemnbsindopcclasstrib\_ibscbs\_v1-00-00.xlsx/view](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc/anexoviii-correlacaoitemnbsindopcclasstrib_ibscbs_v1-00-00.xlsx/view)</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div style="text-align: justify;">Segue <span style="text-decoration: underline;">alguns dos principais grupos</span> criados:</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">**Declaração de Prestação de Serviço (DPS)**</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div style="text-align: justify;">Na Declaração de Prestação de Serviço (DPS), foi criado o grupo IBSCBS (caminho NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/). Neste grupo serão dispostos todos os subgrupos e informações relativas aos novos tributos: IBS e CBS; e que deverão ser informados pelo contribuinte na emissão.</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo IBSCBS**</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div style="text-align: justify;">Campos:</div></div><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/RSzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/RSzimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-13" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de Informações Relativas ao Destinatário**</span></div><div id="bkmrk--218" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-26" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk-.-46" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--219" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/1KTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1KTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/iOOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/iOOimage.png)

<div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-14" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de Informações de Operações Relacionadas a Bens Imóveis, Exceto Obras**</span></div><div id="bkmrk--222" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-27" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk-.-47" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--223" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/xPkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/xPkimage.png)

<div id="bkmrk-obs.%3A-o-grupo-%E2%80%9Cobra%E2%80%9D" style="text-align: justify;">Obs.: O grupo “obra” em “NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/serv” deverá ser utilizado quando se tratar de um</div><div id="bkmrk-servi%C3%A7o-de-obra" style="text-align: justify;">serviço de obra</div><div id="bkmrk-.-48" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk--225" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--226" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-grupos-de-informa%C3%A7%C3%B5e" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupos de Informações Relativas ao Serviço Prestado para IBS e CBS**</span></div><div id="bkmrk--227" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/LbIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/LbIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/1fBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/1fBimage.png)

<div id="bkmrk-.-49" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-15" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de informações relacionados aos tributos IBS e CBS (gIBSCBS)**</span></div><div id="bkmrk--230" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-28" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--231" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/ZSQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ZSQimage.png)

<div id="bkmrk-.-50" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(53, 152, 219);">**<span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span>**</span></div><div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-16" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de informações da Tributação Regular (gTribRegular)**</span></div><div id="bkmrk--233" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-29" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/ORLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ORLimage.png)

<div id="bkmrk-.-51" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(53, 152, 219);"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></span></div><div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-17" style="text-align: justify;">**<span style="color: rgb(53, 152, 219);">Grupo de informações relacionadas ao diferimento para IBS e CBS (gDif)</span>**</div><div id="bkmrk--235" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-30" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/qG9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/qG9image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/Llnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Llnimage.png)

<div id="bkmrk-novos-grupos-na-nfs-" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">**Novos Grupos na NFS-e**</span></div><div id="bkmrk--238" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--239" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-nos-novos-grupos-que" style="text-align: justify;">Nos novos grupos que constam na NFS-e, fora dos limites da DPS, os campos aqui apresentados são os que deverão ser parametrizados pelos Estados, pelos Municípios e pela União ou aqueles que a própria plataforma, dadas as suas regras e cálculos, fornecerá de forma automatizada a partir dos dados emitidos pelos contribuintes na DPS, listados no tópico anterior</div><div id="bkmrk--240" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--241" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-18" style="text-align: justify;"><div><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de Informações Comuns Relativas ao IBS e à CBS**</span></div><div>  
</div><div>Campos:</div></div><div id="bkmrk--242" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/pQgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/pQgimage.png)

<div id="bkmrk-.-52" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-19" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de Informações de Valores Brutos Relativos ao IBS e à CBS**</span></div><div id="bkmrk--244" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-31" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/YQKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/YQKimage.png)

<div id="bkmrk-.-53" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-20" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de Informações relativas aos valores do IBS Estadual**</span></div><div id="bkmrk--246" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-32" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--247" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/GXHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/GXHimage.png)

<div id="bkmrk-.-54" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-21" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de Informações relativas aos valores do IBS Municipal**</span></div><div id="bkmrk--249" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-33" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--250" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/KaGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/KaGimage.png)

<div id="bkmrk-.-55" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**<span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">.</span></span>**</span></div><div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-22" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de Informações relativas aos valores da CBS**</span></div><div id="bkmrk--252" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-34" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/Myyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Myyimage.png)

<div id="bkmrk-.-56" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**<span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">.</span></span>**</span></div><div id="bkmrk-grupo-de-totalizador" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de Totalizadores (totCIBS)**</span></div><div id="bkmrk--254" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-35" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--255" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/5NDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/5NDimage.png)

<div id="bkmrk-.-57" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk-grupo-de-valores-ref" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de valores referentes ao IBS (gIBS)**</span></div><div id="bkmrk--257" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-36" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--258" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/BjCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/BjCimage.png)

<div id="bkmrk-.-58" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk-grupo-de-valores-ref-1" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de valores referentes ao crédito presumido para IBS (gIBSCredPres)**</span></div><div id="bkmrk--260" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-37" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/6M5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/6M5image.png)

<div id="bkmrk-.-59" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk-grupo-de-valores-ref-2" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de valores referentes ao IBS Estadual**</span></div><div id="bkmrk--262" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-38" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--263" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/p8Yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/p8Yimage.png)

<div id="bkmrk-.-60" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk-grupo-de-valores-ref-3" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de valores referentes ao IBS Municipal**</span></div><div id="bkmrk--265" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-39" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--266" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/JAKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/JAKimage.png)

<div id="bkmrk-.-61" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk-grupo-de-valores-ref-4" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de valores referentes à CBS**</span></div><div id="bkmrk-.-62" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk--268" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-grupo-de-valores-ref-5" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de valores referentes ao crédito presumido para CBS**</span></div><div id="bkmrk--269" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--270" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-40" style="text-align: justify;">Campos:</div><div id="bkmrk--271" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/POJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/POJimage.png)

<div id="bkmrk-.-63" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(255, 255, 255);">**.**</span></div><div id="bkmrk-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5es-23" style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: rgb(53, 152, 219);">**Grupo de informações de tributação regular**</span></div><div id="bkmrk--273" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--274" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-campos%3A-41" style="text-align: justify;">Campos:</div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/37yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/37yimage.png)

<span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span>

<div id="bkmrk-aten%C3%87%C3%83o%21%21%21%21" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(224, 62, 45);">ATENÇÃO!!!!</span></div><div id="bkmrk--276" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--277" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-.-64" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">.</span></div><div id="bkmrk-a-retirada-da-regra-" style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">A retirada da regra de validação dos DF-e, referente a obrigatoriedade de informação dos grupos “IBSCBS”, não tem relação com a obrigatoriedade de prestar as informações de IBS e CBS nos referidos documentos fiscais eletrônicos.</span></div><div id="bkmrk--278" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--279" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-a-retirada-da-regra--1" style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">A retirada da regra de validação dos DF-e, apenas tem a finalidade de permitir a transmissão dos documentos fiscais eletrônicos sem os grupos “IBSCBS”. Contudo, se informados, os campos serão validados.</span></div><div id="bkmrk--280" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--281" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--282" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk-https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Fr" style="text-align: justify;">[https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/dezembro/comunicado-conjunto](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/dezembro/comunicado-conjunto)</div><span style="text-decoration: underline;">**APLICANDO A REFORMA TRIBUTÁRIA NO SISTEMA VD/NE**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/TReimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/TReimage.png) **Atenção:**

- Os Campos Foram Criados (Situação Tributária e Classificação Tributária) e neste momento não será possível a realização de cadastros dos mesmos, eles servirão para visualização e conhecimento das informações disponibilizadas pelo Governo.
- Na aba Itens da Nota Fiscal será possível informar **MANUALMENTE** as informações, para que seja possível realizar a Simulação e Comparação de Cálculos, **ESSAS INFORMAÇÕES NÃO SERÃO CONSIDERADAS PELA RECEITA FEDERAL**, pois surtirão efeito apenas a partir de 01/2026.

O Governo Lançou uma página sobre **Regulamentação da Reforma Tributária** que poderá ser acessada clicando em [Reforma Tributária](https://www.gov.br/fazenda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/reforma-tributaria). Na página você encontrará estudos realizados, propostas e impactos sobre todo o sistema tributário nacional.

Você encontrará também, uma página contendo um [Simulador de Cálculo Online](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/julho/receita-federal-libera-ferramenta-oficial-de-calculo-da-reforma-tributaria-sobre-o-consumo)

**Período de Transição**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Xzpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Xzpimage.png)

A **Reforma Tributária Sobre o Consumo** faz parte da **Fase 1**, na sequência teremos Tributação Sobre a Renda e a Folha e será finalizado com Tributação Sobre o Patrimônio.

A principal mudança da **Reforma Tributária** é a substituição de diversos Impostos Federais, Estaduais e Municipais, por apenas um, chamado **IVA - Imposto sobre Valor Adicionado** (aplicado ao consumo de bens e serviços e incidirá apenas sobre o valor agregado em cada fase de produção ou prestação de serviços, evitando a cobrança em cascata)

O IVA, por sua vez, será dividido em dois tributos (dual)

- IBS - Imposto sobre Bens e Serviços - Tributo Estadual e Municipal que substituirá (nacionalmente) o ICMS e o ISS
- CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços - Tributo Federal que substituirá o PIS e COFINS

A apuração do imposto será de maneira NÃO CUMULATIVA, isso significa que o Imposto é aplicado apenas sobre o valor adicionado em cada etapa da cadeia produtiva, tornando a arrecadação de tributos mais eficiente.

**Incidência do CBS e IBS**

- Compra, Venda, Troca, Permuta, Dação em pagamento e demais espécies de alienação
- Locação
- Licenciamento, concessão e cessão
- Mútuo oneroso
- Doação com contraprestação em benefício do doador
- Instituição onerosa de direitos reais
- Arrendamento, inclusive mercantil
- Prestação de Serviços

**Local da Operação para Fins de Tributação**

- Bem Móvel Material - Onde o bem é entregue ou disponibilizado ao destinatário
- Bem Imóvel ou relacionado - Onde o imóvel está situado
- Serviço Prestado PF - Onde o Serviço é prestado fisicamente
- Evento como Feiras e Espetáculos - Local onde ocorre o evento
- Serviço de Prestação Bem Móvel Material - Onde o Serviço é efetivamente realizado
- Transporte de Passageiros - Local onde o transporte inicia
- Transporte de Carga - Local onde a carga é entregue ou disponibilizada ao destinatário
- Exploração de Rodovia com Pedágio - Território de cada Município, Estado ou do Distrito Federal, proporcionalmente à extensão da rodovia explorada
- Serviço Comum com Transmissão Física - Loca onde os serviços são recebidos
- Demais Serviços e Bens Móveis Imateriais

**Cálculo**

- IVA DUAL MERCADORIA -&gt; Valor do IVA do Produtor + Valor do IVA da Indústria + Valor do IVA do Distribuidor + Valor do IVA do Varejista = Valor Total do IVA (Consumidor)
- IVA DUAL SERVIÇOS -&gt; Valor do Serviço do Prestador do Serviço + IVA = Valor Total do IVA (tomador)

Observação:

**IS - Imposto Seletivo** - Tem como objetivo, desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Por este motivo, ele foi apelidado de **IMPOSTO DO PECADO** e será aplicado a itens como cigarro, bebidas alcóolicas, veículos poluentes e produtos altamente açucarados

**1) Foram criadas duas novas Tabelas** (**Tabela de Situação e Classificação Tributária)** no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas**

**a) Situação Tributária do IBS e CBS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/XWZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XWZimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/3Xrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3Xrimage.png)

**b) Classificação Tributária do IBS e CBS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ivzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ivzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/hcFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hcFimage.png)

**2) Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica**

Ao acessar a tela para o cadastro da Nota Fiscal

**2.1) Aba Identificação**

Você encontrará duas Novas **FINALIDADES DA NOTA**

- **Crédito -** Uma nota de crédito documenta uma situação na qual o emitente registra uma redução no <div>imposto devido (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o</div><div>destinatário);</div>
- **Débito -** Uma nota de débito documenta uma situação na qual o emitente registra um aumento no <div>imposto devido (consequentemente, uma redução no imposto devido pelo adquirente, que é</div><div>o destinatário);</div>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/kIQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kIQimage.png)

Ao definir **Crédito** você deverá definir também:

- Modelo
- Nota de Crédito
- Série
- Tipo de Nota de Crédito - Multa e Juros, Apropriação de crédito de IBS sobre o saldo devedor na ZFM, Retorno

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/53Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/53Dimage.png)

Ao definir **Débito** você deverá definir também:

- Tipo de Nota de Débito - Transferência de créditos para Cooperativas, Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas, Débitos de notas fiscais não processadas na apuração, Multa e Juros, Transferência de Crédito de sucessão, Pagamento Antecipado ou Perda em Estoque

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/BWpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BWpimage.png)

Caso seja definido **Pagamento antecipado** (informado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, referencia uma NFe 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado), o Sistema irá habilitar uma nova aba para o cadastro da Nota Fiscal Referenciada

**Notas Referenciadas -** Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/nIdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nIdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Nfbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nfbimage.png)

Em seguida acesse o campo **Compra Governamental -** (Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:) e defina:

- União
- Estado
- Distrito Federal
- Município

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ujSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ujSimage.png)

**2.2) Aba Itens**

**Na aba Itens da Nota Fiscal será possível informar MANUALMENTE as informações, para que seja possível realizar a Simulação e Comparação de Cálculos, ESSAS INFORMAÇÕES NÃO SERÃO CONSIDERADAS PELA RECEITA FEDERAL, pois surtirão efeito apenas a partir de 01/2026**

Para que a Nota Fiscal seja calculada de acordo com a Reforma Tributária (Lei Complementar nº 214 de 16/01/2025) será necessário que na parte superior da Aba Itens você defina Exibir na Grid **Impostos Novos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/OTqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/OTqimage.png)

Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos (necessário verificar na legislação, quais os campos de obrigatoriedade para a sua Empresa):

<div id="bkmrk-sit-trib-is" style="text-align: justify;">Sit Trib IS - Código da Situação Tributária do Imposto Seletivo</div><div id="bkmrk-class-is" style="text-align: justify;">Class IS - Código da Classificação Tributária do Imposto Seletivo</div><div id="bkmrk-base-is" style="text-align: justify;">Base IS - Base de Cálculo do Imposto Seletivo</div><div id="bkmrk-aliq.-is" style="text-align: justify;">Aliq. IS - Alíquota do Impostos Seletivo</div><div id="bkmrk-aliq.-is-espec" style="text-align: justify;">Aliq. IS Espec - Percentual da Alíquota do Imposto Seletivo Específica</div><div id="bkmrk-val.-is" style="text-align: justify;">Val. IS - Valor do Imposto Seletivo</div><div id="bkmrk-sit-trib-ibs%2Fcbs" style="text-align: justify;">Sit Trib IBS/CBS - Código de Situação Tributária do IBS e CBS</div><div id="bkmrk-class-ibs%2Fcbs" style="text-align: justify;">Class IBS/CBS - Código de Classificação Tributária do IBS e CBS</div><div id="bkmrk-base-ibs%2Fcbs" style="text-align: justify;">Base IBS/CBS - Base de Cálculo do IBS e do CBS</div><div id="bkmrk-aliq.-ibs-uf" style="text-align: justify;">Aliq. IBS UF - Percentual da Alíquota do IBS da UF</div><div id="bkmrk-%25-dif.-ibs-uf" style="text-align: justify;">% Dif. IBS UF - Percentual do Diferimento do IBS UF</div><div id="bkmrk-val.-dif-ibs-uf" style="text-align: justify;">Val. Dif IBS UF - Valor do Diferimento IBS UF</div><div id="bkmrk-val.-trib.-devol.-ib" style="text-align: justify;">Val. Trib. Devol. IBS UF - Valor do Tributo Devolvido de IBS UF</div><div id="bkmrk-%25-red.-ibs-uf" style="text-align: justify;">% Red. IBS UF - Percentual de Redução do IBS UF</div><div id="bkmrk-aliq.-efet.-ibs-uf" style="text-align: justify;">Aliq. Efet. IBS UF - Percentual da Alíquota Efetiva do IBS UF</div><div id="bkmrk-val.-ibs-uf" style="text-align: justify;">Val. IBS UF - Valor do IBS de competência da UF</div><div id="bkmrk-aliq.-ibs-mun." style="text-align: justify;">Aliq. IBS Mun. - Percentual do IBS do Município</div><div id="bkmrk-%25-dif.-ibs-mun." style="text-align: justify;">% Dif. IBS Mun. - Percentual do Diferencial do IBS do Município</div><div id="bkmrk-val.-dif-ibs-mun." style="text-align: justify;">Val. Dif IBS Mun. - Valor do Diferencial do IBS do Município</div><div id="bkmrk-val.-trib.-devol.-ib-1" style="text-align: justify;">Val. Trib. Devol. IBS Mun. - Valor do Tributo Devolvido de IBS do Município</div><div id="bkmrk-%25-red.-ibs-mun." style="text-align: justify;">% Red. IBS Mun. - Percentual de Redução do IBS do Município</div><div id="bkmrk-aliq.-efet.-ibs-mun." style="text-align: justify;">Aliq. Efet. IBS Mun. - Percentual da Alíquota Efetiva IBS do Município</div><div id="bkmrk-val.-ibs-mun" style="text-align: justify;">Val. IBS Mun - Valor do IBS do Município</div><div id="bkmrk-aliq.-cbs" style="text-align: justify;">Aliq. CBS - Percentual da alíquota do CBS</div><div id="bkmrk-%25-dif.-cbs" style="text-align: justify;">% Dif. CBS - Percentual do Diferimento do CBS</div><div id="bkmrk-val.-dif-cbs" style="text-align: justify;">Val. Dif CBS - Valor do Diferimento do CBS</div><div id="bkmrk-val.-trib.-devol.-cb" style="text-align: justify;">Val. Trib. Devol. CBS - Valor do Tributo Devolvido do CBS</div><div id="bkmrk-%25-red.-cbs" style="text-align: justify;">% Red. CBS - Percentual da alíquota de Redução do CBS</div><div id="bkmrk-aliq.-efet.-cbs" style="text-align: justify;">Aliq. Efet. CBS - Percentual da Alíquota Efetiva do CBS</div><div id="bkmrk-val.-cbs" style="text-align: justify;">Val. CBS - Valor da CBS</div><div id="bkmrk-trib.-regular" style="text-align: justify;">Trib. Regular - Tributo Regular ( tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)</div><div id="bkmrk-aliq.-efet.-reg.-ibs" style="text-align: justify;">Aliq. Efet. Reg. IBS - Percentual Efetiva Regular do IBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)</div><div id="bkmrk-val.-reg.-ibs-uf" style="text-align: justify;">Val. Reg. IBS UF - Valor Regular do IBS UF (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)</div><div id="bkmrk-aliq.-efet.-reg.-ibs-1" style="text-align: justify;">Aliq. Efet. Reg. IBS Mun - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do IBS do Município (caso não cumprida a cond resolutória/suspensiva)</div><div id="bkmrk-val.-reg.-ibs-mun" style="text-align: justify;">Val. Reg. IBS Mun - Valor Regular do IBS do Município (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)</div><div id="bkmrk-aliq.-efet.-reg.-cbs" style="text-align: justify;">Aliq. Efet. Reg. CBS - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)</div><div id="bkmrk-val.-reg.-cbs" style="text-align: justify;">Val. Reg. CBS - Valor Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)</div><div id="bkmrk-cod-clas.-pres.-ibs" style="text-align: justify;">Cod Clas. Pres. IBS - Código da Classificação do Crédito Presumido do IBS</div><div id="bkmrk-%25-cred.-pres.-ibs" style="text-align: justify;">% Cred. Pres. IBS - Percentual da alíquota do Crédito Presumido do IBS</div><div id="bkmrk-val.-cred-pres.-ibs" style="text-align: justify;">Val. Cred Pres. IBS - Valor do Crédito Presumido do IBS</div><div id="bkmrk-val.-cond.-susp.-ibs" style="text-align: justify;">Val. Cond. Susp. IBS - Valor da Condição de Suspensão do IBS</div><div id="bkmrk-cod-clas.-pres.-cbs" style="text-align: justify;">Cod Clas. Pres. CBS - Código da Classificação do Crédito Presumido do CBS</div><div id="bkmrk-%25-cred.-pres.-cbs" style="text-align: justify;">% Cred. Pres. CBS - Percentual da Alíquota do Crédito Presumido do CBS</div><div id="bkmrk-val.-cred-pres.-cbs" style="text-align: justify;">Val. Cred Pres. CBS - Valor do Crédito Presumido do CBS</div><div id="bkmrk-val.-cond.-susp.-cbs" style="text-align: justify;">Val. Cond. Susp. CBS - Valor da Condição de Suspensão do CBS</div><div id="bkmrk-aliq.-ibs-uf-compra-" style="text-align: justify;">Aliq. IBS UF Compra Gov. - Percentual da Alíquota IBS UF de Compra Governamental</div><div id="bkmrk-val.-ibs-uf-compra-g" style="text-align: justify;">Val. IBS UF Compra Gov. - Valor do IBS UF da Compra Governamental</div><div id="bkmrk-aliq.-ibs-mun.-compr" style="text-align: justify;">Aliq. IBS Mun. Compra Gov. - Percentual da Alíquota IBS do Município da Compra Governamental</div><div id="bkmrk-val.-ibs-mun.-compra" style="text-align: justify;">Val. IBS Mun. Compra Gov. - Valor do IBS do Município de Compra Governamental</div><div id="bkmrk-aliq.-cbs-compra-gov" style="text-align: justify;">Aliq. CBS Compra Gov. - Percentual da Alíquota CBS da Compra Governamental</div><div id="bkmrk-val.-cbs-compra-gov." style="text-align: justify;">Val. CBS Compra Gov. - Valor do CBS da Compra Governamental</div><div id="bkmrk-quant-mono-ibs%2Fcbs" style="text-align: justify;">Quant Mono IBS/CBS - Quantidade Monofásica do IBS/CBS</div><div id="bkmrk-aliq-ad-rem-ibs" style="text-align: justify;">Aliq ad Rem IBS - Percentual da Alíquota ad Rem IBS (produtos monofásicos)</div><div id="bkmrk-aliq-ad-rem-cbs" style="text-align: justify;">Aliq ad Rem CBS - Percentual da Alíquota ad Rem CBS (produtos monofásicos)</div><div id="bkmrk-val.-ibs-mono" style="text-align: justify;">Val. IBS Mono - Valor do IBS Monofásico</div><div id="bkmrk-val.-cbs-mono" style="text-align: justify;">Val. CBS Mono - Valor do CBS Monofásico</div><div id="bkmrk-quant-mono-ibs%2Fcbs-r" style="text-align: justify;">Quant Mono IBS/CBS Reten - Quantidade Tributada sujeita à retenção na monofásica para IBS/CBS</div><div id="bkmrk-aliq-ad-rem-ibs-rete" style="text-align: justify;">Aliq ad Rem IBS Reten - Percentual da Alíquota ad Rem sujeita a retenção do IBS</div><div id="bkmrk-val.-ibs-mono-reten" style="text-align: justify;">Val. IBS Mono Reten - Valor do IBS monofásico sujeito a retenção</div><div id="bkmrk-aliq-ad-rem-cbs-rete" style="text-align: justify;">Aliq ad Rem CBS Reten - Percentual da Alíquota ad sujeita a retenção do CBS da monofásica</div><div id="bkmrk-val.-cbs-mono-reten" style="text-align: justify;">Val. CBS Mono Reten - Valor do CBS monofásico sujeito a retenção</div><div id="bkmrk-quant-mono-ibs%2Fcbs-r-1" style="text-align: justify;">Quant Mono IBS/CBS Ret - Quantidade tributada sujeita a retenção na monofásica para o IBS/CBS</div><div id="bkmrk-aliq-ad-rem-ibs-ret" style="text-align: justify;">Aliq ad Rem IBS Ret - Percentual da Alíquota ad monofásico sujeito a retenção</div><div id="bkmrk-val.-ibs-mono-ret" style="text-align: justify;">Val. IBS Mono Ret - Valor do IBS Monofásico sujeito a retenção</div><div id="bkmrk-aliq-ad-rem-cbs-ret" style="text-align: justify;">Aliq ad Rem CBS Ret - Percentual da Alíquota ad sujeito a retenção para CBS</div><div id="bkmrk-val.-cbs-mono-ret" style="text-align: justify;">Val. CBS Mono Ret - Valor do CBS Monofásico sujeito a retenção</div><div id="bkmrk-%25-dif.-ibs-mono" style="text-align: justify;">% Dif. IBS Mono - Percentual do Diferimento IBS Monofásico</div><div id="bkmrk-val.-ibs-mono-1" style="text-align: justify;">Val. IBS Mono - Valor do IBS Monofásico</div><div id="bkmrk-%25-dif.-cbs-mono" style="text-align: justify;">% Dif. CBS Mono - Percentual do Diferimento CBS Monofásico</div><div id="bkmrk-val.-cbs-mono-1" style="text-align: justify;">Val. CBS Mono - Valor do CBS Monofásico</div><div id="bkmrk-val.-tot-ibs-mono" style="text-align: justify;">Val. Tot IBS Mono - Valor Total do IBS Monofásico</div><div id="bkmrk-val.-tot-cbs-mono" style="text-align: justify;">Val. Tot CBS Mono - Valor Total do CBS Monofásico</div><div id="bkmrk-val.-ibs-transf." style="text-align: justify;">Val. IBS Transf. - Valor do IBS de Transferência</div><div id="bkmrk-val.-cbs-transf." style="text-align: justify;">Val. CBS Transf. - Valor do CBS de Transferência</div><div id="bkmrk-tipo-cred.-pres.-zfm" style="text-align: justify;">Tipo Cred. Pres. ZFM - Tipo de Crédito Presumido para Zona Franca de Manaus</div><div id="bkmrk-val.-cred.-pres.-zfm" style="text-align: justify;">Val. Cred. Pres. ZFM - Valor do Crédito Presumido para Zona Franca de Manaus</div><div id="bkmrk-val.-ibs" style="text-align: justify;">Val. IBS - Valor do IBS </div><div id="bkmrk--296" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--297" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/zN1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zN1image.png)

<div id="bkmrk-aba-fechamento" style="text-align: justify;">**2.3) Aba Fechamento**</div><div id="bkmrk-sub-aba-ibs%2Fcbs" style="text-align: justify;">**Aba IBS/CBS**</div><div id="bkmrk-foram-criadas-tr%C3%AAs-n" style="text-align: justify;">Foram criadas três novas sub abas</div><div id="bkmrk-ibs---ir%C3%A1-totalizar-" style="text-align: justify;">**IBS - Irá totalizar os Impostos:**</div><div id="bkmrk-ibs-da-uf" style="text-align: justify;">**IBS da UF**</div><div id="bkmrk---val.-dif.-ibs-uf" style="text-align: justify;">- Val. Dif. IBS UF</div><div id="bkmrk---val.-trib.-devol.-" style="text-align: justify;">- Val. Trib. Devol. UF</div><div id="bkmrk---val.-ibs-uf" style="text-align: justify;">- Val. IBS UF</div><div id="bkmrk-ibs-do-munic%C3%ADpio" style="text-align: justify;">**IBS do Município**</div><div id="bkmrk---val.-dif.-ibs-mun" style="text-align: justify;">- Val. Dif. IBS Mun</div><div id="bkmrk---val.-trib.-devol.--1" style="text-align: justify;">- Val. Trib. Devol. Mun.</div><div id="bkmrk---valor-ibs-mun" style="text-align: justify;">- Valor IBS Mun</div><div id="bkmrk-ibs" style="text-align: justify;">**IBS**</div><div id="bkmrk---val-ibs" style="text-align: justify;">- Val IBS</div><div id="bkmrk---val.-cred.-pres." style="text-align: justify;">- Val. Cred. Pres.</div><div id="bkmrk---val.-cr%C3%A9d.-pre.-co" style="text-align: justify;">- Val. Créd. Pre. Cond. Sus.</div><div id="bkmrk--299" style="text-align: justify;"></div><div id="bkmrk--300" style="text-align: justify;"></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/zi8image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zi8image.png)

<div id="bkmrk--302" style="text-align: justify;"></div>**Sub Aba Monofásica - Irá totalizar os Impostos:**

- Val. IBS Mono.
- Val. IBS Mono Ret
- Val. IBS Mon. Reten
- Val. CBS Mono
- Val. CBS Mono Ret
- Val. CBS Mono Reten

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/vw6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vw6image.png)

**Sub Aba CBS - Irá Totalizar os Impostos:**

- Val. Dif. CBS
- Val. Trib. Devol. CBS
- Val. CBS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/L39image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/L39image.png)

**Aba IS - Irá totalizar o Imposto**

- Val. total IS

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/5acimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5acimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**3) Cadastro da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**</span>

Será necessário acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NFSe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/aEBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/aEBimage.png)

Verifique o campo **"Município de Envio da NFSe**

<span style="text-decoration: underline;">**3.1) Quando NÃO é utilizado um WebService intermediário para o envio da NFSe para a Prefeitura Municipal**</span>

Neste caso, será definido no campo Município de Envio da NFSe, **"NFSe Nacional"** e o Sistema irá enviar a Nota Fiscal de Serviço da Empresa diretamente para a NFSe Nacional

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/XiQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/XiQimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**3.2) Quando é utilizado um WebService intermediário já preparado com os novos campos da Reforma Tributária, para o envio da NFSe para a Prefeitura Municipal**</span>

Se a Prefeitura Municipal a qual emite nota fiscal de serviço possui um WebService, verifique se esta integração ainda permanecerá (é valida) e se este WebService esta preparado/habilitado com os novos campos para atendimento da reforma tributária, já que será ele que integrará ao modelo Padrão Nacional da NFS-e.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/WuTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/WuTimage.png)

**3.3) Quando for continuar a usar o mesmo WebService usado anteriormente**

Caso a empresa continue utilizando o mesmo WebService, entre em contato com nosso Suporte Técnico para verificar se este WebService já foi tratado no Sistema VD/NE para essa integração da NFSe, uma vez que o Sistema deverá enviar os novos campos da Reforma Tributária para esse WebService e este para o Padrão Nacional, conforme comentado anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/bC9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/bC9image.png)

**4) Monitoramento das Adesões à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)**

Para que você verifique se a Prefeitura Municipal de sua cidade já aderiu à Nova Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe), acesse o link

[Monitoramento das Adesões à NFS-e — Portal da Nota Fiscal de Serviço eletrônica](https://www.gov.br/nfse/pt-br/municipios/monitoramento-adesoes)

Em seguida acesse **"Monitoramento da Adesão dos Municípios à NFS-e"**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/Mt5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Mt5image.png)

Em seguida pesquise pela cidade e o Site apresentará as informações relativas à cidade

**4.1) Totalmente Conveniado com Adesão ao Emissor Nacional da NFSe**

Caso a Cidade Pesquisada já tenha se adequado às informações da Reforma Tributária e aderido ao Emissor Nacional, o site apresentará a informação:

- Ente Conveniado
- Status - Entes Conveniado/Ativo na plataforma
- Adesão ao Emissor Nacional da NFSe

a) Na parte direita da tela você conseguirá visualizar o Status do Convênio

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/Pt3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/Pt3image.png)

**4.2) Não Conveniado com Adesão ao Emissor Nacional da NFSe**

Caso a Cidade Pesquisada ainda **NÃO** tenha se adequado às informações da Reforma Tributária mas tenha aderido a Emissão Nacional, o site apresentará a informação:

- Ente Não Conveniado
- Status
- Adesão ao Emissor Nacional da NFSe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/noIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/noIimage.png)

**4.3) Conveniado sem Adesão ao Emissor Nacional da NFSe**

Caso a cidade pesquisada tenha se adequado as informações da Reforma Tributário mas ainda **NÃO** tenha feito a Adesão ao Emissor Nacional da NFSe, o site apresentará a informação:

- Ente Conveniado
- Status - Ente Conveniado/Ativo Operacional
- Sem Adesão ao Emissor Nacional da NFSe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/yCCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/yCCimage.png)

**4.4) Definindo apenas o Estado**

Caso você faça a definição apenas pelo Estado (UF), o site irá mostrar todas as cidades, com a informação:

- Total de Municípios
- Entes Conveniados
- Não Conveniados

Cobertura populacional das Adesões Municipais

- Conveniado
- Não Conveniado

Status&gt;Entes Conveniados

- Em processo de configuração
- Ativo na Plataforma
- Ativo Operacional

Adesão ao Emissor Nacional da NFSe

- Sim
- Não

Informação dos Municípios

- UF
- Município
- CNPJ
- Status
- População
- Porte

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/ulximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-12/ulximage.png)

**Veja também os Itens referentes as Regras de Validações:**

- [Informações dos Tributos Imposto Seletivo - IS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-dos-tributos-imposto-seletivo-is)
- [Informações dos Tributos IBS/CBS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-dos-tributos-ibscbs)
- [Informações da Tributação Regular](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-da-tributacao-regular)
- [Informações do Crédito Presumido referente ao IBS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-do-credito-presumido-referente-ao-ibs)
- [Informações da Composição do Valor do IBS e da CBS em Compras Governamentais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-da-composicao-do-valor-do-ibs-e-da-cbs-em-compras-governamentais)
- [Informações do IBS e CBS em Operações com Imposto Monofásico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-do-ibs-e-cbs-em-operacoes-com-imposto-monofasico)
- [Grupo e Informações da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/grupo-e-informacoes-da-tributacao-monofasica-sujeita-a-retencao)
- [Grupo de Informações da Tributação Monofásica Retida Anteriormente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/grupo-de-informacoes-da-tributacao-monofasica-retida-anteriormente)
- [Grupo de Informações do Diferimento da Tributação Monofásica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/grupo-de-informacoes-do-diferimento-da-tributacao-monofasica)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-nfe-com-informacoes-da-reforma-tributaria)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-com-informacoes-da-reforma-tributaria)

# Informações dos Tributos Imposto Seletivo - IS

<span style="text-decoration: underline;">**Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT:**</span>

**Campos relacionados ao IS, validações para implementação futura em 2026 NÃO é necessário PREENCHER.**

Sit Trib IS - Código da Situação Tributária do Imposto Seletivo

Class IS - Código da Classificação Tributária do Imposto Seletivo

Base IS - Base de Cálculo do Imposto Seletivo

Aliq. IS - Alíquota do Impostos Seletivo

Aliq. IS Espec - Percentual da Alíquota do Imposto Seletivo Específica

Val. IS - Valor do Imposto Seletivo

# Informações dos Tributos IBS/CBS

**Tabela CST x Classificação Tributária**

Acesso: <u><span class="15">[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria)</span></u>

O governo publicou a **Nota Técnica 2025.002**, referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação.

**Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT:**

**OBS.: Simples Nacional, somente enviará as informações referente a RTC em 01/2027**

Para as demais empresas, se informado:

**Sit Trib IBS/CBS - Código de Situação Tributária do IBS e CBS**

Campo obrigatório, utilizar tabela CST do IBS/CBS

**Class IBS/CBS - Código de Classificação Tributária do IBS e CBS**

Campo obrigatório, utilizar tabela cClassTrib

**Base IBS/CBS - Base de Cálculo do IBS e do CBS**

Cálculo: (+) vProd (+) vServ (+) vFrete (+) vSeg (+) vOutro (+) vII (-) vDesc (-) vPIS (-) vCOFINS (-) vICMS (-) vICMSUFDest (-) vFCP (-) vFCPUFDest (-) vICMSMono (-) vISSQN (+) vIS

Exceção 1: Não subtrair o valor do PIS por Substituição Tributária (PIST/vPIS) quando compor o valor total da NF-e (se indSomaPISST=1);

Exceção 2: Não subtrair o valor do COFINS por Substituição Tributária (COFINSST/vCOFINS) quando compor o valor total da NF-e (se indSomaCOFINSST=1).

**Nota:** Regra de validação com implementação Futura, aguardando orientação normativa

**<u>IBS UF</u>**

**Aliq. IBS UF - Percentual da Alíquota do IBS da UF**

2026: informar 0,1%

2027 e 2028: informar 0,05%

2029 ... : a definir

Exceção: Se o cClassTrib possuir indicador de Tributação Regular, o pIBSUF deve ser igual a zero.

**% Dif. IBS UF - Percentual do Diferimento do IBS UF**

Preenchido somente se CST x Classificação tributária for de diferimento

Consultar Tabela de Indicadores de CST do IBS e CBS.

**Val. Dif IBS UF - Valor do Diferimento IBS UF**

Campo obrigatório, se informar % Dif. IBS UF

Valor do Diferimento (vDif) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Percentual do IBS da UF x Percentual do Diferimento (vBC x pIBSUF x pDif)

**Val. Trib. Devol. IBS UF - Valor do Tributo Devolvido de IBS UF**

Valor do tributo devolvido (“cashback” de desconto na própria Nota Fiscal / Fatura)

Somente informar para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica,

água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento.

Se não for o caso, não informar.

**% Red. IBS UF - Percentual de Redução do IBS UF**

Se código da Classificação Tributária estiver enquadrado na redução de alíquota, informar Percentual da redução, se não, não informar.

Observação: Consultar Tabela de Indicadores de CST do IBS e CBS

Exceção: Se Percentual de redução de alíquota em compra governamental (tag:gCompraGov/pRedutor) informado, este grupo (gIBSUF/gRed) é exigido e pRedAliq deve ser igual a 0.

**Aliq. Efet. IBS UF - Percentual da Alíquota Efetiva do IBS UF**

Campo obrigatório se informado % Red. IBS UF.

Informar alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota.

<span style="font-family: Calibri;">• S</span>e informado grupo de Redução de Alíquota (gIBSUF/gRed):

\- Alíquota Efetiva (tag: pAliqEfet) deve ser o resultado de:

\-- Se NÃO houver compra governamental (grupo gCompraGov não informado):

Cálculo: pAliqEfet = pIBSUF × (1 - pRedAliq / 100).

\-- Se houver compra governamental (grupo gCompraGov informado):

Cálculo: pAliqEfet = pIBSUF × (1 - pRedAliq / 100) × (1 - gCompraGov/pRedutor / 100).

Exemplo: Redução de 40% na alíquota:

Alíquota vigente (A): 10%

Redução na alíquota (R): 40%

Redutor de compras governamentais (RG): 5%

Alíquota Efetiva (E): E = A \* (1 - R)\*(1- RG)

E = 10 \* (1 - 0,4) \*(1 - 0,05) = 5,7

**Val. IBS UF - Valor do IBS de competência da UF**

Campo obrigatório se informado IBS UF

Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota (gIBSCBS/vBC x pIBSUF) - vDif - vDevTrib

Observação 2: Em caso de preenchimento do grupo de redução (gRed) a alíquota utilizada deverá ser a tag Alíquota Efetiva (pAliqEfet): (gIBSCBS/vBC x gRed/pAliqEfet) - vDif – vDevTrib

**<u>IBS MUN</u>**

**Aliq. IBS Mun. - Percentual do IBS do Município**

Campo obrigatório.

2026: informar 0%

2027 e 2028: 0,05%

2029 ... : a definir

Exceção: Se o cClassTrib possuir indicador de Tributação Regular, o pIBSMun deve ser igual a zero.

**% Dif. IBS Mun. - Percentual do Diferencial do IBS do Município**

Preenchido somente se CST x Classificação tributária for de diferimento

Consultar Tabela de Indicadores de CST do IBS e CBS.

**Val. Dif IBS Mun. - Valor do Diferencial do IBS do Município**

Campo obrigatório, se informar % Dif. IBS Mun.

Valor do Diferimento (vDif) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Percentual do IBS do Município x Percentual do Diferimento (vBC x pIBSMun x pDif)

**Val. Trib. Devol. IBS Mun. - Valor do Tributo Devolvido de IBS do Município**

Valor do tributo devolvido (“cashback” de desconto na própria Nota Fiscal / Fatura)

Somente informar para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica,

água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento.

Se não for o caso, não informar.

**% Red. IBS Mun. - Percentual de Redução do IBS do Município**

Se código da Classificação Tributária estiver enquadrado na redução de alíquota, informar Percentual da redução, se não, não informar.

Observação: Consultar Tabela de Indicadores de CST do IBS e CBS

Exceção: Se Percentual de redução de alíquota em compra governamental (tag:gCompraGov/pRedutor) informado, este grupo (gIBSUF/gRed) é exigido e pRedAliq deve ser igual a 0.

**Aliq. Efet. IBS Mun. - Percentual da Alíquota Efetiva IBS do Município**

Campo obrigatório se informado % Red. IBS UF.

Informar alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota.

<span style="font-family: Calibri;">• S</span>e informado grupo de Redução de Alíquota (gIBSUF/gRed):

\- Alíquota Efetiva (tag: pAliqEfet) deve ser o resultado de:

\-- Se NÃO houver compra governamental (grupo gCompraGov não informado):

Cálculo: pAliqEfet = pIBSUF × (1 - pRedAliq / 100).

\-- Se houver compra governamental (grupo gCompraGov informado):

Cálculo: pAliqEfet = pIBSUF × (1 - pRedAliq / 100) × (1 - gCompraGov/pRedutor / 100).

Exemplo: Redução de 40% na alíquota:

Alíquota vigente (A): 10%

Redução na alíquota (R): 40%

Redutor de compras governamentais (RG): 5%

Alíquota Efetiva (E): E = A \* (1 - R)\*(1- RG)

E = 10 \* (1 - 0,4) \*(1 - 0,05) = 5,7

**Val. IBS Mun - Valor do IBS do Município**

Campo obrigatório se informado IBS Mun

Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota (gIBSCBS/vBC x pIBSMun) - vDif - vDevTrib

Observação 2: Em caso de preenchimento do grupo de redução (gRed) a alíquota utilizada deverá ser a tag Alíquota Efetiva (pAliqEfet): (gIBSCBS/vBC x gRed/pAliqEfet) - vDif – vDevTrib

**vIBS - Valor do IBS**

Campo obrigatório se informado gIBSCBS:

\- Valor do IBS do Item (vIBS) deverá ser resultante da soma do vIBSUF e vIBSMun.

Caso utilizado cCredPres que possui indicador de deve ser subtraído.

vIBS = vIBSUF + vIBSMun – vCredPres (se indDeduzCredPres=1)

**<u>CBS</u>**

**Aliq. CBS - Percentual da alíquota do CBS**

Campo Obrigatório

2026: informar 0,9%

2027 ... : A definir

**% Dif. CBS - Percentual do Diferimento do CBS**

Preenchido somente se CST x Classificação tributária for de diferimento

Consultar Tabela de Indicadores de CST do IBS e CBS.

**Val. Dif CBS - Valor do Diferimento do CBS**

Campo obrigatório, se informar % Dif. CBS

\- Valor do Diferimento (vDif) deverá ser resultante da Base de Cálculo x Percentual da CBS x Percentual do Diferimento (vBC x pCBS x pDif)

**Val. Trib. Devol. CBS - Valor do Tributo Devolvido do CBS**

Valor do tributo devolvido (“cashback” de desconto na própria Nota Fiscal / Fatura)

Somente informar para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica,

água, esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento.

Se não for o caso, não informar.

**% Red. CBS - Percentual da alíquota de Redução do CBS**

Se código da Classificação Tributária estiver enquadrado na redução de alíquota, informar Percentual da redução, se não, não informar.

Observação: Consultar Tabela de Indicadores de CST do IBS e CBS

Exceção: Se Percentual de redução de alíquota em compra governamental (tag:gCompraGov/pRedutor) informado, este grupo (gCBS/gRed) é exigido e pRedAliq deve ser igual a 0.

**Aliq. Efet. CBS - Percentual da Alíquota Efetiva do CBS**

Campo obrigatório se informado % Red. CBS.

Informar alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota.

<span style="font-family: Calibri;">• S</span>e informado grupo de Redução de Alíquota (gCBS/gRed):

\- Alíquota Efetiva (tag: pAliqEfet) deve ser o resultado de:

\-- Se NÃO houver compra governamental (grupo gCompraGov não informado):

Cálculo: pAliqEfet = pCBS <span style="font-family: Calibri;">× (1 - pRedAliq / 100). </span>

\-- Se houver compra governamental (grupo gCompraGov informado):

Cálculo: pAliqEfet = pCBS <span style="font-family: Calibri;">× (1 - pRedAliq / 100) × (1 - gCompraGov/pRedutor / 100). </span>

Exemplo: Redução de 40% na alíquota:

Alíquota vigente (A): 10%

Redução na alíquota (R): 40%

Redutor de compras governamentais (RG): 5%

Alíquota Efetiva (E): E = A \* (1 - R)\*(1- RG)

E = 10 \* (1 - 0,4) \*(1 - 0,05) = 5,7

**Val. CBS - Valor da CBS**

Campo Obrigatório ee informado grupo CBS (gCBS):

Cálculo: Base de Cálculo x

Alíquota (gIBSCBS/vBC x pCBS) - vDif – vDevTrib

Observação 2: Se informado grupo de redução (gRed) a alíquota utilizada deverá ser a tag Alíquota Efetiva (pAliqEfet): gIBSCBS/vBC x gRed/pAliqEfet - vDif – vDevTrib

# Informações da Tributação Regular

**Tabela CST x Classificação Tributária**

Acesso: <u><span class="15">[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria)</span></u>

O governo publicou a **Nota Técnica 2025.002**, referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação.

**Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT:**

**Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição Zesolutória/suspensiva.**

Exemplo 1: Art. 445, §4 da LC 214/2025. Operações com ZFM e ALC.

Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo.

Observação: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS.

**Trib. Regular - Tributo Regular (tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Código da Classificação Tributária indicar.

Utilizar tabela CST do IBS/CBS

**Aliq. Efet. Reg. IBS - Percentual Efetiva Regular do IBS (caso não cumprida a condição** resolutória/suspensiva)

Obrigatório somente se Trib. regular.

Valor da alíquota do IBS da UF

**Val. Reg. IBS UF - Valor Regular do IBS UF (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Trib. regular.

Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular do IBS do Estado (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegIBSUF)

**Aliq. Efet. Reg. IBS Mun - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do IBS do Município (caso não cumprida a cond resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Trib. regular.

Valor da alíquota do IBS da Mun.

**Val. Reg. IBS Mun - Valor Regular do IBS do Município (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Trib. regular.

Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular do IBS do

Município (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegIBSMun)

**Aliq. Efet. Reg. CBS - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Trib. regular.

Valor da alíquota da CBS

**Val. Reg. CBS - Valor Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

**Obrigatório somente se Trib. regular.**

Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular da CBS (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegCBS)

# Informações do Crédito Presumido referente ao IBS

**Tabela CST x Classificação Tributária**

Acesso: <u><span class="15">[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria)</span></u>

O governo publicou a **Nota Técnica 2025.002**, referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação.

**Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT:**

**Campos obrigatórios somente se Código da Classificação Tributária indicar.**

Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição Zesolutória/suspensiva.

Exemplo 1: Art. 445, §4 da LC 214/2025. Operações com ZFM e ALC.

Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo.

Observação: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS.

**Trib. Regular - Tributo Regular (tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Código da Classificação Tributária indicar.

Utilizar tabela CST do IBS/CBS

**Aliq. Efet. Reg. IBS - Percentual Efetiva Regular do IBS (caso não cumprida a condição** resolutória/suspensiva)

Obrigatório somente se Trib. regular.

Valor da alíquota do IBS da UF

**Val. Reg. IBS UF - Valor Regular do IBS UF (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Trib. regular.

Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular do IBS do Estado (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegIBSUF)

**Aliq. Efet. Reg. IBS Mun - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do IBS do Município (caso não cumprida a cond resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Trib. regular.

Valor da alíquota do IBS da Mun.

**Val. Reg. IBS Mun - Valor Regular do IBS do Município (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Trib. regular.

Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular do IBS do

Município (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegIBSMun)

**Aliq. Efet. Reg. CBS - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Trib. regular.

Valor da alíquota da CBS

**Val. Reg. CBS - Valor Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

**Obrigatório somente se Trib. regular.**

Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular da CBS (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegCBS)

# Informações da Composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais

**Tabela CST x Classificação Tributária**

Acesso: <u><span class="15">[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria)</span></u>

O governo publicou a **Nota Técnica 2025.002**, referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação.

**Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT:**

**Campos obrigatórios somente se Código da Classificação Tributária indicar.**

Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição Zesolutória/suspensiva.

Exemplo 1: Art. 445, §4 da LC 214/2025. Operações com ZFM e ALC.

Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo.

Observação: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS.

**Trib. Regular - Tributo Regular (tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Código da Classificação Tributária indicar.

Utilizar tabela CST do IBS/CBS

**Aliq. Efet. Reg. IBS - Percentual Efetiva Regular do IBS (caso não cumprida a condição** resolutória/suspensiva)

Obrigatório somente se Trib. regular.

Valor da alíquota do IBS da UF

**Val. Reg. IBS UF - Valor Regular do IBS UF (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Trib. regular.

Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular do IBS do Estado (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegIBSUF)

**Aliq. Efet. Reg. IBS Mun - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do IBS do Município (caso não cumprida a cond resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Trib. regular.

Valor da alíquota do IBS da Mun.

**Val. Reg. IBS Mun - Valor Regular do IBS do Município (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Trib. regular.

Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular do IBS do

Município (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegIBSMun)

**Aliq. Efet. Reg. CBS - Percentual da Alíquota Efetiva Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

Obrigatório somente se Trib. regular.

Valor da alíquota da CBS

**Val. Reg. CBS - Valor Regular do CBS (caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva)**

**Obrigatório somente se Trib. regular.**

Cálculo: Base de Cálculo x Alíquota Efetiva Regular da CBS (gIBSCBS/vBC x gTribRegular/pAliqEfetRegCBS)

# Informações do IBS e CBS em operações com Imposto Monofásico

**Tabela CST x Classificação Tributária**

Acesso: <u><span class="15">[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria)</span></u>

O governo publicou a **Nota Técnica 2025.002**, referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação.

**Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT:**

**Observação: As validações dos campos deste grupo, somente serão validadas <u>a partir de 20</u><u>27</u>**

A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoPadrao”

Observação 1: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS.

**Quant Mono IBS/CBS - Quantidade Monofásica do IBS/CBS**

Se informado, iInformar a BC quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.

**Aliq ad Rem IBS - Percentual da Alíquota ad Rem IBS (produtos monofásicos)**

**Aliq ad Rem CBS - Percentual da Alíquota ad Rem CBS (produtos monofásicos)**

**Val. IBS Mono - Valor do IBS Monofásico**

O valor do imposto é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto

conforme unidade de medida estabelecida na legislação.

**Val. CBS Mono - Valor do CBS Monofásico**

O valor do imposto é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na

legislação.

# Grupo e Informações da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção

**Tabela CST x Classificação Tributária**

Acesso: <u><span class="15">[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria)</span></u>

O governo publicou a **Nota Técnica 2025.002**, referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação.

**Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT:**

**Observação: As validações dos campos deste grupo, somente serão validadas <u>a partir de 20</u><u>27</u>**

Somente informado no caso de Uso em operações com combustíveis derivados de petróleo (Gasolina A) \[ou \*Óleo Diesel A\*\] para retenção do imposto sobre o biocombustível a ser misturado. Art. 178 da LC 214/2025.

Se não for o caso, NÃO PREENCHER.

A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoRen<span style="font-family: Calibri;">” </span>

Observação: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS.

**Quant Mono IBS/CBS Reten - Quantidade Tributada sujeita à retenção na monofásica para IBS/CBS**

Campo obrigatório se informar grupo da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção

Informar a BC sujeita a retenção em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.

**Aliq ad Rem IBS Reten - Percentual da Alíquota ad Rem sujeita a retenção do IBS**

**Val. IBS Mono Reten - Valor do IBS monofásico sujeito a retenção**

Valor do IBS com retenção, a ser somado ao valor de IBS a ser recolhido.

**Aliq ad Rem CBS Reten - Percentual da Alíquota ad sujeita a retenção do CBS da monofásica**

**Val. CBS Mono Reten - Valor do CBS monofásico sujeito a retenção**

Valor da CBS com retenção, a ser somado ao valor de CBS a ser recolhido.

# Grupo de Informações da Tributação Monofásica Retida Anteriormente

**Tabela CST x Classificação Tributária**

Acesso: <u><span class="15">[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria)</span></u>

O governo publicou a **Nota Técnica 2025.002**, referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação.

**Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT:**

**Observação: As validações dos campos deste grupo, somente serão validadas <u>a partir de 20</u><u>27</u>**

A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoReten<span style="font-family: Calibri;">” </span>

Observação: Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS.

**Quant Mono IBS/CBS Ret - Quantidade tributada sujeita a retenção na monofásica para o IBS/CBS**

Informar a BC do IBS em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação.

**Aliq ad Rem IBS Ret - Percentual da Alíquota ad monofásico sujeito a retenção**

Alíquota *ad rem* do IBS, estabelecida na legislação para o produto.

**Val. IBS Mono Ret - Valor do IBS Monofásico sujeito a retenção**

O valor do IBS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.

**Aliq ad Rem CBS Ret - Percentual da Alíquota ad sujeito a retenção para CBS**

Alíquota *ad rem* da CBS, estabelecida na legislação para o produto.

**Val. CBS Mono Ret - Valor do CBS Monofásico sujeito a retenção**

O valor da CBS é obtido pela multiplicação da alíquota ad rem pela quantidade do produto conforme unidade de medida estabelecida na legislação.

# Grupo de informações do Diferimento da Tributação Monofásica

**Tabela CST x Classificação Tributária**

Acesso: <u><span class="15">[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria)</span></u>

O governo publicou a **Nota Técnica 2025.002**, referente à reforma tributária do consumo. Como parte de uma série de notas técnicas voltadas à adequação da nota fiscal aos novos tributos IBS, CBS e IS, esta nota introduz alterações nas Regras de Validação.

**Foram criados os seguintes campos que deverão ser preenchidos conforme validações disponibilizadas na NT 2025.002 - RCT:**

**Operações com diferimento, aplicado aos biocombustíveis. Exemplo: operação do produtor de biocombustível (usina)**.

Se não for o Caso, NÃO PREENCHER

**Observação: As validações dos campos deste grupo, somente serão validadas <u>a partir de 20</u><u>27</u>**

A obrigatoriedade ou vedação do preenchimento deste grupo está condicionada ao indicador “indMonoDif” da tabela cClassTrib.

Se informado:

**% Dif. IBS Mono - Percentual do Diferimento IBS Monofásico**

A ser aplicado em vIBSMono

**Val. IBS Mono - Valor do IBS Monofásico**

A ser deduzido do valor do IBS.

**% Dif. CBS Mono - Percentual do Diferimento CBS Monofásico**

A ser aplicado em vCBSMono

**Val. CBS Mono - Valor do CBS Monofásico**

A ser deduzido do valor da CBS.

**Val. Tot IBS Mono - Valor Total do IBS Monofásico**

**Val. Tot CBS Mono - Valor Total do CBS Monofásico**

**Transferências de Crédito**

Somente informar se indicador com permissão de Transferência de Crédito

**Observação:** Consultar Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS.

<span style="font-family: Calibri;">•</span> Se informado grupo IBSCBS\\gTransfCred: - finNFe diferente de 6-Nota de Débito

<span style="font-family: Calibri;">• </span>Se informado grupo IBSCBS\\gTransfCred:

\- tpNFDebito diferente de <span style="font-family: Calibri;">”05-Transferência de crédito de sucessão” e </span>

tpNFDebito diferente de <span style="font-family: Calibri;">“01-Transferência de créditos para Cooperativas”</span>

**Val. IBS Transf. - Valor do IBS de Transferência**

**Val. CBS Transf. - Valor do CBS de Transferência**

**Informações do crédito presumido de IBS para fornecimentos a partir da ZFM**

Grupo do IBS para fornecimentos a partir da ZFM somente pode ser informado por emitente da UF Amazonas.

**Tipo Cred. Pres. ZFM - Tipo de Crédito Presumido para Zona Franca de Manaus**

Classificação conforme percentuais definidos no art. 450, § 1º, da LC 214/25 para o cálculo do

crédito presumido:

0 - Sem Crédito Presumido

1 - Bens de consumo final (55%)

2 - Bens de capital (75%)

3 - Bens intermediários (90,25%)

4 - Bens de informática e outros definidos em legislação (100%)

**OBS.:** Se Tipo de Nota de Crédito (tag: tpNFCredito) for igual a 02 - Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25):

\- Há dois ou mais itens com o mesmo Tipo de Classificação para o cálculo do crédito presumido na ZFM (mesmo valor na tag tpCredPresIBSZFM)

**Observação: Vigência desta regra de validação a partir de jan/2029**

**Val. Cred. Pres. ZFM - Valor do Crédito Presumido para Zona Franca de Manaus**

É **obrigatório** para nota de crédito com tpNFCredito = 02 - Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)

**Vedado** para documentos que não sejam nota de crédito com tpNFCredito = 02 - Apropriação de

crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)

**Observação: Vigência desta regra de validação a partir de jan/2029**

# Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com informações da Reforma Tributária

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/NxjmffGS1Vk" width="560"></iframe>

Para realizar o procedimento de **emissão e transmissão da Nota Fiscal Eletrônica**, serão necessários alguns cadastros e configurações no Sistema

**1) Cadastro da Empresa**

No menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais**, o [código de IBGE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-cidades-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica) deverá ser informada corretamente a Cidade da Empresa emissora da NFSe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/b64image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/b64image.png)

**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/N6iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/N6iimage.png)**

**2) Parâmetros Adicionais da Empresa**

No menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GDaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GDaimage.png)

Deverá ser definido na aba Principal, o campo **Nota Fiscal Eletrônica,** informe também a **série** e o [CFOP/desdobramento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/FC2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/FC2image.png)

Ao selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para **Rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível,**

Será criada automaticamente a **propriedade GTIN**, essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação.

As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal podendo ser alteradas no menu [M](https://help.supersoftservice.com.br/VD/paginas/ParametrizandoProdutos.htm)[anutenção/Empresas/Parâmetros dos Produtos.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-os-produtos)

IMPORTANTE

**Crie as Propriedades que realmente você irá utilizar na emissão da NFe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Y1zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Y1zimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/54simage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/54simage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/adcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/adcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rm4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rm4image.png)

O Sistema pedirá para que você informe a **Série** para o documento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/psAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/psAimage.png)

Deverá ser configurada também na aba **"Nota Fiscal Eletrônica"** a identificação do ambiente:

- para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado **"Homologação (Testes)"**
- caso contrário, deverá ser informado **"Produção".**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VMnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VMnimage.png)

**3) Cadastro da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)**

Será necessário verificar também os cadastros de [Classificação Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)

O Sistema possui campo para informar o Gênero do Produto que deverá ser preenchido de acordo com a tabela de códigos da NCM no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dBaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dBaimage.png)

Se você clicar no botão existente na parte superior da tela, conseguir copiar todos os NCM existentes

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/PxSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/PxSimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ifkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ifkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/bJsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/bJsimage.png)

**4) Cadastro dos Códigos de Situação do IBS e CBS e Classificação Tributária do IBS e CBS**

Para visualizar o cadastros dos Códigos de Situação Tributária do IBS e CBS e a Classificação Tributária do IBS e CBS acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas**

**Situação Tributária do IBS e CBS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/e8bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/e8bimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/ALTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ALTimage.png)

**Classificação Tributária do IBS e CBS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/nkkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/nkkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/deTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/deTimage.png)

**5) Cadastro dos Produtos**

Os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu **Manutenção/Produtos/Cadastra**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cr2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cr2image.png)

- Na aba Identificação, cadastre o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), descrição
- Na aba [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade)
- Na aba Informações Adicionais cadastre o [principal local de armazenamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-localizacoes) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina **“Disponível para Venda”,** salve a informação e deixe esse código no campo **Principal local de armazenamento.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rhbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rhbimage.png)

Atenção especial para a aba Informações Fiscais

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-na-aba-informa%C3%A7%C3%B5es-f"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Na aba Informações Fiscais defina a [Incidência Fiscal,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-incidencias-fiscais) [Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms), [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de [IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi), [PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis) e [COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins) (Saídas)
- Na aba Propriedades, clique na setinha do campo **Propriedades e defina GTIN**, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado.

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r1uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r1uimage.png)

Você poderá informar os Códigos de CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS) e de Classificação Tributária da Reforma Tributária no próprio [**Cadastro do Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos),

Edite o [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e seguida acesse a aba I**nformações Impostos Novos,** clique no DLG (três pontinhos) e defina corretamente os Campos

- Código CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS)
- Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/qtlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/qtlimage.png)

- Classificação Tributária do IBS e CBS
- Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/PNnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/PNnimage.png)

- Código CST Regular
- Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/6bgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/6bgimage.png)

- Classificação Trib. Regular
- Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/cyJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/cyJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/qufimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/qufimage.png)

**6) Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iDjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iDjimage.png)

SELECIONE NFe (55)

**Aba Principal**

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6Nximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6Nximage.png)

**Aba Certificado Digital**

Informe o Certificado Digital de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GD5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GD5image.png)

**Mensagem de email padrão**

Se você clicar no botão **"P"**, o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FeCuKkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FeCuKkimage.png)

**Dados de conexão**

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5vHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5vHimage.png)

**Endereços Sefaz**

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wCaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wCaimage.png)

**7) Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica**

Para cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica acesse o Menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Sx1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Sx1image.png)

**Aba Identificação**

Informe os dados do destinatário da NFe, [vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-vendedores), [condição de pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento), consumidor final e comprador presente

Se for a primeira NFe que estiver sendo emitida no Sistema, o campo número da nota ficará em branco e na finalização da mesma o Sistema irá pedir o número, que será digitado no campo próprio.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/nDHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/nDHimage.png)

Você encontrará além das finalidades Normal, Complementar e Ajuste, duas Novas **FINALIDADES DA NOTA**

**Notas de Débito e Crédito são nomes de instrumentos utilizados mundialmente para documentar situações contábeis onde é necessário corrigir informações comerciais que foram registradas em um documento, que no Brasil é a Nota Fiscal. O sentido das palavras "débito" e "crédito" sempre se referem ao ponto de vista do emissor do documento.**

- **Crédito - O CFOP deverá ser de Entrada -** Uma nota de crédito documenta uma situação na qual o emitente registra uma redução no imposto devido (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário);
- **Débito -** Uma nota de débito documenta uma situação na qual o emitente registra um aumento no <div>imposto devido (consequentemente, uma redução no imposto devido pelo adquirente, que é</div><div>o destinatário);</div>

Ao definir **Crédito** você deverá definir também:

- Modelo
- Nota de Crédito
- Série
- Tipo de Nota de Crédito - Multa e Juros, Apropriação de crédito de IBS sobre o saldo devedor na ZFM, Retorno

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/53Dimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/53Dimage.png)

Ao definir **Débito** você deverá definir também:

- Tipo de Nota de Débito - Transferência de créditos para Cooperativas, Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas, Débitos de notas fiscais não processadas na apuração, Multa e Juros, Transferência de Crédito de sucessão, Pagamento Antecipado ou Perda em Estoque

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/BWpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BWpimage.png)

Caso seja definido **Pagamento antecipado** (informado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, referencia uma NFe 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado), o Sistema irá habilitar uma nova aba para o cadastro da Nota Fiscal Referenciada

**Notas Referenciadas -** Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/nIdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nIdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Nfbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Nfbimage.png)

Em seguida acesse o campo **Compra Governamental -** (Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:) e defina:

- União
- Estado
- Distrito Federal
- Município

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ujSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ujSimage.png)

**Aba Dados Transporte**

Preencha os dados da [Transportadora/redespacho](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-transportadoras) da mercadoria e do transporte

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xvpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xvpimage.png)

**Aba Itens**

Informe os dados do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) que deve constar na Nota Fiscal Eletrônica

IMPORTANTE

Se no [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) você definiu todas as informações corretamente, essas informações virão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrário você terá de preencher as informações na própria NFe, por esse motivo é conveniente que você faça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso poupará tempo no momento da emissão da NFe.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/cdFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/cdFimage.png)

Caso você Informe o [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que possui a aba **Informações Impostos Novos preenchida,** o Sistema irá acessar a API disponibilizada pela Receita Federal e calculará automaticamente o valor dos Novos Impostos

**Observação:**

a) Caso você não tenha feito a manutenção do [Cadastro do Produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) poderá incluir manualmente a informação do Código CST e Código Classificação Tributária diretamente na Aba Itens

b) Caso o cálculo não seja efetuado, informe novamente o Código da Classificação Tributária na própria aba Itens da Nota Fiscal Eletrônica (isso se deve ao motivo da API estar com instabilidade)

Os valores dos Impostos Novos serão apresentados se no campo Exibir na Grid você definir **Impostos Novos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/mwtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/mwtimage.png)

**Aba Fechamento**

Após o preenchimento correto da Aba Itens, verifique a totalização das informações na Aba Fechamento do Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica

**Sub Aba Despesas Acessórias**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/7vDimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/7vDimage.png)

**Sub Aba IPI/ICMS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/D1Timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/D1Timage.png)

**Sub Aba PIS/COFINS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/QYZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/QYZimage.png)

**Sub Aba FCP (Fundo de Combate à Pobreza)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Wn6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Wn6image.png)

**Sub Aba ICMS Monofásico**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/fs6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/fs6image.png)

**Aba IBS/CBS&gt;IBS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/kDkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/kDkimage.png)

**Aba IBS/CBS&gt;CBS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/JbBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/JbBimage.png)

**Aba IS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/OnNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/OnNimage.png)

Em seguida acesse o botão **Det.Pagamento**, da Aba Fechamento

Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário

OBSERVAÇÃO

Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Bdaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Bdaimage.png)

**Aba Informações para o Sistema Fiscal**

Nesta aba você deverá informar dados para

- Informações para a Gia Eletrônica - Código do Município, Município e Código DIPAM
- Natureza da Importação
- Número Ato Concessório do Reg. Drawback

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/ysCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ysCimage.png)

**Aba Informações Adicionais da NFe**

Ao cadastrar uma **Nota Fiscal Eletrônica** a aba **"Informações Adicionais da NF-e"** será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do endereço do depósito caso o **endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/AZximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/AZximage.png)

**Aba Ocorrências**

Informe as ocorrências relativas a Nota Fiscal Eletrônica que você está cadastrando

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/yZSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/yZSimage.png)

Após o cadastro da nota, clique para salvar a mesma

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/PW2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/PW2image.png)

Se for a primeira Nota emitida pelo sistema será aberta a tela para que você informe o **número da NFe**, a partir daí o Sistema irá fornecer automaticamente o número pra as próximas notas fiscais eletrônicas que forem emitidas.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/d8timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/d8timage.png)

Será apresentada a tela de **Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML**, clique em OK

Observação

Nessa tela deverá ser informada a data de saída da NF-e e o código do país de destino da NF-e (esse campo somente estará habilitado quando o estado do Destinatário for igual a XX). Será criado no diretório do sistema uma pasta NFe onde será gerado o arquivo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/no2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/no2image.png)

Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa **Assinador do Rio Grande do Sul** e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão.

Se após a geração do XML voce editar a nota, ao salvar o Sistema irá gerar um novo XML

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lrQHzcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lrQHzcimage.png)

A partir do momento que o XML for gerado, o Sistema irá dar prosseguimento ao processo de acordo com o que a empresa configurou nos [Parâmetros do Gerenciamento de Transmissão](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gY7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gY7image.png)

Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa **Assinador do Rio Grande do Sul** e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão.

Informe o número PIN caso o Certificado Digital não seja A1

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nGsRkFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nGsRkFimage.png)

Se as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentará mensagem informando que a **NFe foi assinada e validada com sucesso**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rymimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rymimage.png)

Se nos [Parâmetros do Gerenciador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do **Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica**, já com a nota definida/selecionada

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/FDOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/FDOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cVLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cVLimage.png)

Clique em Ok para que o Sistema **envie a NFe para a SEFAZ**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MWiimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MWiimage.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem **Nota Fiscal autorizada com sucesso.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/VeZQmvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/VeZQmvimage.png)

Se nos [Parâmetros do Gerenciador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rEIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rEIimage.png)

Você poderá definir:

- Emissão do DANFe antes da geração do XML
- Emissão do DANFe Após a transmissão do XML
- Não emitir do DANFe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qBXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qBXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fBZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fBZimage.png)

Você poderá fazer a impressão do DANFe também através do menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/UCdimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/UCdimage.png)

Se nos [Parâmetros do Gerenciador](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe) estiver definido para que a NFe deverá ser **enviada por email após a transmissão** o Sistema apresentará a tela para envio do mesmo e se no cadastro do destinatário estiver o endereço de email do mesmo, esse endereço virá preenchido automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kEmimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kEmimage.png)

Observação:

Para que o envio do email seja feito corretamente é importante que a caixa de saída do [email esteja configurada](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-envio-de-email-atraves-do-login-do-sistema) no Sistema.

[verifique o item Dados Cadastrais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-empresas)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Iftimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Iftimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/mtyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/mtyimage.png)

No Grid de **Manutenção da NFe** a nota transmitida ficará com a linha na **cor Verde**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Xe1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Xe1image.png)

Se você não realizou algum dos processos que foram sugeridos pelo Sistema, poderá fazê-lo posteriormente.

**Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YmUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YmUimage.png)

**Gerenciamento de Transmissão**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/GTJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/GTJimage.png)

**Envio por email**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OU6image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OU6image.png)

**Impressão do DANFe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/8fOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/8fOimage.png)

Através da tela de Gerenciamento de Transmissão, Está disponível a opção de **Consulta do destinatário junto ao SEFAZ,** onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se o destinatário está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário:

Juntamente com a opção de **consulta da situação do destinatário,** o usuário pode contar também com a opção de **atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta**, para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em: **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NFe**

Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK':

[![IMQimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BcNimqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BcNimqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q6fimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q6fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vGIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vGIimage.png)

Considerações sobre a Geração do XML:

- As Observações Dados Adicionais serão incluídas no campo "Informarmações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl).
- As Observações Corpo da NF serão incluídas no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco).

**Veja também os Itens referentes as Regras de Validações:**

- [Informações dos Tributos Imposto Seletivo - IS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-dos-tributos-imposto-seletivo-is)
- [Informações dos Tributos IBS/CBS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-dos-tributos-ibscbs)
- [Informações da Tributação Regular](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-da-tributacao-regular)
- [Informações do Crédito Presumido referente ao IBS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-do-credito-presumido-referente-ao-ibs)
- [Informações da Composição do Valor do IBS e da CBS em Compras Governamentais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-da-composicao-do-valor-do-ibs-e-da-cbs-em-compras-governamentais)
- [Informações do IBS e CBS em Operações com Imposto Monofásico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-do-ibs-e-cbs-em-operacoes-com-imposto-monofasico)
- [Grupo e Informações da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/grupo-e-informacoes-da-tributacao-monofasica-sujeita-a-retencao)
- [Grupo de Informações da Tributação Monofásica Retida Anteriormente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/grupo-de-informacoes-da-tributacao-monofasica-retida-anteriormente)
- [Grupo de Informações do Diferimento da Tributação Monofásica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/grupo-de-informacoes-do-diferimento-da-tributacao-monofasica)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-nfe-com-informacoes-da-reforma-tributaria)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-com-informacoes-da-reforma-tributaria)
- [Inconsistência e Erros na Assinatura do XML](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/nota-fiscal-eletronica-assinatura-do-xml)
- [Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/nota-fiscal-eletronica-rejeicoes)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-notas-fiscais-de-entrega-futura)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-notas-fiscais-de-retorno-de-mercadorias)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-notas-fiscais-de-credito-do-ativo-permanente)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-notas-fiscais-de-retorno-de-industrializacao)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-notas-fiscais-eletronicas-nfe)
- [Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-nota-fiscal-de-conta-e-ordem)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-nota-fiscal)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/layout-para-importacao-de-itens-da-nota-fiscal)
- [Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportando-dados-para-o-demonstrativo-de-notas-fiscais-dnf)
- [Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/importando-arquivo-xml-gerados-pelo-emissor-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-gerenciador-de-nfe)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-carta-de-correcao-eletronica-cce)
- [Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciando-nfe)
- [Inutilizando Numeração (formulário) de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/inutilizando-numeracao-formulario-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-inutilizacao-de-numeracao-de-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Impressão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-carta-de-correcao-eletronica)
- [Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-danfe-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-fiscal-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfe-nota-fiscal-eletronica)
- [Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/importacao-de-arquivo-xml-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal)
- [Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-adicionais-da-nota-fiscal)
- [Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-carta-de-correcao-eletronica)
- [Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cancelamento-de-nota-fiscal-eletronica)
- [Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Transportadora](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/envio-do-xml-da-nfe-para-a-transportadora)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizacao-do-sistema-para-calcular-reducao-na-base-do-icms)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com Redução do Valor do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-com-reducao-do-valor-do-icms)
- [Nota Fiscal Complementar](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nota-fiscal-complementar)
- [Carta de Correção Eletrônica (CCE)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/carta-de-correcao-eletronica)
- [Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Antigas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-notas-antigas)
- [Venda para Entrega Futura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/venda-para-entrega-futura)
- [Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/venda-de-mercadoria-utilizando-remessa-de-conta-e-ordem)
- [Venda de Produtos em Consignação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/venda-de-produtos-em-consignacao)
- [Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nota-de-devolucao-empresa-enquadrada-no-simples-nacional-para-empresa-nao-enquadrada)
- [Nota de Importação de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nfe-de-importacao-de-produtos)
- [Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em Contingência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/transmissao-de-nfe-em-contingencia)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/envio-do-xmldanfeboleto-bancario-para-o-destinatario-da-nfe)
- [Identificação da Operação de Retorno](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/identificacao-da-operacao-de-retorno)
- [xPed e nItemped na Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/xped-e-nltemped-na-nota-fiscal-eletronica)
- [Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/evento-comprovante-de-entrega-da-nfe)
- [Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cancelamento-de-nota-fiscal-eletronica-NgD)
- [Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/venda-interestadual-de-produto-com-origem-estrangeira)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/venda-de-combustiveis-e-seus-derivados-gas-liquefeito-de-petroleo)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)
- [Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/utilizando-despesas-acessorias-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/retirar-zeros-a-esquerda-do-numero-do-item-do-pedido-do-cliente-ao-gerar-o-xml-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-do-valor-do-frete-na-emissao-da-nota-fiscal-eletronica-nfe)
- [Organizando os XMLs emitidos por Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/organizando-os-xmls-emitidos-por-empresa)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)
- [Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/copia-de-informacoes-de-uma-nota-fiscal-ja-emitida-para-uma-nova-nota-fiscal)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-nfe-com-informacoes-da-reforma-tributaria)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-com-informacoes-da-reforma-tributaria)

# Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/KJXqlXyho24" width="560"></iframe>

Para que você consiga realizar a emissão e autorização da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica deverá realizar alguns cadastros e configurações no Sistema.

**1) Cadastro da Empresa**

Para realizar o procedimento de **emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**, no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais**, o [código de IBGE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-cidades-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica) deverá ser informada corretamente a cidade da Empresa emissora da NFSe.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/b64image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/b64image.png)

**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/N6iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/N6iimage.png)**

**2) Parâmetros Adicionais da Empresa**

No menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba [Informações Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-informacoes-nota-fiscal) deverá ser informado o número da **Inscrição Municipal da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GDaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GDaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/h8limage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/h8limage.png)

Após a definição dos Parâmetros será habilitado no menu [Principal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-principal), o campo para definição da utilização da **Nota de Serviço Eletrônica (NFSe),** informe também a **série** e o principal [CFOP/desdobramento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GqLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GqLimage.png)

Para que seja habilitada a **aba Serviços** (dentro da aba Fechamento) da NFS-e, na aba [Impostos dos Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-impostos) deverá estar informada a **alíquota de recolhimento do ISS.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oXoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oXoimage.png)

**3) Parâmetros do Gerenciador da NFSe**

Depois das informações cadastradas deverá ser criada uma **nova pasta** em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas **(Enviadas e Recibos),** endereço onde ficarão **gravados os xmls das notas emitidas.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/p8Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/p8Bimage.png)

Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NFSe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Bb3image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Bb3image.png)

Neste menu deverão ser configuradas as informações para **Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço**

- No campo Salvar XML deverá ser informado o endereço até a pasta NFSe cadastrada anteriormente.
- No campo Diretório para Salvar XML de Envio deverá ser informado o endereço até a pasta Enviadas criada anteriormente.
- No campo Diretório de Recibos de Comunicação com o GINFES e cancelamento deverá ser informado o endereço até a pasta Recibos criada anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/98Bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/98Bimage.png)

- No campo Município de Envio da NFSe informe o Município de Emissão da NFSe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/VWnimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/VWnimage.png)

Agora, defina:

- no Campo Ambiente deverá ser definido se o ambiente é de **Produção ou Homologação (teste)**
- No Campo Dados deverá ser informado o **Regime de Especial de Tributação.**
- Em seguida será necessário informar como o Sistema deverá se comportar no momento da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
    
    Defina:
    
    
    - Se a nota será transmitida após ser salva
    - Se deseja enviar email da NFSe após sua transmissão
    - Se deseja enviar email automaticamente após a transmissão (nesse caso, o sistema irá enviar o email sem questionar se deseja ou não realizar o envio
    - Se trazer o município do emitente ao cadastrar uma NFSe
    - Se é para enviar mais de uma NFSe por email
    - Se é para Anexar boleto no envio de email da NFSe
    - Incluir campo observações da NFSe
    - Usa discriminação do código de serviço no envio da NFSe
    
    Lembrando que, o envio do email dependerá dos dados informados nos [Dados Cadastrais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-empresas) e também no cadastro do email que será informado no cadastro do destinatário da NFSe

[![XjKimage.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/xjkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/xjkimage.png)

- Na Aba **Certificado Digital** deverá ser informado o Certificado instalado em sua máquina, poderá também ser definido para que o sistema **avise o fim da validade do certificado digital** e o **número de dias antes do vencimento que esse aviso deverá acontecer.**

![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mNIimage.png)

- Se a sua empresa utilizar controle de proxy deverá acessar a aba específica e cadastrar as informações

![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yNximage.png)

Acesse a aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Você poderá:

- Digitar a mensagem que deseja enviar no corpo do email e para isso poderá utilizar os campos existente com fórmula

![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1MBimage.png)

- Clicar no botão com a letra **"P"**

![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DF1image.png)

O Sistema irá carregar para os campos de Mensagem uma **mensagem padrão** internamente cadastrada e que será utilizada no envio de email.

![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nccimage.png)

![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dxaimage.png)

Salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador da NFSe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ekeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ekeimage.png)

**4) Cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operações)**

Para realizar a manutenção do[ CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que será utilizado na Emissão da NFSe acesse o menu **Manutenção&gt;Plano Fiscal**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/n61image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/n61image.png)

a) O [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado na Emissão da NFSe deverá ser do Tipo **SERVIÇO**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Rd1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Rd1image.png)

**b) Para Empresas que possuem Reembolso, Repasse ou Ressarcimento**

Se a sua empresa possuir os grupos de **Reembolso, Repasse ou Ressarcimento,** essas informações deverão constar na NFSe.

De acordo com a Legislação essas informações servem para documentar a transferência de valores entre um intermediário (agências de publicidade, plataformas de serviços) e o prestador final do Serviço, garantindo que o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) sejam calculados e recolhidos corretamente por quem de fato realizou o serviço, tornando-se fundamental para evitar a bitributação, permitindo que apenas as margem da intermediária seja tributada, ou garantindo a correta segregação de receitas,

Ao informar nos [Parâmetros do Gerenciador da NFSe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e-nota-fiscal-de-servico-eletronica) que o Município de Envio da NFSe é Ginfes ou São Paulo, o Sistema habilitará um novo campo na aba Identificação do [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado por sua Empresa, **"Gera Grupo Reembolso, Repasse ou Ressarcimento"**, selecione o campo

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/uMQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/uMQimage.png)

**5) Códigos de CST do IBS e da CBS**

Para que você visualize os Códigos de Situação Tributária do IBS e CBS, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Situação Tributária do IBS e CBS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/HT2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/HT2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/g2Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/g2Eimage.png)

Para que você visualize os Códigos da Classificação Tributária do IBS e CBS, acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Classificação Tributária do IBS e CBS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/LNkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LNkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/XWJimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/XWJimage.png)

**6) Cadastro do Produto**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;[Grupo de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)**[ ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-grupos-de-produtos)e cadastre um Grupo de Produtos de Serviços

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0Z4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0Z4image.png)

Deverá ser cadastrado um [Grupo de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-grupos-de-produtos) "Serviço", disponível para Faturamento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bRYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bRYimage.png)

Agora cadastre ou faça manutenção dos [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) da Empresa, para isso acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/image.png)

Deverá ser [cadastrado um Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) que possua um [Grupo de Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-grupos-de-produtos) do Tipo de Faturamento **“Serviços prestados ou tomados pela empresa”** e que seja **Disponível para faturamento.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7F2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7F2image.png)

Você poderá informar os Códigos de CST do IBS e da CBS e de Classificação Tributária da Reforma Tributária no próprio [**Cadastro do Serviço**,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção**

Ao cadastrar ou editar o Serviço acesse a aba I**nformações Impostos Novos**, clique no DLG (três pontinhos) e defina corretamente os Campos

- Código CST do IBS e CBS
- Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/sEHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/sEHimage.png)

- Classificação Tributária do IBS e CBS
- Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/GUCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GUCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/JoAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/JoAimage.png)

- Código CST Regular
- Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/HGpimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/HGpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Yw0image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Yw0image.png)

- Classificação Trib. Regular
- Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/rGaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/rGaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/bG4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/bG4image.png)

**7) Emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

Acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal de Serviço Eletrônica&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/8MGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/8MGimage.png)

Será apresentada a tela para cadastro da Nota de Serviço Eletrônica.

**Observação.:**

**Essa tela não trará a numeração da Nota pois este número será fornecido pela Prefeitura Municipal quando do retorno da Nota Fiscal autorizada.**

**a) Aba Identificação**

O Sistema trará a data do computador e o [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que foi cadastrado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-principal), se precisar você poderá alterar essas informações.

Preencha os dados do destinatário da NFSe, [Vendedor](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-vendedores) e [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) (se houver)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/c4Nimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/c4Nimage.png)

**SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e - Apenas para o Layout GINFES, cidade de Rio Claro**

A operação de Substituição de NFS-e poderá ser realizada até 30 dias após a emissão da nota que será substituída.

Se a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica que você estiver cadastrando for **substituir uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica já emitida e autorizada anteriormente você deverá:**

- Selecionar a opção Nota substitutiva
- Preencher o campo Modelo da Nota que será substituída
- Preencher o Numero da Nota que será Substituída (neste campo você terá o DLG (três pontinhos) para pesquisar as notas já cadastradas no Sistema
- Preencher a Série da Nota que será substituída

O Sistema irá carregar todas as informações da nota a ser substituída e permitirá que sejam editados os campos de preenchimento manual.

Neste caso, ao autorizar a nota a requisição será recebida pelo servidor Web, que validará os dados preenchidos e, caso as informações sejam válidas, gera a NFS-e substituta fornecendo seu número, Em seguida, cancela a NFS-e substituída, registrando o vínculo entre ambas.

O Web Site retornará uma mensagem com o resultado do processamento.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/S3uimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/S3uimage.png)

Observação:

Caso você tenha dificuldade na autorização da NFS-e e no cancelamento da NFS-e que foi substituída, faça a consulta da mesma.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Od2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Od2image.png)

Para atendimento da Reforma Tributária você deverá informar também:

- Finalidade NFSe - NFSe Regular
- Consumo Pessoal - Sim ou Não - refere-se a bens e serviços adquiridos por empresas que, embora possam ser utilizados no ambiente de trabalho, não são essenciais para a produção ou operação da empresa, sendo destinados ao conforto, lazer ou uso pessoal de sócios, dirigentes ou funcionários.
- Indicador de Operação (Código de Indicadores de Operação - cindOp) - Campo obrigatório nas novas Notas Fiscais que classifica o tipo de transação comercial pra fins de aplicação correta do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)
- Tipo de Operação - É a natureza jurídica e econômica da transação (venda, prestação de serviço, locação, remessa, etc) que determina a incidência dos novos tributos sobre o consumo

a) Fornecimento com pagamento posterior,

b) Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado,

c) Fornecimento com pagamento já realizado,

d|) Recebimento do pagamento com fornecimento posterior,

e) Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes -

- Destinatário dos Serviços

a) O destinatário é o próprio tomador/adquirente identificado na NFSe (tomador=adquirente=destinatário

b) O destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa física ou jurídica (ou equiparado), ou um estabelecimento diferente do indicado como tomador (tomador-adquirente=destinatário)

- Governamental - Governamental refere-se principalmente as Compras Governamentais, um tema crucial que define como os novos impostos (IBS e CBS) pagos pelo governo em suas aquisições serão distribuídos entre União, Estados e Municípios

a) União

b) Estado

c) Distrito Federal

d) Município

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/tIZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/tIZimage.png)

**b) Aba Itens**

Na aba Itens, informe o [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) cadastrado anteriormente, quantidade e valor unitário do mesmo, em seguida preencha as demais informações do item

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/l7pimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/l7pimage.png)

Se no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) informado no item, foi informado os campos Situação IBS/CBS e Classificação IBS/CBS essas informações serão preenchidas automaticamente

**Observação:**

a) Caso você não tenha feito a manutenção do [Cadastro do Produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) poderá incluir manualmente a informação do Código CST e Código Classificação Tributária diretamente na Aba Itens

b) Caso o cálculo não seja efetuado, informe novamente o Código da Classificação Tributária na própria aba Itens da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (isso se deve ao motivo da API estar com instabilidade)

Defina no campo Exibir na Grid - **Impostos Novos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Dmzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Dmzimage.png)

**c) Aba Fechamento**

**Sub Aba Desconto**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/XZKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/XZKimage.png)

**Sub Aba Despesas Acessórias**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/v48image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/v48image.png)

**Sub Aba Serviços** onde poderá ser verificado o cálculo do Imposto.

Informe se o **ISS será ou não retido**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Oddimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Oddimage.png)

**Aba Imposto Retido na Fonte**, será preenchida automaticamente de acordo com as informações cadastradas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-impostos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/LjQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/LjQimage.png)

**Sub Aba PIS e CONFINS,** será preenchida automaticamente de acordo com as informações dos [Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-a-empresa-impostos)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/GIcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/GIcimage.png)

**Sub Aba IBS/CBS&gt;IBS**

O Sistema apresentará os cálculos realizados através da API disponibilizada pela Receita Federal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/ivLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ivLimage.png)

**Sub Aba IBS/CBS&gt;CBS**

O Sistema apresentará os cálculos realizados através da API disponibilizada pela Receita Federal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/hlgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hlgimage.png)

**Sub Aba Ocorrências**

Você conseguirá cadastrar ocorrências para essa Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Ktzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Ktzimage.png)

**Sub Aba Notas Repasse**

A partir do momento que você define no [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado que **"Gera Grupo reembolso, repasse ou ressarcimento"**, o Sistema habilitará uma nova aba **"Notas Repasse"**

Na Reforma Tributária as notas de repasse na emissão da NFSe servem para documentar a transferência de valores entre um intermediário (agências de publicidade, plataformas de serviços) e o prestador final do Serviço, garantindo que o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) sejam calculados e recolhidos corretamente por quem de fato realizou o serviço, tornando-se fundamental para evitar a bitributação, permitindo que apenas as margem da intermediária seja tributada, ou garantindo a correta segregação de receitas.

Defina:

**a) Documentos Fiscais no Repositório Nacional -** Estrutura Digital gerida pelo Governo Federal, Receita Federal e parceiros, que centraliza, armazena e autoriza documentos fiscais eletrônicos emitidos no Brasil

Campo Documentos Fiscais no Repositório Nacional

- Tipo Chave DFe (Documento Fiscal Eletrônico) - NFSe, NFe, CTe ou Outro
- Chave DFe (Documento Fiscal Eletrônico)
- Descrição da DFe (Documento Fiscal Eletrônico)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/3dBimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/3dBimage.png)

**b) Documentos Fiscais fora do repositório Nacional**

Campo Documentos Fiscais fora do repositório Nacional

- Código do Município do Emissor
- Número do Documento
- Descrição do Documento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/zvwimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/zvwimage.png)

**c) Documentos Não Fiscais** - comprovantes de movimentação financeira ou de serviços que não geram efeitos tributários diretos, não sendo usados para apuração de impostos, mas são cruciais para o controle financeiro interno, contábil e organizacional da empresa (recibos, orçamentos, cupons não fiscais e canhotos de cartão)

Campo Documentos Não Fiscais

- Número do Documento
- Descrição do Documento

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/kFrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/kFrimage.png)

**d) Informações do Fornecedor** - Prestador de Serviço, dados que identificam o prestador do serviço no Emissor Nacional, O Sistema passará a validar automaticamente esses dados contra a base da Receita Federal

Campo Informações do Fornecedor

- Tipo - CNPJ, CPF ou NF - (NIF só deverá ser preenchido para fornecedores não residentes no Brasil)
- Número do CNPJ, CPF ou NF - (NIF só deverá ser preenchido pra fornecedores não residentes no Brasil)
- Motivo Não Informações da Nota - Não informado na Nota de Origem, Dispensado do NIF, Não exigência do NIF
- Nome/Razão Social do Fornecedor
- Data Emissão do Documento Dedutível - Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD)
- Data Competência do Documento Dedutível
- Tipo Valor Incluído

a) Repasse de remuneração por intermediação de imóveis e demais corretores envolvidos na operação,

b) Repasse de valores a fornecedor relativo a fornecimento intermediado por agência de turismo,

c) Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de produção **externa** por conta e ordem de terceiro,

d) Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade de valores pagos relativos a serviços de mídia por conta e ordem de terceiro,

e) Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de de terceiros

- Descrição do Reembolso ou Ressarcimento - Quando a opção do campo Tipo Valor Incluído é **Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiros**
- Valor do Reembolso ou Ressarcimento - utilizado para **não** inclusão na base de cálculo do ISS e do IBS e da CBS da NFSe que está sendo emitida

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/CY5image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/CY5image.png)

Ao salvar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será apresentada a tela de Informações Adicionsia NFSe - Inclusão

Preencha as informações corretamente

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Woyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Woyimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Imprimindo Documentos Automaticamente ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/imprimindo-documentos-automaticamente-notas-fiscais-notas-fiscais-de-servico-conhecimento-de-transporte-orcamento-pedido-etc)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/exportando-notas-fiscais-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-municipal-de-santa-barbara-doeste)
- [Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/importando-notas-fiscais-de-servico-da-prefeitura-municipal-de-sao-paulo)
- [Cadastro de Indicadores do ISS (Imposto Sobre Serviços)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-indicadores-do-iss-imposto-sobre-servicos)
- [Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Impressão de Notas Fiscais de Serviços](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impressao-de-notas-fiscais-de-servicos)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica (GINFES)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/consulta-o-arquivo-morto-nota-de-servico-eletronica-ginfes)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para a Prefeitura de Brasília](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-para-a-prefeitura-de-brasilia)
- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/parametrizando-o-gerenciador-de-nfs-e)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe (Rio Claro)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-rio-claro)
- [Emissão de NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para Brasília](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emitindo-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica-em-brasilia)
- [Reforma Tributária Sobre o Consumo - Lei Complementar número 214 de 16/01/2025](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reforma-tributaria-sobre-o-consumo-lei-complementar-no-214-de-16012025)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-servico-eletronica-nfse-com-informacoes-da-reforma-tributaria)

# Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) com informações da Reforma Tributária

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/LAQ2Btvz_jE" width="560"></iframe>

A NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) é um documento eletrônico (arquivo de computador) que substitui as notas fiscais de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom fiscal emitido por ECF com grandes vantagens para as empresas, para o Fisco e para a sociedade.

Para que você consiga autorizar a NFCe deverá realizar alguns cadastros e configurações no Sistema

**1) Cadastro da Empresa**

No menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais**, o [código de IBGE](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-cidades-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica) deverá ser informada corretamente a Cidade da Empresa emissora da NFSe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/b64image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/b64image.png)

**[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/N6iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/N6iimage.png)**

**2) Parâmetros Adicionais da Empresa**

Para a emissão da NFC-e será necessário que no menu **Manutenção&gt;Empresa&gt;[Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal),** o campo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico esteja selecionado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/KNQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/KNQimage.png)

Em seguida será necessário acessar a aba **NFe/NFCe** também dos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-principal), sub aba **Ambiente** e definir o Ambiente a ser utilizado na emissão da NFCe.

Ao lado direito da tela será possível definir a configuração para emissão do DANFCe.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0aTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0aTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uaVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uaVimage.png)

Na aba **NFCe** defina os Campos utilizados para **Razão Social** e **Nome de Fantasia no XML**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hzCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hzCimage.png)

Na aba Padrões deverão ser definidas as informações que deverão ser respeitadas na Emissão da NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/MaZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/MaZimage.png)

**IMPORTANTE**

Se você realiza a integração com o Sistema Financeiro e preencheu corretamente as informações da aba **NFCe&gt;Padrões**, no momento em que você **AUTORIZAR** a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, o Sistema de Vendas irá gerar no Sistema Financeiro uma Conta a Receber já baixada, contendo as informações que você definiu na aba Padrões

- Condição de Pagamento
- Banco
- Agência
- Conta Corrente
- Histórico

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/njVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/njVimage.png)

**3) Cadastro da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)**

Será necessário verificar também os cadastros de [Classificação Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal)

O Sistema possui campo para informar o Gênero do Produto que deverá ser preenchido de acordo com a tabela de códigos da NCM no menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/dBaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/dBaimage.png)

Se você clicar no botão existente na parte superior da tela, conseguir copiar todos os NCM existentes

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/PxSimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/PxSimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ifkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ifkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/bJsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/bJsimage.png)

**4) Cadastro dos Códigos de Situação do IBS e CBS e Classificação Tributária do IBS e CBS**

Para visualizar o cadastros dos Códigos de Situação Tributária do IBS e CBS e a Classificação Tributária do IBS e CBS acesse o menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas**

**Situação Tributária do IBS e CBS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/e8bimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/e8bimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/ALTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ALTimage.png)

**Classificação Tributária do IBS e CBS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/nkkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/nkkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/deTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/deTimage.png)

**5) Cadastro dos Produtos**

Os [produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos) vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu **Manutenção/Produtos/Cadastra**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cr2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cr2image.png)

- Na aba Identificação, cadastre o [código do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-produtos), descrição
- Na aba [Unidade de Medida](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-unidades-de-medida-un) cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade)
- Na aba Informações Adicionais cadastre o [principal local de armazenamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastrando-localizacoes) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina **“Disponível para Venda”,** salve a informação e deixe esse código no campo **Principal local de armazenamento.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/7cGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/7cGimage.png)

Atenção especial para a aba Informações Fiscais

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-na-aba-informa%C3%A7%C3%B5es-f"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Na aba Informações Fiscais defina a [Incidência Fiscal,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-incidencias-fiscais) [Código de Tributação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-codigos-de-tributacao-icms), [NCM](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-de-ncm-nomenclatura-comum-do-mercosul-classificacao-fiscal) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de [IPI](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-ipi), [PIS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-do-pis) e [COFINS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/cadastro-da-situacao-tributaria-cst-da-cofins) (Saídas)
- Na aba Propriedades, clique na setinha do campo **Propriedades e defina GTIN**, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado.

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/QKfimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/QKfimage.png)

Você poderá informar os Códigos de CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS) e de Classificação Tributária da Reforma Tributária no próprio [**Cadastro do Produto**](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos),

Edite o [Cadastro do Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) e seguida acesse a aba I**nformações Impostos Novos,** clique no DLG (três pontinhos) e defina corretamente os Campos

- Código CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS)
- Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/S4Iimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/S4Iimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/KOaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/KOaimage.png)

- Classificação Tributária do IBS e CBS
- Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Yyjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Yyjimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Pl4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Pl4image.png)

- Código CST Regular
- Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/w87image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/w87image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Dcjimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Dcjimage.png)

- Classificação Tributária Regular
- Descrição

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/dZCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/dZCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/HsUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/HsUimage.png)

**6) Cadastro do Cliente**

Caso a empresa emita uma **NFCe para o CNPJ/CPF real do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)**, será necessário que os [Clientes](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (destinatários da nota fiscal) estejam corretamente cadastrados no menu **Manutenção&gt;Clientes&gt;Cadastra.**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser cadastrados, caso contrário a Nota fiscal não será assinada/autorizada.

<div class="bbp-reply-author" id="bkmrk-na-aba-identifica%C3%A7%C3%A3o"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-na-aba-identifica%C3%A7%C3%A3o-2"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-4392 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Na aba Identificação, selecione **Pessoa Física e cadastre o CPF** e nome do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes)
- Na aba Localização, preencha o endereço completo do [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) (incluindo código da cidade – IBGE, CEP e o email do mesmo)

</div></div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fIrimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fIrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EIqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EIqimage.png)

**7) Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)**

Acessando o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/u30image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/u30image.png)

<div class="bbp-reply-author" id="bkmrk--31">
</div>
SELECIONE NFC-e (65)

**Aba Principal**

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jAyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jAyimage.png)

**Aba Certificado Digital**

Informe o Certificado Digital de sua empresa

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rpgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rpgimage.png)

**Mensagem de email padrão**

Se você clicar no botão **"P"**, o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/T6Zimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/T6Zimage.png)

**Dados de conexão**

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ucuimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ucuimage.png)

**Endereços Sefaz**

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eoFNlGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eoFNlGimage.png)

**Endereços de Consulta**

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ks9image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ks9image.png)

**Credenciamento para Emissão da NFCe**

**OBSERVAÇÕES:**

1 – Será necessário que o Contribuinte acesse o Portal da NFC-e, no link [http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal](http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal), Campo **Credenciamento** (com validade jurídica ou ambiente de testes) e faça o **credenciamento para emissão da NFC-e.**

2 – De acordo com a [Portaria CAT 12 de 2015 (fazenda.sp.gov.br)](https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat122015.aspx), § 6º – É requisito para o credenciamento de que trata o “caput” que o estabelecimento possua um equipamento SAT previamente ativado

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-g2wdohci.png)

.

Em seguida, ainda no Portal da NFC-e acesse o campo **Gerenciar Código de Segurança** (com validade jurídica ou ambiente de testes)

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-rvuvvir0.png)

.

Será apresentada a tela de **Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte**, clique em Acesso via certificado digital

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-ijmk7w6u.png)

.

.

.

.

.

**Informações NFCe**

As informações cadastradas no Portal da NFC-e serão apresentadas e deverão ser digitadas no menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Gerenciador&gt;Parâmetros do Gerenciador Nfe/NFCe,** aba **Cod.Segurança Contribuinte**

Clique no botão **“Novo”**, o sistema abrirá tela para digitação das informações.

**IMPORTANTE**

A empresa pode possuir mais do que um código de Segurança do Contribuinte do Identificador, por isso, será necessário selecionar qual o código a ser utilizado.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zZWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zZWimage.png)

Após a digitação as informações ficarão apresentadas desta forma

**IMPORTANTE:** Copie e Cole as informações apresentadas na tela de **Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte** do site pois, qualquer informação diferente fará com que a NFCe não seja validada (por exemplo, se no código sequencial estiver 000001 **NÃO** digite apenas 1, pois isso ocasionará a não validação da NFCe)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kZMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kZMimage.png)

Depois de clicar em OK, defina qual o código de segurança do contribuinte do identificador e salve as informações.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4GZimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4GZimage.png)

**8) Cadastro da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)**

Para emissão da NFC-e acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7aWimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7aWimage.png)

Informe os dados referente a NFC-e que será assinada/autorizada.

**Aba Identificação (tecla de atalho F6)**

Se você preencheu as informações nos Parâmetros Adicionais da Empresa aba NFCe&gt;Padrões os campos da aba Identificação serão praticamente preenchidas automaticamente e você poderá alterar se houver necessidade

Informe:

- Cliente - CPF
- Código Fiscal
- Condição de pagamento
- Comprador Presente no Estabelecimento

Observação: o campo **“Transportadora”** só ficará habilitado se em **“Comprador Presente no Estabelecimento”** estiver selecionado **“Operação com entrega à domicílio”**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Xshimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Xshimage.png)

**Aba Dados do Transporte (Tecla de atalho F7)**

Esta aba só estará habilitada se no campo Comprador Presente no Estabelecimento estiver definido com a opção **Operação Presencial**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/941image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/941image.png)

**Aba Itens (tecla de atalho F8)**

**Informe:**

- Código do Produto
- Descrição do Produto - Será preenchido automaticamente no momento em que você definir o Código do Produto
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor Total - Será preenchido automaticamente no momento em que você definir a Quantidade e o Valor Unitário

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/T18image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/T18image.png)

Você terá duas opções para visualização dos Impostos calculados

**a) Impostos Antigos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/x9jimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/x9jimage.png)

**b) Impostos Novos**

Caso você Informe o [Produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) que possui a aba **Informações Impostos Novos preenchida,** o Sistema irá acessar a API disponibilizada pela Receita Federal e calculará automaticamente o valor dos Novos Impostos

**Observação:**

a) Caso você não tenha feito a manutenção do [Cadastro do Produto,](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) poderá incluir manualmente a informação do Código CST e Código Classificação Tributária diretamente na Aba Itens

b) Caso o cálculo não seja efetuado, informe novamente o Código da Classificação Tributária na própria aba Itens da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (isso se deve ao motivo da API estar com instabilidade)

Os valores dos Impostos Novos serão apresentados se no campo Exibir na Grid você definir **Impostos Novos**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/Jabimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/Jabimage.png)

**Aba Fechamento (tecla de atalho F9)**

Após o preenchimento correto da Aba Itens, verifique a totalização das informações na Aba Fechamento do Cadastro da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

**Sub Aba Despesas Acessórias**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/VAAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/VAAimage.png)

**Sub Aba IPI/ICMS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/JV2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/JV2image.png)

**Sub Aba PIS/COFINS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/iRNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/iRNimage.png)

**Sub Aba FCP (Fundo de Combate à Pobreza)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/NqPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/NqPimage.png)

**Aba IBS/CBS&gt;IBS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/tFRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/tFRimage.png)

**Aba IBS/CBS&gt;CBS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/6DQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/6DQimage.png)

**Aba IS**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/hwbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/hwbimage.png)

Em seguida acesse o botão **Det.Pagamento**, da Aba Fechamento

Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário

OBSERVAÇÃO

Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/1maimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/1maimage.png)

**Aba Informações Adicionais da NFCe**

Ao cadastrar uma **Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica** a aba **"Informações Adicionais da NFC-e"** será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do endereço do depósito caso o **endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/ZQ1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/ZQ1image.png)

**Aba Ocorrências**

Informe as ocorrências relativas a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica que você está cadastrando

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/rVoimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/rVoimage.png)

Após o cadastro da nota, clique para salvar a mesma

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/FOGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/FOGimage.png)

Se for a primeira Nota emitida pelo sistema será aberta a tela para que você informe o **número da NFCe**, a partir daí o Sistema irá fornecer automaticamente o número pra as próximas notas fiscais eletrônicas que forem emitidas.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/d8timage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/d8timage.png)

Será apresentada a tela de **Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML**, clique em OK

Observação

Nessa tela deverá ser informada a data de saída da NFC-e e o código do país de destino da NFC-e (esse campo somente estará habilitado quando o estado do Destinatário for igual a XX). Será criado no diretório do sistema uma pasta NFCe onde será gerado o arquivo.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/no2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/no2image.png)

Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa **Assinador do Rio Grande do Sul** e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) para transmissão.

Se após a geração do XML voce editar a nota, ao salvar o Sistema irá gerar um novo XML

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lrQHzcimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lrQHzcimage.png)

Observação

Caso seja necessário que o sistema envie o email automaticamente, após a autorização da NFC-e, será necessário que acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e selecione a opção **“NFC-e Mensagem”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/4oGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/4oGimage.png)

Salve a Nota Fiscal

O Sistema questionará se **Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em Sim.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Murimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Murimage.png)

Será apresentada a tela de **Geração&gt;Validação&gt;Assinatura do Arquivo XML, clique em OK**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/siOimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/siOimage.png)

Informe o número PIN se o Certificado Digital for A3

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/embedded-image-v9vl7lpj.png)

.

.

.

.

Se as informações estiverem corretamente cadastradas o Sistema apresentará mensagem informando que a **NFCe foi assinada e validada com sucesso**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4ygimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4ygimage.png)

Em seguida o sistema apresentará a tela para **Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica**, já com a nota assinada selecionada, clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/r8yimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/r8yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Uximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Uximage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Sy4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Sy4image.png)

Depois de autorizada a nota, o Sistema apresentará a tela para que seja impresso o DANF-e, se nesse momento você não realizar a impressão, poderá, posteriormente acessar o menu **Relatórios&gt;Emissão de Documentos&gt;DANFe NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PvnYPXimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PvnYPXimage.png)

a) Essa impressão será possível se houver uma impressora **NÃO** fiscal instalada no computador, isso se deve ao fato do Sistema já enviar as informações para a Sefaz, desta forma **não será necessário fiscalização da impressora.**

O CONFAZ é o órgão do Governo responsável pela homologação de uma impressora fiscal. O que diferencia uma **impressora fiscal** de uma **impressora não fiscal** são alguns componentes que a **impressora fiscal** deve possuir para que o estabelecimento tenha o histórico de transações criado junto ao Fisco.

Uma **impressora não fiscal** não possui memória fiscal da impressora e nem o lacre, pois seu uso não precisa ser fiscalizado. O tipo de conexão para ambas pode ser USB ou serial .

Na tela de impressão defina as configurações de sua impressora fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EHUimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EHUimage.png)

Depois de feita a impressão, o Sistema apresentará a tela para envio do email para o [cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes), caso no [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) o endereço de email esteja correto, esse endereço já virá preenchido no enviador de email, clique em OK e o processo será feito automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6rgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6rgimage.png)

Você poderá realizar esse envio de email posteriormente, acessando o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção**, clique na seta Avança

Selecione a Nota e clique no botão para envio por email

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sUkimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sUkimage.png)

b) Você poderá também, realizar a impressão do Danfe em um papel A4, para isso, no momento da impressão selecione **Impressora Normal (A4)**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6qyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6qyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TRtimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TRtimage.png)

De acordo com a legislação os XMLs emitidos devem ser guardados por um período de **5 anos**.

O Sistema faz a guarda desse XML também automaticamente.

Para verificar o local onde os XMLs foram salvos, acesse **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NFCe**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rsbimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rsbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/j1Ximage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/j1Ximage.png)

A pasta NFCe (onde foi definido para que o Sistema salve os XML conterá os XML que foram emitidos pela Empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BvHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BvHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PA7image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PA7image.png)

**Veja também o item:**

- [Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e)
- [Erros do Certificado Digital](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/chapter/erros-do-certificado-digital)
- [Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gerenciamento-de-transmissao-da-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inutilizacao-de-numeracao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/relatorio-de-documentos-fiscais-nf-nfs-recibos-nfe-nfse-cupons-e-nfce)
- [Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impressao-de-danfe-de-nfce-documento-auxiliar-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica)
- [Parametrizando Empresa - NFe/NFCe](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-empresa-nfenfce)
- [Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfce)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nfce-emitida-com-conta-a-receber-ja-baixada-no-sistema-financeiro)
- [Informações dos Tributos Imposto Seletivo - IS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-dos-tributos-imposto-seletivo-is)
- [Informações dos Tributos IBS/CBS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-dos-tributos-ibscbs)
- [Informações da Tributação Regular](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-da-tributacao-regular)
- [Informações do Crédito Presumido referente ao IBS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-do-credito-presumido-referente-ao-ibs)
- [Informações da Composição do Valor do IBS e da CBS em Compras Governamentais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-da-composicao-do-valor-do-ibs-e-da-cbs-em-compras-governamentais)
- [Informações do IBS e CBS em Operações com Imposto Monofásico](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/informacoes-do-ibs-e-cbs-em-operacoes-com-imposto-monofasico)

# Código de Benefício Fiscal (cBenef) - Para NFe (modelo 55) e NFCe (modelo 65)

1\) O **cBenef** (Código de Benefício Fiscal) é um código de 8 dígitos alfanuméricos exigido na:

- NFe (Nota Fiscal Eletrônica) - Modelo 55
- NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) - Modelo 65

2\) O c**Benef** é utilizado para identificar situações relativas ao ICMS

- Isenções
- Reduções de Base de Cálculo
- Diferimento
- Suspensões

3\) A utilização do Campo **cBenef** é obrigatória (para alguns Estados) quando a operação for com os CSTs abaixo relacionados e possuir benefício fiscal, conforme a tabela de cada UF (esses CSTs significam que há a presença de algum benefício fiscal e, por consequência, o cBenef deve ser preenchido).

Observação - Estão dispensados do preenchimento do cBenef apenas as operações com os CST 00, 10, 60, 02,15, 61, 101, 102, 201, 202, 300, 400 e 500, casos em que não há benefício fiscal. Os CSTs 90 e 900 devem ser avaliados caso a caso.

**Empresas enquadradas no Lucro Presumido ou Lucro Real**

- 20 - Com redução de base de cálculo
- 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 40 - Isenta
- 41 - Não tributada
- 50 - Suspensão
- 51 - Diferimento
- 53 - Diferimento
- 70 - Com redução de Base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
- 90 - Outras

**Empresas enquadradas no Simples Nacional**

- 103 - Isenção do ICMS (faixa de receita bruta)
- 203 - Isenção com ICMS-ST
- 300 - Imune
- 400 - Não tributada
- 900 - Outros

4\) A estrutura do código será geralmente, no formato **UFBCCDDDD** (UF, FINALIDADE, BENEFÍCIO, SEQUÊNCIA)

5\) Todas as Secretarias dos Estados disponibilizam em seus portais, as tabelas vigentes para consulta. E também é disponibilizado no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica. Para a definição do Código você deverá consultar a tabela da SEFAZ do **seu Estado,** por exemplo:

Para o Estado de São Paulo - [SEFAZ São Paulo](https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfe/Paginas/cBenef.aspx)

Para o Estado de Santa Catarina - [SEFAZ SANTA CATARIANA](https://www.sef.sc.gov.br/arquivos/afwvmchsfg.pdf)

Para o Distrito Federal - [SEFAZ Distrito Federal](https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline)

Para o Estado de Goiás - [SEFAZ GOIÁS](https://goias.gov.br/economia/codigos-de-beneficios-fiscais/)

Para o Estado do Paraná - [SEFAZ PARANÁ](https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFe/Pagina/CODIGO-DE-BENEFICIO-FISCAL)

Para o Estado do Rio Grande do Sul - [SEFAZ RIO GRANDE DO SUL](https://atendimento.receita.rs.gov.br/tabela-de-codigo-beneficio-por-cst)

Para o Estado do Rio de Janeiro - [SEFAZ RIO DE JANEIRO](https://portal.fazenda.rj.gov.br/dfe/beneficios-fiscais/)

Para o Espírito Santo - [SEFAZ ESPÍRITO SANTO](https://sefaz.es.gov.br/codigos-de-beneficios-fiscais-cbenef)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/PzLimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/PzLimage.png)

Para o preenchimento correto do campo você deverá

a) Identificar a fundamentação legal do benefício fiscal utilizado

b) localizar o código correspondente na tabela de cBenef da SEFAZ da sua UF

c) Preencher corretamente o campo **Código do Benefício Fiscal na UF** existente na aba itens da Nota, no momento do Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica ou Cadastro da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/PEVimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/PEVimage.png)

Ao Salvar a Nota Fiscal Eletrônica ou a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica o Sistema irá gerar no XML, o **campo cBenef** conforme o preenchimento realizado no cadastro da nota.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/daqimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/daqimage.png)

d) Rejeições mais frequentes

Com a obrigatoriedade de preenchimento do campo, algumas rejeições podem ocorrer se as regras não forem seguidas conforme manda cada UF. Abaixo, seguem as principais rejeições relacionadas ao cBenef e como resolvê-las:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/HUHimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/HUHimage.png)

# Nota Fiscal Eletrônica - Assinatura do XML

Erros na assinatura de XML geralmente ocorrem por problemas no certificado digital, formatação incorreta do arquivo XML ou falhas na comunicação com os sistemas autorizadores. É crucial verificar a validade do certificado, a conformidade do XML com o esquema XSD e a ausência de caracteres especiais que possam corromper a assinatura

# Arquivos de Schemas não encontrados. Verifique!

**Informação:**

Arquivos de Schemas não encontrados. Verifique!

[![image-1669210127435.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669210127435.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669210127435.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência dos diretórios informados nos Parâmetros do Gerenciador de NF-e e Certificado Digital.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresa&gt;Parâmetros do Gerenciamento da NF-e e confira os endereços de diretórios informados

Faça as correções necessárias e Salve o cadastro.

[![image-1655323731427.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655323731427.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655323731427.png)

Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655320857870.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320857870.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320857870.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK.

[![image-1655320903878.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320903878.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320903878.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

<div id="bkmrk--1"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1655320950402.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320950402.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320950402.png)</div></div></div>

# Caracteres especiais

**Caracteres especiais**

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654546188209.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546188209.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546188209.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificação e remoção da existência de Caracteres Especiais, espaços duplicados, espaço no início ou final de linha</span>

**Correção:**

Faça a conferência do cadastro da Empresa emitente, Produto e Cliente para verificar se existem caracteres especiais cadastrados, em caso afirmativo corrija a informação, excluindo esses espaços e caracteres.

Acesse Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e Salve.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655296498404.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296498404.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296498404.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655296532639.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296532639.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296532639.png)

Se a NF-e estiver corretamente cadastrada, será assinada e validada com sucesso.

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1655297180242.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655297180242.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655297180242.png)</div></div></div>

# Conteúdo inválido

<div id="bkmrk-conte%C3%BAdo-inv%C3%A1lido%3A%C2%A0t">**Conteúdo inválido:** tag preenchida sem observar a regra de preenchimento do campo (Ex. CNPJ com tamanho diferente de 14 dígitos, CNPJ com máscara de formatação, existência de espaço em branco no início ou no fim do campo, etc.).</div><div id="bkmrk-em-casos-semelhantes">Em casos semelhantes, examine o conteúdo informado e consulte o leiaute da NF-e ou o Schema XML e veja qual o formato correto de preenchimento;</div>Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654545780628.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654545780628.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654545780628.png)

[![image-1654545835904.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654545835904.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654545835904.png)

**Ação Sugerida:**

Conferência do CNPJ do Emitente e do Destinatária da NF-e

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa emitente da NF-e e clique na seta Avança, edite o cadastro da empresa e confira a informação do campo CNPJ. Salve.

[![image-1655297863280.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655297863280.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655297863280.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo CNPJ do cliente e clique na seta Avança, faça a edição do cadastro e confira a informação digitada no campo CNPJ da aba Identificação. Salve.

[![image-1655297934517.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655297934517.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655297934517.png)

Acesse o menu movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a nota fiscal.

Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1655298115778.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655298115778.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655298115778.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655298154128.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655298154128.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655298154128.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655298212120.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655298212120.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655298212120.png)

# Descrição (Natureza da Operação) do Código Fiscal é inválida. Será aberto o cadastro do Plano Fiscal para correção.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Descrição (Natureza da Operação) do Código Fiscal é inválida. Será aberto o cadastro do Plano Fiscal para correção.</span>**

[![image-1655131435623.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655131435623.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655131435623.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar a Descrição do CFOP utilizado na emissão da NF-e</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção, pesquise pelo CFOP utilizado na emissão da NF-e e clique na seta Avança. Edite o CFOP e informe a Descrição do CFOP, salve o CFOP.</span>

[![image-1655131690649.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655131690649.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655131690649.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal e procure pelo CFOP novamente (para que o Sistema atualize as informações alteradas). Salve a NF-e.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655131842342.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655131842342.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655131842342.png)

O Sistema irá apresentar a tela contendo as novas informações do XML, clique em OK.

[![image-1655131935702.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655131935702.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655131935702.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655132002538.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655132002538.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655132002538.png)

# De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' dup' está incompleto. Esperado: vDup

**Erro ao validar Schema do XML:**

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' dup' está incompleto. Esperado: vDup.

[![image-1669141729161.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669141729161.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669141729161.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação sugerida</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O valor das duplicatas não pode estar zerado, se não for gerar recebimento, excluir a condição de pagamento para não gerar duplicatas. Se for ter recebimento preencher o valor unitário dos produtos na Nota Fiscal.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

Verificar se essa NF-e deve ou não ter condição de pagamento.

Em caso afirmativo, o CFOP utilizado na NF-e deve estar configurado para Integrar o Faturamento, em caso negativo o CFOP não pode integrar o faturamento. para verificar acesse o menu Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção, pesquise pelo CFOP da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o CFOP.

Verifique na aba configurações Gerais se está assinalada a opção Integra o total do faturamento.

[![image-1654869868762.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654869868762.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654869868762.png)

Caso haja necessidade faça a alteração e lembre-se que essa configuração será utilizadas nas próximas notas emitidas com esse mesmo CFOP

Caso esse procedimento seja esporádico, crie um outro CFOP com o mesmo número e com um desdobramento diferente, desta forma você terá o mesmo CFOP atendente as duas situações (com duplicata e sem duplicata)

[![image-1654870034834.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654870034834.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654870034834.png)

Acesse novamente a NF-e e defina corretamente o CFOP que deverá ser utilizado (com ou sem duplicata), salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# De acordo com o DTD ou o esquema, o elemento “ICMS” não pode estar vazio

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">De acordo com o DTD ou o esquema, o elemento “ICMS” não pode estar vazio</span>**

[![image-1654773498418.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654773498418.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654773498418.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Preencher Incidência Fiscal e Código de Tributação</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a Nota.

Acesse a aba Itens e confirme a informação digitada no campo Incidência Fiscal, Código de Tributação, Alíquota de ICMS e Valor de ICMS.

[![image-1654774576600.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654774576600.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654774576600.png)

Em seguida salve novamente a NF-e, o Sistema irá apresentar a mensagem questionando se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em SIM

[![image-1654774642468.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654774642468.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654774642468.png)

Serão apresentadas as informações do Arquivo XML, clique em OK

[![image-1654774683170.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654774683170.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654774683170.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o XML será assinado e validado com sucesso

[![image-1654774726804.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654774726804.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654774726804.png)

# De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMS10” está incompleto. Esperado: vICMSST

**Erro ao validar Schema do XML:**

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMS10” está incompleto. Esperado: vICMSST

[![image-1654802332109.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654802332109.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654802332109.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Se for ter valor de ICMS ST na Nota Fiscal, cadastrar Informações por Estado para o Produto ou para o NCM referente a ST, caso contrário, o CST de ICMS do produto não poderá ser 10.

**Correção:**

No cadastro do Cliente obrigatoriamente deverá estar informada a Inscrição Estadual.

Acessar o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Cadastra.

Definir o Estado para o qual a NF-e está sendo emitida, o CFOP que está sendo utilizado, o percentual da ST e a alíquota interna. Em seguida salve o cadastro.

[![image-1654803144247.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654803144247.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654803144247.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba itens, procure pelo produto (para que o sistema atualize as informações)

Será apresentado o questionamento se você deseja Recalcular valores das Informações por Estado, clique em SIM.

[![image-1654802691352.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654802691352.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654802691352.png)

Em seguida Salve a Nota Fiscal Eletrônica.

O Sistema questionará se você deseja gerar um arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1654802956949.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654802956949.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654802956949.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML, clique em OK.

[![image-1654803022014.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654803022014.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654803022014.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654803431559.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654803431559.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654803431559.png)

# De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: cCredICMSSN.

**Erro ao validar Schema do XML:**

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: cCredICMSSN.

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida**

Verifique se a alíquota do Simples Nacional está cadastrada e se nas observações da nota está calculando o crédito do Simples. Caso não for gerar o crédito do simples, alterar o Cód. Tributação do ICMS do produto na Nota Fiscal.

**Correção**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento, verifique o valor do crédito de ICMS calculado.

Caso seja menor do que R$0,01 a nota não será validada.

[![image-1655726965287.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655726965287.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655726965287.png)

Informe pelo menos R$0,01 de crédito de ICMS ou altere o código de tributação para um código que não recupere crédito de ICMS (verifique com seu contador qual a melhor atitude a ser tomada nessa situação)

Em seguida salve novamente a Nota Fiscal e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655727202531.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655727202531.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655727202531.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

[![image-1655727253688.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655727253688.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655727253688.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655727177084.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655727177084.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655727177084.png)

# De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: pCredSN.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do XML:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: pCredSN.</span>

[![image-1654803737504.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654803737504.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654803737504.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Cadastrar a alíquota de Crédito do Simples Nacional.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Simples Nacional&gt;Cadastra e informe a alíquota de Crédito do Simples Nacional do **MÊS ANTERIOR** ao mês de emissão da NF-e.

[![image-1654803875888.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654803875888.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654803875888.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção e pesquise pela NF-e que não foi validada, clique na seta Avança e edite a NF-e. Passe novamente pelos campos da nota para atualizar as informações e clique em salvar.

O Sistema apresentará o questionamento se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM

[![image-1654804187214.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654804187214.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654804187214.png)

O Sistema apresentará as informações do XML, clique em OK.

[![image-1654804259230.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654804259230.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654804259230.png)

Se as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654805324443.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654805324443.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654805324443.png)

# De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: vCredICMSSN

**Erro ao validar Schema do XML:**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “ICMSSN101” está incompleto. Esperado: vCredICMSSN</span>

[![image-1655727716994.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655727716994.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655727716994.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

Verifique se a alíquota do Simples Nacional está cadastrada e se nas observações da nota está calculando o crédito do Simples. Caso não for gerar o crédito do simples, alterar o Cód. Tributação do ICMS do produto na Nota Fiscal.

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquisar pelo número da NF-e e clicar na aba Avança, edite a NF-e.

Verifique a aba Itens, se o CFOP utilizado na NF-e incide ou não ICMS, isso poderá ser verificado no final da página

Se o CFOP utilizado não tem incidência de ICMS não poderá ser utilizado um Código de Tributação que tenha permissão de crédito de ICMS.

[![image-1655728135724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655728135724.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655728135724.png)

Informe corretamente o CFOP e o Código de Tributação e salve novamente a NF-e.

[![image-1655728401648.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655728401648.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655728401648.png)

[![image-1655728428125.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655728428125.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655728428125.png)

Se as informações estiverem coerentes e corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655728482260.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655728482260.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655728482260.png)

# De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN201' está incompleto. Esperado: pMVAST, pRedBCST

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">**Erro ao validar Schema do XML**</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento 'ICMSSN201' está incompleto. </span></span>  
<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Esperado: pMVAST, pRedBCST, {http://www.portalfiscal.inf.br/nf....</span></span>

[![imagem-1654784990986.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654784990986.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654784990986.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Usando CST 201 porém não está sendo calculada a ST. Cadastrar nas Informações por Estado o Produto que não tem a ST cadastrada.

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Cadastra e faça o cadastro para esse produto/NCM, Estado, CFOP e CST. Salve o cadastro feito.  
Edite a Nota Fiscal e acesse a aba itens, o Sistema irá questionar se deseja Recalcular valores das informações por Estado, clique em SIM e salve a NF-e.

[![image-1669122100814.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669122100814.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669122100814.png)

O Sistema irá questionar se deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM

[![image-1669122167794.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669122167794.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669122167794.png)

Serão apresentadas as informações da geração do XML, clique em OK

[![image-1669122214970.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669122214970.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669122214970.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1669122247189.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669122247189.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669122247189.png)

# De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN201' está incompleto. Esperado: vBCFCPST, pCredSN.

**Erro ao validar Schema do XML:**

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN201' está incompleto. Esperado: vBCFCPST, pCredSN.

[![image-1654784550312.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654784550312.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654784550312.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Informar a alíquota de crédito do Simples Nacional.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Simples Nacional&gt;Cadastra e informe a alíquota de aproveitamento de crédito DO MÊS ANTERIOR a emissão da NF-e.

[![image-1654785481938.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654785481938.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654785481938.png)

Em seguida, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, faça a edição da NF-e que apresentou a inconsistência na validação do XML.

Salve novamente a nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1654785629413.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654785629413.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654785629413.png)

O Sistema apresentará a tela com as informações do XML gerado, clique em OK

[![image-1654785695122.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654785695122.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654785695122.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654785598606.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654785598606.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654785598606.png)

# De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN202' está incompleto. Esperado pMVAST, pREDBCST

**Erro Ao validar Schema do XML:**

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN202' está incompleto. Esperado pMVAST, pREDBCST

[![image-1654620112847.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654620112847.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654620112847.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654620909742.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654620909742.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654620909742.png)

**Ação Sugerida:**

Usando CST 202 porém não está sendo calculada a ST. Cadastrar nas Informações por Estado o Produto que não tem a ST cadastrada.

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Cadastra e faça o cadastro para esse produto/NCM, Estado, CFOP e CST. Salve o cadastro feito.

[![image-1654621040379.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654621040379.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654621040379.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança.

Edite a Nota Fiscal e acesse a aba itens, o Sistema irá questionar se deseja Recalcular valores das informações por Estado, clique em SIM e salve a NF-e.

[![image-1654621159158.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654621159158.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654621159158.png)

O Sistema irá questionar se deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM

[![image-1654621228239.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654621228239.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654621228239.png)

Serão apresentadas as informações da geração do XML, clique em OK

[![image-1654621273418.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654621273418.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654621273418.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654621324805.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654621324805.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654621324805.png)

# De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' IPI' está incompleto. Esperado: IPITrib, IPINT

**Erro ao validar Schema do XML:**

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' IPI' está incompleto. Esperado: IPITrib, IPINT.

[![image-1654868356308.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868356308.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868356308.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Na aba de Itens da Nota Fiscal verifique qual o Código da situação Tributária do IPI foi informado, alguns códigos obrigam a alíquota e valor de IPI e outros códigos que não permitem que essas informações.

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota.

Acesse a aba Itens e verifique qual foi o Código de Situação Tributária de IPI informado. Tabela de IPI:

[![image-1654868474436.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868474436.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868474436.png)

Se for informado 01, 02, 03, 04, 05, 51, 52, 53, 54, 55 = Não pode ser informado Valor no campo IPI.

Se for informado 00, 49, 50, 99 = Deve ser informado a alíquota e valor do IPI.

[![image-1654868814736.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868814736.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868814736.png)

Após realizada a correção Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja que seja gerado o novo XML, clique em SIM.

[![image-1654868875493.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868875493.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868875493.png)

Serão apresentadas as informações constantes do XML, clique em OK

[![image-1654868905973.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868905973.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868905973.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654868946705.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654868946705.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654868946705.png)

# Espaços

<div id="bkmrk-espa%C3%A7os-entre-as-tag">**Espaços entre as TAGs do XML ou no início/fim da mesma;**</div>Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654546005949.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546005949.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546005949.png)

[![image-1654546023670.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546023670.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546023670.png)

**Ação Sugerida:**

Verificação se existem espaços em branco no início ou no meio das informações utilizadas

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações, verifique em todas as abas se foram inseridos espaços indevidos no início da palavra ou no meio da frase.

[![image-1655299092706.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655299092706.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655299092706.png)

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o cadastro do produto e confira as informações, verifique se existem espaços em branco cadastrados indevidamente no início da palavra ou entre as palavras da frase.

[![image-1655299201441.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655299201441.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655299201441.png)

Depois das conferências feitas e a correções salvas, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota, procure pelo cliente e pelo produto novamente (para que o Sistema atualize as informações alteradas em seus cadastros), em seguida salve a NF-e novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655301098104.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655301098104.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655301098104.png)

Serão apresentadas as informações relativas ao XML gerado, clique em OK

[![image-1655301162343.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655301162343.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655301162343.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655301209155.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655301209155.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655301209155.png)

# Falha de logon: nome de usuário desconhecido ou senha incorreta

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informação:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha de logon: nome de usuário desconhecido ou senha incorreta.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência dos diretórios informados nos Parâmetros do Gerenciador de NF-e e Certificado Digital.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e e confira os caminhos dos diretórios definidos para gravação dos XMLs que forem gerados. Salve a informação.

[![image-1655296294388.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296294388.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296294388.png)

Acesse Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e Salve.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655296498404.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296498404.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296498404.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655296532639.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296532639.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296532639.png)

Se a NF-e estiver corretamente cadastrada, será assinada e validada com sucesso

[![image-1655296591491.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296591491.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296591491.png)

# [FireDAC][Phys][FB]arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation string right truncation expected length 50, actual 60

\[FireDAC\]\[Phys\]\[FB\]arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation string right truncation expected length 50, actual 60

[![image-1669147697408.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669147697408.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669147697408.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar o cadastro de email do cliente, deve ser definido apenas um email por campo.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do cliente e acesse a aba Localização.

[![image-1655223739010.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655223739010.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655223739010.png)

Verifique se foram cadastrados mais do que um email para o cliente, em caso afirmativo faça alteração e deixe apenas um email no cadastro. Salve o cadastro do cliente.

Acesse Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota e busque pelo cliente (para que o sistema atualize a informação que foi alterada em seu cadastro), Salve a NF-e e o Sistema questionará se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655223898346.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655223898346.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655223898346.png)

Serão apresentadas as informações do XML que foi gerado, clique em OK

[![image-1655223935126.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655223935126.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655223935126.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

\]

[![image-1655223990574.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655223990574.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655223990574.png)

# Informações Complementares do(s) produtos(s) abaixo deve(m) ser informado(s)

**Informações Complementares do(s) produtos(s) abaixo deve(m) ser informado(s)**

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654624216678.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654624216678.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654624216678.png)

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e e verifique se a opção Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e está assinalada.

[![image-1654624326968.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654624326968.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654624326968.png)

Em caso afirmativo acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e

Acesse a aba Itens e clique no botão Informações Complementares.

[![image-1654624730802.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654624730802.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654624730802.png)

Preencha as Informações Complementares de cada item da NF-e, em seguida clique em Ok

[![image-1654624782544.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654624782544.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654624782544.png)

O Sistema questionará se você deseja Reprocessar o número de volumes e pesos dos Produtos, clique em SIM.

[![image-1654624847410.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654624847410.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654624847410.png)

Em seguida Salve novamente a Nota e gere um novo XML

[![image-1654625633303.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654625633303.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654625633303.png)

Clique em OK

[![image-1654625651287.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654625651287.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654625651287.png)

[![image-1654625680908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654625680908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654625680908.png)

# Não foi possível gerar o arquivo xml

**Não foi possível gerar o arquivo xml**

**Error: Não foi possível gerar o arquivo xml (File: NFMod110, line 1727)**

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Verificação se existem caracteres especiais

**Correção:**

Acessar o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquisar pela empresa e clicar na seta Avança, verificar se existem caracteres especiais cadastrados indevidamente.

[![image-1655320483664.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320483664.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320483664.png)

Acessar o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquisar pelo cliente e clicar na seta avança, editar o cadastro do cliente e verificar se existem caracteres especiais cadastrados indevidamente (verifique em todas as abas)

[![image-1655320567573.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320567573.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320567573.png)

Acessar o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o cadastro do produto e verifique se existem caracteres especiais cadastrados (verifique em todas as abas)

[![image-1655320638506.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320638506.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320638506.png)

Acesse o menu Manutenção&gt;Nota Fiscal eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta avança, edite a nota fiscal e busque pelo cliente e pelo produto novamente (para que o Sistema atualize as informações alteradas anteriormente), em seguida acesse a aba Fechamento, campo observações, verifique se existem caracteres especiais nas observações da NF-e, se houver exclua esses caracteres especiais.

[![image-1655320798178.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320798178.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320798178.png)

Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655320857870.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320857870.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320857870.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK.

[![image-1655320903878.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320903878.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320903878.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

<div id="bkmrk--6"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1655320950402.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320950402.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320950402.png)</div></div></div>

# O elemento ' cCpl' ou "xBairro" é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'enderDest'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do XML:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'XBairro' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai "enderDest". Esperado: nro.</span>

[![image-1655130392853.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655130392853.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655130392853.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar o endereço do destinatário (bairro, cidade) retirar caractere especial e conferir o Código da Cidade do IBGE.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente. Confira as informações cadastradas na aba Localização, em seguida Salve o cadastro do Cliente.

[![image-1655130589135.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655130589135.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655130589135.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e pesquise novamente pelo Cliente (para que o Sistema atualize as informações que foram alteradas anteriormete.

Em seguida Salve a NF-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1655130764034.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655130764034.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655130764034.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

[![image-1655130804095.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655130804095.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655130804095.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655130850064.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655130850064.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655130850064.png)

# O elemento ' CEP' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'.

**Erro Ao validar Schema do XML:**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' CEP' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência do CEP cadastrado para o Cliente. Se estiver tudo ok, entrar em contato com o suporte para trocar o schema novo da sefaz.</span>

**Correção:**

Acessar o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquisar pelo cliente e clicar na seta avança, editar o cadastro do cliente e verificar na aba Localização o CEP informado, em seguida acesse a aba Cobrança/Entrega e confirme as informações do CEP

[![image-1655322218512.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655322218512.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655322218512.png)

[![image-1655322251511.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655322251511.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655322251511.png)

Acesse o menu Manutenção&gt;Nota Fiscal eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta avança, edite a nota fiscal e busque pelo cliente e pelo produto novamente (para que o Sistema atualize as informações alteradas anteriormente),

Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655320857870.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320857870.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320857870.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK.

[![image-1655320903878.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320903878.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320903878.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

<div id="bkmrk--2"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1655320950402.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320950402.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320950402.png)</div></div></div>

# O elemento ' CFOP' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod

**Erro ao validar Schema do XML:**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' CFOP' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod</span>

[![image-1669137420090.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669137420090.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669137420090.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar nos Itens da Nota se foi preenchido a "Clas. Fiscal" (NCM) do Produto.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança. Edite a Nota fiscal e confira o Código Fiscal informado na aba Identificação.</span>

[![image-1655726257868.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655726257868.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655726257868.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">De acordo com o CFOP informado, </span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">acesse a aba Itens e confira todas as informações</span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"> fiscais de cada Item constante na Nota Fiscal e faça as correções necessárias,</span>

[![image-1655725987992.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655725987992.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655725987992.png)

Em seguida Salve a nota fiscal e o sistema irá questionar se deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1655726061584.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655726061584.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655726061584.png)

O Sistema irá apresentar as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655726111193.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655726111193.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655726111193.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655726157925.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655726157925.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655726157925.png)

# O elemento ' cMun' é inesperado, de acordo modelo de conteúdo do elemento pai 'entrega'. Esperado: xCpl, xBairro

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Erro ao validar Schema do XML:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">O elemento 'cMun' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento 'entrega'. </span><span style="vertical-align: inherit;">Esperado: xCpl, xBairro. </span></span>

[![image-1654799668819.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654799668819.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654799668819.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. </span><span style="vertical-align: inherit;">Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. </span><span style="vertical-align: inherit;">Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span></span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corrigir o endereço de entrega do cliente.</span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Correção:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acesse o menu Manutenção&gt;Manutenção, avance pelo cliente e clique na aba Cliente e clique no cadastro do Cliente e clique na Cobrança/Entre</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Em seguida edite o cadastro do endereço de Entrega do Cliente</span></span>

[![image-1654801471007.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654801471007.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654801471007.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Preencha corretamente todas as informações do endereço de entrega do cliente e clique em OK</span></span>

[![image-1654801545613.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654801545613.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654801545613.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Em seguida salve o cadastro do cliente</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Agora, acesse o menu Movi&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, Nota pelo número da NF-e clique na seta Avançar, edite a.</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procure pelo cliente (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas) e em seguida salve novamente a NF-e.</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo arquivo XML, clique em SIM</span></span>

[![image-1654801695100.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654801695100.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654801695100.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Serão solicitados as informações do novo XML, clique em OK</span></span>

[![image-1654801729942.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654801729942.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654801729942.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se todas as informações serão devidamente cadastradas, a NF-e validada com sucesso.</span></span>

# O elemento 'cobr' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'infNFE'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do XML:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"> O elemento 'cobr' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'infNFE'.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**Ação Sugerida:**

Necessário informar o campo Transporte na aba Dados Transporte da NF-e (Emitente/Destinatário/Terceiros/Sem Frete)

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e e acesse a aba Dados Transporte.

[![image-1655121073767.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655121073767.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655121073767.png)

Após cadastrar as informações, salve a NF-e e gere um novo XML, em seguida envie para a Sefaz.

# O elemento ' CSOSN' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMSSN101'. Esperado: orig.

**Erro ao validar Schema do XML:**

O elemento ' CSOSN' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMSSN101'. Esperado: orig.

[![image-1669140757551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669140757551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669140757551.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**Ação Sugerida:**

Informar a Incidência Fiscal do produto na aba de Itens da Nota Fiscal.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal e acesse a aba Itens.

Informe corretamente a Incidência Fiscal dos Produtos.

[![image-1655728906520.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655728906520.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655728906520.png)

Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655729166041.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655729166041.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655729166041.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655729189736.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655729189736.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655729189736.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655729212218.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655729212218.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655729212218.png)

# O elemento ' CSOSN' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMSSN102'. Esperado: orig.

**Erro ao validar Schema do XML:**

O elemento ' CSOSN' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMSSN102'. Esperado: orig.

[![image-1669140894789.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669140894789.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669140894789.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

Informar a Incidência Fiscal do produto na aba de Itens da Nota Fiscal.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal e acesse a aba Itens.

Informe corretamente a Incidência Fiscal dos Produtos.

[![image-1655728906520.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655728906520.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655728906520.png)

Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655729166041.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655729166041.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655729166041.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655729189736.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655729189736.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655729189736.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655729212218.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655729212218.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655729212218.png)

# O elemento ' CST' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMS00'. Esperado:  orig.

<div id="bkmrk-erro-ao-validar-sche">**Erro Ao validar Schema do XML:**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-o-elemento-%27-cst%27-%C3%A9-">O elemento ' CST' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMS00'. Esperado: orig..</div>[![image-1669128660311.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669128660311.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669128660311.png)

O elemento 'X' está incompleto. Possíveis elementos esperados: 'X, Y'. A própria mensagem de erro da a dica de qual tag é esperada. Portanto, consulte o [Manual de Orientação do Contribuinte](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Documentos) para localizar a tag esperada e examine a aplicação para verificar qual a razão da omissão ou inclusão indevida da tag.

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654545887303.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654545887303.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654545887303.png)

[![image-1654545904647.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654545904647.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654545904647.png)

Consultando o Manual, é possível verificar que está faltando o campo vICMS, onde sua coluna de ocorrência é 1-1 (campo obrigatório). Os campos pFCP e vFCP não são obrigatórios pois a sua ocorrência é 0-1.

[![image-1654545941129.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654545941129.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654545941129.png)

**Ação sugerida:**

Conferência da aba Itens da NF-e, verificação do código do Cod. Tributação, Inc. Fiscal, Base, Porcentagem e Valor ICMS.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens

Verifique qual foi a CST ICMS informada na Nota Fiscal Eletrônica, de acordo com o código informado verifique se há ou não necessidade de informar valores para os campos relativos ao ICMS.

Faça as correções necessárias e em seguida salve novamente a Nota Fiscal.

[![image-1655298491114.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655298491114.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655298491114.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655298598288.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655298598288.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655298598288.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK

[![image-1655298638830.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655298638830.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655298638830.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655298696341.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655298696341.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655298696341.png)

# O elemento ' indEscala' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro a</span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">o validar Schema do XML: </span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' indEscala' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O significado de CEST é “Código Especificador da Substituição Tributária”. Essa sigla vem somar aos inúmeros códigos que temos em nosso sistema tributário nacional.</span>

§ 2º O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, sendo que:

I - o primeiro e o segundo correspondem ao segmento da mercadoria ou bem;

II - o terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento de mercadoria ou bem;

III - o sexto e o sétimo correspondem à especificação do item.

§ 3º Para fins deste convênio, considera-se:

I - Segmento: o agrupamento de itens de mercadorias e bens com características assemelhadas de conteúdo ou de destinação, conforme previsto no Anexo I deste convênio;

II - Item de Segmento: a identificação da mercadoria, do bem ou do agrupamento de mercadorias ou bens dentro do respectivo segmento;

III - Especificação do Item: o desdobramento do item, quando a mercadoria ou bem possuir características diferenciadas que sejam relevantes para determinar o tratamento tributário para fins dos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Se você emite NF-e ou NFC-e e algum dos seus produtos comercializados estiver descrito na tabela do convênio ICMS 92/15 então você precisa usar o CEST para este produto – mesmo que a operação não seja de venda ou até mesmo se o seu estado não participa da substituição tributária.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Deve-se informar o CEST nas operações quando o item estiver listado no convênio 146 ou quando houver ICMS ST calculado. Não haverá CEST para produtos que não estejam enquadrados na substituição tributária. A validação do CEST é conforme o CST/CSOSN preenchido.</span>

[![image-1654779993892.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654779993892.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654779993892.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar o CEST no cadastro do Produto</span>

**Correção:**

Acessar o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquisar pelo produto constante na NF-e que apresentou a rejeição, e clicar na seta Avança, edite o cadastro do produto e acesse a aba Informações Fiscais e informe o CEST do produto, em seguida salve o Cadastro.

[![image-1655313839193.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655313839193.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655313839193.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e entre na aba Itens, procure pelo produto (para que o sistema atualize as informações que você cadastrou anteriormente), em seguida salve a nota fiscal, o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655313969011.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655313969011.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655313969011.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK

[![image-1655314005492.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655314005492.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655314005492.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655314044716.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655314044716.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655314044716.png)

# O elemento ' indIntermed' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ide'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do XML:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' indIntermed' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' ide'.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar o Comprador Presente no Estabelecimento na identificação da nota, caso a mensagem persistir, atualize o pacote de schema de acordo com o liberado pela sefaz. </span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Campo referente a Comprador Presente no Estabelecimento, definir não se aplica.</span>

Entrará em Vigor:

- Homologação: 03/05/2021
- Produção: 04/04/2022

Regras de Validação da Sefaz

[![image-1653391937298.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653391937298.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653391937298.png)

No exemplo abaixo, foi emitido uma NF-e de saída (tpNF), finalidade normal (finNfe), com indicador de presença igual a 3 (indPres) e a regra de exceção não se aplica ao CFOP informado no produto., mas não foi passada a informação do indicativo do intermediador. Nessa situação a NF-e foi rejeitada pelo motivo 434.

Trecho do XML:

[![image-1653392118540.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653392118540.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653392118540.png)

Como deve constar:

[![image-1653392227878.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653392227878.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653392227878.png)

**Correção:**

Quando informado o indicador de presença (campo: indPres) igual a 2, 3, 4 ou 9 deve ser informado o indicativo do intermediário

[![image-1653414712410.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414712410.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414712410.png)

[![image-1653414859857.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414859857.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414859857.png)

Deve-se preencher o campo Intermediador

[![image-1653414907224.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414907224.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414907224.png)

Quando informado o indicador de presença (Campo: indPres) igual a 1, 0 ou 5, não deve ser informado o indicativo do Intermediário.

[![image-1653414969898.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414969898.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414969898.png)

[![image-1653415086165.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653415086165.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653415086165.png)

Não deve ser preenchido o campo intermediador.

[![image-1653415125812.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653415125812.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653415125812.png)

<div id="bkmrk-ap%C3%B3s-a-corre%C3%A7%C3%A3o%2C-sal"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>Após a correção, salve novamente a NF-e, gere novo XML e faça novamente o envio da mesma para a Sefaz.</div><div></div></div></div>

# O elemento ' infAdic' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' infNFe'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do XML:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' infAdic' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' infNFe'</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Se for NF-e de devolução, inserir a chave de acesso da NF-e original na aba Devolução e Marcar se tem frete na aba Identificação.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Devolução, insira as informações da chave de acesso da nota de Origem.

[![image-1655312522400.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655312522400.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655312522400.png)

Na aba Dados do Transporte informe os dados do transporta da Nota Fiscal.

[![image-1655312571161.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655312571161.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655312571161.png)

Em seguida Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655313438705.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655313438705.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655313438705.png)

Serão apresentadas as informações referente ao XML gerado, clique em OK

[![image-1655313478485.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655313478485.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655313478485.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655313595697.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655313595697.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655313595697.png)

# O elemento ' pag' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' infNFe'

**Erro ao validar Schema do XML:**

O elemento ' pag' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' infNFe'.

[![image-1669129617505.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669129617505.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669129617505.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Na aba "Dados Transporte" da Nota informar a modalidade do frete.

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquisar pela NF-e e clicar na seta Avança, editar a nota e acessar a aba Dados Transporte, informe corretamente os dados do Transporte da mercadoria e a sua modalidade de frete se é por conta do Remetente, Destinatário, Terceiros, ect.

[![image-1655314242269.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655314242269.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655314242269.png)

Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655314304391.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655314304391.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655314304391.png)

O sistema irá apresentar os dados do novo XML. clique em Ok.

[![image-1655314344974.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655314344974.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655314344974.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655314391013.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655314391013.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655314391013.png)

[![image-1655314212359.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655314212359.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655314212359.png)

# O elemento pCredSN é inesperado de acordo com o modelo do conteúdo para o elemento ICMSSN201 ou 202. Esperado pMVAST, pRedBCST

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">**Erro ao validar Schema do XML:**</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">O elemento pCredSN é inesperado de acordo com o modelo do conteúdo para o elemento ICMSSN201 ou 202. Esperado pMVAST, pRedBCST.</span></span>

[![image-1654861780072.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654861780072.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654861780072.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. </span><span style="vertical-align: inherit;">Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. </span><span style="vertical-align: inherit;">Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Preencher nos Itens da Nota Fiscal o Cod. Trib. do ICMS. Se for calcular ICMS ST, c</span><span style="vertical-align: inherit;">adastrar as Informações pelo Estado. </span><span style="vertical-align: inherit;">Caso contrário ajustar o CST do ICMS corretamente conforme a tributação da Nota Fiscal.</span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Correção:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acesse o menu Moção&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, selecione pelo número da NF-e e clique na seta Avança, Edite a NF-e e acesse a aba Itens.</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Verificar qual é o Código de Tributação deve ser utilizado e fazer a alteração que.</span></span>

[![image-1654862127166.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654862127166.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654862127166.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.</span></span>

[![image-1654862214162.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654862214162.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654862214162.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Será apresentada uma tela com as informações do novo XML, clique em OK.</span></span>

[![image-1654862260258.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654862260258.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654862260258.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se todas as informações serão selecionadas e cadastradas a NF, validada com sucesso.</span></span>

[![image-1654862287587.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654862287587.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654862287587.png)

# O elemento 'procEmi' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'prod'.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do XML:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'procEmi' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'prod'.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar a primeira aba do Cadastro da NF-e, campo Comprador Presente no Estabelecimento</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e.

Na aba Identificação informe corretamente o campo Comprador Presente no Estabelecimento.

[![image-1655131160538.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655131160538.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655131160538.png)

Em seguida Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1655131214636.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655131214636.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655131214636.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

[![image-1655131239279.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655131239279.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655131239279.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655131280423.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655131280423.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655131280423.png)

# O elemento 'qExport' é inesperado de acordo com o elemento pai 'exportInd' esperado: chnfe

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do XML:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'qExport' é inesperado de acordo com o elemento pai 'exportInd' esperado: chnfe</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar corretamente a chave de acesso no botão "D" da aba Itens da Nota Fiscal.</span>

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquisar pelo número da NF-e e clicar na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens.

Clique no botão "D" (Detalhes de Exportação do Item)

[![image-1655810288475.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810288475.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810288475.png)

Informe corretamente a Chave NF-e Recebida Exportação e clique em OK, em seguida salve novamente a NF-e.

[![image-1655810379784.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810379784.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810379784.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655810455172.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810455172.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810455172.png)

Serão apresentadas as informações referente ao XML gerado. Clique em OK

[![image-1655810495984.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810495984.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810495984.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655810543085.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810543085.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810543085.png)

# O elemento 'qExport' é inesperado de acordo com o elemento pai 'exportInd' esperado: qexport

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do XML:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'qExport' é inesperado de acordo com o elemento pai 'exportInd' esperado: qexport</span>

[![image-1655811301940.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811301940.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811301940.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**Ação Sugerida:**

NF-e Complementar de exportação não aceita quantidade exportada no botão "D", não informe esse campo se for NF complementar.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e verifique se é uma NF-e complementar de exportação.

[![image-1655810954203.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810954203.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810954203.png)

Acesse a aba Itens e clique no botão "D" (Detalhes de Exportação do Item).

[![image-1655810921921.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655810921921.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655810921921.png)

Verifique a informação do campo Qtd Item Exportaqdo, faça a correção e clique em OK.

[![image-1655811066552.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811066552.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811066552.png)

Em seguida salve a Nf-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655811122119.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811122119.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811122119.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML. clique em OK.

[![image-1655811194207.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811194207.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811194207.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655811369325.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811369325.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811369325.png)

# O elemento ' qTrib' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'.

**Erro ao validar Schema do XML:**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' qTrib' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'.</span>

[![image-1654698141677.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654698141677.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654698141677.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar no Cadastro do NCM, a taxa de conversão (qtrib para exportação)</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo produto da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Produto e acesse a aba Informações Fiscais.

Verifique qual o NCM do produto.

[![image-1654698425748.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654698425748.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654698425748.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM, pesquise pelo NCM do produto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do NCM.

Informe o campo uTrib.para Exportação (clicar na lupa que irá carregar a uTrib correta para exportação referente a esse NCM) e Salve o cadastro.

[![image-1654698367226.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654698367226.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654698367226.png)

Em seguida acesse novamente o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e, acesse a aba itens e procure novamente pelo produto (desta forma o Sistema irá atualizar as informações que você alterou).

Salve novamente a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em Sim

[![image-1654700530519.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654700530519.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654700530519.png)

Será apresentada a tela com as informações do novo XML, clique em Ok

[![image-1654700570947.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654700570947.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654700570947.png)

Se as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654700502806.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654700502806.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654700502806.png)

# O elemento 'vBC' é inesperado, de acordo o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMS20'. Esperado: pRedBC

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do XML:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'vBC' é inesperado, de acordo o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMS20'. Esperado: pRedBC.</span>

[![image-1655129037433.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655129037433.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655129037433.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**Ação Sugerida:**

Acesse as Informações por Estado e inclua a Redução da Base de Cálculo do ICMS, caso não haja redução na base de cálculo não poderá ser utilizado o Código de Tributação 20.

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Cadastra, informe o produto ou o NCM, o Estado, o CFOP utilizado e o percentual da Redução na Base de Cálculo do ICMS. Salve a informação.

[![image-1655129206084.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655129206084.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655129206084.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a Nota Fiscal,

Quando for apresentada a mensagem se deseja atualizar as informações por Estado, clique em Sim e em seguida verifique na aba Fechamento, se a Redução na Base de Cálculo do ICMS foi calculada.

[![image-1655129696967.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655129696967.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655129696967.png)

Salve novamente e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655129392080.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655129392080.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655129392080.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655129491886.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655129491886.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655129491886.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas será apresentada mensagem informando que a NF-e foi assinada e validada com sucesso.

[![image-1655129765770.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655129765770.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655129765770.png)

# O elemento ' vPIS' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' PISAliq'. Esperado: pPIS

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Erro ao validar Schema do XML:</span></span></span>**

O elemento ' vPIS' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' PISAliq'. Esperado: pPIS.

[![image-1669145958683.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669145958683.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669145958683.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. </span><span style="vertical-align: inherit;">Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. </span><span style="vertical-align: inherit;">Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span></span></span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida:</span></span></span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Verificar a Situação Tributária do PIS, se for tributar na NF-e será necessário informar Alíquota e Valor do PIS, caso contrário alterar o CST para um que não tribute.</span></span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Correção:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, acesse pelo número da NF-e clique na seta Avança, em edite a nota fiscal, acesse a aba Itens.</span></span>

[![image-1655148530701.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655148530701.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655148530701.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ao salvar uma NF-e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XMV, clique em SIM.</span></span>

[![image-1655148609642.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655148609642.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655148609642.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">O Sistema apresentará a tela com os dados do XML gerado. </span><span style="vertical-align: inherit;">clique em OK.</span></span>

[![image-1655148655788.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655148655788.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655148655788.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se todas as informações serão selecionadas e cadastradas a NF, validada com sucesso.</span></span>

[![image-1655148763241.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655148763241.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655148763241.png)

# O elemento ' xFant' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' emit'. Esperado: xNome

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do XML:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' xFant' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' emit'. Esperado: xNome</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acessar os Dados Cadastrais da Empresa e informar a Razão Social por extenso.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa emitente da NF-e e clique na seta Avança, edite o Cadastro e informe a Razão Social por Extenso da Empresa. Salve o Cadastro.

[![image-1655150583459.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655150583459.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655150583459.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a NF-e e Salve, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655150730908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655150730908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655150730908.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655150773154.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655150773154.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655150773154.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655150826145.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655150826145.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655150826145.png)

# O elemento ' xNome' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'. Esperado: xLgr.

**Erro ao validar Schema do XML:**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' xNome' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'. Esperado: xLgr.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferir as informações do Endereço de Entrega do cadastro do cliente. Caso esteja tudo certo, entrar em contato com suporte para trocar o schema novo da sefaz.</span>

**Correção:**

Acessar o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquisar pela empresa e clicar na seta Avança, verificar as informações cadastradas na Razão Social e Razão Social por Extenso.

[![image-1655320483664.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320483664.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320483664.png)

Acessar o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquisar pelo cliente e clicar na seta avança, editar o cadastro do cliente e verificar as informações cadastradas na Razão Social do Cliente.

[![image-1655320567573.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320567573.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320567573.png)

Acesse o menu Manutenção&gt;Nota Fiscal eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta avança, edite a nota fiscal e busque pelo cliente (para que o Sistema atualize as informações alteradas anteriormente),

Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655320857870.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320857870.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320857870.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK.

[![image-1655320903878.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320903878.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320903878.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

<div id="bkmrk--2"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1655320950402.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320950402.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320950402.png)</div></div></div>

# Quebras de Linhas dentro das tags;

<div id="bkmrk-quebras-de-linhas-de">**Quebras de Linhas dentro das tags;**</div>Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654546087986.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546087986.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546087986.png)

[![image-1654546109895.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546109895.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546109895.png)

**Ação Sugerida:**

Conferência do campo Razão Social do Cliente.

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira na aba Identificação se a Razão Social do Cliente está corretamente cadastrada.

[![image-1655301559148.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655301559148.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655301559148.png)

Após realizar as correções e salvar o cadastro do cliente, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a nota e procure novamente pelo cliente (para que as informações alteradas sejam também atualizadas na NF-e), salve a nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655301485915.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655301485915.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655301485915.png)

Serão apresentadas as informações referente ao XML gerado, clique em OK.

[![image-1655301521763.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655301521763.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655301521763.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655301453878.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655301453878.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655301453878.png)

# Referência PISOutr não encontrada.(Função TFieldRefList.FieldByRef)

Referência PISOutr não encontrada.(Função TFieldRefList.FieldByRef)

[![image-1669213657646.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669213657646.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669213657646.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Essa irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi atendida corretamente. </span><span style="vertical-align: inherit;">Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conheça a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. </span><span style="vertical-align: inherit;">Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span></span></span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida:</span></span></span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Informar corretamente a Situação Tributária do PIS/COFINS nos itens.</span></span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Correção:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens.</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Verifique as informações cadastradas nos campos referentes ao PIS</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">- Se houver Alíquota PIS, valor PIS e Base PIS cadastrada, a Situação Tributária deverá ser para tributar o imposto na Nota Fiscal</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">- Se não houver Alíquota PIS, valor PIS e Base PIS cadastrada a Situação tributária deverá ser para não tributar o imposto na Nota Fiscal.</span></span>

[![imagem-1655216436457.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216436457.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216436457.png)

[![imagem-1655216082315.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216082315.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216082315.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Após realizar as alterações, salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para Transmissão. </span><span style="vertical-align: inherit;">clique no SIM.</span></span>

[![imagem-1655216591730.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216591730.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216591730.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Serão garantidas as informações da Geração do XML, clique em OK.</span></span>

[![imagem-1655216650682.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216650682.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216650682.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.</span></span>

[![imagem-1655216678642.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216678642.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216678642.png)

# Referência COFINSOutr não encontrada.(Função TFieldRefList.FieldByRef)

Referência COFINSOutr não encontrada.(Função TFieldRefList.FieldByRef)

[![image-1669213657646.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669213657646.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669213657646.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;">Essa irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi atendida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conheça a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span></span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida:</span></span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;">Informar corretamente a Situação Tributária do PIS/COFINS nos itens.</span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;">Correção:</span>**

<span style="vertical-align: inherit;">Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens.</span>

<span style="vertical-align: inherit;">Verifique as informações cadastradas nos campos referentes ao PIS</span>

<span style="vertical-align: inherit;">- Se houver Alíquota PIS, valor PIS e Base PIS cadastrada, a Situação Tributária deverá ser para tributar o imposto na Nota Fiscal</span>

<span style="vertical-align: inherit;">- Se não houver Alíquota PIS, valor PIS e Base PIS cadastrada a Situação tributária deverá ser para não tributar o imposto na Nota Fiscal.</span>

[![imagem-1655216436457.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216436457.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216436457.png)

[![imagem-1655216082315.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216082315.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216082315.png)

<span style="vertical-align: inherit;">Após realizar as alterações, salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para Transmissão. clique no SIM.</span>

[![imagem-1655216591730.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216591730.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216591730.png)

<span style="vertical-align: inherit;">Serão garantidas as informações da Geração do XML, clique em OK.</span>

[![imagem-1655216650682.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216650682.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216650682.png)

<span style="vertical-align: inherit;">Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.</span>

[![imagem-1655216678642.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655216678642.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655216678642.png)

# Tag "retConsStatServ" não encontrado pela função "Load CDSFrom XML"

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Tag "retConsStatServ" não encontrado pela função "Load CDSFrom XML"</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">1 - Em Opções da Internet, aba Avançadas, desmarcar as 5 últimas opções</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">2 - Instalação da Cadeia dos Certificados </span>

a) Fazer o download e instalar a cadeia de certificados abaixo:  
http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasilv5.crt  
b) Executar o comando certmgr.msc, o gerenciador do certificados será aberto;  
c) Clicar na pasta "Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis", irá abrir a pasta "certificados" do lado esquerdo, clique nesta pasta " certificados" com o botão direito ir em todas as tarefas e clicar em importar, e faça o processo de instalação.  
d) Abrir a pasta "certificados", clicar no certificado que você baixou no passo a passo 1 com o botão direito, ir em propriedades, e clicar na opção "ativar todas as finalidades deste certificado", aplicar e dar ok.  
Pronto.

**Correção:**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">1 - Em Opções da Internet, aba Avançadas, desmarcar as 5 últimas opções</span>

[![image-1655124246123.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655124246123.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655124246123.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">2 - Instalação da Cadeia dos Certificados </span>

a) Fazer o download e instalar a cadeia de certificados abaixo:  
http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasilv5.crt

[![image-1655124451206.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655124451206.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655124451206.png)

Execute o ICP-Brasilv5

[![image-1655124526018.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655124526018.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655124526018.png)

b) Clique na pesquisa do windows e digite certmgr.msc,

[![image-1655127088044.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655127088044.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655127088044.png)

Será aberto o Gerenciador de Certificados Digitais.

[![image-1655127216581.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655127216581.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655127216581.png)

  
c) Clique na pasta "Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis", irá abrir a pasta "certificados" do lado esquerdo,

[![image-1655127324773.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655127324773.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655127324773.png)

clique na pasta " certificados" com o botão direito ir em todas as tarefas e clicar em importar,

[![image-1655127426862.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655127426862.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655127426862.png)

Faça o processo de instalação clicando em Avançar.

[![image-1655127491777.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655127491777.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655127491777.png)

Procure pelo Arquivo do Certificado Digital e clique em Avançar

[![image-1655127583034.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655127583034.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655127583034.png)

  
d) Ainda no certmgr.msc, expanda a pasta Autoridades de Certificação Raiz confiáveis, será apresentada a pasta Certificados

[![image-1655128298527.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655128298527.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655128298527.png)

Procure do lado direito da tela o Certificado Digital instalado e clique com o botão direito do mouse, em seguida clique em Propriedades.

[![image-1655128440052.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655128440052.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655128440052.png)

Em seguida selecione a opção "ativar todas as finalidades deste certificado", clique em Aplicar e em seguida em OK.

[![image-1655128613716.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655128613716.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655128613716.png)

# Versão do XML diferente do esperado pelo Web Service;

<div id="bkmrk-vers%C3%A3o-do-xml-difere">**Versão do XML diferente do esperado pelo Web Service;**</div>Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654546345863.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546345863.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546345863.png)

[![image-1654546368440.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546368440.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546368440.png)

correto

[![image-1654546404982.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546404982.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546404982.png)

**Ação Sugerida:**

Verificar a Versão do XML que está sendo utilizada

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e e verifique se a Versão assinalada é a atual utilizada pela Sefaz.

[![image-1654864228773.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654864228773.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654864228773.png)

Se a versão estiver incorreta, faça a correção e salve os Parâmetros Adicionais da Empresa, em seguida, salve novamente a NF-e, gere um novo XML e envie para a Sefaz.

# 'NFe' viola a restrição pattern de 'NFe[0-9]{44}'. Falha da análise do atributo 'Id' com valor 'NFe'.

**Erro ao validar Schema do XML:**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">'NFe' viola a restrição pattern de 'NFe\[0-9\]{44}'. Falha da análise do atributo 'Id' com valor 'NFe'.</span>

Deve ser verificado a formação do identificador do evento (ID) que corresponde a concatenação dos campos:

- **ID:** String com valor fixo "ID".
- **tpEvento:** Código do Tipo do Evento ( Exemplo evento cancelamento 110111).
- **chNFe:** Chave de acesso da NF-e vinculada ao evento.
- **nSeqEvento:** Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos nSeqEvento=1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da Carta de Correção, o autor do evento deve numerar de forma sequencial.

Considere o seguinte ID (relativo ao XML do exemplo abaixo):

*Id="ID1101114117119999999999999955777000000326000000085801"*

&lt;evento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00"&gt;  
 **&lt;infEvento Id="ID1101114117119999999999999955777000000326000000085801"&gt;**  
 &lt;cOrgao&gt;41&lt;/cOrgao&gt;  
 &lt;tpAmb&gt;2&lt;/tpAmb&gt;  
 &lt;CNPJ&gt;99999999999999&lt;/CNPJ&gt;  
  **&lt;chNFe&gt;41171199999999999999557770000003260000000858&lt;/chNFe&gt;**  
 &lt;dhEvento&gt;2018-11-07T11:32:16-02:00&lt;/dhEvento&gt;  
 **&lt;tpEvento&gt;110111&lt;/tpEvento&gt;**  
 **&lt;nSeqEvento&gt;1&lt;/nSeqEvento&gt;**  
 &lt;verEvento&gt;1.00&lt;/verEvento&gt;  
 &lt;detEvento versao="1.00"&gt;  
 &lt;descEvento&gt;Cancelamento&lt;/descEvento&gt;  
 &lt;nProt&gt;141150000701474&lt;/nProt&gt;  
 &lt;xJust&gt;Exemplo de cancelamento da NFe&lt;/xJust&gt;  
 &lt;/detEvento&gt;  
 &lt;/infEvento&gt;  
&lt;/evento&gt;

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Excluir o cadastro da NF-e e fazê-lo novamente.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção: </span>**

Se for a última NF-e cadastrada, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida exclua a NF-e.

Agora, faça o cadastro da NF-e novamente, informando todos os campos e gerando um XML original, em seguida faça o envio para a Sefaz.

# '16' viola a restrição enumeration de '01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 15 90 99'. Falha na análise do elemento ' tPag' com valor '16'

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Erro: ao validar Schema do XML:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> '16' viola a restrição enumeration de '01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 15 90 99'. <span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha na análise do elemento ' tPag' com valor '16'.</span></span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. </span><span style="vertical-align: inherit;">Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. </span><span style="vertical-align: inherit;">Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atualizar o pacote de esquema de acordo com o último disponibilizado pela sefaz.</span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Correção:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Apontar o schema atualizado em: Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de Nfe.</span></span>

[![image-1668080407706.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1668080407706.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1668080407706.png)

<div id="bkmrk-salve-a-nf-e-e-gere-"><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Salve a NF-e e gere um novo XML, em seguida faça o envio para a Sefaz.</span></span></div><div><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">O Sistema irá questionar se deseja gerar o XML para Transmissão, clique em SIM.</span></span></div><div></div></div></div></div>[![image-1655323465723.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655323465723.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655323465723.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Em seguida execute as operações do XML, clique em OK</span></span>

[![image-1655323488510.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655323488510.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655323488510.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se todas as informações serão selecionadas corretamente cadastradas a nota fiscal e validada com sucesso.</span></span>

[![image-1655323533777.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655323533777.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655323533777.png)

# '00' viola a restrição enumeration de '01 02 03 04 05 51 52 53 54 55'. Falha da análise do elemento ' CST' com valor '00'.

**Erro ao validar Schema do XML:**

'00' viola a restrição enumeration de '01 02 03 04 05 51 52 53 54 55'. Falha da análise do elemento ' CST' com valor '00'.

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Informar corretamente o Enquadramento do IPI do produto na Nota.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a NFe e acesse a aba Itens, verifique a informação do campo Enquadramento do IPI. Corrija a informação cadastrada e salve a nota.

[![image-1655314658716.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655314658716.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655314658716.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655314716344.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655314716344.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655314716344.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK

[![image-1655314756517.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655314756517.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655314756517.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655314799717.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655314799717.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655314799717.png)

# "000" viola a restrição enumeration de "102 103 300 400". Falha da análise do elemento 'CSQSN' com valor '000'.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do xml: </span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">"000" viola a restrição enumeration de "102 103 300 400". Falha da análise do elemento 'CSQSN' com valor '000'.</span>

[![image-1654631498467.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654631498467.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654631498467.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

O Código de Tributação quando a empresa é enquadrada no Simples Nacional deve conter 3 dígitos.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e.

Acesse a aba Itens e verifique se a informação do campo Código de Tributação está correta

Observação: para empresas pertencentes ao Simples Nacional este código possui 3 números, para as demais empresas possui 2 números.

Após a alteração salve a NF-e

[![image-1654631642381.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654631642381.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654631642381.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM

[![image-1654631773942.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654631773942.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654631773942.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK

[![image-1654631809961.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654631809961.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654631809961.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654631853549.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654631853549.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654631853549.png)

# Nome de TAGs errados;

<div id="bkmrk-nome-de-tags-errados">**Nome de TAGs errados;**</div>Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654546290890.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546290890.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546290890.png)

[![image-1654546307629.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654546307629.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654546307629.png)

**Ação Sugerida:**

Conferência do endereço do destinatário

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba Localização.

Confira as informações cadastradas.

[![image-1655302007027.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655302007027.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655302007027.png)

Em seguida confira as informações da aba Cobrança/Entrega

[![image-1655302076710.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655302076710.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655302076710.png)

Depois de realizadas as correções necessárias, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a nota fiscal, procure pelo cliente (para que o sistema atualize as informações alteradas), salve a nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655302123494.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655302123494.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655302123494.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML. clique em OK.

[![image-1655302149877.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655302149877.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655302149877.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655302173924.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655302173924.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655302173924.png)

# '001' viola a restrição pattern de '[1-9]{1}[0-9]{0,2}'. Falha da análise do elemento ' nAdicao' com valor '001'.

**Erro ao validar Schema do XML:**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">'001' viola a restrição pattern de '\[1-9\]{1}\[0-9\]{0,2}'. Falha da análise do elemento ' nAdicao' com valor '001'.</span>

[![image-1654698711056.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654698711056.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654698711056.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acessar a aba Itens da NF-e, clicar no item e em seguida no botão "DI" (Declaração de Importação), verificar o campo Adição, se estiver com zeros a esquerda, excluir os zeros e deixar apenas os números a partir do 1.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Se houver outros números de adição como por exemplo 002 ou 003, alterar para 2 e 3.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e que apresentou a inconsistência e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e.

Acesse a aba Item e clique no botão Declaração de Importação.

[![image-1654699078592.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654699078592.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654699078592.png)

Em seguida, verifique se no campo N.Adição a informação cadastrada possui números zeros a esquerda, em caso afirmativo, exclua os zeros e clique em OK.

[![image-1654699719869.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654699719869.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654699719869.png)

Salve novamente a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo arquivo XML para transmissão, clique em Sim.

[![image-1654699852593.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654699852593.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654699852593.png)

Será apresentada a tela com os dados do novo XML, clique em Ok.

[![image-1654699896393.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654699896393.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654699896393.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654700142492.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654700142492.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654700142492.png)

# '001' viola a restrição pattern de '0|[1-9]{1}[0-9]{0,2}'. Falha da análise do elemento ' serie' com valor '001'.

**Erro ao validar Schema do XML:**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">'001' viola a restrição pattern de '0|\[1-9\]{1}\[0-9\]{0,2}'. Falha da análise do elemento ' serie' com valor '001'.</span>

[![image-1654881377822.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654881377822.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654881377822.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Nos parâmetros da empresa, retirar os zeros informados a esquerda no campo Série da Nota Fiscal Eletrônica.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Principal e verifique o número informado no campo série, caso esteja errado, faça a correção e Salve.

[![image-1654881525571.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654881525571.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654881525571.png)

Em seguida acesse Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida exclua a NF-e que não foi assinada

Faça o cadastro novamente

O Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM

[![image-1654881645194.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654881645194.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654881645194.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK

[![image-1654881713108.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654881713108.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654881713108.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654881923607.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654881923607.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654881923607.png)

# '0.00' viola a restrição pattern de '0\.[0-9]{1}[1-9]{1}|0\.[1-9]{1}[0-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})?'. Falha da análise do elemento ' vDesc' com valor '0.00'

**Erro ao validar Schema do XML:**

**'0.00' viola a restrição pattern de '0\\.\[0-9\]{1}\[1-9\]{1}|0\\.\[1-9\]{1}\[0-9\]{1}|\[1-9\]{1}\[0-9\]{0,12}(\\.\[0-9\]{2})?'. Falha da análise do elemento ' vDesc' com valor '0.00'.**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar na aba de "Itens" da Nota se existem informações preenchidas referente o Desconto (Tipo Desc. % Desc. e Valor Desc.).</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e. e acesse a aba Itens. Faça conferência das informações e Salve novamente a NF-e.</span>

[![image-1655725549761.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655725549761.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655725549761.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655725730379.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655725730379.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655725730379.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655725765140.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655725765140.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655725765140.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655725806379.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655725806379.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655725806379.png)

# 000000 viola a restrição pattern de '[0-9]{8}'. Falha da análise do elemento 'CEP" com valor 000000

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Falha da análise do elemento 'CEP" com valor 000000</span></span>

[![imagem-1654797998199.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654797998199.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654797998199.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi atendida corretamente. </span><span style="vertical-align: inherit;">Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conheça a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. </span><span style="vertical-align: inherit;">Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, investigue pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente.</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acesse a aba Localização e confira a informação digitada no campo CEP, faça a correção e salve o cadastro.</span></span>

[![imagem-1654798979105.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654798979105.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654798979105.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal.</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procure pelo cliente (para que o Sistema atualize as informações que você alterou), em seguida salve a NF-e novamente.</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.</span></span>

[![imagem-1654799119767.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654799119767.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654799119767.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Serão garantidas as informações do XML, clique em OK</span></span>

[![imagem-1654799167901.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654799167901.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654799167901.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.</span></span>

[![imagem-1654799236063.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654799236063.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654799236063.png)

# Viola a restrição enumeration de '1101 ...'. Falha da análise do elemento ' CFOP' com valor

**Erro ao validar Schema do XML:**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Viola a restrição enumeration de '1101 1102 1111 1113 1116 1117 1118 1120 1121 1122 1124 1125 1126 1128 1151 1152 1153 1154 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207...'. Falha da análise do elemento ' CFOP' com valor '6405'</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**Ação Sugerida:**

Verificar se o CFOP informado na Nota Fiscal existe na tabela padrão de Códigos Fiscais da Sefaz, selecione um CFOP válido.

**Correção:**

Acesse o Menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e e altere o CFOP cadastrado para a NF-e.

[![image-1655121639688.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655121639688.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655121639688.png)

Salve a NF-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1655121754540.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655121754540.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655121754540.png)

e serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655121802049.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655121802049.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655121802049.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o XML será assinado e validado com sucesso.

# Viola a restrição minLength de '2'. Falha da análise do elemento ' xLgr' com valor

**Erro ao validar Schema do XML:**

Viola a restrição minLength de '2'. Falha da análise do elemento ' xLgr' com valor

[![image-1669211921261.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669211921261.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669211921261.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<div id="bkmrk-verificar-se-o-ender"><div><div>Verificar se o endereço de entrega do cliente/fornecedor destinatário está preenchido corretamente todos os campos.</div><div></div></div></div>**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção - pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba Localização, confira as informações e faça as correções que forem necessárias.</span>

[![image-1655214325936.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655214325936.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655214325936.png)

Em seguida acesse a aba Cobrança/Entrega e confirme as informações digitadas nos endereços, faça as correções que forem necessárias, clique em OK e salve o cadastro do cliente.

[![image-1655214453288.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655214453288.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655214453288.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e busque pelo cliente novamente (para que o Sistema atualize as informações que foram alteradas em seu cadastro), salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655214806174.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655214806174.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655214806174.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML, clique em OK

[![image-1655214848869.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655214848869.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655214848869.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655214902551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655214902551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655214902551.png)

# Viola a restrição pattern de '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}'. Falha da análise do elemento ' infAdProd' com valor

**Erro ao validar Schema do XML:**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Viola a restrição pattern de '\[!-ÿ\]{1}\[ -ÿ\]{0,}\[!-ÿ\]{1}|\[!-ÿ\]{1}'. Falha da análise do elemento ' infAdProd' com valor '1 - 9002114002 1 - 9451201100 1 - 9002170027'.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar no cadastro do produto, aba Especificações Técnicas se foram cadastrados caracteres especiais, espaço duplo ou espaço no início da frase.</span>

**Correção:**

Geralmente essa falha acontece quando no menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e está selecionada a opção Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e.

[![image-1654629433881.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654629433881.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654629433881.png)

Acesse o menu manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo código do produto e clique na seta avança, em seguida edite o cadastro do produto e acesse a aba

[![image-1654629727644.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654629727644.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654629727644.png)

Verifique se foram cadastrados caracteres especiais ou dois espaços seguidos, ou espaço no início da frase, em caso afirmativo faça a exclusão dessas informações e deixe apenas o texto sem duplo espaço e sem caracteres especiais.

Salve o cadastro do produto

[![image-1654630924259.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654630924259.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654630924259.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e.

Acesse a aba Itens e procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas), e salve a NF-e.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1654631053071.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654631053071.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654631053071.png)

Serão apresentadas as informações referente ao XML, clique em OK

[![image-1654631099974.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654631099974.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654631099974.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654630828392.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654630828392.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654630828392.png)

# Viola a restrição pattern de '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}'. Falha da análise do elemento ' infAdFisco' com valor

**Erro ao validar Schema do XML:**

Viola a restrição pattern de '\[!-ÿ\]{1}\[ -ÿ\]{0,}\[!-ÿ\]{1}|\[!-ÿ\]{1}'. Falha da análise do elemento ' infAdFisco' com valor

[![image-1654628277502.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654628277502.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654628277502.png)

Na NF-e existe o campo infAdFisco- Informações Adicionais de Interesse do Fisco da NF-e. Esse campo deve ser preenchido com texto com no máximo 2000 caracteres.

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação sugerida:**

Conferência para verificar se existem caracteres especiais informados.

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e para verificar quais informações serão impressas no campo Inf.Adic. de Interesse do Fisco.

No caso de nosso exemplo serão as informações cadastradas no campo Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e

[![image-1654628066723.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654628066723.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654628066723.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota.

Acesse a aba Fechamento/Observações Corpo da NF (pois nos parâmetros da empresa está informado que serão essas informações que serão preenchidas no campo Inf. Adicionais Interesse Fisco.) e verifique quais são os caracteres especiais que constam nas observações que serão impressas no campo de Informações de Interesse do Fisco, no nosso caso são as Observações do Corpo da NF.

[![image-1654628374017.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654628374017.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654628374017.png)

Exclua todos os caracteres especiais que foram informados no campo que será preenchido em Informações de Interesse do Fisco e deixe cadastradas as informações corretas. Clique em OK.

[![image-1654629082612.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654629082612.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654629082612.png)

Em seguida Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja que seja gerado um novo arquivo XML para transmissão, clique em SIM

[![image-1654629148594.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654629148594.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654629148594.png)

Serão apresentadas as informações do XML que está sendo gerado, clique em Ok.

[![image-1654629216644.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654629216644.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654629216644.png)

Após a exclusão dos caracteres especiais, se todas as informações estiverem corretamente cadastraqdas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654629271234.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654629271234.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654629271234.png)

Observação:

Caso você tenha dúvidas sobre onde está a observação que deve ser corrigida, peça a impressão do DANFe e verifique no final da página, desta forma ficará mais fácil a identificação

[![image-1654773006030.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654773006030.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654773006030.png)

# Viola a restrição pattern de '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}'. Falha da análise do elemento ' infCpl' com valor

**Erro ao validar Schema do XML:**

Viola a restrição pattern de '\[!-ÿ\]{1}\[ -ÿ\]{0,}\[!-ÿ\]{1}|\[!-ÿ\]{1}'. Falha da análise do elemento ' infCpl' com valor.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"> Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, \*, %, entre outros. Retire todos esses caracteres, salve e tente transmitir novamente</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar a existência de caracteres especiais no cadastro da Empresa, Cliente, Produto ou Obervações da Nota e retirar.</span>

**Correção:**

Acessar o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquisar pela empresa e clicar na seta Avança, verificar se existem caracteres especiais cadastrados indevidamente.

[![image-1655320483664.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320483664.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320483664.png)

Acessar o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquisar pelo cliente e clicar na seta avança, editar o cadastro do cliente e verificar se existem caracteres especiais cadastrados indevidamente (verifique em todas as abas)

[![image-1655320567573.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320567573.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320567573.png)

Acessar o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o cadastro do produto e verifique se existem caracteres especiais cadastrados (verifique em todas as abas)

[![image-1655320638506.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320638506.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320638506.png)

Acesse o menu Manutenção&gt;Nota Fiscal eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta avança, edite a nota fiscal e busque pelo cliente e pelo produto novamente (para que o Sistema atualize as informações alteradas anteriormente), em seguida acesse a aba Fechamento, campo observações, verifique se existem caracteres especiais nas observações da NF-e, se houver exclua esses caracteres especiais.

[![image-1655320798178.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320798178.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320798178.png)

Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655320857870.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320857870.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320857870.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK.

[![image-1655320903878.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320903878.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320903878.png)

Se todas as infromações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655320950402.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320950402.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320950402.png)

# Viola a restrição pattern de '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}'. Falha da análise do elemento ' xProd' com valor.

**Erro ao validar Schema do XML:**

Viola a restrição pattern de '\[!-ÿ\]{1}\[ -ÿ\]{0,}\[!-ÿ\]{1}|\[!-ÿ\]{1}'. Falha da análise do elemento ' xProd' com valor.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. </span><span style="vertical-align: inherit;">Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. </span><span style="vertical-align: inherit;">Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span></span></span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida:</span></span></span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Nos Itens da Nota Fiscal verifique se alguma descrição de produto possui caracteres especiais inválidos e retire.</span></span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Correção:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acesse o menu Moção&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, acesse pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens.</span></span>

[![image-1655733044470.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655733044470.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655733044470.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Faça a correção das informações, entregando os caracteres especiais e salve novamente para o sistema de envio de informações, você enviará um novo XML para transmissão em SIM.</span></span>

[![image-1655733132293.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655733132293.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655733132293.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">O Sistema irá apresentar as informações constantes do XML, clique em OK.</span></span>

[![image-1655733178693.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655733178693.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655733178693.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se as informações escolhidas serão cadastradas, uma nota fiscal válida e com sucesso.</span></span>

[![image-1655733222687.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655733222687.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655733222687.png)

# Viola a restrição pattern de '[0-9]{11}'. Falha da análise do elemento ' CPF' com valor

**Erro ao validar Schema do XML:**

Viola a restrição pattern de '\[0-9\]{11}'. Falha da análise do elemento ' CPF' com valor

[![image-1669209595599.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669209595599.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669209595599.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

Verificar se o CPF informado no endereço de entrega do cliente está correto.

**Correção:**

Ao emitir uma NF-e com endereço de entrega informado, caso estejam faltando informações no cadastro, o Sistema apresentará mensagem informando que Será necessário atualizar os dados do Endereço de entrega.

[![image-1654793012930.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654793012930.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654793012930.png)

Ao clicar em OK o Sistema abrirá a tela do cadastro do cliente, na aba Cobrança/Entrega

[![image-1654793088641.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654793088641.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654793088641.png)

Clique em OK e em seguida no botão para alterar o endereço de entrega

[![image-1654793121671.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654793121671.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654793121671.png)

Preencha as informações que estão faltando no endereço de entrega, deixe selecionada a opção de Situação Ativo e clique em OK

[![image-1654793214809.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654793214809.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654793214809.png)

Em seguida Salve o cadastro do cliente.

[![image-1654793264603.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654793264603.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654793264603.png)

Em seguida salve novamente a NF-e que havia dado inconsistência, o Sistema questionará se você deseja gerar o XML, clique em SIM.

[![image-1654793510519.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654793510519.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654793510519.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK

[![image-1654793563048.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654793563048.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654793563048.png)

Se as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1654793614077.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654793614077.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654793614077.png)

# Viola a restrição pattern de '[0-9]{8,9}'. Falha da análise do elemento ' ISUF' com valor

**Erro ao validar Schema do XML:**

Viola a restrição pattern de '\[0-9\]{8,9}'. Falha da análise do elemento ' ISUF' com valor

[![image-1655208480674.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655208480674.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655208480674.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Suframa** significa Superintendência da Zona Franca de Manaus e foi criada para ajudar o desenvolvimento das regiões dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. É uma entidade autônoma.</span>

[![image-1655208712787.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655208712787.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655208712787.png)

Notas Fiscais de Venda Suframa devem ser emitidas quando a nota for de operação comercial envolvendo mercadorias nacionais, ou nacionalizadas, para destinatários que estejam na Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acessar o cadastro do cliente e verificar se o código SUFRAMA informado é um código válido.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo clique e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do cliente e verifique a informação digitada no campo SUFRAMA, se realmente o cliente pertencer ao SUFRAM informe o Código correto, em caso negativo esse campo precisa ficar em branco.  
</span>

[![image-1655208619381.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655208619381.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655208619381.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, edite a nota (busque novamente pelo cliente, para que o Sistema atualize as informações que foram alteradas) e salve a Nota, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1655208962454.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655208962454.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655208962454.png)

Serão apresentadas as informações que constam no XML gerado, clique em OK.

[![image-1655209008239.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655209008239.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655209008239.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655209048138.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655209048138.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655209048138.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"> </span>

# Viola a restrição pattern de '[0-9]{2,14}'. Falha da análise do elemento ' IE' com valor

**Erro ao validar Schema do XML:**

Viola a restrição pattern de '\[0-9\]{2,14}'. Falha da análise do elemento ' IE' com valor

[![image-1669142591825.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669142591825.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669142591825.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. </span><span style="vertical-align: inherit;">Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. </span><span style="vertical-align: inherit;">Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial</span></span></span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida:</span></span></span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">No cadastro do cliente/fornecedor destinatário da nota, informe a Inscrição Estadual do mesmo corretamente.</span></span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Correção:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acessar Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, localizar o cliente informado no cadastro da nota e</span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"> em seguida editar o cadastro. </span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Informe o número da Inscrição Estadual do destinatário da NF-e corretamente e salve o cadastro</span></span>

[![image-1669142867830.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669142867830.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669142867830.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acesse o menu Mova&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, acesse pela NF-e e clique na seta Avança, edite a NF-e que não foi assinada.</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Salve novamente a NF-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM</span></span>

[![image-1654881162630.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654881162630.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654881162630.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Será gerado as informações do XML, clique em Ok</span></span>

[![image-1654881220358.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654881220358.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654881220358.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se todas as informações serão selecionadas e cadastradas a NF, validada com sucesso.</span></span>

[![image-1654881268522.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654881268522.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654881268522.png)

# ...'0.00' viola a restrição pattern de '0\.[0-9]{1}[1-9]{1}|0\.[1-9]{

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do XML:</span>**

'0.00' viola a restrição pattern de '0\\.\[0-9\]{1}\[1-9\]{1}|0\\.\[1-9\]{1}\[0-9\]{1}|\[1-9\]{1}\[0-9\]{0,12}(\\.\[0-9\]{2})?'. Falha da análise do elemento ' vDesc' com valor '0.00'.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**Ação Sugerida:**

Conferência das informações do Desconto, e/ou atualizar o schema novo disponibilizado no site da Sefaz.

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquisar pelo número da NF-e e clicar na seta Avança, editar a nota fiscal e acessar a aba Itens.

Confira as informações cadastradas nos campos referente ao Desconto do Produto e faça as correções necessárias.

[![image-1655734065694.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655734065694.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655734065694.png)

Em seguida salve novamente a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655734448217.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655734448217.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655734448217.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

[![image-1655734493166.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655734493166.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655734493166.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655734540000.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655734540000.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655734540000.png)

# ...O elemento ' indEscala' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro ao validar Schema do XML:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento ' indEscala' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Será necessário acessar o cadastro do Produto e na aba Informações Fiscais informar o CEST do Produto e verificar a Produção Relevante da Nota Fiscal.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

Acessar o menu Manutenção &gt; Produto &gt; Manutenção, editar o produto e colocar o CEST nos itens da NF.

[![image-1669146444808.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669146444808.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669146444808.png)

Funciona da Seguinte forma:

- Se o produto não tiver o CEST indicado, o campo "Produção Relevante" fica vazio e bloqueado para edição. O XML é gerado sem a TAG &lt;indEscala&gt;;
- Se o produto tiver o CEST indicado, o sistema permite indicar o campo "Produção Relevante - SIM / NÃO". O XML é gerado com a TAG &lt;indEscala&gt; S ou N;

[![image-1669146505239.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669146505239.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669146505239.png)

# ...O elemento 'cobr' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'infnfe'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O elemento 'cobr' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'infnfe'</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Preencher se o Frete é do Emitente ou Destinatário.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a NF-e.

Acesse a aba Dados Transporte e preencha as informações referente a transportadora/Redespacho (se houver) e referente a Transporte.

[![image-1655149326591.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655149326591.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655149326591.png)

Salve novamente a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655149382470.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655149382470.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655149382470.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655149426296.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655149426296.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655149426296.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a Nota Fiscal será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655149472862.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655149472862.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655149472862.png)

# ....000 viola a restrição enumeration de 102 103 300 400. Falha da análise do elemento CSOSN com valor 000

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Erro ao validar Schema do XML</span></span>**

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">000 viola a restrição enumeração de 102 103 300 400. Falha da análise do elemento CSOSN com valor 000</span></span>**

[![imagem-1654860804573.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654860804573.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654860804573.png)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

O codigo de tributação estava com 2 digitos e para o Simples Nacional é com 3 digitos.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a Nota. Acesse a aba Itens e confirme a informação digitada no campo Código de Tributação, lembrando que o código de tributação precisa ter 3 dígitos para a empresa do Simples Nacional, se não estiver com 2 dígitos favor corrigir.

[![image-1669123219408.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669123219408.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669123219408.png)

Em seguida salve novamente a NF-e, o Sistema irá apresentar a mensagem questionando se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em SIM

[![image-1669123263059.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669123263059.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669123263059.png)

Serão apresentadas as informações do Arquivo XML, clique em OK

[![image-1669123297584.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669123297584.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669123297584.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o XML será assinado e validado com sucesso.

[![image-1669123338363.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669123338363.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669123338363.png)

# ...O elemento ' xNome' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' entrega'. Esperado: xLgr.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Erro ao validar Schema do XML:</span></span></span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">O elemento 'xNome' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento 'entrega'. </span><span style="vertical-align: inherit;">Esperado: xLgr.</span></span></span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Essa decisão irá ocorrer quando alguma informação geral do XML não foi importante. </span><span style="vertical-align: inherit;">Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser estruturados de acordo com a NF-e e os existentes vão ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. </span><span style="vertical-align: inherit;">Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span></span></span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida:</span></span></span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Confira se foram preenchidos todos os dados aba Cobrança/Entrega do cadastro do Cliente. Também verifique se o Sistema e o pacote de schema está atualizado.</span></span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Correção:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acesse o menu Manutenção&gt;Manutenção, Avança pelo cliente e clique na seta, em seguida edite o Cliente. </span><span style="vertical-align: inherit;">Acesse a aba Cobrança/Entrega</span></span>

[![image-1655207409654.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655207409654.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655207409654.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Verifique as informações digitadas no campo Localização, as fachadas como foram alteradas e clique em OK.</span></span>

[![image-1655207526754.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655207526754.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655207526754.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Em seguida Salve o Cadastro do cliente.</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acesse o menu Momentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, acesse pelo número da NF-e clique na seta Avança, em seguida, edite a Nota.</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Busque novamente pelo campo Endereço de Entrega (para que o Sistema atualize as informações que foram alteradas no cadastro).</span></span>

[![image-1655207753114.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655207753114.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655207753114.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.</span></span>

[![image-1655207810896.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655207810896.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655207810896.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Serão geradas as informações do novo XML geradas em OK.</span></span>

[![image-1655207986674.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655207986674.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655207986674.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se todas as informações serão corretamente cadastradas, uma nota fiscal assinada e validada com sucesso.</span></span>

[![image-1655208060775.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655208060775.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655208060775.png)

# ...Falha da análise do elemento ' nNF' com valor

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Falha na análise do elemento ' nNF' com valor</span></span></span></span></span></span></span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Essa decisão não é importante para alguma informação geral do XML. </span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Existe um conjunto de regras para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser incluídos e sanar os acordos com as tags da NF-e e os existentes ajudam a identificar essas falhas no preenchimento das NF-e. </span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span></span></span></span></span></span></span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida:</span></span></span></span></span></span></span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se for uma nota fiscal de devolução, veja na aba "notas referenciais" e deixe a informação em branco .</span></span></span></span></span></span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Correção:</span></span></span></span></span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, selecione pelo campo número da NF- clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba "Notas referenciadas", e as informações deixando em branco.</span></span></span></span></span></span>

[![image-1667483413976.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1667483413976.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1667483413976.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se deseja gerar um novo XML para a Nota, clique em SIM</span></span></span></span></span></span>

[![image-1667484163955.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1667484163955.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1667484163955.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Serão geradas informações do XML geradas, clique em OK.</span></span></span></span></span></span>

[![image-1655321344813.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655321344813.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655321344813.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Todas as informações serão selecionadas e cadastradas na NF, validadas com sucesso.</span></span></span></span></span></span>

[![image-1655321711053.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655321711053.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655321711053.png)

# ...Falha no schema XML

**O seguinte intervalo não foi inutilizado**

**Motivo/Rejeicao: Falha no schema XML**

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

**Ação Sugerida:**

A justificativa está com o texto muito extenso ou possui caracteres e espaços que não são reconhecidos pela Sefaz

**Correção:**

Verifique a Justificativa que foi digitada, se houver caracteres especiais, duplos espaços ou se o texto estiver muito extenso, corrija e envie novamente a Inutilização da NF-e

[![image-1654871524340.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654871524340.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654871524340.png)

[![image-1654871556616.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654871556616.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654871556616.png)

Após as correções, se as informações estiverem corretas

[![image-1654871969882.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654871969882.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654871969882.png)

A Inutilização do formulário da NF-e será concluído com sucesso e enviado para a Sefaz.

[![image-1654871989811.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654871989811.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654871989811.png)

# ...Evento não atende o Schema XML especifico.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Rejeição: Evento não atende o Schema XML especifico.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar se alguma das informações foi colada e se possui espaço em branco no final da linha.</span>

**Correção:**

Verifique se alguma das informações constante da NF-e foi colada de um texto pré existente, em caso afirmativo, exclua a informação e digite o texto novamente.

Salve a NF-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655320857870.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320857870.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320857870.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK.

[![image-1655320903878.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320903878.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320903878.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal será assinada e validada com sucesso.

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1655320950402.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655320950402.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655320950402.png)</div></div></div>

# ...XML não compatível com Schema.The 'ComplementoEndereco' element is invalid

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">XML não compatível com Schema.The 'ComplementoEndereco' element is invalid</span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">XML não compatível com Schema.The 'ComplementoEndereco' element is invalid - The value 'LOJA XXX - SHPO METRO TATUAPE - PISO TERREO' is invalid according to its datatype</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acessar o cadastro do cliente e resumir a informação constante do campo Complemento do endereço do cliente.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente, clique na seta avança e edite o cadastro, em seguida acesse a aba Localização e altere o campo Complemento.

[![image-1655122316683.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655122316683.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655122316683.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a NF-e e busque pelo cliente novamente (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas no cadastro de seu endereço), Salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1655123257134.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655123257134.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655123257134.png)

O Sistema apresentará as Informações do XML gerado, clique em OK

[![image-1655123432331.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655123432331.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655123432331.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o XML será assinado e validado com sucesso.

[![image-1655123457975.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655123457975.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655123457975.png)

# ...'0' viola a restrição pattern de'[0-9]{2,3}'.Falha da análise do elemento 'EXTIPI' com valor'0'.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">'0' viola a restrição pattern de'\[0-9\]{2,3}'.Falha da análise do elemento 'EXTIPI' com valor'0'.</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Corrigir o NCM cadastrado para o Produto (deve conter 8 dígitos)</span>

**Correção:**

Acessar o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM e pesquisar pelo NCM do produto, clique na seta avança e verifique se o cadastro contém os 8 dígitos corretos.

[![image-1655209580465.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655209580465.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655209580465.png)

Caso o cadastro esteja incorreto, será necessário cadastrar um novo NCM com Código de no máximo 8 dígitos.

[![image-1655209700192.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655209700192.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655209700192.png)

Salve o cadastro realizado

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFe e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens, corrija o NCM cadastrado na NF-e e salve a nota.

[![image-1655209825966.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655209825966.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655209825966.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1655209954382.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655209954382.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655209954382.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1655209998081.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655209998081.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655209998081.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655210052407.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655210052407.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655210052407.png)

# ...Falha da análise do elemento ' nRECOPI' com valor '000000000000SEM GTIN'

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da análise do elemento ' nRECOPI' com valor '000000000000SEM GTIN'</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O RECOPI NACIONAL - Sistema de Registro e Controle das Operações com Papel Imune provê o prévio reconhecimento da não incidência do imposto e o registro das operações realizadas com o papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico (papel imune).</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Excluir as Propriedades do Produto da Tabela PARPROP</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos e em seguida acesse a aba Propriedades, selecione a Propriedade RECOPI e clique no botão com a lixeira (para excluir a propriedade)</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Em seguida Salve os Parâmetros dos Produtos.</span>

[![image-1655211033447.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655211033447.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655211033447.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal.

Salve novamente a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655211198629.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655211198629.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655211198629.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML que foi gerado, clique em OK.

[![image-1655211224611.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655211224611.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655211224611.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655211442830.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655211442830.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655211442830.png)

# ...Falha da analise do elemento nDraw com valor 15/1258. (NF Importação)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha da analise do elemento nDraw com valor 15/1258. (NF Importação)</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O Drawback é um regime aduaneiro especial que concede incentivo fiscal ao exportador brasileiro por meio da isenção, suspensão ou restituição dos impostos cobrados sobre produtos importados ou adquiridos no mercado interno, vinculados à exportação.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Alteração do campo Número do Drawback - Não pode conter caracteres especiais</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens</span>

[![image-1655212068230.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655212068230.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655212068230.png)

Em seguida vá ao campo Número do Drawback, este campo deve conter apenas números, clique em OK

[![image-1655212165332.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655212165332.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655212165332.png)

Salve novamente a Nota Fiscal e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo arquivo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655212265819.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655212265819.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655212265819.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK

[![image-1655212304130.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655212304130.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655212304130.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655212350988.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655212350988.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655212350988.png)

# ...Received content of invalid content-type setting: text/html - soap expects "text/xml"

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Received content of invalid content-type setting: text/html - soap expects "text/xml"</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência para verificar se existem caracteres especiais cadastrados no Cliente.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Correção:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo Cliente e clique na seta Avança, em seguida Edite o Cadastro do Cliente e verifique se existem caracteres especiais informados, em caso afirmativo, exclua ou substitua esses caracteres e Salve o cadastro.</span>

[![image-1655811641159.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811641159.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811641159.png)

[![image-1655811654110.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811654110.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811654110.png)

[![image-1655811674288.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811674288.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811674288.png)

Salve o cadastro do cliente e acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota e procure novamente pelo cliente (para que o sistema atualize as informações alteradas), em seguida salve a NF-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML.

[![image-1655811814521.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811814521.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811814521.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655811846454.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811846454.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811846454.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655811890495.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655811890495.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655811890495.png)

# ...Error: "Não foi possível gerar o arquivo xml"

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Erro: "Não foi possível gerar o arquivo xml"</span></span></span>**

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ocorreu um erro inesperado no sistema. </span><span style="vertical-align: inherit;">Analise a mensagem abaixo para maiores informações: Erro: "Não foi possível gerar o arquivo xml" (Arquivo: NFMod110, linha 1638)</span></span></span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Essa irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi atendida corretamente. </span><span style="vertical-align: inherit;">Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conheça a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. </span><span style="vertical-align: inherit;">Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span></span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Verifique no cadastro do cliente (caso seja pessoa física) se existe estado civil cadastrado. E se tiver caracteres especiais, remove-los.</span></span>

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Correção:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cadastro do cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.</span></span>

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Verifique se foi informado corretamente o Estado Civil do Cliente, se for necessário fazer alteração/correção e salve o cadastro.</span></span>

[![imagem-1655218491908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655218491908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655218491908.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela Nota e clique na seta Avança, edite a nota e busque pelo cliente (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas), em seguida salve a NF-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</span></span>

[![imagem-1655218708939.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655218708939.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655218708939.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Serão garantidas as informações sobre o XML, clique em OK.</span></span>

[![imagem-1655218763759.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655218763759.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655218763759.png)

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso,</span></span>

[![imagem-1655218976959.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655218976959.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655218976959.png)

# ...Erro na validação: A conta especificada não existe

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro na validação: A conta especificada não existe</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar o caminho definido no Gerenciamento de NFe</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e e confira os caminhos dos diretórios definidos para gravação dos XMLs que forem gerados. Salve a informação.

[![image-1655296294388.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296294388.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296294388.png)

Acesse Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e Salve.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655296498404.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296498404.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296498404.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655296532639.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296532639.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296532639.png)

Se a NF-e estiver corretamente cadastrada, será assinada e validada com sucesso

<div id="bkmrk--3">[<svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/nota-fiscal-eletronica-nf-e/page/falha-de-logon-nome-de-usuario-desconhecido-ou-senha-incorreta/edit?content-id=bkmrk--3&content-text= "Editar Conteúdo")</div>

# ...Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificação e remoção da existência de Caracteres Especiais, espaços duplicados, espaço no início ou final de linha</span>

**Correção:**

Faça a conferência do cadastro da Empresa emitente, Produto e Cliente para verificar se existem caracteres especiais cadastrados, em caso afirmativo corrija a informação, excluindo esses espaços e caracteres.

Acesse Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota e Salve.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1655296498404.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296498404.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296498404.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655296532639.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655296532639.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655296532639.png)

Se a NF-e estiver corretamente cadastrada, será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655297180242.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655297180242.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655297180242.png)

<div id="bkmrk--3">[<svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/nota-fiscal-eletronica-nf-e/page/erro-na-validacao-a-conta-especificada-nao-existe/edit?content-id=bkmrk-se-a-nf-e-estiver-co&content-text=Se%20a%20NF-e%20estiver%20corretamente%20cadastrada%2C%20ser%C3%A1%20as "Editar Conteúdo")</div>

# ...Rejeição 243 - XML mal formado

<div id="bkmrk-xml-mal-formado%3A%C2%A0par">**XML mal formado:** parâmetro XML sem conteúdo ou mal formados (Ex. tag sem fechamento) impede a validação do Schema XML - Ex. A tag de início **&lt;xLgr&gt;** não tag correspondente ao seu fechamento: **&lt;/xLgr&gt;**</div>Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

[![image-1654689917388.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654689917388.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654689917388.png)

[![image-1654545643255.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654545643255.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654545643255.png)

**Ação Sugerida:**

Correção do endereço do Cliente (lembrando que a falta de preenchimento poderá ocorrer em outras tags)

**Correção por exemplo quando no endereço do cliente:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida acesse a aba Localização e confira todas as informações cadastradas no endereço do cliente

[![image-1655297379645.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655297379645.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655297379645.png)

em seguida acesse a aba Cobrança/Entrega e, se houver endereço cadastrado faça a conferência do mesmo.

[![image-1655297441697.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655297441697.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655297441697.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a nota e Salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar um XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655297545520.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655297545520.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655297545520.png)

Serão apresentadas as informações constantes do XML, clique em OK

[![image-1655297590073.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655297590073.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655297590073.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655297629177.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655297629177.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655297629177.png)

# Nota Fiscal Eletrônica - Rejeições

A rejeição de uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) ocorre quando a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) identifica alguma inconsistência ou erro na emissão, impedindo que a nota seja autorizada. Essas rejeições são identificadas por códigos e mensagens específicas, que indicam o motivo da rejeição e como corrigi-la. 

# Rejeição 105: Lote em Processamento

**Código:** 105

**Descrição:** Lote em Processamento

Essa rejeição ocorre quando o Sistema da SEFAZ não consegue concluir a análise de um lote de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) em tempo hábil, retornando a mensagem de que o lote ainda está em processamento.

Essa rejeição não indica um erro nos dados da NFe, mas sim que o Sistema da SEFAZ ainda não processou completamente o lote de documentos enviados, o que pode ocorrer devido a um grande volume de requisições ou instabilidade no Sistema.

**Ação Sugerida:**

**AGUARDAR** até que a SEFAZ conclua a análise do lote de Notas Fiscais Eletrônica, e em seguida realizar uma nova Consulta ao Status da Nota Fiscal. Geralmente esse processo não irá demorar mais do que alguns minutos ou horas, dependendo da demanda e da capacidade do sistema da SEFAZ naquele momento.

Em hipótese alguma deve-se alterar a Nota Fiscal pois o XML já foi enviado para a SEFAZ e será autorizado com as informações contidas no mesmo, em caso de alteração do cadastro da Nota Fiscal, as informações ficarão incoerentes com o XML que será Autorizado.

# Rejeição 203: Emissor não habilitado para emissão de NF-e

**Código:** 203

**Descrição:** Emissor não habilitado para emissão de NF-e

Esta é uma validação da própria Sefaz, onde constatou que a empresa ainda não está habilitada na Sefaz de origem para a emissão de Nota Fiscais. Este erro é comum para novas empresas, que ainda não emitiram Nota Fiscal Eletrônica e estão no processo de cadastramento na Sefaz ou que possuem alguma irregularidade na Sefaz ou Receita Federal, no qual possuem impedimento na emissão.

Quando for emitida uma NF-e e o **Emitente** não estiver habilitado na Sefaz para emissão deste tipo de Documento Fiscal, a NF-e Será rejeitada pelo motivo "203 - Emitente não habilitado para emissão de NF-e".

Essa rejeição pode ocorrer em algumas situações:

1. Normalmente, empresas recente criadas e que ainda estão em processo de cadastramento na Sefaz;
2. Empresas que já são emissoras, porém estão com algum tipo de pendência na Sefaz ou Receita Federal;
3. Por falha na Sefaz.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/99/Rej203.PNG)

**Ação Sugerida:**

Verificar no site da SINTEGRA se o Emitente está habilitado e credenciado.

**Correção:**

Acesse o site da Sintegra - [http://www.sintegra.gov.br/](http://www.sintegra.gov.br/)

Clique no Estado que o emitente da NFe pertence

[![image-1652967406406.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652967406406.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652967406406.png)

Defina a identificação do Estabelecimento CNPJ e digite o CNPJ da empresa emitente da NFe, em seguida clique em Não sou um robô, após a validação clique em consultar

[![image-1652967496967.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652967496967.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652967496967.png)

Verifique se as informações estão corretas e se a empresa está Ativa

[![image-1652967679932.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652967679932.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652967679932.png)

É possível verificar a situação cadastral da empresa também no site do Cadastro Centralizado do Contribuinte para verificar a situação cadastral da Inscrição Estadual no link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC

Se as informações estiverem corretas no Site da Sefaz será necessário ir até a Receita Federal para verificar se existe algum problema para ser corrigido.

# Rejeição 204: Duplicidade de NFe

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 204 </span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Duplicidade de NFe</span>

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e para a Sefaz RS (cUF = 55), pelo CNPJ emitente "00.000.000/0000-00", com a Série "A" e Número "50". A emissão foi realizada a partir do emissor gratuito da Sefaz e em seguida, a mesma NF-e, já autorizada, foi enviada por outro sistema de emissão. Esse outro sistema, sem saber que o documento já havia sido autorizado, realiza o envio do documento a Sefaz, que rejeitará a NF-e pelo motivo 204.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/289/Rej204.PNG)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Realizar a consulta na Sefaz para verificar se a NF-e está autorizada.</span>

**Correção:**

Deve-se alterar o número da NF-e, de forma que o número escolhido ainda não tenha sido utilizado e realizar o reenvio do documento fiscal.

Essa rejeição na Aplicação hoje não é comum, pois antes de encaminhar o documento a Sefaz é verificado se já existe NF-e com as mesmas informações já autorizado na Base de Dados dos serviços.

# Rejeição 206: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 206</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** NF-e já foi inutilizada na Base de dados da SEFAZ</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">NF-e com uma numeração que já foi inutilizada na Sefaz</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Não é possível reutilizar uma numeração já inutilizada. Deve-se nessa situação, emitir uma nova NF-e com nova numeração.</span>

**Correção:** foi reutilizada a numeração de uma faixa numérica que já havia sido inutilizada/cancelada ou que está autorizada, na emissão de uma NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 206.

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1652969238490.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652969238490.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652969238490.png)

Não é possível reutilizar uma numeração inutilizada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e com uma nova numeração, ainda não utilizada.

# Rejeição 208: CNPJ do destinatário inválido

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 208</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CNPJ do destinatário inválido. </span>Quando for emitida uma NF-e e o CNPJ do destinatário for inválido, será retornado a rejeição "208 - CNPJ do destinatário inválido".

[![image-1686655579827.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686655579827.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686655579827.png)

1\) A “Rejeição 208” é um dos inúmeros comandos de erro que você pode se defrontar na hora de emitir uma nota fiscal eletrônica. Ela acontece quando o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa para a qual você está fazendo uma venda tenha algum erro de digitação ou inconsistência.

Esse problema é extremamente comum no dia a dia corporativo, especialmente para grandes empresas que possuem uma carteira de clientes bem variada.

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com o CNPJ igual à "99.999.999/9999-99" (sendo que a numeração possui algum erro de digitação. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 208.

[![image-1686659050297.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686659050297.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686659050297.png)

**Ação Sugerida:**

O CNPJ do emitente é válido, faça a conferência do número digitado no campo CNPJ do destinatário.

**Correção:**

Deve-se verificar se o CNPJ do destinatário informado foi digitado corretamente, se estiver errado, corrija a informação e em seguida envie novamente a NFe para a Sefaz.

2\) Pode acontecer do número do CNPJ do destinatário esteja inválido na Sefaz, desta forma, existem dois lugares para que você consiga consultar o seu CNPJ.

a - Sintegra, através do link http://www.sintegra.gov.br/

[![image-1653046460618.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046460618.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046460618.png)

b - Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC), através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc

[![image-1653046485628.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046485628.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046485628.png)

Caso o CNPJ do destinatário esteja inválido, entre em contato com seu cliente e informe que será necessário entrar em contato com a Sefaz para verificar a situação cadastral do CNPJ.

Normalizado a situação cadastral junto a Sefaz, basta reenviar a NF-e para processamento.

# Rejeição 210: IE do destinatário invalida

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 210</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** IE do destinatário invalida</span>

Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do destinatário (IE) for inválida, será retornado a rejeição "210 - IE do destinatário inválida".

Os erros podem estar associados ao tamanho do código da IE que deve ser entre 2 e 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador incorreto.

Exemplo hipotético:

Na emissão de uma NF-e cujo destinatário possui a IE "0123456789", o sistema ERP, ao gerar o documento pode suprimir o zero (0) à esquerda, e na Sefaz a IE do destinatário chega com o valor "123456789", inválido. Outra situação seria a inversão de números da IE, no caso onde a IE correta seria o valor "0123456789", mas no documento enviado a Sefaz a IE está com o valor "01234567 **98**".

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1652969477992.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652969477992.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652969477992.png)

**Ação Sugerida:**

Verificar se o Estado/Endereço do cliente está correto e realizar a consulta da Inscrição Estadual.

**Correção:**

Deve-se verificar a Inscrição Estadual informada para o destinatário.

Se o código da IE iniciar com o número zero (0) e for observado que este foi suprimido, deve-se entrar em contato com o suporte do ERP para verificar o problema.

Outra alternativa é consultar a IE informada:

1\) no site do SINTEGRA - [http://www.sintegra.gov.br/](http://www.sintegra.gov.br/)

[![image-1652971146238.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652971146238.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652971146238.png)

2\) No Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC) - [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc)

[![image-1652971193764.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652971193764.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652971193764.png)

Após a correção, basta reenviar a NF-e para a Sefaz.

# Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 217</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** NF-e não consta na base de dados da SEFAZ.</span>

Quando consultada uma NF-e que ainda não foi autorizada ou inexistente na Sefaz Estadual, ou ainda se a NF-e for consultada no Ambiente errado, será retornado a rejeição "217 - NF-e não consta na base de dados da SEFAZ".

 Esse problema pode ocorre em algumas situações. Por exemplo:

1 - Quando a NF-e e emitida em Produção e a Chave de Acesso é consultada em Homologação e vice-versa;

2 - Quando a NF-e ainda não foi autorizada e a Chave de Acesso é consultada;

Suponhamos que, foi emitida uma NF-e em Produção, que foi autorizada sem problemas. Em seguida, o Sistema ERP consultou a Chave de Acesso dessa NF-e no Ambiente de Homologação. Nessa situação a consulta será rejeitada pelo motivo 217.

 Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1652970047809.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652970047809.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652970047809.png)

**Ação Sugerida:**

Consultar a NF-e no Site da Sefaz através da chave de acesso.

**Correção**

A primeira coisa a se fazer, é consulta a Chave de Acesso no Portal Nacional da Sefaz ou no Portal Estadual da Sefaz. Feita essa consulta você saberá o que fazer a seguir.

Para consultar no Portal Nacional acesse o link - [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&amp;tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&amp;AspxAutoDetectCookieSupport=1](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&AspxAutoDetectCookieSupport=1)

Cole a chave de acesso da NFe

[![image-1652970184506.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652970184506.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652970184506.png)

Se não encontrar a NF-e no Portal Nacional da Sefaz, recomendamos que tente consultar no Portal Estadual.

Feita a consulta você terá duas situações:

1 - Se a NF-e está autorizada e você está observando essa rejeição no seu Sistema, muito provável que o seu Sistema esteja fazendo a consulta errada. Por exemplo, consultar a Chave de Acesso de uma NF-e autorizada em Produção no Ambiente de Homologação e vice-versa. Nesse caso, você precisa acionar o suporte do seu Sistema Emissor para verificarem o motivo dessa situação;

2 - Se a NF-e não está autorizada, provavelmente, no seu Sistema ela também não estará. Imaginemos uma situação, onde a Sefaz está apresentando problemas em seus Servidores, logo se o seu Sistema tentar realizar a consulta da Chave de Acesso dessa NF-e que ainda não foi transmitida a Sefaz, haverá a rejeição na consulta. E nesse caso, será necessário aguardar a normalização da Sefaz para que consiga consultar a situação da sua NF-e. De toda forma, recomendamos que também acione o suporte do seu Sistema. Talvez o motivo do problema seja também o Sistema.

Em suma, esse problema ocorrerá se no momento da consulta da Chave de Acesso da NF-e no Webservice da Sefaz, e a mesma não identificar esse documento em seu Banco de Dados.

# Rejeição 221: Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 221</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário.</span>

Quando o destinatário da NF-e confirmar o recebimento do documento (através do Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente realizar o registro de um Evento de Cancelamento, este será rejeitado pelo motivo "221 - Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e e logo que recebida pelo Destinatário, teve a Confirmação Recebida. Nessa situação, se o emitente tentar realizar o Cancelamento da NF-e, o Evento será rejeitado pelo motivo 221.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Isso ocorre quando o destinatário recebe a Nf-e e confirma o recebimento da mesma na Sefaz (Manifesto do Destinatário), sendo assim a Sefaz não aceitará o cancelamento pois o cliente já aceitou a Nota.</span>

Caso você faça a consulta da Chave de Acesso na Sefaz, link [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&amp;tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=) , conseguirá verificar que a NFe já foi manifestada pelo Destinatário

[![image-1653054037633.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653054037633.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653054037633.png)

Veja regra de validação da Sefaz

[![image-1652971660369.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652971660369.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652971660369.png)

**Correção:**

Deve-se entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação, Operação não Realizada ou Desconhecimento da Operação sobre a NF-e que ele Confirmou e que você deseja Cancelar. Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a NF-e poderá ser Cancelada.

Como pode-se ver na regra de validação da Sefaz, cada Evento de Manifestação pode ser registrado uma única vez e apenas o último permanece vigente.

# Rejeição 225: Falha no Schema XML do lote de Nfe

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 225</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Descrição: </span>**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Falha no Schema XML do lote de Nfe</span>

Essa rejeição acontece quando existe algum erro na formação da nota fiscal. Essa rejeição é genérica e pode ocorrer por diversos motivos e nos seguintes campos:

- Espaços entre as TAGs do XML
- Quebras de Linhas
- Caracteres especiais
- Nome de TAGs errados
- Versão do XML diferente do esperado pelo Web Service
- Endereço
- Número do local de entrega
- CEP
- Cidade
- Telefone
- Endereço da “obra” (bastante recorrente quando o cliente tem mais de um local para entrega).
- CEST inválido (cadastro da tributação do produto).

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Conferência para encontrar Caracteres inválidos.</span>

**Correção:**

Acesse a nota desejada e verifique se existe algum caracter especial (&amp;#@ \* ! % ; ) no campo do produto, nome do cliente ou nas observações.

[![image-1652978679912.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652978679912.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652978679912.png)

[![image-1652978763189.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652978763189.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652978763189.png)

Se você, na própria NFe encontrar o cadastro que ocasionou o erro, faça a correção no próprio cadastro do produto, emitente, destinatário, desta forma, quando você emitir uma outra nota fiscal nas mesmas condições o erro não será apresentado novamente.

Observamos que neste caso, basta ajustar o cadastro. Usualmente não será necessário fazer uma nova nota após atualização. Basta apenas “Consultar Situação da respectiva NF-e” e posteriormente “Transmitir a Nota Fiscal “.

Observamos que se o problema for encontrado na opção de CEST inválido, exclusivamente neste caso será necessário fazer uma nova nota fiscal.

Após realizar a alteração, salve e tente emitir a nota fiscal.

# Rejeição 228: Data de Emissão muito atrasada

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 228</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Data de Emissão muito atrasada</span>

[![image-1669827254463.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669827254463.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669827254463.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Atualize a data de emissão da nota para uma data com o atraso de no máximo 30 dias, dependendo do Estado esse prazo pode ser menor.</span>

**Correção:**

Altere a nota Fiscal Eletronica e atualize a data de emissão:

[![image-1669827344360.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669827344360.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669827344360.png)

Caso tenha se passado 30 dias do seu cadastro será necessário excluir a nota e cadastrar novamente dentro do período ativo do sistema.

# Rejeição 230: IE (Inscrição Estadual) do emitente não cadastrada

**Código:** 230

**Descrição:** IE do emitente não cadastrada

Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual (IE) do emitente não estiver cadastrada na Sefaz, será retornada a rejeição 230 – IE do emitente não cadastrada. Esses casos são comuns em empresas recém criadas, onde todo o processo de cadastramento na Sefaz ainda não foi concluído.

**Ação Sugerida:**

Deve-se verificar o processo cadastral da sua Inscrição Estadual para ativar a emissão de NFe no Ambiente de Produção ou Homologação. Em cada Estado o processo para cadastramento e ativação de uma Inscrição Estadual para emissão de NF-e pode ser diferente. Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para melhores orientações sobre o processo de cadastramento/ativação.

**Validação da Sefaz:**

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/120/Rej230.PNG)

**Correção:**

Para confirmar se sua Inscrição Estadual existe e consta no cadastro da Sefaz, como "Habilitada" ou "Não Habilitada", consulte o SINTEGRA ou o Cadastro Centralizado de Contribuintes.

Acesse o site da Sintegra - [http://www.sintegra.gov.br](http://www.sintegra.gov.br/)

Clique no Estado que o emitente da NFe pertence

[![image-1652967406406.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652967406406.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652967406406.png)

Defina a identificação do Estabelecimento CNPJ e digite o CNPJ da empresa emitente da NFe, em seguida clique em Não sou um robô, após a validação clique em consultar

[![image-1652967496967.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652967496967.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652967496967.png)

Verifique se as informações estão corretas e se a empresa está Ativa

[![image-1652967679932.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652967679932.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652967679932.png)

É possível verificar a situação cadastral da empresa também no site do Cadastro Centralizado do Contribuinte para verificar a situação cadastral da Inscrição Estadual no link [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC)

Se as informações estiverem corretas no Site da Sefaz será necessário ir até a Receita Federal para verificar se existe algum problema para ser corrigido.

Normalizado o cadastro da sua Inscrição Estadual, basta reenviar sua NF-e a partir do seu Software Emissor.

Referência

- Manual de Orientação do Contribuinte (v. 6.00) - [http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI=](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI=)

# Rejeição 231: IE do emitente não vinculada ao CNPJ/CPF

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 231</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** IE do emitente não vinculada ao CNPJ/CPF</span>

Quando for emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Emitente (IE) informada não estiver vinculado ao seu CNPJ do mesmo, será retornado a rejeição "231 - IE do emitente não vinculada ao CNPJ/CPF".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e, por uma empresa que possui duas filiais, cada uma com o seu CNPJ e sua IE. No sistema ERP, por um engano do usuário, os CNPJ de cada unidade foi cadastrado e vinculado a Inscrição Estadual da outra unidade. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 231.

Veja regra de validação da Sefaz

[![image-1652979070834.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652979070834.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652979070834.png)

**Ação sugerida:**

Consultar a Inscrição Estadual (IE) no Sintegra ou o Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)

**Correção:**

Deve-se consultar o CNPJ do Emitente no SINTEGRA, através do link [http://www.sintegra.gov.br/](http://www.sintegra.gov.br/)

[![image-1652979169516.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652979169516.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652979169516.png)

ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc

[![image-1652979222549.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652979222549.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652979222549.png)

Verifique qual é a Inscrição Estadual (IE) correta, vinculada ao CNPJ, faça a correção e reenvie a NFe para a Sefaz.

# Rejeição 232: Não informado a IE do destinatário

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 232</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Não informado a IE do destinatário</span>

Quando for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e para um Destinatário Isento e com Inscrição Estadual ativa, porém a mesma não foi informada. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 232.

[![image-1652980088615.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652980088615.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652980088615.png)

[![image-1652980108632.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652980108632.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652980108632.png)

Veja as regras de validação da Sefaz

[![image-1652980142571.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652980142571.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652980142571.png)

**Ação Sugerida:**

Informar a Inscrição Estadual no cadastro do cliente/fornecedor e consultar a Inscrição Estadual no Sintegra ou o Cadastro Centralizado do Contribuinte no CCC.

**Correção:**

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso:

1\) Consulte no SINTEGRA através do link [http://www.sintegra.gov.br/](http://www.sintegra.gov.br/)

[![image-1652980293235.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652980293235.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652980293235.png)

2\) Consulte no Cadastro Centralizado de Contribuintes através do link [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc)

[![image-1652980310182.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652980310182.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652980310182.png)

Em seguida acesse o Cadastro do Cliente (destinatário da nota fiscal eletrônica que foi rejeitada) na aba Identificação e informe o número da Inscrição Estadual do mesmo.

[![image-1652980404607.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652980404607.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652980404607.png)

Salve o cadastro e tente novamente autorizar a emissão da NFe na Sefaz.

# Rejeição 238: Versão dos dados informada é superior a versão vigente

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 238</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição: V**ersão dos dados informada é superior a versão vigente</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para resolver a Rejeição 239, é necessário alterar conteúdo do campo <span class="sty__ebecod__cls">versao</span> para "4.00". Além disso, todo o layout do XML deve estar de acordo com as exigências da NF-e 4.00, conforme estabelecido pela NT 2016.002.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Atualizar os endereços da Sefaz nos Parâmetros do Gerenciador.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresa&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e e verifique se o campo Versão do Layout 4.00 está selecionado, verifique também se você está Parametrizado no Ambiente correto (Produção ou Homologação)

[![image-1653045516413.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653045516413.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653045516413.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da NF-e - aba Endereços Sefaz e clique no botão com a letra P, na parte inferior direita da tela, para atualizar os endereços das Sefaz

[![image-1653045648544.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653045648544.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653045648544.png)

Clique em Sim para restaurar os endereços de acordo com o que foi selecionado nos Parâmetros Adicionais da Empresa (Produção ou Homologação)

[![image-1653045694991.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653045694991.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653045694991.png)

Agora tente autorizar novamente a Nota Fiscal Eletrônica.

# Rejeição 245: CNPJ Emitente não cadastrado

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 245</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CNPJ Emitente não cadastrado</span>

Quando for emitida uma NF-e e o CNPJ do Emitente (Campo: emit / CNPJ - ID: C02) for válido e não estiver cadastrada na Sefaz Estadual, será retornado a rejeição "245 - CNPJ Emitente não cadastrado".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com o CNPJ igual à "99.999.999/9999-99", ainda não cadastrada na Sefaz Estadual. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 245.

[![image-1653046309876.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046309876.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046309876.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653046267924.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046267924.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046267924.png)

**Ação Sugerida:**

O CNPJ do emitente é válido, mas não está cadastrado na Sefaz Estadual, consulte o CNPJ no Sintegra ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes.

**Correção:**

Deve-se verificar se o CNPJ do Emitente informado foi digitado correto e se existe cadastrado na Sefaz. Existem dois lugares para que você consiga consultar o seu CNPJ.

1 - Sintegra, através do link http://www.sintegra.gov.br/

[![image-1653046460618.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046460618.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046460618.png)

2 - Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC), através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc

[![image-1653046485628.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046485628.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046485628.png)

A Sefaz SP disponibiliza consulta dos CNPJ que se encontram credenciados para a emissão de DF-es no Ambiente de Produção. Acesse o site abaixo para pode realizar essa consulta:

- [https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp](https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp)

[![image-1653046621301.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046621301.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046621301.png)

Em todo caso, será necessário entrar em contato com a Sefaz para verificar a situação cadastral do seu CNPJ e Inscrição Estadual.

Normalizado sua situação cadastral junto a Sefaz, basta reenviar a NF-e para processamento.

# Rejeição 252: Ambiente informado diverge do ambiente de recebimento

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 252</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Ambiente informado diverge do ambiente de recebimento</span>

Quando for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Homologação e o Lote do CT-e ou MDF-e for enviado ao WebService do Ambiente Autorizador de Produção, ou vice-versa, for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Produção e esse for enviado para o WebService do Ambiente Autorizador de Homologação, será retornado a rejeição "252 - Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um CT-e com o Tipo de Ambiente de Homologação, porém, por uma falha no Sistema Emissor, o CT-e foi enviado para o Ambiente de Produção da Sefaz. Nessa situação, o CT-e será rejeitado pelo motivo 252.

Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e:

[![image-1653046740014.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046740014.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046740014.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e:

[![image-1653046768162.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046768162.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046768162.png)

**Ação Sugerida:**

Verifique nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba NF-e, se o ambiente assinalado é o correto para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (Produção/Homologação) em seguida nos Parâmetros do Gerenciador de NF-e, clique no botão "P" na aba "Endereços Sefaz", para atualizá-los a grave. Depois é só alterar a Nota, gravar e transmitir novamente.

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NFe e verifique o ambiente que está informado para emissão do documento.

[![image-1653047008796.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653047008796.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653047008796.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e e clique no botão com a letra P, na parte inferior direita da tela.

[![image-1653046981921.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046981921.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046981921.png)

Os endereços da Sefaz serão atualizado e será apresentada a tela questionando se você deseja restaurar os endereços, clique em Sim.

[![image-1653046967354.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046967354.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046967354.png)

Em seguida tente novamente autorizar a NF-e na Sefaz.

# Rejeição 253 - Digito Verificador da chave de acesso composta invalida

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 253</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Digito Verificador da chave de acesso composta invalida</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A chave de acesso é composta por diversos campos e o último dígito corresponde ao cálculo sobre os demais. A Sefaz valida o dígito verificador e caso esteja incorreto será retornada a rejeição 253.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

Dificilmente ocorrerá essa inconsistência ao realizar a autorização da NF-e na Sefaz pois a formação da chave de acesso e o cálculo do dígito verificador, são realizados automaticamente pelo Sistema.  
  
Caso ocorra esta rejeição entre em contato com o Suporte para que seja identificada a falha.

# Rejeição 270: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 270</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para resolver a Rejeição **270,** verifique e corrija o código do município do Fato Gerador no campo cMunFG, o mesmo deve estar igual ao cadastrado no site do IBGE.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Descrição dos Campos do Layout</span>

[![image-1653048586117.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653048586117.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653048586117.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar o Código do Município no cadastro da Empresa.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção e edite a Empresa emissora da Nota.

Confira a informação inserida no campo Código Cidade (IBGE).

[![image-1653048684149.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653048684149.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653048684149.png)

Se o campo estiver com informação errada, faça a correção e salve o cadastro

Caso você tenha dúvida sobre a informação, poderá clicar nos 3 pontinhos (DLG) existente no campo para pesquisar os Códigos do IBGE.

Poderá também acessar o menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Cidades&gt;Manutenção e pesquisar pela Cidade da Empresa

[![image-1653048844457.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653048844457.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653048844457.png)

Essa tabela guarda todos os códigos de IBGE cadastrados no Sistema.

[![image-1653048881102.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653048881102.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653048881102.png)

Se você não encontrar o Código da Cidade IBGE correto na tabela, acesse o Site no IBGE no link [https://www.ibge.gov.br/](https://www.ibge.gov.br/)

Defina Cidades/Estados

[![image-1653048978012.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653048978012.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653048978012.png)

Procure pela cidade e quando encontrar o Código do IBGE correto, acesse novamente Manutenção&gt;Tabelas&gt;Cidades&gt;Cadastra e faça o cadastro no novo código.

Você poderá ainda, cadastrar o código de todas as cidade do Brasil, para isso ainda no menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Cidades&gt;Manutenção, clique no botão Copia cidades de acordo com a tabela do IBGE e GIA, e todos os códigos serão cadastrados automaticamente.

[![image-1653049144388.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653049144388.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653049144388.png)

Depois da informação corretamente cadastrada no menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, reenvie a NF-e para a Sefaz.

# Rejeição 283: Rejeição: Certificado Transmissor - erro de cadeia de certificado

**Código 283**

**Descrição:** O erro 283 ocorre quando o Web Service da SEFAZ não considera o certificado digital do transmissor como confiável, isto é ela não confia na AC emissora do certificado digital que está sendo utilizado pelo transmissor da NF-e.

**Causa:**

O órgão autorizador retornará esta rejeição quando for realizada a tentativa de transmissão de uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) utilizando um certificado digital que está com a **cadeia de certificação** desatualizada.

Algumas regras de validação do Certificado Digital do Transmissor informadas na NT2014.002 – v1.12:

  
Esta validação é prevista na regra A03 do bloco de Validação do Certificado Digital utilizado na transmissão.  
  
Se o certificado digital utilizado pelo transmissor for um certificado digital ICP-BR válido, o Sr. deve contatar a SEFAZ para reportar o problema e solicitar que a mesma atualize o repositório de AC emissoras confiáveis do WS.

Correção: Você poderá

- Verificar se o Certificado Digital está corretamente instalado
- Verificar a data de validade do certificado
- Validar se o Certificado atende as regras de validação do Certificado Digital do Transmissor
- Contatar a Certificadora emissora do Certificado
- No menu Iniciar do Windows, pesquisar por Opções da Internet e abrir, Navegar até Conteúdo e Selecionar Certificados, Selecionar o certificado que deseja validar e clicar em Exibir, Navegar até o Caminho de Certificação para validá-lo

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/scaled-1680-/MLpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/MLpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/scaled-1680-/IfBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/IfBimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/scaled-1680-/EDbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/EDbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/scaled-1680-/hunimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/hunimage.png)

Nesta tela, os primeiros itens demonstram as organizações que concedem autorização a uma Autoridade Certificadora (AC).

Nos itens secundários, é informado o nome da empresa que emitiu o certificado.

O certificado digital torna-se inválido quando algum ator dos itens descritos acima não seja reconhecido pelo órgão autorizador.

Caso esteja inválido, consulte a Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) onde o certificado foi emitido. Poderá ser necessário realizar a troca do certificado digital.

# Rejeição 297: Assinatura difere do calculado

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 297</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Assinatura difere do calculado</span>

Quando for emitida uma NF-e com uso de caracteres especiais, espaços em branco no início e/ou fim das informações dos campos e quebras de linhas (com o uso de Enter), será retornado a rejeição "297 - Assinatura difere do calculado".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e e o nome do produto (Campo: det / prod / xProd - ID: I04) foi preenchido como no exemplo abaixo:

Observe que o campo xProd foi preenchido utilizando espaços vazios no início e fim das informações, quebra de linha e caracteres especiais (º, ²). Nessa situação, a NF-e pode ser rejeitada pelo motivo 297.

São exemplos de caracteres especiais que podem ocasionar a rejeição: **&lt; &gt; &amp; ª º ´ ² ³ ¹ §**

[![image-1653051579004.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653051579004.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653051579004.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653049536366.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653049536366.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653049536366.png)

[![image-1653050168837.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653050168837.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653050168837.png)

**Ação Sugerida:**

Caracter não permitido na observação ou nos itens.

Não podem &lt; &gt; &amp; ª º ' ² ³ ¹

No cadastro dos clientes, no campo itens, observações, transportadoras, se copiar de outro local e colar também pode ocorrer o mesmo erro. Não deverá haver espaços no final das linhas.

**Correção:**

Deve-se verificar na NF-e os campos que foram preenchidos com caracteres especiais, espaços em branco no início e/ou fim das informações dos campos e quebras de linhas e remove-las ou substituí-las. Todos os campos que aceitam como valor qualquer tipo de caractere ou textos estão sujeitos a essa rejeição. Campos como o de informações adicionais da NF-e (Campo: infAdic - ID: Z01) ou do Produto (Campo: det / infAdProd - ID: V01) são alguns exemplos.

Faça a conferência das informações e corrija os cadastros que contenham espaços indevidos ou caracteres especiais, faça a correção no cadastro para que essa inconsistência não volte a acontecer futuramente.

[![image-1653051888015.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653051888015.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653051888015.png)

Após a realização das correções faça o reenvio da NF-e para a Sefaz.

# Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 302</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Uso Denegado - Irregularidade fiscal do destinatário</span>

Quando for emitida uma NF-e, a Sefaz retornará a rejeição "302 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário" se o destinatário estiver com algum tipo de irregularidade cadastral.

São situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

- I.E. Suspensa;
- I.E. Cancelada;
- I.E. Baixada;
- I.E. Em Processo de Baixa.

[![image-1653052131765.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052131765.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052131765.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653052074490.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052074490.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052074490.png)

**Ação Sugerida:**

Uso Denegado do Destinatário, ocorre quando o cliente possui pendências com a Sefaz. Pode ser que a inscrição Estadual do emitente não esteja habilitada para emissão de Notas Fiscais.

**Correção:**

Nessa situação o emitente do documento pode verificar se a Inscrição Estadual do destinatário está em uma das situações listadas acima (é recomendado que a situação seja informada ao destinatário para que ele verifique sua situação com a Sefaz). É possível realizar a consulta de sua situação cadastral através do:

1\) Site do Sintegra, no link [http://www.sintegra.gov.br/](http://www.sintegra.gov.br/)

[![image-1653052301506.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052301506.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052301506.png)

2\) Site do Cadastro Centralizado de Contribuinte, no link [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc)

[![image-1653052321432.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052321432.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052321432.png)

Nas consultas realizadas é exibido os termos "Habilitado" ou "Não Habilitado". O resultado "Habilitado" é uma indicação de que não há qualquer restrição em relação à Inscrição Estadual consultada, enquanto o termo "Não Habilitado" indica que a Inscrição Estadual está em uma das quatro situações listadas acima no cadastro da Secretaria de Fazenda.

O emitente de uma NF-e denegada pelo código de retorno 302 **nada pode fazer para corrigir a situação**. O código de retorno diz respeito a uma irregularidade na Inscrição Estadual do destinatário.

Somente o representante legal do destinatário deverá, junto a Sefaz normalizar sua Inscrição Estadual.

# Rejeição 321: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 321</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado</span>

Quando for emitida uma NF-e com Finalidade (Campo: ide / finNFe - ID: B25) igual à "4 - Devolução de mercadoria" e não for informado documento referenciado (Campo: ide / NFref - ID: BA01) que está sendo devolvido, será retornado a rejeição "321 - NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com Finalidade "4 - Devolução de mercadoria" e não foi informado a NF-e referenciada. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 321.

[![image-1653052561054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052561054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052561054.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653052594819.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052594819.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052594819.png)

**Ação Sugerida:**

Verifique se o Principal CFOP informado é de devolução. Na aba devolução deve ser referenciada as chaves de acesso das NF-es que estão sendo devolvidas.

**Correção:**

Deve-se informar o documento referenciado (NF-e, NFC-e, NF modelo 1, NF Produto ou ECF) na NF-e. Para toda NF-e com finalidade "4 - Devolução de mercadoria" é necessário que seja informado o documento fiscal que está sendo devolvido no Grupo de Documentos Referenciados.

Veja exemplo de uma NF-e com finalidade de devolução e o Grupo de Documentos referenciados (NFref):

[![image-1653052750080.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052750080.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052750080.png)

Ao emitir uma nota fiscal com CFOP que seja do tipo Devolução, o Sistema irá habilitar uma nova aba para que você informe a nota fiscal que está sendo devolvida (referenciação)

[![image-1653052897152.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052897152.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052897152.png)

Nesta nova aba, Devolução, deverá ser informado todos os dados referente a nota que está sendo devolvida.

[![image-1653052991039.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653052991039.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653052991039.png)

Depois de realização a referenciação, reenvie a NF-e para a Sefaz.

# Rejeição 324: CNPJ do destinatário já autorizado para download

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 324</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CNPJ do destinatário já autorizado para download</span>

Quando for emitida uma NF-e e o CNPJ do destinatário (Campo: dest / CNPJ - ID: E02) for informado no Grupo de Autorização para obter XML (Campo: autXML / CNPJ - ID: GA02), será retornado a rejeição "324 - CNPJ do destinatário já autorizado para download".

[![image-1653053588803.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653053588803.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653053588803.png)

Exemplo:

Foi emitida NF-e com CNPJ do destinatário informado no Grupo de Autorização para obter XML. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 324.

[![image-1653053465446.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653053465446.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653053465446.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653053551136.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653053551136.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653053551136.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Remover o CNPJ informado na aba Informações Adicionais da NF-e</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, clique na seta Avança e edite a NF-e que apresentou a rejeição.

Em seguida acesse a aba Informações Adicionais NFe e exclua a informação do campo Autorizados para download do XML.

[![image-1653053712363.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653053712363.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653053712363.png)

Salve a NFe, gere o XML e reenvie a mesma para a Sefaz.

# Rejeição 326: CPF do destinatário já autorizado para download

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 326</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CPF do destinatário já autorizado para download</span>

Quando for emitida uma NF-e e o CNPJ do destinatário (Campo: dest / CNPJ - ID: E02) for informado no Grupo de Autorização para obter XML (Campo: autXML / CNPJ - ID: GA02), será retornado a rejeição "324 - CNPJ do destinatário já autorizado para download".

Exemplo:

Foi emitida NF-e com CNPJ do destinatário informado no Grupo de Autorização para obter XML. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 324.

[![image-1653055382556.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653055382556.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653055382556.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653055415046.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653055415046.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653055415046.png)

**Ação Sugerida:**

Na última aba da NF-e não pode ser inserido o C.P.F. do cliente.

**Correção:**

Deve-se remover o Grupo de Autorização para obter o XML que contenha o CNPJ do destinatário informado. Abaixo é possível visualizar o grupo que deverá ser removido:

[![image-1653055516329.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653055516329.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653055516329.png)

Para a remoção, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela nota, clique na seta avança e faça a edição da mesma.

Agora, acesse a aba Informações Adicionais da NF-e e exclua as informações do campo Autorizados para Download do XML.

[![image-1653055656894.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653055656894.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653055656894.png)

Salve a NF-e, gere o novo XML e faça o reenvio da NF-e para a Sefaz.

# Rejeição 327: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 327</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP do(s) produto(s) não forem para devolução de mercadorias, será retornado a rejeição "327 - CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria".</span>

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e com Finalidade de Devolução e CFOP "**5.101** - Venda de produção do estabelecimento". Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 327.

- No XML: Os campos associados a essa rejeição são: &lt;finNFe&gt;, dentro do Grupo &lt;ide&gt; e o campo &lt;CFOP&gt;, dentro do Grupo &lt;prod&gt;

[![image-1653056204540.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653056204540.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653056204540.png)

- No TXT-SP:

[![image-1653056329405.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653056329405.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653056329405.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

[![image-1653056359074.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653056359074.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653056359074.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">NF-e de devolução não aceita outros tipos de CFOPs (exceto os CFOP 1.919 e 2.949). Não é possível realizar duas operações diferentes na mesma NF-e pois a Sefaz irá rejeitar a Nota Fiscal.</span>

**Correção:**

Deve-se consultar a tabela de Apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela de CFOP, indDevol+1) e identificar CFOP que seja de devolução e se adeque a Operação da sua NF-e. Veja abaixo tabela com todos os CFOP permitidos para a Finalidade de Devolução:

Para isso acesse o menu Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção e pesquise por Tipo de Operação Devolução

[![image-1653056509564.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653056509564.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653056509564.png)

Dentre os CFOPs apresentados, verifique aquele que indica corretamente a natureza da operação que está sendo realizada.

Em seguida acesse novamente a nota fiscal que foi rejeitada pela Sefaz, no menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica e corrija a informação digitada na aba Identificação - campo Cód.Fiscal.

[![image-1653056646449.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653056646449.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653056646449.png)

Salve a NF-e, gere o novo XML e faça o envio para a Sefaz novamente.

# Rejeição 328: CFOP não tem finalidade de devolução

**Rejeição**: 328

**Descrição:** CFOP não tem finalidade de devolução

Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e (finNFe) for diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria", será retornado a rejeição "328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e com CFOP 2.201 - "Devolução de venda de produção do estabelecimento" e com Finalidade igual a 1 - "NF-e Normal". Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 328.

No XML: Os campos associados a essa validação são: &lt;finNFe&gt;, dentro do Grupo &lt;ide&gt; e o campo &lt;CFOP&gt;, dentro do Grupo &lt;det&gt;

[![image-1653057035753.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653057035753.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653057035753.png)

No TXT-SP:

[![image-1653057156645.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653057156645.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653057156645.png)

Veja a rega de validação da Sefaz:

[![image-1653057188894.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653057188894.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653057188894.png)

**Ação Sugerida:**

No Plano Fiscal, aba Configurações Gerais, marcar a opção Gera XML da NF-e como devolução. Informar a chave de acesso na aba devolução da NF-e.

**Correção:**

Se a emissão da sua NF-e é para a Devolução de uma mercadoria, então você deve alterar a Finalidade da NF-e para 4 - "Devolução de Mercadoria", ou "2 - NF-e Complementar", se sua NF-e for uma Complementar de Valores. E se sua NF-e não for de Devolução, então você deve corrigir o CFOP e escolher um que se adeque a Operação. Veja a seguir o exemplo corrigido:

# Rejeição 332: CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 332</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** </span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição ocorre quando é informado um CNPJ inválido no campo CNPJ do adquirente ou encomendante, geralmente isso se deve a inversão de alguns números ou a falta de dígitos, que deve ser sempre igual a 14.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar o C.N.P.J da DI (Declaração de Importação)</span>

**Correção:**

Acesse a DI (Declaração de Importação) e verifique qual o C.N.P.J. informado. Caso você esteja emitindo uma nota realizando a importação da D.I. verifique se o CNPJ que consta na mesma está correto, em caso negativo faça a correção no proprio cadastro da NFe e reenvie a informação para a Sefaz.

# Rejeição 337: CFOP inválido para emitente MEI (CRT=4) (nItem:1)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 337</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CFOP inválido para emitente MEI (CRT=4) (nItem:1)</span>

Ocorre quando um Microempreendedor Individual (MEI), enquadrado no Código de Regime Tributário (CRT) igual a 4, tenta emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) utilizando um Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) que não é permitido para a sua situação tributária específica.

Segundo a regra de validação da SEFAZ, essa rejeição acontece quando o MEI utiliza um CFOP incompatível com o Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) selecionado. **Se o CSOSN informado for 102, apenas os CFOPs 5102 ou 6102 são aceitos.**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O CFOP é um código que identifica o tipo de operação fiscal</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A SEFAZ exige a utilização de CFOPs específicos, dependendo do CSOSN informado</span>

**Ação Sugerida:**

Verificação e conferência do CFOP que está sendo utilizado na emissão da Nota Fiscal Eletrônica

**Correção:**

CRT\_C21 é **igual** a 4  
idDest **difere** de 3

Se **CSOSN\_**N12a for <span class="wysiwyg-underline">igual a **102**</span>, utilize apenas os CFOPs: **5102 e 6102**

  
**Se o CSOSN for 900, a lista de CFOPs permitidos é mais extensa e específica para diferentes tipos de operações.** Confira:

<div class="intercom-interblocks-unordered-nested-list" id="bkmrk-1202%3A-devolu%C3%A7%C3%A3o-de-v" style="text-align: justify;">- **1202:** Devolução de venda de produção do estabelecimento.
- **1904:** Retorno de mercadoria remetida para venda fora do estabelecimento.
- **2202:** Devolução de compra para industrialização.
- **2904:** Retorno de mercadoria remetida para venda fora do estabelecimento.
- **5202:** Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (operação interna).
- **5904:** Retorno de mercadoria remetida para venda fora do estabelecimento.
- **6202:** Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (operação interestadual).
- **6904:** Retorno de mercadoria remetida para venda fora do estabelecimento.
- **1501:** Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação.
- **1503:** Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim específico de exportação.
- **1504:** Retorno de remessa para formação de lote de exportação, de produto industrializado ou produzido pelo próprio estabelecimento.
- **1505:** Retorno de remessa para formação de lote de exportação, de produto recebido com fim específico de exportação.
- **1506:** Entrada decorrente de devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação.
- **1553:** Entrada de mercadoria remetida para formação de lote de exportação.
- **2501:** Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação.
- **2503:** Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim específico de exportação.
- **2504:** Retorno de remessa para formação de lote de exportação, de produto industrializado ou produzido pelo próprio estabelecimento.
- **2505:** Retorno de remessa para formação de lote de exportação, de produto recebido com fim específico de exportação.
- **2506:** Entrada decorrente de devolução de mercadoria recebida com fim específico de exportação.
- **2553:** Entrada de mercadoria remetida para formação de lote de exportação.
- **5501:** Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio.
- **5502:** Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada ao Exterior.
- **5504:** Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à industrialização ou produção rural.
- **5505:** Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à comercialização.
- **5551:** Transferência de produção do estabelecimento.
- **5933:** Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial ou produtor rural, referente à mercadoria destinada a exportação.
- **6501:** Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio.
- **6502:** Venda de produção do estabelecimento, destinada ao Exterior.
- **6504:** Venda de produção do estabelecimento, destinada à industrialização ou produção rural.
- **6505:** Venda de produção do estabelecimento, destinada à comercialização.
- **6551:** Transferência de produção do estabelecimento.
- **6933:** Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial ou produtor rural, referente à mercadoria destinada a exportação.

</div>Para resolver a Rejeição 337, o emitente deve revisar o CFOP informado na NF-e e garantir que ele seja compatível com o CSOSN utilizado. Se o CSOSN for 102, o emitente deve utilizar o CFOP 5102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) para operações internas ou o CFOP 6102 para operações interestaduais. Se o CSOSN for 900, o emitente deve escolher um dos CFOPs permitidos para essa situação, como 5202 ou 6202, entre outros listados na regra.

Acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/VTFimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/VTFimage.png)

Pesquise e edite a NFe que apresentou a rejeição na SEFAZ e faça a conferência do campo **Código Fiscal e Desdobramento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/XcGimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/XcGimage.png)

Após corrigir o CFOP para um valor compatível com o CSOSN e a situação do MEI, o emitente pode reemitir a NF-e. Com o CFOP correto, a nota será aceita pela SEFAZ, permitindo a conclusão da operação fiscal sem problemas.

# Rejeição 338: Numero do processo de drawback não informado na exportação

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 338</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Numero do processo de drawback não informado na exportação</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Drawback é um regime aduaneiro especial que consiste na suspensão ou isenção de tributos incidentes dos insumos importados e/ou nacionais vinculados a um produto a ser exportado.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Preencher em todos os itens o detalhamento de exportação (botão D)</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal eletrônica, na aba Itens, clique no botão "D" (Detalhes da Exportação)

Será apresentada a tela para que você informe todos os dados da D (Detalhes da Exportação)

[![image-1653674583726.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653674583726.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653674583726.png)

Faça o preenchimento, salve a NF-e, gere o XML e reenvie para a Sefaz.

# Rejeição 340: Não informado o grupo de exportação indireta do item

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 340</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Não informado o grupo de exportação indireta do item</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Preencher o campo COD do País destino na aba de exportação. Preencher na aba Itens as informações do botão D (Registro da Exportação/chave de Acesso/Quantidade (que é o total de todos os produtos)</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletronica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma

Acesse a aba Itens e clique no botão "DI"

[![image-1653076628302.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653076628302.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653076628302.png)

Preencha as Informações constantes na Declaração de Importação

[![image-1653076603333.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653076603333.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653076603333.png)

Salve a NF-e, gere novamente o XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 342 - Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV invalid

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 342</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV invalid</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Consultar se a chave de acesso referenciada na NF-e consta na base de dados da Sefaz.</span>

**Correção:**

Acessar o site da Sefaz [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&amp;tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&amp;AspxAutoDetectCookieSupport=1](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&AspxAutoDetectCookieSupport=1)

[![image-1653077918749.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653077918749.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653077918749.png)

e consultar a chave de acesso que foi referenciada na NF-e, para copiar a chave de acesso que será consultada na Sefaz, acesse a nota fiscal emitida e acesse a aba Devolução, nela você encontrará a chave de acesso da NF-e de origem

[![image-1653078082594.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653078082594.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653078082594.png)

Após a consulta você conseguirá verificar se a NF-e de origem consta no Banco de Dados da Sefaz, se constar a nota de devolução deverá ser aceita normalmente, caso não conste você não poderá devolver uma mercadoria que a Sefaz desconhece a entrega na sua empresa.

# Rejeição 346: Somatório das qte infor na exp indireta não corresponde a qtde total do item

Refeição: 346

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Somatório das quantidades informadas na exportação indireta não corresponde a quantidade total do item.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ao enviar o XML da NFe - Nota Fiscal Eletrônica, a SEFAZ - Secretaria da Fazenda retorna a rejeição 346 - Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A rejeição foi implementada com a **NT - Nota Técnica 2015.003** e ocorre quando o somatório das quantidades das *Tags* **qExport** não fecha com o somatório das *Tags* **qCom**, do bloco dos itens.  
  
Exemplo: na imagem do **XML** a seguir é possível verificar que as quantidades não fecham, ou seja, a *Tag* **qCom** está com o valor 1 e se somar as *Tags* **qExport** a quantidade fica maior:</span>

[![image-1653304914585.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653304914585.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653304914585.png)

**Ação Sugerida:**

Na aba itens para cada item da NF-e, clicar separadamente no Botão D e colocar a quantidade correta para cada um dos itens.

**Correção:**

Acessar a aba Itens da nota, excluir o item que apresentou a inconsistência e incluí-lo novamente

Em seguida clique no primeiro item e no botão "D" e confira as informações digitadas para o primeiro item, faça isso sucessivamente.

[![image-1653674369901.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653674369901.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653674369901.png)

Salve a Nota Fiscal eletrônica e faça o reenvio para a Sefaz.

# Rejeição 350: Numero RECOPI inválido

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Rejeição: </span>**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">350</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Numero RECOPI inválido</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O que é Propriedade RECOPI</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Sistema de Registro e Controle das Operações com Papel Imune provê o prévio reconhecimento da não incidência do imposto e o registro das operações realizadas com o papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico (papel imune).</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O erro está relacionado ao preenchimento da tag nRECOPI sem considerar os seguintes critérios: 20 dígitos numéricos (0-9); Não conter separadores, espaços ou caracteres não numéricos; Dígitos verificadores inválidos</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Excluir as propriedades pela tabela PARPROP</span>

**Correção:**

Caso sua empresa seja obrigada a informar a Propriedade RECOPI:

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos, em seguida clique na aba Propriedades e verifique se a Propriedade RECOPI está criada

[![image-1653307558514.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653307558514.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653307558514.png)

Se a propriedade não estiver criada acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa e tire a seleção de Nota Fiscal Eletrônica, em seguida coloque a seleção novamente.

Isso forçará o Sistema a questionar se você deseja criar a propriedade RECOPI, clique em sim.

[![image-1653307400812.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653307400812.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653307400812.png)

Se você acessar novamente Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos irá verificar que a propriedade foi criada, deixe definido SIM no campo Visível na Nota.

[![image-1653307729572.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653307729572.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653307729572.png)

Desta forma o Sistema irá pedir a propriedade quando você emitir uma Nota Fiscal Eletrônica.

Caso sua empresa não seja obrigada a informar a propriedade RECOPIM, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos, clique na aba Propriedades e exclua a Propriedade RECOPI que foi criada indevidamente.

[![image-1653307992080.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653307992080.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653307992080.png)

# Rejeição 351: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 351</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A rejeição indica que está sendo emitida uma NF-e com CST de ICMS '51- Diferimento' e o valor do ICMS está diferente do produto (multiplicação) da Base de Cálculo e a Alíquota.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O CST 51 é referente a Diferimento de ICMS, e não deve estar indicado a porcentagem de Diferimento. Confirme se essa NF-e terá o Diferimento, se sim, será preciso cadastrar uma Informação por Estado para fazer o cálculo, se não, será preciso alterar o CST para o correto nessa operação. Se precisar calcular a base de ICMS no caso de Diferimento total do ICMS, é só marcar essa opção nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações da Nota Fiscal.</span>

**Correção:**

Quando o produto que está sendo vendido for com CST 51 (diferimento) será necessário acessar o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Manutenção

[![image-1653317129765.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653317129765.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653317129765.png)

Verifique se existe a informação cadastrada para o produto ou para o NCM do produto que apresentou inconsistência no momento da autorização da Nota Fiscal Eletrônica.

[![image-1653330706252.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653330706252.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653330706252.png)

Ao emitir uma NFe para um cliente do Estado informado na tabela de Informações por Estado

[![image-1653318037155.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653318037155.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653318037155.png)

Informar no Item o Produto cadastrado na mesma tabela, o sistema carregará automaticamente o Código de Tributação 51

[![image-1653318076657.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653318076657.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653318076657.png)

E na aba de Fechamento da NF-e você constatará que foi calculada a redução referente ao Diferimento do código 51

[![image-1653318163674.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653318163674.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653318163674.png)

Observação:

Caso em sua empresa exista o Diferimento TOTAL e o Sistema deva apresentar a Base de ICMS mesmo o valor do ICMS sendo zerado, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Nota Fiscal e assinale a opção "Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS."

[![image-1653332204024.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653332204024.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653332204024.png)

No menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado, defina o Estado, o CFOP, no campo de %Redução de ICMS informe 100 e no Código de Tributação informe 51

[![image-1653332099775.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653332099775.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653332099775.png)

Ao emitir a NF-e para o Estado e com o Produto configurado nas Informações por Estado, o Sistema, mesmo não tendo CST com valor, irá apresentar a base de cálculo do ICMS.

[![image-1653331960534.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653331960534.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653331960534.png)

Salve a NF-e, gere o XML e envie para a Sefaz

# Rejeição 355: Informar o local de saída do Pais no caso da exportação

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 355</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Informar o local de saída do Pais no caso da exportação</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar o local de saída do Pais no caso da exportação. Para resolver a Rejeição 355, verifique no XML da NF-e se existe informado o local de embarque ou de transposição de fronteira (tag:exporta), o local é obrigatório na operação de exportação (tpNF=1 e idDest=3).</span>

[![image-1653330023714.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653330023714.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653330023714.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Na aba Informações para Exportação, informar no campo "Local de Embarque dos Produtos", a Cidade e o Estado de saída </span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e, clique na seta avança e edite a nota.

[![image-1653330490086.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653330490086.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653330490086.png)

Em seguida acesse a aba Inf. para Exportação e informe os dados do campo Local do Embarque dos produtos e UF Embarque

[![image-1653330466040.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653330466040.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653330466040.png)

Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 387: Código de Enquadramento Legal do IPI invalido [nItem:2]

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 387</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Código de Enquadramento Legal do IPI invalido \[nItem:2\]</span>

Quando for emitida uma NF-e com Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) preenchido com valor que não existe no [Anexo XIV ](http://www.oobj.com.br/bc/assets/cEnq.pdf), será retornado a rejeição "387 - Código de Enquadramento Legal do IPI inválido".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com CST de IPI igual a 52 e com o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) igual a 399. Como o Código de Enquadramento informado não existe na tabela disponibilizada pela Sefaz, a NF-e será rejeitada pelo motivo 387.

[![image-1653333092568.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653333092568.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653333092568.png)

[![image-1653333271839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653333271839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653333271839.png)

[![image-1653333291929.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653333291929.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653333291929.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Código de Enquadramento 999. Para cadastrar enquadramento no produto, Acessar Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas NCM.</span>

**Correção:**

Um erro muito comum dos usuários é informar códigos que ainda não foram publicados pela Sefaz em decorrência das regras de validação abaixo:

[![image-1653333377153.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653333377153.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653333377153.png)

No exemplo, foi informado o Código de Enquadramento Legal do IPI 399 para o CST 52. Apesar de estar no intervalo aceito para o CST de IPI igual 52, esse Código (399) **ainda não consta na Lista disponibilizada pela Sefaz.**

Para corrigir, é preciso informar código que esteja dentro do intervalo aceito para cada CST.

Sempre pesquise pela última tabela disponibilizada, pois ocorrem alterações que fazem com que a NF-e seja rejeitada.

Depois que você conseguir a informação correta (qual é o código de enquadramento de IPI que deverá ser utilizado para aquele CST, acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabelas de NCM&gt;Manutenção, pesquise pelo NCM do produto que consta na nota rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança.

[![image-1653334099708.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334099708.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334099708.png)

Edite o cadastro e no campo Classe Enq IPI informe o Código correto.

[![image-1653334147646.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334147646.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334147646.png)

Salve o Cadastro, Edite a NF-e e salve, gere um novo XML e faça o reenvio para a Sefaz.

# Rejeição 388: Código de Situação Tributaria do IPI incom com o Código de Enq Legal do IPI.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 388</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Código de Situação Tributaria do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI.</span>

Quando for emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST será retornado a rejeição "388 - Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI".

[![image-1653334369320.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334369320.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334369320.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NF-e com cEnq igual à "999 - Outros / Tributação normal IPI" e com CST igual à "55 - Saída com suspensão". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 388.

- No XML: Os campos associados a essa validação são: &lt;cEnq&gt; e &lt;CST&gt;, dentro do Grupo &lt;IPI&gt;
- [![image-1653334438862.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334438862.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334438862.png)

Veja a regra de validação da Sefaz:

[![image-1653334497120.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334497120.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334497120.png)

**Ação Sugerida:**

IPI - NT 2015/002 - CST x Código de Enquadramento

CST 50 - 999 = Tributação Normal IPI; Outros; (Saída Tributada)

CST 51 - 999 = Tributação normal IPI; Outros; (Saída tributada a alíquota zero)

CST 53 - 999 = Tributação normal IPI; Outros; (Operação não tributada)

CST 99 - 999 = Tributação normal IPI; Outros; (Outras Operações)

CST 04 e 54 = 001 a 007 = Saída imune de IPI

CST 05 e 55 = 101 a 162 = Saída com Suspensão de IPI

CST 02 e 52 = 301 a 351 = Saída Isenta de IPI

**Correção:**

Usando o exemplo anterior, siga os passos para identificar e corrigir a rejeição da NF-e:

1 - Verifique os campos cEnq e CST preenchido para o IPI de cada produto da NF-e:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-%3Cipi%3E-%C2%A0%C2%A0"><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></td><td class="code"><div><div>`<``IPI``>`</div><div>`    ``<``cEnq``>999</``cEnq``>`</div><div>`    ``<``IPINT``>`</div><div>`        ``<``CST``>55</``CST``>`</div><div>`    ``</``IPINT``>`</div><div>`</``IPI``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>[![image-1653334877153.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334877153.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334877153.png)

No exemplo, **cEnq = "999"** e **CST = "55"**. Após análise das regras e os valores, é possível perceber que para o CST "55" é aceito para o campo cEnq apenas valores que estejam entre "101" e "199". Para saber qual o código deve informar para o cEnq (Código de Enquadramento Legal do IPI) veja tabela abaixo, divulgada na última Nota Técnica.

Após verificar qual é o Código de Enquadramento de IPI correto a ser informado para aquele CST, acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM&gt;Manutenção.

Pesquise pelo NCM do produto que consta na NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança.

[![image-1653335461917.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653335461917.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653335461917.png)

Edite a informação e verifique o campo Classe enq IPI

[![image-1653335513259.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653335513259.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653335513259.png)

Salve novamente a NF-e rejeitada, gere novo XML, e faça o envio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 395: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 395</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Corrigir o endereço nos Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFCe.</span>

Regra de validação da Sefaz

[![image-1653336625316.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653336625316.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653336625316.png)

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa e clique na aba NF-e

[![image-1653336775100.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653336775100.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653336775100.png)

Verifique se nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e está definido que as NF-e/NFC-e (as notas estarão disponívels de acordo com o que foi informado na aba Principal) que forem emitidas serão no ambiente de Produção (com validade jurídica) ou Homologação (para testes, sem validade jurídica).

[![image-1653337371404.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337371404.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337371404.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

[![image-1653337487536.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337487536.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337487536.png)

Acesse a aba Endereços Sefaz e Defina corretamente se a rejeição foi na NF-e ou NFC-e em seguida clique no botão com a letra "P", na parte inferior direita da tela

[![image-1653337536593.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337536593.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337536593.png)

O Sistema irá atualizar automaticamente os endereços da Sefaz, de acordo com o que foi informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e.

Salve o Gerenciador da NF-e/NFC-e.

Em seguida edite a Nota Fiscal Eletrônica que foi rejeitada pela Sefaz. Salve, gere novo XML e faça novamente o envio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 434: Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 434</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) informando o indicativo de presença igual a 2, 3, 4 ou 9 e não é informado o indicativo do Intermediário (Campo: indIntermed).</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Na aba de "Identificação" da Nota preencher o campo "Intermediador", pois no "Comprador Presente no Estabelecimento" foi informado o indicador de presença de Operação não presencial pela internet, Teleatendimento, Entrega a docimicílio ou Outros.</span>

**Correção:**

Quando informado o indicador de presença (campo: indPres) igual a 2, 3, 4 ou 9 deve ser informado o indicativo do intermediário.

Regras de Validação da Sefaz em vigor no ambiente de Produção desde: 04/04/2022:

[![image-1653391937298.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653391937298.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653391937298.png)

[![image-1653414712410.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414712410.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414712410.png)

Altere a Na Nota Fiscal Eletrônica e veja que os campos ficam na aba de "Identificação":

[![image-1653414859857.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414859857.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414859857.png)

Deve-se preencher o campo Intermediador

[![image-1653414907224.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414907224.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414907224.png)

Quando informado o indicador de presença (Campo: indPres) igual a 1, 0 ou 5, não deve ser informado o indicativo do Intermediário.

[![image-1653414969898.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414969898.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414969898.png)

[![image-1653415086165.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653415086165.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653415086165.png)

Não deve ser preenchido o campo intermediador.

[![image-1653415125812.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653415125812.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653415125812.png)

Após a correção, salve novamente a NF-e, gere novo XML e faça novamente o envio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 435: Rejeição: Erro não catalogado (código de status não localizado: 435)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 435</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: NF-e não pode ter o indicativo do intermediador</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) informando o indicativo de presenta (Campo: indPres) igual a 0 ou 5\* e informado o indicativo do Intermediário (Campo: inIntermed), haverá a rejeição pelo motivo 435 - NF-e não pode ter o indicativo do intermediador.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

Na aba de "Identificação" da Nota o campo "Intermediador" não deve ser preenchido, pois no "Comprador Presente no Estabelecimento" foi informado o indicador de presença igual a Não se aplica ou Operação Presencial.

**Correção:**

Quando informado o indicador de presença (Campo: indPres) igual a 1, 0 ou 5, não deve ser informado o indicativo do Intermediário.

[![image-1653414969898.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653414969898.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653414969898.png)

[![image-1653415086165.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653415086165.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653415086165.png)

Não deve ser preenchido o campo intermediador.

[![image-1653415125812.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653415125812.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653415125812.png)

<div id="bkmrk-ap%C3%B3s-a-corre%C3%A7%C3%A3o%2C-sal"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>Após a correção, salve novamente a NF-e, gere novo XML e faça novamente o envio da mesma para a Sefaz.</div></div>

# Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99-outros

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 441</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99-outros</span>

[![image-1669821055637.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669821055637.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669821055637.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

Confirme se o meio de pagamento é realmente 99, se sim preencha a descrição do pagamento no Detalhamento de Pagamento da Nota.

**Correção:**

Altere a Nota Fiscal Eletrônica, na aba "Fechamento" &gt; "Det. Pagamento", informe corretamente a forma de pagamento:

[![image-1669821096012.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669821096012.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669821096012.png)

**Atenção: Se informado o meio de pagamento 99-Outros informar a descrição do pagamento!**

Na nota técnica 2020.006 foram adicionados os seguintes meios de pagamento:

[![image-1669820585089.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669820585089.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669820585089.png)

[A![image-1669821211963.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669821211963.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669821211963.png)

Após preenchida a informação, é só savar a nota e transmitir novamente:

[![image-1669821338885.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669821338885.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669821338885.png)

[![image-1669821409788.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/scaled-1680-/image-1669821409788.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-11/image-1669821409788.png)

# Rejeição 458: Tipo de Transp não deve ser infor p Emitente de Carga Própria prop do veiculo

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 458</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Tipo de Transportador não deve ser informado para Emitente de Carga Própria proprietário do veiculo</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando a rejeição 458 for apresentada significa que o tipo emitente informado é igual ao Transportador de Carga Própria (tpEmit=2), modal = Rodoviário e o CNPJ do proprietário do veículo não foi informado ou é igual ao CNPJ do Emitente do MDF-e</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Excluir o Tipo do Transportador na aba Identificação</span>

**Correção:**

Quando o Tipo de Emitente for Transportador de carga própria e o modelo de transporte for Rodoviário.

[![image-1653416103333.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653416103333.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653416103333.png)

Não informe o campo tipo do Transportador na aba Identificação

[![image-1653416669486.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653416669486.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653416669486.png)

Salvel e transmita novamente o MDF-e

# Rejeição 479: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 479</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento</span>

Quando for emitida uma [NF-e](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfe) com Data de Emissão (dhEmi) anterior a data de credenciamento do Contribuinte (emitente) na UF ou anterior a data de abertura do estabelecimento na UF, será retornado a rejeição "479 - Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento".

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para cancelamento e carta de correção, o Sistema irá considerar a data do Windows. Verificar se não está com a data errada ou o fuso horário de outro país.</span>

**Correção:**

Acesse o link [http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva\_solicitacao.asp](http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp)

Informe o CNPJ da Empresa emissora da NF-e e clique em Sou Humano, em seguida clique em consultar.

[![image-1653417762916.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653417762916.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653417762916.png)

E verifique a data de abertura da empresa, essa data precisa ser necessariamente anterior a data da emissão da NF-e que está sendo rejeitada.

[![image-1653417892633.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653417892633.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653417892633.png)

Acesse também o link [https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp](https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp)

Com o Certificado digital faça a consulta para verificar se a Empresa está credenciada e verifique a data do credenciamento, essa data deve ser anterior a data da emissão da NF-e.

[![image-1653418495204.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653418495204.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653418495204.png)

Depois de confirmada as informações, altere o que for necessário, salve novamente a NF-e, gere outro XML e faça o reenvio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 481: Código Regime tributário do emitente diverge do cadastro no Sefaz.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 481</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Código Regime tributário do emitente diverge do cadastro no Sefaz.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ. Esse erro ocorre quando o Regime Tributário de quem está emitindo a nota, está diferente do cadastrado na SEFAZ. Lembrando que pode ocorrer da **própria SEFAZ realizar alterações do regime da empresa sem aviso prévio.**</span>

Os códigos de regime tributário são:

- **1** = Simples Nacional;
- **3** = Regime Normal.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

Verifique qual o regime de tributação a empresa está enquadrada atualmente, depois no sistema pelos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos, poderá marcar se é optante do Simples Nacional ou não. Caso a empresa tenha excedido o limite de receita bruta para enquadramento do SN será necessário marcar a opção "Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita".

**Correção:**

Será necessário realizar a Consulta para verificar o Regime Tributário da empresa

Acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Impostos e verifique o Enquadramento da Empresa (para o Simples Nacional) e se a mesma é Microempreendedor IndiviDaul - MEI

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/scaled-1680-/Mepimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-10/Mepimage.png)

Se houver necessidade de confirmação da informação, siga os passos seguintes:

1\) acesse o link do Sintegra [http://www.sintegra.gov.br/](http://www.sintegra.gov.br/)

Clique no Estado sede da Empresa

[![image-1653419002671.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653419002671.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653419002671.png)

No campo Informações Complementares verifique o Regime de Apuração da Empresa.

[![image-1653419086689.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653419086689.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653419086689.png)

2\) Acesse o link do Cadastro Centralizado de Contribuinte - [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc)

Digite a UF e o CNPJ da Empresa

Defina Não sou um robô e em seguida clique em Pesquisar por CNPJ.

[![image-1653419515576.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653419515576.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653419515576.png)

No campo Dados do Contribuinte verifique o Regime de Tributação da Empresa.

[![image-1653419469158.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653419469158.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653419469158.png)

Se as consultas resultarem em uma informação diferente daquela que você acreditava que a empresa se enquadrava, será necessário realizar alterações no Sistema para conseguir emitir a NF-e.

FAÇA CÓPIA DE SEGURANÇA DO BANCO DE DADOS DA EMPRESA.

No menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Impostos, confira todas as informações e faça as alterações necessárias em toda a aba e salve.

[![image-1653420632748.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653420632748.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653420632748.png)

Em seguida será necessário acessar o Cadastro dos Produtos e verificar as informações cadastradas na aba Informações Fiscais, faça as alterações necessárias e salve.

[![image-1653420829573.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653420829573.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653420829573.png)

Verifique com o seu Contador se existem situações em que a emissão da NF-e será feita de forma diferente, quanto ao ICMS, para determinados produtos ou determinados NCM, em caso afirmativo você deverá cadastrar essas particularidades no menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado.

[![image-1653420995365.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653420995365.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653420995365.png)

Existem outras situações que devem ser observadas ainda com seu Contador, verifique se existem alguma parametrização que deva ser feita no CFOP que será utilizado na emissão da NF-e, em caso afirmativo essa informação será cadastrada no menu Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção, faça a conferência se o CFOP que você irá utilizar está corretamente cadastrado.

[![image-1653421180705.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653421180705.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653421180705.png)

Verifique ainda, com seu Contador, se existe alguma observação que deva constar em sua NF-e, pois o Sistema tem condições de trazer automaticamente a observação para a NF-e emitida.

Se for observação em notas emitidas por Empresas Pertencentes ao Simples Nacional, a observação será cadastrada no próprio menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Adicionais Nota Fiscal.

[![image-1653421529905.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653421529905.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653421529905.png)

Se for observações que devam constar da NF-e dependendo do CFOP que foi utilizada na mesma, essas observações podem ser cadastradas no menu

[![image-1653421674839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653421674839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653421674839.png)

[![image-1653421752684.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653421752684.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653421752684.png)

Após as alterações necessárias, faça novamente o cadastro da NF-e, gere o XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 486: Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 486</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Descrição: </span>**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">"Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal", indica que ao emitir uma NF-e não foi informado o grupo autXML para identificar o escritório de contabilidade na nota fiscal e nesse caso a rejeição irá ocorrer</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma [NF-e](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfe) e a Sefaz exigir que seja informado no Grupo de Autorização para obter o XML (autXML) a identificação (CNPJ ou CPF) do Escritório de Contabilidade e o grupo em questão não for informado, será retornado a rejeição "486 - Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal".</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

Preencher os dados dos <span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Autorizados para Download do XML</span> <span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">na aba Informações Adicionais da NF-e.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança.

Edite a NF-e que apresentou a rejeição na Sefaz e clique na aba Informações Adicionais da NF-e preencha o campo Autorizados para Download do XML.

[![image-1653422327471.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653422327471.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653422327471.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Se for uma NF-e do Estado da Bahia colocar o CNPJ do Contador ou da Sefaz na aba Informações Adicionais da NF-e, Autorizados para Download - CNPJ 13.937.073/0001-56, nome Sefaz Bahia.</span>

Caso você não possua o CNPJ que deverá ser informado, siga a orientação dada nesta resposta .

[![image-1653422568559.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653422568559.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653422568559.png)

[![image-1653422707651.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653422707651.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653422707651.png)

Salve a NF-e, gere um novo XML e faça novamente o envio para a Sefaz.

# Rejeição 493: Evento não atende o Schema XML especifico.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**:</span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0"> 493</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Evento não atende o Schema XML especifico.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A Rejeição 493 ocorre principalmente na emissão de CC-e (Carta de correção). Essa rejeição ocorre quando a Sefaz não consegue validar o texto enviado na Carta de Correção.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar a justificativa do cancelamento pela NFMODEL1 na obs10</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Carta de Correção Eletrônica&gt;Manutenção

[![image-1653422859994.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653422859994.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653422859994.png)

Pesquise pela Carta de Correção rejeitada pela Sefaz

Faça a Edição da Carta de Correção Eletrônica e preencha corretamente o campo destinado à Justificativa da Carta de Correção que deverá conter no mínimo 15 caracteres.

[![image-1653422989778.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653422989778.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653422989778.png)

Salve a Carta de Correção eletrônica e faça novamente o envio para a Sefaz.

Lembrete: Uma carta de correção não complementa a outra, quando você já emitiu a CCE para a Nota e está cadastrando uma nova CCE para a mesma nota, terá de copiar o que estava na primeira CCE, colar na nova CCE e complementar a justificativa que ficou faltando.

# Rejeição 502: Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 502</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Erro na Chave de Acesso - **Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes**. Para resolver a **Rejeição 502**, verifique se o **campo Id** está correto. É necessário que a chave seja a **concatenação** dos seguintes **campos**: cUF (2 caracteres)</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Excluir a NF-e e realizar o cadastro novamente, ou a Sefaz está com Problema momentaneamente BA.</span>

**Correção:**

A chave é composta dos seguintes campos:

[![image-1653477498891.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653477498891.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653477498891.png)

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, edite o cadastro da Empresa, confira se o campo UF possui dois caracteres e se o mesmo está correto de acordo com a Tabela de UFs existentes.

[![image-1653488847016.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653488847016.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653488847016.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção e pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz.

Verifique se o campo UF possui dois caracteres e se o mesmo está correto de acordo com a Tabela de UFs existentes.

[![image-1653488986551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653488986551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653488986551.png)

Caso a UF do Emitente e do Destinatário estejam corretas, exclua a NF-e e faça novamente o cadastro.

Em seguida gere o XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 508: CST incompátivel na operação com não contribuinte

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 508</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CST incompatível na operação com não contribuinte</span>

Quando for emitida uma NF-e com Indicador de IE do Destinatário como Não contribuinte do ICMS (tag: indIEDest = 9) e CST do ICMS diferente da relação abaixo haverá rejeição pelo motivo 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte:

[![image-1653489238424.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653489238424.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653489238424.png)

**Ação Sugerida:**

Situação Tributária do ICMS deve ser 00, 20, 40, 41 ou 60 e outras exceções.

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança.

Faça a edição do cadastro do Cliente e verifique se em seu cadastro tem o número da Inscrição Estadual e se está definido que o mesmo Não é contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual ou Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa.

[![image-1653489700828.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653489700828.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653489700828.png)

Em caso afirmativo, o CST informado na NF-e não poderá ser diferente da relação abaixo.

[![image-1653489238424.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653489238424.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653489238424.png)

Verifique qual foi a CST informada no cadastro da NF-e e faça a alteração, caso haja necessidade, em seguida gere o XML, e faça o envio da NF-e para a Sefaz.

**Exceções e Observações**

- A regra de validação 508 não se aplica para NF-e de entrada (tag: tpNF = 0 - Entrada);

- A regra de validação 508 não se aplica, para o CST = 50 (Suspensão), nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor = 1), nem nas operações com CFOP de Remessa de Mercadorias (Tabela CFOP, indRemes = 1), e nem nas operações com CFOP 5.949 ou 6.949 (tabela de CFOP são apresentados no final do artigo).

- A regra de validação 508 não se aplica quando houver ao menos um item de venda de veículos novos (grupo “veicProd”).

- A regra de validação 508 não se aplica, em produção, para NF-e com data de emissão anterior a 01/07/2016.

- A regra de validação não se aplica para o CST = 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), em operação interestadual (idDest = 2) com combustíveis (tag: comb) derivados de petróleo (código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001);

- A regra de validação 508 acima não se aplica para NF-e de devolução (finNFe = 4) para os CST = 50 (Suspensão) e 51 (Diferimento);

- A regra de validação acima não se aplica, para o CST = 51 (Diferimento), nas operações com CFOP 5.123, 5.922, 6.123 e 6.922, nem nas operações internas (idDest = 1) de retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral (CFOP 5.906 ou 5.907);

- A critério da UF a regra de validação não se aplica para o CST = 10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) em operação interna (idDest = 1).

# Rejeição 514: CNPJ da entrega inválido

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 514</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CNPJ da entrega inválido</span>

Ao realizar a emissão de uma NF-e (mod. 55) ou NFC-e (mod. 65) com o CNPJ do local de entrega invalido, o órgão autorizador retorna a rejeição "541 CNPJ do Local de Entrega Inválido".

O erro está relacionado ao preenchimento do campo **&lt;CNPJ&gt;**, sem obedecer os seguintes critérios:<span data-ccp-props="{'201341983':0,'335551550':6,'335551620':6,'335559739':150,'335559740':240}"> </span>

- 14 dígitos numéricos (0-9), preservando zeros a esquerda;<span data-ccp-props="{'134233117':true,'134233118':true,'201341983':0,'335559739':160,'335559740':240}"> </span>
- Não conter separadores, espaços ou caractéres não numéricos;<span data-ccp-props="{'134233117':true,'134233118':true,'201341983':0,'335559739':160,'335559740':240}"> </span>
- Dígito verificador do CNPJ válido;

**Ação Sugerida:**

Em caso de Exportação, o local de entrega não pode ser no Brasil.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise e edite a NF-e que foi rejeitada pela Sefaz com o código acima.

Verifique qual foi o endereço de Entrega informado na Nota

Em seguida acesse o cadastro de clientes e edite o cliente da NF-e que foi rejeitada pela Sefaz,

Acesse a aba cobrança/Entrega, edite o endereço de entrega e confira a informação cadastrada no campo Identificação/CNPJ

Se houver necessidade corrija o cadastro e salve novamente a NF-e.

[![image-1653495854582.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653495854582.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653495854582.png)

Caso a NF-e seja de Exportação de Produtos, confira se o endereço de entrega informado na aba Cobrança/Entrega do cadastro do cliente é no Brasil, se for será necessário realizar a alteração do campo, pois se é uma exportação a entrega não poderá ser no Brasil.

# Rejeição 527: Operação de exportação com informação de ICMS incompátivel.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 527</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Operação de exportação com informação de ICMS incompatível.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível. </span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Motivo: Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e é informado CST de ICMS diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN diferente de "300 - Imune".</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Situação Tributária do ICMS deve ser 41 para Exportação</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Empresas do Lucro Presumido: </span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">CST ICMS - 41, PIS e COFINS - 99</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Empresas do Simples Nacional: </span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">CST ICMS - 300, PIS e COFINS 99</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e rejeitada pela Sefaz, faça a edição da mesma e acesse a aba Itens.

Verifique se o CFOP informado inicia-se com 7, em seguida verifique qual o Código de Tributação Informado na NFe.

É sempre necessário realizar uma consulta com o Contador de sua empresa para verificar se realmente a NF-e deve ser emitida desta forma.

[![image-1653563961121.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653563961121.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653563961121.png)

Se a empresa emitente da NF-e pertencer ao Simples Nacional, o Código de Tributação deverá ser 300

É sempre necessário realizar uma consulta com o Contador de sua empresa para verificar se realmente a NF-e deve ser emitida desta forma.

[![image-1653563995147.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653563995147.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653563995147.png)

Depois de realizar as correção salve a NF-e, gere novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 531</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total da BC ICMS difere do somatório dos itens</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total da Base de Cálculo do ICMS (Campo: total / ICMSTot / vBC ) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório da Base de Cálculo dos itens (Campo: vBC) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "531 - Total da BC ICMS difere do somatório dos itens".</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar na Aba Itens, o Código de Tributação informado, se for Imune não pode ter alíquota e vice versa.</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro da NF-e que foi rejeitada pela Sefaz.

Acesse a aba Itens e verifique os valores que constam na coluna Base ICMS - faça o somatório dos itens

[![image-1653565021557.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653565021557.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653565021557.png)

Em seguida acesse a aba Fechamento e verifique se o valor que consta no campo Base do ICMS é o mesmo encontrado no somatório dos itens.

[![image-1653565045069.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653565045069.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653565045069.png)

Se os valores estiverem divergentes, faça a correção, confira novamente se o somatório dos itens está idêntico ao valor do campo Base do ICMS, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 532: Total do ICMS difere do somatório dos itens,

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 532</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: Total do ICMS difere do somatório dos itens,</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Sempre que emitir uma NF-e (modelo 55) e uma NFC-e (modelo 65) em que o valor total do ICMS (tag: vICMS) informado no grupo dos totais do documento não corresponder à soma dos valores informados no grupo de ICMS terá a Rejeição 532: Total do ICMS Difere do Somatório dos Itens.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Nota Fiscal de Ajuste de Crédito, usando CT 41, porém o correto é CT 90</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro da NF-e que foi rejeitada pela Sefaz.

Acesse a aba Itens e verifique os valores que constam na coluna Base ICMS - faça o somatório dos itens

[![image-1653565021557.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653565021557.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653565021557.png)

Em seguida acesse a aba Fechamento e verifique se o valor que consta no campo Base do ICMS é o mesmo encontrado no somatório dos itens.

[![image-1653565045069.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653565045069.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653565045069.png)

Se os valores estiverem divergentes, faça a correção, confira novamente se o somatório dos itens está idêntico ao valor do campo Base do ICMS, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 533: Total da base de cálculo ICMS-ST difere do somatório dos itens.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 533</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total da base de calculo ICMS-ST difere do somatório dos itens.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST - ID: W05) diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST - ID: N21) de cada item, será retornado a rejeição "533 - Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ".</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar na aba Itens se possui Substituição Tributária, neste caso o Código de Tributação não pode ser 00 (informar 10 ou 70)</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para Simples Nacional não pode ser 101 (informar 201 ou 202)</span>

**Correção:**

Para que a Substituição Tributária seja calculada corretamente você deverá acessar o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado&gt;Manutenção, pesquise pelo Produto ou NCM do Produto e confira se as informações estão corretamente cadastradas.

[![image-1653567568063.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653567568063.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653567568063.png)

[![image-1653567710799.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653567710799.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653567710799.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta avança e edite a Nota Fiscal Eletrônica rejeitada pela Sefaz com código 533

Em seguida acesse a aba Itens e verifique os valores dos campos Base ICMSRF, Val.ICMSRF e Dif.ICMSRF

[![image-1653566441793.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653566441793.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653566441793.png)

Em seguida acesse a aba fechamento e verifique se os valores da aba itens batem com os valores da aba Fechamento

[![image-1653566699069.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653566699069.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653566699069.png)

Caso a NF-e tenha vários itens será necessário realizar o somatório dos mesmo para realizar a conferência com a aba Fechamento.

As vezes o valor unitário do item possui mais do que duas casas decimais e no momento de multiplicar pela quantidade do item, pode ocorrer divergência no arredondamento.

Faça as correções necessárias e em seguida salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 535: Total do Frete difere do somatório dos itens

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 535</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: Total do Frete difere do somatório dos itens</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A Rejeição (535):"Total do Frete difere do somatório dos itens", indica que ao emitir uma NF-e o valor total do frete informado está diferente do valor do frete informado nos itens somados. Dessa forma a nota será rejeitada.</span>

**Ação Sugerida:**

Verificar no arquivo XML os valores do frete nos itens (Tag vFrete)

No total a Tag vFrete tem q1ue ter a soma dos itens

Corrigir o peso dos itens e conferir se está batendo com o peso total.

**Correção:**

Abra o XML da Nota e confira se as informações que constam nas Tag vFrete de cada produto, somadas é igual ao valor da Tag VFrete do Total da NF-e

[![image-1653568522514.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653568522514.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653568522514.png)

Verifique também a informação digitada nos campos de Peso Bruto de cada Produto da NF-e.

[![image-1653570737738.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653570737738.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653570737738.png)

[![image-1653571743211.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653571743211.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653571743211.png)

O Sistema irá verificar o Valor Total do Frete informado na aba Fechamento, sub aba Valor do Frete e rateará pelo Peso Bruto de cada item e rateará pelo peso bruto de cada produto da aba itens.

[![image-1653570416518.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653570416518.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653570416518.png)

Faça as correções necessárias, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 538: Total do IPI difere do somatório dos itens

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 538</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total do IPI difere do somatório dos itens</span>

Quando for emitida uma NF-e com o Total do IPI da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vIPI - ) diferente do somatório do valor do IPI de cada item, será retornado a rejeição "538 - Total do IPI difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do IPI é feito a partir do somatório do valor do IPI de cada item:

**Ação Sugerida:**

Verificar na aba Itens a Situação Tributária do IPI, se for imune não pode ser informada alíquota para o IPI e vice versa.

**Correção:**

Abra o XML e verifique os valores que constam no campo IPI, faça a somatória dos valores de todos os itens e verifique se é o mesmo valor constante no campo IPI do Total da NF-e

[![image-1653572413436.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653572413436.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653572413436.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, faça a edição da NF-e e acesse a aba Itens, verifique os valores informados no campo Val.IPI

[![image-1653573120376.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653573120376.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653573120376.png)

Em seguida acesse a aba Fechamento e verifique se o valor total do IPI de todos os itens está igual ao valor informado no campo Valor do IPI

[![image-1653572716147.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653572716147.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653572716147.png)

Verifique ainda na aba Itens qual a Situação Tributária informada para cada produto, se for definido o código 51 (Saída Tributada com alíquota Zero), 52 (Saída isenta), 53 (Saída não-tributada), 54 (Saída Imune), 55 (Saída com suspensão) não poderá ser informado IPI para o Produto.

[![image-1653573046079.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653573046079.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653573046079.png)

[![image-1653573362855.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653573362855.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653573362855.png)

Após as correções realizada, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 539: Duplicidade de NFe

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 539</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Duplicidade de NFe</span>

Quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes, será retornado a rejeição "Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso".

Exemplos:

1 - Ao realizar o envio de uma NF-e com tipo Normal de emissão, foi identificado uma instabilidade na comunicação com a Sefaz e o retorno indicando que a NF-e foi recebida ou está em processamento não é devolvido ao contribuinte, apesar de a Sefaz ter recebido a NF-e e autorizado-a. Nessa situação, o usuário ativa a contingência e reenvia a NF-e que é recebida pela Sefaz com uma Chave de Acesso diferente. Quando a Sefaz restabelece seus serviços e recebe a NF-e com a chave de acesso diferente (tpEmis diferente) ela retorna a rejeição 539.

2 - Ao realizar o envio de uma NF-e, antes que a Sefaz devolva o retorno do documento é reenviado a mesma NF-e, mas com o cNF (Código Numérico) diferente do cNF do primeiro envio. O Código Numérico da NF-e é parte integrante da Chave de Acesso, logo haverá diferença da Chave de Aceso do primeiro e do segundo envio, assim será retornado rejeição.

3 - Foi emitida uma NF-e no ano de 2014 com a numeração 1 e série 0. No ano seguinte a mesma numeração e série foram usadas para a emissão de uma nova NF-e. Como o Ano é parte integrante a Chave de Acesso, haverá diferença e será retornado rejeição.

Obs: Nesse terceiro caso, a Sefaz não está permitindo que você reinicie sua sequência numérica a cada ano. A reinicialização da sequência numérica das NF-es é aceita na maioria das Sefaz, mas algumas não permitem.

**Ação Sugerida:**

A Sefaz rejeitou por ser cadastrado duas notas com o mesmo número. Verifique o número da chave de acesso da nota que foi rejeitada e acesse o Site da Sefaz, faça a consulta da chave de acesso Completa e verifique se consta a NF-e, se a NF-e não estiver no site da Sefaz verifique se o sistema está em modo Homologação. Em seguida exclua a NF-e dar sequência com o número do Emissor Fiscal.

**Correção:**

Acesse o site [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&amp;tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&amp;AspxAutoDetectCookieSupport=1](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&AspxAutoDetectCookieSupport=1)

Digite a chave de acesso da NF-e rejeitada por duplicidade, clique em Sou Humano e em seguida clique em Consultar.

[![image-1653573950550.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653573950550.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653573950550.png)

1\) Se a NF-e não constar no Banco de Dados da Sefaz, provavelmente essa Nota Fiscal Eletrônica está sendo emitida no ambiente de Homologação. Exclua a NF-e e cadastre novamente.

2\) Se a NF-e constar no Banco de Dados da Sefaz a numeração utilizada não pode ser usada novamente.

a) Se você tiver o XML da NF-e que consta na Sefaz, acesse o menu Utilitários&gt;Importação de Dados&gt;Arquivos XML NF-e

[![image-1653574611701.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653574611701.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653574611701.png)

Indique o local onde você salvou o XML e o Principal local de armazenamento do produto

Faça a importação do XML, essa importação irá Salvar a NF-e no menu Manutenção&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção.

[![image-1653574687587.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653574687587.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653574687587.png)

b) Se você não conseguir obter o XML com a numeração da NF-e que foi rejeitada na Sefaz, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Nota Fiscal e na parte inferior da tela, informe a data que será utilizada para emissão da nova NF-e.

[![image-1653575051901.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653575051901.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653575051901.png)

Ao Salvar a NF-e, o Sistema irá apresentar a mensagem questionando se você deseja Cadastrar como Nota Antiga

[![image-1653575145910.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653575145910.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653575145910.png)

Clicando em Sim, o Sistema irá apresentar a tela para que você informe o número da NF-e que você está emitindo.

Isso possibilita que você informe o próximo número de NF-e, já considerando que no Banco de Dados da Sefaz, o número da nota fiscal que você tentou emitir anteriormente já existe.

[![image-1653575159571.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653575159571.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653575159571.png)

Informe o número, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

**Observação:** É importante que você consiga o XML da nota e posteriormente faça a importação do mesmo, como definido no item 2/a deste autoatendimento, desta forma o Sistema terá todas as notas emitidas pela empresa corretamente cadastrada.

# Rejeição 541: CPF do Local de Entrega invalido

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 541</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CPF do Local de Entrega invalido</span>

<div aria-level="3" id="bkmrk-o-erro-est%C3%A1-relacion">O erro está relacionado ao preenchimento da tag CPF sem considerar os seguintes critérios:</div><div id="bkmrk-11-d%C3%ADgitos-num%C3%A9ricos"><div>- 11 dígitos numéricos (0-9), preservando zeros a esquerda;
- Não conter separadores, espaços ou caractéres não numéricos;
- Dígito de controle do CPF válido;

</div></div>**Ação Sugerida:**

Verifique o C.P.F. do local de entrega do cliente.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e rejeitada e clique na seta Avança, em seguida edite a NFe e verifique qual o código do endereço de entrega informado.

[![image-1653575657913.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653575657913.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653575657913.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo Cliente informado na NF-e e clique na seta Avança, faça edição do cadastro do cliente e acesse a aba Cobrança/Entrega

Clique na linha do código de entrega informado na NF-e em seguida clique no botão para Editar a informação

[![image-1653575790261.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653575790261.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653575790261.png)

Confira o número informado no campo CPF

[![image-1653575848271.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653575848271.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653575848271.png)

Faça a correção, Salve o Cadastro, acesse novamente a Nota Fiscal eletrônica, busque novamente o campo Entrega, Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 547 - Chave de acesso referenciada com Dígito Verificador inválido

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 547</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: Chave de acesso referenciada com Digito Verificador inválido</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Este erro ocorre quando é informada uma chave de acesso com dígitos faltantes ou incorretos, na aba documentos referenciados.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

Excluir a chave referenciada e informar novamente.

**Correção:**

Nesse caso é necessário validar a chave de acesso referenciada na nota fiscal. A mesma deve conter 44 caracteres.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a Nota Fiscal, clique na aba Devolução e copie a informação que consta no campo Chave de Acesso NF-e

[![image-1653582791537.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653582791537.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653582791537.png)

Você poderá fazer a consulta da chave de acesso no site da Sefaz, através do link

[https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&amp;tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=)

Digite a chave de acesso da aba Devolução, da NF-e rejeitada pela Sefaz, clique em Sou Humano e em seguida em Consultar

[![image-1653583458153.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653583458153.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653583458153.png)

Se a chave de acesso estiver correta e o Site da Sefaz apresentar a NF-e original, exclua a nota que foi rejeitada e refaça o cadastro da mesma.

Se a chave de acesso estiver incorreta e o Site da Sefaz não apresentar nenhuma nova para essa chave será necessário verificar qual é a chave de acesso original e que deverá ser informada na Referenciação,

Após descobrir qual a chave de acesso real, substitua a chave de acesso da NF-e rejeitada, salve a NF-e, gere novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Feita a correção, basta executar a ação criar NF-e.

# Rejeição 554: IE do Emitente informada como ISENTO indevidamente

**Rejeição:** 554

Descrição: IE do Emitente informada como ISENTO indevidamente

**Ação sugerida:**

Informar o número da Inscrição Estadual do Emitente em seu cadastro

**Correção:**

Nesse caso será necessário acessar o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais e editar o cadastro da mesma

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/tDhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/tDhimage.png)

Em seguida informe o número da Inscrição Estadual (IE) da empresa emitente da Nota Fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/4JPimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/4JPimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**IMPORTANTE**</span>

Se a empresa não possuir Inscrição Estadual (IE) deixe o campo **sem preenchimento (em branco)**

Não deve ser digitado Isento pois essa informação irá gerar a inconsistência apresentada

Após a correção, salve a informação

Edite a Nota Fiscal Eletrônica que apresentou a rejeição e faça o reenvio da mesma para a SEFAZ.

# Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data de processamento.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 578</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** A data do evento não pode ser maior que a data de processamento.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A data do evento não pode ser maior que a data do processamento. Esta rejeição ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ajuste o relógio do Windows. Marcar/Desmarcar que é horário de verão.</span>

**Correção:**

1\) Acesse o Relógio do Windows, marque horário de verão, salve, volte ao relógio, Desmarque o horário de Verão e salve.

Verifique se a NF-e é autorizada pela Sefaz

2\) Existe diferença entre o Fuso Normal e Fuso Horário de Verão para alguns Estados, conforme tabela abaixo, pode ser que o relógio de sua máquina não esteja respeitando o horário correto para seu Estado.

[![image-1653586144332.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653586144332.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653586144332.png)

3\) Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota que foi rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança.

Edite a NF-e e salve novamente

O sistema apresentará mensagem questionando se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em Sim

[![image-1653586383124.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653586383124.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653586383124.png)

Neste momento será apresentada a tela informando qual a data e horário em que o XML está sendo gerado, confira a informação e se o horário estiver divergente do horário de Brasília, ou em caso de fuso horário, estiver divergente do horário de seu estado, corrija a informa (data e horário) e clique em Ok.

[![image-1653586655435.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653586655435.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653586655435.png)

Em seguida reenvie a NF-e para a Sefaz.

# Rejeição 597: CFOP de Importação e não informado dados de IPI

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 597</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CFOP de Importação e não informado dados de IPI</span>

## Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um tributo de competência federal e incide sobre as mercadorias relacionadas em sua tabela de incidência (TIPI), a qual também é baseada na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). A incidência do IPI independe de onde ocorreu o processo de industrialização: se dentro das fronteiras nacionais ou no exterior. Justifica-se a cobrança desse imposto sobre mercadorias importadas em razão da necessidade de se promover a equalização dos custos dos produtos industrializados importados em relação aos de fabricação nacional.

O IPI atende ao princípio da não-cumulatividade. Assim, o valor pago no momento da importação é creditado pelo importador para posterior compensação com o imposto devido em operações que ele realizar e que forem sujeitas a esse tributo.

O IPI atende também ao princípio da seletividade. Em outras palavras, o ônus do imposto é diferente em razão da essencialidade do produto, podendo a alíquota chegar até zero para os produtos mais essenciais.

A base de cálculo do IPI é o valor aduaneiro da mercadoria acrescido do valor do imposto de importação. Alguns produtos dos capítulos 21 e 22 da NCM (bebidas) sujeitam-se ao imposto por unidade ou quantidade de produto, conforme o caso.

O IPI é calculado pela aplicação das alíquotas fixadas na TIPI sobre a base de cálculo. Na quase totalidade dos casos, a alíquota do IPI é *ad valorem* e o imposto devido é igual a:

IPI = TIPI (%) x (Valor Aduaneiro + II)

[![image-1653589446012.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653589446012.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653589446012.png)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e com CFOP iniciado por 3, indicando uma Operação com o Exterior (idDest = 3) e de Entrada (tpNF = 0), e não for informado o Grupo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), será retornado a rejeição "597 - CFOP de Importação e não informado dados de IPI".</span>

[![image-1653588267016.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653588267016.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653588267016.png)

**Exceção a regra:**

A regra 597 não se aplica para os seguintes CFOP: 3.201, 3.202, 3.211, 3.503 e 3.553.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informe uma Situação Tributária do IPI - se for Simples Nacional = 49</span>

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e acesse a aba itens.

Informe corretamente os Campos Sit Trib IPI e Enq IPI de cada item da NF-e

[![image-1653594124709.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653594124709.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653594124709.png)

Depois de informado os código corretos, salve a NF-e, gere novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999]

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 600</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte \[nItem:999\]</span>

Quando for emitida uma NF-e para Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e com o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente da relação abaixo, será retornado a rejeição "600 - CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte":

- 102 - Tributação SN sem permissão de crédito;
- 103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
- 300 - Imune;
- 400 - Não tributada pelo Simples Nacional;
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

**Ação Sugerida:**

Está sendo utilizado um CST 101 (com aproveitamento de crédito), mas é Não Contribuinte e não aproveita crédito. desta forma tem que utilizar o CST 102, para que você aproveite crédito deverá haver ICMS, se você não contribui com o ICMS, não pode realizar o aproveitamento de crédito de algo que você não paga.

Se for informado CST 900 e mesmo assim apresentar a mensagem, verificar no cadastro se tem a Inscrição Estadual, e se for Pessoa Física e uma remessa a Sefaz não vai aceita a CST 900, poderá ser informado 400.

**Correção:**

Acessar o menu Manutenção&gt;Cliente&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, na aba Identificação verifique se está assinalada a opção Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual

[![image-1653593807600.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653593807600.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653593807600.png)

Em caso afirmativo, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta avança e edite a Nota.

Acesse a aba itens e verifique o código informado no Campo Código de Tributação.

[![image-1653594646159.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653594646159.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653594646159.png)

Quando o emitente é empresa enquadrada no Simples Nacional e está emitindo uma NF-e para um cliente Não contribuintes do ICMS só podem ser utilizados os código 102, 103, 300, 400 e 500, quando informado um código diferente desses será apresentada a rejeição 600.

Faça a correção da Informação

a) ou alterando o cadastro do Cliente

b) ou alterando o Código de Tributação informado na NF-e

em seguida Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 602</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS</span>

Quando for emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item, será retornado a rejeição "602 - Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS".

O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item:

**Ação sugerida:**

Abra a tela de Importação e clique em NÃO para recalcular os valores. Verifique também a alíquota do PIS.

[![image-1653916325702.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653916325702.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653916325702.png)

[![image-1653916440137.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653916440137.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653916440137.png)

[![image-1653916478230.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653916478230.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653916478230.png)

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFe e acesse a aba itens. passe pelos campos Aliq.PIS, Val.PIS e Base PIS para que o Sistema recalcule os valores, em seguida acesse a aba Fechamento, sub aba PIS/COFINS e verifique se o campo referente as informações do PIS estão com os dados corretamente cadastrados, caso não esteja corrija as informações, o campo Valor do PIS precisa estar preenchido com o total do PIS informado em cada item da NF-e.

[![image-1653916771710.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653916771710.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653916771710.png)

[![image-1653916808320.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653916808320.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653916808320.png)

Após as correções feitas, salve a NF-e, gere um novo XML e em seguida faça o envio da nota para a SEFAZ.

# Rejeição 604: Total do vOutro difere do somatório dos itens

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 604</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total do vOutro difere do somatório dos itens</span>

Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas (Campo: total / ICMSTot / vOutro - ) diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias (Campo: det / prod / vOutro - ) de cada item, será retornado a rejeição "604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do campo vOutro da NF-e é feito a partir do somatório do Valor dos campos vOutro de cada item:

**Ação Sugerida:**

Verifique se a soma dos pesos unitários bate com a soma total dos pesos da nota.

**Correção:**

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor das Despesas Acessórias calculado em R$ 29,99 e foi informado no Total das Despesas Acessórias o valor de R$ 60,00. Sendo a soma correta do Valor das Despesas Acessórias de todos os itens R$ 59,98, a NF-e será rejeitada pelo motivo 604.

Para o primeiro item, com CFOP 5102-000

[![image-1654200313986.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200313986.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200313986.png)

Para o segundo item, com CFOP 5102-CON

[![image-1654200351947.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200351947.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200351947.png)

Na Totalização consta R$ 60,00

[![image-1654200408945.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200408945.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200408945.png)

[![image-1654200638200.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200638200.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200638200.png)

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e faça a edição da Nota.

Em seguida acesse a aba Fechamento, sub aba Despesas Acessórias e acerte a informação digitada no campo Valor do Frete.

Observação: Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

[![image-1654200762252.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200762252.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200762252.png)

[![image-1654200876566.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200876566.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200876566.png)

Em seguida salve a NF-e, gere um novo XML, e faça a transmissão para a Sefaz.

# Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 610</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e no Total da Nota Fiscal (Campo: total / ICMSTot / vNF -) o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da N</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

Confira se valores totais da Nota estão batendo corretamente. O Total da Nota (tag vNF) pode ter a diferença de 1 centavo para mais ou para menos do somatório os campos, seguindo o cálculo:

**Total da Nota =** (Produtos - Desconto - ICMS Desonerado) + ICMS ST + FCP ST + IPI + IPI Devolvido + Imposto de Importação + Frete + Seguro + Outras Despesas + Serviço.

**Exceções:**

Existem algumas exceções a Regra de Validação 610. Veja a seguir, cada uma delas:

1 - A regra não se aplica para faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, ):

2 - A regra de validação se aplica somente para os Códigos de Produto ANP relacionados no Anexo XI.02 do MOC (tabela de Códigos ANP são apresentados no final do artigo).

3 - A Esta regra de validação não deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado (vICMSDeson) do valor total da NF-e.

Regra de Validação da Sefaz:

[![image-1654201307474.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654201307474.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654201307474.png)

Foi emitida uma NF-e com dois itens, mas apenas o valor do produto do segundo item faz parte do Total da NF-e e cada produto tem valor de R$ 200,00 (duzentos reais). O frete foi calculado em R$ 60,00 (sessenta reais) e o desconto em R$ 20,00 (vinte reais). O Sistema ERP ao realizar o cálculo do Valor Total da NF-e, considerou que os dois itens faziam parte do total da NF-e e informou o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). Sendo o valor correto nessa situação de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 610.

[![image-1654257470435.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654257470435.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654257470435.png)

[![image-1654257402230.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654257402230.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654257402230.png)

**Correção:**

Será necessário verificar se realmente um dos itens não deve constar na totalização da NF-e

Em caso afirmativo, verifique quais dos CFOPs utilizados na NF-e não deve ser considerado nessa totalização, em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção e pesquise pelo CFOP, clique na seta avança e edite o CFOP.

Geralmente essa situação se aplica quando o CFOP é de retorno de industrialização, faça essa confirmação antes de alterar o CFOP e em seguida tire a seleção feita na opção Soma valor CFOP ao total dos produtos e nota fiscal

[![image-1654257627510.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654257627510.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654257627510.png)

Ao cadastrar a NF-e o sistema permitirá que o item do CFOP que não deve ser somado a nota seja cadastrado normalmente

[![image-1654258048705.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654258048705.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654258048705.png)

Mas esse item não será somado ao total da NF-e, conforme configuração definida no cadastro do CFOP.

[![image-1654257992208.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654257992208.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654257992208.png)

Salve a NF-e, gere o XML e em seguida faça novamente o envio para a Sefaz.

# Rejeição 629: valor do prod difere do prod valor unit de comerc e quantidade comercial

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 629</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** V</span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">alor do produto difere do produto valor unitário de comercialização e quantidade comercial</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Finalidade (Campo: ide / finNFe -) igual à " **1** - Normal", com erro (superior a R$ 0,01) no Valor do Produto (Campo: det / prod / vProd - ) oriundo da multiplicação (produto) entre o Valor Unitário de Comercialização (Campo: det / prod / vUnCom- ) e a Quantidade Comercial (Campo: det / prod / qCom- ), será retornado a rejeição "629 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial" .</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A NF-e tem de estar marcada que é NF Complementar. O Sistema arredondará o valor do produto e o valor calculado pelo Sistema, consequentemente influenciando no resultado correto entre a Multiplicação dos campos, pois a Sefaz aceita somente R$0,01 de diferença. Será necessário conferir todos os valores unitários e ver se bate com o valor total (QT x VLUnt = VlTotal).</span>

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com Valor Unitário de Comercialização igual à R$ 9,99, com Quantidade Comercial igual à 2 e o Valor do Produto foi calculado em R$ 20,00. Sendo o valor correto dessa multiplicação R$ 19,98, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 629.

[![image-1654258843218.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654258843218.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654258843218.png)

[![image-1654258913720.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654258913720.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654258913720.png)

[![image-1654259393551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259393551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259393551.png)

**Correção:**

Depois de definida as informações para a aba itens, quando você clicar na aba Fechamento, o Sistema apresentará um alerta informando que o valor total do item não corresponde ao valor total calculado e questionará se deseja corrigir, clique em SIM

[![image-1654259011755.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259011755.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259011755.png)

Faça a correção do valor

[![image-1654259209225.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259209225.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259209225.png)

Verifique que a correção foi feita automaticamente na aba fechamento.

[![image-1654259309394.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259309394.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259309394.png)

[![image-1654259459238.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259459238.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259459238.png)

Em seguida Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 630: Valor do Produto difere do produto Valor Un de Tributação e Qte Tributável

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 630</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Finalidade (Campo: ide / finNFe -) igual à "1 - Normal", com erro (superior a R$ 0,01) no Valor do Produto (Campo: det / prod / vProd -) oriundo da multiplicação (produto) entre o Valor Unitário de Tributação (Campo: det / prod / vUnTrib - ) e a Quantidade Tributável (Campo: det / prod / qTrib -), será retornado a rejeição "630 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável" .</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Informar a taxa de conversão.</span>

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com Valor Unitário de Tributação igual à R$ 9,99, com Quantidade Tributável igual à 2 e o Valor do Produto foi calculado em R$ 20,00. Sendo o valor correto dessa multiplicação R$ 19,98, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 630.

[![image-1654259814230.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259814230.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259814230.png)

[![image-1654259757153.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259757153.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259757153.png)

**Correção:**

Ao acessar a aba Fechamento o Sistema apresentará mensagem informando que o Valor total do item não corresponde ao valor total calculado, Deseja corrigir?

Clique em Sim

[![image-1654259889476.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654259889476.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654259889476.png)

O Sistema irá recalcular os valores.

[![image-1654260001174.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654260001174.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654260001174.png)

[![image-1654260068642.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654260068642.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654260068642.png)

Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 660</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb), haverá rejeição pelo motivo 660 - CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">No CFOP será necessário marcar a opção Informações de óleos e combustíveis. No cadastro do NCM é necessário informar o Código ANP.</span>

**Exceções e Observações**

Há apenas uma exceção a Regra de Validação 660, e essa não se aplica mais:

- Para a NFC-e, a regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016.

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas:

- A critério da UF, essa regra pode ser opcional para NFC-e.

- Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. No final desse artigo, está uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível.

Regra de Validação da Sefaz:

[![image-1654260398660.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654260398660.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654260398660.png)

Foi emitida uma NF-e com CFOP 5.651 e não foi informado o Grupo de Combustível (tag: comb). Nessas condições, como esse CFOP exige o preenchimento do Grupo, a NF-e será rejeitada pelo motivo 660.

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa e tire a seleção feita no campo Nota Fiscal   
Eletrônica.

Em seguida selecione novamente o campo Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá questionar a criação de várias propriedades, quando a mensagem for referente as propriedades de atividade Combustíveis, clique em SIm.

[![image-1654260591695.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654260591695.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654260591695.png)

Quando a mensagem apresentada for referente a Qude de combustível faturada à temperatura ambiente, clique em Sim.

[![image-1654260617943.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654260617943.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654260617943.png)

Salve novamente os Parâmetros Adicionais da Empresa e se você quiser visualizar as propriedades criadas, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos.

Clique na aba Propriedades.

[![image-1654260869315.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654260869315.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654260869315.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção, pesquise pelo CFOP que foi utilizado na emissão da NF-e, clique na seta Avança e edite o cadastro do CFOP e clique na aba Classificação da Operação.

Selecione a opção Gera Informações sobre Combustível?

[![image-1654261218496.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654261218496.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654261218496.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM&gt;Manutenção.

Pesquise pelo NCM do Produto da NF-e rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança e confira a informação digitada no campo Código ANP (essa informação é obrigatória)

Caso você não saiba qual o Código ANP que deve ser utilizado será necessário verificar na Legislação Vigente.

Em seguida colocarei o Link da tabela atual, não se esqueça de consultar se existe uma tabela posterior a essa pois não faremos manutenção para esse link. - https://simp.anp.gov.br/tabela-codigos.asp

[![image-1654261420270.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654261420270.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654261420270.png)

Em seguida, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e que apresentou a inconsistência, clique na seta avança e edite a NFe.

1\) Procure novamente pelo CFOP utilizado na NF-e para que a atualização feita seja considerada

[![image-1654263567698.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654263567698.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654263567698.png)

2\) Procure novamente pelo Produto utilizado na NF-e para que a atualização feita seja considerada.

[![image-1654264406468.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654264406468.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654264406468.png)

[![image-1654261806866.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654261806866.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654261806866.png)

Salve a NF-e, gere um novo XML, faça o envio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 663 : Alíq do ICMS com valor sup a 4% na oper de saída inter com prod importados

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 663</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados</span>

Quando for emitida uma NF-e sob todas as circunstâncias abaixo, será retornado a rejeição 663 - Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados:

- Se a Operação Interestadual de Saída, onde os Campos idDest = 2 e tpNF = 1;  
    
    - idDest = Indicador de Destino da Mercadoria;
    - tpNF = Tipo da NF-e.
- Se a Origem da Mercadoria igual a 1, 2, 3 ou 8; 
    - 1 = Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
    - 2 = Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
    - 3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
    - 8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
- Se o CST de ICMS igual a 00, 10, 20, 70 ou 90; 
    - 00 = Tributada integralmente;
    - 10 = Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
    - 20 = Tributação com redução de base de cálculo;
    - 70 = Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária;
    - 90 = Tributação ICMS: Outros.
- Se a Data de Emissão igual ou superior a 01/01/2013 (apesar de ainda presente na regra de validação, não pode-se emitir NF-es com datas muito antigas);
- Se o Valor da alíquota do ICMS maior do que "4.00%" (quatro por cento).

**Ação Sugerida:**

Para produtos com Incidência Fiscal igual 1, 2 e 3 a Sefaz exige que a alíquitoa do ICMS seja de 4%, portanto verifique se a incidencia dos produtos estão corretas e se sim, ajuste a "Alíquota 2" do ICMS por Estado e atualize a "% ICMS" nos itens da NF-e.

**Correção:**

Acesse o menu manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo Código do Produto e clique na seta Avança, faça a edição do cadastro do produto.

Obs.: O TRATAMENTO FEITO É APENAS PARA AS SEGUINTES INCIDENCIAS FISCAIS

1 – Estrangeira – Importação Direta

2 – Estrangeira – Adquirida Mercado Interno

3 – Nacional – Mercadoria ou bem com conteúdo de Importação Superior a 40%

Obs.: O TRATAMENTO É PARA TODOS OS CFOP’S INTERESTADUAIS **MENOS**:

1 – 6.107

2 – 6.108

Utilizados quando é feita venda para uma Pessoa Física

Obs.: O CLIENTE DA NOTA FISCAL EMITIDA DEVERÁ SER PESSOA JURÍDICA E TER INSCRIÇÃO ESTADUAL

[![image-1654265034812.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654265034812.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654265034812.png)

Ao cadastrar a nota fiscal com as especificações acima o sistema irá considerar a alíquota 2 da Tabela de ICMS por Estado,

[![image-1654265131859.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654265131859.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654265131859.png)

Após realizar as alterações necessárias, edite a NF-e que foi rejeitada pela Sefaz, pesquise novamente pelo CFOP utilizado e em seguida exclua e inclua novamente o item da NF-e (desta forma serão atualizadas as informações cadastradas no produto).

Verifique que a alíquota de ICMS considerada será de 4%.

[![image-1654265635976.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654265635976.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654265635976.png)

Salve a NF-e rejeitada anteriormente pela Sefaz, gere um novo XML e reenvie a NF-e.

# Rejeição 685: total do valor aproximado dos tributos difere do somatório dos itens

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 685</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** T</span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">otal do valor aproximado dos tributos difere do somatório dos itens</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitido um NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total do Valor Aproximado de Tributos (campo: vTotTrib ) for diferente do somatório do Valor Aproximado de Tributos dos itens (campo: vTotTrib). Haverá a rejeição pelo motivo 685 - Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens.</span>

**Exceções e Observações**

Para esta regra de validação não há exceção.

Há uma observação importante que deve ser ressaltada:

- O campo 'vTotTrib' é **opcional** para o Item e para o grupo de Totais. Considerar valor=0, se não informado.

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654265923518.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654265923518.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654265923518.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A valor dos tributos aproximados de cada item dá diferença de centavos para o total.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ajustar o valor correto no fechamento da NFe.</span>

**Correção:**

Por Exemplo, foi emitido uma NF-e com dois itens, cada um com o Valor Aproximado de Tributos (campo: vTotTrib) de R$ 2,00 (dois reais). Mas na totalização (campo: vTotTrib) foi informado um total de 5,00 (cinco reais). Nessa situação, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 685.

[![image-1654266240942.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654266240942.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654266240942.png)

[![image-1654266277525.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654266277525.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654266277525.png)

Ao Salvar a NF-e o Sistema irá recalcular o Valor dos tributos, somando os valores apurados para cada item. Faça a conferência para verificar se o valor encontrado está correto.

[![image-1654266423480.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654266423480.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654266423480.png)

Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 690: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 690</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Uma NF-e pode estar sendo referenciada em algum Conhecimento de Transporte (CT-e) ou em um Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal (MDF-e). Quando isso acontece, ela não poderá ser cancelada, enquanto esse documento fiscal (CT ou MDF) não for cancelado.</span>

Uma NF-e pode estar referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es, nos Grupos de Documentos referenciados deste modelos. Quando uma NF-e está vinculada a um CT-e ou MDF-e, esta não poderá ser Cancelada. Caso o emitente da NF-e tente registar um Evento de Cancelamento, quando há um vinculo desta com um CT-e ou MDF-e a Sefaz retornará a rejeição "690 - Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e".

Caso você consulte a NF-e na Sefaz e a mesma esteja com Status Autorização de Uso

[![image-1654266837191.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654266837191.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654266837191.png)

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654266875354.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654266875354.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654266875354.png)

**Correção:**

Para que a NF-e possa ser Cancelada, o emitente do CT-e ou MDF-e deve Cancelar o seu Documento Fiscal que está referenciando a NF-e. A partir do momento que o CT-e ou MDF-e forem Cancelados, a NF-e poderá também ser Cancelada.

[![image-1654266971547.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654266971547.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654266971547.png)

Após o cancelamento dos documentos que estavam referenciando a NFe verifique se o Destinatário da NF-e não realizou a manifestação do destinatário com Ciência da emissão ou Confirmação da Operação.

Caso ele tenha feito essa manifestação, será necessário que ele faça uma nova manifestação com Operação não Realizada ou Desconhecimento da Operação.

[![image-1654267227651.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654267227651.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654267227651.png)

Caso não seja possível cancelar os documentos que referenciaram a NF-e (CT-es ou MDF-e) e nem a Manifestação do Destinatário, será necessário que seja emitida uma outra NF-e de devolução da Nota.

# Rejeição 693: aliquota de icms superior a definida para operação interestadual.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 693</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** alíquota de ICMS superior a definida para operação interestadual.</span>

Quando for emitida uma NF-e sob todas as circunstâncias abaixo, será retornado a rejeição 693 - Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual:

- Se a Operação Interestadual de Saída Normal, onde os Campos idDest = 2, tpNF = 1 e finNFe = 1;  
    
    - idDest = Indicador de Destino da Mercadoria;
    - tpNF = Tipo da NF-e;
    - finNFe = Finalidade da NF-e;
- Se a Origem da Mercadoria igual a 1, 2, 3 ou 8; 
    - 1 = Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
    - 2 = Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
    - 3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
    - 8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
- Se o Emitente for de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com Valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00% (sete por cento);
- Se Valor da alíquota do ICMS maior do que 12.00% (doze por cento) para os demais casos.
- Exceções e Observações
    
    
    - Para as NF-e com Data de Emissão anterior a 01/07/2016, a regra de validação acima não se aplica para destinatário Não Contribuinte (tag: dest / indIEDest = 9)
    
    
    - A regra de validação não se aplica na venda de veículos novos (tag: veicProd) se existir ao menos um item de Venda direta para grandes consumidores (tpOp = 3), ou de Faturamento direto para consumidor final (tpOp = 2)
    
    
    - A regra de validação não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias ou Anulação de Valor (Tabela CFOP, indRetor = 1 ou indAnula = 1) (tabela de CFOP específicos são apresentados no final do artigo)
    
    
    - A regra de validação não se aplica para as operações de venda à ordem (CFOP 6.118, 6.119, 6.122 e 6.123)
    
    
    - A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag: enderEmit/UF)
    
    
    - A regra de validação não se aplica se informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF) diferente da UF do destinatário (tag: enderDest/UF)

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654267560473.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654267560473.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654267560473.png)

**Ação Sugerida:**

Corrigir a alíquota 1 em Manutenção&gt;Tabelas&gt;ICMS por Estado. Poderá ser verificado na Tabela Interestadual. Veja se nas informações por Estado a alíquota interna está correta, para isso acesse Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado.

**Correção:**

Sempre que for emitida uma NF-e de operação Interestadual será necessário verificar se a alíquota do ICMS informada na NF-e segue o que determinada a Legislação.

Para operação com mercadoria que não seja de origem estrangeira, o Sistema irá considerar a alíquota informada na coluna 1 do menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;ICMS por Estado.

Confira se a alíquota a ser aplicada está corretamente cadastrada e em caso negativo faça a alteração editando a tabela e salvando a nova alíquota.

[C![image-1654268037466.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654268037466.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654268037466.png)

Para operação com mercadoria que sejam de origem estrangeira, o Sistema irá considerar a alíquota informada na coluna 2 do menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;ICMS por Estado.

Observação: Nesta situação será necessário verificar também, qual o código informado no campo incidência Fiscal (código) pois para mercadorias de origem estrangeira será necessário informar os código 1, 2 ou 3, para que o ICMS seja calculado corretamente.

[![image-1654268138756.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654268138756.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654268138756.png)

Após realizar as correções necessárias, acesse o menu Manutenção&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a NFe, pesquise novamente pelo CFOP utilizado na nota e em seguida pelo Código do Produto (para que o Sistema recarregue as informações alteradas).

Em seguida Salve a NF-e, gere um novo XML e envie a NF-e para a Sefaz.

# Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para UF de destino.

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Rejeição: 694</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Não informado o grupo de ICMS para UF de destino.</span>

Quando for emitida uma NF-e para acobertar uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9), sendo que a Operação não é de prestação de serviços, ou seja, não possui o Grupo de Tributação ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e não for informado o Grupo do ICMS para a UF de Destino (tag: ICMSUFDest), será retornado a rejeição 694 - Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.

**Ação Sugerida:**

Para Notas interestaduais quando o destinatário é Consumidor Final (CPF ou CNPJ isento de Inscrição Estadual) então é necessário cadastrar em: Manuntenção &gt; Produtos &gt; Informações por Estado, a "Aliquota Interna" do Estado de Destino para gerar o grupo de partilha do ICMS.

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654274943917.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654274943917.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654274943917.png)

**Exceções:**

- Esse grupo não deve ser exigido se o Grupo de Partilha do ICMS (tag: ICMSPart) estiver preenchido
- A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016
- A regra de validação não se aplica para Devolução de Mercadoria (finNFe = 4) que referencie Nota Fiscal com chave de acesso anterior a 2016
- A regra de validação não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor = 1) (tabela de CFOP específicos são apresentados no final do artigo)
- A regra de validação não se aplica nas NF-e de entrada (tpNF = 0)
- A regra de validação não se aplica nas operações com combustíveis (tag: comb) derivados de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001
- A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega / UF) igual à UF do emitente (tag: emit / enderEmit / UF)
- A regra de validação não se aplica para as operações com CFOP de Remessa de Mercadoria (Tabela CFOP, indRemes = 1) (tabela de CFOP específicos são apresentados no final do artigo)
- A regra de validação não se aplica para os CFOP: 6.552 - Transferência de bem do ativo imobilizado, 6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturam. de venda p/ entrega futura e 6.929 - Lançamento relativo a Cupom Fiscal
- Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST = 40 - Isenta ou CSOSN = 103 - Isento), imunes ou não tributadas (CST = 41 - Não tributada, ou CSOSN = 300 - Imune, ou CSOSN = 400 - Não tributada pelo Simples Nacional)
- A regra de validação não se aplica nas NF-e complementares (finNFe = 2) nem nas de ajuste (finNFe = 3)
- A regra de validação não se aplica para emitentes optantes pelo Simples Nacional (CRT = 1).

**Correção:**

Partilha de ICMS consumidor final do Estado, se for Simples Nacional verificar se ainda está Suspenso e alterar o CST. Se for Produtor Rural que é contribuinte será necessário ir nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Considerações Gerais (Parte2) e marcar a opção Considera Inscrição do Produtor Rural como Inscrição Estadual na Impressão do Danfe e XML. Cadastrar a alíquota interna nas informações por Estado. Verificar se na aba dos itens está informado a alíquota do ICMS e informar o 100% 2021.

[![image-1654277827248.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654277827248.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654277827248.png)

Como existem muitas exceções e campos associados a essa regra de validação é importante ficar atento. Intuitivamente, a atitude mais comum é adicionar o Grupo de ICMS para a UF de Destino (tag: ICMSUFDest), grupo que é esperado pela Sefaz devido a forma como foi preenchida a NF-e.

Se já tiver analisado a sua NF-e e confirmado que o Grupo deva ser informado, então será necessário preencher o Grupo **ICMSUFDest** e dentro dele há os campos:

- **vBCUFDest**: Valor da Base de Cálculo da UF de Destino
- **vBCFCPUFDest**: Valor da Base de Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
- **pFCPUFDest**: Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
- **pICMSUFDest**: Alíquota do ICMS da UF de Destino
- **pICMSInter**: Alíquota do ICMS Interestadual
- **pICMSInterPart**: Alíquota do ICMS Interestadual de Partilha
- **vFCPUFDest**: Valor do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
- **vICMSUFDest**: Valor do ICMS na UF de Destino
- **vICMSUFRemet:** Valor do ICMS da UF do Remetente

Além dos campos acima, ainda há os campos que devem serem preenchidos no Grupo de Totais do ICMS. Os campos de Totais são:

- **vFCPUFDest**: Valor do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
- **vICMSUFDest**: Valor do ICMS da UF de Destino
- **vICMSUFRemet**: Valor do ICMS da UF do Remetente

1 - Verifique se não está faltando o cadastro da Partilha do ICMS que deve ser calculada para venda fora do Estado para Consumidor Final

[![image-1654277982751.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654277982751.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654277982751.png)

[![image-1654279047854.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279047854.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279047854.png)

2 - Se a Empresa Estiver enquadrada no Simples Nacional será preciso verificar se ainda está Suspenso e cadastrar corretamente o CST

3 - Verificar se é Produtor Rural Contribuinte e em caso afirmativo deverá acessar o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa (aba considerações gerais parte 2) e marcar a opção considerar inscrição do produtor rural com Inscrição Estadual na Impressão do Danfe e no XML

[![image-1654278045850.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654278045850.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654278045850.png)

4 - Verificar se no menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado foram cadastradas as informações para a correta emissão da NFe.

[![image-1654278713392.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654278713392.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654278713392.png)

5 - Verificar se na aba Item da NF-e está informada a alíquota do ICMS

[![image-1654279131244.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279131244.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279131244.png)

Depois de conferidas as informações, salve a NF-e, gere um novo XML e transmita para a Sefaz.

# Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 695</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino</span>

Quando for emitida uma NF-e e PELO MENOS UMA das situações abaixo estiverem descritas na Operação da NF- e FOR INFORMADO o Grupo de ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "695 - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino":

**Ação Sugerida:**

Verificar se Não é operação Interestadual ou Não é operação com Consumidor Final ou Não é operação com Não Contribuinte ou é Operação de prestação de serviços, e excluir a Alíquota Interna cadastrada nas Informações por Estado da UF de destino para não gerar o grupo de partilha do ICMS.

**Correção:**

1. Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);  
    [![image-1654279556478.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279556478.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279556478.png)
2. Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);  
    [![image-1654279593802.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279593802.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279593802.png)
3. Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);  
    [![image-1654279694418.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279694418.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279694418.png)
4. Operação de prestação de serviços (ISSQN);  
    [![image-1654279818989.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279818989.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279818989.png)
5. Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;  
    [![image-1654279937578.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654279937578.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654279937578.png)
6. Data de Emissão anterior a 01/01/2016, em Produção.

**Exceções a regra:**

1. A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;
2. A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;
3. A regra de validação 695 não se aplica, em produção, para NF-e com data de emissão anterior a 01/07/2016

# Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 696</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e para um Destinatário, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3), será retornado a rejeição "696 - Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final".</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Codigo de tributação tem que ser 102. Verificar se tem IE no cadastro do cliente e se o cliente é contribuinte ( se tem IE). Se não tem IE deverá colocar consumidor final: sim. Veja caso o cliente tiver IE veja se no cadastro do cliente não esta marcado "não contribuinte", se tiver, desmarcar caso o cliente for contribuinte.   
Se o cliente estiver emitindo para um cliente produtor rural, marcar nos parâmetro no vendas aba "configurações gerais (parte 2" a opção "Considera Inscrição Produtos Rural como IE na impressao da Danfe e XML", marcar essa opção.</span>

**Correção:**

Verifique no menu Manutenção&gt;cliente&gt;Manutenção, se o destinatário da NF-e está cadastrado como não Contribuinte

[![image-1654280299795.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654280299795.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654280299795.png)

Em seguida verifique se a NF-e cadastrada está definindo que o Destinatário da NF-e é consumidor final.

[![image-1654280397625.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654280397625.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654280397625.png)

Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 697: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 697</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Há duas validações para a Rejeição "697 - Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição: 697 Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto.</span>

Quando for emitida uma NF-e com Alíquota Interestadual (pICMSInter) igual 4.00% (quatro por cento) e a Origem da Mercadoria for **IGUAL** a:

- 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
- **4** - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
- **5** - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
- **6** - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
- **7** - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.

será retornado a rejeição "697 - Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto".

Regra de Validação da Sefaz:

[![image-1654281668567.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654281668567.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654281668567.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

No cadastro do Produto, aba Informações Fiscais verifique se a Incidência Fiscal cadastrada para o Produto for: 0, 4, 5, 6 ou 7 - a alíquota do ICMS não poderá ser de 4%. Mas se for: 1, 2, 3 ou 8 - a alíquota será de 4%. Após ajustar conforme a regra altere a nota a atualize os dados e tente novamente a transmissão.

**Correção:**

Verifique o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo Produto e clique na seta Avança, em seguida acesse a aba Informações Fiscais e verifique se a Incidência Fiscal cadastrada para o Produto é 0, 4, 5, 6 ou 7

[![image-1654281840326.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654281840326.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654281840326.png)

2\) Alíquota Interestadual aplicada for **diferente** de 4%, a Incidência Fiscal do Produto não poderá ser 1, 2, 3 ou 8

[![image-1654281932266.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654281932266.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654281932266.png)

# Rejeição 699: Perc do ICMS inter para a UF de destino difere do previsto p dt emissão.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 699</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Percentual do ICMS interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da data de emissão.</span>

Quando for emitida uma NF-e com o Percentual do ICMS Interestadual para a UF de Destino (pICMSInterPart) diferente do previsto para o Ano da Data de Emissão do documento, será retornado a rejeição 699 - Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão.

Os percentuais de ICMS Interestadual para a UF de destino serão:

- 40% em 2016;
- 60% em 2017;
- 80% em 2018;
- 100% a partir de 2019.

**Exceções e Observações**

Para a Regra de Validação 699 há a seguinte Exceção:

- A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/01/2016.

Observação importante:

- Nas operações que não sejam de finalidade de emissão normal (finNFe&lt;&gt;1) ou nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1) considerar o ano da NF referenciada em substituição ao ano da Data de Emissão.

 Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654285123471.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654285123471.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654285123471.png)

 **Ação Sugerida:**

Informar o % da Partilha do ICMS no campo dos Produtos na NF-e e na aba dos Itens.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e rejeitada pela Sefaz, clique na seta Avança e edite a NF-e.

Em seguida, acesse a aba itens e confira as informações do campo % Partilha do ICMS, corrija se for necessário.

[![image-1654285832883.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654285832883.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654285832883.png)

Em seguida acesse a aba Fechamento - sub aba ICMS Interestadual e confira a informação referente a Partilha Remetente/Destinatário

[![image-1654285955009.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654285955009.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654285955009.png)

Salve a NF-e, gere novo XML e faça a transmissão para a Sefaz

# Rejeição 773: Operação Interna e UF de destino direfe da UF de origem

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 773</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem</span>

Quando for emitida uma NF-e de Saída (tpNF = 1) ou de Entrada (tpNF = 0) de Operação Estadual (idDest = 1), sendo essa Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0) e a UF do Destinatário for diferente da UF do Emitente, será retornado a rejeição "773 - Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem".

Exceções a regra:

1. A regra de validação 773, não se aplica, se a tag UFCons foi informada com a mesma UF do emitente;
2. A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de entrega igual à UF do emitente e não informada UF do local de retirada;
3. A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de retirada igual à UF do destinatário e não informada UF do local de entrega;
4. A regra de validação 773 não se aplica se informadas UF do local de entrega e UF do local de retirada iguais entre si

**Ação Sugerida:**

1- Na Danfe precisa ser informado o endereço de entrega do cliente dentro do estado  
2- Preencher o campo comprador Presente na aba de identificação  
3- CFOP será para operações internas

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a NF-e e confira se o Destinatário informado na Nota pertence a um Estado diferente do emitente, em caso afirmativo, confirme o CFOP que está sendo utilizado.

[![image-1654514160105.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654514160105.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654514160105.png)

**Primeira situação:**

O Destinatário pode possuir um endereço de entrega dentro do Estado do Emitente, neste caso, informe o endereço de entrega que está faltando.

**Segunda Situação:**

Se sua Operação é Estadual (Interna), então apenas os Dados do Destinatário estão incorretos. Nesse caso, você deve corrigir o Endereço do Destinatário. Sempre em uma Operação Estadual com Consumidor Normal (indFinal = 0), a UF do Destinatário deve ser igual a UF do Emitente. No exemplo o Emitente é do Estado do Rio Grande do Sul (RS). Veja a seguir o exemplo corrigido:

**Terceira Situação:**

Se sua Operação é Interestadual (idDest = 2), muito provavelmente os Dados do Destinatário estarão corretos. Você precisará fazer duas alterações nesse caso:

1\. Alterar o campo idDest de 1 para 2;

2\. Alterar o CFOP de todos os Produtos. No caso de Operação Interestadual, o CFOP deve obrigatoriamente iniciar com o dígito 6 (seis).

Após realizar as alterações e correções necessárias, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 778: Rejeicao: Informado NCM inexistente

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 778</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Informado NCM inexistente</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e e o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não existir na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, será retornado a rejeição "778 - Informado NCM inexistente".</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação sugerida:</span>**

O NCM esta incorreto na Sefaz. Precisa incluir o NCM novo na Classificação fiscal em Manutenção - Produto - Tabela - Classificação Fiscal - e abre um novo cadastro, pois o NCM não pode ser alterado e nem excluído. Depois de ter feito isso. Vincule o NCM com o produto em Manutenção - Produto - manutenção - procuro o produto e edita o NCM.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFe e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e que apresentou a rejeição.

Acesse a aba itens e verifique qual o NCM que foi informado para os itens da Nota

[![image-1654516563975.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654516563975.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654516563975.png)

1 - Se você verificar que o NCM está correto, e que já foi utilizado em outras situações em que a Sefaz autorizou a NF-e, pode ser que o mesmo tenha sido excluído pela propria Sefaz da relação de NCM vigentes e que tenham sido incluídos outros NCMs.

Primeiramente será necessário pesquisar a legislação e verificar se houve alterações na tabela, para isso acesse o link [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=&amp;AspxAutoDetectCookieSupport=1](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=&AspxAutoDetectCookieSupport=1) e verifique se o NCM que está sendo utilizado na emissão da NF-e ainda é válido

[![image-1654515521535.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654515521535.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654515521535.png)

Em caso negativo, esse NCM não poderá mais ser utilizado e você terá de verificar qual o novo NCM que será informado para o Produto.

[![image-1654515550862.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654515550862.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654515550862.png)

Após a confirmação do novo NCM, será necessário acessar o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM&gt;Cadastra e em seguida cadastrar o Novo NCM.

[![image-1654515690296.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654515690296.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654515690296.png)

Agora acesse novamente a Nota Fiscal Eletrônica que apresentou a rejeição e altere o NCM informado anteriormente e que não deverá ser utilizado para o novo NCM da tabela da Sefaz.

Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

OBSERVAÇÃO:

Para que, ao emitir uma NF-e o NCM seja informado automaticamente, acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do produto e acesse a aba Informações Fiscais, informe o NCM do produto e salve o Cadastro.

[![image-1654516435539.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654516435539.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654516435539.png)

# Rejeição 790: Operação com Exterior para destinatário Contribuinte de ICMS

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 790</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Operação com Exterior para destinatário Contribuinte de ICMS</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e de Operação com o Exterior (idDest = 3) e o Identificador de Destinatário Estrangeiro (idEstrangeiro) não for informado, será retornado a rejeição "720 - Na operação com Exterior deve ser informada tag idEstrangeiro".</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for uma NF-e para fora do País não pode ter nada informado na Inscrição Estadual do Cadastro do Cliente.</span>

**Correção:**

1 - Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente da NF-e rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança, em seguida verifique se foi informada Inscrição Estadual para esse Cliente, em caso afirmativo, exclua a informação pois o Destinatário Estrangeiro não deve ter Inscrição Estadual cadastrada.

[![image-1654517042692.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654517042692.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654517042692.png)

2 - Em seguida acesse a aba Localização e verifique se o Estado informado para o cliente é XX

[![image-1654517154629.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654517154629.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654517154629.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e que apresentou a rejeição, edite a Nota, busque novamente pelo cliente (para que seja feita atualização das informações que foram alteradas em seu cadastro), salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 795: Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 795</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para resolver a rejeição 795, será necessário verificar a tag vICMSDeson\_W04a, referente ao totalizador dos valores de ICMS desonerado de cada item. Este campo deverá refletir o somatório da tag vICMSDeson\_N28a, quando estiver informado na tributação do ICMS de cada item, ocorrendo somente para as CST's do ICMS 20, 40, 41, 50 e 90 (caso incidir).</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Verificar se na NF-e - aba Devolução, existe o campo de Duplicata, referenciar a duplicata e informar o valor que está sendo devolvido (Valor total da Nota de devolução)</span>

**Correção:**

1\) Se for uma nota de devolução, acesse a aba duplicatas e referencie a duplicata da nota original (que está sendo devolvida) e informe o valor da mesma.

[![image-1654517576809.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654517576809.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654517576809.png)

2\) A rejeição 795 acontecerá quando for informado o um valor para o totalizador de ICMS desonerado (tag vICMSDeson\_W04a) diferente do somatório do valor do ICMS desonerado informado na tributação do ICMS de cada item (tag vICMSDeson\_N28a), quando a CST do ICMS permitir informar o valor de desoneração, sendo estas: 40 - Isenta, 41 - Não tributada, 50 - Com suspensão e 90 - Outras (caso incidir sobre esta).

Caso você informe o valor da desoneração do ICMS na tributação de cada item, obrigatoriamente o totalizador da desoneração do ICMS na NF-e (grupo W - totalizadores) precisará ser exatamente igual ao somatório do valor desonerado dos itens.

[![image-1654519537006.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654519537006.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654519537006.png)

O XML precisa apresentar o total da desoneração informada nos itens da nota

[![image-1654519647317.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654519647317.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654519647317.png)

Abra o XML gerado pela NF-e verifique se a soma do ICMS desonerado está informado corretamente no campo ICMS desonerado da totalização da NF-e, em caso negativo, edite novamente a Nota, exclua os itens e refaça o cadastro, gere o XML e verifique em seguida se o XML está com o valor correto da desoneração, em seguida envie novamente a NF-e para a Sefaz.

# Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 805</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Como a Sefaz GO não permite Destinatário como Contribuinte Isento, a NF-e será rejeitada pelo motivo 805. Deve-se informar a identificação da IE do destinatário como "1 - Contribuinte do ICMS" ou "9 - Não Contribuinte". Se o Destinatário da NF-e for Contribuinte de ICMS, deve-se informar a IE, obrigatoriamente.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Acessar o Cadastro do Cliente e tirar o isento da Inscrição Estadual</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do cliente.

Verifique se no campo destinado a Inscrição Estadual esté escrito ISENTO, em caso afirmativo apague a informação e caso o cliente não possua IE deixe o campo em branco, caso o cliente seja contribuinte do ICMS informe o número da Inscrição Estadual do mesmo.

[![image-1654520074265.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654520074265.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654520074265.png)

As vezes, mesmo o cliente possuindo Inscrição Estadual ele não é contribuinte do ICMS, neste caso assinale a opção corretamente.

[![image-1654520156780.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654520156780.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654520156780.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta avança, busque novamente pelo cliente destinatário da NF-e para que o Sistema atualize as informações, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 806: Rejeicao: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 806</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Operação com ICMS-ST sem informação do CEST</span>

Quando for emitida uma NF-e de Operação SEM a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST ou o CSOSN de ICMS FOR um da lista abaixo, será retornado a rejeição "806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST":

- 10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;
- 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
- 900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

**Exceções a regra:**

1. A regra de validação 806 não se aplica quando a Tributação com Partilha de ICMS (ICMSPart);
2. A regra de validação 806 não se aplica em produção para NF-e, com data de emissão anterior a 01/10/2016.

**Ação Sugerida:**

Apenas informar o CEST, normalmente é solicitado o CEST quando a nota está em ambiente de homologação.

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo Produto e clique na seta Avança, em seguida acesse a aba Informações Fiscais e informe o CEST do produto.

[![image-1654521407620.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654521407620.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654521407620.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e acesse a aba itens, pesquise novamente pelo produto constante na NF-e (para que o Sistema atualize as informações do produto), salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 817: Unidade Tributavel incompativel com o NCM informado na operacao com Comercio Exterior [nItem:1]

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 817</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição**: </span><span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comercio Exterior \[nItem:1\]</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e com Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a [NCM](https://www.oobj.com.br/bc/article/rejei%c3%a7%c3%a3o-778-informado-ncm-inexistente-como-resolver-86.html) (Nomenclatura Comum do Mercosul) informada em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3) ou com o CFOP igual a 1501, 2501, 5501, 5502, 5504, 5505, 6501, 6502, 6504 ou 6505, será retornado a rejeição: "817 - Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior".</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">As unidades de medidas têm grande importância no Comércio Exterior. Existe diferença entre a unidade de medida tributável e unidade de medida comercializada. </span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Existe a Unidade de Medida Estatística/ Tributável que é uma unidade de medida padrão para cada [NCM](https://www.fazcomex.com.br/blog/ncm-o-que-e-e-onde-consultar/), a qual deve ser consultada nas tabelas oficiais do governo. Ou seja, neste campo você não tem escolha, você deve obrigatoriamente informar conforme o padrão estabelecido na tabela.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Independente de como você comercializou (comprou e/ou vendeu) seu produto, sempre haverá uma UNIDADE DE MEDIDA TRIBUTÁVEL a qual é padrão para cada NCM.</span>

Siglas das Unidade de medidas Estatísticas / Tributável:

"CO\_UNID";"NO\_UNID";"SG\_UNID"  
"10";"QUILOGRAMA LIQUIDO";"KGL "  
"11";"NUMERO (UNIDADE)";"UNID."  
"12";"MILHEIRO";"MIL "  
"13";"PARES";"PARES"  
"14";"METRO";"M "  
"15";"METRO QUADRADO";"M2"  
"16";"METRO CUBICO";"M3 "  
"17";"LITRO";"LITRO"  
"18";"MIL QUILOWATT HORA";"MKW/H"  
"19";"QUILATE";"QUILT"  
"20";"DUZIA";"DUZIA"  
"21";"TONELADA METRICA LIQUIDA";"TML "  
"22";"GRAMA LIQUIDO";"GRAMA"  
"23";"BILHOES DE UNIDADES INTERNACIONAIS";"BUI "  
"24";"QUILOGRAMA BRUTO";"KGBR"

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Regra de Validação da Sefaz:</span>

[![image-1654521735115.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654521735115.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654521735115.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Consultar pelo NCM e verificar qual é a unidade de medida informada e alterar caso esteja errada.</span>

**Correção:**

Verifique na Nota Fiscal Eletrônica, qual o NCM informado para o produto constante no Item da NF-e.

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Tabela de NCM&gt;Manutenção, pesquise pelo NCM do produto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do NCM.

Clique no botão Atualiza a unidade tributária para exportação, o Sistema irá cadastrar automaticamente a Unidade de Medida para o Produto.

[![image-1654521929267.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654521929267.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654521929267.png)

Caso a unidade de medida não seja cadastrada automaticamente ou seja cadastrada com erro, acesse o link [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=BYRQ4VAVk74=)

Pesquise pela tabela da Sefaz que orienta as Unidades de medidas que poderão ser utilizada, informe essa unidade de medida no cadastro do NCM.

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz, clique na seta Avança e edite a NF-e, em seguida procure novamente pelo Produto (aba item) para que as informações alteradas sejam atualizadas, salve a NF-e, gere um novo XML e envie para a Sefaz.

# Rejeição 855: Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi dif de 100

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 855</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi dif de 100</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e, com o Código ANP (tag: cProdANP) igual à 210203001 e os campos pGLP e/ou pGNn e/ou pGNi possuir somatório diferente de 100 (%), haverá rejeição pelo motivo 855 - Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi diferente de 100. Para essa Regra de Validação não há exceções.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que esses campos forem informados, é obrigatório que o somatório deles sejam iguais à 100.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Regra de Validação da Sefaz:</span>

[![image-1654523357270.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654523357270.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654523357270.png)

A propriedade do produto sempre será informada no XML gerado ao salvar a Nota Fiscal Eletrônica.

[![image-1654523435222.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654523435222.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654523435222.png)

**Ação Sugerida:**

Ativar as propriedades de combustível (desativar e ativar NF-e), inserir no cadastro dos produtos os percentuais GLP, GN, GNI e VPart.

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Identificação, e retire a seleção do campo Nota Fiscal Eletrônica, em seguida informe novamente a Seleção no mesmo campo, isso forçará o Sistema a questionar se você deseja criar as propriedades referente ao Ramo de Atividade combustíveis, clique em SIM para criar todas as propriedades que serão utilizadas pela Empresa na emissão da NF-e.

[![image-1654524264072.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654524264072.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654524264072.png)

Para verificar as propriedades criadas acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos produtos e acesse a aba Propriedades

[![image-1654524363186.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654524363186.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654524363186.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção e pesquise pelo produto que apresentou a rejeição, clique na seta Avança e edite o cadastro do produto, em seguida acesse a aba Propriedades e informe o valor (percentual) para cada propriedade do produto.

[![image-1654524516842.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654524516842.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654524516842.png)

Esse procedimento deverá ser feito para todos os produtos que devam conter a propriedade cadastrada para que a NF-e seja emitida e autorizada corretamente.,

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela sefaz e acesse a aba Item, procure pelo produto novamente (para que o Sistema atualize as informações que você informou) e salve a Nf-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 868: Grupos Transportador, Veiculo Transp e Reboque não devem ser informados

**Rejeição**: 868

**Descrição:** Grupos Transportador, Veiculo Transp e Reboque não devem ser informados

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com Operação de Destino (idDest) igual a "2 - Interestadual" e for informado os Grupos Veiculo Transporte (Grupo: veicTransp - ID: X18) e Reboque (Grupo: reboque - ID: X22), será retornado a rejeição 868 - Grupos Transportador, Veículo Transporte e Reboque não devem ser informados.

**Ação Sugerida:**

Se a Nota Fiscal está sendo emitida para um destinatário de fora do estado, na aba de "Dados Transporte" não pode ter Placa do Veículo e Transportadora/Redespacho informado.

**Correção:**

Para resolver a Rejeição 868, verifique se o campo idDest tem o valor 2 (Operação Interestadual) e se um dos grupos veicTransp e reboque foi informado. Nesse caso remova o grupo veicTransp ou reboque, ou ambos conforme o caso.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e e acesse a aba Dados Transporte, verifique se você informou Placa do Veículo, UF e via Transporte na NF-e. Para as notas emitidas para clientes fora do Estado essas informações não devem ser cadastradas.

Desta forma, em caso afirmativo exclua as informações.

[![image-1654525480016.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654525480016.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654525480016.png)

Salve novamente a NF-e e gere um novo XML, em seguida envie para a Sefaz.

# Rejeição 871: O campo Meio de Pagto deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 871</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento</span>

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com a Finalidade da Emissão igual a Devolução, Retorno ou NFe de Ajuste (Campo: finNFe = 3 ou 4 - ID: B25) e no campo Meio de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02), for informado um valor diferente de 90 (Sem Pagamento), haverá rejeição pelo motivo 871 - O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções e nenhuma observação.

**Ação Sugerida:**

Quando for emitida uma NF-e (Modelo 55) com a Finalidade de Emissão igual a Devolução, Retorno ou NF-e de Ajuste, marcar na aba identificação da NF-e a opção NF-e Ajuste.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e e caso a mesma seja uma nota de devolução, retorno ou de Ajuste, clique na opção NF-e de Ajuste.

[![image-1654525850118.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654525850118.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654525850118.png)

Salve a NF-e e gere um novo XML, em seguida faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 889: Obrigatória a informação do GTIN para o produto

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 889</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Obrigatória a informação do GTIN para o produto</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e não for informado o GTIN (Campo: cEAN), em um produto que é obrigatório o preenchimento deste campo, haverá a rejeição 889 - Obrigatória a informação do GTIN para o produto \[nItem:999\]. Para essa Regra de Validação não há exceções.</span>

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas:

- Regra de validação se aplica por grupo de CNAE e NCM conforme vigência definida no ANEXO I.01;
- Para produtos que não possuem GTIN, utilizar a informação de "SEM GTIN"

Regra de Validação da Sefaz:

[![image-1654526243995.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654526243995.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654526243995.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Colocar o código de barras no cadastro do produto   
Regra de validação se aplica por grupo de CNAE e NCM conforme vigência definida no ANEXO I.01; Para produtos que não possuem GTIN, utilizar a informação de "SEM GTIN"  
UPDATE PRODUTOS SET CODBAR = 'SEM GTIN' WHERE (CODBAR = '') or (CODBAR IS NULL)</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Produto e informe o Código de Barras para esse produto.

[![image-1654526372044.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654526372044.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654526372044.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e clique na seta Avança, edite a NFe e acesse a aba Item, procure novamente pelo produto que você informou o Código de Barras.

Em seguida Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 894: GTIN da Unidade Tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 894</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição: GTIN da Unidade Tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/NNaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/NNaimage.png)

**Para resolver a Rejeição 894, GTIN da unidade tributável informado na NF-e (tag: cEANTrib) inexistente no CCG.**

Se informado:

No menu **Manutenção&lt;Produtos**

- GTIN da unidade tributável **cEANTrib** com prefixo do Brasil (iniciado em 789 ou 790) (**e**)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/fVzimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/fVzimage.png)

No menu **Manutenção&gt;Produtos&gt;Classificação Fiscal/NCM**

- NCM do produto conforme **Anexo I** Grupo de Mercadoria para validação do GTIN (**e**)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/9E1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/9E1image.png)

No menu **Manutenção&gt;Plano Fiscal**

- CFOP de Venda de Produção do Estabelecimento, conforme **Anexo II**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/lLTimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/lLTimage.png)

Exemplo da estrutura correta em XML :

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/Rzaimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/Rzaimage.png)

# Rejeição 898: Data de vencto da parcela não informada ou menor que Data de Autorização

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 898</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e informado o grupo de Parcelas de cobrança (Tag: dup - ID: Y07) e a Data de vencimento da parcela (Campo: cobr/ dup/ dVenc - ID: id:Y09) não for informada ou for menor que a data de autorização do documento, haverá a rejeição pelo motivo 898 - Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Autorização.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para essa Regra de Validação não há exceções. Sempre que informado o grupo de Parcelas de cobrança a data de vencimento da parcela deve ser preenchida com uma data maior que a data de autorização do documento.</span>

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">No desdobramento da Duplicata a data deve ser superior a data de autorização da NF-e.</span>

**Correção:**

Verifique qual é a condição de pagamento informada na NF-e e em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Condições de Pagamento&gt;Manutenção, pesquise pela condição de pagamento e clique na seta Avança, edite a Condição de Pagamento.

Verifique se foi informada a quantidade de parcelas e se na parte inferior da tela está informado a quantidade de dias que que serão contados a partir da data de emissão para a data de vencimento da duplicata.

Caso não tenha sido informado, cadastre a informação corretamente.

[![image-1654526829762.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654526829762.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654526829762.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e e procure novamente pela condição de pagamento informada na NF-e,

Salve a NF-e e gere um novo XML, em seguida envie para a Sefaz.

# Rejeição 902: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição**: 902</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Para resolver a Rejeição 902, é necessário verificar se o valor liquido está corretamente calculado, considerando o valor original, subtraindo (-) o valor de desconto, o resultado deve ser informado no valor liquido.</span>

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação não há exceções. O campo do Valor Líquido da Fatura sempre deve ser preenchido com o resultado da subtração entre o Valor Original da Fatura e o Valor do Desconto.

Regra de Validação da Sefaz:

[![image-1654527024023.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654527024023.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654527024023.png)

**Ação Sugerida:**

Retirar o desconto da duplicata na tela do desdobramento de duplicata Verificar se não há o desconto no cadastro do cliente (Caso 38700).

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NF-e.

Acesse a aba Item e verifique qual o valor total do item

[![image-1654527238527.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654527238527.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654527238527.png)

O valor do somatório das duplicatas/faturas geradas pela NF-e e não pode ser diferente do valor do somatório da coluna Total da aba Item.

Verifique se os valores estão incorretos e faça a correção.

Em seguida Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 923: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior

**Rejeição:** 923

**Descrição:** Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior

Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior. Esta rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com operação interestadual ou exterior (tag: &lt;idDest&gt; diferente de 1) e referenciado Cupom Fiscal (tag: &lt;refECF&gt;) ou NF modelo 1 ou 2 (tag: &lt;refNF&gt;).

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com operação interestadual ou exterior *(tag: idDest diferente de 1)* e referenciado Cupom Fiscal (tag: refECF) OU NF modelo 1 ou 2 (tag: refNF), haverá a rejeição 923 - Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior.

Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções e nem observações.

**Ação Sugerida:**

Na aba "notas referenciadas" so pode ter modelo informado "55", Nota fiscal em processamento, não é possível alterar a mesma. Verifique!

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a Nota.

Em seguida acesse a aba Devolução e verifique a Nota Fiscal que foi referenciada.

Como você está emitindo uma nota fiscal eletrônica (modelo 55) não poderá referenciar um Cupom Fiscal ou NF modelo 1 ou 2.

[![image-1654535084704.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654535084704.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654535084704.png)

Faça a correção, referenciando a nota corretamente e em seguida salve, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 927: Numero do item fora da ordem sequencial.

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 927</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Numero do item fora da ordem sequencial.</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Esta rejeição ocorre quando emitida uma NF-e ou NFC-e informado vários itens e o número sequencial do item no arquivo XML estiver fora de ordem consecutiva</span>

Exceções e Observações

A validação do número sequencial do item é opcional e fica ao critério de cada UF estabelecer a validação.

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654535306803.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654535306803.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654535306803.png)

**Ação Sugerida:**

Atualização do Sistema

**Correção:**

A solução para corrigir a nota caso haja essa rejeição é simples. Deve identificar no XML quais os produtos estão fora de sequência (tag: det) e então corrigir para que todos fiquem com o sequencial em ordem de incrementação. Veja no exemplo abaixo como ficou a correção da nota de exemplo:

Exclua o item que está fora da ordem e inclua novamente.

[![image-1654538175285.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654538175285.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654538175285.png)

após correção, salve a nota e gere um novo XML.

Confira no XML se os itens ficaram na ordem correta.

[![image-1654538212834.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654538212834.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654538212834.png)

Após verificar se o XML está com os itens cadastrados na ordem correta, faça novamente o envio para a Sefaz.

# Rejeição 928: Informado código de benefício fiscal (cBenef) para CST sem Benefício Fiscal

**Rejeição:** 928

**Descrição**: Informado código de benefício fiscal (**cBenef**) para **CST** sem benefício Fiscal

A rejeição 928 ocorre quando um código de benefício fiscal (**cBenef)** é informado em um item com **CST** (Situação Tributária que não permite benefício.

**Solução:**

a) Remova o **cBenef** do produto no Sistema de emissão

b) Ajuste o **CST** para um código compatível com o benefício, consultando a tabela da SEFAZ

Acesse a aba itens da Nota que apresentou a rejeição e verifique quais dos campos estão incoerente (**Código do Benefício Fiscal na UF ou CST**), faça a correção e envie novamente a nova fiscal para a SEFAZ.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/tyQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/tyQimage.png)

# Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 929</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/scaled-1680-/OvKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/OvKimage.png)

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o CST – Código da Situação Tributária de ICMS for igual a **51 – Diferimento**, e não for informados os seguintes campos de valores:

- Modalidade de determinação da BC do ICMS (Campo:**modBC** id – N13);
- Percentual da Redução de BC (Campo:**pRedBC** id – N14);
- Valor da BC do ICMS (Campo:**vBC** id – N15);
- Alíquota do imposto (Campo:**pICMS** id – N16);
- Valor do ICMS da Operação (Campo:**vICMSOp** id – N16a);
- Percentual do diferimento (Campo:**pDif** id – N16b);
- Valor do ICMS diferido (Campo:**vICMSDif** id – N16c).

Haverá a rejeição pelo motivo Rejeição **929 – Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento**.

**Exceções e Observações**

Existe uma exceção geral e três exceções a critério da UF para Regra de Validação 929. Veja a seguir, cada uma delas:

- A RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a **Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior**

 **A critério da UF, a RV não se aplica quando:**

- Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;
- Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;
- Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada.

Algumas observações importantes que devem ser ressaltadas:

- Regra de validação opcional, a critério da UF;

**Regra de Validação da Sefaz**

<figure class="wp-block-image" id="bkmrk--1">![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/916/RV%20929.png)</figure>**Exemplo**

No exemplo abaixo, foi emitida uma NF-e com o CST – Código da Situação Tributária **“51”**, e não foi informado os campos de valores do cálculo, para o CST 51-Diferimento. Nessa situação a NF-e foi rejeitada pelo motivo 929.

**Trecho do XML:**

<div class="enlighter-default enlighter-v-standard enlighter-t-bootstrap4 enlighter-l-xml enlighter-hover enlighter-linenumbers " id="bkmrk--2" style="text-align: justify;"><div class="enlighter-toolbar-top enlighter-toolbar"><div class="enlighter-btn enlighter-btn-copy">  
</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/scaled-1680-/EaDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/EaDimage.png)

<div class="enlighter-default enlighter-v-standard enlighter-t-bootstrap4 enlighter-l-xml enlighter-hover enlighter-linenumbers " id="bkmrk-corre%C3%A7%C3%A3o" style="text-align: justify;"><div class="enlighter-toolbar-top enlighter-toolbar"><div class="enlighter-btn enlighter-btn-copy"><div class="enlighter-tooltip">**Correção**</div></div><div class="enlighter-btn enlighter-btn-window">  
</div></div><div class="enlighter-code"><div class="enlighter"><div class=""><div>  
</div></div></div></div></div>Para resolver esse caso, será necessário preencher os campos de valores do CST 51-Diferimento: modBC (id: N13), pRedBC (id: N14), vBC (id: N15), pICMS (id: N16), vICMSOp (id: N16a), pDif (id: N16b), vICMSDif (id: N16c), vICMS (id: N17), conforme necessidade.

**Abaixo exemplo de XML com a correção:**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/scaled-1680-/qNzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-03/qNzimage.png)

<div class="enlighter-default enlighter-v-standard enlighter-t-bootstrap4 enlighter-l-xml enlighter-hover enlighter-linenumbers " id="bkmrk-importante"><div class="enlighter-toolbar-top enlighter-toolbar" style="text-align: justify;"><div class="enlighter-btn enlighter-btn-copy"><div class="enlighter-tooltip">**IMPORTANTE**</div></div></div></div>No caso do Diferimento Total no Rio de Janeiro todas as informações deverão ser levadas para a operação, visto que a orientação dada pelo (dfe@fazenda.rj.gov.br) é que seja preenchida todas as tags do grupo e na impressão do DANFE nos campos: ‘**Valor de Base de Calculo do ICMS**‘ seja apresentado o valor conforme no arquivo XML e no campo de ‘**Valor do ICMS**‘ seja apresentado em branco na impressão.

**ATENÇÃO**

No campo de informações da Nota deverá ser apresentado a legislação pertinente que ampara o diferimento total da operação.

# Rejeição 930: CST com benefício fiscal, mas sem código de benefício fiscal informado

**Rejeição:** 930

**Descrição:** **CST** com benefício fiscal, mas sem **cBenef**, código de benefício fiscal informado

A rejeição 930 ocorre na emissão da NFe e NFCe quando um **CST** (Código da Situação Tributária) de benefício fiscal é usado sem o preenchimento obrigatório da tag **cBenef** (Código de benefício fiscal). Para corrigir, preencha o **cBenef** conforme a tabela específica do seu estado.

**Solução:**

Faça a edição da NFe ou NFCe que apresentou a rejeição na aba Itens e informe corretamente o campo Código do Benefício Fiscal na UF

Salve a nota fiscal e em seguida reenvie a mesma para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/wSgimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/wSgimage.png)

# Rejeição 931: Código de benefício fiscal informado é incompatível com o CST e a UF

**Rejeição:** 931

**Descrição:** Código de benefício fiscal informado é incompatível com o CST e a UF

A rejeição 931 ocorre quando o código de benefício fiscal **(cBenef)** informado na NFe ou NFCe é incompatível com o **CST** (Código de Situação Tributária) ou com a UF (Unidade Federativa). Para resolver é necessário consultar a tabela de benefícios do estado **(cBenef x CST**) e corrigir o código do item, garantindo a compatibilidade, ou verificar o CST correto com a contabilidade

**Solução:**

A nota fiscal foi emitida com um **CST** que não se aplica ao benefício fiscal informado, ajustar o campo **cBenef** com um código válido para o CST e a UF conforme a tabela de códigos de benefício fiscal

Salve a nota fiscal e faça o reenvio para a SEFAZ

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/m1Eimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/m1Eimage.png)

# Rejeição 938: Não informada a Tag: vICMSSubstituto dentro do Grupo N - Tributo ICMS

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 938</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Não informada a Tag: vICMSSubstituto dentro do Grupo N - Tributo ICMS</span>

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal) e não informado os campos abaixo, haverá a rejeição 938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet.

Campos esperados:

- Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet)
- Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST)
- Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto)
- Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet)

Regra de Validação da Sefaz:

[![image-1654539952710.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654539952710.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654539952710.png)

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Ação Sugerida:</span>**

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">Usar o CST 60/500 para não consumidor ter cadastro nas informações por estado do sistema para o CFOP, UF e NCM da operação.</span>

**Correção:**

Será necessário acessar o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Informações por Estado e verificar se foram cadastradas as informações ao Substituição Tributária para o CFOP e Estado da nota fiscal.

[![image-1654542529304.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654542529304.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654542529304.png)

Na nota Fiscal, aba itens, verifique se existe valor a ser adicionado manualmente no campo Valor ICMS subst.

[![image-1654542618358.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654542618358.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654542618358.png)

Exclua o item da NF-e e inclua novamente, salve a Nota, gere um novo XML e envie para a Sefaz.

# Rejeição 946: Erro não Catalogado (código de status não localizado)

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 946</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Erro não catalogado (Código de Status não localizado)</span>

Quando for emitida uma NFe (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e informado o código de **benefício fiscal (Campo: cBenef)** inexistente ou fora do prazo de vigência segundo a **Tabela de Código de Benefício Fiscal por UF**, haverá a rejeição pelo motivo **946 – Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF**. Cada estado possui uma lista de códigos válidos e atualizados, e o uso de um código inválido u vencido fará com que a SEFAZ retorne a rejeição 946.

<span style="text-decoration: underline;">**Exceções e Observações**</span>

Existe exceção geral e três exceções a critério da UF para a Regra de Validação 946

Geral:

- A RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe é devolução de mercadoria e identificador de local de destino da operação é igual a Operação interestadual ou com o Exterior
- Essa RV não se aplica quando informado CSOSN - Operação realizada por Optante pelo Simples Nacional

A critério da UF, a RV não se aplica quando:

- Finalidade de emissão da NFe é igual à Devolução de Mercadoria
- Finalidade da emissão da NFe é igual a NFe de Ajuste
- Tipo de Operação igual à Entrada

**Regra de Validação**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/g6aimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/g6aimage.png)

**Ação Sugerida:**

Para resolver esse caso, basta alterar o campo cBenef preenchendo um código de benefício vigente, conforme tabela de código de benefício fiscal por UF

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/J2Oimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/J2Oimage.png)

**Correção:**

Acesse o menu **Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/eVhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/eVhimage.png)

Faça a edição da NFe que apresentou a Rejeição 946 e acesse a aba itens da nota.

Em seguida defina corretamente o campo **Cod. Benefício Fiscal na UF**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/mPyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2026-01/mPyimage.png)

Salve a NFe e faça novamente o envio da mesma para a SEFAZ

# Rejeição 972: Obrigatória às informações do responsável técnico <infRespTec>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 972</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Obrigatória às informações do responsável técnico &lt;infRespTec&gt;</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">A Rejeição (972):"Obrigatória as informações do responsável técnico", indica que ao emitir uma NF-e/NFC-e ficou faltando informar o grupo do responsável técnico do documento fiscal eletrônico, o grupo infRespTec.</span>

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação **não há exceções,** para que o documento seja autorizado o CNPJ do responsável técnico informado deve ser igual ao cadastrado na Sefaz regional para o CNPJ do emitente.

<div id="bkmrk-implementa%C3%A7%C3%A3o-futura">Implementação futura, exceto as UF AM, MS, PE, PR, SC e TO, nas quais estas regras já estão em vigor em ambiente de teste na data da publicação da versão 1.30 desta NT, e entrarão em vigor em ambiente de produção no dia 03 de junho de 2019.</div><div id="bkmrk-"></div>**A partir de 01/05/2025 o Estado do Paraná e outros Estados poderão exigir a informação.**

Regra de Validação da Sefaz

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/kdbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/kdbimage.png)

A Nota Técnica 2018.005, publicada no início de janeiro de 2019, trouxe muitas mudanças para NFe e NFCe. Dentre elas, a apresentação do novo conceito chamado Responsável Técnico.

De acordo com a Nota Técnica, a Sefaz considera Responsável Técnico as empresas que são:

- Desenvolvedora do sistema de emissão
- Empresa Responsável tecnicamente pelo Sistema de emissão da Nota Fiscal

A identificação do responsável foi incluída principalmente para responsabilizar o uso indevido do ambiente de autorização. Além disso, com a informação do documento é possível o eventual contato das Secretarias com os responsáveis técnicos (e futuras sanções)

**Campo obrigatório**

O campo Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec e nomenclatura oficial GrupoZD) no XML ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFCe que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal.

Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização.

Os campos do grupo *&lt;infRespTec&gt;* são:

- ***&lt;xContato&gt;***: nome do responsável
- ***&lt;cnpj&gt;***: CNPJ da Software House
- ***&lt;email&gt;***: e-mail do responsável
- ***&lt;fone&gt;***: telefone da Software House

Além desses 4 campos com informações de contato, o grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico

- ***&lt;idCSRT&gt;*: Identificador do CSRT** utilizado para montar o hash do CSRT.
- **&lt;hashCSRT&gt;:** O hashCSRT é o resultado da função hash do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.
    
    <div>  
    </div>A critério da UF, para os estados que exigem o credenciamento de software emissor de DFe, poderá ser exigido o código de segurança para a empresa desenvolvedora do software, denominado de **Código de Segurança do Responsável Técnico – CSRT**. O CSRT será um código alfanumérico (de 16 a 36 bytes) de conhecimento apenas da Sefaz do emitente e da empresa responsável pelo sistema emissor de DFe. O conceito é bastante similar ao código CSC da NFCe.
    
    A fim de garantir maior segurança no processo e autoria de emissão, foi incluído o campo **Hash do CSRT** (hashCSRT) que é gerado a partir da **concatenação do CSRT** da empresa com a chave de acesso do documento. O fornecimento do CSRT será feito em página específica ou WebService da Sefaz estadual.

Módulos: Parceiro da Plataforma  
CNPJ: 68.243.096/0001-52  
Contato: Alexandre Cesar de Mattos  
e-mail: ivone@supersoft.com.br  
Fone: (19) 3522-8300

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O Sistema possui internamente cadastradas, todas as informações exigidas pela tag "infRespTec"</span>**

**Correção:**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Adicionais da Empresa&gt;NFe/NFCe**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/JBlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/JBlimage.png)

Aba **NFe/NFCe** e defina **Gerar tag Responsável Técnico (infResptec) no XML**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/TPTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/TPTimage.png)

Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 973: CNPJ do responsável técnico inválido <infRespTec>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 973</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CNPJ do responsável técnico inválido &lt;infRespTec&gt;</span>

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o CNPJ do responsável técnico (Campo: CNPJ - ID: ZD02) informado for inválido, haverá a rejeição pelo motivo 973 - CNPJ do responsável técnico inválido.

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação **não há exceções,** para que o documento seja autorizado o CNPJ do responsável técnico informado deve ser igual ao cadastrado na Sefaz regional para o CNPJ do emitente.

Está é uma implementação futura, exceto as UF de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO que manterão a data originariamente prevista (07/05/2019).

**A partir de 01/05/2025 o Estado do Paraná e outros Estados poderão exigir a informação.**

Regra de Validação da Sefaz

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/beGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/beGimage.png)

A Nota Técnica 2018.005, publicada no início de janeiro de 2019, trouxe muitas mudanças para NFe e NFCe. Dentre elas, a apresentação do novo conceito chamado Responsável Técnico.

De acordo com a Nota Técnica, a Sefaz considera Responsável Técnico as empresas que são:

- Desenvolvedora do sistema de emissão
- Empresa Responsável tecnicamente pelo Sistema de emissão da Nota Fiscal

A identificação do responsável foi incluída principalmente para responsabilizar o uso indevido do ambiente de autorização. Além disso, com a informação do documento é possível o eventual contato das Secretarias com os responsáveis técnicos (e futuras sanções)

**Campo obrigatório**

O campo Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec e nomenclatura oficial GrupoZD) no XML ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFCe que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal.

Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização.

Os campos do grupo *&lt;infRespTec&gt;* são:

- ***&lt;xContato&gt;***: nome do responsável
- ***&lt;cnpj&gt;***: CNPJ da Software House
- ***&lt;email&gt;***: e-mail do responsável
- ***&lt;fone&gt;***: telefone da Software House

Além desses 4 campos com informações de contato, o grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico

- ***&lt;idCSRT&gt;*: Identificador do CSRT** utilizado para montar o hash do CSRT.
- **&lt;hashCSRT&gt;:** O hashCSRT é o resultado da função hash do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.
    
    <div>  
    </div>A critério da UF, para os estados que exigem o credenciamento de software emissor de DFe, poderá ser exigido o código de segurança para a empresa desenvolvedora do software, denominado de **Código de Segurança do Responsável Técnico – CSRT**. O CSRT será um código alfanumérico (de 16 a 36 bytes) de conhecimento apenas da Sefaz do emitente e da empresa responsável pelo sistema emissor de DFe. O conceito é bastante similar ao código CSC da NFCe.
    
    A fim de garantir maior segurança no processo e autoria de emissão, foi incluído o campo **Hash do CSRT** (hashCSRT) que é gerado a partir da **concatenação do CSRT** da empresa com a chave de acesso do documento. O fornecimento do CSRT será feito em página específica ou WebService da Sefaz estadual.

Módulos: Parceiro da Plataforma  
CNPJ: 68.243.096/0001-52  
Contato: Alexandre Cesar de Mattos  
e-mail: ivone@supersoft.com.br  
Fone: (19) 3522-8300

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O Sistema possui internamente cadastradas, todas as informações exigidas pela tag "infRespTec"</span>**

**Correção:**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Adicionais da Empresa&gt;NFe/NFCe**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/JBlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/JBlimage.png)

Aba **NFe/NFCe** e defina **Gerar tag Responsável Técnico (infResptec) no XML**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/TPTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/TPTimage.png)

Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 974:  CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 974</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado</span>

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o **CNPJ do responsável técnico** (Campo: CNPJ - ID: ZD02) informado for divergente do cadastrado, haverá a rejeição pelo motivo 974 - CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado.

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação **não há exceções,** para que o documento seja autorizado o CNPJ do responsável técnico informado deve ser igual ao cadastrado na Sefaz regional para o CNPJ do emitente.

Está é uma implementação futura, exceto as UF de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO que manterão a data originariamente prevista (07/05/2019).

**A partir de 15/09/2025 o Estado do Paraná e outros Estados poderão exigir a informação.**

Regra de Validação da Sefaz

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/XM8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/XM8image.png)

A Nota Técnica 2018.005, publicada no início de janeiro de 2019, trouxe muitas mudanças para NFe e NFCe. Dentre elas, a apresentação do novo conceito chamado Responsável Técnico.

De acordo com a Nota Técnica, a Sefaz considera Responsável Técnico as empresas que são:

- Desenvolvedora do sistema de emissão
- Empresa Responsável tecnicamente pelo Sistema de emissão da Nota Fiscal

A identificação do responsável foi incluída principalmente para responsabilizar o uso indevido do ambiente de autorização. Além disso, com a informação do documento é possível o eventual contato das Secretarias com os responsáveis técnicos (e futuras sanções)

**Campo obrigatório**

O campo Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec e nomenclatura oficial GrupoZD) no XML ?, é um grupo de campos do XML da NFe e da NFCe que identifica a empresa que criou e/ou mantém o software emissor do documento fiscal.

Segundo o fisco, o objetivo das informações do responsável técnico é facilitar o contato entre a SEFAZ e a software house. Também torna mais fácil identificar os responsáveis por sistemas emissores que façam consumo indevido dos web services de autorização.

Os campos do grupo *&lt;infRespTec&gt;* são:

- ***&lt;xContato&gt;***: nome do responsável
- ***&lt;cnpj&gt;***: CNPJ da Software House
- ***&lt;email&gt;***: e-mail do responsável
- ***&lt;fone&gt;***: telefone da Software House

Além desses 4 campos com informações de contato, o grupo "infRespTec" contém um subgrupo com 2 campos referentes ao Código de Segurança do Responsável Técnico


- ***&lt;idCSRT&gt;*: Identificador do CSRT** utilizado para montar o hash do CSRT.
- **&lt;hashCSRT&gt;:** O hashCSRT é o resultado da função hash do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.
    
    <div>  
    </div>A critério da UF, para os estados que exigem o credenciamento de software emissor de DFe, poderá ser exigido o código de segurança para a empresa desenvolvedora do software, denominado de **Código de Segurança do Responsável Técnico – CSRT**. O CSRT será um código alfanumérico (de 16 a 36 bytes) de conhecimento apenas da Sefaz do emitente e da empresa responsável pelo sistema emissor de DFe. O conceito é bastante similar ao código CSC da NFCe.
    
    A fim de garantir maior segurança no processo e autoria de emissão, foi incluído o campo **Hash do CSRT** (hashCSRT) que é gerado a partir da **concatenação do CSRT** da empresa com a chave de acesso do documento. O fornecimento do CSRT será feito em página específica ou WebService da Sefaz estadual.

Módulos: Parceiro da Plataforma  
CNPJ: 68.243.096/0001-52  
Contato: Alexandre Cesar de Mattos  
e-mail: ivone@supersoft.com.br  
Fone: (19) 3522-8300

**<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">O Sistema possui internamente cadastradas, todas as informações exigidas pela tag "infRespTec"</span>**

**Correção:**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Adicionais da Empresa&gt;NFe/NFCe**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/JBlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/JBlimage.png)

Aba **NFe/NFCe** e defina **Gerar tag Responsável Técnico (infResptec) no XML** e preencha os campos **idCSRT** e **Código de Segurança do Responsável Técnico (CSRT)**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/TPTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/TPTimage.png)

Salve novamente a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

# Rejeição 999: Erro não catalogado

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 999</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Erro não catalogado</span>

Esse problema na maioria das vezes ocorre por alguma falha, indisponibilidade ou intermitência na Sefaz. O motivo "999" é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para exceções e falhas na Aplicação da Sefaz. Normalmente esse retorno acaba por indicar que a Sefaz está indisponível ou se ficará em breve.

Não há uma situação específica para a ocorrência dessa rejeição.

Regra de Validação da Sefaz

[![image-1654543520977.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654543520977.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654543520977.png)

**Ação Sugerida:**

Esse problema na maioria das vezes ocorre por alguma falha, indisponibilidade ou intermitência na Sefaz. O motivo "999" é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para exceções e falhas na Aplicação da Sefaz

**Correção:**

Nessa situação, deve-se acionar a Sefaz para verificar o motivo do problema. Outra alternativa é aguardar a normalização, pois em quase todos os casos, a mesma NF-e que foi rejeitada pelo motivo "999 - Erro não catalogado", ao ser reenviada a Sefaz, é autorizada.

Confirmado ser um uma indisponibilidade da Sefaz, pode-se ainda ativar a contingência para a emissão.

Algumas Secretárias da Fazenda de alguns Estados, nesse mesmo retorno, informam uma mensagem de erro adicional, como pode ser observado na regra de validação da Sefaz, mas poucas implementam essa orientação.

# Rejeição 976: Identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) não cadastrado na SEFAZ

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o identificador do CSRT preenchido (campo: **idCSRT** id – ZD08) não estiver cadastrado na Sefaz, haverá a rejeição pelo motivo **976 – Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ.**

**Exceções e Observações**

Para essa regra de validação não há exceções.

A implementação é futura pra todas as UFs e até a data de publicação deste artigo não há nenhuma publicação das unidades federativas de como obter o CSRT.

Na **NT 2018-005** há a seguinte informação sobre o campo **idCSRT**:

***2.2 Fornecimento do CSRT***

*O processo de fornecimento do CSRT para o Responsável Técnico será feito por meio de página web específica da Secretaria da Fazenda da UF de cada emissor. Por meio desta página, o Responsável Técnico deverá solicitar, consultar ou revogar o CSRT. A critério da UF, poderá o CSRT ser fornecido também por Web Service. Cada unidade federada que tenha a intenção de utilizar este código deverá publicar como os contribuintes nela estabelecidos deverão obtê-lo.*

*Será possível solicitar somente cinco CSRT por UF. Todavia, se a empresa necessitar de um sexto CSRT deverá indicar, previamente, qual dos outros CSRT válidos deseja revogar, uma vez que a empresa desenvolvedora do software poderá ter simultaneamente, no máximo, 5 CSRT válidos.*

 Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/923/RV976.PNG)

**Como Resolver**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe e informe o campo idCSRT

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/rfYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rfYimage.png)

**Essa Regra é válida para o PR (Paraná), a partir de:**

- 16/09/2024 em homologação
- 01/10/2024 em produção

Modelo 65, implementação futura

Exceção

**Não se aplica para:**

- NFF (tpEmis=3-NFF)
- SVC (tpEmis=7 ou 8)

Após a correção da informação, faça novamente o envio da Nota Fiscal para a Sefaz

# Rejeição 977: Identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) revogado

Essa rejeição "Identificador do CSRT revogado" ocorre quando o **Código de Segurança do Responsável Técnico (CSRT)** utilizado na emissão da NF-e ou NFC-e foi revogado pela SEFAZ. Isso significa que o CSRT informado não é mais válido, pois foi desativado ou substituído pela empresa desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais que você utiliza. O CSRT precisa estar ativo e cadastrado corretamente para garantir a segurança do processo de emissão de notas fiscais, e se ele foi revogado, a SEFAZ rejeitará a nota fiscal.

**Exemplo:**

Você está utilizando um sistema para emitir suas notas fiscais, e ao tentar enviar uma NF-e, a SEFAZ retorna a rejeição 977, dizendo que o identificador do CSRT foi revogado. Esse erro pode ocorrer se o CSRT utilizado no seu sistema emissor foi desativado ou substituído, mas o sistema ainda está tentando utilizá-lo.

## Como resolver?

Assim como em outras rejeições relacionadas ao CSRT, o usuário final não tem como corrigir essa rejeição diretamente. A única solução é entrar em contato com a empresa desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais, que é a responsável por gerar e gerenciar o CSRT. Nesse caso, será necessário que o suporte técnico verifique se um novo CSRT foi gerado e se o sistema emissor está devidamente atualizado com o código correto.

Essa informação está cadastrada internamente no Sistema e você também poderá adicioná-la no menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/iGRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/iGRimage.png)

**Regra válida para o PR (Paraná) a partir de**:

- 16/09/2024 em homologação
- 01/10/2024 em produção

Modelo 65, implementação futura

Exceção:

- Não se aplica para NFF (tpEmis=3-NFF)
- SVC (tpEmis=7 ou 8)

# Rejeição 978: Hash do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) diverge do calculado

Quando for emitido uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Hash do CSRT (campo: hashCSRT id – ZD09) calculado pelo sistema, for diferente do calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição **978 – Hash do CSRT diverge do calculado.**

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado o Hash calculado pela aplicação deve ser igual ao calculado pela Sefaz.

**Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/925/RV978.PNG)

**Exemplo**

Foi emitida uma NF-e com o parâmetro “hashCSRT” calculado pelo sistema emissor diferente do calculo pela Sefaz. Nessa situação a NF-e foi rejeitada pelo motivo 464.

Exemplo no XML

<div class="enlighter-default enlighter-v-standard enlighter-t-bootstrap4 enlighter-l-xml enlighter-hover enlighter-linenumbers " id="bkmrk-%3C%21---informa%C3%A7%C3%B5es-do-"><div class="enlighter-toolbar-top enlighter-toolbar"></div><div class="enlighter-code"><div class="enlighter"><div class=""><div><span class="enlighter-c1">&lt;!-- Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e --&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">infRespTec</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">CNPJ</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">09553244000176</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">CNPJ</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">xContato</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">Hugo dos Santos</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">xContato</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">email</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">suporte@sistema.com.br</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">email</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">fone</span><span class="enlighter-g1">&gt;35353535</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">fone</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-c1">&lt;!-- Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT --&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">idCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">G8063VRTNDMO886SFNK5LDUDEI24XJ22YIPO</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">idCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-c1">&lt;!-- O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. --&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">hashCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">aWv6LeEM4X6u4+qBI2OYZ8grigw=</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">hashCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">infRespTec</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div></div></div><div class="enlighter-toolbar-bottom enlighter-toolbar">  
</div></div>**Como resolver?**

Deve-se verificar o calculo do parâmetro “hashCSRT” pelo sistema emissor

Na **NT 2018-005** há a seguinte informação sobre como é calculado o hashCSRT :

 ***2.3 Geração do hashCSRT***

*Os passos para a geração do “hashCSRT” estão descritos a seguir:*

- *Passo 1: Concatenar o CSRT com a chave de acesso da NF-e/NFC-e que está sendo emitida.*
- *Passo 2: Aplicar o algoritmo SHA-1 sobre o resultado da concatenação do passo 1, resultando em um string de 20 bytes hexadecimais.*
- *Passo 3: Converter o resultado do passo anterior para Base64, resultando em uma string de 28 caracteres*
- *Passo 4: Montar o grupo de identificação da empresa desenvolvedora do software (tag: infRespTec), com a tag “idCSRT” o identificador do CSRT utilizado para a geração do hash e a tag “hashCSRT” o resultado do passo 3*

Você encontrará essa informação no menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/jXKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/jXKimage.png)

Valide essas informações e após isso reenvie o documento.

**Regra válida para o PR (Paraná), a partir de:**

- 16/09/2024 em homologação
- 01/10/2024 em produção

Modelo 65, implementação futura

Exceção:

- Não se aplica para NFF (tpEmis=3-NFF)
- SVC (tpEmis=7 ou 8

# Erros do Certificado Digital

A relação de rejeições no certificado digital da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) engloba diversos erros que podem impedir a emissão correta da nota. Esses erros geralmente estão relacionados à validade, configuração ou dados do certificado digital utilizado na assinatura da Nota.

# A cadeia de certificação do certificado selecionado não está completa.

**A cadeia de certificação do certificado selecionado não está completa.**

**Ação Sugerida:**

A cadeia de certificação do certificado selecionado não está completa no servidor de recepção Receitanet. Por favor, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que a mesma acione o suporte técnico do Receitanet.

# A lista de certificados revogados(LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada, ou não foi possível fazer o download da documentação. Pode haver um problema de rede também no

**A lista de certificados revogados(LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada, ou não foi possível fazer o download da documentação. Pode haver um problema de rede também no ambiente do usuário.**

**Ação Sugerida:**

A lista de certificados revogados (LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada. Por favor, tente novamente dentro de alguns instantes. Se o problema persistir, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%).

# A lista de certificados revogados(LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada, ou não foi possível fazer o download da documentação. Pode haver um problema de rede também no

A lista de certificados revogados(LCR) do certificado selecionado está indisponível ou expirada, ou não foi possível fazer o download da documentação. Pode haver um problema de rede também no ambiente do usuário.

Não foi possível determinar a situação da revogação de um ou mais certificados da cadeia do certificado selecionado. Por favor, tente novamente dentro de alguns instantes. Se o problema persistir, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%).

# A raiz da cadeia do certificado não é confiável.

**A raiz da cadeia do certificado não é confiável.**

**Ação Sugerida:**

O certificado raiz da cadeia do certificado selecionado não é confiável. Por favor, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que a mesma acione o suporte técnico do Receitanet.

# A assinatura digital do arquivo recepcionado não confere.

**A assinatura digital do arquivo recepcionado não confere.**

**Ação Sugerida:**

A assinatura digital do arquivo recepcionado não confere. Por favor efetue a transmissão novamente. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem.

# Algum certificado da cadeia está expirado

**Algum certificado da cadeia está expirado**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação está expirado. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado para que seja providenciada a renovação do certificado.

# Algum certificado na cadeia não pode ser utilizado para assinatura digital.

**Algum certificado na cadeia não pode ser utilizado para assinatura digital.**

**Ação Sugerida:**

Um ou mais certificados da cadeia de certificação não podem ser utilizados para assinatura digital da declaração a ser transmitida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para verificar porque o certificado não pode ser utilizado para assinar documentos digitalmente.

# Algum certificado na cadeia possui assinatura inválida.

**Algum certificado na cadeia possui assinatura inválida.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação não possui uma assinatura válida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para providenciar a substituição do certificado.

# Certificado não possui os OID’s especificados

**Certificado não possui os OID’s especificados**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado não é válido para assinatura de declarações ou está com dados corrompidos.

# Certificado possui data inicial de validade posterior à data atual

**Certificado possui data inicial de validade posterior à data atual**

**Ação Sugerida:**

O certificado utilizado ainda não está válido para utilização, Aguardar a data de validade chegar para utilizar o Certificado.

# Certificado possui data final de validade anterior à data atual

**Certificado possui data final de validade anterior à data atual**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação está expirado. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para que seja providenciada a renovação do certificado.

# Data de nascimento do CPF constante do certificado está divergente do cadastro

**Data de nascimento do CPF constante do certificado está divergente do cadastro**

**Ação Sugerida:**

A data de nascimento constante do certificado é divergente da existente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# Erro ao assinar a declaração

**Erro ao assinar a declaração**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante a assinatura do arquivo declaração.

# Erro durante a conferência da assinatura digital da declaração.

**Erro durante a conferência da assinatura digital da declaração.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante a conferência da assinatura digital da declaração. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem e o código de erro (%s).

# Erro durante a validação do certificado digital.

**Erro durante a validação do certificado digital.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante a validação do certificado digital.  
Por favor tente novamente mais tarde.

# Erro durante a validação do certificado digital no servidor de recepção.

**Erro durante a validação do certificado digital no servidor de recepção.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante a validação do certificado digital no servidor de recepção.  
Por favor tente novamente mais tarde.

# Erro durante o processo de assinatura digital. A chave pública do provedor é inválida.

**Erro durante o processo de assinatura digital. A chave pública do provedor é inválida.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[A chave pública do provedor é inválida.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Acesso negado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Acesso negado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Acesso negado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Algoritmo inválido especificado.

Erro durante o processo de assinatura digital. Algoritmo inválido especificado.

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Algoritmo inválido especificado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Erro devido a um problema no processo de codificação ASN.1.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Erro devido a um problema no processo de codificação ASN.1.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Erro devido a um problema no processo de codificação ASN.1.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Lendo ou gravando extensões no lugar de atributos ou vice-versa.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Lendo ou gravando extensões no lugar de atributos ou vice-versa.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Lendo ou gravando extensões no lugar de atributos ou vice-versa.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Memória insuficiente.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Memória insuficiente.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[memória insuficiente\].Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Nenhuma assinatura estava presente no assunto.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Nenhuma assinatura estava presente no assunto.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Nenhuma assinatura estava presente no assunto.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O assunto não é confiado para a ação especificada.

 **Erro durante o processo de assinatura digital. O assunto não é confiado para a ação especificada.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[O assunto não é confiado para a ação especificada.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves como está registrado é inválido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves como está registrado é inválido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[O conjunto de chaves como está registrado é inválido.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves não está definido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves não está definido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[O conjunto de chaves não está definido.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves não existe.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O conjunto de chaves não existe.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[O conjunto de chaves não existe .\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O objeto não foi encontrado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O objeto não foi encontrado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[O objeto não foi encontrado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O parâmetro do conjunto de chaves é inválido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O parâmetro do conjunto de chaves é inválido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[O parâmetro do conjunto de chaves é inválido.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Os dados já foram codificados.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Os dados já foram codificados.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Os dados já foram codificados.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Ocorreu um erro básico.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Ocorreu um erro básico.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Ocorreu um erro básico.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Ocorreu um erro interno.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Ocorreu um erro interno.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Ocorreu um erro interno.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Sinalizadores inválidos especificados.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Sinalizadores inválidos especificados.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Sinalizadores inválidos especificados.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado está ausente ou possui um campo importante em branco, como por exemplo, o assunto ou nome do emissor.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado está ausente ou possui um campo importante em branco, como por exemplo, o assunto ou nome do emissor.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Um certificado está ausente ou possui um campo importante em branco, como por exemplo, o assunto ou nome do emissor.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado está sendo usado para um fim diferente do permitido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado está sendo usado para um fim diferente do permitido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Um certificado está sendo usado para um fim diferente do permitido.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado pai não expediu um determinado certificado subordinado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado pai não expediu um determinado certificado subordinado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Um certificado pai não expediu um determinado certificado subordinado.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado que somente pode ser usado como uma entidade-fim está sendo usado como um CA ou vice-versa.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Um certificado que somente pode ser usado como uma entidade-fim está sendo usado como um CA ou vice-versa.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Um certificado que somente pode ser usado como uma entidade-fim está sendo usado como um CA ou vice-versa.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Uma cadeia de certificados foi processada corretamente, mas terminou em um certificado raiz não confiado por um fornecedor de confiança.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Uma cadeia de certificados foi processada corretamente, mas terminou em um certificado raiz não confiado por um fornecedor de confiança.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Uma cadeia de certificados foi processada corretamente, mas terminou em um certificado raiz não confiado por um fornecedor de confiança.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Uma cadeia de certificados não se agrupa de maneira correta em um certo aplicativo de encadeamento.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Uma cadeia de certificados não se agrupa de maneira correta em um certo aplicativo de encadeamento.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Uma cadeia de certificados não se agrupa de maneira correta em um certo aplicativo de encadeamento.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Uma extensão de tipo desconhecido que foi denominada como ‘crítica’ está presente em um certificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Uma extensão de tipo desconhecido que foi denominada como ‘crítica’ está presente em um certificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Uma extensão de tipo desconhecido que foi denominada como ‘crítica’ está presente em um certificado.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Uma restrição no tamanho do caminho na cadeia de certificados foi violada.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Uma restrição no tamanho do caminho na cadeia de certificados foi violada.**

**Ação Sugerida**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: \[Uma restrição no tamanho do caminho na cadeia de certificados foi violada.\].Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Versão do provedor incorreta.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Versão do provedor incorreta.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Versão do provedor incorreta.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro na identificação da raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração

 **Erro na identificação da raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro na identificação da raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# Não existem certificados instalados nos repositórios pesquisados pela aplicação

**Não existem certificados instalados nos repositórios pesquisados pela aplicação**

Não existem certificados instalados neste computador.

**Ação Sugerida:**

Instalar o Certificado Digital

# Não existem certificados válidos para assinatura digital de declarações instalados no computador

**Não existem certificados válidos para assinatura digital de declarações instalados no computador,**

**Ação Sugerida**

E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não existem certificados válidos para assinatura digital de declarações instalados neste computador. A transmissão foi cancelada.

# Não foi possível obter o nome do certificado raíz da cadeia de certificados.

**Não foi possível obter o nome do certificado raíz da cadeia de certificados.**

**Ação Sugerida:**

E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não foi possível obter o nome do certificado raíz da cadeia de certificados. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem e o código de erro (%s).

# Não foi possível identificar a raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração.

**Não foi possível identificar a raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível identificar a raiz do certificado utilizado para assinar esta declaração. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# Não foi possível identificar o CPF/CNPJ e o tipo do certificado selecionado.

**Não foi possível identificar o CPF/CNPJ e o tipo do certificado selecionado.**

**Ação Sugerida:**

E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não foi possível identificar o CPF/CNPJ e o tipo do certificado selecionado. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem e o código de erro (%s).

# Não foi possível ler os dados do certificado digital.

**Não foi possível ler os dados do certificado digital.**

**Ação Sugerida:**

E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não foi possível ler os dados do certificado digital. Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem e o código de erro (%s).

# Não foi possível reservar espaço na memória para leitura dos dados do certificado selecionado.

**Não foi possível reservar espaço na memória para leitura dos dados do certificado selecionado.**

**Ação Sugerida:**

E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. Não foi possível reservar espaço na memória para leitura dos dados do certificado selecionado.Por favor, tente novamente mais tarde. Caso o problema persista, entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil informando o conteúdo desta mensagem.

# O CPF do responsável constante do certificado está inválido

**O CPF do responsável constante do certificado está inválido**

**Ação Sugerida:**

O CPF do responsável que consta no certificado está inválido. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O CNPJ constante do certificado está inválido

**O CNPJ constante do certificado está inválido**

**Ação Sugerida:**

O CNPJ que consta no certificado está inválido. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O CPF constante do certificado está inválido

**O CPF constante do certificado está inválido**

**Ação Sugerida:**

O CPF que consta no certificado está inválido. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O certificado final não tem nenhuma política de publicação resultante e um dos certificados de AC tem uma extensão de restrição de política requerendo-a.

**O certificado final não tem nenhuma política de publicação resultante e um dos certificados de AC tem uma extensão de restrição de política requerendo-a.**

**Ação Sugerida:**

O certificado final não tem nenhuma política de publicação resultante e um dos certificados de AC tem uma extensão de restrição de política requerendo-a. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O certificado não possui a extensão “Nome Alternativo Assunto” ou ocorreu um erro ao obtê-lo.

**O certificado não possui a extensão “Nome Alternativo Assunto” ou ocorreu um erro ao obtê-lo.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível identificar o CPF/CNPJ e o tipo do certificado selecionado.

# O certificado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e um nome de restrição está faltando para uma das opções de nome no certificado final.

**O certificado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e um nome de restrição está faltando para uma das opções de nome no certificado final.**

**Ação Sugerida:**

O certificado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e um nome de restrição está faltando para uma das opções de nome no certificado final. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O certificado ou um dos certificado na cadeia foi revogado.

**O certificado ou um dos certificado na cadeia foi revogado.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação foi revogado. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para providenciar a substituição do certificado.

# O certificado selecionado ainda não pode ser utilizado para assinatura digital

**O certificado selecionado ainda não pode ser utilizado para assinatura digital**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ainda não pode ser utilizado para assinatura digital. Por favor, verifique a validade do certificado e em caso de dúvidas, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%).

# O certificado selecionado está expirado.

**O certificado selecionado está expirado.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado está expirado. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para que seja providenciada a renovação do mesmo.

# O certificado selecionando não é válido para assinar declaração pois sua AC-raiz não é a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira.

**O certificado selecionando não é válido para assinar declaração pois sua AC-raiz não é a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionando não é válido para assinar declaração pois sua AC-raiz não é a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira. Para informações sobre quais certificados podem ser utilizados entre em contato com uma Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição inválido.

**O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição inválido.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição inválido. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema

# O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem uma extensão de restrição básica e o certificado não pode ser usado para emitir outros certificados ou foi exced

**O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem uma extensão de restrição básica e o certificado não pode ser usado para emitir outros certificados ou foi excedida o tamanho do caminho da cadeia de certificação.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem uma extensão de restrição básica e o certificado não pode ser usado para emitir outros certificados ou foi excedida o tamanho do caminho da cadeia de certificação. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição contendo campos não suportados (campos mínimo e máximo).

**O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição contendo campos não suportados (campos mínimo e máximo).**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição contendo campos não suportados (campos mínimo e máximo). Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e não existe restrição de nome permitido para uma das opções de nome no certifi

**O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e não existe restrição de nome permitido para uma das opções de nome no certificado final.**

**Ação Sugerida:**

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem um nome de extensão de restrição e não existe restrição de nome permitido para uma das opções de nome no certificado final. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# O processo de assinatura digital da declaração foi cancelado.

**O processo de assinatura digital da declaração foi cancelado.**

**Ação Sugerida:**

E R R O! A DECLARAÇÂO NÃO FOI TRANSMITIDA. O processo de assinatura digital da declaração foi cancelado.

# Os certificados da cadeia não estão com a data aninhada.

 **Os certificados da cadeia não estão com a data aninhada.**

**Ação Sugerida:**

Os certificados na cadeia de certificação não estão com as datas de validade devidamente aninhadas. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora (%s) para providenciar a substituição do certificado.

# Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível abrir o arquivo de declaração.

**Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível abrir o arquivo de declaração.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível abrir o arquivo declaração \[nome arquivo\]

# Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível obter o tamanho do arquivo.

**Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível obter o tamanho do arquivo.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro na verificação do tamanho do arquivo declaração \[nome arquivo\]

# Por algum erro no Sistema operacional, não foi reservar memória para carregar o arquivo de declaração.

**Por algum erro no Sistema operacional, não foi reservar memória para carregar o arquivo de declaração.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível reservar memória para assinar o arquivo declaração

# Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível criar o arquivo assinado.

Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível criar o arquivo assinado.

Não foi possível criar o arquivo declaração assinado.

# Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível escrever no arquivo assinado.

Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível escrever no arquivo assinado.

Não foi possível gravar o arquivo declaração assinado.

# Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível reservar memória para carregar os dados do certificado.

**Por algum erro no Sistema operacional, não foi possível reservar memória para carregar os dados do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível reservar espaço na memória para leitura dos dados do certificado selecionado.

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível efetuar a leitura dos certificados instalados neste computador. \[Código\]

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro inesperado durante a pesquisa dos certificados instalados neste computador. Tente novamente (Código)

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro na obtenção da chave privada. \[Código\]

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante a criação hash para assinatura do arquivo de declaração. \[Código\]

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro ao obter dados do hash do arquivo de declaração. (HM Codigo)

# Problema com a chave privada do certificado.

Problema com a chave privada do certificado.

**Ação Sugerida:**

**Ocorreu um erro na obtenção do tamanho do arquivo declaração a ser assinado. \[Código\]**

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante a assinatura do arquivo declaração \[nome\_arquivo\]. (SM Código)

# Problema com a chave privada do certificado.

Problema com a chave privada do certificado.

Não foi possível obter a cadeia de certificados do certificado selecionado.

# Problema com a chave privada do certificado.

**Problema com a chave privada do certificado.**

**Ação Sugerida:**

Não foi possível obter o nome do certificado raiz da cadeia de certificados escolhido.

# Um certificado da cadeia do certificado selecionado foi usado para certificar a si mesmo.

**Um certificado da cadeia do certificado selecionado foi usado para certificar a si mesmo.**

**Ação Sugerida:**

Um certificado da cadeia do certificado selecionado foi usado para certificar a si mesmo. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida.

**Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida.**

**Ação Sugerida:**

Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida

Um dos certificados da cadeia do certificado selecionado tem uma extensão inválida

O certificado selecionado ou um dos certificados na cadeia de certificação tem uma extensão de política de restrição, e um dos certificados emitidos tem uma extensão de mapeamento de política desabilitada ou não tem uma extensão de política de publicação requerida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado estava com data/hora inválida.

**Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado estava com data/hora inválida.**

**Ação Sugerida:**

Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado estava com data/hora inválida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não tinha uma assinatura válida.

**Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não tinha uma assinatura válida.**

**Ação Sugerida:**

Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não tinha uma assinatura válida. Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado (%s) informando este problema.

# Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar a cadeia de certificação do certificado selecionado não é válida para este tipo de uso.

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar uma cadeia de certificados do certificado selecionado não é válida para este tipo de uso.</span></span>**

**<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ação Sugerida:</span></span>**

<span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Uma CTL(Lista de Certificados Confiáveis) usada para criar uma cadeia de certificados do certificado selecionado não é válida para este tipo de uso. </span><span style="vertical-align: inherit;">Por favor, entre contato com a Autoridade Certificadora que informou este certificado (%s problema).</span></span>

# Erro durante o processo de assinatura digital. Assinatura inválida.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Assinatura inválida.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Assinatura inválida.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Dados incorretos.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Dados incorretos.**

**Ação Sugerida**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Dados incorretos.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Comprimento incorreto.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Comprimento incorreto.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Comprimento incorreto.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Chave incorreta.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Chave incorreta.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Chave incorreta.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Hash incorreto.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Hash incorreto.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Hash incorreto.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. UID incorreto.

**Erro durante o processo de assinatura digital. UID incorreto.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[UID incorreto.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema

# Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo inválido especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo inválido especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Tipo inválido especificado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. A chave não é válida para uso no estado especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. A chave não é válida para uso no estado especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[A chave não é válida para uso no estado especificado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O hash não é válido para uso neste estado especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O hash não é válido para uso neste estado especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[O hash não é válido para uso neste estado especificado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O objeto já existe.

 **Erro durante o processo de assinatura digital. O objeto já existe.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[O objeto já existe.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O arquivo de assinatura digital está corrompido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O arquivo de assinatura digital está corrompido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[O arquivo de assinatura digital está corrompido.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Falha de criptografia não especificada.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Falha de criptografia não especificada.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Falha de criptografia não especificada.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O tamanho dos dados não pôde ser determinado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O tamanho dos dados não pôde ser determinado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[O tamanho dos dados não pôde ser determinado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O tamanho dos dados não dimensionados não pôde ser determinado.

Erro durante o processo de assinatura digital. O tamanho dos dados não dimensionados não pôde ser determinado.

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[O tamanho dos dados não dimensionados não pôde ser determinado.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Este objeto não lê ou grava dados auto-dimensionáveis.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Este objeto não lê ou grava dados auto-dimensionáveis.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro não esperado durante o processo de assinatura digital: \[Este objeto não lê ou grava dados auto-dimensionáveis.\]Por favor, desligue seu computador, ligue-o e tente novamente.  
Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O tipo de provedor como está registrado é inválido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O tipo de provedor como está registrado é inválido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: O tipo de provedor como está registrado é inválido. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo de provedor não definido.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo de provedor não definido.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: Tipo de provedor não definido. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo de provedor inválido especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Tipo de provedor inválido especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: Tipo de provedor inválido especificado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. Provedor inválido especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. Provedor inválido especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: Provedor inválido especificado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O tipo de provedor não corresponde ao valor registrado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O tipo de provedor não corresponde ao valor registrado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: O tipo de provedor não corresponde ao valor registrado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. A DLL do provedor não foi iniciada corretamente.

**Erro durante o processo de assinatura digital. A DLL do provedor não foi iniciada corretamente.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: A DLL do provedor não foi iniciada corretamente. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. A DLL do provedor não pôde ser encontrada.

**Erro durante o processo de assinatura digital. A DLL do provedor não pôde ser encontrada.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: A DLL do provedor não pôde ser encontrada. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O provedor de confiança especificado não é conhecido no sistema.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O provedor de confiança especificado não é conhecido no sistema.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: O provedor de confiança especificado não é conhecido no sistema. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. A verificação de confiança especificada não é suportada pelo provedor de confiança especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. A verificação de confiança especificada não é suportada pelo provedor de confiança especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: A verificação de confiança especificada não é suportada pelo provedor de confiança especificado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Erro durante o processo de assinatura digital. O formato especificado para o assunto não é suportado nem conhecido pelo provedor de confiança especificado.

**Erro durante o processo de assinatura digital. O formato especificado para o assunto não é suportado nem conhecido pelo provedor de confiança especificado.**

**Ação Sugerida:**

Ocorreu um erro durante o processo de assinatura digital: O formato especificado para o assunto não é suportado nem conhecido pelo provedor de confiança especificado. Por favor, reinstale seu certificado digital e tente novamente.Caso o problema persista, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado, relatando este problema.

# Os períodos de validade da cadeia de certificados não se aninham corretamente.

**Os períodos de validade da cadeia de certificados não se aninham corretamente.**

**Ação Sugerida:**

Os períodos de validade da cadeia de certificados não se aninham corretamente.Por favor, entre em contato com a Autoridade Certificadora que emitiu o certificado para providenciar a substituição do mesmo.

# O CPF do certificado não existe no cadastro

**O CPF do certificado não existe no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF constante do certificado é inexistente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CPF do certificado está com os dados incompletos no cadastro

**CPF do certificado está com os dados incompletos no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF constante do certificado está com dados incompletos no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# O CPF do certificado está cancelado no cadastro

**O CPF do certificado está cancelado no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF constante do certificado se encontra na situação cadastral CANCELADA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# O CPF do certificado está com situação NULA no cadastro

**O CPF do certificado está com situação NULA no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF constante do certificado se encontra na situação cadastral NULA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CPF do responsável no certificado não consta no cadastro

**CPF do responsável no certificado não consta no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF do responsável constante do certificado é inexistente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CPF do responsável no certificado está com os dados incompletos no cadastro

**CPF do responsável no certificado está com os dados incompletos no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF do responsável constante do certificado está com dados incompletos no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CPF do responsável no certificado divergente do cadastro

**CPF do responsável no certificado divergente do cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF constante do certificado não é do responsável pela empresa no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CPF do responsável no certificado cancelado no cadastro

**CPF do responsável no certificado cancelado no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF do responsável constante do certificado se encontra na situação cadastral CANCELADA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CPF do responsável no certificado com situação nula no cadastro

**CPF do responsável no certificado com situação nula no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CPF do responsável constante do certificado se encontra na situação cadastral NULA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# Data de nascimento do responsável no certificado divergente do cadastro

**Data de nascimento do responsável no certificado divergente do cadastro**

**Ação Sugerida:**

A data de nascimento do responsável constante do certificado é divergente da existente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CNPJ do certificado não consta no cadastro

**CNPJ do certificado não consta no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CNPJ constante do certificado é inexistente no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CNPJ do certificado cancelado no cadastro

**CNPJ do certificado cancelado no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CNPJ constante do certificado se encontra na situação cadastral CANCELADA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CNPJ do certificado com situação INAPTA no cadastro

**CNPJ do certificado com situação INAPTA no cadastro**

**Ação Sugerida:**

O CNPJ constante do certificado se encontra na situação cadastral INAPTA no cadastro da RFB. O serviço solicitado não pode ser obtido com este certificado. Regularize sua situação cadastral na Unidade Local da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

# CNPJ do certificado não é o do declarante

**CNPJ do certificado não é o do declarante**

**Ação Sugerida:**

O CNPJ constante do certificado não corresponde ao do declarante Transmita a declaração com o certificado eCNPJ ou ePJ do declarante.

# CPF do certificado não é do declarante

**CPF do certificado não é do declarante**

**Ação Sugerida:**

O CPF constante do certificado não corresponde ao do declarante. Transmita a declaração com o certificado eCPF ou eCPF do declarante

# Procuração expirada

**Procuração expirada**

**Ação Sugerida:**

A procuração eletrônica cadastrada para o detentor **(&lt;CPF ou CNPJ&gt;)** do certificado digital apresentado expirou em &lt;DD/MM/AAAA&gt;. Solicite nova procuração eletrônica acessando o Centro Virtual de Atendimento, eCAC na página da RFB.

# Procuração cancelada

**Procuração cancelada**

**Ação Sugerida:**

A procuração eletrônica cadastrada para o detentor **(&lt;CPF ou CNPJ&gt;)** do certificado digital apresentado foi cancelada em &lt;DD/MM/AAAA&gt;. Solicite nova procuração eletrônica acessando o Centro Virtual de Atendimento, eCAC na página da RFB.

# Procuração não existe

**Procuração não existe**

**Ação Sugerida:**

Não existe procuração eletrônica para o detentor **(&lt;CPF ou CNPJ&gt;)** do certificado digital apresentado. Solicite nova procuração eletrônica acessando o Centro Virtual de Atendimento, eCAC na página da RFB.

# Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)

A lista de rejeições do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) é extensa e pode variar dependendo do contexto e da situação da emissão. No entanto, algumas rejeições comuns incluem erros de emissão, duplicidade de documentos, problemas com a chave de acesso, informações incorretas do veículo, e restrições relacionadas ao encerramento do MDF-e. 

# Rejeição 215: Falha no schema XML

**Código: 215**

**Descrição: Falha no schema XML**

Essa rejeição ocorre quando é enviado um arquivo XML que não esteja em conformidade com o layout de schema válido pela Sefaz. Trata-se de uma rejeição genérica, ou seja, pode ser retornada em diversas situações, para todos os modelos de Documentos Fiscais eletrônicos e Eventos.

Possíveis motivos para Sefaz retornar a rejeição 215 - Falha no schema XML:

- Espaços em brancos, no começo ou final da tag;
- Quebras de linhas;
- Caracteres especiais;
- Tags com erros de digitação ou que não existam;
- Entre outros.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação, não há exceções nem Observações.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/1008/RV%20215.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um Evento de Inutilização, para inutilizar a numeração de uma NF-e e no campo de Justificativa (xJust) tem uma quebra de linha. Nessa situação o Evento foi rejeitado pelo motivo 215.

Trecho do XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div></td><td class="code"><div><div>`<``infInut` `Id``=``"ID52200738511100010255001000000453000000453"``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``xServ``>INUTILIZAR</``xServ``>`</div><div>`    ``<``cUF``>52</``cUF``>`</div><div>`    ``<``ano``>20</``ano``>`</div><div>`    ``<``CNPJ``>07385111000102</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``mod``>55</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>1</``serie``>`</div><div>`    ``<``nNFIni``>453</``nNFIni``>`</div><div>`    ``<``nNFFin``>453</``nNFFin``>`</div><div>`    ``<!-- Justificativa -->`</div><div>`    ``<``xJust``>ERRO NA INSCRICAO`</div><div>`    ``ESTADUAL</``xJust``>`</div><div>`</``infInut``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Por se tratar de uma rejeição muito ampla, primeiro devemos descobrir o motivo do arquivo XML ter sido rejeitado pelo motivo 215. Para isso, será necessário fazer a validação do XML.

A validação pode ser feita no Validador de Mensagens da Sefaz RS. Caso tenha dúvidas de como proceder, acesse estes artigos:

Outro método para realizar essa validação, é utilizar os [Schemas XML](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLvLUSmU8=) disponibilizados pela Sefaz em seu Portal Nacional.

No exemplo citado acima, após fazer a validação no Validador da Sefaz RS, foi retornado a seguinte mensagem:

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/1008/xml_validado.png)

Indicando que o campo **xJust** está inválido, ou seja, não esta de acordo com o schema XML. Neste caso, para corrigir, foi necessário retirar a quebra de linha do arquivo.

Abaixo exemplo de XML com a correção:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div></td><td class="code"><div><div>`<``infInut` `Id``=``"ID52200738511100010255001000000453000000453"``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``xServ``>INUTILIZAR</``xServ``>`</div><div>`    ``<``cUF``>52</``cUF``>`</div><div>`    ``<``ano``>20</``ano``>`</div><div>`    ``<``CNPJ``>07385111000102</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``mod``>55</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>1</``serie``>`</div><div>`    ``<``nNFIni``>453</``nNFIni``>`</div><div>`    ``<``nNFFin``>453</``nNFFin``>`</div><div>`    ``<!-- Justificativa -->`</div><div>`    ``<``xJust``>ERRO NA INSCRICAO ESTADUAL</``xJust``>`</div><div>`</``infInut``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Conferência das Informações Cadastradas.

**Correção:**

Confira:

- Espaços em brancos, no começo ou final da tag;
- Quebras de linhas;
- Caracteres especiais;
- Tags com erros de digitação ou que não existam;
- Entre outros.

Depois de encontrar a informação que foi cadastrada com erro, faça a correção e salve, envie novamente o arquivo digital para a Sefaz.

# Rejeição 226: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-226">**Código: 226**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-c%C3%B3digo-da">**Descrição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk--1"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitida-u">Quando for emitida um CT-e, MDF-e ou NF3-e por um Emitente de um determinado Estado, e esse mesmo documento foi enviado para o Ambiente Autorizador de outro Estado, será retornado a rejeição "226 - Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora".</div><div id="bkmrk-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa%C3%A7%C3%B5"><div><article>Exceções e Observações

Não há exceções à regra.

Regra de Validação da Sefaz

Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/463/Rej226_CTE.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e:

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/463/Rej252_MDFe.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para NF3-e:

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/463/validacao_226.jpg)

Exemplo

Foi emitida um CT-e por emitente do Estado do Rio de Janeiro e por um erro no Sistema Emissor, esse CT-e foi enviado para o Ambiente Autorizador da Sefaz de São Paulo. Nessa situação, o CT-e será rejeitado pelo motivo **226**.

Como resolver?

Não há alterações a serem feitas nos dados do CT-e , MDF-e ou NF3-e. É necessário que acione o suporte do seu Sistema Emissor para que seja identificado o motivo da falha, pois o Código da UF do Emitente, deve corresponder ao Web Service do Ambiente Autorizador do mesmo Estado.

Feita a correção no [Sistema Emissor](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-cte), basta reenviar o CT-e, MDF-e ou NF3-e para processamento.

Ação Sugerida

Verificação do endereço para o qual o XML está sendo enviado

Correção:

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do MDF-e e acesse a aba Endereços Sefaz

[![image-1657042050816.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042050816.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042050816.png)

Confira as informações cadastradas para os Endereços SEFAZ, caso estejam erradas, clique no botão com a letra "P" para atualizar os endereços

[![image-1657042408868.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042408868.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042408868.png)

Depois das informações conferidas e corretas, salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador de MDF-e.

Acesse novamente o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança,

Edite o MDF-e e salve , o Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml, clique em SIM.

[![image-1657042549068.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042549068.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042549068.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso.

[![image-1657042626856.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042626856.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042626856.png)

Em seguida será apresentada a tela o Gerenciamento de Transmissão de MDF-e para que você faça a transmissão do mesmo para a SEFAZ.

[![image-1657042686791.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042686791.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042686791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e terá o seu uso autorizado pela SEFAZ.

</article></div></div>[![image-1657044310631.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657044310631.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657044310631.png)

# Rejeição 247: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-247">**Código: 247**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-sigla-da-">**Descrição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-n%C2%BA-do-artigo%3A-464%C2%A0%7C%C2%A0">Nº do Artigo: 464 | Avaliação: 5/5 de 1 votos | Última atualização: 06/06/2021 13:59:12</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido uma NF3-e, CT-e ou MDF-e e a Sigla da UF do Emitente (**tag: emit / enderEmit / UF**) for diferente do Código da UF (tag: ide / cUF) do Emitente, será retornado a rejeição "**247 - Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora**".

Exceções e Observações

Não há exceções à regra.

Regra de Validação da Sefaz

Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/464/Rej247_CTE.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/464/Rej247_MDFe.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para NF3-e:

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/464/validacao_247.jpg)

Exemplo

Foi emitido um CT-e por emitente do Estado do Rio de Janeiro (UF = RJ) e com Código da UF igual a 35, que corresponde a UF de São Paulo (SP). Nessa situação, como o Código da UF é diferente da UF RJ, que é representada pelo valor 33, o CT-e será rejeitado pelo motivo 247.

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<!-- Código da UF -->`</div><div>`    ``<``cUF``>35</``cUF``>`</div><div>`    ``<``cCT``>65416791</``cCT``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>6932</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``natOp``>TRANSPORTE RODOVIARIO</``natOp``>`</div><div>`    ``<``forPag``>1</``forPag``>`</div><div>`    ``<``mod``>57</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>501</``serie``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Dados de Identificação do CT-e ocultados nessa parte -->`</div><div> </div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`    ``<``CNPJ``>71401266000194</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``IE``>02654288</``IE``>`</div><div>`    ``<``xNome``>CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xNome``>`</div><div>`    ``<``enderEmit``>`</div><div>`        ``<``xLgr``>AV. PARQUE OESTE, AREA DA GERDAU, BOX 3</``xLgr``>`</div><div>`        ``<``nro``>0</``nro``>`</div><div>`        ``<``xBairro``>DISTR.IND.MARACANAA</``xBairro``>`</div><div>`        ``<``cMun``>3304557</``cMun``>`</div><div>`        ``<``xMun``>Rio de Janeiro</``xMun``>`</div><div>`        ``<``CEP``>61900000</``CEP``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Sigla da UF do Emitente -->`</div><div>`        ``<``UF``>RJ</``UF``>`</div><div>`        ``<``fone``>08532971422</``fone``>`</div><div>`    ``</``enderEmit``>`</div><div>`</``emit``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Deve-se informar a Sigla da UF do Emitente e o Código da UF correspondente no CT-e ou MDFe. Para corrigir, deve-se alterar o Código da UF para adequar-se a Sigla do emitente, ou deve-se alterar os dados do Emitente, para que tanto a Sigla da UF, quanto os dados do endereço se adequem ao Código da UF. É mais comum que esteja errado o Código da UF. Na correção do exemplo abaixo, foi alterado apenas o Código da UF:

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<!-- Código da UF -->`</div><div>`    ``<``cUF``>33</``cUF``>`</div><div>`    ``<``cCT``>65416791</``cCT``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>6932</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``natOp``>TRANSPORTE RODOVIARIO</``natOp``>`</div><div>`    ``<``forPag``>1</``forPag``>`</div><div>`    ``<``mod``>57</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>501</``serie``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Dados de Identificação do CT-e ocultados nessa parte -->`</div><div> </div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`    ``<``CNPJ``>71401266000194</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``IE``>02654288</``IE``>`</div><div>`    ``<``xNome``>CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xNome``>`</div><div>`    ``<``enderEmit``>`</div><div>`        ``<``xLgr``>AV. PARQUE OESTE, AREA DA GERDAU, BOX 3</``xLgr``>`</div><div>`        ``<``nro``>0</``nro``>`</div><div>`        ``<``xBairro``>DISTR.IND.MARACANAA</``xBairro``>`</div><div>`        ``<``cMun``>3304557</``cMun``>`</div><div>`        ``<``xMun``>Rio de Janeiro</``xMun``>`</div><div>`        ``<``CEP``>61900000</``CEP``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Sigla da UF do Emitente -->`</div><div>`        ``<``UF``>RJ</``UF``>`</div><div>`        ``<``fone``>08532971422</``fone``>`</div><div>`    ``</``enderEmit``>`</div><div>`</``emit``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Feita a correção, basta reenviar a NF3-e, CT-e ou MDF-e a partir do seu

**Ação Sugerida:**

Conferência da UF do emitente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais Manutenção, pesquise pela empresa e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro da empresa e confira a informação cadastrada no campo Estado.

[![image-1657044755374.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657044755374.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657044755374.png)

Corrija as informações que estiverem incorretas.

<div><div><article>Acesse novamente o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança,

Edite o MDF-e e salve , o Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml, clique em SIM.

[![image-1657042549068.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042549068.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042549068.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso.

[![image-1657042626856.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042626856.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042626856.png)

Em seguida será apresentada a tela o Gerenciamento de Transmissão de MDF-e para que você faça a transmissão do mesmo para a SEFAZ.

[![image-1657042686791.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042686791.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042686791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e terá o seu uso autorizado pela SEFAZ.

[![image-1657044310631.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657044310631.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657044310631.png)

</article></div></div></article></div>

# Rejeição 252: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-252">**Código: 252**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ambiente-">**Descrição: Ambiente informado diverge do Ambiente de Recebimento**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-n%C2%BA-do-artigo%3A-461%C2%A0%7C%C2%A0">Nº do Artigo: 461 | Avaliação: 5/5 de 2 votos | Última atualização: 01/08/2017 12:14:51</div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Homologação e o Lote do CT-e ou MDF-e for enviado ao WebService do Ambiente Autorizador de Produção, ou vice-versa, for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Produção e esse for enviado para o WebService do Ambiente Autorizador de Homologação, será retornado a rejeição "252 - Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um CT-e com o Tipo de Ambiente de Homologação, porém, por uma falha no Sistema Emissor, o CT-e foi enviado para o Ambiente de Produção da Sefaz. Nessa situação, o CT-e será rejeitado pelo motivo 252.

Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/461/Rej252_CTE.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/461/Rej252_MDFe.png)

Ação Sugerida:

Conferência do endereço informado

Correção:

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa e em seguida verifique a aba MDF-e

Verifique qual é a Identificação do Ambiente do MDF-e (Produção ou Homologação/Testes)

[![image-1657045235552.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045235552.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045235552.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador do MDF-e

[![image-1657045317333.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045317333.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045317333.png)

Acesse a aba endereços Sefaz e confira se os endereços cadastrados estão corretos.

Observação: Sempre que você estiver cadastrando o MDF-e em ambiente de Homologação (teste) o endereço da SEFAZ irá conter o nome Homologação.

Se tiver dúvidas quando aos endereços cadastrados, clique no botão com a letra "P" (carregar endereços padrões)

[![image-1657045450581.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045450581.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045450581.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrão, clique em SIM.

[![image-1657045640108.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045640108.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045640108.png)

Em seguida salve os endereços cadastrados.

Depois das informações conferidas e corretas, salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador de MDF-e.

Acesse novamente o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança,

Edite o MDF-e e salve , o Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml, clique em SIM.

<main class="content-wrap card"><div><div><article>[![image-1657042549068.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042549068.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042549068.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso.

[![image-1657042626856.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042626856.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042626856.png)

Em seguida será apresentada a tela o Gerenciamento de Transmissão de MDF-e para que você faça a transmissão do mesmo para a SEFAZ.

[![image-1657042686791.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042686791.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042686791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e terá o seu uso autorizado pela SEFAZ.

</article></div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657044310631.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657044310631.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657044310631.png)</div></div></div></div></main><div></div></article></div>

# Rejeição 252: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-252">**Código: 252**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ambiente-">**Descrição: Ambiente informado diverge do Ambiente de Recebimento**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-n%C2%BA-do-artigo%3A-461%C2%A0%7C%C2%A0">Nº do Artigo: 461 | Avaliação: 5/5 de 2 votos | Última atualização: 01/08/2017 12:14:51</div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Homologação e o Lote do CT-e ou MDF-e for enviado ao WebService do Ambiente Autorizador de Produção, ou vice-versa, for emitido um CT-e ou MDF-e com Tipo de Ambiente como Produção e esse for enviado para o WebService do Ambiente Autorizador de Homologação, será retornado a rejeição "252 - Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um CT-e com o Tipo de Ambiente de Homologação, porém, por uma falha no Sistema Emissor, o CT-e foi enviado para o Ambiente de Produção da Sefaz. Nessa situação, o CT-e será rejeitado pelo motivo 252.

Veja a regra de validação da Sefaz para CT-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/461/Rej252_CTE.png)

Veja a regra de validação da Sefaz para MDF-e:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/461/Rej252_MDFe.png)

Ação Sugerida:

Conferência do endereço informado

Correção:

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa e em seguida verifique a aba MDF-e

Verifique qual é a Identificação do Ambiente do MDF-e (Produção ou Homologação/Testes)

[![image-1657045235552.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045235552.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045235552.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador do MDF-e

[![image-1657045317333.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045317333.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045317333.png)

Acesse a aba endereços Sefaz e confira se os endereços cadastrados estão corretos.

Observação: Sempre que você estiver cadastrando o MDF-e em ambiente de Homologação (teste) o endereço da SEFAZ irá conter o nome Homologação.

Se tiver dúvidas quando aos endereços cadastrados, clique no botão com a letra "P" (carregar endereços padrões)

[![image-1657045450581.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045450581.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045450581.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrão, clique em SIM.

[![image-1657045640108.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657045640108.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657045640108.png)

Em seguida salve os endereços cadastrados.

Depois das informações conferidas e corretas, salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador de MDF-e.

Acesse novamente o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança,

Edite o MDF-e e salve , o Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml, clique em SIM.

<main class="content-wrap card"><div><div><article>[![image-1657042549068.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042549068.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042549068.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso.

[![image-1657042626856.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042626856.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042626856.png)

Em seguida será apresentada a tela o Gerenciamento de Transmissão de MDF-e para que você faça a transmissão do mesmo para a SEFAZ.

[![image-1657042686791.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657042686791.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657042686791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e terá o seu uso autorizado pela SEFAZ.

</article></div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657044310631.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657044310631.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657044310631.png)</div></div></div></div></main><div></div></article></div>

# Rejeição 462: Existe MDF-e não encerrado há mais de 5 dias para placa com até 2 UF de percurso informadas

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-462">**Código: 462**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-existe-md">**Descrição: Existe MDF-e não encerrado há mais de 5 dias para placa para placa com até 2 UF de percurso informadas**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-n%C2%BA-do-artigo%3A-835%C2%A0%7C%C2%A0">Nº do Artigo: 835 | Avaliação: Não Avaliado | Última atualização: 14/11/2018 07:19:54</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><div><article>Quando for emitido um MDF-e e já existir outro MDF-e autorizado e ainda não Encerrado a mais de 5 dias, com o mesmo CNPJ Base do emitente, a mesma placa de veículo e com no máximo duas UF de percurso além do carregamento e descarregamento, haverá a rejeição 462 - Existe MDF-e não encerrado há mais de 5 dias para placa com até 2 UF de percurso informadas.

Exceções e Observações

Para está regra não há exceções. Sempre que houver um MDF-e autorizado a mais de cinco dias com no máximo duas UF no percurso, ao emitir um novo MDF-e para o mesmo veiculo e CNPJ base, o documento será rejeitado pelo motivo 462.

No retorno da rejeição deve retornar a chave de acesso e protocolo do MDFe que está causando o bloqueio.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/835/RV462.PNG)

**ATENÇÃO!!!**

<div><div>**Cada vez que a empresa ultrapassar a cota de 5 rejeições desta natureza, terá aplicada a punição pelo período de uma hora a partir da sexta rejeição.**</div></div>O sistema de autorização irá suprimir esse complemento indicativo de chave e protocolo na mensagem de retorno para o CNPJ que receber mais de 5 rejeições de um destes tipos (462,610,611,686) dentro do intervalo de uma hora.

Exemplo

Foi emitido um MDF-e de número 1, com Veículo informado de placa ABC-1234 e UF de Carregamento no Paraná (UFIni = PR) e UF de Descarregamento em Goiás (UFFim = GO), com duas UF de percurso São Paulo (UFPer = SP) e Minas Gerais (UFPer = MG), e com data de emissão igual a 12/11/2018. Cinco dias depois, foi emitido um novo MDF-e, de número 5, para o mesmo veículo, porém o MDF-e de número 1 não foi Encerrado. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 426.

Como resolver?

A Sefaz informará qual a Chave de Acesso do MDF-e que está bloqueado a emissão de um novo MDF-e. Você deve verificar se todas as informações que impedem a emissão desse novo MDF-e estão corretas.

Verifique as seguintes informações:

- CNPJ base do emitente;
- Placa do Veículo informado;

Se todos os dados acima estão corretos, não há outra solução. Você deve, obrigatoriamente encerrar o MDF-e que está bloqueado a emissão desse novo para prosseguir.

**Ação Sugerida:**

Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e

**Correção:**

Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento.

[![image-1657046376189.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046376189.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046376189.png)

Será necessário acessar o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança.

Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encarrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado)

[![image-1657046876290.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046876290.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046876290.png)

Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado

Faça a definição e clique em OK

[![image-1657046954262.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046954262.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046954262.png)

Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM

[![image-1657047010450.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047010450.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047010450.png)

Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK

[![image-1657047061415.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047061415.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047061415.png)

O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid

[![image-1657047236777.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047236777.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047236777.png)

Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado

[![image-1657047284291.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047284291.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047284291.png)

Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado.

[![image-1657047139433.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047139433.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047139433.png)

A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM.

[![image-1657047345028.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047345028.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047345028.png)

Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

</article></div></div>[![image-1657047374966.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047374966.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047374966.png)

Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK

[![image-1657047464174.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047464174.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047464174.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ.

[![image-1657047519622.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047519622.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047519622.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0"><article></article></div>

# Rejeição 479: Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-479">**Código: 479**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-endere%C3%A7o-">**Descrição: Endereço do Site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e o endereço de consulta informado no QR Code estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição 479 - Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto.

Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções. A relação das URLs utilizadas no QR Code está disponível através do link:

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/942/RV479.PNG)

Exemplo

Foi emitido um MDF-e e encaminhado para a Sefaz com o endereço de consulta igual à [https://dfe-portal.sefazrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode](https://dfe-portal.sefazrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode). Como o endereço correto é [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode), nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 479.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.sefazrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191000289348000574580100000125521833018423&tpAmb=1</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Basta informar o endereço de consulta idêntico ao disponibilizado por cada Sefaz. Veja abaixo, exemplo com a URL correta:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191000289348000574580100000125521833018423&tpAmb=1</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Após o ajuste, basta reenviar o documento.

**Ação Sugerida:**

Conferência da Informação cadastrada no endereço da Consulta da SEFAZ

**Correção:**

Se ao autorizar o MDF-e na SEFAZ, o mesmo retornar informando que o endereço da consulta está incorreto.

[![image-1657048276775.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048276775.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048276775.png)

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador do MDF-e, em seguida clique na aba Endereços Sefaz.

Confira a informação cadastradada no Campo Consulta Processamento do lote

[![image-1657048419033.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048419033.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048419033.png)

Em seguida clique no botão com a letra "P" (Carregar endereços padrões)

[![image-1657048460793.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048460793.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048460793.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões, clique em SIM

[![image-1657048523290.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048523290.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048523290.png)

O Sistema irá corrigir o endereço cadastrado com erro.

[![image-1657048552275.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048552275.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048552275.png)

Salve o Gerenciador do MDF-e e em seguida acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo manifesto que foi rejeitado pela Sefaz e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e salve novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM.

[![image-1657048641762.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048641762.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048641762.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso, clique em OK.

[![image-1657048686134.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048686134.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048686134.png)

Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK.

</article></div>[![image-1657048739219.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657048739219.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657048739219.png)

Se todas as informações estiverem corretas a SEFAZ irá autorizar o uso do MDF-e.

<div id="bkmrk-%C2%A0-0"><article></article></div>

# Rejeição 480: O QR Code do MDF-e deve ser informado

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-480">**Código: 480**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-o-qr-code">**Descrição: O QR-Code do MDF-e deve ser informado**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-a-partir-de-07-de-ou">A partir de 07 de outubro de 2019, a Sefaz passará a validar o QR Code no ambiente de produção do MDF-e. Portanto, quando emitido um Manifesto Eletrônica de Documentos Fiscais, a partir dessa data, quando não informado a URL do QR Code no grupo infCTeSupl, haverá ocorrer a rejeição 480 - O QR Code do MDF-e deve ser informado.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa"><div><article>Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções. A relação das URLs utilizadas no QR Code acesse o link:

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/936/480.png)**

Exemplo

Para o exemplo, foi emitida um MDF-e sem as informações necessárias para compor a imagem do QR Code. Como não contém o grupo "infMDFeSupl", foi rejeitado pelo motivo 480:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div></td><td class="code"><div><div>`<``tot``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``tot``>`</div><div>`<``infAdic``/>`</div><div>`</``infMDFe``>`</div><div>`<``Signature` `xmlns``=``"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"``>`</div><div>`<``SignedInfo``>`</div><div>`<``CanonicalizationMethod` `Algorithm``=``"http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"``/>`</div><div>`<``SignatureMethod` `Algorithm``=``"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"``/>`</div><div>`<``Reference` `URI``=``"#MDFe26191000289348000574580100000125301733208444"``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``Signature``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Após realizar os ajustes necessários, o arquivo gerado deverá conter o grupo "infMDFeSupl/qrCodMDFe" como no exemplo abaixo, então basta reenviá-lo:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div></td><td class="code"><div><div>`<``tot``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``tot``>`</div><div>`<``infAdic``/>`</div><div>`</``infMDFe``>`</div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191000289348000574580100000125301733208444&tpAmb=1</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div><div>`<``Signature` `xmlns``=``"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"``>`</div><div>`<``SignedInfo``>`</div><div>`<``CanonicalizationMethod` `Algorithm``=``"http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"``/>`</div><div>`<``SignatureMethod` `Algorithm``=``"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"``/>`</div><div>`<``Reference` `URI``=``"#MDFe26191000289348000574580100000125301733208444"``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``Signature``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Conferência dos endereços informações nos Parâmetros do Gerenciador de MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de MDF-e

[![image-1657049298642.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657049298642.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657049298642.png)

Em seguida acesse a aba endereços SEFAZ e confira os endereços informados, caso tenha dúvidas sobre qual endereço deve ser utilizado, clique no botão com a letra "P" - Carregar Endereços Padrões.

[![image-1657049461861.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657049461861.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657049461861.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões, clique em SIM e os endereços serão atualizados, Salve os Parâmetros do Gerenciador de MDF-e.

</article></div></div>[![image-1657049710202.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657049710202.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657049710202.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e e pesquise pelo Manifesto que foi rejeitado, clique na seta Avança e edite.

Salve o cadastro e em seguida faça novamente o envio para a SEFAZ.

# Rejeição 481: Parâmetro chave de acesso do QR Code divergente do MDF-e

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-481">**Código: 481**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-par%C3%A2metro">**Descrição: Parâmetro chave de acesso do QR-Code divergente do MDF-e**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e e a chave de acesso informada no QR Code estiver divergente da chave de acesso do próprio MDF-e, será retornado a rejeição 481 - Parâmetro chave de acesso do QR Code divergente do MDF-e</div><div id="bkmrk-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa%C3%A7%C3%B5"><div><article>Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação, não há exceções. A chave de acesso informada no QR Code deve ser a mesma chave do MDF-e.

Regra de Validação da Sefaz

Exemplo

Foi emitido um MDF-e com o parâmetro "Chave de Acesso" informado no QR-Code diferente da chave de acesso informada no Campo 'Id' da tag infMDFe. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 481.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Informações do MDF-e | Campo de identificação e versão-->`</div><div>`<``infMDFe` `Id``=``"MDFe26191099999999000599580100000999991274984821"` `versao``=``"3.00"``>`</div><div>`[..]`</div><div> </div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<!-- Texto com o QR-Code impresso no DADMFE-->`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191099999999000599580100000888881274984821&tpAmb=1</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Basta preencher o parâmetro ‘Chave de Acesso’ do Qr Code, com os dados da chave de acesso do Campo 'Id' da tag infMDFe.

Abaixo exemplo de XML com a correção:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Informações do MDF-e | Campo de identificação e versão-->`</div><div>`<``infMDFe` `Id``=``"MDFe26191099999999000599580100000999991274984821"` `versao``=``"3.00"``>`</div><div>`[..]`</div><div> </div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<!-- Texto com o QR-Code impresso no DADMFE-->`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191099999999000599580100000999991274984821&tpAmb=1</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Geração de um novo XML para Transmissão

**Correção:**

Esse erro se apresenta quando a chave de acesso cadastrada dentro do XML está divergente da chave de acesso cadastrada no MDF-e, conforme imagem abaixo

[![image-1657050695810.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050695810.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050695810.png)

Para a correção, acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Informações Adicionais do MDF-e.

Apague a chave de acesso que está salva para esse MDF-e

[![image-1657050779098.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050779098.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050779098.png)

Em seguida salve novamente o Manifesto

O Sistema irá informar que uma nova chave de acesso foi gerada e é diferente da atual, e questionará se deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada, clique em SIM

</article></div></div>[![image-1657050848729.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050848729.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050848729.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM.

[![image-1657050939791.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050939791.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050939791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema irá informar que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

[![image-1657050986492.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050986492.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050986492.png)

Será aberta a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK e faça o envio do mesmo para a SEFAZ.

[![image-1657051014961.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657051014961.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657051014961.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0"><article></article></div>

# Rejeição 482: Parâmetro sign não informado no QR Code para emissão em contingência

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-482">**Código: 482**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-par%C3%A2metro">**Descrição: Parâmetro sign não informado no QR-Code para emissão em contingência**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><div><article>Quando for emitido um MDF-e em contingencia (tpEmis=2) e no QR Code não for informado o parâmetro sign, haverá a rejeição 482 -Parâmetro sign não informado no QR Code para emissão em contingência.

Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções. Sempre que um MDF-e for emitido em contingencia, na URL do QR Code deve ser informado o parâmetro sign.

Regra de Validação da Sefaz

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/939/RV482.PNG)

Exemplo

Foi emitido um MDF-e em contingencia, porém não foi preenchido a assinatura do QR Code (campo sign), nessa situação o documento foi rejeitado pelo motivo 482.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=43191007385111000102585020000168271082644874&tpAmb=2</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para resolver, basta adicionar e preencher o campo sign. Abaixo exemplo da URL completa:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=43191007385111000102585020000168271082644874&tpAmb=2&sign=ZZSKiypy7fkg22MUv6TUh71EI+wLYWr/fUHJy3PyWnL7d5mzEqtxu6bVbhE7AeNiDTirh1u9gVfC2Hw+Lsno2XNL5FRUc5NcuMTT2hA6E9HYC9gryvtWAIgiCZUNG5cWWLCh0G62QdnNe8iSrlSooQu9Z5g1vbGaTFMxaugzzvo=</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Preenchimento o campo sign

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Movimentação, pesquise pelo Manifesto em contingência que apresentou rejeição e clique na seta Avança, em seguida edite o manifesto e acesse a aba

Confira as informações dos campos Forma de Emissão, Data e Hora

Apague a chave de acesso informada no MDFe

Em seguida salve novamente

</article></div></div>[![image-1657052331294.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657052331294.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657052331294.png)

O sistema irá informar que foi gerada uma nova chave de acesso, clique em SIM

[![image-1657052429028.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657052429028.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657052429028.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM.

[![image-1657052470067.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657052470067.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657052470067.png)

Se as informações estiverem corretas o MDF-e será assinado e validado com sucesso.

[![image-1657052522168.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657052522168.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657052522168.png)

Em seguida será apresentada a tela para envio do XML para a SEFAZ, clique em OK

[![image-1657052616127.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657052616127.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657052616127.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0"><article></article></div>

# Rejeição 488: Parâmetro sign não deve ser informado no QR Code para emissão Normal

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-488">**Código: 488**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-par%C3%A2metro">**Descrição: Parâmetro sign não deve ser informado no QR-Code para emissão Normal**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e em normal (tpEmis=1) e no QR Code for informado o parâmetro sign, haverá a rejeição 488 - Parâmetro sign não deve ser informado no QR Code para emissão Normal.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa"><article>Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções. Sempre que um MDF-e for emitido em normal, na URL do QR Code não deve ser informado o parâmetro sign.

Regra de Validação da Sefaz

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/940/RV488.PNG)

Exemplo

Foi emitido um MDF-e em norma, porém foi preenchido a assinatura do QR Code (campo sign), nessa situação o documento foi rejeitado pelo motivo 488.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=43191007385111000102585020000168271082644874&tpAmb=2&sign=ZZSKiypy7fkg22MUv6TUh71EI+wLYWr/fUHJy3PyWnL7d5mzEqtxu6bVbhE7AeNiDTirh1u9gVfC2Hw+Lsno2XNL5FRUc5NcuMTT2hA6E9HYC9gryvtWAIgiCZUNG5cWWLCh0G62QdnNe8iSrlSooQu9Z5g1vbGaTFMxaugzzvo=</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para resolver, basta adicionar e preencher o campo sign. Abaixo exemplo da URL completa:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=43191007385111000102585020000168271082644874&tpAmb=2</``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Ação Sugerida:

Geração de um novo XML para Transmissão

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto que foi rejeitado e clique na seta Avança, edite o Manifesto e acesse a aba Informações Adicionais do MDF-e, em seguida confira as informações cadastradas no campo Forma de Emissão.

[![image-1657113455342.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657113455342.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657113455342.png)

Se a forma de emissão é Normal e no XML do MDF-e, em seu QR Code gerou o parâmetro sign, apague a chave de acesso gerada e salve novamente o MDF-e.

[![image-1657113865291.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657113865291.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657113865291.png)

<div><div><article>O Sistema irá informar que uma nova chave de acesso foi gerada e é diferente da atual, e questionará se deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada, clique em SIM

</article></div></div>[![image-1657050848729.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050848729.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050848729.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM.

[![image-1657050939791.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050939791.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050939791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema irá informar que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

[![image-1657050986492.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050986492.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050986492.png)

Será aberta a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK e faça o envio do mesmo para a SEFAZ.

[![image-1657051014961.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657051014961.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657051014961.png)

<div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div></div></div></article></div>

# Rejeição 496: Assinatura do QR-Code difere do calculado

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-496">**Código: 496**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-assinatur">**Descrição: Assinatura do QR-Code difere do calculado**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e com o tipo de emissão em contingência (tpEmis=2) e o parâmetro sign 'assinatura digital' do QR Code for diferente do valor calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição 496- Assinatura do QR-Code difere do calculado. O sign é calculado sobre o parâmetro ‘chMDFe’ que integra o QR-Code, a partir do certificado digital que assina o MDF-e.</div><div id="bkmrk-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa%C3%A7%C3%B5"><article>Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação, não há exceções e nem observações.

Regra de Validação da Sefaz

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/943/RV%20496.png)

Exemplo

Foi emitido um MDF-e com o parâmetro sign ‘assinatura digital’ calculado pelo sistema emissor diferente do calculado pela Sefaz. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 496.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>26</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>1</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``tpTransp``>1</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>1</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>88888</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>49731653</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>0</``cDV``>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2019-10-04T15:03:00-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo de emissão do CT-e -->`</div><div>`    ``<``tpEmis``>2</``tpEmis``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`[...]`</div><div>`<``infMDFeSupl``>`</div><div>`    ``<!-- Texto com o QR-Code impresso no DADMFE-->`</div><div>`    ``<``qrCodMDFe``>https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191099999999000599580100000888881274984821&tpAmb=1&sign=ZZSKiypy7fkg22MUv6TUh71EI+wLYWr/fUHJy3PyWnL7d5mzEqtxu6bVbhE7AeNiDTirh1u9gVfC2Hw+Lsno2XNL5FRUc5NcuMTT2hA6E9HYC9gryvtWAIgiCZUNG5cWWLCh0G62QdnNe8iSrlSooQu9Z5g1vbGaTFMxaugzzvo= </``qrCodMDFe``>`</div><div>`</``infMDFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Deve-se verificar o cálculo do parâmetro 'sign' que o sistema emissor está fazendo.

O sign (assinatura digital) é calculado sobre o parâmetro 'chMDFe' que integra o QR-Code. O parâmetro chMDFe deve estar no padrão RSA SHA-1 (Base64) a partir do certificado digital que assina o MDF-e.

**Ação Sugerida:**

Gereção de uma Nova Chave de Acesso e um novo XML

**Correção:**

<div><div><article>Para a correção, acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Informações Adicionais do MDF-e.

Apague a chave de acesso que está salva para esse MDF-e

[![image-1657050779098.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050779098.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050779098.png)

Em seguida salve novamente o Manifesto

O Sistema irá informar que uma nova chave de acesso foi gerada e é diferente da atual, e questionará se deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada, clique em SIM

</article></div></div>[![image-1657050848729.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050848729.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050848729.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM.

[![image-1657050939791.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050939791.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050939791.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o sistema irá informar que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

[![image-1657050986492.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657050986492.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657050986492.png)

Será aberta a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK e faça o envio do mesmo para a SEFAZ.

<div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657051014961.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657051014961.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657051014961.png)</div></div></div></article></div>

# Rejeição 588: Chave de acesso de CT-e inválida (UF inválida)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-588">**Código: 588**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (UF inválida)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><div><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e com trecho correspondente ao Código da UF inválido, será retornado a rejeição "588 - Chave de acesso de CT-e inválida (UF inválida)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada com trecho que corresponde ao Código da UF igual a 00 (zero-zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 588.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`<``infMunDescarga``>`</div><div>`<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`<``infCTe``>`</div><div> </div><div>`<!-- Chave de Acesso com Código da UF igual a 00 (código inválido) -->`</div><div>`<``chCTe``>00131299999999000191570000004806841263437708</``chCTe``>`</div><div>`</``infCTe``>`</div><div>`</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/513/Rej588_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Código da UF (Estado onde foi emitido o CT-e).

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de CT-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de CT-es.

Feita a correção, basta reenviar o MDF-e a partir do seu [Software Emissor](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-mdfe).

</article></div></div>**Ação Sugerida:**

Correção da informação UF do CT-e

**Correção:**

Se o CT-e foi emitido em sua empresa, acesse seu cadastro e verifique qual é a informação cadastrada no campo UF (Estado), se essa informação estiver incorreta, faça a correção e o envio para a SEFAZ.

Se o CT-e não foi emitido em sua empresa, entre em contato com o emitente do CT-e e peça a correção do mesmo.

Depois das correções realizada, acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança, em seguida acesse a aba Documentos Fiscais e verifique se o CT-e que causou a rejeição do MDF-e está cadastrado.

[![image-1657626262508.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657626262508.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657626262508.png)

Em caso afirmativo, como esta chave de acesso foi rejeitada pela Sefaz, será necessário excluí-la e cadastrar a nova chave de acesso, informe a chave do CT-e emitido corretamente e salve o Manifesto.

Em seguida faça novamente o envio para a Sefaz.

<div id="bkmrk-%C2%A0-0"><article></article></div>

# Rejeição 589: Chave de acesso de NF-e inválida (UF inválida)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-589">**Código: 589**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (UF inválida)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de NF-e com trecho correspondente ao Código da UF inválido, será retornado a rejeição "589 - Chave de acesso de NF-e inválida (UF inválida)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e informada com trecho que corresponde ao Código da UF igual a 00 (zero-zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 589.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com UF = 00 -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>00170399999999000191555010000000011314477463</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/527/Rej589_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Código da UF (Estado onde foi emitido a NF-e).

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de NF-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Correção da chave de Acesso da NF-e informada no MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Movimentação e pesquise pelo Manifesto rejeitado, em seguida acesse a aba Documentos Fiscais e verifique as chaves de acesso das NF-e informadas.

[![image-1657626955388.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657626955388.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657626955388.png)

Copie a chave de acesso e acesse a consulta completa da Sefaz

Digite a chave de acesso informada no MDF-e e faça a consulta, verifique se a mesma consta na base de dados da Sefaz e qual seu Status.

[![image-1657627013796.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657627013796.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657627013796.png)

É muito provável que essa chave de acesso tenha sido recusada pela Sefaz, desta forma, se foi sua empresa que emitiu a NF-e, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão, pesquise pela NF-e e clique no campo Consulta Situação Sefaz

Esta consulta mostrará o Status da Nota na Sefaz, e é muito provável que ela não esteja autorizada.

[![image-1657627266995.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657627266995.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657627266995.png)

Acesse novamente a Nota Fiscal e faça a correção da mesma, gerando uma nova chave de acesso, em seguida faça o envio para a Sefaz.

Observação: Será necessário verificar a data de emissão da mesma.

Depois que a NF-e for autorizada pela Sefaz, acesse novamente o MDF-e, exclua a chave de acesso anterior e inclua essa nova chave de acesso e faça o envio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 601: Chave de acesso do CT-e informado inválida

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-601">**Código: 601**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso do CT-e informado inválida**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso inválida no Grupo de CT-e, será retornado a rejeição "601 - Chave de acesso do CT-e informado inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada no Grupo de CT-es, porém houve erro na digitação. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 601.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`<``infMunDescarga``>`</div><div>`<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`<``infCTe``>`</div><div> </div><div>`<!-- Chave de Acesso inválida -->`</div><div>`<``chCTe``>50131299999999000191570000004806841263437701</``chCTe``>`</div><div>`</``infCTe``>`</div><div>`</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/506/Rej601_MDFE.png)

Como Resolver

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Correção da informação UF do CT-e

**Correção:**

Se o CT-e foi emitido em sua empresa, acesse seu cadastro e verifique qual é a informação cadastrada erroneamente, faça a correção e o envio para a SEFAZ.

Se o CT-e não foi emitido em sua empresa, entre em contato com o emitente do CT-e e peça a correção do mesmo.

Depois das correções realizada, acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança, em seguida acesse a aba Documentos Fiscais e verifique se o CT-e que causou a rejeição do MDF-e está cadastrado.

[![image-1657626262508.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657626262508.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657626262508.png)

Em caso afirmativo, como esta chave de acesso foi rejeitada pela Sefaz, será necessário excluí-la e cadastrar a nova chave de acesso, informe a chave do CT-e emitido corretamente e salve o Manifesto.

<div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>Em seguida faça novamente o envio para a Sefaz.</div></div></div></article></div><div id="bkmrk-%C2%A0"><div><article></article></div></div>

# Rejeição 602: Segundo Código de Barras deve ser informado para CT-e em contingência FS-DA

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-602">**Código: 602**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-segundo-c">**Descrição: Segundo Código de Barras deve ser informado para CT-e em contingência FS-DA** </div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e em Contingência FS-DA (tpEmis = 5) e o Segundo Código de Barras do CT-e, não for informado, será retornado a rejeição "602 - Segundo Código de Barras deve ser informado para CT-e em contingência FS-DA".

Exemplo hipotético:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso de CT-e com tpEmis = 5 (FS-DA) -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806845263437702</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/517/Rej602_MDFE.png)

Como Resolver

Deve-se informar o campo SegCodBarra (Segundo Código de Barra) do CT-e emitido em Contingência FS-DA. Veja a seguir o exemplo corrigido:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso de CT-e com tpEmis = 5 (FS-DA) -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806845263437702</``chCTe``>`</div><div>`            ` </div><div>`        ``<!-- Segundo Código de Barras do CT-e em Contingência FS-DA -->`</div><div>`            ``<``SegCodBarra``>500599999999000191000000000350012102</``SegCodBarra``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Informar o Segundo Código de Barras

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, procure pelo manifesto e clique na seta avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Verifique qual é o segundo documento informado no Manifesto.

[![image-1657628094367.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657628094367.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657628094367.png)

Em seguida, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, e pesquise pelo segundo documento cadastrado no MDF-e, clique na seta avança e faça a edição.

Acesse a aba itens e verifique qual o produto que consta na Nota.

[![image-1657628347609.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657628347609.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657628347609.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção e pesquise pelo produto que consta na NF-e, clique na seta Avança e edite o cadastro do produto.

Verifique se está informado o Código de Barras, em caso negativo informe o codigo, salve o cadastro.

Faça novamente o envio para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 603: Segundo Código de Barras não deve ser informado para CT-e com este tipo de emissão

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-603">**Código: 603**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-segundo-c">**Descrição: Segundo Código de Barras não deve ser informado para CT-e com este tipo de emissão**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e com Tipo de Emissão (tpEmis) diferente de 5 (FS-DA), e for informado o campo SegCodBarra (Segundo Código de Barra), será retornado a rejeição "603 - Segundo Código de Barras não deve ser informado para CT-e com este tipo de emissão".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e emitido em Normal e com o campo SegCodBarra preenchido. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 603.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso de CT-e com tpEmis = 1 (Normal) -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`            ` </div><div>`        ``<!-- Segundo Código de Barras informado indevidamente -->`</div><div>`            ``<``SegCodBarra``>500599999999000191000000000350012102</``SegCodBarra``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/518/Rej603_MDFE.png)

Como Resolver

O campo SegCodBarra deve ser informado apenas se a Chave de Acesso do CT-e possuir Tipo de Emissão de Contingência 5 (FS-DA). Para qualquer outro tipo de emissão, o campo SegCodBarra não deve ser informado. Para corrigir o problema, remova o campo em questão. Veja a seguir o exemplo corrigido:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso de CT-e com tpEmis = 1 (Normal) -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Informar o Segundo Código de Barras

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, procure pelo manifesto e clique na seta avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Verifique qual é o segundo documento informado no Manifesto.

[![image-1657628094367.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657628094367.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657628094367.png)

Em seguida, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, e pesquise pelo segundo documento cadastrado no MDF-e, clique na seta avança e faça a edição.

Acesse a aba itens e verifique qual o produto que consta na Nota.

[![image-1657628347609.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657628347609.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657628347609.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção e pesquise pelo produto que consta na NF-e, clique na seta Avança e edite o cadastro do produto.

Verifique se está informado o Código de Barras, em caso negativo informe o codigo, salve o cadastro.

Faça novamente o envio para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 604: Chave de acesso da NF-e informada inválida

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-604">**Código: 604**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de Acesso da NF-e informada inválida**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso inválida no Grupo de NF-e, será retornado a rejeição "604 - Chave de acesso da NF-e informada inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e informada no Grupo de NF-es, porém houve erro na digitação. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 604.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso inválida -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170299999999000191555010525571571314477460</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/519/Rej604_MDFE.png)

Como Resolver

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso da NF-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso da NF-e informado no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Correção da Chave de Acesso da NF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção e pesquise pelo Manifesto rejeitado, em seguida clique na seta Avança e faça a edição do mesmo.

Acesse a aba Documentos Fiscais e verifique quais as chaves de acesso que constam no documento.

Copie a chave de acesso e faça a consulta da mesma na SEFAZ.

[![image-1657628954654.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657628954654.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657628954654.png)

Verifique qual foi a chave de acesso da NF-e que não está autorizada na Sefaz.

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção e procure pela nota não autorizada na Sefaz, clique na seta Avança e edite a mesma.

Elimine a chave de acesso da aba Informações Adicionais da NF-e[![image-1657629064239.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657629064239.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657629064239.png)

Salve novamente a NF-e e o Sistema irá questionar se deseja que seja alterada a chave de acesso gerada, clique em SIM.

[![image-1657629113664.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657629113664.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657629113664.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar um arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1657629187581.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657629187581.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657629187581.png)

Serão apresentadas as infornações do novo XML, clique em OK

[![image-1657629228706.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657629228706.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657629228706.png)

Se as informações estiverem corretas a NF-e será assinada e validada com sucesso, clique em OK.

[![image-1657629602377.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657629602377.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657629602377.png)

Em seguida faça o envio para a Sefaz.

[![image-1657629664560.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657629664560.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657629664560.png)

Se as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será autorizada pela SEFAZ.

Em seguida acesse novamente o MDF-e, e edite a aba Documentos Fiscais, substitua a chave de acesso que havia sido rejeitada anteriormente e cadastre a nova (autorizada pela Sefaz)

Faça o envio do MDF-e para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 609: MDF-e já está encerrado na base de dados da SEFAZ

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-609">**Código: 609**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-mdf-e-j%C3%A1-">**Descrição: MDF-e já está encerrado na base de dados da SEFAZ**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitida-u">Quando for emitida um MDF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de um outro MDF-e que já havia sido encerrado, haverá a rejeição</div><div id="bkmrk-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa%C3%A7%C3%B5"><article>Exceções e Observações

Para está regra de validação não há exceções. Quando a numeração do MDF-e utilizado já estiver encerrado o documento será rejeitado e no retorno haverá o numero do protocolo e data de encerramento do MDF-e.

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/847/RV609.PNG)**

Exemplo

Foi emitido o MDF-e de número 10, série 1 e CNPJ 99.999.999/0001-91 e ao finalizar o descarregamento o evento de Encerramento foi gerado. O emitente, após ter encerrado esse MDF-e, usou os mesmos dados (número, série e CNPJ) para emitir outro MDF-e. Nessa situação, o novo MDF-e será rejeitado pelo motivo 609.

Como resolver?

Nessa situação, não há o que se fazer. O MDF-e rejeitado só poderá ser emitido com uma nova numeração, ainda não utilizada.

**Ação Sugerida:**

Exclusão do MDF-e duplicado e cadastro de um novo MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão MDF-e e pesquise pelo primeiro Manifesto emitido com essa numeração e que já está autorizado na SEFAZ.

Clique em Consulta Situação SEFAZ.

Observação: Essa ação fará com que o Status do MDF-e seja atualizado no Sistema.

</article></div>[![image-1657119483670.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657119483670.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657119483670.png)

[![image-1657119525768.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657119525768.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657119525768.png)

[![image-1657119551934.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657119551934.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657119551934.png)

Após a atualização do Status, exclua o MDF-e com numeração duplicada e faça o cadastro de um novo MDF-e.

Faça o envio para a Sefaz.

<div id="bkmrk-%C2%A0"><div><article></article></div></div>

# Rejeição 610: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, UF carregamento e UF descarregamento em data de emissão diferente

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-610">**Código: 610**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-existe-md">**Descrição: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, UF carregamento e UF descarregamento em data de emissão diferente**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-aten%C3%A7%C3%A3o-a-regra-de-v"><article><div><div><div><div>Atenção</div><div>A regra de validação G078 foi descontinuada na [Nota Técnica 2017/001](https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/DownloadArquivo/155).</div></div></div></div>Ao realizar a emissão de um MDF-e, caso exista um outro ainda não encerrado que referencia a placa principal do veículo de transporte (mesmo CNPJ base do emitente do MDF-e, mesma placa, mesma UF carregamento, mesma UF descarregamento e Data de emissão diferente) a Sefaz rejeitará o MDF-e pelo motivo "610 - Existe MDF-e não encerrado para esta placa, UF carregamento e UF descarregamento em data de emissão diferente".

Ao rejeitar a emissão do MDF-e nessa situação, a Sefaz informa a Chave de Acesso e Protocolo de Autorização do MDF-e ainda ativo, que causa o bloqueio.

Como Resolver

Para que o MDF-e rejeitado possa ser autorizado, deve-se encerrar o MDF-e que está causando o bloqueio e somente depois disso tente emitir o MDF-e novamente.

</article></div><div id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A-encer"><div><article>**Ação Sugerida:**

Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e

**Correção:**

Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento.

[![image-1657046376189.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046376189.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046376189.png)

Será necessário acessar o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança.

Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encarrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado)

[![image-1657046876290.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046876290.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046876290.png)

Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado

Faça a definição e clique em OK

[![image-1657046954262.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046954262.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046954262.png)

Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM

[![image-1657047010450.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047010450.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047010450.png)

Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK

[![image-1657047061415.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047061415.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047061415.png)

O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid

[![image-1657047236777.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047236777.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047236777.png)

Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado

[![image-1657047284291.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047284291.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047284291.png)

Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado.

[![image-1657047139433.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047139433.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047139433.png)

A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM.

[![image-1657047345028.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047345028.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047345028.png)

Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

</article></div></div>[![image-1657047374966.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047374966.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047374966.png)

Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK

[![image-1657047464174.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047464174.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047464174.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ.

<div id="bkmrk--3"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657047519622.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047519622.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047519622.png)</div></div></div>

# Rejeição 611: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-611">**Código: 611**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-existe-md">**Descrição: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido MDF-e e já existir outro MDF-e autorizado e ainda não Encerrado, com o mesmo CNPJ Base do emitente, a mesma placa de veículo, o mesmo Tipo de Emitente e a mesma UF de Descarregamento, será retornado a rejeição "611 - Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e de número 1, por Emitente Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit = 1) com Veículo informado de placa ABC-1234 e UF de Descarregamento em Goiás (UFFim = GO) com data de emissão igual a 10/02/2016. No dia seguinte, foi emitido um novo MDF-e, de número 2, para o mesmo veículo que também descarregará em Goiás, porém o MDF-e de número 1 não foi Encerrado. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 611.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/505/Rej611_MDFE.png)

ATENÇÃO!!!

<div><div>Cada vez que a empresa ultrapassar a cota de 5 rejeições desta natureza, terá aplicada a punição pelo período de uma hora a partir da sexta rejeição.</div></div>O sistema de autorização irá suprimir esse complemento indicativo de chave e protocolo na mensagem de retorno para o CNPJ que receber mais de 5 rejeições de um destes tipos (462,610,611,686) dentro do intervalo de uma hora.

Como Resolver

A Sefaz informará qual a Chave de Acesso do MDF-e que está bloqueado a emissão de um novo MDF-e. Você deve verificar se todas as informações que impedem a emissão desse novo MDF-e estão corretas.

Verifique as seguintes informações:

- CNPJ base do emitente;
- Número da Placa do Veículo informado;
- Tipo do Emitente;
- UF de Descarregamento.

Essas informações não devem estar iguais a nenhum outro MDF-e ainda autorizado e não Encerrado.

Se todos os dados acima estão corretos, não há outra solução. Você deve, obrigatoriamente encerrar o MDF-e que está bloqueado a emissão desse novo para prosseguir.

Se você é cliente Oobj, pode realizar o Encerramento do seu MDF-e anterior pelo Monitor Oobj. Veja como realizar o Encerramento no artigo abaixo:

A Sefaz dá orientações sobre como proceder com a emissão dos MDF-es em casos de Inclusão de Mercadoria durante o percurso, Consolidação e/ou Baldeação de cargas e Coleta em vários municípios. Nos artigos abaixo, você pode ter acesso a essas orientações divulgadas pela Sefaz na Cartilha Nacional sobre MDF-e.

**Ação Sugerida:**

</article></div><div id="bkmrk-encerramento-do-mdf-"><article>Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e

**Correção:**

Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento.

[![image-1657046376189.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046376189.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046376189.png)

Será necessário acessar o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança.

Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encarrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado)

[![image-1657046876290.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046876290.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046876290.png)

Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado

Faça a definição e clique em OK

[![image-1657046954262.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046954262.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046954262.png)

Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM

[![image-1657047010450.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047010450.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047010450.png)

Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK

[![image-1657047061415.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047061415.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047061415.png)

O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid

[![image-1657047236777.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047236777.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047236777.png)

Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado

[![image-1657047284291.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047284291.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047284291.png)

Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado.

[![image-1657047139433.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047139433.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047139433.png)

A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM.

[![image-1657047345028.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047345028.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047345028.png)

Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

</article></div>[![image-1657047374966.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047374966.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047374966.png)

Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK

[![image-1657047464174.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047464174.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047464174.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ.

<div id="bkmrk--3"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657047519622.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047519622.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047519622.png)</div></div></div><div id="bkmrk-%C2%A0"><div><article></article></div></div>

# Rejeição 616: Nenhum grupo de documentos foi informado (CT-e, CT, NF-e, NF, MDF-e)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-616">**Código: 616**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-nenhum-gr">**Descrição: Nenhum grupo de documentos foi informado (CT-e, CT, NF-e, NF, MDF-e)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e não for informado nenhum grupo de documentos (Campos: InfCTe, infNFe ou infMDFeTransp) dentro das informações dos Municípios de Descarregamento, será retornado a rejeição "616 - Nenhum grupo de documentos foi informado (CT-e, CT, NF-e, NF, MDF-e)"

Exemplo:

Foi emitido um MDF-e e não foi informado junto ao Município de Descarga o Grupo de Documentos que estavam vinculados ao MDF-e (CT-e, NF-e ou MDF-e). Nessa situação o MDF-e será rejeitado pelo motivo 616.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/319/Rej616_MDFE.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar pelo menos um Grupo de Documento (CT-e, NF-e ou MDF-e). Se preciso, entre em contato com o suporte do seu ERP para receber orientações de como preencher essa informação ou até mesmo se não há uma falha no ERP preencher esses dados. Veja a seguir exemplo de XML com um Grupo de Documentos:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131248740351011795570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Informe os documentos vinculados ao MDF-e que foi rejeitado

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta avança, em seguida edite o cadastro do MDF-e e acesse a aba Documentos Fiscais.

Verifique se foram informados os documentos fiscais para esse MDF-e

IMPORTANTE: Os documentos fiscais informações, obrigatoriamente deverão estar autorizados pela SEFAZ.

[![image-1657631102939.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631102939.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631102939.png)

Caso não tenha Documentos Fiscais informados, cadastre os documentos e salve novamente o MDF-e, gere o XML e faça o reenvio para a SEFAZ.

</article></div>

# Rejeição 617: Chave de acesso de CT-e inválida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-617">**Código: 617**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (Ano &lt; 2009 ou Ano maior que Ano corrente)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e com Chave de Acesso de CT-e for informada com Ano de Emissão anterior a 2009 ou maior que o ano atual, será retornado a rejeição "617 - Chave de acesso de CT-e inválida (Ano &lt; 2009 ou Ano maior que Ano corrente)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e em 2017, com Chave de Acesso de CT-e informado com Ano de Emissão igual a 2008. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 617.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com ano de emissão igual a 2008 -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50081299999999000191570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/507/Rej617_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Ano de Emissão do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Ano da emissão do CT-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o Ano de Emissão.

Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique o Ano de emissão do mesmo.

Não será possível vincular CT-e com Ano de Emissão anterior a 2009 ou maior que o ano atual, será retornado.

Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 618: Chave de acesso de CT-e inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-618">**Código: 618**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (Mês = 0 ou Mês &gt; 12)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e a Chave de Acesso de CT-e for informada com Mês de Emissão igual a 0 (zero) ou maior que 12 (doze), será retornado a rejeição "618 - Chave de acesso de CT-e inválida (Mês = 0 ou Mês &gt; 12)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informado com Mês de Emissão igual a 00. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 618.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com mês de emissão igual a 00 -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50130099999999000191570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/508/Rej618_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Mês de Emissão do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Mês da emissão do CT-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o Mês de Emissão.

Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique o Mês de emissão do mesmo.

Não será possível vincular CT-e com Mês = 0 ou Mês &gt; 12.

Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 619: Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-619">**Código: 619**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de CT-e com CNPJ com apenas dígitos 0 (zero) ou inválido, será retornado a rejeição "619 - Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido MDF-e com Chave de Acesso de CT-e informada com CNPJ preenchido apenas com dígitos 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 619.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com CNPJ preenchido apenas com 0 (zero)-->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131200000000000000570000004806841263437707</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/509/Rej619_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o CNPJ do emitente do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do CNPJ da emissão do CT-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o CNPJ informado.

Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique o CNPJ do mesmo.

Não será possível vincular CT-e com CNPJ zerado ou dígito inválido.

Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 620: Chave de acesso de CT-e inválida (modelo diferente de 57)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-620">**Código: 620**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (modelo diferente de 57)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso que não é de CT-e (modelo diferente de 57) no Grupo de CT-es, será retornado a rejeição "620 - Chave de acesso de CT-e inválida (modelo diferente de 57)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e e no Grupo de CT-es foi informada Chave de Acesso de NF-e. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 620.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com modelo diferente de 57 -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191550000004806841263437702</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/510/Rej620_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Modelo do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de CT-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência da Chave de Acesso do CT-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique a chave de acesso, o modelo para CT-e deverá ser 57

Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique se o mesmo está autorizado e se seu modelo é 57.

Não será possível vincular CT-e com chave de acesso inválida.

Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 621: Chave de acesso de CT-e inválida (número CT = 0)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-621">**Código: 621**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (número CT = 0)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e com trecho correspondente a numeração do CT-e igual a 0 (zero), será retornado a rejeição "621 - Chave de acesso de CT-e inválida (número CT = 0)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada com trecho que corresponde a numeração do CT-e igual a 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 621.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso de CT-e com numeração igual a 0 (zero) -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131248740351011795570000000000001263437708</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/511/Rej621_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Número do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de CT-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência da Chave de Acesso do CT-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o número CT informado.

Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique se o mesmo está com número CT= 0

Não será possível vincular CT-e que tenha número 0.

Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 622: Chave de acesso de NF-e inválida (Ano < 2005 ou Ano maior que Ano corrente)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-622">**Código: 622**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (Ano &lt; 2005 ou Ano maior que Ano corrente)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e com Chave de Acesso de NF-e informada com Ano de Emissão anterior a 2005 ou maior que o ano atual, será retornado a rejeição "622 - Chave de acesso de NF-e inválida (Ano &lt; 2005 ou Ano maior que Ano corrente)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e em 2017, com Chave de Acesso de NF-e informado com Ano de Emissão igual a 2004. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 622.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com Ano de emissão = 2004 -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43040299999999000191555010525571571314477462</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/520/Rej622_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Ano de Emissão do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso da NF-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso da NF-e informado no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Ano da emissão da NF-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se a NF-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o Ano de Emissão.

Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o Ano de emissão do mesmo.

Não será possível vincular uma NF-e com Ano de Emissão 2005 ou Ano maior que o Ano Corrente.

Desta forma se a NF-e informada se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua uma NF-e válida.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 623: Chave de acesso de NF-e inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-623">**Código: 623**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (Mês = 0 ou Mês &gt; 12)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e a Chave de Acesso da NF-e for informada com Mês de Emissão igual a 0 (zero) ou maior que 12 (doze), será retornado a rejeição "623 - Chave de acesso de NF-e inválida (Mês = 0 ou Mês &gt; 12)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido MDF-e, com Chave de Acesso da NF-e informada com Mês de Emissão igual a 00. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 623.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com Mês de emissão = 00 -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170099999999000191555010525571571314477469</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/521/Rej623_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Mês de Emissão do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso da NF-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso da NF--e informado no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Mês da emissão da NF-e vinculada ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se a NF-e foi emitida pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o Mês de Emissão.

Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o Ano de emissão da mesma.

Não será possível vincular NF-e com Mês de Emissão Zero ou maior que 12.

Desta forma se a NF-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua ua NF-e válida.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 624: Chave de acesso de NF-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-624">**Código: 624**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A%C2%A0chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de NF-e com CNPJ com apenas dígitos 0 (zero) ou inválido, será retornado a rejeição "624 - Chave de acesso de NF-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido MDF-e com Chave de Acesso de NF-e informada com CNPJ preenchido apenas com dígitos 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 624.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com CNPJ do inválido -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170300000000000000555010525571571314477467</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/522/Rej624_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o CNPJ do emitente do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso da NF-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso da NF-e informado no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do CNPJ da NF-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se a NF-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o CNPJ do destinatário.

Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o CNPJ do destinatário.

Não será possível vincular uma NF-e com CNPJ zerado ou dígito inválido.

Desta forma se a NF-e informada se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua uma NF-e válida.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 625: Chave de acesso de NF-e inválida (modelo diferente de 55)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-625">**Código: 625**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (modelo diferente de 55)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso que não é de NF-e (modelo diferente de 55) no Grupo de NF-es, será retornado a rejeição "625 - Chave de acesso de NF-e inválida (modelo diferente de 55)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e e no Grupo de NF-es foi informada Chave de Acesso de CT-e. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 625.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com modelo diferente de 55 -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170399999999000191575010525571571314477467</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/523/Rej625_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Modelo do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de NF-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Modelo informado na NF-e vinculada ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se a NF-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o Modelo informado.

Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o Modelo informado.

Não será possível vincular uma NF-e com Modelo diferente de 55.

Desta forma se a NF-e informada se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua uma NF-e válida.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# ...Rejeição 626: Chave de acesso de NF-e inválida (número NF = 0)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-626">**Código: 626**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de NF-e inválida (número NF = 0)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso da NF-e com trecho correspondente a numeração da NF-e igual a 0 (zero), será retornado a rejeição "626 - Chave de acesso de NF-e inválida (número NF = 0)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e informada com trecho que corresponde a numeração da NF-e igual a 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 626.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com numeração = 0 -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170399999999000191555010000000001314477463</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/524/Rej626_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Número do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de NF-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do número da NF-e vinculada ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelas NF-e vinculadas ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se a NF-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição da mesmo e verifique o o número informado.

Se a NF-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso da mesmo na Sefaz e verifique o número informado para a mesma.

Não será possível vincular uma NF-e com Número NF = 0.

Desta forma se a NF-e informada se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua essa NF-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua uma NF-e válida.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 647: MDF-e só pode ser referenciado por manifesto do modal aquaviário

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-647">**Código: 647**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-mdf-e-s%C3%B3-">**Descrição: MDF-e só pode ser referenciado por manifesto do modal aquaviário**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-emitido-um-md">Quando emitido um MDF-e referenciando um manifesto, e cujo modal não seja igual a 3 (Aquaviário), ocorrerá a rejeição pelo motivo 647: MDF-e só pode ser referenciado por manifesto do modal aquaviário.</div><div id="bkmrk--1"></div><div id="bkmrk-%C2%A0-regra-de-valida%C3%A7%C3%A3o"><article> ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/1159/monitor-rejeicao-647.png)

**Regra de Validação da Sefaz**

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/1159/mdfe-647.png)**

**Exemplo**

Foi emitido um MDF-e informando o modal igual a 1 (Rodoviário) e referenciando um manifesto.

Veja abaixo o exemplo que utilizaremos:

<div><div><div></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``tpTransp``>3</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``/>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2021-12-21T22:16:35-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<!-- Dados de Identificação do MDF-e ocultados nessa parte -->`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infMDFeTransp``>`</div><div>`            ``<``chMDFe``>43211207385111000102585020000230471394754624</``chMDFe``>`</div><div>`        ``</``infMDFeTransp``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Como resolver?**

Para resolver a rejeição basta validar se o modal está sendo informado igual a 3 (Aquaviário), pois devido a validação da Sefaz, só é possível referenciar um manifesto caso o modal seja informado como 3.

 O exemplo utilizado corrigido:

<div><div><div></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``tpTransp``>3</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``/>`</div><div>`    ``<``modal``>3</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2021-12-21T22:12:48-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<!-- Dados de Identificação do MDF-e ocultados nessa parte -->`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`<``infMunDescarga``>`</div><div>`    ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`    ``<``infMDFeTransp``>`</div><div>`    ``<``chMDFe``>43211207385111000102585020000230471394754624</``chMDFe``>`</div><div>`    ``</``infMDFeTransp``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Alteração do modal para aquaviário

**Correção:**

Edite o MDF-e que apresentou divergência e mude o modal para aquaviário

</article></div>

# Rejeição 662: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente no sentido oposto da viagem

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-662">**Código: 662**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-existe-md">**Descrição: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente no sentido oposto da viagem**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e houver outro MDF-e ainda não encerrado, e esses dois MDF-es tiverem o mesmo CNPJ base do emitente, a mesma placa, o mesmo tipo de emitente e contendo o par UF de Carregamento / UF de Descarregamento no sentido oposto, será retornado a rejeição "662 - Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente no sentido oposto da viagem".

**Exemplo hipotético:**

Foi emitido um MDF-e com UF de Carregamento em RS (Rio Grande do Sul) e com UF de Descarregamento em SC (Santa Catarina). Esse MDF-e foi autorizado com sucesso.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`<``nMDF``>10560</``nMDF``>`</div><div>`<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`<``cDV``>7</``cDV``>`</div><div>`<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`<``dhEmi``>2017-07-14T17:28:58</``dhEmi``>`</div><div>`<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`<``verProc``>Oobj-DFe</``verProc``>`</div><div>`<!-- UF de Carregamento -->`</div><div>`<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div> </div><div>`<!-- UF de Descarregamento -->`</div><div>`<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`<``infMunCarrega``>`</div><div>`<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Em seguida, antes do encerramento do MDF-e acima, foi emitido um novo, que seguirá no sentido contrário, com UF de Carregamento em SC e UF de Descarregamento em RS. Nesse caso, esse novo MDF-e será rejeitado pelo motivo 662:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`<``nMDF``>10561</``nMDF``>`</div><div>`<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`<``cDV``>4</``cDV``>`</div><div>`<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`<``dhEmi``>2017-07-14T17:28:58</``dhEmi``>`</div><div>`<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`<``verProc``>Oobj-DFe</``verProc``>`</div><div>`<!-- UF de Carregamento -->`</div><div>`<``UFIni``>SC</``UFIni``>`</div><div> </div><div>`<!-- UF de Descarregamento -->`</div><div>`<``UFFim``>RS</``UFFim``>`</div><div>`<``infMunCarrega``>`</div><div>`<``cMunCarrega``>4202008</``cMunCarrega``>`</div><div>`<``xMunCarrega``>Balneario Camboriu</``xMunCarrega``>`</div><div>`</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/542/RejMDFe_662.png)

<div>ATENÇÃO!!!</div><div><div></div></div>**Cada vez que a empresa ultrapassar a cota de 5 rejeições desta natureza, terá aplicada a punição pelo período de uma hora a partir da sexta rejeição.**

O sistema de autorização irá suprimir esse complemento indicativo de chave e protocolo na mensagem de retorno para o CNPJ que receber mais de 5 rejeições de um destes tipos (462,610,611,686) dentro do intervalo de uma hora.

<div><div><div><div><article>**Ação Sugerida:**

Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e

**Correção:**

Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento.

[![image-1657046376189.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046376189.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046376189.png)

Será necessário acessar o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança.

Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encarrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado)

[![image-1657046876290.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046876290.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046876290.png)

Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado

Faça a definição e clique em OK

[![image-1657046954262.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046954262.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046954262.png)

Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM

[![image-1657047010450.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047010450.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047010450.png)

Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK

[![image-1657047061415.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047061415.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047061415.png)

O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid

[![image-1657047236777.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047236777.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047236777.png)

Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado

[![image-1657047284291.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047284291.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047284291.png)

Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado.

[![image-1657047139433.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047139433.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047139433.png)

A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM.

[![image-1657047345028.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047345028.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047345028.png)

Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

</article></div></div></div></div>[![image-1657047374966.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047374966.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047374966.png)

Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK

[![image-1657047464174.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047464174.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047464174.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ.

<div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657047519622.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047519622.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047519622.png)</div></div></div></div></article></div><div id="bkmrk--1"><div><article></article></div></div>

# Rejeição 663: Percurso informado inválido

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-663">**Código: 663**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-percurso-">**Descrição: Percurso informado inválido**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-h%C3%A1-duas-situa%C3%A7"><article>Causa

Há duas situações que podem ocasionar a rejeição "663 - Percurso informado inválido":

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/93/Rej663_MDFE.png)

**Primeira situação:**

Quando for emitido um MDF-e e os Estados de Início (UFIni) e Fim (UFFim) fizerem fronteira e o percurso for informado, será retornado a rejeição "663 - Percurso informado inválido".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e onde o transporte será iniciado no Estado do Rio Grande do Sul (RS) e será concluído no Estado de Santa Catarina (SC). O Estados de RS e SC são fronteiriços e os mesmos foram informados no percurso. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 663.

- No XML:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``tpEmit``>2</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>2407</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>49554366</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>8</``cDV``>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2016-03-10T15:23:29</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>ESALES-OOBJ-MDFE-9.0</``verProc``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Sigla da UF do Carregamento -->`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Sigla da UF do Descarregamento -->`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Sigla das UF do Percurso -->`</div><div>`    ``<``infPercurso``>`</div><div>`        ``<``UFPer``>RS</``UFPer``>`</div><div>`        ``<``UFPer``>SC</``UFPer``>`</div><div>`    ``</``infPercurso``>`</div><div>`    ``<``dhIniViagem``>2016-03-10T15:23:29</``dhIniViagem``>`</div><div>`</``ide``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>Como Resolver

Para corrigir essa rejeição, siga os passos:

Quando os Estados forem fronteiriços, não deve-se informar o percurso, pois todos os Estados por onde o transporte se deslocará, já foram informados. Logo para corrigir a rejeição, deve-se remover o Grupo do Percurso.

- No exemplo, para a UF de início do transporte foi informado "RS" e para a UF de fim, "SC":

**Ação Sugerida:**

Não Informar percurso quando os Estados forem fronteiriços em um mesmo MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Movimentação, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e verifique na aba Identificação se os Estados informados no mesmo são fronteiriços, neste caso o percurso não deverá ser informado, em caso afirmativo esse MDF-e será rejeitado.

Corrija a informação e faça o reenvio para a Sefaz.

[![image-1657635868875.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657635868875.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657635868875.png)

**Segunda situação:**

Quando for emitido um MDF-e e os Estados de Início (UFIni) e Fim (UFFim) não fizerem fronteira e o percurso não for informado, será retornado a rejeição "663 - Percurso informado inválido".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e onde o transporte será iniciado no Estado do Rio Grande do Sul (RS) e será concluído no Estado de São Paulo (SP). O Estados de RS e SP não são fronteiriços e não foram informados os Estados por onde o transporte passará, que são os Estados de Santa Catarina (SC) e Parará (PR). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 663.

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``tpEmit``>2</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>2407</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>49554366</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>8</``cDV``>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2016-03-10T15:23:29</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>ESALES-OOBJ-MDFE-9.0</``verProc``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Sigla da UF do Carregamento -->`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Sigla da UF do Descarregamento -->`</div><div>`    ``<``UFFim``>SP</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`    ``<``dhIniViagem``>2016-03-10T15:23:29</``dhIniViagem``>`</div><div>`</``ide``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>1 - Verifique a UF onde se iniciou o transporte (UFIni) e a UF onde será concluído o transporte (UFFim):

- No exemplo, para a UF de início do transporte foi informado "RS" e para a UF de fim, "SP":

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Sigla da UF do Carregamento -->`</div><div>`<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div> </div><div>`<!-- Sigla da UF do Descarregamento -->`</div><div>`<``UFFim``>SP</``UFFim``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>2 - Como os dois Estados, RS e SP, não fazem fronteira, deverá ser informado o percurso, pois o transporte passará pelos Estados de SC e PR.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Sigla das UF do Percurso -->`</div><div>`<``infPercurso``>`</div><div>`    ``<``UFPer``>SC</``UFPer``>`</div><div>`    ``<``UFPer``>PR</``UFPer``>`</div><div>`</``infPercurso``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div><div><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Não é deve-se informar os Estados de início e fim do transporte no percurso, pois já foram informados anteriormente no campos UFIni e UFFim.

3 - Informado o percurso correto, basta realizar o reenvio do MDF-e.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<``tpEmit``>2</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>2407</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>49554366</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>8</``cDV``>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2016-03-10T15:23:29</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>ESALES-OOBJ-MDFE-9.0</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SP</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Sigla das UF do Percurso -->`</div><div>`    ``<``infPercurso``>`</div><div>`        ``<``UFPer``>SC</``UFPer``>`</div><div>`        ``<``UFPer``>PR</``UFPer``>`</div><div>`    ``</``infPercurso``>`</div><div>`    ``<``dhIniViagem``>2016-03-10T15:23:29</``dhIniViagem``>`</div><div>`</``ide``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div><div><div> **Ação Sugerida:**</div></div>Informar o percurso quando os Estados constantes no MDF-e não forem fronteiriços

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Movimentação, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e verifique se os Estados informados no mesmo são fronteiriços, caso esses Estados não sejam fronteiriços o percurso deverá ser informado,

[![image-1657635908578.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657635908578.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657635908578.png)

</article></div>

# Rejeição 666: Ano do MDF-e informado na chave de acesso inválido

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-666">**Código: 666**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ano-do-md">**Descrição: Ano do MDF-e informado na chave de acesso inválido**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa">Causa</div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e o Ano de emissão for inferior a 2012, será retornado a rejeição "666 - Ano do MDF-e informado na chave de acesso inválido".

**Exemplo hipotético**

Foi emitido um MDF-e com Ano de emissão igual a 2011. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 666.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- ID preenchido com Chave de Acesso com Ano igual a 11 -->`</div><div>`<``infMDFe` `Id``=``"MDFe50110848740351011795580001490001531162619643"` `versao``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<``ide``>`</div><div>`        ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`        ``<``tpAmb``>1</``tpAmb``>`</div><div>`        ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`        ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`        ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`        ``<``nMDF``>10965</``nMDF``>`</div><div>`        ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`        ``<``cDV``>3</``cDV``>`</div><div>`        ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`        ``<!-- Ano de Emissão igual a 2012 -->`</div><div>`        ``<``dhEmi``>2011-08-07T10:52:54</``dhEmi``>`</div><div>`        ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`        ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`        ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`        ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`        ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`        ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`            ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`            ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`        ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``ide``>`</div><div>`    ``...`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/545/Rej666_MDFE.png)

Como Resolver

Não é permitido a autorização de MDF-es com Ano de Emissão inferior a 2012. Nesse caso, deve-se corrigir o Ano de Emissão MDF-e.

Ação Sugerida:

Mudança na data de emissão do MDF-e

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e verifique a data de emissão informada.

[![image-1657643175499.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657643175499.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657643175499.png)

Não é permitido a autorização de MDF-es com Ano de Emissão inferior a 2012. Nesse caso, deve-se corrigir o Ano de Emissão MDF-e.

Depois de realizada a correção, reenvie o MDF-e para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 668: Chave de Acesso de CT-e duplicada

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-668">**Código: 668**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de Acesso de CT-e duplicada**</div><div id="bkmrk--0"></div>Causa

<div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e duplicada no Grupo de Documentos, será retornado a rejeição "668 - Chave de Acesso de CT-e duplicada".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e para um carregamento iniciado no Rio Grande do Sul, com destino a Santa Catarina e o descarregamento ocorrerá no município Balneário Camboriú. Por um erro no Sistema ERP do emitente, foi informado em duplicidade a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de Documentos. Nessa situação, o documento será rejeitado pelo motivo 668.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso do CT-e -->`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso do CT-e em duplicidade-->`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/500/Rej-668_MDFE.png)

Como Resolver

Como a informação está em duplicidade, é necessário remover uma das Chaves de Acesso duplicadas. Veja a seguir o exemplo corrigido:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div> </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso do CT-e -->`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131248740351011795570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Exclusão da chave de acesso em duplicidade

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e acesse a aba Documentos Fiscais

[![image-1657643460222.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657643460222.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657643460222.png)

Verifique se no MDF-e rejeitado existe uma chave de acesso de CT-e que esteja duplicada, em caso afirmativo, exclua a chave de acesso duplicada e salve novamente o MDF-e.

Faça o reenvio do XML para a SEFAZ.

</article></div>

# Rejeição 669: Chave de Acesso de NF-e duplicada

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-669">**Código: 669**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de Acesso de NF-e duplicada**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de NF-e duplicada no Grupo de Documentos, será retornado a rejeição "669 - Chave de Acesso de NF-e duplicada".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e para um carregamento iniciado no Rio Grande do Sul, com destino a Santa Catarina e o descarregamento ocorrerá no município Balneário Camboriú. Por um erro no Sistema ERP do emitente, foi informado em duplicidade a Chave de Acesso da NF-e informada no Grupo de Documentos. Nessa situação, o documento será rejeitado pelo motivo 669.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso da NF-e -->`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170207385111000102550330000009111576277915</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso da NF-e em duplicidade -->`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170207385111000102550330000009111576277915</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/502/Rej669_MDFe.png)

Como Resolver

Como a informação está em duplicidade, é necessário remover uma das Chaves de Acesso duplicadas. Veja a seguir o exemplo corrigido:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso da NF-e -->`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170207385111000102550330000009111576277915</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Exclusão da chave de acesso em duplicidade

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e acesse a aba Documentos Fiscais

[![image-1657643460222.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657643460222.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657643460222.png)

Verifique se no MDF-e rejeitado existe uma chave de acesso de NF-e que esteja duplicada, em caso afirmativo, exclua a chave de acesso duplicada e salve novamente o MDF-e.

Faça o reenvio do XML para a SEFAZ.

</article></div>

# Rejeição 670: Chave de Acesso de CT-e inválida (Tipo de Emissão inválido)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-670">**Código: 670**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de Acesso de CT-e inválida (Tipo de Emissão inválido)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><div><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de CT-e com trecho correspondente ao Tipo de Emissão diferente de 1 (Normal), 4 (EPEC), 5 (FSDA), 7 (SVC-RS) ou 8 (SVC-SP), será retornado a rejeição "670 - Chave de Acesso de CT-e inválida (Tipo de Emissão inválido)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada com trecho que corresponde ao Tipo de Emissão igual a 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 670.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com Tipo de Emissão igual a 0 -->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131299999999000191570000004806840263437701</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/512/Rej670_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Tipo de Emissão.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de CT-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do CT-e informado

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Copie a chave de Acesso informada para o CT-e

[![image-1657644906871.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657644906871.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657644906871.png)

Agora, acesse a Sefaz e faça a consulta completa da chave de acesso informada.

Só serão aceitos os Tipo de Emissão:

\- 1 (Normal),

\- 4 (EPEC),

\- 5 (FSDA),

\- 7 (SVC-RS) ou

\- 8 (SVC-SP)

Caso esse CT-e tenha um tipo de emissão diferente dos informados acima será necessário excluir esse CT-e da MDF-e que está sendo rejeitada, verifique também se existe um outro CT-e que deva ser informado neste manifesto, em caso afirmativo inclua e reenvie o MDF-e para a Sefaz.

</article></div></div>

# Rejeição 671: CT-e informado não existe na base de dados da SEFAZ

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-671">**Código: 671**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ct-e-info">**Descrição: CT-e informado não existe na base de dados da SEFAZ**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de CT-e, com Tipo de Emissão Normal (tpEmis = 1), que ainda não existe autorizada na Sefaz de Origem do CT-e, será retornado a rejeição "671 - CT-e informado não existe na base de dados da SEFAZ".

Exceção a regra:

1. A regra de validação 671 não se aplica para Chaves de Acesso de CT-es informadas que tenham Tipo de Emissão diferente de Normal, ou seja, estejam em Contingência.

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e ainda não autorizada na Sefaz de Origem do mesmo. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 671.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/514/Rej671_MDFE.png)

Como Resolver

Nessa situação, a Chave de Acesso do CT-e informada ainda não foi autorizada. Você pode aguardar alguns instantes e tentar realizar um novo envio do mesmo MDF-e, talvez, seja o tempo suficiente para que o CT-e seja autorizado. Caso não funcione, recomendamos entrar em contato com o emissor do CT-e informado para verificar a situação do mesmo.

**Ação Sugerida**

Conferência da chave de acesso do CT-e na SEFAZ.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documento Fiscal.

Verifique a chave de Acesso informada entre os Documentos Fiscais para o CT-e.

[![image-1657645313877.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657645313877.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657645313877.png)

Em seguida acesse o site da SEFAZ e faça a consulta completa da chave de acesso do CT-e constante na MDF-e

Caso ele ainda não esteja no Banco de Dados da Sefaz, pode ser que a Chave de Acesso do CT-e informada ainda não foi autorizada. Você pode aguardar alguns instantes e tentar realizar um novo envio do mesmo MDF-e, talvez, seja o tempo suficiente para que o CT-e seja autorizado.

Caso não funcione, e a emissão do CT-e tenha sido feita por você, verifique se existe algum problema na autorização desse CT-e, caso o CT-e não tenha sido emitido por você recomendamos entrar em contato com o emissor do CT-e informado para verificar a situação do mesmo.

Depois do CT-e regularizado e autorizado pela Sefaz, faça o reenvio do MDF-e.

</article></div>

# Rejeição 672: CT-e informado com diferença de chave de acesso

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-672">**Código: 672**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ct-e-info">**Descrição: CT-e informado com diferença de chave de acesso**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado uma Chave de Acesso de CT-e válida, porém com diferença da Chave de Acesso autorizada, será retornado a rejeição "672 - CT-e informado com diferença de chave de acesso".

<div><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Uma Chave de Acesso válida, não necessariamente precisa estar autorizada. O que torna uma Chave de Acesso válida, é a correta concatenação das informações que a compõe e cálculo do Dígito Verificador.

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e com Chave de Acesso de CT-e informado com Chave de Acesso diferente de Chave de Acesso autorizada na Sefaz, com mesmo Número e Série. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 672.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/515/Rej672_MDFE.png)

Como Resolver

Deve-se informar a Chave de Acesso do CT-e conforme a existente na Sefaz. Recomendamos entrar em contato com o emitente do CT-e para que essa Chave de Acesso, correta, seja informada.

**Ação Sugerida:**

Conferência da chave de acesso do CT-e informado no MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais, verifique a chave de acesso informada para o Conhecimento de Transporte Eletrônico.

[![image-1657646322866.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657646322866.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657646322866.png)

Em seguida acesse a Sefaz e faça a consulta completa desta chave de acesso, é muito provável que você não encontre retorno da mesma.

Se foi você que emitiu o conhecimento de transporte eletrônico, pesquise no site da Sefaz até encontrá-lo, copie a chave de acesso e cole no MDF-e - aba Documentos Fiscais e salve.

Se não foi você que emitiu o conhecimento de transporte eletrônico, entre em contato com a empresa que fez a emissão e peça a correta chave de acesso, informe no MDF-e e salve.

Em seguida faça o envio do MDF-e novamente.

</article></div>

# Rejeição 673: CT-e informado não pode estar cancelado/denegado na base da SEFAZ

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A%C2%A0-673">**Código: 673**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ct-e-info">**Descrição: CT-e informado não pode estar cancelado/denegado na base da SEFAZ**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de CT-e que está Cancelado ou Denegado, será retornado a rejeição "673 - CT-e informado não pode estar cancelado/denegado na base da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de CT-e informada, que foi Cancelada pelo emitente. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 673.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/516/Rej673_MDFE.png)

Como Resolver

Se a Chave de Acesso do CT-e informado foi Cancelada pelo Emitente ou Denegada pela Sefaz, não há o que fazer quanto a essa Chave de Acesso. Deve-se sempre informar Chave de Acesso de CT-e que esteja autorizada, no MDF-e.

**Ação Sugerida:**

Conferência da chave de acesso do CT-e informada no MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

[![image-1657646653463.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657646653463.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657646653463.png)

Copie a chave de acesso informada para o CT-e e em seguida acesse o site da Sefaz, faça um consulta completa da chave de acesso.

Caso esse CT-e, no Banco da Sefaz, esteja Cancelado ou Denegado não será possível utilizá-lo na emissão de um MDF-e.

Informe o CT-e correto e que esteja autorizado pela Sefaz e faça o reenvio do MDF-e.

</article></div>

# Rejeição 674: Chave de Acesso de NF-e inválida (Tipo de Emissão inválido)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-674">**Código: 674**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de Acesso de NF-e inválida (Tipo de Emissão inválido)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de NF-e com trecho correspondente ao Tipo de Emissão diferente de 1 (Normal), 2 (FS), 3 (SCAN), 4 (EPEC), 5 (FS-DA), 6 (SVC-AN) ou 7 (SVC-RS) será retornado a rejeição "674 - Chave de Acesso de NF-e inválida (Tipo de Emissão inválido) ".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e informada com trecho que corresponde ao Tipo de Emissão igual a 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 674.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infNFe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com Tipo de Emissão = 0 -->`</div><div>`            ``<``chNFe``>43170399999999000191555010000000010314477462</``chNFe``>`</div><div>`        ``</``infNFe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/525/Rej674_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o Tipo de Emissão.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso inválida, preenchida no Grupo de NF-es. Deve-se corrigir a Chave de Acesso informada no Grupo de NF-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência da NF-e informada

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Copie a chave de Acesso informada para as NF-e.

[![image-1657644906871.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657644906871.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657644906871.png)

Agora, acesse a Sefaz e faça a consulta completa da chave de acesso informada.

Só serão aceitos os Tipo de Emissão:

\- 1 (Normal)

\- 2 (FS)

\- 3 (SCAN)

\- 4 (EPEC)

\- 5 (FS-DA)

\- 6 (SVC-AN)

\- 7 (SVC-RS)

Caso a NF-e tenha um tipo de emissão diferente dos informados acima será necessário excluir esse NF-e da MDF-e que está sendo rejeitada, verifique também se existe um outro NF-e que deva ser informado neste manifesto, em caso afirmativo inclua e reenvie o MDF-e para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 675: NF-e informada não existe na base de dados da SEFAZ

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-675">**Código: 675**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-nf-e-info">**Descrição: NF-e informada não existe na base de dados da SEFAZ**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informada Chave de Acesso de NF-e, com Tipo de Emissão Normal (tpEmis = 1), que ainda não existe autorizada na Sefaz de Origem da NF-e, será retornado a rejeição "675 - NF-e informada não existe na base de dados da SEFAZ".

Exceção a regra:

1. A regra de validação 675 não se aplica para Chaves de Acesso de NF-es informadas que tenham Tipo de Emissão diferente de Normal, ou seja, estejam em Contingência.

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e, com Chave de Acesso de NF-e ainda não autorizada na Sefaz de Origem do mesmo. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 675.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/529/Rej675_MDFE.png)

Como Resolver

Nessa situação, a Chave de Acesso da NF-e informada ainda não foi autorizada. Você pode aguardar alguns instantes e tentar realizar um novo envio do mesmo MDF-e, talvez, seja o tempo suficiente para que a NF-e seja autorizada. Caso não funcione, recomendamos entrar em contato com o emissor da NF-e informada para verificar a situação do mesmo.

**Ação Sugerida**

Conferência da chave de acesso da NF-e na SEFAZ.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documento Fiscal.

Verifique a chave de Acesso informada entre os Documentos Fiscais para as NF-e.

[![image-1657645313877.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657645313877.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657645313877.png)

Em seguida acesse o site da SEFAZ e faça a consulta completa da chave de acesso da NF-e constante na MDF-e

Caso ela ainda não esteja no Banco de Dados da Sefaz, pode ser que a Chave de Acesso da NF-e informada ainda não foi autorizada. Você pode aguardar alguns instantes e tentar realizar um novo envio do mesmo MDF-e, talvez, seja o tempo suficiente para que a NF-e seja autorizado.

Caso não funcione, e a emissão da NF-e tenha sido feita por você, verifique se existe algum problema na autorização dessa NF-e, caso a NF-e não tenha sido emitido por você recomendamos entrar em contato com o emissor da NF-e informada para verificar a situação do mesmo.

Depois da NF-e regularizada e autorizado pela Sefaz, faça o reenvio do MDF-e.

</article></div>

# Rejeição 676: NF-e informada com diferença de chave de acesso

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-676">**Código: 676**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-nf-e-info">**Descrição: NF-e informada com diferença de chave de acesso**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado uma Chave de Acesso de NF-e válida, porém com diferença da Chave de Acesso autorizada, será retornado a rejeição "676 - NF-e informada com diferença de chave de acesso".

<div><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Uma Chave de Acesso válida, não necessariamente precisa estar autorizada. O que torna uma Chave de Acesso válida, é a correta concatenação das informações que a compõe e cálculo do Dígito Verificador.

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e com Chave de Acesso de NF-e informado com Chave de Acesso diferente de Chave de Acesso autorizada na Sefaz, com mesmo Número e Série. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 676.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/531/Rej676_MDFE.png)

Como Resolver

Deve-se informar a Chave de Acesso da NF-e conforme a existente na Sefaz. Recomendamos entrar em contato com o emitente da NF-e para que essa Chave de Acesso, correta, seja informada.

**Ação Sugerida:**

Conferência da chave de acesso da NF-e informado no MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais, verifique a chave de acesso informada para a Nota Fiscal Eletrônica.

[![image-1657646322866.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657646322866.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657646322866.png)

Em seguida acesse a Sefaz e faça a consulta completa desta chave de acesso, é muito provável que você não encontre retorno da mesma.

Se foi você que emitiu a NF-e, pesquise no site da Sefaz até encontrá-lo, copie a chave de acesso e cole no MDF-e - aba Documentos Fiscais e salve.

Se não foi você que emitiu a NF-e, entre em contato com a empresa que fez a emissão e peça a correta chave de acesso, informe no MDF-e e salve.

Em seguida faça o envio do MDF-e novamente.

</article></div>

# Rejeição 680: Município de descarregamento duplicado no MDF-e

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-680">**Código: 680**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-munic%C3%ADpio">**Descrição: Município de descarregamento duplicado no MDF-e**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e no Grupo de Documentos houver dois ou mais Grupos de Municípios de Descarga que referencie o mesmo município, será retornado a rejeição "680 - Município de descarregamento duplicado no MDF-e".

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e com dois Grupos de Municípios de Descarga para o mesmo município. Em cada grupo foi informado um CT-e diferente. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 680.

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Documentos -->`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Grupo de Documentos por Município de Descarga -->`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4314902</``cMunDescarga``>`</div><div> </div><div>`        ``<!-- Município de Descarga -->`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Porto Alegre</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>43160286804042000109571100000001061003107773</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Grupo de Documentos por Município de Descarga -->`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4314902</``cMunDescarga``>`</div><div> </div><div>`        ``<!-- Município de Descarga -->`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Porto Alegre</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>43160586804042000109571100000002001107814304</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/94/Rej680.PNG)

Como Resolver

Deve-se, sempre, quando houver mais de um documento (NF-e ou CT-e) referenciado no MDF-e que serão descarregados em um mesmo Município, que esses documentos estejam dentro do mesmo Grupo de Município de Descarga. No exemplo, o Município de Descarga para os dois CT-es referenciados é Porto Alegre, para corrigi-lo, deve-se unificar os dois Grupos de Município de Descarga informado, ou seja, os dois documentos devem ficar juntos em um único Grupo, já que serão descarregados no mesmo lugar. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Documentos -->`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Grupo de Documentos por Município de Descarga -->`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4314902</``cMunDescarga``>`</div><div> </div><div>`        ``<!-- Município de Descarga -->`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Porto Alegre</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>43160286804042000109571100000001061003107773</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>43160586804042000109571100000002001107814304</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Conferência dos Municípios de Descarregamento

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo MDF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto na aba Identificação.

Verifique as informações cadastradas no campo Município de Descarregamento

Não poderá haver Municípios duplicados, caso exista exclua e deixe apenas uma informação cadastrada para cada Município.

[![image-1657647766864.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657647766864.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657647766864.png)

Salve o MDF-e e faça o reenvio para a SEFAz.

</article></div>

# Rejeição 681: RNTRC informado inexistente

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-681">**Código: 681**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-rntrc-inf">**Descrição: RNTRC informado inexistente**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) e o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga), informado no grupo infANTT ou prop não existir na base da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), haverá a rejeição pelo motivo 681 - RNTRC informado inexistente.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Em caso de rejeição por esta regra, o emitente deverá buscar informações diretamente com a ANTT através do canal da ouvidoria (telefone 166). A situação poderá ser consultada na página do RNTRC na internet ([http://rntrc.antt.gov.br](http://rntrc.antt.gov.br/)).

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/831/RV681.PNG)**

Exemplo

Foi emitido um MDF-e e no grupo de informações do modal, no campo RNTRC foi informado o valor "00000000", como registro não existe na ANTT, foi retornado a rejeição 681.

Trecho de XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`    ``<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<!-- Grupo de informações para Agência Reguladora -->`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<``RNTRC``>00000000</``RNTRC``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`        ``<``veicTracao``>                  `</div><div>`            ``<``placa``>ABC1234</``placa``>                  `</div><div>`            ``<``tara``>1000</``tara``>`</div><div>`            ``<``condutor``>`</div><div>`                ``<``xNome``>MARCOS</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CPF``>99999999999</``CPF``>`</div><div>`            ``</``condutor``>`</div><div>`            ``<``tpRod``>00</``tpRod``>`</div><div>`            ``<``tpCar``>00</``tpCar``>`</div><div>`            ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`        ``</``veicTracao``>`</div><div>`    ``</``rodo``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Há duas formas de resolver essa rejeição, uma forma seria buscar o numero correto do registro junto a ANTT e informar esse código no campo RNTRC e posteriormente reprocessar o documento. E a outra forma seria removendo este campo, já que a Sefaz trata este como opcional.

XML Alterado:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`<``rodo``>                `</div><div>`<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`<``veicTracao``>                  `</div><div>`<``placa``>ABC1234</``placa``>              `</div><div>`<``tara``>1000</``tara``>`</div><div>`<``condutor``>`</div><div>`<``xNome``>MARCOS</``xNome``>`</div><div>`<``CPF``>99999999999</``CPF``>`</div><div>`</``condutor``>`</div><div>`<``tpRod``>00</``tpRod``>`</div><div>`<``tpCar``>00</``tpCar``>`</div><div>`<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`</``veicTracao``>`</div><div>`</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Conferência do Registro Nacional de Transportador de Carga

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o MDF-e e acesse a aba Rodoviário.

Verifique a informação cadastrada no Campos Código do espaço destinado ao Proprietário do Veículo.

Neste cadastro encontra-se o número do Registro Nacional de Transportador de Carga

[![image-1657648392140.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657648392140.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657648392140.png)

Caso exista a necessidade de alteração deste Registro, acesse o menu Manutenção&gt;Transportadoras&gt;Manutenção, pesquise pelo Código encontrado na tela acima, clique na seta Avança e edite o cadastro, em seguida altere o Registro corretamente.

Salve o cadastro da transportadora.

[![image-1657648514212.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657648514212.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657648514212.png)

Acesse novamente o cadastro do MDF-e e recarregue a informação do campo proprietário do veículo, para que as informações sejam atualizadas.

Salve o MDF-e.

Após a correção do MDF-e, faça o reenvio do documento.

</article></div>

# Rejeição 682: RNTRC situação inválida

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-682">**Código: 682**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-rntrc-sit">**Descrição: RNTRC situação inválida**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) e o RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga), informado no grupo infANTT ou prod estiver com a situação invalida base da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), haverá a rejeição pelo motivo 682 - RNTRC situação inválida.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa"><div><article>Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Em caso de rejeição por esta regra, o emitente deverá buscar informações diretamente com a ANTT através do canal da ouvidoria (telefone 166). A situação poderá ser consultada na página do RNTRC na internet ([http://rntrc.antt.gov.br](http://rntrc.antt.gov.br/)).

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/832/RV682.PNG)**

Exemplo

Foi emitido um MDF-e e no grupo de informações do modal, no campo RNTRC foi informado um registro com situação invalida, com isso , foi retornado a rejeição 681.

Trecho de XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`<``rodo``>`</div><div>`<!-- Grupo de informações para Agência Reguladora -->`</div><div>`<``infANTT``>`</div><div>`<``RNTRC``>00000000</``RNTRC``>`</div><div>`</``infANTT``>`</div><div>`<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`<``veicTracao``>                  `</div><div>`<``placa``>ABC1234</``placa``>                  `</div><div>`<``tara``>1000</``tara``>`</div><div>`<``condutor``>`</div><div>`<``xNome``>MARCOS</``xNome``>`</div><div>`<``CPF``>99999999999</``CPF``>`</div><div>`</``condutor``>`</div><div>`<``tpRod``>00</``tpRod``>`</div><div>`<``tpCar``>00</``tpCar``>`</div><div>`<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`</``veicTracao``>`</div><div>`</``rodo``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Há duas formas de resolver essa rejeição, uma forma seria buscar o numero correto do registro junto a ANTT e informar esse código no campo RNTRC e posteriormente reprocessar o documento. E a outra forma seria removendo este campo, já que a Sefaz trata este como opcional.

XML Alterado:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`<``rodo``>                `</div><div>`<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`<``veicTracao``>                  `</div><div>`<``placa``>ABC1234</``placa``>              `</div><div>`<``tara``>1000</``tara``>`</div><div>`<``condutor``>`</div><div>`<``xNome``>MARCOS</``xNome``>`</div><div>`<``CPF``>99999999999</``CPF``>`</div><div>`</``condutor``>`</div><div>`<``tpRod``>00</``tpRod``>`</div><div>`<``tpCar``>00</``tpCar``>`</div><div>`<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`</``veicTracao``>`</div><div>`</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Informar corretamente o Registro Nacional de Transportador de Carga

**Correção:**

Será necessário acessar o site da ANTT e verificar qual é o correto Registro Nacional de Transportador de Carga, através do Site

https://www.gov.br/antt/pt-br

</article></div></div>[![image-1657648768482.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657648768482.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657648768482.png)

Depois de descoberto o código, acessar o menu Manutenção&lt;Transportadoras&gt;Manutenção, pesquisar pela transportadora com o Registro ANTT incorreto, clicar na seta Avança e editar o cadastro, em seguida corrigir a informação cadastrada erroneamente.

[![image-1657648892926.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657648892926.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657648892926.png)

Em seguida Salve novamente o MDF-e e faça o reenvio do mesmo para a SEFAZ.

Outra alternativa seria excluir do cadastro da transportadora o Registro Nacional de Transportador de Carga, já que a Sefaz trata este campo como opcional

<div id="bkmrk-ap%C3%B3s-a-corre%C3%A7%C3%A3o-do-m"><article>Após a correção do MDF-e, faça o reenvio do documento.

</article></div>

# Rejeição 686: Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-686">**Código: 686**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-existe-md">**Descrição: Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><div><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e houver outro(s) MDF-e(s) ainda não encerrado pelo mesmo CNPJ emitente há mais de 30 dias, será retornado a rejeição "686 - Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente".

Exemplo:

Foi emitido um MDF-e no dia 01/10/2015, não encerrado pelo emitente. No dia 02/11/2015, um outro MDF-e foi emitido pelo mesmo CNPJ. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 686.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/298/Rej686-MDFe.PNG)

<div> </div><div><div><div><div>ATENÇÃO!!!</div><div></div></div></div></div> Cada vez que a empresa ultrapassar a cota de 5 rejeições desta natureza, terá aplicada a punição pelo período de uma hora a partir da sexta rejeição.

O sistema de autorização irá suprimir esse complemento indicativo de chave e protocolo na mensagem de retorno para o CNPJ que receber mais de 5 rejeições de um destes tipos (462,610,611,686) dentro do intervalo de uma hora.

Como Resolver

Deve-se encerrar todos os MDF-es não encerrados há mais de 30 dias.

</article></div></div>**Ação Sugerida:**

<div id="bkmrk-encerramento-do-mdf-"><article>Encerramento do MDF-e que está bloqueando a emissão desse novo MDF-e

**Correção:**

Se ao autorizar o MDF-e, a SEFAZ der retorno informando que o Manifesto não foi Autorizado pois Existe MDF-e não encerrado há mais de 30 dias para o emitente.

Será necessário acessar o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquisar pelo Manifesto anterior e que ainda está aberto e clicar na seta Avança.

Serão apresentados todos os MDF-e cadastrados, clique sobre o MDF-e anterior que deverá ser encerrado e em seguida clique no botão Função Extra 5 (Cancela ou Encerra o MDF-e selecionado)

[![image-1657046876290.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046876290.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046876290.png)

Será apresentada a tela para que você defina se o MDF-e será cancelado ou Encerrado

Faça a definição e clique em OK

[![image-1657046954262.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657046954262.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657046954262.png)

Será apresentada a tela questionando se você deseja realizar a transmissão do Encerramento do MDF-e para a SEFAZ, clique em SIM

[![image-1657047010450.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047010450.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047010450.png)

Será apresentada a tela para envio do Encerramento para a SEFAZ, clique em OK

[![image-1657047061415.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047061415.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047061415.png)

O MDF-e encerrado ficará desabilitado no Grid

[![image-1657047236777.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047236777.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047236777.png)

Se você tentar editá-lo será apresentada a mensagem informando que o mesmo está encerrado

[![image-1657047284291.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047284291.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047284291.png)

Se as informações estiverem corretas a SEFAZ irá retornar o MDF-e Encerrado e informando que o evento foi registrado e vinculado ao MDF-e que foi encerrado.

[![image-1657047139433.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047139433.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047139433.png)

A partir deste momento, volte para o MDF-e que foi rejeitado pois havia um outro MDF-e ainda não encerrado (anterior ao mesmo) edite o Manifesto e salve o cadastro novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gere o xml do MDFe, clique em SIM.

[![image-1657047345028.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047345028.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047345028.png)

Se as informações estiverem corretas, será apresentada a mensagem informando que o MDFe foi assinado e validado com sucesso, clique em OK

</article></div>[![image-1657047374966.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047374966.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047374966.png)

Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão do MDF-e, clique em OK

[![image-1657047464174.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047464174.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047464174.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o MDF-e será autorizado pela SEFAZ.

<div id="bkmrk--3"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1657047519622.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657047519622.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657047519622.png)</div></div></div><div id="bkmrk-%C2%A0"><div><article></article></div></div><div id="bkmrk-%C2%A0-%C2%A0"><article></article></div>

# Rejeição 687: RNTRC deve estar associado ao transportador indicado

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-687">**Código: 687**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-rntrc-dev">**Descrição: RNTRC deve estar associado ao transportador indicado**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) para modal rodoviário e o RNTRC informado no grupo infANTT (informações para agência reguladora) não estiver associado ao transportador emitente do MDF-e, haverá a rejeição 687 - RNTRC deve estar associado ao transportador indicado.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa"><article>Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/892/RV687.PNG)**

Exemplo

Foi emitido um MDF-e e no grupo de informações para Agência Reguladora (infANTT) no campo RNTRC, ao invés de informar o RNTRC do transportador emitente do MDF-e, foi informado o registro do proprietário do veiculo, e nessa situação, foi retornado a rejeição 687.

RNTRC do transportador emitente:

- 44572466

RNTRC do proprietário:

- 08540115

Trecho de XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Identificação do MDF-e -->`</div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``tpTransp``>1</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``CNPJ``>07067233000150</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``IE``>8242529760</``IE``>`</div><div>`    ``<``xNome``>BETALINE TRANSPORTES</``xNome``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<!-- Grupo de informações para Agência Reguladora -->`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``RNTRC``>08540115</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``infContratante``>`</div><div>`                ``<!-- Número do CNPJ do contratante do serviço -->`</div><div>`                ``<``CNPJ``>00020080014053</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infContratante``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`        ``<``veicTracao``>`</div><div>`            ``<``placa``>ABC1234</``placa``>          `</div><div>`            ``<``tara``>0</``tara``>`</div><div>`            ``<!-- Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e -->`</div><div>`            ``<``prop``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>52105008000108</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``RNTRC``>08540115</``RNTRC``>`</div><div>`                ``<``xNome``>EMPRESA EIRELI</``xNome``>`</div><div>`                ``<``IE``>ISENTO</``IE``>`</div><div>`                ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`                ``<``tpProp``>1</``tpProp``>`</div><div>`            ``</``prop``>`</div><div>`            ``<``condutor``>`</div><div>`                ``<``xNome``>CAETANO VELOSO<</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CPF``>00172066101</``CPF``>`</div><div>`            ``</``condutor``>`</div><div>`            ``<``tpRod``>01</``tpRod``>`</div><div>`            ``<``tpCar``>03</``tpCar``>`</div><div>`            ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`        ``</``veicTracao``>`</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Nessa situação, devemos preencher o RNTRC do transportador no grupo infANTT, conforme resultado da consulta na página "Consulta Pública de Transportadores" através do link:

Identificado o RNTRC do transportador, basta realizarmos a alteração no XML reenvia-lo.

XML Alterado:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Identificação do MDF-e -->`</div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``tpTransp``>1</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``CNPJ``>07067233000150</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``IE``>8242529760</``IE``>`</div><div>`    ``<``xNome``>BETALINE TRANSPORTES</``xNome``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<!-- Grupo de informações para Agência Reguladora -->`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``RNTRC``>44572466</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``infContratante``>`</div><div>`                ``<!-- Número do CNPJ do contratante do serviço -->`</div><div>`                ``<``CNPJ``>00020080014053</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infContratante``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`        ``<``veicTracao``>`</div><div>`            ``<``placa``>ABC1234</``placa``>          `</div><div>`            ``<``tara``>0</``tara``>`</div><div>`            ``<!-- Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e -->`</div><div>`            ``<``prop``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>52105008000108</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``RNTRC``>08540115</``RNTRC``>`</div><div>`                ``<``xNome``>EMPRESA EIRELI</``xNome``>`</div><div>`                ``<``IE``>ISENTO</``IE``>`</div><div>`                ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`                ``<``tpProp``>1</``tpProp``>`</div><div>`            ``</``prop``>`</div><div>`            ``<``condutor``>`</div><div>`                ``<``xNome``>CAETANO VELOSO</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CPF``>00172066101</``CPF``>`</div><div>`            ``</``condutor``>`</div><div>`            ``<``tpRod``>01</``tpRod``>`</div><div>`            ``<``tpCar``>03</``tpCar``>`</div><div>`            ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`        ``</``veicTracao``>`</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Correção da Informa do Registro Nacional de Transportador de Carga

**Correção:**

Verifique qual é o RNTRC correto a ser informado.

Acesse o menu Manutenção&gt;Transportadora&gt;Manutenção, pesquise pela transportadora e clique na seta Avança, edite o cadastro e corrija a informação cadastrada no campo Registro Nacional de Transportador de Carga.

[![image-1657649627705.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657649627705.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657649627705.png)

Em seguida, edite o MDF-e, acesse a aba Rodoviário e busque pelo Código do Proprietário do Veículo (transportadora), para que as informações sejam atualizadas, salve o manifesto e faça o envio para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 688: RNTRC deve ser informado para Prestador de Serviço de Transporte

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-688">**Código: 688**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-rntrc-dev">**Descrição: RNTRC deve ser informado para Prestador de Serviço de Transporte**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) para operação interestadual e o emitente for Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1) ou Globalizado (tpEmit=3) e não for informado o RNTRC do emitente, haverá a rejeição 688 - RNTRC deve ser informado para Prestador de Serviço de Transporte.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa"><article>Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

*As validações da ANTT são aplicadas com base na integração entre os sistemas da agência e do ambiente autorizador do MDF-e, em caso de indisponibilidade do serviço de integração, as regras serão desabilitadas até a normalização.  
Em caso de rejeição, entre em contato com a ANTT nos canais de atendimento para solucionar as pendências.  
As regras serão aplicadas aos RNTRC do transportador emitente do MDF-e e ao RNTRC do proprietário quando o  
veículo não pertencer ao emitente do MDF-e*

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/893/RV688.PNG)

Exemplo

Foi emitido um MDF-e de operação interestadual e emitente Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1), porém no grupo de informações para Agência Reguladora (infANTT) não foi informado o RNTRC do transportador, nessa situação o documento foi rejeitado pelo motivo 688.

Trecho de XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Identificação do MDF-e -->`</div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``tpTransp``>1</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``CNPJ``>07067233000150</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``IE``>8242529760</``IE``>`</div><div>`    ``<``xNome``>BETALINE TRANSPORTES</``xNome``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<!-- Grupo de informações para Agência Reguladora -->`</div><div>`        ``<``infANTT``>         `</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``infContratante``>`</div><div>`                ``<!-- Número do CNPJ do contratante do serviço -->`</div><div>`                ``<``CNPJ``>00020080014053</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infContratante``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`        ``<``veicTracao``>`</div><div>`            ``<``placa``>ABC1234</``placa``>          `</div><div>`            ``<``tara``>0</``tara``>`</div><div>`            ``<!-- Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e -->`</div><div>`            ``<``prop``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>52105008000108</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``RNTRC``>08540115</``RNTRC``>`</div><div>`                ``<``xNome``>EMPRESA EIRELI</``xNome``>`</div><div>`                ``<``IE``>ISENTO</``IE``>`</div><div>`                ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`                ``<``tpProp``>1</``tpProp``>`</div><div>`            ``</``prop``>`</div><div>`            ``<``condutor``>`</div><div>`                ``<``xNome``>CAETANO VELOSO</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CPF``>00172066101</``CPF``>`</div><div>`            ``</``condutor``>`</div><div>`            ``<``tpRod``>01</``tpRod``>`</div><div>`            ``<``tpCar``>03</``tpCar``>`</div><div>`            ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`        ``</``veicTracao``>`</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Nessa situação, devemos preencher o RNTRC do transportador no grupo infANTT, conforme resultado da consulta na página "Consulta Pública de Transportadores" através do link:

Identificado o RNTRC do transportador, basta realizarmos a alteração no XML reenvia-lo.

XML Alterado:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Identificação do MDF-e -->`</div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``tpTransp``>1</``tpTransp``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Transportador -->`</div><div>`    ``<``CNPJ``>07067233000150</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``IE``>8242529760</``IE``>`</div><div>`    ``<``xNome``>BETALINE TRANSPORTES</``xNome``>`</div><div>`    ``[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<!-- Informações do modal Rodoviário -->`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<!-- Grupo de informações para Agência Reguladora -->`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``RNTRC``>44572466</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<!-- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga -->`</div><div>`            ``<``infContratante``>`</div><div>`                ``<!-- Número do CNPJ do contratante do serviço -->`</div><div>`                ``<``CNPJ``>00020080014053</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infContratante``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``<!-- Dados do Veículo com a Tração -->`</div><div>`        ``<``veicTracao``>`</div><div>`            ``<``placa``>ABC1234</``placa``>          `</div><div>`            ``<``tara``>0</``tara``>`</div><div>`            ``<!-- Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do MDF-e -->`</div><div>`            ``<``prop``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>52105008000108</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``RNTRC``>08540115</``RNTRC``>`</div><div>`                ``<``xNome``>EMPRESA EIRELI</``xNome``>`</div><div>`                ``<``IE``>ISENTO</``IE``>`</div><div>`                ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`                ``<``tpProp``>1</``tpProp``>`</div><div>`            ``</``prop``>`</div><div>`            ``<``condutor``>`</div><div>`                ``<``xNome``>CAETANO VELOSO</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CPF``>00172066101</``CPF``>`</div><div>`            ``</``condutor``>`</div><div>`            ``<``tpRod``>01</``tpRod``>`</div><div>`            ``<``tpCar``>03</``tpCar``>`</div><div>`            ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`        ``</``veicTracao``>`</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Informar o RNTRC correto

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Transportadoras&gt;Manutenção, pesquise pela transportadora e clique na seta Avança, edite o cadastro e informe o Registro Nacional de Transportador de Carga correto.

Salve o cadastro.

[![image-1657650003999.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657650003999.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657650003999.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Rodoviário.

Pesquise novamente pelo Código do Proprietário de veículo (para que o Sistema atualize as informações), em seguida salve o MDF-e e faça o reenvio para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 698: Seguro da carga é obrigatório para modal Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-698">**Código: 698**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-seguro-da">**Descrição: Seguro da carga é obrigatório para modal Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitida-u">Quando for emitida um MDF-e em que o valor informado na tag tpEmit é igual a 1 (Prestador de serviço de Transporte) ou igual a 3 (Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado) e não forem informados os dados da seguradora responsável pela carga, haverá a rejeição 698 - Seguro da carga é obrigatório para modal Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário.</div><div id="bkmrk-%C2%A0-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa"><article>Exceções e Observações

Para está regra de validação não há exceções.  
Sempre que informado tpEmit igual à 1 ou 3 deve ser informado os dados do seguro da carga.

Regra de Validação da Sefaz

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/1070/Rejeicao_698.png)

Exemplo

Foi emitido o MDF-e em que o Tipo Emitente (tpEmit) é o Prestador de Serviço de Transporte (1), mas não foi passado as informações do Seguro da Carga.  
Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 698.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`[...]`</div><div>`  ` </div><div>`    ``<``nMDF``>665</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>00006659</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>9</``cDV``>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2021-01-07T15:49:00-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Informado Tipo Emitente igual a 1 (Prestador de Serviço de transporte) -->`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div> </div><div>`[...]`</div><div> </div><div>`    ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`</``veicReboque``>`</div><div>`</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>5201405</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>APARECIDA DE GOIANIA</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>99999999999999999999999999999999999999999999</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div><div> </div><div>`<!-- Não contém informações da Seguradora -->`</div><div> </div><div>`<``prodPred``>`</div><div>`    ``<``tpCarga``>05</``tpCarga``>`</div><div>`    ``<``xProd``>ALIMENTOS</``xProd``>`</div><div>`</``prodPred``>`</div><div> </div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para conseguir emitir o MDF-e, primeiramente deve verificar se o Tipo Emitente está correto.  
Se estiver correto, sendo necessário emitir com o tpEmit igual a 1 ou 3, então deve informar os dados do seguro da carga. Após os ajustes necessários, deve enviar novamente o documento para que seja autorizado.

 Segue trecho do XML com o ajuste:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div> </div><div>`[...]`</div><div> </div><div>`    ``<``nMDF``>665</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>00006659</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>9</``cDV``>`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2021-01-07T15:49:00-03:00</``dhEmi``>`</div><div> </div><div>`    ``<!-- Informado Tipo Emitente igual a 1 (Prestador de Serviço de transporte) -->`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div> </div><div>`[...]`</div><div> </div><div>`    ``<``UF``>GO</``UF``>`</div><div>`</``veicReboque``>`</div><div>`</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>5201405</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>APARECIDA DE GOIANIA</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>99999999999999999999999999999999999999999999</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div><div> </div><div>`<!-- Adicionado informações da Seguradora responsável -->`</div><div>`<``seg``>`</div><div>`    ``<``infResp``>`</div><div>`        ``<``respSeg``>1</``respSeg``>`</div><div>`    ``</``infResp``>`</div><div>`    ``<``infSeg``>`</div><div>`        ``<``xSeg``>Seguros S/A</``xSeg``>`</div><div>`        ``<``CNPJ``>01236545632111</``CNPJ``>`</div><div>`    ``</``infSeg``>`</div><div>`</``seg``>`</div><div> </div><div>`<``prodPred``>`</div><div>`    ``<``tpCarga``>05</``tpCarga``>`</div><div>`    ``<``xProd``>ALIMENTOS</``xProd``>`</div><div>`</``prodPred``>`</div><div> </div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Informação correta do Seguro

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o Manifesto na aba Identificação e verifique qual o Tipo de Emitente foi informado.

[![image-1657650310248.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657650310248.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657650310248.png)

  
Se estiver correto, Prestador de Serviço de Transporte no modal rodoviário com o tpEmit igual a 1 ou 3, então deve informar os dados do seguro da carga.

Acesse a aba Seguro de Carga, clique no botão novo e faça o cadastro do Seguro da Carga.

[![image-1657650493273.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657650493273.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657650493273.png)

Após os ajustes necessários, deve enviar novamente o documento para que seja autorizado

</article></div>

# Rejeição 724: Grupo de informações do pagamento a prazo deve ser informado

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-724">**Código: 724**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-grupo-de-">**Descrição: Grupo de informações do pagamento a prazo deve ser informado**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u"><article>Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:

- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;[![image-1657650692402.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657650692402.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657650692402.png)
- Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) igual a '1' - Pagamento à Prazo;
- E NÃO for informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo).

Será retornado a rejeição pelo motivo 724 - Grupo de informações do pagamento a prazo deve ser informado.

Exceções e Observações

Para esta regra de validação não há exceção.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/981/RV%20724.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) foi informado '1' - Pagamento à Prazo, mas não foi informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 724.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<``infCIOT``>`</div><div>`                ``<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>99999999000199</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infCIOT``>`</div><div>`            ``<!-- Informações do Pagamento do Frete -->` </div><div>`            ``<``infPag``>`</div><div>`                ``<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>88888888000188</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``Comp``>`</div><div>`                    ``<``tpComp``>01</``tpComp``>`</div><div>`                    ``<``vComp``>20.00</``vComp``>                            `</div><div>`                ``</``Comp``>`</div><div>`                ``<``vContrato``>50.00</``vContrato``>`</div><div>`                ``<!-- Indicador da Forma de Pagamento -->`</div><div>`                ``<``indPag``>1</``indPag``>`</div><div>`                ``<``infBanc``>             `</div><div>`                    ``<``CNPJIPEF``>77777777000177</``CNPJIPEF``>`</div><div>`                ``</``infBanc``>`</div><div>`            ``</``infPag``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``[...]       `</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para resolver o exemplo, basta informar o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: **i**nfPrazo) e seus subcampos.

Abaixo exemplo de XML com a correção:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div><div>58</div><div>59</div><div>60</div><div>61</div><div>62</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<``infCIOT``>`</div><div>`                ``<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>99999999000199</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infCIOT``>`</div><div>`            ``<!-- Informações do Pagamento do Frete -->` </div><div>`            ``<``infPag``>`</div><div>`                ``<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>88888888000188</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``Comp``>`</div><div>`                    ``<``tpComp``>01</``tpComp``>`</div><div>`                    ``<``vComp``>20.00</``vComp``>                            `</div><div>`                ``</``Comp``>`</div><div>`                ``<``vContrato``>50.00</``vContrato``>`</div><div>`                ``<!-- Indicador da Forma de Pagamento -->`</div><div>`                ``<``indPag``>1</``indPag``>`</div><div>`                ``<!-- Informações do pagamento a prazo -->`</div><div>`                ``<``infPrazo``>`</div><div>`                    ``<!-- Número da parcela -->`</div><div>`                    ``<``nParcela``>001</``nParcela``>`</div><div>`                    ``<!-- Data de vencimento da Parcela -->`</div><div>`                    ``<``dVenc``>2020-04-30</``dVenc``>`</div><div>`                    ``<!-- Valor da parcela -->`</div><div>`                    ``<``vParcela``>50.00</``vParcela``>`</div><div>`                ``</``infPrazo``>`</div><div>`                ``<``infBanc``>`</div><div>`                    ``<``CNPJIPEF``>77777777000177</``CNPJIPEF``>`</div><div>`                ``</``infBanc``>`</div><div>`            ``</``infPag``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``[...]       `</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Informar o grupo de pagamento

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro e verifique as informações cadastradas na aba Rodorviário, sub aba Vale Pedário

[![image-1657895782100.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657895782100.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657895782100.png)

Em seguida salve novamente o MDF-e e envie para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 725: Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-725">**Código: 725**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-grupo-pro">**Descrição: Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:</div><div id="bkmrk-modal%C2%A0%28campo%3A%C2%A0modal%29"><div><article>- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;
- E NÃO for informado o Grupo de Informações do Produto Predominante da Carga (campo: prodPred).

Será retornado a rejeição pelo motivo 725 - Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário.

Importante: Identificação do Produto Predominante no MDF-e Integrado  
Visando esclarecer a correta identificação do produto predominante no MDF-e em operações de Transporte Rodoviário de Carga Lotação, assim entendida à que corresponda a uma única NF-e ou CT-e, com cargas distintas, o emitente deverá atender o disposto no §2° do art. 4° da RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.867, DE 14 DE JANEIRO DE 2020, expedida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, nos seguintes dizeres:  
  
*“§2° Para o caso de operações de Transporte Rodoviário de Carga Lotação em que sejam transportadas cargas distintas, sujeitas à classificação em mais de um tipo de carga estabelecida no Anexo II desta Resolução, deverá ser considerada aquela que resulte em maior valor”.*   
Desta feita, para preenchimento do grupo de informações referente aos campos de produto predominante, incluindo o campo “Tipo da Carga”, quando tratar-se de Transporte Rodoviário de Carga Lotação em que sejam transportadas cargas distintas, sujeitas à classificação em mais de um tipo de carga, o transportador deve considerar a carga que resulte em maior valor.

Exceções e Observações

Para esta regra de validação não há exceção.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/982/RV%20725%20MDFe.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário e com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte, mas NÃO foi informado o Grupo de Informações do Produto Predominante da Carga (campo: prodPred). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 725.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`<!-- Modal -->`</div><div>`<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`<``infMunCarrega``>`</div><div>`<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``> `</div><div>`[...]`</div><div>`</``infModal``>`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``infDoc``>`</div><div>`<``seg``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``seg``>`</div><div>`<``tot``>`</div><div>`<``qCTe``>4</``qCTe``>`</div><div>`<``vCarga``>71112.33</``vCarga``>`</div><div>`<``cUnid``>02</``cUnid``>`</div><div>`<``qCarga``>23.3100</``qCarga``>`</div><div>`</``tot``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para resolver o exemplo, basta informar o Grupo de Informações do Produto Predominante da Carga (campo: prodPred) e seus respectivos subcampos.

Abaixo exemplo de XML com a correção:

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`<!-- Modal -->`</div><div>`<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`<``infMunCarrega``>`</div><div>`<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``> `</div><div>`[...]`</div><div>`</``infModal``>`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``infDoc``>`</div><div>`<``seg``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``seg``>`</div><div>`<!-- Grupo de informações do Produto predominante da carga do MDF-e -->`</div><div>`<``prodPred``>`</div><div>`<!-- Tipo da Carga -->`</div><div>`<``tpCarga``>04</``tpCarga``>`</div><div>`<!-- Descrição do produto predominante -->`</div><div>`<``xProd``>CHAVE PHILLIPS 3/16</``xProd``>`</div><div>`<!-- GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN -->`</div><div>`<``cEAN``>7899009080365</``cEAN``>`</div><div>`<!-- Código NCM do produto-->`</div><div>`<``NCM``>82054000</``NCM``>`</div><div>`</``prodPred``>`</div><div>`<``tot``>`</div><div>`<``qCTe``>4</``qCTe``>`</div><div>`<``vCarga``>71112.33</``vCarga``>`</div><div>`<``cUnid``>02</``cUnid``>`</div><div>`<``qCarga``>23.3100</``qCarga``>`</div><div>`</``tot``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Informar o Grupo Produto Predominantes

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo manifesto e clique na seta Avança, edite o cadastro.

</article></div></div>Quando for emitido um MDF-e em que a Modalidade seja Rodoviário

[![image-1657896178454.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657896178454.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657896178454.png)

O tipo de Emitente seja '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;

<div id="bkmrk-o-grupo-de-informa%C3%A7%C3%B5"><article><div><div><article>[![image-1657896262697.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657896262697.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657896262697.png)

</article></div></div>O Grupo de Informações do Produto Predominante deverá ser informado.

[![image-1657896309407.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657896309407.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657896309407.png)

<div><article>Confira as informações, faça as correções e reenvie o MDF-e para a SEFAZ.

</article></div></article></div>

# Rejeição 726: O grupo de informações da carga lotação deve ser informado

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-726">**Código: 726**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-o-grupo-d">**Descrição: O grupo de informações da carga lotação deve ser informado**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:</div><div id="bkmrk-modal%C2%A0%28campo%3A%C2%A0modal%29"><article>- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;
- Possuir apenas 'UM' Documento Fiscal eletrônico (CT-e, NF-e ou MDF-e) informado no Grupo de informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto (campo: infDoc);
- E NÃO for informado o Grupo de informações da carga lotação (campo: infLotacao).

Será retornado a rejeição pelo motivo 726 - O grupo de informações da carga lotação deve ser informado.

[![image-1657887255002.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657887255002.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657887255002.png)

[![image-1657887284197.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657887284197.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657887284197.png)

Sem Grupo de Informações da Carga Lotação

[![image-1657887375250.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657887375250.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657887375250.png)

<div> Exceções e Observações</div>Para esta regra de validação não há exceção.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/986/RV%20726.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Grupo de Informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto (campo: infDoc) foi inserido apenas 'UM' CT-e, mas NÃO foi informado o Grupo de informações da carga lotação (campo: infLotacao). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 726.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``infModal``>`</div><div>`<!-- Grupo de Informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto -->`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneario Camboriu</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131248740351011795570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div><div>`<``seg``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``seg``>`</div><div>`<``prodPred``>`</div><div>`    ``<``tpCarga``>04</``tpCarga``>`</div><div>`    ``<``xProd``>CHAVE PHILLIPS 3/16</``xProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``>7899009080365</``cEAN``>`</div><div>`    ``<``NCM``>82054000</``NCM``> `</div><div>`</``prodPred``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para resolver o exemplo, basta informar o Grupo de informações da carga lotação (campo: infLotacao) e seus respectivos subcampos.

Abaixo exemplo de XML com a correção:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div><div>58</div><div>59</div><div>60</div><div>61</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>`</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``infModal``>`</div><div>`<!-- Grupo de Informações dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto -->`</div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneario Camboriu</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131248740351011795570000004806841263437700</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div><div>`<``seg``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``seg``>`</div><div>`<``prodPred``>`</div><div>`    ``<``tpCarga``>04</``tpCarga``>`</div><div>`    ``<``xProd``>CHAVE PHILLIPS 3/16</``xProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``>7899009080365</``cEAN``>`</div><div>`    ``<``NCM``>82054000</``NCM``>`</div><div>`    ``<!-- Informações da carga lotação -->`</div><div>`    ``<``infLotacao``>`</div><div>`        ``<!-- Informações da localização do carregamento do MDF-e de carga lotação -->`</div><div>`        ``<``infLocalCarrega``>`</div><div>`            ``<!-- CEP onde foi carregado o MDF-e -->`</div><div>`            ``<``CEP``>91740011</``CEP``>`</div><div>`        ``</``infLocalCarrega``>`</div><div>`        ``<!-- Informações da localização do descarregamento do MDF-e de carga lotação -->`</div><div>`        ``<``infLocalDescarrega``>`</div><div>`            ``<!-- CEP onde foi descarregado o MDF-e -->`</div><div>`            ``<``CEP``>88330012</``CEP``>`</div><div>`        ``</``infLocalDescarrega``>`</div><div>`    ``</``infLotacao``>`</div><div>`</``prodPred``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Cadastrar as informações do Grupo de informações da carga lotação

**Correção:**

Edite o Conhecimento de Transporte vinculado ao MDF-e e verifique as informações da carga lotação, faça a correção caso esteja com informações incorretas,

Em seguida confira as informações do menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e acesse a aba Rodoviário.

Cadastre todas as informações do Grupo de informações da carga lotação.

[![image-1657887375250.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657887375250.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657887375250.png)

Salve o MDF-e e faça novamente o envio para a SEFAZ.

</article></div>

# Rejeição 727: CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do frete inválido

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-727">**Código: 727**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-cnpj%2Fcpf-">**Descrição: CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do frete inválido**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:</div><div id="bkmrk-modal%C2%A0%28campo%3A%C2%A0modal%29"><div><article>- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;
- For informado o Grupo de informações do pagamento do frete (campo: infPag);
- E o CNPJ (campo: CNPJ) ou CPF (campo: CPF) do responsável pelo pagamento do frete estiver inválido.

Será retornado a rejeição pelo motivo 727 - CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do frete inválido.

[![image-1657887641953.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657887641953.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657887641953.png)

Verifique o Conhecimento de Transporte vinculado a esse MDF-e.

Exceções e Observações

Para esta regra de validação não há exceção.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/985/RV%20727.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Grupo de informações do pagamento do frete (campo: infPag) o CNPJ do responsável pelo pagamento do frete foi preenchido apenas com 'zeros'. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 727.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div><div>58</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`<!-- Modal -->`</div><div>`<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`<``infMunCarrega``>`</div><div>`<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`<``rodo``>`</div><div>`<``infANTT``>`</div><div>`<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`<``infCIOT``>`</div><div>`<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`<``CNPJ``>99999999000199</``CNPJ``>`</div><div>`</``infCIOT``>`</div><div>`<!-- Informações do Pagamento do Frete -->` </div><div>`<``infPag``>`</div><div>`<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</``xNome``>`</div><div>`<!-- Número do CNPJ do responsável pelo pagamento -->`</div><div>`<``CNPJ``>00000000000000</``CNPJ``>`</div><div>`<``Comp``>`</div><div>`<``tpComp``>01</``tpComp``>`</div><div>`<``vComp``>20.00</``vComp``>                            `</div><div>`</``Comp``>`</div><div>`<``vContrato``>50.00</``vContrato``>`</div><div>`<``indPag``>1</``indPag``>`</div><div>`<``infPrazo``>`</div><div>`<``nParcela``>001</``nParcela``>`</div><div>`<``dVenc``>2020-04-30</``dVenc``>`</div><div>`<``vParcela``>50.00</``vParcela``>`</div><div>`</``infPrazo``>`</div><div>`<``infBanc``> `</div><div>`<``CNPJIPEF``>88888888000188</``CNPJIPEF``>`</div><div>`</``infBanc``>`</div><div>`</``infPag``>`</div><div>`</``infANTT``>`</div><div>`[...]       `</div><div>`</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Segue algumas possíveis situações que devemos nos atentar:

- A CNPJs que começam com o número 'zero', verificar se o mesmo foi suprimido.
- Ao posicionamento dos dígitos, observando se houve troca de posições.
- A quantidade de números, verificando se algum dígito não foi informado. (O CNPJ deve conter 14 dígitos).

Uma forma eficaz, é consultar o CNPJ no site da Receita Federal, para validar sua existência. Para saber como consultar, acesse o artigo: [Como consultar um CNPJ na Receita Federal?](https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-um-cnpj-na-receita-federal-103.html)

Para resolver, basta informar o CNPJ correto do responsável pelo pagamento do frete no campo CNPJ, do Grupo de informações do pagamento do frete (campo: infPag).

**Ação Sugerida:**

Informar o CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do frete

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o Manifesto e acesse a aba Rodoviário, sub aba Vale Pedágio, edite a informação cadastrada e verifique se o campo Documento do responsável pelo pagamento foi preenchido corretamente.

</article></div></div>[![image-1657894497753.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657894497753.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657894497753.png)

Faça as correções necessárias e reenvie o MDF-e para a SEFAZ

<div id="bkmrk-%C2%A0"><article></article></div>

# Rejeição 728: CNPJ da instituição de pagamento eletrônico do frete inválido

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-728">**Código: 728**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-cnpj-da-i">**Descrição: CNPJ da instituição de pagamento eletrônico do frete inválido**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:</div><div id="bkmrk-modal%C2%A0%28campo%3A%C2%A0modal%29"><article>- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;
- E o CNPJ da IPEF - Instituição de Pagamento Eletrônico de Frete estiver inválido (campo: CNPJIPEF).

Será retornado a rejeição pelo motivo 728 - CNPJ da instituição de pagamento eletrônico do frete inválido.

[![image-1657893070867.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657893070867.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657893070867.png)

Exceções e Observações

Para esta regra de validação não há exceção.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/984/RV%20728.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e o CNPJ da IPEF (campo: CNPJIPEF) foi preenchido apenas com 'zeros'. Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 728.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div><div>58</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<``infCIOT``>`</div><div>`                ``<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>99999999000199</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infCIOT``>`</div><div>`            ``<!-- Informações do Pagamento do Frete -->` </div><div>`            ``<``infPag``>`</div><div>`                ``<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>88888888000188</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``Comp``>`</div><div>`                    ``<``tpComp``>01</``tpComp``>`</div><div>`                    ``<``vComp``>20.00</``vComp``>                            `</div><div>`                ``</``Comp``>`</div><div>`                ``<``vContrato``>50.00</``vContrato``>`</div><div>`                ``<``indPag``>1</``indPag``>`</div><div>`                ``<``infPrazo``>`</div><div>`                    ``<``nParcela``>001</``nParcela``>`</div><div>`                    ``<``dVenc``>2020-04-30</``dVenc``>`</div><div>`                    ``<``vParcela``>50.00</``vParcela``>`</div><div>`                ``</``infPrazo``>`</div><div>`                ``<``infBanc``>`</div><div>`                    ``<!-- Número do CNPJ da Instituição de Pagamento Eletrônico do Frete -->` </div><div>`                    ``<``CNPJIPEF``>00000000000000</``CNPJIPEF``>`</div><div>`                ``</``infBanc``>`</div><div>`            ``</``infPag``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``[...]       `</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Primeiro deve-se verificar o CNPJ informado no campo CNPJIPEF. No exemplo citado, foi informado 14 números zero, mas podem ocorrer outras situações que devemos nos atentar, por exemplo:

- CNPJs que começam com 'zero', verificar se o mesmo foi suprimido.
- Ao posicionamento dos números, observando se houve troca de posições.
- A quantidade de números, verificando se algum dígito não foi informado. (O CNPJ deve conter 14 dígitos).

Para resolver, basta informar o CNPJ correto da IPEF no campo CNPJIPEF

**Ação Sugerida:**

Informar corretamente o CNPJ da IPEF

**Correção:**

Se o conhecimento de transporte foi emitido por sua empresa, edite e verifique se o CNPJ da IPEF (Instituição de Pagamento Eletrônico do Frete foi informado corretamente

Se o conhecimento de transporte foi emitido por outra empresa, edite o XML e verifique se NPJ da IPEF (Instituição de Pagamento Eletrônico do Frete foi informado corretamente, caso esteja errado, entre em contato com a empresa que fez a emissão do CTe e peça a correça.

O MDF-e só será autorizado se as informações estiverem corretamente cadastradas

Após as correções faça novamente o envio para a SEFAZ.

</article></div>

# Rejeição 729: Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-729">**Código: 729**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-grupo-de-">**Descrição: Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:</div><div id="bkmrk-modal%C2%A0%28campo%3A%C2%A0modal%29"><article>- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;
- Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) igual a '0' - Pagamento à Vista;
- E for informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo).

Será retornado a rejeição pelo motivo 729 - Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado.

[![image-1657893456866.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657893456866.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657893456866.png)

Exceções e Observações

Para esta regra de validação não há exceção.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/983/RV%20729.png)

Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) foi informado '0' - Pagamento à vista, mas foi inserido o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 729.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div><div>58</div><div>59</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<``infCIOT``>`</div><div>`                ``<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>99999999000199</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infCIOT``>`</div><div>`            ``<!-- Informações do Pagamento do Frete -->` </div><div>`            ``<``infPag``>`</div><div>`                ``<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>88888888000188</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``Comp``>`</div><div>`                    ``<``tpComp``>01</``tpComp``>`</div><div>`                    ``<``vComp``>20.00</``vComp``>                            `</div><div>`                ``</``Comp``>`</div><div>`                ``<``vContrato``>50.00</``vContrato``>`</div><div>`                ``<!-- Indicador da Forma de Pagamento -->`</div><div>`                ``<``indPag``>0</``indPag``>`</div><div>`                ``<!-- Informações do pagamento a prazo -->`</div><div>`                ``<``infPrazo``>`</div><div>`                    ``<``nParcela``>001</``nParcela``>`</div><div>`                    ``<``dVenc``>2020-04-30</``dVenc``>`</div><div>`                    ``<``vParcela``>50.00</``vParcela``>`</div><div>`                ``</``infPrazo``>`</div><div>`                ``<``infBanc``>`</div><div>`                    ``<``CNPJIPEF``>77777777000177</``CNPJIPEF``>`</div><div>`                ``</``infBanc``>`</div><div>`            ``</``infPag``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``[...]       `</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para resolver o exemplo, basta retirar o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo) e seus subcampos.

Abaixo exemplo de XML com a correção:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div></td><td class="code"><div><div>`<``ide``>`</div><div>`    ``<``cUF``>43</``cUF``>`</div><div>`    ``<``tpAmb``>2</``tpAmb``>`</div><div>`    ``<!-- Tipo do Emitente -->`</div><div>`    ``<``tpEmit``>1</``tpEmit``>  `</div><div>`    ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`    ``<``serie``>502</``serie``>`</div><div>`    ``<``nMDF``>18005</``nMDF``>`</div><div>`    ``<``cMDF``>16261964</``cMDF``>`</div><div>`    ``<``cDV``>1</``cDV``>`</div><div>`    ``<!-- Modal -->`</div><div>`    ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`    ``<``dhEmi``>2020-03-10T12:00:54-03:00</``dhEmi``>`</div><div>`    ``<``tpEmis``>1</``tpEmis``>`</div><div>`    ``<``procEmi``>0</``procEmi``>`</div><div>`    ``<``verProc``>OOBJ-MDF-e</``verProc``>`</div><div>`    ``<``UFIni``>RS</``UFIni``>`</div><div>`    ``<``UFFim``>SC</``UFFim``>`</div><div>`    ``<``infMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``cMunCarrega``>4314902</``cMunCarrega``>`</div><div>`        ``<``xMunCarrega``>PORTO ALEGRE</``xMunCarrega``>`</div><div>`    ``</``infMunCarrega``>`</div><div>`</``ide``>`</div><div>`<``emit``>`</div><div>`[...]`</div><div>`</``emit``>`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`    ``<``rodo``>`</div><div>`        ``<``infANTT``>`</div><div>`            ``<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`            ``<``infCIOT``>`</div><div>`                ``<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>99999999000199</``CNPJ``>`</div><div>`            ``</``infCIOT``>`</div><div>`            ``<!-- Informações do Pagamento do Frete -->` </div><div>`            ``<``infPag``>`</div><div>`                ``<``xNome``>Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</``xNome``>`</div><div>`                ``<``CNPJ``>88888888000188</``CNPJ``>`</div><div>`                ``<``Comp``>`</div><div>`                    ``<``tpComp``>01</``tpComp``>`</div><div>`                    ``<``vComp``>20.00</``vComp``>                            `</div><div>`                ``</``Comp``>`</div><div>`                ``<``vContrato``>50.00</``vContrato``>`</div><div>`                ``<!-- Indicador da Forma de Pagamento -->`</div><div>`                ``<``indPag``>0</``indPag``>`</div><div>`                ``<``infBanc``>`</div><div>`                    ``<``CNPJIPEF``>77777777000177</``CNPJIPEF``>`</div><div>`                ``</``infBanc``>`</div><div>`            ``</``infPag``>`</div><div>`        ``</``infANTT``>`</div><div>`        ``[...]       `</div><div>`    ``</``rodo``>`</div><div>`</``infModal``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Correção da Informação da Forma de Pagamento e Grupo de Pagamento.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelas NFes que estão vinculadas aquele MDF-e e clique na seta avança, em seguida edite a Nota e verifique a informação cadastrada em Condições de Pagamento da aba principal e no botão Detalhamento do Pagamento na aba Fechamento.

Corrija as informações incorretas e faço o reenvio do MDF-e

</article></div>

# Rejeição 731: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-731">**Código: 731**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-a-categor">**Descrição: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitida-u">Quando for emitida um MDF-e em que o modal (tipo de transporte) for rodoviário (Grupo: rodo), e informado o grupo referente ao vale pedágio (Grupo: valePed) mas não informado a categoria de combinação veicular (campo: categCombVeic), haverá a rejeição "731 - Rejeição: A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio ".</div><div id="bkmrk-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa%C3%A7%C3%B5"><div><article>Exceções e Observações

Não há exceções para esta regra

Regra de Validação da Sefaz

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/1109/validacao_731.jpg)

Exemplo

Foi emitido o MDF-e em que o transporte será feito por rodovias (infoModal = rodo), e o contratante forneceu o vale pedágio, mas não foi informado no documento a categoria de Combinação Veicular (categCombVeic). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 731.

Trecho do XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`<``rodo``>`</div><div>`<``infANTT``>`</div><div>`<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`<``infCIOT``>`</div><div>`<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`<``CNPJ``>38356847000186</``CNPJ``>`</div><div>`</``infCIOT``>`</div><div> </div><div>`<!--Vale pedágio-->`</div><div>`<``valePed``>`</div><div>`<``CPFPg``>07385111000102</``CPFPg``>`</div><div>`<``vValePed``>150.00</``vValePed``>`</div><div>`<``tpValePed``>03</``tpValePed``>`</div><div> </div><div>`</``valePed``>            `</div><div>`<``infContratante``>`</div><div>`<``xNome``>Mateus Snow</``xNome``>`</div><div>`<``CPF``>05608196503</``CPF``>`</div><div>`</``infContratante``>`</div><div>`[...]   `</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Para conseguir emitir o MDF-e, necessário que seja informado o categoria veicular para o vale presente. Após o ajuste deve enviar novamente o documento para que seja autorizado.

 Segue trecho do XML com o ajuste:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``infModal` `versaoModal``=``"3.00"``>`</div><div>`<``rodo``>`</div><div>`<``infANTT``>`</div><div>`<``RNTRC``>00082267</``RNTRC``>`</div><div>`<``infCIOT``>`</div><div>`<``CIOT``>123123123123</``CIOT``>`</div><div>`<``CNPJ``>38356847000186</``CNPJ``>`</div><div>`</``infCIOT``>`</div><div> </div><div>`<!--Vale pedágio-->`</div><div>`<``valePed``>`</div><div>`<``CPFPg``>07385111000102</``CPFPg``>`</div><div>`<``vValePed``>150.00</``vValePed``>`</div><div>`<``tpValePed``>03</``tpValePed``>`</div><div> </div><div>`<!-- Categoria de Combinação Veicular -->`</div><div>`<``categCombVeic``>02</``categCombVeic``>`</div><div> </div><div>`</``valePed``>            `</div><div>`<``infContratante``>`</div><div>`<``xNome``>Mateus Snow</``xNome``>`</div><div>`<``CPF``>05608196503</``CPF``>`</div><div>`</``infContratante``>`</div><div>`[...]           `</div><div> </div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div> Os valores aceitos no campo categCombVeic são:

**02** - Veículo Comercial 2 eixos;  
**04** - Veículo Comercial 3 eixos;  
**06** - Veículo Comercial 4 eixos;  
**07** - Veículo Comercial 5 eixos;  
**08** - Veículo Comercial 6 eixos;  
**10** - Veículo Comercial 7 eixos;  
**11** - Veículo Comercial 8 eixos;  
**12** - Veículo Comercial 9 eixos;  
**13** - Veículo Comercial 10 eixos;  
**14** - Veículo Comercial Acima de 10 eixos;

**Ação Sugerida:**

Informar a Combinação veicular

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta avança, em seguida edite o Manifeste, verifique se na aba Identificação foi informado Mod. de Transporte Rodoviário.

</article></div></div>[![image-1657894038482.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657894038482.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657894038482.png)

Em seguida acesse a aba Rodoviário, sub aba Vale Pedágio e confira se foi informado o grupo Vale Pedário, em caso afirmativo confira se foi informada a categoria de combinação veicular (campo: categCombVeic),

[![image-1657894347558.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657894347558.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657894347558.png)

Em seguida acesse a Rodoviário e verifique se foi informada a Categoria Combinação Veicular

[![image-1657894729610.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657894729610.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657894729610.png)

Depois de todas as informações cadastradas faça o reenvio do MDF-e para a SEFAZ.

# Rejeição 745: O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-745">**Código: 745**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-o-tipo-de">Descrição: O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-quando-for-emitido-u">Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) em que o modal for rodoviário (1), não for informado o grupo proprietário do veículo de tração (Tag: prop) e preenchido o tipo de transportador (Campo: tpTransp) haverá a rejeição pelo motivo 745: O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração;</div><div id="bkmrk-exce%C3%A7%C3%B5es-e-observa%C3%A7%C3%B5"><article>Exceções e Observações

Não há exceções à regra.  
Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/1141/Validacao_Sefaz_Rej_745.png)**

 **Exemplo**

**Foi emitido um MDF-e, onde foi informado o modal igual a 1 (Rodoviário), não informado o proprietário do veículo de tração (Tag prop) e preenchido campo tpTransp (Tipo de transporte).**

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`                       ``<``cUF``>35</``cUF``>`</div><div>`            ``<``tpAmb``>1</``tpAmb``>`</div><div>`            ``<``tpEmit``>2</``tpEmit``>`</div><div>`            ``<``tpTransp``>1</``tpTransp``>`</div><div>`            ``<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`            ``<``serie``>0</``serie``>`</div><div>`            ``<``nMDF``>0</``nMDF``>`</div><div>`            ``<``cMDF``>0</``cMDF``>`</div><div>`            ``<``cDV``>0</``cDV``>`</div><div>`            ``<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Como resolver?**

**Para resolver a rejeição acima, basta retirar a tag tpTransp.**

**Veja abaixo o exemplo corrigido.**

<div><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``cUF``>35</``cUF``>`</div><div>`<``tpAmb``>1</``tpAmb``>`</div><div>`<``tpEmit``>2</``tpEmit``>`</div><div>`<``mod``>58</``mod``>`</div><div>`<``serie``>0</``serie``>`</div><div>`<``nMDF``>0</``nMDF``>`</div><div>`<``cMDF``>0</``cMDF``>`</div><div>`<``cDV``>0</``cDV``>`</div><div>`<``modal``>1</``modal``>`</div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Se for informar o Tipo de

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro.

Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) em que o modal for rodoviário (1),

[![image-1657894890045.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657894890045.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657894890045.png)

Não for informado o grupo proprietário do veículo de tração (Tag: prop)

[![image-1657894975419.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657894975419.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657894975419.png)

E for preenchido o tipo de transportador (Campo: tpTransp) haverá a rejeição pelo motivo 745: O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração;

[![image-1657895236626.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657895236626.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657895236626.png)

Corrija a informação ou excluindo a informação do proprietário do veículo ou do tipo de transportador (verifique qual delas é a correta), salve o MDF-e e faça novamente o envio para a SEFAZ.

</article></div>

# Rejeição 619: Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-619">**Código: 619**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-chave-de-">**Descrição: Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado Chave de Acesso de CT-e com CNPJ com apenas dígitos 0 (zero) ou inválido, será retornado a rejeição "619 - Chave de acesso de CT-e inválida (CNPJ zerado ou digito inválido)".

Exemplo hipotético:

Foi emitido MDF-e com Chave de Acesso de CT-e informada com CNPJ preenchido apenas com dígitos 0 (zero). Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 619.

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></td><td class="code"><div><div>`<``infDoc``>`</div><div>`    ``<``infMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``cMunDescarga``>4202008</``cMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``xMunDescarga``>Balneário Camboriú</``xMunDescarga``>`</div><div>`        ``<``infCTe``>`</div><div>`        ` </div><div>`        ``<!-- Chave de Acesso com CNPJ preenchido apenas com 0 (zero)-->`</div><div>`            ``<``chCTe``>50131200000000000000570000004806841263437707</``chCTe``>`</div><div>`        ``</``infCTe``>`</div><div>`    ``</``infMunDescarga``>`</div><div>`</``infDoc``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/509/Rej619_MDFE.png)

Como Resolver

A Chave de Acesso de um documento é composta por várias informações, entre elas, está o CNPJ do emitente do documento.

A Sefaz ao retornar a rejeição, deverá informar a Chave de Acesso do CT-e inválida. Deve-se corrigir a Chave de Acesso do CT-e informado no Grupo de CT-es.

**Ação Sugerida:**

Conferência do CNPJ da emissão do CT-e vinculado ao MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, edite o manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais.

Procure pelo CT-e vinculado ao MDF-e.

[![image-1657631470908.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657631470908.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657631470908.png)

Se o CT-e foi emitido pela sua empresa, faça a edição do mesmo e verifique o CNPJ informado.

Se o CT-e não foi emitido pela sua empresa, consulte a chave de acesso do mesmo na Sefaz e verifique o CNPJ do mesmo.

Não será possível vincular CT-e com CNPJ zerado ou dígito inválido.

Desta forma se o CT-e informado se enquadra em alguma dessas situações, acesse novamente o MDF-e e exclua esse CT-e da aba Documentos Fiscais, em seguida inclua um CT-e válido.

Faça o reenvio do Manifesto para a Sefaz.

</article></div>

# Rejeição 672: CT-e informado com diferença de chave de acesso

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-672">**Código: 672**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A-ct-e-info">**Descrição: CT-e informado com diferença de chave de acesso**</div><div id="bkmrk--0"></div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitido um MDF-e e for informado uma Chave de Acesso de CT-e válida, porém com diferença da Chave de Acesso autorizada, será retornado a rejeição "672 - CT-e informado com diferença de chave de acesso".

<div><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Uma Chave de Acesso válida, não necessariamente precisa estar autorizada. O que torna uma Chave de Acesso válida, é a correta concatenação das informações que a compõe e cálculo do Dígito Verificador.

Exemplo hipotético:

Foi emitido um MDF-e com Chave de Acesso de CT-e informado com Chave de Acesso diferente de Chave de Acesso autorizada na Sefaz, com mesmo Número e Série. Nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 672.

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/515/Rej672_MDFE.png)

Como Resolver

Deve-se informar a Chave de Acesso do CT-e conforme a existente na Sefaz. Recomendamos entrar em contato com o emitente do CT-e para que essa Chave de Acesso, correta, seja informada.

**Ação Sugerida:**

Conferência da chave de acesso do CT-e informado no MDF-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;MDF-e&gt;Manutenção, pesquise pelo Manifesto rejeitado e clique na seta avança, em seguida edite o Manifesto e acesse a aba Documentos Fiscais, verifique a chave de acesso informada para o Conhecimento de Transporte Eletrônico.

[![image-1657646322866.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/scaled-1680-/image-1657646322866.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-07/image-1657646322866.png)

Em seguida acesse a Sefaz e faça a consulta completa desta chave de acesso, é muito provável que você não encontre retorno da mesma.

Se foi você que emitiu o conhecimento de transporte eletrônico, pesquise no site da Sefaz até encontrá-lo, copie a chave de acesso e cole no MDF-e - aba Documentos Fiscais e salve.

Se não foi você que emitiu o conhecimento de transporte eletrônico, entre em contato com a empresa que fez a emissão e peça a correta chave de acesso, informe no MDF-e e salve.

Em seguida faça o envio do MDF-e novamente.

</article></div>

# Rejeição: Erro ao validar Schema do XML

**Descrição: Erro ao validar Schema do XML**

<div id="bkmrk-%27%27-viola-a-restri%C3%A7%C3%A3o">'**' viola a restrição enumeration de 'AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO EX'. Falha da análise do elemento ' UF' com valor ''.**</div><div id="bkmrk-.">**.**</div><div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk--1"></div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/uWTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/uWTimage.png)

<div id="bkmrk--3"></div>Essa rejeição ocorre quando é gerado um arquivo XML que não esteja em conformidade com o layout de schema válido pela Sefaz. Trata-se de uma rejeição genérica, ou seja, pode ser retornada em diversas situações, para todos os modelos de Documentos Fiscais eletrônicos e Eventos.

Em nosso exemplo o erro ocorre por falta da **UF e Cidade no cadastro do Veículo**

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div>**Como resolver**</div></div><div id="bkmrk--4"></div><div id="bkmrk-dever%C3%A1-ser-informada">Deverá ser informada a UF e a Cidade no Cadastro do Veículo vinculado ao MDFe</div><div id="bkmrk--5"></div><div id="bkmrk--6"></div><div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div>  
</div></div>**Ação Sugerida:**

Conferência das Informações Cadastradas.

**Correção:**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Informações de Transporte&gt;Veículos&gt;Manutenção**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/nfUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/nfUimage.png)

Edite o cadastro do Veículo vinculado ao MDFe que apresentou a Rejeição e faça a correção dos campos Cidade e Estado

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/scaled-1680-/eg1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/supersoft/gallery/2025-04/eg1image.png)

Depois de corrigir as informações que foram cadastradas com erro, transmita novamente o MDFe para a Sefaz.

# Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e)

A relação de rejeições para NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) engloba diversas situações que impedem a emissão da nota fiscal, resultando em erros na comunicação com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Essas rejeições podem ser causadas por dados incorretos na nota, problemas na configuração do emissor, ou falhas na comunicação com os sistemas da SEFAZ. 

# Rejeição 201 -Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite

**Código: 201**

**Descrição: Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite**

Causa

Quando for realizado um registro de Inutilização de uma faixa numérica que ultrapasse o limite de 10.000 (dez mil) números será retornado a rejeição "201 - Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite".

Exemplo hipotético:

Foi realizado a inutilização da faixa numérica 1 a 10.002. Nessa situação, o registro de Inutilização será rejeitado pelo motivo 201.

- No XML:

[![image-1655839336737.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655839336737.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655839336737.png)

- No TXT-SP:

A|2|43|16|xxxxxxxxxxxxxx82|501**|1|10002|**Faixa numérica saltada por falha no Sistema|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/98/Rej201_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Inutilização de um número menor de Notas de uma única vez

**Correção:**

Como a faixa a inutilizar ultrapassa o limite de 10.000 números estabelecidos pela Sefaz, para que todos os números sejam inutilizados, é necessário realizar um segundo registro para as numerações que ultrapassar o limite, ou seja, pode-se realizar a inutilização da faixa de 1 a 10.001 e depois da faixa 10.002 a 10.002.

# Rejeição 204 - Duplicidade de NFC-e

**Código: 204**

**Descrição:** <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Duplicidade de NFCe</span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.</span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">**Ação Sugerida:**</span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">No momento da venda (cancele a venda atual):</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio</span>


Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e para a Sefaz RS (cUF = 43), pelo CNPJ emitente "99.999.999/9999-99", com a Série "1" e Número "10". A emissão foi realizada a partir do emissor gratuito da Sefaz e em seguida, a mesma NF-e, já autorizada, foi enviada por outro sistema de emissão. Esse outro sistema, sem saber que o documento já havia sido autorizado, realiza o envio do documento a Sefaz, que rejeitará a NF-e pelo motivo 204.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/289/Rej204.PNG)

Deve-se alterar o número da NF-e, de forma que o escolhido ainda não tenha sido utilizado e realizar o reenvio do documento fiscal.

Essa rejeição na Aplicação Oobj não é comum, pois antes de encaminhar o documento a Sefaz é verificado se já existe NF-e com as mesmas informações já autorizado na Base de Dados dos serviços Oobj, mas nos casos observados, ocorreram na mesma situação do exemplo dado anteriormente. Logo, para que o documento emitido por outro sistema seja armazenado na Aplicação Oobj deve-se importá-lo para a nossa Base de Dados e não tentar emiti-lo novamente utilizando nossa solução.

**Correção:**

Caso a numeração que está sendo utilizada já tenha sido autorizada na Sefaz em uma outra Nota, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra e cadastre a mesma nota Fiscal com a nova numeração (que ainda não foi utilizada), gere o XML e faça o envio para a Sefaz.

Para recuperar a NFC-e anterior, altere todas as informações da NFC-e para que a mesma fique idêntica a que está no Banco de dados da Sefaz. Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão.

[![image-1655840554433.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655840554433.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655840554433.png)

Procure pela nota, que no Sistema consta como não autorizada, e em seguida faça a consulta da Situação na SEFAZ, assim a mesma ficará com o Status correto também no Sistema.

[![image-1655840919334.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655840919334.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655840919334.png)

# Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

**Código: 205**

**Descrição: NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz**

A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

**No momento da venda (cancele a venda atual):**

- Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador
- Causa

Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o mesmo Modelo, CNPJ Emitente, Série e Número de outra NF-e ou NFC-e Denegada anteriormente na Sefaz, será retornado a rejeição "205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma NF-e que havia sido Denegada, na emissão de uma nova NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 205.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/100/Rej205_NFE-NFCE.png)

**Ação Sugerida:**

Não é possível reutilizar uma numeração denegada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e que deseja autorizar com uma nova numeração ainda não utilizada.

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra e cadastrar a NFC-e novamente, com todas as informações da Nota que foi denegada.

Em seguida salve a nota e o Sistema irá questionar se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655843143468.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843143468.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843143468.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655843252536.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843252536.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843252536.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655843299999.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843299999.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843299999.png)

# Rejeição 205 - NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz

**Código: 205**

**Descrição: NFC-e está denegada na base de dados da Sefaz**

A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

**No momento da venda (cancele a venda atual):**

- Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador
- Causa

Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e com o mesmo Modelo, CNPJ Emitente, Série e Número de outra NF-e ou NFC-e Denegada anteriormente na Sefaz, será retornado a rejeição "205 - NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma NF-e que havia sido Denegada, na emissão de uma nova NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 205.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/100/Rej205_NFE-NFCE.png)

**Ação Sugerida:**

Não é possível reutilizar uma numeração denegada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e que deseja autorizar com uma nova numeração ainda não utilizada.

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra e cadastrar a NFC-e novamente, com todas as informações da Nota que foi denegada.

Em seguida salve a nota e o Sistema irá questionar se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655843143468.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843143468.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843143468.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1655843252536.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843252536.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843252536.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655843299999.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655843299999.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655843299999.png)

# Rejeição 206 - NFC-e já está inutilizada na Base de dados da Sefaz

**Código: 206**

**Descrição: NFC-e já está inutilizada na Base de Dados da Sefaz**

1\) A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário

No momento da venda (cancele a venda atual):

Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador

2\) A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador da chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.

No momento da venda (cancele a venda atual):

Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

Causa

Quando emitida uma NF-e com uma numeração que já foi inutilizada, será retornado a rejeição "206 - NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ".

Exemplo hipotético:

Foi reutilizada a numeração de uma faixa numérica que já havia sido inutilizada na emissão de uma NF-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 206.

Regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/101/Rej206.PNG)

**Ação Sugerida:**

Não é possível reutilizar uma numeração inutilizada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e com uma nova numeração, ainda não utilizada.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra e cadastre uma nova nota fiscal que substituirá o formulário cadastrado anteriormente e que já havia sido inutilizado na Sefaz.

Ao salvar a NFC-e será questionado se você deseja gerar o XML, clique em SIM.

[![image-1655983002087.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983002087.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983002087.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

[![image-1655983360491.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983360491.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983360491.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFCe será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655983498035.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983498035.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983498035.png)

Para atualizar o Status da NFC-e anterior, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão.

[![image-1655983593260.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983593260.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983593260.png)

Pesquise pela NFC-e e selecione a opção Consulta Situação SEFAZ, desta forma o retorno da consulta mudará o Status da Nota para formulário inutilizado.

[![image-1655983678706.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655983678706.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655983678706.png)

ou acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e que foi inutilizada e clique na seta Avança, em seguida exclua a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja enviar a inutilização do formulário para a Sefaz, clique em SIM e faça o envio.

# Rejeição 207 -  CNPJ do emitente inválido

**Código: 207**

**Descrição: CNPJ do emitente inválido**

Causa

Quando for emitida uma NF-e com CNPJ do Emitente inválido, será retornado a rejeição "207 - CNPJ do emitente inválido".

Os erros podem estar associados ao tamanho do CNPJ, que sempre possuirá 14 caracteres numéricos, posicionamento errado de alguns números ou o dígito verificador.

1 - Exemplo hipotético:

Na emissão de uma NF-e cujo emitente possui o CNPJ "01.234.567/8910-11", o sistema ERP, ao gerar o documento pode suprimir o 0 (zero) à esquerda, e na Sefaz o CNPJ do emitente chega com o valor "1.234.567/8910-11", inválido. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 207.

2 - Exemplo hipotético:

Outra situação seria a inversão de números do CNPJ, no caso onde o CNPJ correto seria o valor "01.234.567/8910-11", mas no documento enviado a Sefaz o CNPJ está com o valor "**10** .234.567/8910-11".

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/102/Rej207_NFe-NFCE.png)

**Ação Sugerida:**

O CNPJ do emitente é válido, mas não está cadastrado na Sefaz Estadual, consulte o CNPJ no Sintegra ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes.

**Correção:**

Deve-se verificar se o CNPJ do Emitente informado foi digitado correto e se existe cadastrado na Sefaz. Existem dois lugares para que você consiga consultar o seu CNPJ.

1 - Sintegra, através do link http://www.sintegra.gov.br/

[![image-1653046460618.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046460618.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046460618.png)

2 - Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC), através do link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc

[![image-1653046485628.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046485628.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046485628.png)

A Sefaz SP disponibiliza consulta dos CNPJ que se encontram credenciados para a emissão de DF-es no Ambiente de Produção. Acesse o site abaixo para pode realizar essa consulta:

- [https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp](https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp)

[![image-1653046621301.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653046621301.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653046621301.png)

Em todo caso, será necessário entrar em contato com a Sefaz para verificar a situação cadastral do seu CNPJ e Inscrição Estadual. Normalizado sua situação cadastral junto a Sefaz, basta reenviar a NF-e para processamento.

# Rejeição 216 -  A chave de acesso difere da cadastrada

**Código: 216**

**Descrição: A chave de acesso difere da cadastrada.**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.  
  
**No momento da venda (cancele a venda atual):**</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">**Ação Sugerida:**</span>

Exclua a NFC-e que está com a chave diferente da cadastrada e em seguida faça o cadastro novamente.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra, cadastre uma nova NFC-e e salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655985419404.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985419404.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985419404.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

[![image-1655985446042.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985446042.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985446042.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655985509244.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985509244.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985509244.png)

# Rejeição 216 -  A chave de acesso difere da cadastrada

**Código: 216**

**Descrição: A chave de acesso difere da cadastrada.**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.  
  
**No momento da venda (cancele a venda atual):**</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">**Ação Sugerida:**</span>

Exclua a NFC-e que está com a chave diferente da cadastrada e em seguida faça o cadastro novamente.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Cadastra, cadastre uma nova NFC-e e salve. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1655985419404.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985419404.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985419404.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK

[![image-1655985446042.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985446042.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985446042.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1655985509244.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655985509244.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655985509244.png)

# Rejeição 220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente

**Código: 220**

**Descrição: Destinatário com identificação igual à identificação do emitente**

[![image-1655992037791.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992037791.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992037791.png)

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o CNPJ do Emitente for igual ao CNPJ do Destinatário, será retornado a rejeição "220 - Destinatário com identificação igual à identificação do emitente".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e pelo emitente de CNPJ 99.999.999/0001-91. O destinatário da NFC-e foi informado com o mesmo CNPJ emitente. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 220.

- No XML:

[![image-1655991060987.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655991060987.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655991060987.png)


Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/200/Rej220.png)

Como Resolver

Na emissão de uma NFC-e (modelo 65), não é permitido que o Emitente e o Destinatário tenham identificações (CNPJ) iguais, diferente da NF-e, que já permite essa igualdade. Se realmente deseja-se manter as identificações iguais (CNPJ do Emitente e CNPJ do Destinatário), a única opção é realizar a emissão de uma NF-e. Para a autorização da NFC-e que foi rejeitada, é necessário informar CNPJ do Emitente diferente do CNPJ Destinatário. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde foi optado por prosseguir com a emissão da NFC-e, modificando o CNPJ do Destinatário:

**Ação Sugerida:**

Se realmente o emitente e destinatário forem o mesmo CNPJ será necessário emitir uma NF-e, se a informação estiver errada, corrija a NFC-e informando corretamente os dados do emitente e destinatário da nota (que devem ser diferente)

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e que apresentou a rejeição e em seguida clique na seta Avança, edite a Nota.

Caso a NFC-e seja para um destinatário diferente do emitente, altere a informação do campo Destinatário e salve novamente a NFC-e.

[![image-1655992169511.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992169511.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992169511.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1655992222134.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992222134.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992222134.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

[![image-1655992261289.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992261289.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992261289.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso, clique em OK

[![image-1655992314926.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992314926.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992314926.png)

Será apresentada a tela para o envio da NFC-e para a Sefaz (a Nota já virá selecionar), clique em OK

[![image-1655992379271.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1655992379271.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1655992379271.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será autorizada com sucesso

# Rejeição 236 - Chave de acesso com dígito verificador inválido

**Código: 236**

**Descrição: Chave de acesso com dígito verificador inválido**

A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador da chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.

**No momento da venda (cancele a venda atual):**

Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.</span>

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado está diferente do cadastrado na SEFAZ.</span>

**Ação Sugerida:**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Informar corretamente o Código de Segurança do Contribuinte (CSC)</span>

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e

[![image-1656009322220.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656009322220.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656009322220.png)

Defina NFC-e e acesse a aba Informações NFC-e

Confira todas as informações digitadas na aba, é importante salientar que as informações fornecidas no Credenciamento da NFC-e da Sefaz devem estar idênticas as do Sistema, com todos os zeros a esquerda (se houver)

[![image-1656009973077.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656009973077.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656009973077.png)

Após realizar as correções necessárias, acesse novamente o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Edite a Nota e salve novamente, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656353279950.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353279950.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353279950.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

[![image-1656353309362.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353309362.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353309362.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656353365020.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353365020.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353365020.png)

Realize a transmissão da NFC-e para a Sefaz.

[![image-1656353391482.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353391482.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353391482.png)

# Rejeição 301 - Uso denegado- Irregularidade Fiscal do Emitente

**Código: 301**

**Descrição: Uso denegado - Irregularidade Fiscal do Emitente**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.</span>

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado pode está **diferente** do cadastrado na SEFAZ, neste caso:</span>

**Ação Sugerida:**

Faça a conferência do Código de Segurança do Contribuinte (CSC)

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

Em seguida Salve.

[![image-1656353697750.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi **revogado** pela SEFAZ.</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>
- Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e
- Clique no botão novo e cadastre o novo código gerado na Sefaz.

[![image-1656354037946.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354037946.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354037946.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

[![image-1656354136054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">A UF do emitente ainda **não aderiu** ao programa de NFC-e.</span>

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e.

[![image-1656354376215.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png)

# Rejeição 302 - Irregularidade Fiscal do Destinatário

**Código: 302**

**Descrição: Irregularidade Fiscal do Destinatário**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.</span>

**Ação Sugerida:**

Faça a conferência do Código de Segurança do Contribuinte (CSC)

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

Em seguida Salve.

[![image-1656353697750.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi **revogado** pela SEFAZ.</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>
- Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e
- Clique no botão novo e cadastre o novo código gerado na Sefaz.

[![image-1656354037946.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354037946.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354037946.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

[![image-1656354136054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">A UF do emitente ainda **não aderiu** ao programa de NFC-e.</span>

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e.

[![image-1656354376215.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png)

# Rejeição 303 - Uso denegado - Destinatário não habilitado a operar na UF

**Código: 303**

 **Descrição: Uso denegado - Destinatário não habilitado a operar na UF.**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regularização perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida.</span>

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) cadastrado no Hiper está diferente do cadastrado na SEFAZ.</span>

**Ação Sugerida:**

Conferência das informações do Destinatário da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Confira as informações de seu cadastro e verifique se foi cadastrada alguma informação que impeça que esse Cliente receba uma NFC-e.

[![image-1656354912953.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354912953.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354912953.png)

# Rejeição 337 - NFC-e para emitente pessoa física

**Código: 337**

**Descrição: NFC-e para emitente pessoa física**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e for informado o CPF do emitente, será retornado a rejeição "337 - NFC-e para emitente pessoa física".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CPF 123.456.789-00 como emitente. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 337.

- No XML:

[![image-1656355251081.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656355251081.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656355251081.png)

- No TXT-SP:

C|Oobj Tecnologia da Informação||8060608639||||3|  
C02a|**xxxxxxxxxxx|**|  
C05|xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|xxxx|CIC|xxxxxxx|xxxxxxxxxx|xx|xxxxxxxx|xxxx|BRASIL||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/201/Rej337.png)

**Ação Sugerida:**

As Notas Fiscais do Consumidor Eletrônicas só podem ser emitidas por Pessoas Jurídicas (CNPJ). Logo, se não possuí um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e habilitação para emitir esse tipo de Documento, não será possível a emissão da NFC-e.

**Correção:**

Acesse o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção**, pesquise pela empresa e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro.

Verifique se foi informado um CNPJ válido para o cadastro da mesma.

[![image-1656355599209.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656355599209.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656355599209.png)

Observação:

Não se esqueça que o CNPJ informado deverá estar [credenciado à emissão de NFC-e no Site da Sefaz.](http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/)


[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/ieIimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/ieIimage.png)

# Rejeição 348 - NFC-e com grupo RECOPI

**Código: 348**

**Descrição: NFC-e com grupo RECOPI**

[![image-1656356097945.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656356097945.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656356097945.png)

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado o grupo RECOPI (Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune) será retornado a rejeição "348 - NFC-e com grupo RECOPI".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e com o grupo RECOPI informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 348.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``/>`</div><div>`    ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`    ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``<``nRECOPI``>20131106114609734393</``nRECOPI``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090|||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||  
**LB|20131106114609734393|**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/149/Rej348.PNG)

Ação Sugerida: Não pode ser emitida uma NFC-e com produto que tenha RECOP, neste caso deve ser emitida uma NF-e.

Correção:

1\) Se o grupo RECOPI deve ser informado, então, deve-se emitir uma NF-e (modelo 55).

2\) Caso realmente, o documento a ser emitido seja uma NFC-e (modelo 65) o grupo RECOPI pode ter sido informado indevidamente,

Se for este o caso, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos - acesse a aba Propriedades, clique na Propriedade NumeroRECOPI e em seguida clique na lixeira, para excluir a propriedade.

[![image-1656355975836.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656355975836.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656355975836.png)

Feita a correção, exclua a NFC-e que deu inconsistência e faça o cadastro Novamente.

Observação: Caso haja algum produto que já utilizou a propriedade RECOPI em algum momento não será possível excluir a Propriedade.

# Rejeição 378 - Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante

<div id="bkmrk-c%C3%B3digo%3A-378">**Código: 378**</div><div id="bkmrk-descri%C3%A7%C3%A3o%3A%C2%A0grupo-de-">**Descrição: Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante**</div><div id="bkmrk-causa-quando-for-emi"><article>Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Combustível (comb) e não for informado o Encerrante, será retornado a rejeição "378 - Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante".

**Exceção a regra:**

1. A regra de validação 378 se aplica somente para os códigos de produtos ANP (cProdANP) abaixo: 
    - 810101002 - ETANOL HIDRATADO ADITIVADO;
    - 810101001 - ETANOL HIDRATADO COMUM;
    - 220101005 - GÁS NATURAL VEICULAR;
    - 220101006 - GÁS NATURAL VEICULAR PADRÃO;
    - 320103001 - GASOLINA AUTOMOTIVA PADRÃO;
    - 320102002 - GASOLINA C ADITIVADA;
    - 320102001 - GASOLINA C COMUM;
    - 320102003 - GASOLINA C PREMIUM;
    - 820101033 - ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO;
    - 820101034 - ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM;
    - 420106001 - ÓLEO DIESEL B S10 AMD 10;
    - 820101011 - ÓLEO DIESEL B S1800 Não Rodoviário - Aditivado;
    - 820101003 - ÓLEO DIESEL B S1800 Não Rodoviário - Comum;
    - 820101013 - ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO;
    - 820101012 - ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM;
    - 420106002 - ÓLEO DIESEL B S500 AMD 10;
    - 420301004 - OLEO DIESEL DE REFERÊNCIA S300.

Observação: A regra de validação 378 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Combustível e sem informação do Encerrante. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 378.

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`<``cProd``>7063</``cProd``>`</div><div>`<``cEAN``/>`</div><div>`<``xProd``>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`<``NCM``>27101259</``NCM``>`</div><div>`<``CFOP``>5656</``CFOP``>`</div><div>`<``uCom``>UND</``uCom``>`</div><div>`<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`<``cEANTrib``/>`</div><div>`<``uTrib``>UND</``uTrib``>`</div><div>`<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`<``comb``>`</div><div>`<``cProdANP``>320102001</``cProdANP``>`</div><div>`<``CODIF``>0</``CODIF``>`</div><div>`<``qTemp``>1.0000</``qTemp``>`</div><div>`<``UFCons``>GO</``UFCons``>`</div><div>`</``comb``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7063||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|27101259|||5656|UND|1|100.00|100.00||UND|1|100.00|||||1||||  
**LA|320102001||0|1.0000|GO|**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/206/Rej378_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

É obrigatório informar os dados do Encerrante dento do Grupo de Detalhamento Específico de Combustível sempre que for utilizado um dos Códigos ANP presentes na regra de validação acima.

- No XML:

<div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`<``cProd``>7063</``cProd``>`</div><div>`<``cEAN``/>`</div><div>`<``xProd``>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`<``NCM``>27101259</``NCM``>`</div><div>`<``CFOP``>5656</``CFOP``>`</div><div>`<``uCom``>UND</``uCom``>`</div><div>`<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`<``cEANTrib``/>`</div><div>`<``uTrib``>UND</``uTrib``>`</div><div>`<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`<``comb``>`</div><div>`<``cProdANP``>320102001</``cProdANP``>`</div><div>`<``CODIF``>0</``CODIF``>`</div><div>`<``qTemp``>1.0000</``qTemp``>`</div><div>`<``UFCons``>GO</``UFCons``>`</div><div>`<``encerrante``>`</div><div>`<``nBico``>1</``nBico``>`</div><div>`<``nTanque``>2</``nTanque``>`</div><div>`<``vEncIni``>50.00</``vEncIni``>`</div><div>`<``vEncFin``>120.00</``vEncFin``>`</div><div>`</``encerrante``>`</div><div>`</``comb``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7063||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|27101259|||5656|UND|1|100.00|100.00||UND|1|100.00|||||1||||  
LA|110203073||0|1.0000|GO|  
**LA11|1|2|50.00|120.00|**

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos e em seguida acesse a aba Propriedades

Verifique se foi criada a Propriedade de Combustíveis

[![image-1656359303957.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359303957.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359303957.png)

Em caso negativo será necessário criar a propriedade, para isso acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Principal e tire a Seleção feita no Campo Nota Fiscal Eletrônica.

[![image-1656358907176.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656358907176.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656358907176.png)

Em seguida Selecione o campo novamente

Clique em **SIM** no momento que o Sistema questionar "As propriedades a seguir se referem ao ramo de atividade Combustíveis, deseja criar ?

[![image-1656358970508.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656358970508.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656358970508.png)

Clique em SIM para que o Sistema crie a propriedade CODIF

O **CODIF** é o sistema mediante o qual são controladas as operações com álcool etílico, gasolina automotiva e óleo diesel albergados pelo diferimento do lançamento do ICMS

[![image-1656359402934.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359402934.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359402934.png)

Em seguida clique em SIM para criar a propriedade para Base de Cálculo da CIDE

A **CIDE** Combustíveis, por sua vez, criada por meio da [Lei nº 10.336/2001](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10336.htm#:~:text=L10336&text=LEI%20No%2010.336%2C%20DE%2019%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202001.&text=Institui%20Contribui%C3%A7%C3%A3o%20de%20Interven%C3%A7%C3%A3o%20no,)%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias), é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico relativa às atividades de importação e comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (ver figura abaixo).

Clique em SIM para criar a Propriedade para Valor da Alíquota da CIDE

[![image-1656359659830.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359659830.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359659830.png)

Clique em SIM para criar a propriedade Valor da CIDE

[![image-1656359699878.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359699878.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359699878.png)

Clique em SIM para criar a Propriedade para Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP

[![image-1656359066625.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359066625.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359066625.png)

</article></div>Clique em SIM para criar a Propriedade para Percentual de Gás Natural Nacional GLGNn para o produto GLP.

[![image-1656359842930.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359842930.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359842930.png)

Clique em SIM para criar a propriedade para Percentual de Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP

[![image-1656359898982.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656359898982.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656359898982.png)

Salve os Parâmetros Adicionais da Empresa e acesse novamente o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros dos Produtos - acesse a aba propriedades.

Verifique que todas as propriedades foram criadas corretamente

[![image-1656360006652.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656360006652.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656360006652.png)

<div id="bkmrk-feita-a-corre%C3%A7%C3%A3o%2C-ac"><article>Feita a correção, acesse novamente o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, procure pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens, procure pelos produtos novamente e salve a Nota.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota Fiscal do Consumidor eletrônica será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656360142944.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656360142944.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656360142944.png)

Serão apresentadas as informações constantes no xml.

[![image-1656360328578.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656360328578.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656360328578.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal do consumidor eletrônica será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656360421241.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656360421241.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656360421241.png)

</article></div>

# Rejeição 381 - Grupo de tributação ICMS90, informado dados do ICMS-ST

**Código: 381**

**Descrição: Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 90 e for informado dados do ICMS de Substituição Tributária, será retornado a rejeição "381 - Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST".

[![image-1656414306682.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656414306682.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656414306682.png)

[![image-1656418212680.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418212680.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418212680.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e como Grupo de Tributação do ICMS igual a 90 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada 381.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>22.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>22.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>22.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS90``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>90</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>0.00</``vICMS``>`</div><div>`                ``<``modBCST``>0</``modBCST``>`</div><div>`                ``<``vBCST``>22.00</``vBCST``>`</div><div>`                ``<``pICMSST``>17.00</``pICMSST``>`</div><div>`                ``<``vICMSST``>3.74</``vICMSST``>`</div><div>`            ``</``ICMS90``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00|**0|||22.00|17.00|3.74**|||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/207/Rej381.png)

Como Resolver

O CST 90 de ICMS não é permitido em alguns Estados, mas nos que permite a utilização, não deve-se informá-lo junto com dados do ICMS de Substituição Tributária. Remova os dados os ICMS-ST dos impostos da NFC-e (modelo 65) ou opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde os dados do ICMS-ST foi removido para autorização da NFC-e:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div></td><td class="code"><div><div>`<``imposto``>`</div><div>`    ``<``ICMS``>`</div><div>`        ``<``ICMS90``>`</div><div>`            ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`            ``<``CST``>90</``CST``>`</div><div>`            ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`            ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`            ``<``vICMS``>0.00</``vICMS``>`</div><div>`        ``</``ICMS90``>`</div><div>`    ``</``ICMS``>`</div><div>`</``imposto``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00|||||||||

Ação Sugerida

Não deve ser cadastrada Substituição Tributária para Pessoa Física.

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a NFC-e

Verifique se na aba Fechamento foi calculada Substituição Tributária

Em caso afirmativo você deverá refazer a NFC-e sem a Substituição Tributária.

[![image-1656418450909.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418450909.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418450909.png)

Salve a NFC-e e gere um novo XML

[![image-1656418490813.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418490813.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418490813.png)

Serão apresentadas as informações constante do XML, clique em OK

[![image-1656418527488.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418527488.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418527488.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656418578764.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656418578764.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656418578764.png)

# Rejeição 382 - CFOP não permitido para o CST informado

**Código: 382**

**Descrição: CFOP não permitido para o CST informado**

Causa

Há duas validações para a Rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição:

**Primeira situação:**

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41 ou 90 e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) for diferente de a um da lista abaixo:

- 5.101 - Venda de produção do estabelecimento;
- 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros;
- 5.103 - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
- 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- 5.115 - Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;

Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado".

[![image-1656421385032.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421385032.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421385032.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 00 e CFOP igual a 5.405. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 00.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5405</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|**5405**|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N02|0|**00**|3|100.00|12.00|12.00|

**Segunda situação:**

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 60 e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) for diferente de um da lista abaixo:

- 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
- 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
- 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.

Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado".

[![image-1656421525774.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421525774.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421525774.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 60 e CFOP igual a 5.102. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 60.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS60``>`</div><div>`                ``<``orig``>1</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>60</``CST``>`</div><div>`            ``</``ICMS60``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|**5102**|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N08|1|**60**|||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/208/Rej382_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Deve-se verificar o CST de ICMS informado e quais são os CFOP permitidos para o mesmo nos dois exemplos apresentados.

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, procure pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Corrija a informação cadastrada no campo CFOP ou no campo Código de Tributação e Salve novamente a Nota. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656421729192.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421729192.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421729192.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK

[![image-1656421770309.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421770309.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421770309.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656421812802.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656421812802.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656421812802.png)

# Rejeição 383 - Item com CSOSN indevido

**Código: 383**

**Descrição: Item com CSOSN indevido**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) diferente da lista abaixo, será retornado a rejeição "383 - Item com CSOSN indevido":

- **102** - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
- **103** - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
- **300** - Imune;
- **400** - Não tributada pelo Simples Nacional;
- **500** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;
- **900** - Outros (a critério da UF);

[![image-1656424026857.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656424026857.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656424026857.png)

**Exceção a regra:**

1. A critério da UF, aceitar CSOSN igual a 900 - Outros;
2. A regra de validação 383 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual à "101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 383.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN101``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>101</``CSOSN``>`</div><div>`                ``<``pCredSN``>0.00</``pCredSN``>`</div><div>`                ``<``vCredICMSSN``>0.00</``vCredICMSSN``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN101``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
**N10c|0|101|0.00|0.00|**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/213/Rej383_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Verifique qual o Código de Tributação a ser utilizado

**Correção:**

Deve-se verificar o CSOSN de ICMS (Simples Nacional). Para NFC-e é permitido apenas o uso do CSOSN igual à 102, 103, 300, 400, 500 ou 900 (a critério da UF). Para autorizar a NFC-e deve-se alterar o CSOSN de ICMS. Opte pela emissão de uma NF-e para manter o CSOSN informado.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, acesse a aba itens e informe corretamente o CSOSN de ICMS, salve a nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656428071981.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428071981.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428071981.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML, clique em OK

[![image-1656428115515.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428115515.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428115515.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656428145798.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428145798.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428145798.png)

# Rejeição 384 - CSOSN não permitido para a UF

**Código: 384**

**Descrição: CSOSN não permitido para a UF**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual a 103 ou 400 e o uso desses Códigos **não forem permitidos para o Estado de Origem**, será retornado a rejeição "384 - CSOSN não permitido para a UF". Os CSOSN 103 e 400 podem ser aceitos a critério da UF.

[![image-1656428671118.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428671118.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428671118.png)

**Exceção a regra:**

1. A regra de validação 384 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CSOSN igual à "103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta", não aceito pela UF de origem. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 384.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN102``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>103</``CSOSN``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN102``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10d|0|**103**|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/215/Rej__384.png)

Ação Sugerida

Verificar de qual CSOSN deve ser utilizado para o Estado

Correção:

Os CSOSN 103 e 400 são permitidos em alguns Estados, nos que não os aceitarem, deve-se utilizar um dos que segue abaixo, também aceitos para operações em NFC-e:

- **102** - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
- **300** - Imune;
- **500** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;
- **900** - Outros (a critério da UF);

Para corrigir a NFC-e, deve-se modificar a tributação do ICMS, e utilizar um dos CSOSN acima, permitidos pelo seu Estado ou opte pela emissão de uma NF-e para manter os dados do CSOSN que foram informados e que não são permitidos na emissão de NFC-e no seu Estado. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde está sendo considerado a alteração do CSOSN para 102:


Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Acesse a aba Itens e altere a informação cadastrada no Campo Código de Tributação, verifique qual o código a ser utilizado para o seu Estado.

[![image-1656428885815.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428885815.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428885815.png)

Salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML, clique em SIM.

[![image-1656428952747.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428952747.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428952747.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK

[![image-1656428986743.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656428986743.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656428986743.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656429030664.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656429030664.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656429030664.png)

[![image-1656429051645.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656429051645.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656429051645.png)

# Rejeição 385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST

**Código: 385**

**Descrição: Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMSSN900 e com os dados do ICMS de Substituto Tributário preenchidos, será retornado a rejeição "385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST".

[![image-1656433518081.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433518081.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433518081.png)

[![image-1656433631689.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433631689.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433631689.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMSSN900 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 385.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN900``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>900</``CSOSN``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>20.31</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>18.0000</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>3.66</``vICMS``>`</div><div>`                ``<``modBCST``>1</``modBCST``>`</div><div>`                ``<``vBCST``>20.47</``vBCST``>`</div><div>`                ``<``pICMSST``>18.0000</``pICMSST``>`</div><div>`                ``<``vICMSST``>0.02</``vICMSST``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN900``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10h|0|900|3|20.31||18.0000|3.66|**1|||20.47|18.0000|0.02|||**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/216/Rej385.png)

**Ação sugerida:**

A NFC-e não permite ICMS-ST, desta forma remoça essas informações

**Correção:**

Não é permitido que seja informado o ICMS-ST em Operações acobertadas por NFC-e (modelo 65). Opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS de Substituto Tributário ou remova essas informações na NFC-e para autorizá-la. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Edite a Nota e corrija o Código de Tributação ou exclua as informações do ICMS-ST, salve a nota e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656433757567.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433757567.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433757567.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656433779174.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433779174.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433779174.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656433799274.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433799274.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433799274.png)

[![image-1656433991375.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656433991375.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656433991375.png)

# Rejeição 386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado

**Código: 386**

**Descrição: CFOP não permitido para o CSOSN informado**

Causa

Há duas validações para a Rejeição "386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição:

**Primeira situação:**

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:

- **102** - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;
- **103** - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;
- **300** - Imune;
- **400** - Não tributada pelo Simples Nacional;
- **900** - Outros (a critério da UF).

e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) for diferente de:

- **5.101** - Venda de produção do estabelecimento;
- **5.102** - Venda de mercadoria de terceiros;
- **5.103** - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
- **5.104** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- **5.115** - Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;

será retornado a rejeição "386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado".

[![image-1656434316873.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656434316873.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656434316873.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual a 900 e CFOP igual a 5.405. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386, pois não é permitido o CFOP 5.405 para o CSOSN 900.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5405</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN900``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>900</``CSOSN``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>18.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>18.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN900``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|**5405**|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10h|0|**900**|3|100.00||18.00|18.00|||||||||

**Segunda situação:**

Quando for emitida uma NFC-e com o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN) igual à:

- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.

e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) for diferente de:

- 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
- 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
- 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.

[![image-1656434410510.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656434410510.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656434410510.png)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CSOSN igual a 500 e CFOP igual a 5.102. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 386, pois não é permitido o CFOP 5.102 para o CSOSN 500.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSSN500``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CSOSN``>500</``CSOSN``>`</div><div>`            ``</``ICMSSN500``>              `</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|**5102**|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10g|0|**500**|||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/217/Rej386_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Alteração do CFOP utilizado ou do Código de Tributação

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção - pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Acesse a aba itens e corrija ou o CFOP utilizado ou o código de tributação, em seguida salve novamente a NFC-e. Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656434854153.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656434854153.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656434854153.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656435794434.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435794434.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435794434.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com Sucesso.

[![image-1656435838960.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435838960.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435838960.png)

[![image-1656435858295.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435858295.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435858295.png)

# Rejeição 390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos

**Código: 390**

**Descrição: Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos**

Causa

Quando for emitida uma [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) e for informado o Grupo de Devolução de Tributos (impostoDevol), será retornado a rejeição "390 - Nota Fiscal com grupo de devolução de tributos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) e foi informado o Grupo de Devolução de Tributos. Nessa situação, a [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) será rejeitada pelo motivo 390.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5101</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS40``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>41</``CST``>`</div><div>`            ``</``ICMS40``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`    ``<``impostoDevol``>`</div><div>`        ``<``pDevol``>100.00</``pDevol``>`</div><div>`        ``<``IPI``>`</div><div>`            ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``</``IPI``>`</div><div>`    ``</``impostoDevol``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT:

H|1||   
I|7008||NF-e EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5101|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||   
M|   
N|   
N06|0|41|||   
 **UA||100.00||0.00|**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/218/Rej390_NFE.png)

Não é permitido que seja informado o Grupo de Devolução de Tributos (impostoDevol) na emissão de uma [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) (modelo 65). Para autorizar a [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) , deve-se remover o Grupo de Devolução de Tributos.

O Grupo de Devolução de Tributos é permitido apenas em [ NF-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfe) (modelo 55) com Finalidade de Devolução (finNFe = 4). Logo, se precisa realizar a devolução de tributos, opte pela emissão de uma [ NF-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfe) (modelo 55).

Na emissão de uma [ NFC-e ](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) , a Finalidade de Devolução também não é permitida.

**Ação Sugerida:**

Na emissão de NFC-e a finalidade de devolução não é permitida

**Correção:**

Se realmente existe a obrigatoriedade da emissão de uma Nota Fiscal de Devolução, faça uma NF-e ao invés de uma NFC-e.

# Rejeição 391 - Não informados os dados do cartão de crédito/débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal

**Código: 391**

**Descrição: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Pagamentos (Campo: pag - ID: YA01) e a forma de pagamento (Campo: pag / tPag - ID: YA02) igual à "03 - Cartão de Crédito" ou "04 - Cartão de Débito" e não for informado o Grupo de Cartões (Campo: pag / card - ID: YA04), será retornada a rejeição "391 - Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Pagamentos e forma de pagamento igual à "04 - Cartão de Débito" sem o Grupo de Cartões. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 391.

[![image-1656436715340.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656436715340.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656436715340.png)

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cpag%3E-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%3Ct"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/219/Rej391_NF.png)

**Ação Sugerida:**

Informe a Forma de Pagamento da NFC-e.

Deve-se informar o Grupo de Cartões. A NFC-e deverá ser corrigida como no exemplo abaixo:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></td><td class="code"><div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>1</``tpIntegra``>`</div><div>`        ``<``CNPJ``>99999999999999</``CNPJ``>`</div><div>`        ``<``tBand``>02</``tBand``>`</div><div>`        ``<``cAut``>180003</``cAut``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Correção:**

Além da Informação da Condição de Pagamento, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e na aba Identificação informe os dados do intermediador.

[![image-1656505514503.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505514503.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505514503.png)

Em seguida acesse a aba Fechamento e clique em Det.Pagamento.

Será aberta a tela para que você defina a Forma de Pagamento, faça a definição e clique em OK.

[![image-1656437259767.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437259767.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437259767.png)

Salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656437350463.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437350463.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437350463.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML gerado, clique em OK.

[![image-1656437392350.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437392350.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437392350.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656437441686.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437441686.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437441686.png)

[![image-1656437457544.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656437457544.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656437457544.png)

# Rejeição 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito

**Código: 392**

**Descrição: Não informados os dados da operação de pagamento por Cartão de Crédito/Débito**

Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

Segue uma lista de Empresas Administradoras de Cartão de Crédito e seus CNPJs.

[![image-1656444692477.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656444692477.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656444692477.png)

É possível informar também a Bandeira da Operadora de Cartão de Crédito e/ou Débito no campo 2 da linha YA04 com os digítos:

01 – Visa  
02 – MasterCard  
03 – American Express  
04 – Sorocred  
99 – Outros

**Exceções e Observações**

Há apenas uma exceção a Regra de Validação 392, e essa não se aplica mais:

- A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016

A critério da UF, essa regra pode ser opcional.

**Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/220/Rej392NFe.jpg)

**Exemplo**

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 392.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Pagamentos -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<!-- Tipo de Integração -->`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>1</``tpIntegra``>`</div><div>`        ``<``tBand``>02</``tBand``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões, caso não exista, então você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para "2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)", assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-%3C%21"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Pagamentos -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<!-- Tipo de Integração -->`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>2</``tpIntegra``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Pagamentos -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>1</``tpIntegra``>`</div><div>`        ``<!-- CNPJ da Operador do Cartão -->`</div><div>`        ``<``CNPJ``>99999999000191</``CNPJ``>`</div><div> </div><div>`        ``<!--Bandeira do Cartão -->`</div><div>`        ``<``tBand``>02</``tBand``>`</div><div> </div><div>`        ``<!--Código de Autorização do pagamento em Cartão -->`</div><div>`        ``<``cAut``>180003</``cAut``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div></div>**Ação Sugerida:**

Informe o Intermediador da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação &gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador

[![image-1656446789476.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446789476.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446789476.png)

Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656446845266.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446845266.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446845266.png)

Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK.

[![image-1656446865775.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446865775.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446865775.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656446886015.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446886015.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446886015.png)

[![image-1656446992610.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446992610.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446992610.png)

# Rejeição 394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code

**Código: 394**

**Descrição: Nota Fiscal sem a informação do QR-Code**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o QR-Code (Campo: qrCode - ID: ZX02) não for informado, será retornado a rejeição "394 - Nota Fiscal sem a informação do QR-Code".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o QR-Code não foi informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 394.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/221/Rej394_NFE.png)

Como Resolver

Deve-se informar as Informações Suplementares da NFC-e, onde será informado o QR-Code. A NFC-e deverá ser corrigida como no exemplo abaixo:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-%3Cinfnfes"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>`</div><div>`        ``<![CDATA[`</div><div>`https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43150801098983010680651100000000191288870296&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=07385111000102&dhEmi=323031352d30392d30345430393a30303a30302d30333a3030&vNF=474.00&vICMS=0.00&digVal=7438702f2b4761695353556a41345054777a5563574e756b5153553d&cIdToken=000001&cHashQRCode=0F2ACF628AC384DCCDAF5B42FF382CA6936D3529]]>`</div><div>`    ``</``qrCode``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk--4"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>

# Rejeição 395 - Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto

**Código: 395**

**Descrição: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o endereço de consulta da NFC-e informado no QR-Code estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição "395 - Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e encaminhada para a Sefaz do Rio Grande do Sul (RS) e com o endereço de consulta igual à "[https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx?](https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx)". Como o endereço correto é "[https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?](https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx)", nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 395.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/222/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/222/Rej395_NFCE.png)

**Ação Sugerida:**

Conferência das Informações dos Endereços de consulta da Sefaz

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e&gt;Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447526643.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447526643.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447526643.png)

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447666597.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447666597.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447666597.png)

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656447918647.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447918647.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447918647.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656448003593.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448003593.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448003593.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448058130.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448058130.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448058130.png)

[![image-1656448090491.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448090491.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448090491.png)

# Rejeição 396 - Parâmetro do QR-Code inexistente

**Código: 395**

**Descrição: Parâmetro do QR-Code inexistente**

Quando for emitida uma NFC-e e um dos parâmetros abaixo não forem informados será retornada a rejeição **"396 - Parâmetro do QR-Code inexistente":**

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado deve-se informar todos os parâmetros que integram o QR-Code.

**Regra de Validação da Sefaz**

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/223/RV396-QRCODE2.png)**

**Exemplo**

Foi emitida uma NFC-e com QR-Code 2.0 sem a Chave de Acesso informada. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 396.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC0</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)

# Rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal

**Código: 397**

**Descrição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal**

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e os um parâmetros do QR-Code listados abaixo estiverem diferentes das informações presentes na NFC-e, será retornada a rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal.

- Chave de Acesso (chAcesso); 
    - Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 1º parâmetro da URL do QR Code.
- Tipo de Ambiente (tpAmb);  
    
    - Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 3º parâmetro da URL do QR Code.
- Dia da Data de Emissão (dhEmi); 
    - Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.
- Valor da NFC-e (vNF); 
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 5º parâmetro da URL do QR Code
- Digest Value (digVal); 
    - Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 6º parâmetro da URL do QR Code.

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado os dados preenchidos no QR-Code devem ser preenchidos com os mesmos dados do documento.

**Regra de Validação da Sefaz**

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/224/RV397.png)**

**Exemplo**

Foi emitida uma NFC-e Offline com o parâmetro "Valor da Nota Fiscal" informado no QR-Code diferente da informação do Campo: vNF (ID: W16) presente na NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 397.

Trecho do XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Dados dos totais da NF-e -->`</div><div>`    ``<``total``>`</div><div>`        ``<``ICMSTot``>`</div><div>`            ``<``vBC``>8877.40</``vBC``>`</div><div>`            ``<``vICMS``>355.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`            ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`            ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`            ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`            ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`            ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`            ``<``vProd``>8877.40</``vProd``>`</div><div>`            ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`            ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`            ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`            ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`            ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`            ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`            ``<``vPIS``>146.40</``vPIS``>`</div><div>`            ``<``vCOFINS``>674.60</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`            ``<!-- Valor Total da NF-e -->`</div><div>`            ``<``vNF``>8877.40</``vNF``>`</div><div>`        ``</``ICMSTot``>`</div><div>`    ``</``total``>`</div><div>`    ``<``infNFeSupl``>`</div><div>`        ``<!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e | vNF é o 5º parâmetro da URL do QR Code -->`</div><div>`        ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202729131447746|2|2|14|8731.00|53662b696f344659545556327069436c4e4d61506f7878466e696f3d|2|FFC2E428D7EF3E3D3402A1A5AD4CFF7BF3426BB6</``qrCode``>`</div><div>`        ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`    ``</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

[![image-1656501370648.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)

# Rejeição 398 - Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto

**Código: 398**

**Descrição: Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto**

Quando for emitida uma NFC-e e o parâmetro "Versão" informada na URL do QR-Code for diferente da prevista ("2"), será retornada a rejeição 398 - Parâmetro nVersao do QR-Code difere do previsto.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A versão do QR-Code deve ser preenchida no 2º parâmetro da URL do QR Code.

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/225/RV398.PNG)

**Exemplo**

Foi emitida uma NFC-e e no parâmetro "Versão" foi informado valor "1". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 398.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|1|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div><div id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A"><div>**Ação Sugerida:**</div></div>Gere uma nova chave de acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

<div id="bkmrk--5"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656501370648.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)</div></div>

# Rejeição 399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário

**Código: 399**

**Descrição: Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e, sem destinatário (Campo: dest - ID: E01) e o parâmetro "cDest" (Código de Identificação do Destinatário) for informado, será retornado a rejeição "399 - Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e sem Destinatário especificado e no QR-Code, o parâmetro "cDest" foi preenchido com o valor 012.345.678-91. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 399.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/226/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/226/RV399.PNG)

**Ação Sugerida:**

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

<div id="bkmrk--6"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656501370648.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)</div></div></div>

# Rejeição 400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal

**Código: 400**

**Descrição: Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal**

Quando for emitida uma NFC-e e os parâmetros "digVal" e "cHashQRCode" não estiverem no formado "hexadecimal", será retornado a rejeição 400 - Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas para os campos digVal e cldToken:

- Digest Value (digVal); 
    - Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 6º parâmetro da URL do QR Code.
- Código Identificador do CSC (cIdToken); 
    - Para NFC-e ONLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.
    - Para a NFC-e OFFLINE é o 7º parâmetro da URL do QR Code.

**Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/227/RV400.PNG)

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e com o parâmetro "digVal" do QR-Code, em formado diferente de "hexadecimal". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 400.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202729131447746|2|2|14|8877.40|Sf+io4FYTUV2piClNMaPoxxFnio=|2|FFC2E428D7EF3E3D3402A1A5AD4CFF7BF3426BB6</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Gere uma nova chave de acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

<div id="bkmrk--5"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656501370648.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)</div></div></div><div id="bkmrk--6"><div></div></div>

# Rejeição 462 - Código Identificador do CSC no QR-code não cadastrado na Sefaz

**Código: 462**

**Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na Sefaz**

Regra de Validação da Sefaz

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/228/RV462.PNG)

**1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela SEFAZ.**

**Ação Sugerida:**

Gere um novo CSC na Sefaz

**Correção:**

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">[![image-1656502843775.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656502843775.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656502843775.png)  
</span>

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

[![image-1656353697750.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

[![image-1656504350348.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656504350348.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656504350348.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

[![image-1656354136054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 **2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

<div id="bkmrk-%C2%A0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656354376215.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png) </div></div></div>

# Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

**Código: 463**

**Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.**

**1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela Empresa**

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/229/RV463.PNG)**

**Ação Sugerida:**

Gere um novo CSC na Sefaz

**Correção:**

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">[![image-1656502843775.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656502843775.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656502843775.png)  
</span>

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

[![image-1656353697750.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

[![image-1656504350348.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656504350348.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656504350348.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

[![image-1656354136054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 **2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

[![image-1656354376215.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png)

# Rejeição 463 - Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.

**Código: 463**

**Descrição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa.**

**1) O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) foi revogado pela Empresa**

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/229/RV463.PNG)**

**Ação Sugerida:**

Gere um novo CSC na Sefaz

**Correção:**

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o portal da SEFAZ do estado do contribuinte e gerar um novo código CSC.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">[![image-1656502843775.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656502843775.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656502843775.png)  
</span>

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

[![image-1656353697750.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

[![image-1656504350348.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656504350348.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656504350348.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

[![image-1656354136054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

 **2) A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa Emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro da Empresa e verifique as informações cadastradas na aba Localização, verifique se o Estado cadastrado para a Empresa aderiu ao programa de NFC-e

[![image-1656354376215.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354376215.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354376215.png)

# Rejeição 464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado

**Código: 464**

**Descrição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado**

Quando for emitida uma NFC-e e o parâmetro "cHashQRCode" calculado pelo sistema, for diferente do calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição "464 - Código de Hash no QR-Code difere do calculado"**.** O Hash do QR-Code é calculado sobre os outros parâmetros que integram o QR-Code (chNFe, nVersao, tpAmb, dhEmi, vNF, digVal e cIdToken).

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado o Hash calculado pela aplicação deve ser igual ao calculado pela Sefaz.

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/230/RV464.PNG)**

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e com o parâmetro "cHashQRCode" calculado pelo sistema emissor diferente do calculo pela Sefaz. Nessa situação a NFC-e serão rejeitada pelo motivo 464.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida**

Gerar nova Chave de Acesso e novo XML

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFCe e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e apague a chave de acesso gerada.

[![image-1656501079358.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501079358.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501079358.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e, o Sistema irá dar mensagem informando que Nova chave de acesso gerada pelo sistema é diferente da atual. Deseja que o sistema altere a chave de acesso para a que foi gerada? clique em SIM.

[![image-1656501151724.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501151724.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501151724.png)

Em seguida será questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656501258409.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501258409.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501258409.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656501299823.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501299823.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501299823.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656501353055.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501353055.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501353055.png)

<div id="bkmrk--5"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656501370648.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656501370648.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656501370648.png)</div></div></div>

# Rejeição 496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito/débito

**Código: 496**

**Descrição: Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito**

<div id="bkmrk-aten%C3%A7%C3%A3o">Atenção</div><div id="bkmrk-"><div></div></div>A RV 496 foi descontinuada de acordo com a [Nota Técnica 2016.002 - v 1.42](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uvfnqOj%20spg=).

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Grupo de Cartões (Campo: pag / card - ID: YA04) for informado sem o Tipo de Integração para pagamento (Campo: pag / card / tpIntegra - ID: YA04a) será retornado rejeição "496 - Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Cartões e o Tipo de Integração para pagamento não foi informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 496.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-%3Cp"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></td><td class="code"><div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`        ``<``CNPJ``>99999999999999</``CNPJ``>`</div><div>`        ``<``tBand``>02</``tBand``>`</div><div>`        ``<``cAut``>180003</``cAut``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/231/Rej496_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Informe o Intermediador da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação &gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador

[![image-1656446789476.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446789476.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446789476.png)

Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656446845266.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446845266.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446845266.png)

Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK.

[![image-1656446865775.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446865775.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446865775.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656446886015.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446886015.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446886015.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div> <button class="button outline icon" data-clipboard-target="#pointer-url" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div>[<svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e/page/392-nao-informados-os-dados-da-operacao-de-pagamento-por-cartao-de-credito-debito/edit?content-id=bkmrk--5&content-text= "Editar Conteúdo")</div></div>[![image-1656446992610.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656446992610.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656446992610.png)

# Rejeição 502 -Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

**Código: 502**

**Descrição:** Erro na Chave de Acesso - Campo ID não corresponde à concatenação dos campos correspondentes

**Ação Sugerida:**

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>

# Rejeição 539 - Duplicidade da NF-e , com diferença na chave de acesso

**Código: 539**

**Descrição: Duplicidade da NF-e, com diferença na chave de acesso**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.  
  
**No momento da venda (cancele a venda atual):**</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.  
    </span>

**Ação Sugerida:**

Acesse a Sefaz e consulte a NFC-e já autorizada

**Correção:**

Acesse o Site da Sefaz em consulta NFC-e e pesquise pela Nota

[![image-1656506763768.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656506763768.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656506763768.png)

  
Verifique todas as informações da NFC-e, em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota que já foi autorizada na Sefaz.

Cadastre novamente todas as informações, de acordo com o que está na Sefaz. Salve a nota fiscal.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão

[![image-1656507006014.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507006014.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507006014.png)

Pesquise pela Nota Fiscal já autorizada na Sefaz e que você cadastrou as informações corretamente e clique no botão Consulta Situação SEFAZ.

[![image-1656507117789.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507117789.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507117789.png)

Se todas as informações estiverem corretas o Status da nota ficará Autorizada.

Agora, você já pode emitir a nota, utilizando a próxima numeração disponível.

# Rejeição 561 - Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NFC-e

**Código: 561**

**Descrição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da Nota**

**Ação Sugerida:**

Exclusão ou Inutilização do formulário

Correção:

1\) Caso seja a última NFC-e cadastrada, exclua e cadastre novamente no mês correto.

2\) Caso não seja a última NFC-e cadastrada, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida exclua a NFC-e

[![image-1656507669049.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507669049.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507669049.png)

O Sistema abrirá a tela para que você faça o envio para a Sefaz da Inutilização do formulário da NFC-e excluída, clique no botão para visualizar a nota e selecione a mesma.

Em seguida digite uma justificativa com mais de 15 caracteres para a inutilização do formulário.

Clique em OK

[![image-1656507827407.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507827407.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507827407.png)

Será pedida a confirmação da inutilização do formulário, clique em SIM.

[![image-1656507862624.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507862624.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507862624.png)

A inutilização será concluída com sucesso e enviada comunicação à Sefaz, clique em OK

[![image-1656507914482.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507914482.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507914482.png)

Agora, cadastre a nota no mês de emissão correto.

# Rejeição 562 - Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e

**Código: 562**

**Descrição: Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e**

**1) Código numérico informado na chave de acesso difere do código numérico da NFC-e**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.  
  
**No momento da venda (cancele a venda atual):**</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para estabelecimentos com mais de um caixa, verifique se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes, a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa.  
      
    </span>
- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Já existe uma NFC-e na base de dados da SEFAZ para o mesmo CNPJ porém com uma chave diferente da que está sendo utilizada para transmitir a NFC-e.\n\nNo momento da venda (cancele a venda atual):\n-Verificar se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajustar para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador.\n\n-Para estabelecimentos multiloja ou com mais de um caixa, verificar se não está sendo utilizado números de caixa iguais em caixas diferentes (verificar nas demais filiais), pois a série utilizada na emissão da NFC-e é correspondente ao número do caixa e não deve estar duplicada para o mesmo CNPJ.\n\n-Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verificar se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.\n\n-Reportar ao suporte técnico.\n\nEm notas em pendência:\n-Reportar ao suporte técnico."}">Para clientes que possuem mais de uma empresa (CNPJ diferente), verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização uma numeração incorreta (de outro CNPJ) para o envio.  
    </span>

**Ação Sugerida:**

Confira todas as informações que devem constar no QR-Code

- Chave de Acesso (chAcesso);
- Versão (nVersao);
- Tipo de Ambiente (tpAmb);
- Dia da Data de Emissão (dhEmi);
- Valor da NFC-e (vNF);
- Digest Value (digVal);
- Código Identificador do CSC (cIdToken);
- Hash (cHashQRCode).

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>
**2) A chave utilizada para enviar a NFC-e está denegada/inutilizada na base de dados da SEFAZ devido a uma irregularidade do emitente ou do destinatário**

No momento da venda (cancele a venda atual):

- Verifique se a numeração utilizada na transmissão da NFC-e já não foi utilizada anteriormente e ajuste para a numeração correta. Caso tenha dúvida com relação a numeração correta a ser utilizada, consultar o contador;

Acesse o Site da Sefaz em consulta NFC-e e pesquise pela Nota

[![image-1656506763768.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656506763768.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656506763768.png)

  
Verifique todas as informações da NFC-e, em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota que já foi autorizada na Sefaz.

Cadastre novamente todas as informações, de acordo com o que está na Sefaz. Salve a nota fiscal.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Gerenciador&gt;Gerenciamento de Transmissão

[![image-1656507006014.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507006014.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507006014.png)

Pesquise pela Nota Fiscal já autorizada na Sefaz e que você cadastrou as informações corretamente e clique no botão Consulta Situação SEFAZ.[![image-1656507117789.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656507117789.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656507117789.png)

Se todas as informações estiverem corretas o Status da nota ficará Autorizada.

Emita a nova NFC-e


**3) A chave utilizada para enviar a NFC-e apresenta o dígito verificador dar chave inválido. Isso pode ser gerado por alguma informação da chave inconsistente ou não prevista pelo sistema.**

No momento da venda (cancele a venda atual):

- Realize a venda novamente, assim a numeração da NFC-e será incrementado e a chave será gerada novamente;

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime-1"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Confira todas as informações que integram o QR-Code, conforme informado acima, corrija a informação que estiver divergente e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi-0"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0-0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div> <button class="button outline icon" data-clipboard-target="#pointer-url" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div>[<svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e/page/502-erro-na-chave-de-acesso-campo-id-nao-corresponde-a-concatenacao-dos-campos-correspondentes/edit?content-id=bkmrk-&content-text=%0A%0A%0A%0A "Editar Conteúdo")</div></div><div id="bkmrk--10"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>

# Rejeição 702 -  NFC-e não é aceita pela UF do emitente

**Código: 702**

**Descrição: NFC-e não é aceita pela UF do emitente**

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.</span>

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Verifique se a UF no cadastro do cliente está correta.  
    </span>

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações da aba Localização</span>

[![image-1656509097613.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656509097613.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656509097613.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba localização, confira as informações da localização do cliente.

[![image-1656509186789.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656509186789.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656509186789.png)

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Para clientes multiloja, verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização de uma UF inválida ou que ainda não aderiu à NFC-e.</span>

**Observação:**

**Quando for emitida uma NFC-e e a Sefaz Estadual receptora ainda não estiver aderido ao projeto ou não possuir Ambiente disponível para a emissão deste documento, será retornado a rejeição "702 - NFC-e não é aceita pela UF do Emitente".**

# Rejeição 704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada

**Código: 704**

**Descrição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada**

Causa

Quando a Data-Hora de emissão da NFC-e possuir um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz, será retornado a rejeição "704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada".

**Exceções a regra:**

1. A critério da UF, a regra de validação 704 pode ocorrer para qualquer tipo de Emissão;
2. A critério da UF, pode ser aceita a NFC-e com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenham sido emitida em contingência (tpEmis = 4 ou 9). A NFC-e transmitida para a SEFAZ Autorizadora após o prazo de 24 horas deve retornar cStat = ”150 - Autorizado Uso da NF-e, autorização fora de prazo”.

Exemplo hipotético:

No exato momento que a data-hora no servidor da Sefaz é 10/06/2015 18:09:05, o contribuinte tenta emitir um documento cuja data-hora de emissão é 10/06/2015 18:01:05. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 704.

- No XML:

<table id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><tbody><tr><td>1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

</td><td>&lt;ide&gt;

 &lt;cUF&gt;43&lt;/cUF&gt;

 &lt;cNF&gt;77931149&lt;/cNF&gt;

 &lt;natOp&gt;VENDA LUBRIF. P/ USUARIO FINAL&lt;/natOp&gt;

 &lt;indPag&gt;1&lt;/indPag&gt;

 &lt;mod&gt;55&lt;/mod&gt;

 &lt;serie&gt;110&lt;/serie&gt;

 &lt;nNF&gt;2019&lt;/nNF&gt;

 &lt;dhEmi&gt;2015-06-10T18:01:05-03:00&lt;/dhEmi&gt;

 &lt;tpNF&gt;1&lt;/tpNF&gt;

 &lt;idDest&gt;2&lt;/idDest&gt;

 &lt;cMunFG&gt;4314902&lt;/cMunFG&gt;

 &lt;tpImp&gt;1&lt;/tpImp&gt;

 &lt;tpEmis&gt;1&lt;/tpEmis&gt;

 &lt;cDV&gt;0&lt;/cDV&gt;

 &lt;tpAmb&gt;2&lt;/tpAmb&gt;

 &lt;finNFe&gt;1&lt;/finNFe&gt;

 &lt;indFinal&gt;1&lt;/indFinal&gt;

 &lt;indPres&gt;1&lt;/indPres&gt;

 &lt;procEmi&gt;0&lt;/procEmi&gt;

 &lt;verProc&gt;ESALES-OOBJ-3.0&lt;/verProc&gt;

&lt;/ide&gt;

</td></tr></tbody></table>

- No TXT-SP:

B|43|77931149|VENDA LUBRIF. P/ USUARIO FINAL|1|55|110|2019|**2015-06-10T18:01:05-03:00**||1|2|4314902|1|1|0|2|1|1|1|0|ESALES-OOBJ-3.0|||

**Ação Sugerida:**

Salvar novamente a NFC-e e gerar uma nova chave de acesso

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique naq seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

O próprio Sistema informa que irá gerar uma Nova Chave de acesso porque houve um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz,

Clique em SIM quando for questionado se deseja gerar o arquivo XML para transmissão

[![image-1656510188578.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510188578.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510188578.png)

Serão apresentadas as informações do novo XML, clique em OK

[![image-1656510256262.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510256262.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510256262.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656510307497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510307497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510307497.png)

[![image-1656510331762.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510331762.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510331762.png)

# Rejeição 706 - NFC-e para operação de entrada

**Código: 706**

**Descrição: NFC-e para operação de entrada**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Tipo da Operação de Entrada (tpNF = 0) será retornado a rejeição "706 - NFC-e para operação de entrada".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tipo da Operação igual a "0 - Entrada". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 706.


Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/126/Rej706.PNG)

**Ação Sugerida:**

Não é possível emitir NFC-e de entrada

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Verifique qual foi o CFOP utilizado.

O próprio Sistema não permite a utilização de CFOPs de entrada de mercadorias, desta forma o erro pode ter acontecido por uma importação de XML (por exemplo)

Será necessário editar a NFC-e e informar um CFOP de saída de mercadoria (iniciado por 5)

[![image-1656510672659.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510672659.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510672659.png)

[![image-1656511376790.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656511376790.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656511376790.png)

# Rejeição 707 - NFC-e para operação interestadual ou com o exterior

**Código: 707**

**Descrição: NFC-e para operação interestadual ou com o exterior**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e para uma Operação Interestadual (idDest = 2) ou Operação com o Exterior (idDest = 3) será retornado a rejeição "707 - NFC-e para operação interestadual ou com o exterior".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e para acobertar uma Operação Interestadual (idDest = 2). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 707.


Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/127/Rej707.PNG)

Como Resolver

Em Operações acobertadas por NFC-e, é permitido apenas que sejam Estaduais (idDest = 1). Para Operações Interestaduais ou com o Exterior, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se informar a Operação como Estadual. Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida:**

Utilização de um CFOP iniciado por 5

**Correção:**

O Próprio sistema não permite a emissão de uma NFC-e com CFOP iniciado por número diferente de 5

[![image-1656510994855.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656510994855.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656510994855.png)

[![image-1656511454583.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656511454583.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656511454583.png)

# Rejeição 708 - NFC-e não pode referenciar documento fiscal

**Código: 708**

**Descrição: NFC-e não pode referenciar documento fiscal**

Causa

Quando for informado um Documento Fiscal referenciado em uma NFC-e que está sendo emitida, será retornado a rejeição "708 - NFC-e não pode referenciar documento fiscal".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o grupo de Documentos Fiscais referenciados (Campo: NFref - ID: BA01) foi preenchido com uma NF-e (Campo: refNFe - ID: BA02). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 708.

**Ação Sugerida:**

Não utilizar CFOP que seja necessário referencial uma outra Nota Fiscal

**Correção:**

O próprio Sistema não permite a utilização de CFOP que pedem a referenciação de outra nota fiscal

[![image-1656511734709.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656511734709.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656511734709.png)

[![image-1656511658190.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656511658190.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656511658190.png)

# Rejeição 709 - NFC-e com formato de DANFE inválid

**Código: 709**

**Descrição: NFC-e com formato de DANFE inválido**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e o Formato de Impressão do DANFE' (tpImp) for diferente de "**4** - DANFE NFC-e" ou "**5** - DANFE NFC-e em mensagem eletrônica", será retornado a rejeição "709 - NFC-e com formato de DANFE inválido".

**Ação Sugerida:**

Gere uma nova chave

**Correção:**

<div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime"><div><div><div>Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal.</div><div>Acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e, apague a chave de acesso e salve a Nota Fiscal.</div><div></div></div></div></div>[![image-1656505794444.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656505794444.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656505794444.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-questi"><div><div></div><div>O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.</div><div></div></div></div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div>

# Rejeição 712 - NFC-e com contingência off-line para a UF

**Código: 712**

**Descrição: NFC-e com contingência off-line para a UF**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e em contingência "9 - off-line" e a UF autorizadora não aceitar esse tipo de contingência, será retornado a rejeição "712 - NFC-e com contingência off-line para a UF".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e no Estado de São Paulo em Contingência Off-line. Como o Estado não permite esse Tipo de Emissão, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 712.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/132/Rej712.PNG)

**Ação Sugerida:**

Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para saber quais os tipos de contingência estão disponíveis para a emissão de NFC-e.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e

Verifique se o Campo Forma de Emissão está definido com código 9 (contingência off-line da NFC-e

[![image-1656512751072.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656512751072.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512751072.png)

O próprio sistema irá sugerir que você verifique se a Sefaz do seu Estado permite a emissão com esse código.

[![image-1656512784858.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656512784858.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512784858.png)

# Rejeição 714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2,4 (a critério da UF) ou 5)

**Código: 714**

**Descrição: NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5)**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com opção de Contingência inválida, a NFC-e será rejeitada elo motivo "714 - NFC-e com opção de contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5)".

As opções de Contingência abaixo estarão disponíveis a critério da Sefaz Estadual:

- "2 - Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Impressor Autônomo";
- "4 - Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência)".

**Ação Sugerida:**

Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para saber quais os tipos de contingência estão disponíveis para a emissão de NFC-e.

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e

Verifique se o Campo Forma de Emissão está definido com código 9 (contingência off-line da NFC-e

[![image-1656512751072.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656512751072.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512751072.png)

O próprio sistema irá sugerir que você verifique se a Sefaz do seu Estado permite a emissão com esse código.

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656512784858.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656512784858.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656512784858.png)</div></div></div>

# Rejeição 715 - NFC-e com finalidade inválida

**Código: 715**

**Descrição: NFC-e com finalidade inválida**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de "**1** - NF-e Normal", será retornado a rejeição "715 - NFC-e com finalidade inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com finalidade "**2** - NF-e complementar". Como para NFC-e é permitido apenas o uso da finalidade "1 - NF-e Normal", o documento será rejeitado pelo motivo 715.

**Ação Sugerida:**

Não é possível emitir uma NFC-e com finalidade de emissão diferente de 1 (normal)

**Correção:**

O próprio sistema impete a emissão de NFC-e com outro tipo de emissão que não seja 1

Se for verificado na aba identificação da NFC-e poderá confirmar que não existe a possibilidade de emissão de NFC-e complementar, por exemplo.

[![image-1656513290338.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656513290338.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656513290338.png)

# Rejeição 716 - NFC-e em operação não destinada a consumidor final

**Código: 716**

**Descrição:  A UF do emitente ainda não aderiu ao programa de NFC-e.**

Verifique se a UF no cadastro do cliente está correta.

- <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Para clientes multiloja, verifique se o usuário utilizado para emissão da NFC-e está cadastrado no local de trabalho utilizado, para evitar a utilização de uma UF inválida ou que ainda não aderiu à NFC-e.</span>

**Ação Sugerida:**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Verifique a UF do emitente e do destinatário</span>

**Correção:**

<span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção, pesquise pela empresa emitente e clique na seta Avança, edite o cadastro e confira as informações da aba Localização</span>

[![image-1656509097613.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656509097613.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656509097613.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, edite o cadastro do cliente e acesse a aba localização, confira as informações da localização do cliente.

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656509186789.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656509186789.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656509186789.png)</div></div></div> **NFC-e em operação não destinada a consumidor final**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Operação não ocorrer com Consumidor Normal, ou seja, o campo &lt;indFinal&gt; = 0 - "Consumidor Normal", será retornado a rejeição "716 - NFC-e em operação não destinada a consumidor final"

**Ação Sugerida**

Verifique se a NFC-e foi emitida para um Consumidor Final

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a Nota e verifique se o campo Consumidor Final está definido com SIM.

[![image-1656514199357.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656514199357.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656514199357.png)

# Rejeição 717 - NFC-e em operação não presencial

**Código: 717**

**Descrição: NFC-e em operação não presencial**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indicador de Presença do Comprador (indPres) for diferente de "**1** - Operação presencial" ou diferente de "**4** - NFC-e em operação com entrega a domicílio" será retornado a rejeição "717 - NFC-e em operação não presencial".

**Ação Sugerida:**

Verificar a informação cadastrada no campo Comprador Presente no Estabelecimento

**Correção:**

Acessar o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquisar pelo número da NFC-e e clicar na seta Avança, editar a nota e conferir a informação do campo Comprador Presente no Estabelecimento

1\) Operação Presencial

2\) Operação com entrega à domicílio

[![image-1656519940889.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656519940889.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656519940889.png)

O Sistema, ao cadastrar a NFC-e só possibilita uma das duas alternativas, desta forma não será apresentada essa rejeição.

# Rejeição 718 - NFC-e não deve informar IE ou Substituto Tributário

**Código: 718**

**Descrição: NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com IE de Substituto Tributário (IEST) será retornado a rejeição "718 - NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário".

**Ação Sugerida;**

Conferência do cadastro do Cliente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Inscrição Estadual cadastrada para o Cliente

[![image-1656520394751.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656520394751.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656520394751.png)

Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.

# Rejeição 725 - NFC-e com CFOP inválido

**Código: 725**

**Descrição:** **NFC-e com CFOP inválido**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o [CFOP](https://www.oobj.com.br/bc/article/o-que-%c3%a9-cfop-c%c3%b3digo-fiscal-de-opera%c3%a7%c3%b5es-e-presta%c3%a7%c3%b5es-51.html) do(s) produto(s) for diferente da lista abaixo, será retornado a rejeição "725 - NFC-e com CFOP inválido":

- **5.101** - Venda de produção do estabelecimento;
- **5.102** - Venda de mercadoria de terceiros;
- **5.103** - Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
- **5.104** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- **5.115** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
- **5.405** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
- **5.656** - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
- **5.667** - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
- **5.933** - Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CFOP "5.402", não permitido pela Sefaz na emissão de NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 725.


Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/143/Rej-725_NFE.png)

**Ação Sugerida:**

Informe um CFOP permitido para as Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela Nota fiscal e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Verifique na aba Identificação qual o CFOP informado

[![image-1656520780847.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656520780847.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656520780847.png)

Verifique na aba Itens, qual o CFOP informado, se a nota possuir mais do que um item verifique os CFOPs de cada item

[![image-1656520836568.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656520836568.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656520836568.png)

Utilize apenas os CFOPs abaixo na emissão da NFC-e

- **5.101** - Venda de produção do estabelecimento;
- **5.102** - Venda de mercadoria de terceiros;
- **5.103** - Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
- **5.104** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- **5.115** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
- **5.405** - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
- **5.656** - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
- **5.667** - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
- **5.933** - Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

Faça as correções necessárias e Salve a NFC-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656434854153.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656434854153.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656434854153.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656435794434.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435794434.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435794434.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com Sucesso.

[![image-1656435838960.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435838960.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435838960.png)

<div id="bkmrk--5"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656435858295.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656435858295.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656435858295.png)</div></div></div>

# Rejeição 729 - NFC-e com informação da IE do destinatário

**Código: 729**

**Descrição: NFC-e com informação da IE do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com a Inscrição Estadual (IE) do destinatário, será retornado a rejeição "729 - NFC-e com informação da IE do destinatário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e de Operação com o Exterior e foi informado a Inscrição Estadual do destinatário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 729.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div></td><td class="code"><div><div>`<``dest``>`</div><div>`    ``<``idEstrangeiro``>ABC123</``idEstrangeiro``>`</div><div>`    ``<``xNome``>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xNome``>`</div><div>`    ``<``enderDest``>`</div><div>`        ``<``xLgr``>NANJING EAST ROAD</``xLgr``>`</div><div>`        ``<``nro``>161</``nro``>`</div><div>`        ``<``xCpl``>4TH 4F.-1</``xCpl``>`</div><div>`        ``<``xBairro``>ROOM 4-1 SEC 4</``xBairro``>`</div><div>`        ``<``cMun``>9999999</``cMun``>`</div><div>`        ``<``xMun``>EXTERIOR</``xMun``>`</div><div>`        ``<``UF``>EX</``UF``>`</div><div>`        ``<``cPais``>1619</``cPais``>`</div><div>`        ``<``xPais``>Taiwan</``xPais``>`</div><div>`    ``</``enderDest``>`</div><div>`    ``<``indIEDest``>9</``indIEDest``>`</div><div> </div><div>`<!-- Inscrição Estadual do Destinatário -->`</div><div>`    ``<``IE``>2842409110</``IE``>`</div><div>`</``dest``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

E|NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9**|2842409110|**|||  
E03a|ABC123|  
E05|NANJING EAST ROAD|161|4TH 4F.-1|ROOM 4-1 SEC 4|9999999|EXTERIOR|EX||1619|Taiwan||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/146/Rej729_NFE.png)

Como Resolver

A regra de validação da Sefaz diz que não deve-se informar a tag &lt;IE&gt; do Destinatário, em Operação com o Exterior, ou seja, em Operações Nacionais, Estaduais ou Interestaduais, seria possível informar a tag, porém foi observado que a validação não está de acordo. Sempre que há a presença da tag &lt;IE&gt;, há ocorrência da rejeição 729. Outro problema dessa validação é que não é permitido emitir uma NFC-e com o Indicador de Destino (idDest) igual a "2 - Operação Estadual" ou "3 - Operação com o Exterior". Para NFC-e, é permitido apenas que o campo &lt;idDest&gt; seja igual a **1** - "Operação Estadual". Para corrigir essa rejeição, deve-se remover a tag &lt;IE&gt; do Destinatário. Veja a seguir o exemplo corrigido:

**Ação Sugerida;**

Conferência do cadastro do Cliente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Inscrição Estadual cadastrada para o Cliente

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656520394751.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656520394751.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656520394751.png)</div></div></div>Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.

# Rejeição 730 - NFC-e com Inscrição Suframa

**Código: 730**

**Descrição: NFC-e com Inscrição Suframa**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e com Inscrição na SUFRAMA (ISUF) nos dados do Destinatário, será retornado a rejeição "730 - NFC-e com Inscrição Suframa".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi preenchido a Inscrição na SUFRAMA nos dados do Destinatário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 730.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div></td><td class="code"><div><div>`<``dest``>`</div><div>`    ``<``CNPJ``>51581704000136</``CNPJ``>`</div><div>`    ``<``xNome``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xNome``>`</div><div>`    ``<``enderDest``>`</div><div>`        ``<``xLgr``>AV. FRANCA</``xLgr``>`</div><div>`        ``<``nro``>1162</``nro``>`</div><div>`        ``<``xBairro``>NAVEGANTES</``xBairro``>`</div><div>`        ``<``cMun``>4314902</``cMun``>`</div><div>`        ``<``xMun``>PORTO ALEGRE</``xMun``>`</div><div>`        ``<``UF``>RS</``UF``>`</div><div>`        ``<``CEP``>44096486</``CEP``>`</div><div>`        ``<``cPais``>1058</``cPais``>`</div><div>`        ``<``xPais``>BRASIL</``xPais``>`</div><div>`    ``</``enderDest``>`</div><div>`    ``<``indIEDest``>9</``indIEDest``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Inscrição na SUFRAMA -->`</div><div>`    ``<``ISUF``>956812349</``ISUF``>`</div><div>`</``dest``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

E|NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|9|**|956812349|**||  
E02|51581704000136|  
E05|AV. FRANCA|1162||NAVEGANTES|4314902|PORTO ALEGRE|RS|44096486|1058|BRASIL||

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/147/Rej730.PNG)

Como Resolver

Em operações acobertadas por NFC-e, não pode-se informar a Inscrição da SUFRAMA do Destinatário. Deve-se remover o campo &lt;ISUF&gt; da NFC-e. Se essa informação for necessária para a operação, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida;**

Conferência do cadastro do Cliente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do Cliente.

Verifique se existe Informação cadastrada no Campo Código Suframa para o Cliente[![image-1656521278874.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656521278874.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656521278874.png)

<div id="bkmrk-n%C3%A3o-ser%C3%A1-poss%C3%ADvel-em"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>Não será possível emitir a NFC-e se houver Inscrição Estadual Cadastrada para o Cliente, neste caso será emitida uma NF-e.</div></div>

# Rejeição 734 - NFC-e com Unidade de Comercialização inválida

**Código: 734**

**Descrição: NFC-e com Unidade de Comercialização inválida**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Unidade de Comercialização (uCom) informada para o(s) produto(s) não estiver na tabela específica, será retornado a rejeição "734 - NFC-e com Unidade de Comercialização inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi informado para a Unidade de Comercialização o valor "BBBBB". Como essa informação não está prevista na tabela de unidades, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 734.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``/>`</div><div>`    ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Unidade de Comercialização -->`</div><div>`    ``<``uCom``>BBBBB</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`    ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div> No TXT-SP:

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102**|BBBBB|**2.00|6.00|12.00| |UN| 2.00|6.00|||||1||||   
I05c|1300402|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/152/Rej734.PNG)

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Essa validação ainda não foi implementada por todos os Estados, logo algumas Sefaz podem aceitar valores inválidos para o campo uCom.

Como Resolver

Deve-se informar unidade adequada para os produtos da NFC-e. Alguns exemplos de Unidades são: KG, UN, PC, L, ML e etc. Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida:**

Informar uma Unidade de Comercialização válida

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o Cadastro do Produto e abra a aba Unidade de Medida/Informações NF, verifique qual a unidade informada para Estoque e para Faturamento

Corrija a informação e salve o cadastro do produto.

[![image-1656521576895.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656521576895.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656521576895.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e rejeitada e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens.

Procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

<main class="content-wrap card" id="bkmrk-ser%C3%A1-apresentada-a-t">[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)

Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div></div></main><div id="bkmrk--1"><div><div><div></div></div></div><div></div></div>

# Rejeição 735 - NFC-e com Unidade de Tributação inválida

**Código: 735**

**Descrição: NFC-e com Unidade de Tributação inválida**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e a Unidade de Tributação (uTrib) informada para o(s) produto(s) não estiver na tabela específica, será retornado a rejeição "735 - NFC-e com Unidade de Tributação inválida".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e foi informado para a Unidade de Tributação o valor "BBBBB". Como essa informação não está prevista na tabela de unidades, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 735.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``/>`</div><div>`    ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib``/>`</div><div> </div><div>`<!-- Unidade de Tributação -->`</div><div>`    ``<``uTrib``>BBBBB</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00|**|BBBBB|**2.00|6.00|||||1||||  
I05c|1300402|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/153/Rej735.PNG)

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Essa validação ainda não foi implementada por todos os Estados, logo algumas Sefaz podem aceitar valores inválidos para o campo uTrib.

**Ação Sugerida:**

Informar uma Unidade de Comercialização válida

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção, pesquise pelo produto e clique na seta Avança, edite o Cadastro do Produto e abra a aba Unidade de Medida/Informações NF, verifique qual a unidade informada para Estoque e para Faturamento

Corrija a informação e salve o cadastro do produto.

[![image-1656521576895.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656521576895.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656521576895.png)

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e rejeitada e clique na seta Avança, edite a Nota e acesse a aba Itens.

Procure novamente pelo produto (para que o sistema atualize as informações que foram alteradas)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

<div id="bkmrk--1"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448483551.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448483551.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448483551.png)</div></div></div><main class="content-wrap card" id="bkmrk-ser%C3%A1-apresentada-a-t">Será apresentada a tela com as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656448521838.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448521838.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448521838.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448571839.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448571839.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448571839.png)

<div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448589497.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448589497.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448589497.png)</div></div></div></div></main>

# Rejeição 736 - NFC-e com grupo de Veículos novos

**Código: 736**

**Descrição: NFC-e com grupo de Veículos novos**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Grupo de Veículos Novos (veicProd) for informado será retornado a rejeição "736 - NFC-e com grupo de Veículos novos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o Grupo de Veículos Novos for informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 736.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>B11R</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN` `/>`</div><div>`    ``<``xProd``>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>87060010</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CEST``>2501400</``CEST``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>6901</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>1.0000</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>300000.00</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>300000.00</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib` `/>`</div><div>`    ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>1.0000</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>300000.00</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``<``nItemPed``>1</``nItemPed``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Detalhamento Específico de Veículos novos -->`</div><div>`    ``<``veicProd``>`</div><div>`        ``<``tpOp``>0</``tpOp``>`</div><div>`        ``<``chassi``>9BVT2T455FE385540</``chassi``>`</div><div>`        ``<``cCor``>05</``cCor``>`</div><div>`        ``<``xCor``>CINZA</``xCor``>`</div><div>`        ``<``pot``>430</``pot``>`</div><div>`        ``<``cilin``>1085</``cilin``>`</div><div>`        ``<``pesoL``>000006820</``pesoL``>`</div><div>`        ``<``pesoB``>000006820</``pesoB``>`</div><div>`        ``<``nSerie``>385530</``nSerie``>`</div><div>`        ``<``tpComb``>3</``tpComb``>`</div><div>`        ``<``nMotor``>D11*353025*A1*EL</``nMotor``>`</div><div>`        ``<``CMT``>025000</``CMT``>`</div><div>`        ``<``dist``>3,25</``dist``>`</div><div>`        ``<``anoMod``>2015</``anoMod``>`</div><div>`        ``<``anoFab``>2015</``anoFab``>`</div><div>`        ``<``tpPint``>B</``tpPint``>`</div><div>`        ``<``tpVeic``>22</``tpVeic``>`</div><div>`        ``<``espVeic``>1</``espVeic``>`</div><div>`        ``<``VIN``>N</``VIN``>`</div><div>`        ``<``condVeic``>1</``condVeic``>`</div><div>`        ``<``cMod``>000000</``cMod``>`</div><div>`        ``<``cCorDENATRAN``>5</``cCorDENATRAN``>`</div><div>`        ``<``lota``>0</``lota``>`</div><div>`        ``<``tpRest``>0</``tpRest``>`</div><div>`    ``</``veicProd``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|B11R||NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|87060010||6901|UN|1.0000|300000.00|300000.00||UN|1.0000|300000.00|||||1||1||  
I05c|2501400|  
J|0|9BVT2T455FE385540|05|CINZA|430|1085|000006820|000006820|385530|3|D11\*353025\*A1\*EL|025000|3,25|2015|2015|B|22|1|N|1|000000|5|0|0|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/154/Rej736.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Veículos Novos em uma NFC-e. Se o Grupo de Veículos Novos deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) ou remova todo o grupo se foi informado indevidamente na NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

Se realmente for necessário emitir uma nota fiscal para venda de um veículo, as informações do grupo de veículos será obrigatória e nesse caso não poderá ser emitida uma NFC-e e sim uma NF-e.

# Rejeição 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado

**Código: 737**

**Descrição:** Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Tipo de Integração como Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (tag: tpIntegra = 2) e a UF não aceitar essa forma de integração, haverá rejeição pelo motivo 737 - Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A depender da UF, ela poderá não ser considerada.

**Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/448/Rej737NFe.jpg)

 **Exemplo**

Foi emitida uma NF-e com Tipo de Integração como Pagamento não integrado (tag: tpIntegra = 2) em Estado (UF) que não permite essa forma de integração. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 737.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Grupo de Pagamentos -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>04</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>17.90</``vPag``>`</div><div>`    ``<``card``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Tipo de Integração -->`</div><div>`        ``<``tpIntegra``>2</``tpIntegra``>`</div><div>`    ``</``card``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div> **Como resolver?**

Para o Tipo de Integração há apenas duas formas, 1 - Integrado (TEF) ou 2 - Não integrado (POS). Como a opção de "Não Integrado" não pode ser utilizado, seria necessário alterar o campo tpIntegra para 1.

O problema é que essa mudança na integração pode ocasionar outas rejeições. Para sistemas integrados, exige que a transação com a Operadora do Cartão seja identificada na emissão da NFC-e, sendo necessário informar também o CNPJ da Credenciadora do Cartão (tag: card / CNPJ), a Bandeira do Cartão (Visa, Mastercard, etc.) (tag: card / tBand) e Número de Autorização (tag: card / cAut).

Primeiro verifique se o tipo de pagamento está correto. Talvez tenha sido informado o pagamento em cartão indevidamente. Se for esse o caso, então a correção será mais simples.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Campo Intermediador

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Na aba Identificação, verifique as informações cadastradas no campo Intermediador e faça as correções necessárias.

[![image-1656522778116.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656522778116.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656522778116.png)

Após as correções, salve novamente a NFC-e e gere um novo XML para Transmissão, verifique se a nota é autorizada pela Sefaz.

# Rejeição 738 - NFC-e com grupo de Armamentos

**Código: 738**

**Descrição: 738 - NFC-e com grupo de Armamentos**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e for informado o Grupo de Armamentos (arma) será retornado a rejeição "738 - NFC-e com grupo de Armamentos".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e com o Grupo de Armamento informado. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 738.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div></td><td class="code"><div><div>`<``prod``>`</div><div>`    ``<``cProd``>000000000010015361</``cProd``>`</div><div>`    ``<``cEAN``>7891798584246</``cEAN``>`</div><div>`    ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`    ``<``NCM``>93033000</``NCM``>`</div><div>`    ``<``CFOP``>6910</``CFOP``>`</div><div>`    ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`    ``<``qCom``>1.0000</``qCom``>`</div><div>`    ``<``vUnCom``>815.8900000000</``vUnCom``>`</div><div>`    ``<``vProd``>815.89</``vProd``>`</div><div>`    ``<``cEANTrib``>7891798584246</``cEANTrib``>`</div><div>`    ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`    ``<``qTrib``>1.0000</``qTrib``>`</div><div>`    ``<``vUnTrib``>815.8900000000</``vUnTrib``>`</div><div>`    ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``<``xPed``>0000293180</``xPed``>`</div><div>`    ``<``nItemPed``>000020</``nItemPed``>`</div><div>`    ``<``nFCI``>406FB539-8592-49FF-97BC-CFD32050966B</``nFCI``>`</div><div>`    ``<``arma``>`</div><div>`        ``<``tpArma``>0</``tpArma``>`</div><div>`        ``<``nSerie``>EPC4171789</``nSerie``>`</div><div>`        ``<``nCano``>EPC4171789</``nCano``>`</div><div>`        ``<``descr``>RIFLE 7022 STANDARD 22 CBC RAIADA DIREITA SEMI-AUTOMATICA STANDARD</``descr``>`</div><div>`    ``</``arma``>`</div><div>`</``prod``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|000000000010015361|7891798584246|NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|93033000||6910|UN|1.0000|815.8900000000|815.89|7891798584246|UN|1.0000|815.8900000000|||||1|0000293180|000020|406FB539-8592-49FF-97BC-CFD32050966B|  
L|0|EPC4171789|EPC4171789|RIFLE 7022 STANDARD 22 CBC RAIADA DIREITA SEMI-AUTOMATICA STANDARD|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/156/Rej738.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Armamentos em uma NFC-e. Se o Grupo de Armamentos deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) ou remova todo o Grupo da NFC-e, se ele foi informado indevidamente.

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

Não será possível emitir uma NFC-e para uma produto que tenha o grupo de Armamentos, faça a emissão de uma NF-e.

# Rejeição 740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário

**Código: 740**

**Descrição: Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e a tributação do(s) produto(s) ocorrer com Repasse do ICMS retido por Substituto Tributário, será retornado a rejeição "740 - Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 41 e com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 740.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMSST``>`</div><div>`                ``<``orig``>1</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>41</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBCSTRet``>100.00</``vBCSTRet``>`</div><div>`                ``<``vICMSSTRet``>4.80</``vICMSSTRet``>`</div><div>`                ``<``vBCSTDest``>100.00</``vBCSTDest``>`</div><div>`                ``<``vICMSSTDest``>7.20</``vICMSSTDest``>`</div><div>`            ``</``ICMSST``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N10b|1|41|100.00|4.80|100.00|7.20|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/158/Rej_740.png)

Como Resolver

Não é permitido que seja emitida uma NFC-e (modelo 65) com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário (ICMSST). Para corrigir a NFC-e deve-se informar CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41, 60 ou 90 (a critério da UF) ou opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do Repasse de ICMS retido por Substituição Tributária (ICMSST).

**Ação Sugerida:**

Emissão de NF-e

**Correção:**

Se realmente for necessário informar o Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário deve ser emitida uma NF-e

Se não houver Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Itens.

Verifique o campo Código de Tributação, será aceita a nota com os códigos 00, 20, 40, 41, 60 ou 90 (a critério da UF)

[![image-1656523526599.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656523526599.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656523526599.png)

# Rejeição 741 - NFC-e com Partilha de ICMS entre UF

**Código: 741**

**Descrição: NFC-e com Partilha de ICMS entre UF**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e a for informado o Grupo de Partilha de ICMS (ICMSPart) será retornado a rejeição "741 - NFC-e com Partilha de ICMS entre UF".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Partilha de ICMS. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 741.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div> </div><div>`            ``<!-- Grupo de Partilha do ICMS -->`</div><div>`            ``<``ICMSPart``>`</div><div>`                ``<``orig``>1</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>10</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>29639.73</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.0000</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>3556.77</``vICMS``>`</div><div>`                ``<``modBCST``>5</``modBCST``>`</div><div>`                ``<``vBCST``>105270.27</``vBCST``>`</div><div>`                ``<``pICMSST``>12.0000</``pICMSST``>`</div><div>`                ``<``vICMSST``>12632.43</``vICMSST``>`</div><div>`                ``<``pBCOp``>21.9700</``pBCOp``>`</div><div>`                ``<``UFST``>SP</``UFST``>`</div><div>`            ``</``ICMSPart``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.00</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>0.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||  
I05c|1300402|  
N|  
N10a|1|10|3|29639.73||12.0000|3556.77|5|||105270.27|12.0000|12632.43|21.9700|SP|  
Q|  
Q02|01|0.00|0.00|0.00|  
S|  
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/159/Rej741.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de Partilha de ICMS em uma NFC-e. Se o Grupo de Partilha de ICMS deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de Partilha de ICMS e informar ICMS adequado a operação e aceito para NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida:**

Emissão de NF-e

**Correção:**

Se realmente for necessário informar a Partilha de ICMS entre UF deve ser emitida uma NF-e.

# Rejeição 742 - NFC-e com grupo de IPI

**Código: 742**

**Descrição: NFC-e com grupo do IPI**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado o Grupo do IPI será retornado a rejeição "742 - NFC-e com grupo do IPI".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tributação por IPI. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 742.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div><div>58</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>12.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>7.20</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>0.86</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Imposto sobre Produtos Industrializados -->`</div><div>`        ``<``IPI``>`</div><div>`            ``<``cEnq``>999</``cEnq``>`</div><div>`            ``<``IPITrib``>`</div><div>`                ``<``CST``>50</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1740.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pIPI``>5.00</``pIPI``>`</div><div>`                ``<``vIPI``>87.00</``vIPI``>`</div><div>`            ``</``IPITrib``>`</div><div>`        ``</``IPI``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.00</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>0.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||  
I05c|1300402|  
N|  
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|  
O|||||999|  
O07|50|87.00|  
O10|1740.00|5.00|  
Q|  
Q02|01|0.00|0.00|0.00|  
S|  
S02|01|0.00|0.00|0.00

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/160/Rej742.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo de IPI em uma NFC-e. Se o Grupo de IPI deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de IPI. Veja o exemplo corrigido a seguir:

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

Caso realmente seja obrigatória a informação do grupo do IPI deve-se emitir uma NF-e

Caso o grupo do IPI tenha sido informado erroneamente, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e na aba Identificação, informe um CFOP que não possua incidência de IPI.

[![image-1656524429656.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524429656.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524429656.png)

Acesse também a aba itens e verifique se existem itens cadastrados com CFOPs com incidência de IPI, em caso afirmativo, altere os CFOPs para sem incidência de IPI, em seguida salve a nota fiscal e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656524557342.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524557342.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524557342.png)

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK.

[![image-1656524592788.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524592788.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524592788.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656524632703.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524632703.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524632703.png)

[![image-1656524648549.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524648549.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524648549.png)

# Rejeição 743 - NFC-e com grupo do II

**Código: 743**

**Descrição: NFC-e com grupo do II**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e for informado Imposto de Importação (II) será retornado a rejeição "743 - NFC-e com grupo do II".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Imposto de Importação. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 743.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>2231</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CEST``>1300402</``CEST``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>2.00</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>6.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>12.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>2.00</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>6.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>12.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>7.20</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>0.86</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ` </div><div>`    ``<!-- Imposto de Importação -->`</div><div>`        ``<``II``>`</div><div>`            ``<``vBC``>12.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``vDespAdu``>0.00</``vDespAdu``>`</div><div>`            ``<``vII``>0.62</``vII``>`</div><div>`            ``<``vIOF``>0.00</``vIOF``>`</div><div>`        ``</``II``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.00</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>0.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|2231||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||5102|UN|2.00|6.00|12.00||UN|2.00|6.00|||||1||||  
I05c|1300402|  
N|  
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|  
P|12.00|0.00|0.62|0.00|  
Q|  
Q02|01|0.00|0.00|0.00|  
S|  
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/161/Rej743.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do Imposto de Importação em uma NFC-e. Caso o Grupo do Imposto de Importação deva ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir essa rejeição, deve-se remover o Grupo do II no detalhamento dos Impostos da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:


**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

Faça a emissão de uma NF-e ao invés de NFC-e.

O sistema não permitirá que seja informado um CFOP de entrada de Importação.

[![image-1656524923639.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656524923639.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656524923639.png)

# Rejeição 746 - NFC-e com grupo de PIS-ST

**Código: 746**

**Descrição: NFC-e com grupo do PIS-ST**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo PIS-ST informado, será retornado a rejeição "746 - NFC-e com grupo do PIS-ST".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo PIS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 746.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div></td><td class="code"><div><div>`<``imposto``>`</div><div>`    ``<``ICMS``>`</div><div>`        ``<``ICMS00``>`</div><div>`            ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`            ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`            ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`            ``<``vBC``>12.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``pICMS``>7.20</``pICMS``>`</div><div>`            ``<``vICMS``>0.86</``vICMS``>`</div><div>`        ``</``ICMS00``>`</div><div>`    ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``<``PIS``>`</div><div>`        ``<``PISAliq``>`</div><div>`            ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`            ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``pPIS``>0.00</``pPIS``>`</div><div>`            ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``</``PISAliq``>`</div><div>`    ``</``PIS``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Grupo PIS Substituição Tributária -->` </div><div>`    ``<``PISST``>`</div><div>`        ``<``qBCProd``>0.0000</``qBCProd``>`</div><div>`        ``<``vAliqProd``>2.3000</``vAliqProd``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`    ``</``PISST``>`</div><div>`    ``<``COFINS``>`</div><div>`        ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`            ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`            ``<``vBC``>0.00</``vBC``>`</div><div>`            ``<``pCOFINS``>0.00</``pCOFINS``>`</div><div>`            ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`    ``</``COFINS``>`</div><div>`</``imposto``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

N|  
N02|0|00|3|12.00|7.20|0.86|  
Q|  
Q02|01|0.00|0.00|0.00|  
R|0.00|  
R04|0.0000|2.3000|  
S|  
S02|01|0.00|0.00|0.00|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/162/Rej746.PNG)

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do PIS-ST em uma NFC-e. Se o Grupo do PIS-ST deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo do PIS-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido:

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

1\) Não é permitido informar o Grupo do PIS-ST em NFC-e, se esse grupo precisar ser informado deve-se emitir uma NF-e.

2\) Caso o grupo do PIS-ST tenha sido informado erroneamente acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e acesse a aba Itens.

Corrija as informações dos campos Situação Tributária do PIS, Aíiquota PIS, Base PIS e Valor PIS.

[![image-1656529138723.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529138723.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529138723.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656529383881.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529383881.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529383881.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656529422142.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529422142.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529422142.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656529466314.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529466314.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529466314.png)

[![image-1656529525742.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529525742.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529525742.png)

# Rejeição 749 - NFC-e com grupo da COFINS-SP

**Código: 749**

**Descrição: NFC-e com grupo do COFINS-ST**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo COFINS-ST informado, será retornado a rejeição "749 - NFC-e com grupo do Cofins-ST".

Como Resolver

Não é permitido informar o Grupo do Cofins-ST em uma NFC-e. Se o Grupo do Cofins-ST deve ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo do Cofins-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido:

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e

**Correção:**

1\) Não é permitido informar o Grupo do Cofins-ST em NFC-e, se esse grupo precisar ser informado deve-se emitir uma NF-e.

2\) Caso o grupo do Cofins-ST tenha sido informado erroneamente acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, edite a nota fiscal e acesse a aba Itens.

Corrija as informações dos campos Situação Tributária do Cofins, Alíquota Cofins, Base Cofins e Valor Cofins.

[![image-1656530199047.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656530199047.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656530199047.png)

O Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656529383881.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529383881.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529383881.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656529422142.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529422142.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529422142.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656529466314.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529466314.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529466314.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div> <button class="button outline icon" data-clipboard-target="#pointer-url" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div>[<svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/nota-fiscal-do-consumidor-eletronica-nfc-e/page/746-nfc-e-com-grupo-de-pis-st/edit?content-id=bkmrk--4&content-text= "Editar Conteúdo")</div></div>[![image-1656529525742.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656529525742.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656529525742.png)

# Rejeição 750 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)

**Código: 750**

**Descrição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (nome)**

<div data-md="25" id="bkmrk-o-valor-m%C3%A1ximo-permi"><div aria-level="3" data-hveid="CAcQAA" data-ved="2ahUKEwib9NzLsdP4AhWURLgEHZTbCagQtwcoAHoECAcQAA"><div data-tts="answers" data-tts-text="R$ 200.000,00"><div>O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos</div></div><div></div></div></div><div data-md="61" id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A-fa%C3%A7a-"><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">**Ação Sugerida:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.</div></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-"></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-corre%C3%A7%C3%A3o%3A">**Correção:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-exclua-alguns-itens-">Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.</div>

# Rejeição 751 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome)

**Código: 751**

**Descrição:** NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (nome)

 O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos

<div data-md="25" id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A"><div aria-level="3" data-hveid="CAcQAA" data-ved="2ahUKEwib9NzLsdP4AhWURLgEHZTbCagQtwcoAHoECAcQAA"><div>**Ação Sugerida:**</div></div></div><div data-md="61" id="bkmrk-fa%C3%A7a-a-emiss%C3%A3o-de-ma"><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.</div></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-"></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-corre%C3%A7%C3%A3o%3A">**Correção:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-exclua-alguns-itens-">Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.</div>

# Rejeição 752 - NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço)

**Código: 752**

**Descrição:** NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço)

 <span data-sheets-userformat="{"2":959,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":[null,2,0]},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"10":1,"11":4,"12":0}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Se o emitente ou o destinatário da NFC-e estiverem em falta com a SEFAZ, qualquer nota emitida terá o seu uso denegado e a numeração utilizada será consumida. Somente após a regulariazação perante a SEFAZ a nota poderá ser emitida."}">O valor total da NFC-e está acima do limite permitido.</span>

<div data-md="25" id="bkmrk-o-valor-m%C3%A1ximo-permi"><div aria-level="3" data-hveid="CAcQAA" data-ved="2ahUKEwib9NzLsdP4AhWURLgEHZTbCagQtwcoAHoECAcQAA"><div data-tts="answers" data-tts-text="R$ 200.000,00"><div>O Valor Máximo permitido para NFC-e sem identificação do Destinatário, é de R$ 200.000,00, mas também pode variar de Estado para Estado. Esse valor é apenas um padrão, adotado pela Sefaz Nacional, mas as Sefaz Estaduais poderão alterá-lo, para mais ou para menos</div></div><div></div></div></div><div data-md="61" id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3o-sugerida%3A-fa%C3%A7a-"><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">**Ação Sugerida:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.</div></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-"></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-corre%C3%A7%C3%A3o%3A">**Correção:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA" id="bkmrk-exclua-alguns-itens-">Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.</div>

# Rejeição 753 - NFC-e com Frete

**Código: 753**

**Descrição:** NFC-e com Frete

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com Frete (Campo: modFrete - ID: X02) e Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "753 - NFC-e com Frete".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com Frete "0 - Por conta do emitente" e o Indicador de presença do comprador como "1 - Operação presencial". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 753.

[![image-1656533110004.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533110004.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533110004.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/167/Rej753.PNG)

Como Resolver

Deve-se verificar se duas situações:

1 - Se a compra foi presencial e não haverá entrega em domicílio, então o frete foi informado indevidamente, logo o indicador de presença do comprador será "1 - Operação presencial" e a modalidade do frete como "9 - Sem frete". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656533080201.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533080201.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533080201.png)

[![image-1656532645963.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656532645963.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656532645963.png)

[![image-1656532676761.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656532676761.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656532676761.png)

2 - Se a compra foi realizada e haverá entrega em domicílio, o indicador de presença do comprador foi informado indevidamente, logo este deverá ser "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a modalidade do frete como "9 - Sem frete". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656533148383.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533148383.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533148383.png)

[![image-1656532710312.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656532710312.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656532710312.png)

[![image-1656532765031.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656532765031.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656532765031.png)

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A"><div><div><div>Observação:</div><div></div></div></div></div>Sempre que houver entrega em domicílio os dados da transportadora e do destinatário são necessários. Se não informados serão ocasionadas outras rejeições.

**Ação Sugerida**

Informe coerentemente a aba Dados Transporte, de acordo com a informação do Comprador Presente no Estabelecimento

**Correção:**

Verifique a informação cadastrada no Comprador Presente no Estabelecimento está coerente com a informação cadastrada na aba Dados Transporte.

# Rejeição 754 - NFC-e com dados do Transportador

**Código: 754**

**Descrição: NFC-e com dados do Transportador**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do Transportador (Campo: transporta - ID: X03) e o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for diferente de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "754 - NFC-e com dados do Transportador".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o dados do Transportador e Indicador de presença do comprador como "1 - Operação presencial". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 753.

[![image-1656533275679.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533275679.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533275679.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/168/Rej754.PNG)

Como Resolver

Deve-se alterar o Indicador de presença do comprador informando-o igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656533316057.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533316057.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533316057.png)

**Ação Sugerida**

Alterar o campo Comprador Presente no Estabelecimento para Operação com entrega a domicílio

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Na aba Identificação, altere o campo Comprador Presente no Estabelecimento para Operação com entrega a domicilio, desta forma voce conseguirá informa corretamente os Dados do Transporte.

[![image-1656533475027.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533475027.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533475027.png)

[![image-1656533493182.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533493182.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533493182.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 755 - NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte

**Código: 755**

**Descrição: NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte (retTransp), será retornado a rejeição "755 - NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo Retenção do ICMS no Transporte. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 755.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div></td><td class="code"><div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div> </div><div>`<!-- Grupo Retenção ICMS transporte -->`</div><div>`    ``<``retTransp``>`</div><div>`        ``<``vServ``>0.00</``vServ``>`</div><div>`        ``<``vBCRet``>0.00</``vBCRet``>`</div><div>`        ``<``pICMSRet``>18.00</``pICMSRet``>`</div><div>`        ``<``vICMSRet``>0.00</``vICMSRet``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>6352</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``cMunFG``>3170206</``cMunFG``>`</div><div>`    ``</``retTransp``>`</div><div>`</``transp``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

X|9|  
X11|0.00|0.00|18.00|0.00|6352|3170206|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/172/Rej755.PNG)

Como Resolver

O Grupo de Retenção do ICMS no Transporte não pode ser informado em uma NFC-e. Caso o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte deva ser informado, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se remover o Grupo de Retenção do ICMS no Transporte. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-%3Ctransp%3E-%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%3C"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div></td><td class="code"><div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

**X|9|**

**Ação Sugerida:**

Emissão de uma NF-e ao invés de NFC-e

**Correção:**

Exclua a NFC-e cadastrada e faça a emissão de uma NF-e, com as informações do grupo de Retenção do ICMS no Transporte.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e a

# Rejeição 756 - NFC-e com dados do veículo de Transporte

**Código: 756**

**Descrição: NFC-e com dados do veículo de Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do veículo de Transporte (Campo: veicTransp - ID: X18), será retornado a rejeição "756 - NFC-e com dados do veículo de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados do veículo de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 756.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/173/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/173/Rej756.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover os dados do veículo de transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/173/Exemplo.PNG)

**Ação Sugerida:**

Remoção dos Dados do veículo de transporte da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Dados Transporte.

Exclua a informação cadastrada no campo Placa do Veículo, UF e Via Transporte

[![image-1656534007098.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656534007098.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656534007098.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 757 - NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte

**Código: 757**

**Descrição: NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte (Campo: reboque - ID: X22), será retornado a rejeição "757 - NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 757.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/174/XML.PNG)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/174/Rej757.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover os dados do Reboque do veículo de Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/174/Exemplo.PNG)

**Ação Sugerida:**

Essa rejeição não deverá acontecer

**Correção:**

O sistema não possui campo para que seja informado os dados de Reboque do veículo de Transporte, desta forma essa rejeição não deve ser apresentada.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 758 - NFC-e com dados do Vagão de Transporte

**Código: 758**

**Descrição: NFC-e com dados do Vagão de Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados do Vagão de Transporte (Campo: vagao - ID: X25a), será retornado a rejeição "758 - NFC-e com dados do Vagão de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados do Vagão de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 758.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/175/XML-.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/175/Rej758.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover o Vagão do Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/175/Exemplo.PNG)

**Ação Sugerida:**

Essa rejeição não deverá ser apresentada.

**Correção:**

O Sistema não possui o campo para informar o Vagão do Transporte, portanto essa rejeição não deve ser apresentada.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 759 - NFC-e com dados da Balsa de Transporte

**Código: 759**

**Descrição: NFC-e com dados da Balsa de Transporte**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados da Balsa de Transporte (Campo: balsa - ID: X25b), será retornado a rejeição "759 - NFC-e com dados da Balsa de Transporte".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados da Balsa de Transporte. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 759.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/176/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/176/Rej759.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover os dados da Balsa de Transporte. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/176/Exemplo.PNG)

**Ação Sugerida:**

Essa rejeição não deverá ser apresentada

**Correção:**

O Sistema não possui campo para informar a Balsa de Transporte, desta forma essa rejeição não deverá ocorrer.

# Rejeição 760 - NFC-e com dados de cobrança (fatura, duplicata)

**Código: 760**

**Descrição: 760 - NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de cobrança (Campo: cobr - ID: Y01), preenchido com fatura (Campo: fat - ID: Y02) e/ou duplicata (Campo: dup - ID: Y07), será retornado a rejeição "760 - NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de cobrança, fatura e duplicata. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 760.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/177/XML.PNG)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/177/Rej760.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover todo o grupo de cobrança informado na NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Alteração dos dados de cobrança

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento.

Acesse o botão Det.Pagamento e verifique a informação cadastrada para a NFC-e

O Sistema não permite informar Fatura ou Duplicata, desta forma não deverá ser apresentada essa rejeição.

[![image-1656534813314.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656534813314.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656534813314.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 762 - NFC-e com dados de compras (empenho, pedido, contrato)

**Código: 762**

**Descrição: NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de compra (Campo: compra - ID: ZB01), preenchidos com Nota de Empenho (Campo: xNEmp - ID: ZB02), Pedido (Campo: xPed - ID: ZB03) e/ou Contrato (Campo: xCont - ID: ZB04), será retornado a rejeição "762 - NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com dados de compra preenchido com o Pedido. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 762.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/178/XML.PNG)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/178/Rej762.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover o grupo de Informações de Compras da NFC-e.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

**Ação Sugerida**

Não cadastrar informações de Compras

**Correção:**

O Sistema possui tratamento interno para que não seja importado nenhum documento cadastrado anteriormente e nem seja possível informar CFOP de devolução.

[![image-1656587442771.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656587442771.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656587442771.png)

[![image-1656587478300.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656587478300.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656587478300.png)

# Rejeição 763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana

**Código: 763**

**Descrição: 763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com dados de aquisição de Cana (Campo: cana - ID: ZC01), será retornado a rejeição "763 - NFC-e com dados de aquisição de Cana".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com os dados de aquisição de Cana. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 763.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/179/XML.PNG)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/179/Rej763.PNG)

Como Resolver

Deve-se remover o grupo de aquisição de Cana.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

**Ação Sugerida:**

Não informar dados de aquisição de Cana

**Correção:**

O Sistema possui tratamento interno para não permitir informar CFOP de aquisição.

[![image-1656587625542.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656587625542.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656587625542.png)

# Rejeição 766 - Item com CST indevido

**Código: 766**

**Descrição: Item com CST indevido**

Causa

Quando for emitido uma NFC-e e com CST de ICMS diferente da lista abaixo será retornado a rejeição "766 - Rejeição: Item com CST indevido":

- **00** - Tributada integramente;
- **20** - Com redução da Base de Cálculo;
- **40** - Isenta;
- **41** - Não tributada;
- **60** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- **90** - Outros (a critério da UF).

[![image-1656588073054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588073054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588073054.png)

Exceção a regra:

1. A critério da UF, aceitar CST igual a 90 - Outros;
2. A regra de validação 766 não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com Tributação por ICMS40 e CST "50 - Suspensão". Nessa situação a NFC-e, será rejeitada pelo motivo 766.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>22.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>22.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>22.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS40``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>50</``CST``>`</div><div>`            ``</``ICMS40``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||  
M|  
N|  
N06|0|41|||

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/180/Rej__766.png)

Como Resolver

Na emissão de NFC-e é permitido o uso apenas dos CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41, 60 e 90 (a critério da UF). Logo, se informado CST de ICMS indevido será necessário a modificação. Caso tenha dúvidas sobre qual CST de ICMS usar na Operação da sua NFC-e, entre em contato com um consultor fiscal ou o departamento responsável pelas questões fiscais em sua empresa. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde foi adotado o CST de ICMS igual a 00:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>22.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>22.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>22.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>4</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>22.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>2.64</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

 I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00|||||1||||  
M|  
N|  
N02|4|00|3|22.00|12.00|2.64|

**Ação Sugerida:**

Troca do Código de Tributação informado na aba item da nota fiscal

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal e acesse a aba Item.

Altere o CFOP informa para o que seja correto na emissão da nota, dentro da lista abaixo

- **00** - Tributada integramente;
- **20** - Com redução da Base de Cálculo;
- **40** - Isenta;
- **41** - Não tributada;
- **60** - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- **90** - Outros (a critério da UF).

[ ![image-1656588340330.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588340330.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588340330.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656588431973.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588431973.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588431973.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656588472501.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588472501.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588472501.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656588493960.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588493960.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588493960.png)

[![image-1656588555605.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588555605.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588555605.png)

# Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da nota fiscal

**Código: 767**

**Descrição: NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal**

Atenção - A **RV 767** foi descontinuada de acordo com a **[Nota Técnica 2016.002 - v 1.42](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uvfnqOj%20spg=).**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Valor da soma dos Pagamentos (vPag) diferente do Valor Total da Nota Fiscal (vNF), será retornado a rejeição "767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal".

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Há uma tolerância de R$ 1,00 para diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor da Nota Fiscal.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e onde o Valor do Pagamento foi informado com o valor R$ 479,00 e o Valor da Nota Fiscal com o valor R$ 474,00. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 767.

[![image-1656588936051.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656588936051.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656588936051.png)

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>15.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>1.08</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>34.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Valor Total da NFC-e -->`</div><div>`        ``<``vNF``>34.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`    ``<``vPag``>30.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/181/Rej767.PNG)

Como Resolver

Deve-se corrigir o Valor da NFC-e ou do Pagamento, de forma que os dois valores sejam iguais. Normalmente, essa situação está associada a Descontos concedidos no pagamento, porém não diminuídos do Valor Total da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>15.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>1.08</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>34.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Valor Total da NFC-e -->`</div><div>`        ``<``vNF``>34.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`    ``<``vPag``>34.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Ação Sugerida:

Definir corretamente o Valor total da NFC-e ou o detalhamento de Pagamento

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela nota e clique na seta Avança, em seguida edite a NFCé e acesse a aba Itens

Confira a informação dos preços unitários e totais dos produtos e corrija se for necessário

Em seguida acesse a aba fechamento e clique no botão Det.Pagamento

Informe corretamente os valores para o detalhamento de pagamento, esse valor deverá somar o total da NFC-e.

[![image-1656589300265.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656589300265.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656589300265.png)

Em seguida salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

![](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/loading.gif)

# Rejeição 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal

**Código: 767**

**Descrição: 767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal**

Atenção

<div id="bkmrk-a-rv%C2%A0767-foi-descont"><div>A **RV 767** foi descontinuada de acordo com a **[Nota Técnica 2016.002 - v 1.42](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uvfnqOj%20spg=).**</div></div>Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Valor da soma dos Pagamentos (vPag) diferente do Valor Total da Nota Fiscal (vNF), será retornado a rejeição "767 - NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal".

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>Há uma tolerância de R$ 1,00 para diferença entre o Valor do Pagamento e o Valor da Nota Fiscal.

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e onde o Valor do Pagamento foi informado com o valor R$ 30,00 e o Valor da Nota Fiscal com o valor R$ 34,00. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 767.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>15.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>1.08</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>34.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Valor Total da NFC-e -->`</div><div>`        ``<``vNF``>34.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`    ``<``vPag``>30.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Nesse exemplo a diferença entre o Valor do Pagamento e da Nota Fiscal é de R$ 4,00.

> vNF - vPag
> 
> 34.00 - 30.00
> 
> **= 4.00**

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/181/Rej767.PNG)

[![image-1656590271044.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590271044.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590271044.png)

Como Resolver

Deve-se corrigir o Valor da NFC-e ou do Pagamento, de forma que os dois valores sejam iguais. Normalmente, essa situação está associada a Descontos concedidos no pagamento, porém não diminuídos do Valor Total da NFC-e. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>15.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>1.08</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>34.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ` </div><div>`    ``<!-- Valor Total da NFC-e -->`</div><div>`        ``<``vNF``>34.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ` </div><div>`<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`    ``<``vPag``>34.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Verificação e correção da informação incorreta

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens

Verifique se os valores unitários e totais de cada item estão corretos

[![image-1656590509869.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590509869.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590509869.png)

Em seguida acesse a a aba Fechamento e clique no botão Det.Pagamento

Verifique se a informação do valor do pagamento está corretamente cadastrada

[![image-1656590472371.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590472371.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590472371.png)

Salve novamente a NFC-e e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656590579587.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590579587.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590579587.png)

O Sistema irá apresentar as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656590730311.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590730311.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590730311.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656590779893.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590779893.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590779893.png)

[![image-1656590801400.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656590801400.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656590801400.png)

# Rejeição 769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento

**Código: 769**

**Descrição: NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento**

<div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk-aten%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Atenção</div><div></div></div></div></div>A **RV 769** foi descontinuada de acordo com a **[Nota Técnica 2016.002 - v 1.42](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=uvfnqOj%20spg=).**

Causa

Quando for emitida uma [NFC-e](http://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) sem o grupo de Formas de Pagamento (pag), será retornando a rejeição "769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o grupo de Formas de Pagamento não foi informado. Nessa situação, a NFC-se será rejeitada pelo motivo 769.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>100.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|  
W|  
W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00||  
X|9|

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/182/Rej769_NFE.png)

[![image-1656591187902.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591187902.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591187902.png)

Como Resolver

O Grupo de Formas de Pagamento deve ser sempre informado em uma NFC-e. Logo, é necessário informar o grupo de Formas de Pagamento. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div><div>57</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7008</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>21069090</``NCM``>`</div><div>`        ``<``EXTIPI``>000</``EXTIPI``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UN</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>100.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UN</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>100.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>0</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>100.00</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>12.00</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vProd``>100.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>0.00</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>0.00</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>100.00</``vNF``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`    ``<``vPag``>100.00</``vPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00|||||1||||  
M|  
N|  
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|  
W|  
W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00||  
X|9|  
YA|01|100.00|||||||

**Ação Sugerida:**

Informar o Detalhamento de Pagamento

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota e acesse a aba Fechamento.

Clique no Botão Det.pagamento e informe a forma de pagamento da Nota.

[![image-1656591330268.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591330268.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591330268.png)

Em seguida salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656591392114.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591392114.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591392114.png)

Serão apresentadas as informações constantes no XML, clique em OK.

[![image-1656591434658.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591434658.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591434658.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656591483267.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591483267.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591483267.png)

[![image-1656591509924.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656591509924.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656591509924.png)

# Rejeição 774 - NFC-e com indicador de item não participante do total

**Código: 774**

**Descrição: NFC-e com indicador de item não participante do total**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indica se valor do Item (Campo: indTot - ID: I17b) for igual à "0 - Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e", será retornado a rejeição "774 - NFC-e com indicador de item não participante do total".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o item 1 da NFC-e está com o Indica se valor do Item igual à "0 - Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 774.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/184/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/184/Rej774.PNG)

[![image-1656592332371.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592332371.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592332371.png)

[![image-1656592369374.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592369374.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592369374.png)

Como Resolver

Deve-se informar o Indica se valor do Item igual à "1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/184/Exemplo.png)

**Ação sugerida:**

Informar o valor total da NFC-e

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, edite a nota e acesse a aba Itens, ao clicar no item da nota o Sistema apresentará mensagem, clique em SIM.

[![image-1656592520388.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592520388.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592520388.png)

O Sistema irá multiplicar a quantidade de cada item da nota pelo valor unitário e informará automaticamente o Total

[![image-1656592554311.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592554311.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592554311.png)

Irá, também, totalizar o valor da NFC-e

[![image-1656592569855.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592569855.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592569855.png)

Salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656592593726.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592593726.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592593726.png)

Serão apresentadas as informações do XML.

[![image-1656592622699.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592622699.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592622699.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656592648941.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592648941.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592648941.png)

[![image-1656592806663.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656592806663.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656592806663.png)

# Rejeição 775 - Modelo da NFC-e diferente de 65

**Código: 775**

**Descrição: Modelo da NFC-e diferente de 65**

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e seu lote for encaminhado para o Ambiente Autorizador de NFC-e será retornado a rejeição "775 - Modelo da NFC-e diferente de 65".

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e (modelo 55) e seu lote foi enviado para o endereço de recepção do Ambiente de NFC-e. Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 775.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/185/Rej775.PNG)

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NF-e (modelo 55). Essa situação caracteriza uma falha do software emissor de NF-e / NFC-e. Caso essa situação ocorra, acione o suporte Oobj para analise do problema.

**Ação Sugerida:**

Esse tipo de erro só ocorrerá se o endereço da Sefaz foi informado manualmente

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

[![image-1656593042756.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593042756.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593042756.png)

1\) Para NF-e, defina na parte superior central da tela NF-e(55)

[![image-1656593116685.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593116685.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593116685.png)

Em seguida acesse a aba Endereços Sefaz, clique no botão com a letra P

[![image-1656593152942.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593152942.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593152942.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

[![image-1656593185238.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593185238.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593185238.png)

Salve o cadastro e envie novamente a NF-e

[![image-1656593349238.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593349238.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593349238.png)

2\) Para NFC-e, defina na parte superior central da tela NFC-e(65)

[![image-1656593430318.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593430318.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593430318.png)

Acesse a aba Endereços Sefaz e clique no botão P para atualizar os endereços

[![image-1656593472646.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593472646.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593472646.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

[![image-1656593614429.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593614429.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593614429.png)

[![image-1656593494296.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593494296.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593494296.png)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões e suas versões, clique em SIM.

[![image-1656593638931.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593638931.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593638931.png)

Salve a informação.

Edite a Nota Fiscal e refaça a transmissão para a Sefaz.

# Rejeição 779 - NFC-e com NCM incompatível

**Código: 779**

**Descrição: NFC-e com NCM incompatível**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com a Nomenclatura Comum do Mercosul (Campo: NCM - ID: I05) incompatível, ou seja, não presente na lista específica de NCM's para NFC-e, será retornado a rejeição "779 - NFC-e com NCM incompatível".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o código NCM "11111111", que não está presente na lista de NCM's específicos para NFC-e. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 779.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/186/Rej779.PNG)

Como Resolver

Deve-se verificar a lista de NCM's específicos para NFC-e e informar código adequado ao produto vendido na operação.

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>A Sefaz ainda não disponibilizou lista com NCM's específicos para NFC-e. Essa validação (779) ainda não foi implementada. Logo, se observar essa rejeição em qualquer situação, acione a Sefaz para verificação do problema.

Ação Sugerida:

Correção da Informação cadastrada para o NCM

Correção:

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota fiscal e acesse a aba itens e confira a informação cadastrada no campo Classificação Fiscal de cada item da Nota Fiscal.

[![image-1656593980636.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656593980636.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656593980636.png)

Corrija o NCM que foi rejeitado pela Sefaz e Salve novamente a NFC-e, o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

[![image-1656594534950.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656594534950.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656594534950.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656594575515.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656594575515.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656594575515.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656594636878.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656594636878.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656594636878.png)

[![image-1656594656434.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656594656434.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656594656434.png)

# Rejeição 780 - Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ

**Código: 780**

**Descrição: Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ**

- Causa
    
    Quando for emitido uma NFC-e e seu valor total (Campo: vNF - ID: W16) for superior ao limite estabelecido por cada Estado, será retornado a rejeição "780 - Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ".
    
    Exemplo:
    
    Foi emitida uma NFC-e com valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor máximo padrão estabelecido. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 780.
- ![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/187/XML.png)
    
    Veja regra de validação da Sefaz:
    
    ![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/187/Rej780.PNG)
    
    Como Resolver
    
    Quando o valor total da NFC-e ultrapassa o limite máximo estabelecido pela Sefaz do seu Estado é recomendável emitir uma NF-e (modelo 55).
- <div data-md="61"><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">**Ação Sugerida:**</div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">Faça a emissão de mais de uma NFC-e, desta forma o valor será dividido entre elas.</div></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA"></div><div aria-level="3" data-attrid="wa:/description" data-hveid="CAsQAA">**Correção:**</div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>Exclua alguns itens da NFC-e, até que a mesma fique com um valor inferior ao limite e em seguida faça a emissão de uma nova NFC-e com os itens que foram excluídos da primeira.</div></div></div>

# Rejeição 781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e

**Código: 781**

**Descrição: Emissor não habilitado para emissão da NFC-e**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o emitente não estiver devidamente credenciado na Sefaz, será retornado a rejeição "781 - Emissor não habilitado para emissão da NFC-e".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e por um emitente ainda não devidamente cadastrado na Sefaz. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 781.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/188/Rej781.PNG)

Como Resolver

Deve-se acionar a Sefaz para que sua situação cadastral seja verificada. Situações como essa, são comuns a unidades recém criadas.

**Ação Sugerida:**

Verificação do Credenciamento na Sefaz

**Correção:**

Acesse também o link [https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp](https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/empresas/consulta/empresas.asp)

Com o Certificado digital faça a consulta para verificar se a Empresa está credenciada e verifique a data do credenciamento, essa data deve ser anterior a data da emissão da NF-e.

[![image-1656595726913.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656595726913.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656595726913.png)

Depois de gerado o novo CSC na Sefaz, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e&gt;Manutenção - selecione a opção NFC-e (65) e em seguida acesse a aba Informações NFC-e

Clique na linha do Código de Segurança e em seguida clique no botão editar

Confira todas as informações cadastradas

[![image-1656353697750.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656353697750.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656353697750.png)

Caso as informações estejam divergentes clique no botão novo e cadastre o CSC que foi gerado.

Observação: Esse cadastro deverá estar idêntico ao Credenciamento na Sefaz, inclusive quanto aos zeros a esquerda, por isso copie e cole as informações do Credenciamento da Sefaz para que não ocorra divergência.

[![image-1656504350348.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656504350348.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656504350348.png)

No Campo Utilizar o Código de Segurança do Contribuinte do identificador, defina o novo código gerado pela Sefaz.

Salve o Cadastro.

[![image-1656354136054.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656354136054.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656354136054.png)

Depois de confirmada as informações, altere o que for necessário, salve novamente a NF-e, gere outro XML e faça o reenvio da mesma para a Sefaz.

# Rejeição 782 - NFC-e não é autorizada pelo SCAN

**Código: 782**

**Descrição: NFC-e não é autorizada pelo SCAN**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o seu lote for encaminhado para o **Servidor de Contingência do Ambiente Nacional** (SCAN), será retornado a rejeição "782 - NFC-e não é autorizada pelo SCAN".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e seu lote foi enviado para o SCAN. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 782.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/189/Rej782.png)

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Conferência do Endereços da Sefaz cadastrados

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e&gt;Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447526643.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447526643.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447526643.png)

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447666597.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447666597.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447666597.png)

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656447918647.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447918647.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447918647.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656448003593.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448003593.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448003593.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448058130.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448058130.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448058130.png)

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448090491.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448090491.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448090491.png)</div></div></div>

# Rejeição 783 - NFC-e não é autorizada pela SVC

**Código: 783**

**Descrição: NFC-e não é autorizada pela SVC**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o seu lote for encaminhado para o **Servidor Virtual de Contingência** (SVC-RS ou SVC-AN), será retornado a rejeição "783 - NFC-e não é autorizada pela SVC".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e seu lote foi enviado para o SCV-RS. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 783.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/190/Rej783.PNG)

Como Resolver

Deve-se verificar o endereço dos Webservices de destino usado para envio das mensagens de NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Correção dos endereços da Sefaz cadastrados no Sistema

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e&gt;Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447526643.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447526643.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447526643.png)

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447666597.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447666597.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447666597.png)

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656447918647.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447918647.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447918647.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656448003593.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448003593.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448003593.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448058130.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448058130.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448058130.png)

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448090491.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448090491.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448090491.png)</div></div></div>

# Rejeição 784 -  NFC-e não permite o evento de carta de correção

**Código: 784**

**Descrição:** **NFC-e não permite o evento de Carta de Correção**

Causa

Quando for emitido um Evento de Carta de Correção para uma NFC-e, será retornado a rejeição "784 - NFC-e não permite o evento de Carta de Correção".

Exemplo:

Foi emitida um Evento de Carta de Correção para uma NFC-e. Nessa situação, o Evento de Carta de Correção será rejeitado pelo motivo 784.

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/191/Rej784.PNG)

Como Resolver

Não sendo permitido a emissão de um Evento de Carta de Correção para um NFC-e, se alguma informação precisa ser corrigida, é necessário cancelar a NFC-e e emitir uma nova, com a correção desejada.

**Ação Sugerida:**

Cancelamento da NFC-e

**Correção:**

Nem o Sistema nem a SEFAZ permitem o cadastro de Carta de Correção para Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.

Realize o Cancelamento da NFC-e, acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Em seguida clique no botão Função Extra 1 - Cancelamento/Descancelamento e cancele a NFC-e

[![image-1656596542032.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656596542032.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656596542032.png)

Em seguida emita uma nova NFC-e com as informações corretas.

# Rejeição 785 - NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF

**Código: 785**

**Descrição: NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a Sefaz Estadual não permitir esse tipo de operação, será retornado a rejeição "785 - NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF".

[![image-1656597058790.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656597058790.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656597058790.png)

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador igual à "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e a Sefaz Estadual não permitir essa operação para NFC-e. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 785.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/192/XML.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/192/Rej785.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar o Indicador de presença do comprador igual à "1 - Operação presencial". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/192/Exemplo.png)

**Ação Sugerida:**

O Sistema não permitirá definir que a operação é presencial e também entrega a domicílio

**Correção:**

O Sistema tem tratamento para que seja definida ou uma ou outra situação

1\) Operação Presencial

2\) Operação com entrega à domicílio

[![image-1656597170920.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656597170920.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656597170920.png)

Desta forma, essa rejeição não deverá acontecer.

# Rejeição 786 - NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador

**Código: 786**

**Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e sem dados de Transportador (Campo: transporta - ID: X03) e o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) for igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", será retornado a rejeição "786 - NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e sem os dados de Transportador e com o Indicador de presença igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 786.

[![image-1656597372429.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656597372429.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656597372429.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/169/Rej786.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar os dados do transportador. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/169/Exemplo_.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

**Ação Sugerida**

Informar os dados do Transportador

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota.

Na aba Identificação, estará definido que é uma Operação com entrega a domicilio.

[![image-1656533475027.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533475027.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533475027.png)

Desta forma, acesse a aba Dados Transporte e informe o Transporte

[![image-1656533493182.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656533493182.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656533493182.png)

<div id="bkmrk-feita-a-corre%C3%A7%C3%A3o%2C-ba-0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.</div></div></div>

# Rejeição 787 - NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário

**Código: 787**

**Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não for informado os dados do destinatário (Campo: dest - ID: E01), será retornado a rejeição "787 - NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e sem os dados do destinatário. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 787.

[![image-1656598019934.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598019934.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598019934.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/170/Rej787.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar os dados do destinatário. Sempre que houver entrega em domicílio, é obrigado informar os dados do destinatário da NFC-e. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656598067175.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598067175.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598067175.png)

**Ação Sugerida:**

Informar os dados do Destinatário

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta avança, em seguida edite a nota na aba identificação

Como o campo Comprador Presente no Estabelecimento foi definido, será necessário informar corretamente os dados do destinatário da nota

[![image-1656598189060.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598189060.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598189060.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento

# Rejeição 788 - NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário

**Código: 788**

**Descrição: NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Indicador de presença do comprador (Campo: indPres - ID: B25b) como "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não for informado o endereço do destinatário (Campo: enderDest - ID: E05), será retornado rejeição "788 - NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e com o Indicador de presença igual a "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio" e não foi informado o endereço do destinatário. Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 788.

[![image-1656598561617.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598561617.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598561617.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/171/Rej788.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar o endereço do destinatário. A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/171/Exemplo.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

**Ação Sugerida:**

Informar os dados do Destinatário

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta avança, em seguida edite a nota na aba identificação

Como o campo Comprador Presente no Estabelecimento foi definido, será necessário informar corretamente os dados do destinatário da nota (inclusive endereço)

[![image-1656598189060.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598189060.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598189060.png)

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento

# Rejeição 789 - NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS

**Código: 789**

**Descrição: NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e o Indicador da IE do Destinatário (Campo: indIEDest - ID: E16a) for diferente de "9 - Não Contribuinte", será retornado a rejeição "789 - NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS".

Exemplo:

Foi emitida uma NFC-e e o Indicador da IE do Destinatário foi preenchido como "1 - Contribuinte do ICMS". Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 789.

[![image-1656598725369.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598725369.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598725369.png)

Veja regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/193/Rej789.PNG)

Como Resolver

Deve-se informar o Indicador da IE do Destinatário em uma NFC-e sempre como "9 - Não Contribuinte". A NFC-e deverá ter o seu XML corrigido como no exemplo abaixo:

[![image-1656598758517.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598758517.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598758517.png)

Ação Sugerida:

Correção do cadastro do Cliente

Correção:

Acesse o menu Manutenção&gt;Clientes&gt;Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro do cliente e verifique se existe alguma informação cadastrada no Campo Inscrição Estadual de seu cadastro.

Isso poderá ocorrer apenas se o cliente for Pessoa Jurídica, que o possui o campo de Inscrição Estadual

[![image-1656598939176.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598939176.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598939176.png)

Para o cadastro de Clientes Pessoas Físicas essa informação nunca será cadastrada

[![image-1656598991974.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656598991974.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656598991974.png)

1\) Se for necessário emitir a Nota Fiscal para uma pessoa jurídica que possua inscrição estadual faça a emissão de uma NF-e

2\) Se for necessário emitir a Nota Fiscal para uma pessoa física, o sistema não permitirá o cadastro de inscrição estadual e não ocorrerá este erro.

Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

**Código: 807**

**Descrição: NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e (modelo 65) com o Grupo de ICMS para a UF de Destino. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 807, pois essa Tributação não pode ser informada.

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div><div>47</div><div>48</div><div>49</div><div>50</div><div>51</div><div>52</div><div>53</div><div>54</div><div>55</div><div>56</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7063</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>90041000</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UND</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>1000</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>1000</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UND</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>1000</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>2</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>120.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.65</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>6.50</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>3.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>30.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`        ``<``ICMSUFDest``>`</div><div>`            ``<``vBCUFDest``>1000.00</``vBCUFDest``>`</div><div>`            ``<``pFCPUFDest``>2.00</``pFCPUFDest``>`</div><div>`            ``<``pICMSUFDest``>17.00</``pICMSUFDest``>`</div><div>`            ``<``pICMSInter``>7.00</``pICMSInter``>`</div><div>`            ``<``pICMSInterPart``>10.00</``pICMSInterPart``>`</div><div>`            ``<``vFCPUFDest``>20.00</``vFCPUFDest``>`</div><div>`            ``<``vICMSUFDest``>40.00</``vICMSUFDest``>`</div><div>`            ``<``vICMSUFRemet``>60.00</``vICMSUFRemet``>`</div><div>`        ``</``ICMSUFDest``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1||||  
M|  
N|  
N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|  
NA|1000.00|2.00|17.00|7.00|10.00|20.00|40.00|60.00|  
Q|  
Q02|01|1000.00|0.65|6.50|  
S|  
S02|01|1000.00|3.00|30.00|

Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/329/Rej807_NFE.PNG)

Como Resolver

O Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino somente pode ser utilizado em NF-es (modelo 55). Verifique se o Grupo de ICMS em questão foi informado indevidamente na emissão da sua NFC-e, se sim, faça a remoção do grupo e reenvie a NFC-e para processamento, ou opte pela emissão de uma NF-e para que o Grupo possa ser utilizado. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div><div>40</div><div>41</div><div>42</div><div>43</div><div>44</div><div>45</div><div>46</div></td><td class="code"><div><div>`<``det` `nItem``=``"1"``>`</div><div>`    ``<``prod``>`</div><div>`        ``<``cProd``>7063</``cProd``>`</div><div>`        ``<``cEAN``/>`</div><div>`        ``<``xProd``>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</``xProd``>`</div><div>`        ``<``NCM``>90041000</``NCM``>`</div><div>`        ``<``CFOP``>5102</``CFOP``>`</div><div>`        ``<``uCom``>UND</``uCom``>`</div><div>`        ``<``qCom``>1.0000</``qCom``>`</div><div>`        ``<``vUnCom``>1000.00</``vUnCom``>`</div><div>`        ``<``vProd``>1000.00</``vProd``>`</div><div>`        ``<``cEANTrib``/>`</div><div>`        ``<``uTrib``>UND</``uTrib``>`</div><div>`        ``<``qTrib``>1.0000</``qTrib``>`</div><div>`        ``<``vUnTrib``>1000.00</``vUnTrib``>`</div><div>`        ``<``indTot``>1</``indTot``>`</div><div>`    ``</``prod``>`</div><div>`    ``<``imposto``>`</div><div>`        ``<``ICMS``>`</div><div>`            ``<``ICMS00``>`</div><div>`                ``<``orig``>2</``orig``>`</div><div>`                ``<``CST``>00</``CST``>`</div><div>`                ``<``modBC``>3</``modBC``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pICMS``>12.00</``pICMS``>`</div><div>`                ``<``vICMS``>120.00</``vICMS``>`</div><div>`            ``</``ICMS00``>`</div><div>`        ``</``ICMS``>`</div><div>`        ``<``PIS``>`</div><div>`            ``<``PISAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pPIS``>0.65</``pPIS``>`</div><div>`                ``<``vPIS``>6.50</``vPIS``>`</div><div>`            ``</``PISAliq``>`</div><div>`        ``</``PIS``>`</div><div>`        ``<``COFINS``>`</div><div>`            ``<``COFINSAliq``>`</div><div>`                ``<``CST``>01</``CST``>`</div><div>`                ``<``vBC``>1000.00</``vBC``>`</div><div>`                ``<``pCOFINS``>3.00</``pCOFINS``>`</div><div>`                ``<``vCOFINS``>30.00</``vCOFINS``>`</div><div>`            ``</``COFINSAliq``>`</div><div>`        ``</``COFINS``>`</div><div>`    ``</``imposto``>`</div><div>`</``det``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>- No TXT-SP:

H|1||  
I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000|||||1||||  
M|  
N|  
N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|  
Q|  
Q02|01|1000.00|0.65|6.50|  
S|  
S02|01|1000.00|3.00|30.00|

No exemplo corrigido, foi removido o Grupo do ICMS para a UF de Destino com a intenção de autorizar a NFC-e.

**Ação Sugerida:**

Emissão da NFC-e sem informação do grupo de ICMS

**Correção:**

O Sistema não permitirá a emissão de uma NFC-e com informações do Grupo de ICMS.

# Rejeição 813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial

**Descrição:**

**813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA**

Causa

Quando for emitida uma NFC-e e no QR-Code for utilizado a sequência de escape (&amp;amp;) para substituir o e-comercial (&amp;), será retornado a rejeição "813 - QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA".

<div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o"><div><div><div>Observação</div><div></div></div></div></div>No QR-Code de uma NFC-e, todos os parâmetros devem ser separados pelo caractere e-comercial (&amp;).

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e no QR-Code, o e-comercial (&amp;) utilizado para separar os parâmetros, foi substituído por uma sequência de escape (&amp;amp;). nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 813.

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/450/Exemplo-de-rejeicao-Qr-Code-.PNG)

 Veja a regra de validação da Sefaz:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/450/Rej813_NFCE.png)

Como Resolver

Não deve-se informar a sequência de caracteres **&amp;amp;** para substituir o e-comercial (**&amp;**), usado para separar os parâmetros do QR-Code. Veja a seguir exemplo corrigido:

![](http://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/450/Exemplo-de-correcao-Qr-Code-.PNG)

**Ação Sugerida:**

Essas inconsistência não irá ocorrer

**Correção:**

O Sistema possui tratamento para q2ue o QR-Code seja preenchido automaticamente.

# Rejeição 857 - informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento

**Descrição:**

**Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento**

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02) for informado Duplicata Mercantil (tPag = 14), haverá a rejeição pelo motivo 857 - Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Para NFC-e considerar as seguintes formas de pagamento:

- 01-Dinheiro;
- 02-Cheque;
- 03-Cartão de Crédito;
- 04-Cartão de Débito;
- 05-Crédito Loja;
- 10-Vale Alimentação;
- 11-Vale Refeição;
- 12-Vale Presente;
- 13-Vale Combustível;
- 15 - Boleto Bancário;
- 99 - Outros

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/791/RV857.PNG)**

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi "Duplicata Mercantil". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 857.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>14</``tPag``>`</div><div>`        ``<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`        ``<``vPag``>4298.43</``vPag``>`</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

A resolução é bem simples, no exemplo utilizado foi ajustado o campo Tipo de Pagamento para a informação correta.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`        ``<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`        ``<``vPag``>4298.43</``vPag``>`</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Alteração dos dados de cobrança

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento.

Acesse o botão Det.Pagamento e verifique a informação cadastrada para a NFC-e

O Sistema não permite informar Duplicataq Mercantil, desta forma não deverá ser apresentada essa rejeição.

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656534813314.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656534813314.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656534813314.png)</div></div></div>Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.

# Rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto

**Código: 878**

**Descrição:** Endereço do Site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e o endereço de consulta (Campo: urlChave - ID: ZX03) estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto.

Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções.

Há algumas observações importantes que devem ser ressaltadas:

- Para consultar as URLs, por UF, utilizadas para consulta por chave de acesso acesse: [http://nfce.encat.org/consulte-sua-nota-qr-code-versao-2-0/](http://nfce.encat.org/consulte-sua-nota-qr-code-versao-2-0/)
- Regra de validação opcional por UF.

Esta rejeição ocorre frequentemente em situações em que a A URL informada está como HTTPS, porém a Sefaz espera HTTP. É importante ter ciência que a UF leva consideração o protocolo utilizado, HTTP ou HTTPS.

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/811/RV878.PNG)**

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e encaminhada para a Sefaz do Rio Grande do Sul (RS) e com o endereço de consulta igual à "https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx?". Como o endereço correto é "www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta", nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 878.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-%3C%21---i"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Informações suplementares Nota Fiscal -->`</div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e -->`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43190407385111000102653120000000011092206640|2|2|2|7D55A51DA46CBE83FDF7F17362F225B195E47605</``qrCode``>`</div><div>`    ``<!-- URL daConsulta por chave de acesso da NFC-e-->`</div><div>`    ``<``urlChave``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE-COM.aspx</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Deve-se informar o endereço de consulta idêntico ao disponibilizado por cada Sefaz. Veja abaixo, exemplo para a Sefaz RS:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-%3C%21---i-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></td><td class="code"><div><div>`<!-- Informações suplementares Nota Fiscal -->`</div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<!-- Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e -->`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43190407385111000102653120000000011092206640|2|2|2|7D55A51DA46CBE83FDF7F17362F225B195E47605</``qrCode``>`</div><div>`    ``<!-- URL daConsulta por chave de acesso da NFC-e-->`</div><div>`    ``<``urlChave``>www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>.**Ação Sugerida:**

Correção dos endereços da Sefaz cadastrados no Sistema

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e&gt;Manutenção

Selecione a opção NFC-e (65) e acesse a aba Endereços Sefaz

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447526643.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447526643.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447526643.png)

Confira os endereços cadastrados, se houver dúvida clique no botão com a letra "P", esse botão é responsável por atualizar os endereços de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/NFC-e

[![image-1656447666597.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447666597.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447666597.png)

Salve os Parâmetros do Gerenciador.

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a nota fiscal.

Salve novamente a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

[![image-1656447918647.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656447918647.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656447918647.png)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

[![image-1656448003593.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448003593.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448003593.png)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

[![image-1656448058130.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448058130.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448058130.png)

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656448090491.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656448090491.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656448090491.png)</div></div></div>

# Rejeição 899 - informado incorretamente o campo meio de pagamento

**Código: 899**

**Descrição: Informado incorretamente o campo meio de pagaqmento**

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02) for informado Sem Pagamento (tPag = 90), haverá a rejeição pelo motivo 899 - Informado incorretamente o campo meio de pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Para NFC-e considerar as seguintes formas de pagamento:

- 01-Dinheiro;
- 02-Cheque;
- 03-Cartão de Crédito;
- 04-Cartão de Débito;
- 05-Crédito Loja;
- 10-Vale Alimentação;
- 11-Vale Refeição;
- 12-Vale Presente;
- 13-Vale Combustível;
- 15 - Boleto Bancário;
- 99 - Outros

Regra de Validação da Sefaz

 ![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/786/RV899.PNG)

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi "Sem Pagamento". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 899.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>90</``tPag``>                 `</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

O Grupo de Formas de Pagamento deve ser sempre informado em uma NFC-e. Logo, é necessário informar o campo de Formas de Pagamento. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div></td><td class="code"><div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`        ``<``vPag``>4298.43</``vPag``>                    `</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Informar corretamente a Forma de Pagamento

**Correção:**

O Sistema possui tratamento para que não seja possível informar uma forma de pagamento SEM PAGAMENTO, desta forma essa rejeição não ocorrerá.

[![image-1656600997585.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656600997585.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656600997585.png)

# Rejeição 903 - Versão informada do QR-Code (*100*) não é mais válida para a data de emissão

**Código: 903**

**Descrição: Versão informada do QR-Code (\*100\*) não é mais válida para a data de emissão**

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) com data de emissão posterior a "30/09/2018" e o parâmetro "Versão" informado no QR-Code for "100", haverá a rejeição 903 - Versão informada no QR-Code (“100”) não é mais válida para a data de emissão.

<div id="bkmrk-%C2%A0aten%C3%87%C3%83o%21%21"> ATENÇÃO!!</div><div id="bkmrk-"><div></div></div>A versão 100 do QR-Code foi desativada dia 01/10/2018. Para a resolução deste problema, contate a equipe de suporte do seu [Software Emissor](https://www.oobj.com.br/solucoes/oobj-nfce) e solicite que atualize a versão da NFC-e para a versão 4.0 e também atualize para a nova versão da URL do QR Code 2.0.

*\*Atualizado em 01/10/2018*

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. A desativação da versão “1.00” do QR-Code está prevista para o dia 01/10/2018. Posterior a essa data apenas a versão 2.00 deve ser utilizada.

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/818/RV903.PNG)**

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e 3.10 e no parâmetro "Versão" foi informado valor "100" (1.0). Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 903.

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-%3Cinfnfes"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>`</div><div>`        ``<![CDATA[`</div><div>`https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=43180907385111000102655010306202701131447746&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=07385111000102&dhEmi=323031352d30392d30345430393a30303a30302d30333a3030&vNF=474.00&vICMS=0.00&digVal=7438702f2b4761695353556a41345054777a5563574e756b5153553d&cIdToken=000001&cHashQRCode=0F2ACF628AC384DCCDAF5B42FF382CA6936D3529]]>`</div><div>`    ``</``qrCode``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

Deve-se atualizar a versão da NFC-e para 4.0 e na URL do QR-Code, no campo versão informar "2". Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE a versão é o 2º parâmetro da URL do QR Code.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-%3Cinfnfesupl%3E"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></td><td class="code"><div><div>`<``infNFeSupl``>`</div><div>`    ``<``qrCode``>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?p=43180907385111000102655010306202701131447746|2|2|2|D181FB0770A496C5B70B1804E26B2112628A0FC1</``qrCode``>`</div><div>`    ``<``urlChave``>http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</``urlChave``>`</div><div>`</``infNFeSupl``>`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Atualização da Versão Utilizada

**Correção:**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba NF-e/MFC-e e em seguida defina a aba NFC-e

Acesse a sub aba Ambiente e defina corretamente o ambiente atual para emissão da NFC-e

[![image-1656601358548.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656601358548.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656601358548.png)

Após as infornações serem cadastradas corretamente, salve os Parâmetros Adicionais da Empresa, e reenvie a NFC-e que foi rejeita para a Sefaz.

# Rejeição 976: Identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) não cadastrado na SEFAZ

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o identificador do CSRT preenchido (campo: **idCSRT** id – ZD08) não estiver cadastrado na Sefaz, haverá a rejeição pelo motivo **976 – Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ.**

**Exceções e Observações**

Para essa regra de validação não há exceções.

A implementação é futura pra todas as UFs e até a data de publicação deste artigo não há nenhuma publicação das unidades federativas de como obter o CSRT.

Na **NT 2018-005** há a seguinte informação sobre o campo **idCSRT**:

***2.2 Fornecimento do CSRT***

*O processo de fornecimento do CSRT para o Responsável Técnico será feito por meio de página web específica da Secretaria da Fazenda da UF de cada emissor. Por meio desta página, o Responsável Técnico deverá solicitar, consultar ou revogar o CSRT. A critério da UF, poderá o CSRT ser fornecido também por Web Service. Cada unidade federada que tenha a intenção de utilizar este código deverá publicar como os contribuintes nela estabelecidos deverão obtê-lo.*

*Será possível solicitar somente cinco CSRT por UF. Todavia, se a empresa necessitar de um sexto CSRT deverá indicar, previamente, qual dos outros CSRT válidos deseja revogar, uma vez que a empresa desenvolvedora do software poderá ter simultaneamente, no máximo, 5 CSRT válidos.*

 Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/923/RV976.PNG)

**Como Resolver**

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe e informe o campo idCSRT

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/rfYimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/rfYimage.png)

**Essa Regra é válida para o PR (Paraná), a partir de:**

- 16/09/2024 em homologação
- 01/10/2024 em produção

Modelo 65, implementação futura

Exceção

**Não se aplica para:**

- NFF (tpEmis=3-NFF)
- SVC (tpEmis=7 ou 8)

Após a correção da informação, faça novamente o envio da Nota Fiscal para a Sefaz

# Rejeição 977: Identificador do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) revogado

Essa rejeição "Identificador do CSRT revogado" ocorre quando o **Código de Segurança do Responsável Técnico (CSRT)** utilizado na emissão da NF-e ou NFC-e foi revogado pela SEFAZ. Isso significa que o CSRT informado não é mais válido, pois foi desativado ou substituído pela empresa desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais que você utiliza. O CSRT precisa estar ativo e cadastrado corretamente para garantir a segurança do processo de emissão de notas fiscais, e se ele foi revogado, a SEFAZ rejeitará a nota fiscal.

**Exemplo:**

Você está utilizando um sistema para emitir suas notas fiscais, e ao tentar enviar uma NF-e, a SEFAZ retorna a rejeição 977, dizendo que o identificador do CSRT foi revogado. Esse erro pode ocorrer se o CSRT utilizado no seu sistema emissor foi desativado ou substituído, mas o sistema ainda está tentando utilizá-lo.

## Como resolver?

Assim como em outras rejeições relacionadas ao CSRT, o usuário final não tem como corrigir essa rejeição diretamente. A única solução é entrar em contato com a empresa desenvolvedora do sistema emissor de notas fiscais, que é a responsável por gerar e gerenciar o CSRT. Nesse caso, será necessário que o suporte técnico verifique se um novo CSRT foi gerado e se o sistema emissor está devidamente atualizado com o código correto.

Essa informação está cadastrada internamente no Sistema e você também poderá adicioná-la no menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/iGRimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/iGRimage.png)

**Regra válida para o PR (Paraná) a partir de**:

- 16/09/2024 em homologação
- 01/10/2024 em produção

Modelo 65, implementação futura

Exceção:

- Não se aplica para NFF (tpEmis=3-NFF)
- SVC (tpEmis=7 ou 8)

# Rejeição 978: Hash do CSRT (Código de Segurança do Responsável Técnico) diverge do calculado

Quando for emitido uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Hash do CSRT (campo: hashCSRT id – ZD09) calculado pelo sistema, for diferente do calculado pela Sefaz, será retornado a rejeição **978 – Hash do CSRT diverge do calculado.**

**Exceções e Observações**

Para essa Regra de Validação não há exceções. Para que o documento seja autorizado o Hash calculado pela aplicação deve ser igual ao calculado pela Sefaz.

**Regra de Validação da Sefaz**

![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/925/RV978.PNG)

**Exemplo**

Foi emitida uma NF-e com o parâmetro “hashCSRT” calculado pelo sistema emissor diferente do calculo pela Sefaz. Nessa situação a NF-e foi rejeitada pelo motivo 464.

Exemplo no XML

<div class="enlighter-default enlighter-v-standard enlighter-t-bootstrap4 enlighter-l-xml enlighter-hover enlighter-linenumbers " id="bkmrk-%3C%21---informa%C3%A7%C3%B5es-do-" style="text-align: justify;"><div class="enlighter-toolbar-top enlighter-toolbar"></div><div class="enlighter-code"><div class="enlighter"><div class=""><div><span class="enlighter-c1">&lt;!-- Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e --&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">infRespTec</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">CNPJ</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">09553244000176</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">CNPJ</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">xContato</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">Hugo dos Santos</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">xContato</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">email</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">suporte@sistema.com.br</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">email</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">fone</span><span class="enlighter-g1">&gt;35353535</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">fone</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-c1">&lt;!-- Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT --&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">idCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">G8063VRTNDMO886SFNK5LDUDEI24XJ22YIPO</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">idCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-c1">&lt;!-- O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. --&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;</span><span class="enlighter-x1">hashCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span><span class="enlighter-text">aWv6LeEM4X6u4+qBI2OYZ8grigw=</span><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">hashCSRT</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div><div class=""><div><span class="enlighter-g1">&lt;/</span><span class="enlighter-x1">infRespTec</span><span class="enlighter-g1">&gt;</span></div></div></div></div><div class="enlighter-toolbar-bottom enlighter-toolbar">  
</div></div>**Como resolver?**

Deve-se verificar o calculo do parâmetro “hashCSRT” pelo sistema emissor

Na **NT 2018-005** há a seguinte informação sobre como é calculado o hashCSRT :

 ***2.3 Geração do hashCSRT***

*Os passos para a geração do “hashCSRT” estão descritos a seguir:*

- *Passo 1: Concatenar o CSRT com a chave de acesso da NF-e/NFC-e que está sendo emitida.*
- *Passo 2: Aplicar o algoritmo SHA-1 sobre o resultado da concatenação do passo 1, resultando em um string de 20 bytes hexadecimais.*
- *Passo 3: Converter o resultado do passo anterior para Base64, resultando em uma string de 28 caracteres*
- *Passo 4: Montar o grupo de identificação da empresa desenvolvedora do software (tag: infRespTec), com a tag “idCSRT” o identificador do CSRT utilizado para a geração do hash e a tag “hashCSRT” o resultado do passo 3*

Você encontrará essa informação no menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba NFe/NFCe

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/jXKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/jXKimage.png)

Valide essas informações e após isso reenvie o documento.

**Regra válida para o PR (Paraná), a partir de:**

- 16/09/2024 em homologação
- 01/10/2024 em produção

Modelo 65, implementação futura

Exceção:

- Não se aplica para NFF (tpEmis=3-NFF)
- SVC (tpEmis=7 ou 8

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) - Rejeições

A relação de rejeições para a NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) pode variar de acordo com o padrão adotado pelo município. No entanto, algumas rejeições são comuns a diversos padrões e municípios. Essas rejeições podem ocorrer por diversos motivos, como informações incorretas no XML da nota, problemas na comunicação com o sistema da prefeitura ou inconsistências nos dados cadastrais do prestador ou tomador do serviço

# Rejeição E1: Assinatura do Hasch não confere (ABRASF/SIMPLISS)

Reenvie assinatura do Hash conforme algorítmo estabelecido no Manual de Integração da NFSe

# Rejeição E2 - Data (mês) de competência superior a de emissão do RPS (ABRASF/SIMPLISS)

Informe uma data (mês) de competência inferior ou igual a de emissão do RPS

# Rejeição E3: Natureza da operação não informada (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos:

01 – Tributação no município;

02 – Tributação fora do município;

03 – Isenção;

04 – Imune;

05 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial;

06 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo.

# Rejeição E4 - Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

O erro E4 - Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Não há NFS-e emitida ou a série está divergente para o numero de RPS consultado;
- O numero de RPS consultado não foi convertido em NFS-e;
- O lote no qual o RPS em questão foi enviado esta na fila de processamento.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Verifique se o número da nota fiscal eletrônica está correto ou se a série foi informada corretamente. A consulta poderá trazer resultado do tipo "Erro na estrutura do XML. Consulte a situação do lote antes de realizar a consulta da nota fiscal eletrônica".

# Rejeição E004: Número de RPS não disponível para utilização. Número do RPS em que ocorreu o erro

O erro E004: Número de RPS não disponível para utilização. Número do RPS em que ocorreu o erro (ISSNETONLINE) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Não existem numerações de RPS liberadas no Portal da Prefeitura para emissão via webservice

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Faça login no portal da prefeitura e em seguida, acesse a opção "Solicitação de Documentos Fiscais" &gt; "Solicitar" e insira a quantidade de RPS. Após realizar a solicitação, será necessário aguardar o deferimento da prefeitura.

Você pode visualizar o andamento em "Solicitação de Documentos Fiscais" &gt; "Consulta Solicitação" . Depois de liberado, constará como "Entregue".

# Rejeição E004: Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados. Número do RPS em que ocorreu o erro (ISSNETONLINE)



# Rejeição E5: O número da NFSe a ser substituída não foi encontrada na base de dados do município (ABRASF/SIMPLISS)

Confira e informe novamente os dados da NFS-e que deseja substituir.

# Rejeição E6: Essa NFS-e não pode ser cancelada através desse serviço, pois há crédito informado (ABRASF/SIMPLISS)

O cancelamento de uma NFS-e com crédito deve ser feito através de processo administrativo aberto em uma repartição fazendária.

# Rejeição E7: Essa NFS já foi substituída (ABRASF/SIMPLISS)

A NFS só pode ser substituída uma vez, confira e informe novamente os dados da NFSe que deseja substituir

# Rejeição E8: Opção pelo simples nacional não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Se o prestador do serviço for optante pelo SIMPLES Nacional, informe:

- "1" (sim",
- "2" (não).

# RejeiçãoE9: Campo de incentivador cultural não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos:

- 1 – Sim;
- 2 - Não.

# Rejeição E10 - RPS já informado anteriormente (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

O erro E10 – RPS já informado anteriormente (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- O RPS enviado já foi processado anteriormente em outro lote com o mesmo numero e série;
- Várias tentativas de envio do mesmo lote devido à demora no processamento das notas que estão na fila de processamento.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Essa mensagem de erro pode ocorrer quando já existe um RPS que foi convertido em NFS-e com o mesmo numero e serie ou quando o lote estiver na fila de processamento e o contribuinte continuar a realizar o envio do mesmo lote, a partir do segundo lote enviado será visualizada a referida mensagem caso o primeiro seja processado com sucesso.Utilize o serviço de consulta "servico\_consultar\_nfse\_rps\_envio\_v03" ou a opção "Obter NFS-e" no menu "Recibo Provisório" do site do Ginfes, para verificar o numero da NFS-e que foi gerada a partir do RPS informado.

# Rejeição E11: Número do RPS não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o número do RPS

# Rejeição E12: Tipo do RPS não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o tipo do RPS, conforme indicado na documentação da NFSe

# Rejeição E13: RPS inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos especificados:

- 1 - "RPS",
- 2 - "Nota Fiscal Conjugada (Mista)" ou
- 3 - "Cupom".

# Rejeição E14: Data da emissão do RPS não informada (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a Data da emissão do RPS conforme indicado na documentação da NFSe, no formato Date

# Rejeição E15: Data da emissão do RPS inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a Data da emissão do RPS conforme indicado na documentação da NFSe, no formato Date

# Rejeição E16 - A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

O erro E16 - A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- A data informada na Tag ‘DataEmissao‘ é maior que a data atual do servidor.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

A data e hora da emissão do RPS nunca poderão ser maiores que o atual. Realize a alteração da tag para que o envio seja realizado.

# Rejeição E17: A data da emissão do RPS não poderá ser inferior à data de habilitação do prestador do serviço para emissão da NFS-e (ABRASF/SIMPLISS)

A geração de NFS-e só é permitida para competência posterior à data de habilitação da empresa.

A empresa está enviando um RPS com uma data inferior a data em que a empresa foi habilitada para NFS-e.

**Solução:**

O RPS deve ter a data igual ou superior a data de habilitação do prestador para a emissão da NFS-e.

# Rejeição E18: O valor dos serviços deverá ser superior a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido envio de valor de serviços igual a zero.

# Rejeição E19: O valor das deduções deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de dedução superior ao valor de serviços.

# Rejeição E20: O valor das deduções deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de dedução inferior a zero (negativo).

# Rejeição E21: O valor dos descontos deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de desconto superior ao valor de serviços.

# Rejeição E22: O valor dos descontos deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de desconto inferior a zero (negativo).

# Rejeição E23: O valor do PIS deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).

# Rejeição E24: O valor da COFINS deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).

# Rejeição E25: O valor do INSS deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

<span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(236, 240, 241);">Não é permitido valor de retenção inferior a zero (ngativo).</span></span>

# Rejeição E26: O valor do IR deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo)

# Rejeição E27: O valor da CSLL deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo).

# Rejeição E28: Item da lista de serviço incompatível com opção SIMPLES Nacional (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber se o item da lista de serviço informado permite a opção pelo simples nacional

# Rejeição E29: O código de serviço prestado não permite retenção de ISSQN (ABRASF/SIMPLISS)

**Causa:**

Foi inserida na tag uma natureza que não possui retenção e a tag está com valor superior a 0 (zero) no .xml quando a natureza Operacao utilizada não permite retenção do ISS.

**Solução:**

Primeiramente, deve-se identificar se há ou não retenção na nota.

- Se sim, a tag deve ter valor e a deve utilizar uma natureza que tribute para o tomador.
- Caso não haja retenção, deve-se ajustar a natureza para tributar para o prestador e a tag deve ser ZERO ou não existir no .xml.

Utilizar as naturezas de operação de acordo com a legislação tributária municipal. Importante: o valor inserido na tag não interfere na geração da nota, sendo que a tag que define se haverá ou não tributação é a &lt;naturezaOperação&gt;

# Rejeição E30: Item da lista de serviço inexistente (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber o item da lista de serviço que deverá ser informado.

**Causa:**

A tag &lt;ItemListaServiço&gt;foi preenchida com um valor inválido.

**Solução:**

Deve ser utilizado algum dos códigos da lei complementar 116, como por exemplo 101, 102, 301, etc., de acordo com o enquadramento e o tipo de serviço prestado pela empresa, ficando a tag da seguinte forma: &lt;ItemListaServiço&gt; 101 &lt;ItemListaServiço&gt;

# Rejeição E31: Item da lista de serviço não informado para a operação (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o item relativo ao serviço prestado nessa operação.

**Causa:**

A tag &lt;ItemListaServiço&gt; não está presente no .xml.

**Solução:**

A tag &lt;ItemListaServiço&gt; é obrigatória e deve estar presente no arquivo .xml de remessa

# Rejeição E32: Código CNAE incompatível com opção SIMPLES Nacional (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber se o código informado permite a opção pelo simples nacional.

# Rejeição E33: Código CNAE inexistente (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber o código CNAE que deverá ser informado.

O erro E33 - Código CNAE inexistente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Código informado incorretamente ou inexistente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Esse campo não é obrigatório, porém ao ser informado deverá esse estar correto. Caso o erro persista remova a tag e envie novamente o arquivo.

# Rejeição E34: Código de tributação incompatível com opção SIMPLES Nacional (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber se o código informado permite a opção pelo simples nacional.

# Rejeição E35: Código de tributação inexistente (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber o Código de tributação que deverá ser informado.

O erro E35 - Código de tributação inexistente (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Alteração da lista de atividades do município;
- Campo preenchido incorretamente;
- Valor nulo no campo ou não informado;
- Espaços em brancos no campo.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

A TAG com a informação referente ao código de tributação (Serviço/Atividade) é obrigatória. Ou seja, não pode ser nula ou informada incorretamente. O contribuinte deverá analisar a lista de atividades do município através do site Ginfes da prefeitura.

# Rejeição E36: Informação de ISSQN retido inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos: 1 para ISS Retido ou 2 para ISSQN não Retido.

# Rejeição E37: Apenas serviços tributados, no município ou fora, podem sofrer retenção de ISS. (ABRASF/SIMPLISS)

Operações isentas, imunes ou com exigibilidade suspensa por decisão judicial ou procedimento administrativo não podem sofrer retenção de ISS.

**Causa:**

A tag naturezaOperacao esta sendo preenchida com uma natureza do exterior.

**Solução:**

Quando for utilizada uma naturezaOperacao do exterior (Grupo 7.0), a tag &lt;ValorIssRetido&gt;não deve estar presente no .xml ou deve ser enviada zerada. Utilizar as naturezas de operação de acordo com a legislação tributária municipal.

# Rejeição E38: Contri enquadrados como MEI do SN, Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais ou Incentivador Cultural não podem sofrer retenção de ISS (ABRASF/SIMPLISS)

Não faça a retenção do ISS nos casos de empresas enquadradas como MEI do simples nacional, Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais ou Incentivador Cultural.

# Rejeição E39: Apenas empresas inscritas neste município podem efetuar retenção de ISSQN (ABRASF/SIMPLISS)

O tomador do serviço não foi encontrado na base de dados do município, não sendo permitida a retenção. Acerte o CNPJ e/ou Inscrição Municipal ou altere o campo ISSQN Retido para 2 (Sem retenção de ISSQN).

# Rejeição E40: Valor do ISS retido não informado (ABRASF/SIMPLISS)

O valor do ISS retido deve ser informado quando o campo "IssRetido" for marcado com 1- Sim.

**Causa:**

Independente da tag IssRetido ser 1 ou 2, o que controla se o valor do ISS deve ser informado é o codigo informado na tag NaturezaOperacao.

  
**Solução:**

Deve-se verificar quais códigos de naturezas geram retenção e informar na tag naturezaOperacao. Utilizar as naturezas de operação de acordo com a legislação tributária municipal.

# Rejeição E41: O campo discriminação dos serviços não foi preenchido (ABRASF/SIMPLISS)

O preenchimento da discriminação dos serviços é obrigatório.

# Rejeição E42: Código do município da prestação do serviço inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código do município onde foi prestado o serviço, conforme Tabela de Municípios do IBGE.

O erro E42 - Código do município da prestação de serviço inválido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O erro é apresentado quando o código do município onde o serviço foi realizado está errado ou é inexistente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Consulte o código da cidade no site do IBGE através do link http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm. Caso o erro persista entre em contato pelo e-mail atendimento@ginfes.com.br informando os dados da empresa e o nome do município solicitando a inclusão do mesmo na base de dados.

# Rejeição E43: Inscrição Municipal do prestador do serviço não encontrada na base de dados do município (ABRASF/SIMPLISS)

Não existe registro de inscrição municipal que corresponda ao número informado.

# Rejeição E44: CNPJ do prestador inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o número do CNPJ correto do prestador.

# Rejeição E45: CNPJ não encontrado na base de dados (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Confira o numero do CNPJ informado. Caso esteja correto, o prestador não está inscrito no município.

O erro E45 - CNPJ não encontrado na base de dados (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Prestador não cadastrado no município informado;
- Arquivo XML com dados incorretos com relação aos dados cadastrados na ferramenta Ginfes (CNPJ e IM);
- Prestador não registrado na base de dados Ginfes Homologação e liberados no ambiente Produção;

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Contribuintes sem cadastro no município, não estão autorizados a realizar a emissão da nota fiscal eletrônica via site ou via WebService. É necessário que além do cadastro o contribuinte possua autorização para realizar a emissão da nota fiscal eletrônica. A liberação do ambiente de homologação poderá ser solicitado através do e-mail: atendimento@ginfes.com.br.No envio do Lote deverá conter informações como: CNPJ e Inscrição municipal de acordo com o cadastro da prefeitura. Se o contribuinte possuir dígito verificador em sua inscrição municipal, deverá realizar a consulta na prefeitura para identificar se o digito verificador foi contemplado em seu cadastro. Não poderá ser utilizado o "-" (ifem). Caso o dígito verificado não esteja contemplado esse não poderá ser informado.

# Rejeição E46: CNPJ do prestador não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o CNPJ do prestador.

# Rejeição E47: CPF/CNPJ do tomador do serviço incorreto ou inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o CPF/CNPJ do tomador do serviço.

O erro E47 - CPF/CNPJ do tomador inválido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O CNPJ/CPF do tomador não é valido ou foi informado erroneamente.

## Como resolver

O sistema realiza a validação dos números informados para CPF e CNPJ. Verifique se os números foram informados de forma correta.Nos casos em que o tomador pessoa física não for indicado como tomador, deixe a tag Tomador fechada.

# Rejeição E48: O campo CPF/CNPJ do tomador deverá ser preenchido com zeros quando for de CPF não-informado (ABRASF/SIMPLISS)

Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros quando se tratar de tomador com CPF não informado.

# Rejeição E49: Lote de RPS com excesso de inconsistências (ABRASF/SIMPLISS)

O serviço de validação de RPS é abortado quando atinge o número de 50 inconsistências. Corrija os erros e reenvie o lote de RPS

# Rejeição E50: Inscrição Municipal do prestador do serviço incorreta ou inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente a inscrição municipal do prestador do serviço.

# Rejeição E51: Inscrição Municipal do tomador do serviço incorreta ou inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente a inscrição municipal do tomador do serviço.

# Rejeição E52: O tomador do serviço informado é o próprio prestador do serviço (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Na emissão da NFS-e não é permitido que o prestador do serviço seja igual ao tomador do serviço.

O erro E52 - O tomador de serviços informado é o próprio prestador (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Informar o CNPJ do Prestador idêntico ao do Tomador.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O prestador de serviço não poderá ser o próprio consumidor ao realizar a emissão da nota fiscal eletrônica.

# Rejeição E53: O campo Inscrição Municipal do tomador do serviço só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos neste município (ABRASF/SIMPLISS)

Para tomador de serviço estabelecido fora deste município não deve ser preenchido o campo Inscrição municipal.

# Rejeição E54: CNPJ do tomador do serviço está vinculado a mais de uma inscrição municipal (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe a Inscrição Municipal do tomador do serviço vinculada ao CNPJ informado.

O erro E54 – CNPJ do tomador vinculado a mais de uma inscrição municipal (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Tomador com mais de uma IM cadastrada na base de dados do município sob o mesmo CNPJ.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O prestador de serviço deverá informar a inscrição municipal do tomador de serviço para que a nota fiscal eletrônica seja emitida.Solicite ao tomador de serviço que informe a inscrição municipal que deverá ser indicada.

# Rejeição E55: Logradouro/endereço do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Acerte o logradouro ou o CEP do tomador do serviço.

O erro E55 - Endereço do tomador (logradouro) não corresponde ao CEP informado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O CEP do Tomador foi informado incorretamente ou não corresponde ao endereço do tomador.

## Como resolver

Verifique através do site dos correios se o CEP do logradouro onde o tomador possui estabelecimento está correto. Informe somente os números.

# Rejeição E56: Logradouro/endereço do tomador do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o logradouro para o tomador do serviço, obrigatório para tomador com CNPJ

# Rejeição E57: Bairro não corresponde ao CEP informado (ABRASF/SIMPLISS)

Corrija o Bairro ou o CEP do tomador do serviço.

# Rejeição E58: Código do município do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado (ABRASF/SIMPLISS)

Corrija o código do município ou o CEP do tomador do serviço.

# Rejeição E59: Município/Cidade do tomador do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o município para o tomador do serviço, obrigatório para tomador com CNPJ

**Causa:**

Não foi inserido valor na tag &lt;CodigoMunicipio&gt; dentro do elemento .

**Solução:**

O preenchimento da Cidade do Tomador é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ). Consulte a tabela do IBGE e utilize um dos códigos listados na tabela.

# Rejeição E60: Município/Cidade do tomador do serviço não encontrado (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código do município do tomador do serviço conforme consta da Tabela de Municípios do IBGE. Se o tomador do serviço for do exterior do país, informe "9999999".

O erro E60 - A cidade do tomador informada não foi encontrada na base de dados da prefeitura (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Pode ocorrer quando o código do IBGE onde o tomador é estabelecido foi informado incorretamente ou é inexistente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Consulte o código da cidade no site do IBGE através do link http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm. Caso o erro persista entre em contato pelo e-mail atendimento@ginfes.com.br informando os dados da empresa e o nome do município solicitando a inclusão do mesmo na base de dados.

# Rejeição E61: Sigla da UF do tomador do serviço não corresponde ao CEP informado (ABRASF/SIMPLISS)

Corrija a sigla da UF ou o CEP do tomador do serviço.

# Rejeição E62: CEP do logradouro do tomador do serviço inexistente na tabela DNE dos Correios (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o CEP do tomador do serviço.

# Rejeição E63: Razão Social do intermediário do serviço não informada com CNPJ/CPF ou Inscrição Municipal do intermediário informada (ABRASF/SIMPLISS)

Razão social do intermediário do serviço é obrigatória quando informado o CNPJ/CPF ou a Inscrição Municipal do mesmo.

# Rejeição E64: Inscrição Municipal do intermediário do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a Inscrição Municipal do intermediário do serviço com tamanho máximo de 15 caracteres.

# Rejeição E65: Inscrição Municipal do intermediário do serviço não esta vinculada ao CNPJ/CPF informado (ABRASF/SIMPLISS)

A inscrição municipal informada não está vinculada ao intermediário do serviço identificado pelo CNPJ ou CPF.

# Rejeição E66: CNPJ/CPF do Intermediário do serviço invalido (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o CNPJ/CPF do intermediário do serviço.

# Rejeição E67: Código da obra incorreto (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o código da obra.

O erro E67 - Código de obra inválido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Ao informar o código de obra incorretamente ou diferente do cadastro de obra realizado.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Verifique no sistema de Gestão de ISS o número do código de obra cadastrado. O número deverá ser informado no arquivo XML conforme o cadastro realizado.

# Rejeição E68: Situação/Status do RPS inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos:

- 1 – Normal;
- 2 – Cancelado.

# Rejeição E69: Quantidade de RPS incorreta (ABRASF/SIMPLISS)

A quantidade de RPS informada difere da quantidade de RPS do lote

# Rejeição E70: Inscrição Municipal do prestador do serviço especificada no lote não confere com o prestador do serviço informado no RPS (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente a Inscrição Municipal do prestador do serviço no lote e no RPS.

# Rejeição E71: RPS em duplicidade no arquivo enviado (ABRASF/SIMPLISS)

Retire do lote o RPS duplicado ou altere sua identificação: número, série ou tipo e reenvie o lote

# Rejeição E72: Campo Quantidade de RPS informado incorretamente (ABRASF/SIMPLISS)

O campo quantidade de RPS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 4 dígitos

# Rejeição E73: Campo tipo de RPS inválido para o Tipo de Registro "3" (cupons) (ABRASF/SIMPLISS)

utilize o tipo RPS "C"

# Rejeição E74: Data de emissão da NF não está compreendida entre Data inicio e data fim da emissão do lote, conforme especificado no cabeçalho do arquivo (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize no cabeçalho do arquivo datas de emissão da Nota Fiscal Compreendidas entre a data início de emissão do lote e a data fim de emissão do lote

# Rejeição E75: Número do RPS substituído não informado para status do RPS igual a S (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o número do RPS substituído

# Rejeição E76: O número do RPS substituído informado não existe na base de dados (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o número do RPS substituído

# Rejeição E77: Número da NFSe não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o número da NFSe

# Rejeição E78: Número da NFSe inexistente na base de dados para o prestador do serviço pesquisado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o número da NFSe

# Rejeição E79: Essa NFS-e já está cancelada. (ABRASF/SIMPLISS)

Confira e informe novamente os dados da NFS-e que deseja cancelar

# Rejeição E80: Código de verificação não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código de verificação da NFS-e.

# Rejeição E81: Código de verificação não corresponde à NFS-e consultada (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código de verificação correto

# Rejeição E82: Pesquisa pela atividade só pode ser feita com a indicação de um CEP ou bairro (ABRASF/SIMPLISS)

Informe um CEP ou um bairro.

# Rejeição E83: Campo Inscrição Municipal do tomador informado incorretamente (ABRASF/SIMPLISS)

O campo Inscrição Municipal do tomador é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

# Rejeição E84: Pesquisa pelo CEP só pode ser feita com a indicação de uma atividade (ABRASF/SIMPLISS)

Informe uma atividade.

# Rejeição E85: Pesquisa pelo bairro só pode ser feita com a indicação de uma atividade (SIMPLISS)

Informe uma atividade

# Rejeição E86 - Número do protocolo de recebimento do lote inexistente na base de dados (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

O erro E86 - Número do protocolo de recebimento do lote inexistente na base de dados (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Quando a consulta de lote for realizada pelo número de protocolo;
- O numero de protocolo informado não pertence a este ambiente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O número do protocolo deverá ser informado corretamente com todos os números que foram disponibilizados.Verifique se o número do protocolo que está sendo consultado pertence ao ambiente em que está realizando a pesquisa (Produção ou Homologação). Um protocolo emitido no ambiente de homologação não será visualizado no ambiente de produção. Um protocolo emitido no ambiente de produção não será visualizado no ambiente de homologação.

# Rejeição E87: Número de lote inexistente na base de dados (ABRASF/SIMPLISS)

Confira se o lote foi enviador e informe o número correto

# Rejeição E88: Número de lote não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o número do lote

# Rejeição E89: Não existe na base de dados uma NFSe emitida para o número de RPS informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o número do RPS

# Rejeição E90: Número do RPS inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Informe um número de RPS que corresponda à sequência utilizada pelo prestador de serviço

# Rejeição E91: Esse RPS não consta em nossa base de dados (ABRASF/SIMPLISS)

Solicite do prestador do serviço a emissão da NFSe

# Rejeição E92: RPS ainda não convertido em NFSe (ABRASF)

Efetue nova consulta mais tarde

# Rejeição E92: Esse RPS foi enviado para a nossa base de dados, mas ainda não foi processado; Faça uma nova consulta mais tarde (SIMPLISS)

**Causa:**

O RPS está aguardando a execução do JOB que verifica as consistências dos lotes e converte-os em NFS-e.

**Solução:**

Aguardar a execução do JOB que acontece aproximadamente a cada 5 minutos.

# Rejeição E93: Série do RPS inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Identifique o RPS utilizando no máximo 5 dígitos

# Rejeição E94: Data de competência não informada (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a data de competência no formato data

# Rejeição E95: Data/Mês de competência inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a data de competência no formato data

# Rejeição E96: Número do RPS incorreto (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o número do RPS

# Rejeição E97: Série do RPS incorreta (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente a série para o RPS pesquisado

# Rejeição E98: Valor dos Serviços não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o valor dos Serviços

# Rejeição E99: Valor da retenção deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços (ABRASF/SIMPLISS)

Não é permitido valor de retenção superior ao valor de serviços.

# Rejeição E100: Valor dos serviços inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo valor dos serviços é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E101: Valor das deduções inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo valor das deduções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E102: Valor dos descontos inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo valor dos descontos é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E103: Valor da Retenção de tributo federal inválida (ABRASF/SIMPLISS)

O campo referente a retenção de tributo federal é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E104: Item da lista inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo item da lista de serviço deverá ter tamanho máximo de 5 caracteres.

# Rejeição E105: Código CNAE inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize sete caracteres para informar o código da subclasse CNAE correspondente ao serviço prestado.

# Rejeição E106: Código de tributação inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize no máximo 20 caracteres para informar o código do serviço prestado.

# Rejeição E107: Discriminação do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize no máximo 2000 caracteres para descrever o serviço prestado.

# Rejeição E108: Código do município da prestação do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código do município da prestação do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o município da prestação do serviço for do exterior do país, informe "9999999".

# Rejeição E109: Código do município do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código do município do tomador do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o tomador do serviço for do exterior do país, informe "9999999".

# Rejeição E110: Quando a natureza da operação for tributação fora do município, o campo município da prestação do serviço deverá ser diferente do município do prestador (ABRASF/SIMPLISS)

Informar o município da prestação do serviço corretamente.

# Rejeição E111: Município da prestação do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o código do município da prestação do serviço com sete dígitos, Consulte tabela de Municípios do IBGE. Se o município da prestação do serviço for do exterior do país, informe "9999999".

# Rejeição E112: Inscrição Municipal do intermediário do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

O campo Inscrição Municipal do intermediário do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

# Rejeição E113: Número do logradouro/endereço do tomador não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Para este tomador do serviço informe o número do logradouro, obrigatório para tomador com CNPJ

# Rejeição E114: Bairro do tomador do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Para este tomador do serviço informe o bairro. obrigatório para tomador com CNPJ

# Rejeição E115: UF do tomador do serviço não informada (obrigatório para tomador com CNPJ) (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Para este tomador do serviço informe a UF.

O erro E115 - Campo UF do tomador não informado (obrigatório para tomador com CNPJ) (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O campo UF do tomador é um campo obrigatório quanto o tomador possui CNPJ.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Informe o Estado da localidade do tomador de serviço. Esse campo deverá ser abreviado com apenas duas letras. Exemplo: São Paulo, deverá ser informado SP.

# Rejeição E116: UF do tomador do serviço incorreta (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente a UF do tomador do serviço. Em caso de cidades do exterior preencher a UF com "EX" e a cidade com 9999999.

**Causa:**

O código inserido para a UF em questão é inválido.

**Solução:**

Em caso de cidades do exterior (fora do país), preencher a UF com EX e a cidade do tomador com 99999

# Rejeição E117: Nome/Razão Social do tomador do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Nome/Razão Social do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 115 caracteres.

# Rejeição E118: Nome/Razão Social do tomador do serviço não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Para este tomador do serviço informe o Nome/Razão Social.

# Rejeição E119: Logradouro do endereço do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 125 caracteres.

# Rejeição E120: Número do logradouro inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo número do endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 10 caracteres.

# Rejeição E121: Complemento do endereço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo complemento do endereço do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres.

# Rejeição E122: Bairro do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo bairro do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres.

# Rejeição E123: Campo AliquotaServicos não informado para tributação fora do município (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a alíquota do ISS quando a tributação for fora do município

# Rejeição E124: UF do tomador do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

O campo UF do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 2 caracteres. Em caso de cidades do exterior preencher a UF com "EX".

# Rejeição E125: CEP do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo CEP do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 8 dígitos.

# Rejeição E126: E-mail do tomador do serviço inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

O campo e-mail do tomador do serviço deverá ter tamanho máximo de 80 caracteres.

O erro E126 - Campo e-mail do tomador informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O campo “E-mail” do tomador não está informado corretamente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O campo e-mail não é obrigatório, porém, para que o tomador receba a nota fiscal eletrônica através do e-mail, esse deverá ser informado com os caracteres corretos, sem espaço em branco, com o símbolo “@” e “.com”, somente dessa maneira o sistema entenderá que o campo possui um e-mail válido. Se o e-mail informado não estiver cadastrado o e-mail com a nota fiscal eletrônica não será enviada ao tomador.

# Rejeição E127: Telefone do tomador do serviço inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Consulte o Manual da NFS-e para saber quais as regras de preenchimento do telefone do tomador do serviço.

O erro E127 - Campo telefone do tomador informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O campo possui menos de 10 caracteres.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O campo referente ao telefone do tomador não é obrigatório, porém caso esteja informado, deverá esse contemplar o DDD referente à localidade + o número do telefone.

# Rejeição E128: Razão Social do intermediário do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

O campo razão social do intermediário do serviço deverá ter tamanho máximo de 115 caracteres.

# Rejeição E129: Código da obra inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo código da obra deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres.

# Rejeição E130: Número da ART inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo ART deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres.

# Rejeição E131: Data inicial inválida (ABRASF/SIMPLISS)

A data informada deverá estar no formato DD/MM/AAAA e deve ser uma data válida.

# Rejeição E132: Data final inválida (ABRASF/SIMPLISS)

A data informada deverá estar no formato DD\*/MM/AAAA e deve ser uma data válida

# Rejeição E133: Data final da pesquisa posterior a data de hoje (ABRASF/SIMPLISS)

Informe uma data final igual ou anterior a data de hojes

# Rejeição E134: Data final anterior à data inicial (ABRASF/SIMPLISS)

Data final anterior à data inciail

# Rejeição E135: Período consultado superior ao permitido/um ano (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte o manual da NFS-e e limite as datas inicial e final ao período permitido.

# Rejeição E136: Número da NFS-e consultada inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo número da NFS-e é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

# Rejeição E137: Data de emissão da NFS-e informada incorretamente (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente a data da emissão da NFS-e a ser consultada.

# Rejeição E138: Usuário/CNPJ não autorizado a realizar o serviço (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe os dados de um usuário autorizado a executar o serviço.

O erro E138 - CNPJ não autorizado a realizar o serviço (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Ao tentar enviar um lote via site com um CNPJ diferente do cadastro da Prefeitura.

<div class="hr" id="bkmrk-"></div>## Como resolver

Verifique no arquivo XML a tag que deverá ser a mesma qual possui o certificado digital e que está realizando a emissão da nota fiscal eletrônica.

# Rejeição E139: Número da NFS-e a substituir inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo número da NFS-e substituída é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

# Rejeição E140: Bairro do prestador do serviço inexistente (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o nome bairro do prestador do serviço

# Rejeição E141: Inscrição Municipal do prestador do serviço não informada (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a Inscrição Municipal do prestador do serviço

# Rejeição E142: Inscrição Municipal do prestador não está vinculada ao CNPJ informado (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Acerte a Inscrição Municipal ou o CNPJ do prestador.

O erro E142 - Inscrição Municipal do prestador não está vinculada ao CNPJ informado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Ocorre quando a inscrição municipal informada não se refere à inscrição cadastrada para o CNPJ do Prestador.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Verifique o número da inscrição municipal que está sendo enviado no arquivo XML. O número da inscrição municipal não pode ser diferente do que está no cadastro da prefeitura.

# Rejeição E143: Inscrição Municipal do tomador não está vinculada ao CNPJ informado (ABRASF/SIMPLISS)

Acerte a Inscrição Municipal ou o CNPJ do tomador

# Rejeição E144: Natureza da operação inválida (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos: 01 – Tributação no município; 02 – Tributação fora do município; 03 – Isenção; 04 – Imune; 05 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial; 06 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo.

O erro E144 - Natureza da operação inválida (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Tag NaturezaOperação com valor diferente do foi configurado para o item de serviço/atividade;
- Natureza da operação não condiz com a legislação municipal.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Se o município possuir regra de tributação para emissão da nota fiscal eletrônica, o prestador de serviço não poderá informar uma natureza da operação divergente do que está configurado para o item de serviço/atividade. Exemplo: se o item de serviço possuir a configuração de Tributação no Município (1) não poderá conter no arquivo a natureza da operação Tributação Fora do Município (2). Se o contribuinte ou item de serviço/atividade possuir configuração de Isenção (3), Imunidade (4) ou exigibilidade suspensa (5 ou 6), não poderá conter no arquivo qualquer outra natureza da operação divergente do que foi configurado.

# Rejeição E145: Regime Especial de Tributação inválido (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Informe o regime especial de tributação utilizando dois algarismos. Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são os regimes autorizados pela Prefeitura a utilizar NFS-e.

O erro E145 - Regime Especial de Tributação inválido (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- O Regime foi informado incorretamente diferente do cadastrado da Prefeitura.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Os regimes deverão ser informados conforme o manual ABRASF 0-Nenhum, 1 – Microempresa Municipal, 2 – Estimativa, 3 – Sociedade de Profissionais, 4 – Cooperativa, 5 – MEI 6 – EPP. Caso não saiba qual o regime a ser informado, entre em contato com a prefeitura.

# Rejeição E146: Opção pelo Simples Nacional inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não.

# Rejeição E147: Informação de incentivador cultural inválida (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não.

# Rejeição E148: Status do RPS não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Utilize um dos tipos:

1 - Normal

2 - Cancelado

# Rejeição E149: CNPJ do prestador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo CNPJ Prestador do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 14 dígitos.

# Rejeição E150: Quantidade de RPS não informada (ABRASF/SIMPLISS)

Campo de preenchimento obrigatório, caso não utilize série, preencha o campo com 00000

# Rejeição E151: Quantidade de RPS não informada (ABRASF/SIMPLISS)

Informe a quantidade de RPS contidos no lote

# Rejeição E152: Indicador de ISSQN retido não informado (ABRASF/SIMPLISS)

Informe 1 para ISSQN Retido ou 2 para ISSQN não Retido.

**Causa:**

Não foi encontrada a tag &lt;IssRetido&gt; no .xml. Deve-se levar em consideração que independente da tag &lt;IssRetido&gt; ser 1 ou 2, o que controla se o valor do ISS deve ser informado é o codigo informado na tag naturezaOperacao.

**Solução:**

Inserir a tag &lt;IssRetido&gt; no .xml e preencher o valor do ISS retido para a tag &lt;ValorIssRetido&gt;, levando-se em consideração a regra do cálculo para a natureza escolhida.

# Rejeição E153: Valor ISSQN retido inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo valor do ISSQN retido é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E154: CNPJ/CPF do intermediário do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo CNPJ/CPF do Intermediário do serviço é numérico. E deverá ter tamanho de 14 dígitos para CNPJ e 11 dígitos para CPF.

# Rejeição E155: CNPJ/CPF do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O campo CNPJ/CPF do tomador do serviço é numérico. E deverá ter tamanho de 14 dígitos para CNPJ e 11 dígitos para CPF.

# Rejeição E156: CNPJ do Prestador não autorizado a emitir NFS-e (GINFES/ABRASF/SIMPLISS)

Solicite autorização para emitir NFS-e para o CNPJ informado.

O erro E156 - CNPJ do prestador não autorizado a emitir NFS-e (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Prestador bloqueado para emitir NFS-e;
- Prestador não solicitou acesso ao atendimento@ginfes.com.br para utilizar o ambiente de homologação (valido somente para casos em que o erro ocorre em ambiente de homologação).

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Se o prestador de serviço não possuir autorização para a emissão da nota fiscal eletrônica, esse deverá realizar a solicitação. Somente após a liberação da prefeitura poderá o contribuinte realizar a emissão da nota fiscal eletrônica.Para a utilização do ambiente de homologação é necessário realizar a solicitação através do e-mail: atendimento@ginfes.com.br com os seguintes dados: CNPJ; inscrição municipal; Município; Telefone para Contato. E-mails enviados sem a informação solicitada serão descartados.

# Rejeição E157: Usuário não tem autorização para solicitar o serviço para esse contribuinte (ABRASF/SIMPLISS)

A pessoa física ou jurídica, identificada pelo CPF ou CNPJ, não está autorizada a solicitar o serviço para o contribuinte identificado pelo CPF ou CNPJ.

# Rejeição E158: Inscrição Municipal do prestador do serviço inválida (ABRASF/SIMPLISS)

O campo Inscrição Municipal do prestador do serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos.

# Rejeição E159: CNPJ do prestador especificado no lote não confere com o prestador informado no RPS (ABRASF/SIMPLISS)

Informe corretamente o CNPJ do prestador no lote e no RPS

# Rejeição E160: Arquivo em desacordo/fora da estrutura com o XML Schema (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte o Manual da NFS-e para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo sistema.

O erro E160 – Arquivo enviado fora da estrutura XML de entrada (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Arquivo XML está com erros na estrutura ou valores inválidos nas tags (Valores não estão de acordo com os schemas XSD);
- Caracteres especiais e arquivo com codificação incorreta.

<div class="hr" id="bkmrk-"></div>## Como resolver

A análise para resolver esse problema, inicialmente deve ser feita pelos campos presentes no XML de envio. Após essa análise, caso existam todos os campos, devemos partir para analisar a quantidade de caracteres de cada campo. A ferramenta de comparação entre um XML validado anteriormente, e o que está com erro, pode facilitar bastante a análise.

Principais campos a serem analisados se estão presentes no XML e as quantidades máximas de caracteres especiais:

Dados do serviço:

- **ItemListaServico - 4 ou 5 dígitos**
- **CodigoCnae - 7 dígitos**
- **CodigoTributacaoMunicipio - 9 dígitos**
- **MunicipioIncidencia - 7 dígitos**
- **ExigibilidadeISS - 1 dígito**

Dados do tomador podem variar o tamanho máximo de acordo com a cidade, mas os campos obrigatórios são:

- **Endereco**
- **Numero**
- **Bairro**
- **CodigoMunicipio**
- **Uf**
- **Cep**
- **Telefone**
- **Email**

A comparação de XMLs pode ser feita de várias formas, sendo as mais usadas, através do Visual Studio Code, e a ferramenta Compare do NotePad ++.

# Rejeição E160: Arquivo enviado fora da estrutura XML de entrada (GINFES)

O erro E160 – Arquivo enviado fora da estrutura XML de entrada (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Arquivo XML está com erros na estrutura ou valores inválidos nas tags (Valores não estão de acordo com os schemas XSD);
- Caracteres especiais e arquivo com codificação incorreta.

## Como resolver

A análise para resolver esse problema, inicialmente deve ser feita pelos campos presentes no XML de envio. Após essa análise, caso existam todos os campos, devemos partir para analisar a quantidade de caracteres de cada campo. A ferramenta de comparação entre um XML validado anteriormente, e o que está com erro, pode facilitar bastante a análise.

Principais campos a serem analisados se estão presentes no XML e as quantidades máximas de caracteres especiais:

Dados do serviço:

- **ItemListaServico - 4 ou 5 dígitos**
- **CodigoCnae - 7 dígitos**
- **CodigoTributacaoMunicipio - 9 dígitos**
- **MunicipioIncidencia - 7 dígitos**
- **ExigibilidadeISS - 1 dígito**

Dados do tomador podem variar o tamanho máximo de acordo com a cidade, mas os campos obrigatórios são:

- **Endereco**
- **Numero**
- **Bairro**
- **CodigoMunicipio**
- **Uf**
- **Cep**
- **Telefone**
- **Email**

A comparação de XMLs pode ser feita de várias formas, sendo as mais usadas, através do Visual Studio Code, e a ferramenta Compare do NotePad ++.

# Rejeição E161: Campo ValorISS não informado para tributação fora do município (ABRASF/SIMPLISS)

Informe o valor do ISS quando a tributação for fora do município.

# Rejeição E162: Alíquota do simples nacional incorreta (ABRASF)

Informe um percentual de acordo com o enquadramento na tabela de alíquota do simples nacional.

# Rejeição E163: Alíquota não informada para retenção do ISSQN no Simples Nacional (ABRASF)

Informe um percentual de acordo com o enquadramento na tabela de alíquota do simples nacional.

# Rejeição E164: Valor do ISSQN devido inválido (ABRASF)

O campo valor do ISSQN é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e 2 decimais.

# Rejeição E165: Alíquota do serviço inválida (ABRASF)

Consulte o manual da NFS-e para verificar o formato e o tamanho do campo.

**Causa:**

A tag AliquotaServicos inserida não é válida ou está zerada.

**Solução:**

Verificar se a tag AliquotaServicos existe, pois ela é obrigatória. Após, deve-se analisar se está utilizando a formatação de alíquota correta

# Rejeição E166: Regime Especial de Tributação não informado para optante do simples nacional (GINFES/ABRASF)

Quando a empresa prestadora do serviço for optante pelo simples nacional informe "05" MEI ou "06" ME/EPP.

O erro E166 - Campo Regime Especial de Tributação não informado para empresa optante pelo simples (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando o campo de Regime especial de tributação não for informado esse erro é apresentado, ou quando o campo é informado incorretamente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Quando o prestador de serviço for optante do simples nacional é necessário informar no campo o regime conforme cadastrado na prefeitura.

# Rejeição E167: Município informado não pertence à Unidade Federativa (ABRASF)

Acerte o município ou a Unidade Federativa.

# Rejeição E168: CEP do tomador do serviço informado indevidamente (ABRASF)

Não informe o CEP do tomador do serviço quando ele for domiciliado no exterior. .

# Rejeição E169: CNPJ/CPF do tomador do serviço informado indevidamente (ABRASF)

Não informe o CNPJ/CPF do tomador do serviço quando ele for domiciliado no exterior.

# Rejeição E170: O usuário não tem autorização para solicitar serviço de processamento de lote de RPS (ABRASF)

A solicitação de serviço de processamento de lote de RPS só pode ser feita por usuário previamente autorizado pelo contribuinte

# Rejeição E171: O usuário não tem autorização para assinar RPS para o prestador de serviço (ABRASP)

Acerte a assinatura RPS

# Rejeição E172: Arquivo enviado com erro na assinatura (ABRASF)

Acerte a assinatura do arquivo

# Rejeição E172: O documento que realizou a assinatura do lote de RPS não possui autorização para realizar esse serviço (GINFES)

O erro E172 - O documento que realizou a assinatura do lote de RPS não possui autorização para realizar esse serviço (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Quando o certificado digital foi emitido para um CNPJ e o prestador de serviço possui um CNPJ diferente;
- Existe outra extensão de arquivo para download.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Não poderá realizado o envio de RPS para conversão de Notas Fiscais Eletrônica com o certificado digital de terceiros, exceto quando o CNPJ da Filial possuir os mesmos 8 números iniciais do CNPJ da Matriz.

# Rejeição E173: Lote de RPS não assinado (ABRASF)

Assine o lote de RPS

# Rejeição E174: Arquivo enviado com erro na assinatura (GINFES)

O erro E174 - Arquivo enviado com erro na assinatura (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O arquivo XML foi assinado com um certificado digital emitido para um CNPJ diferente do que está emitindo a NFS-e.
- Em alguns casos a presença de alguns caracteres especiais também podem causar o erro.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O arquivo XML deverá ser enviado com o mesmo CNPJ que possui a assinatura digital. A assinatura digital não poderá ser de terceiros.

Para localizar os caracteres especiais no XML, você pode acessar esta documentação

# Rejeição E174: RPS não assinado (ABRASF)

Assine o RPS

# Rejeição E175: O somatório das deduções e do desconto incondicionado está maior que o valor dos serviços (ABRASF)

O preço do serviço deve ser maior ou igual à soma das deduções com o desconto incondicionado.

# Rejeição E176: O somatório dos descontos, retenções federais e ISSQN retido na fonte está maior que o valor dos serviços (ABRASF)

O preço do serviço deve ser maior ou igual à soma dos tributos federais, o ISSQN devido e os descontos.

# Rejeição E177: Pessoa Física não pode efetuar a retenção do ISSQN (ABRASF)

Tomador de serviço pessoa física não pode reter o ISSQN. Altere o indicador de retenção do ISSQN para 2 - sem retenção.

# Rejeição E178: Lote aguardando processamento (ABRASF)

O lote de RPS correspondente ao protocolo informado foi recebido pela Prefeitura, mas ainda não foi processado

# Rejeição E179: Erro na autenticação (ABRASF)

O usuário correspondente ao documento utilizado para autenticação não possui autorização para realizar o serviço para a empresa parametrizada via CNPJ e inscrição municipal do arquivo.

# Rejeição E180: Pedido de cancelamento não está assinado (ABRASF)

O pedido de cancelamento deve conter assinatura digital

# Rejeição E180: Base de Cálculo informada incorretamente (GINFES)

O erro E180 - Base de Cálculo informada incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O valor na tag 'BaseCalculo' esta divergente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

A base de cálculo da NFS-e é o Valor Total de Serviços, subtraído do Valor de Deduções previstas em lei e do Desconto Incondicionado. Informe o valor corretamente para que o RPS seja processado. O valor informado não poderá conter erros de calculo.

# Rejeição E181: Telefone do tomador do serviço incorreto (ABRASF)

Utilize um telefone no formato válido.

# Rejeição E181: Valor Líquido da NFSe informado incorretamente (GINFES)

O erro E181 - Valor líquido de NFSe informada incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Valor liquido da nfs-e não condiz com o valor total dos serviços subtraído pelo valor de ISS retido, PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL e outras;
- Retenções, Desconto incondicionado e Desconto Condicionado.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Informe o valor líquido corretamente, subtraindo os valores conforme solicitado no Manual ABRASF.O Valor Líquido da NFS-e é calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado.

# Rejeição E182: Requisição do serviço não acompanhada de autenticação por certificação digital (ABRASF)

É necessário efetuar o processo de autenticação SSL bidirecional no sistema cliente

# Rejeição E182: Quantidade máxima excedida de RPS por lote (GINFES)

O erro E182 - Quantidade máxima excedida de RPS por lote (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando é excedida a quantidade máxima de RPS por lote.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Deverá ser realizada o envio de 50 RPS por lote.

# Rejeição E183: A mensagem XML do cabeçalho do arquivo enviado está fora do padrão especificado (ABRASF)

Consulte o Manual da NFSe para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo Sistema

# Rejeição E183: Tag "Codigo Tributação Município" obrigatória para distinção da atividade no item de serviço (GINFES)

O erro E183 - Tag "CodigoTributacaoMunicipio" obrigatória para distinção da atividade no item de serviço (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Tag não informada no arquivo XML para município que utiliza códigos próprios de serviços (subitens) para distinção dos serviços.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Caso o município possua atividades vinculada ao item da lei 116, esse campo é obrigatório. O contribuinte deverá analisar a lista de atividades do município através do site Ginfes da prefeitura. Se o município utilizar apenas a lista de serviço da lei 116 essa TAG deverá ser excluída do arquivo

# Rejeição E184: A versão de dados não é mais suportada pelo sistema. A versão do XML Schema não é mais suportada pelo Sistema (ABRASF)

Utilize uma versão de dados suportada para requisição dos serviços. Consulte o Manual da NFSe para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo Sistema

# Rejeição E185: A versão de dados não existe. A versão do XML Schema não existe (ABRASF)

Utilize uma versão de dados existente e suportada pelo sistema. Consulte o Manual da NFSe para sabr quais são as versões de XML Schema suportadas pelo Sistema

# Rejeição E186: Requisição de serviço inválida. O Sistema não conseguiu capturar o parâmetro nfseCabecMsg e/ou nfseDadosMsg (ABRASF)

Verifique sua mensagem SOAP e a passagem desses parâmetros necessários. Não conseguiu obter a mensagem XML do cabeçalho ou dos dados. Verifique a passagem desses parâmetros pela mensagem SOAP

# Rejeição E186: O campo valor ISS informado incorretamente (GINFES)

O erro E186 - O campo valorIss informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- TAG com valor nulo;
- O valor calculado não esta de acordo com as normas descritas no manual conceitual;

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Essa tag não é obrigatória ser informada, pois o sistema realiza o calculo da mesma, sendo assim se a tag constar no arquivo o valor do ISS deverá ser informado, mesmo que o valor do ISS seja 0,00. O valor do ISS deverá ser informado corretamente respeitando o arredondamento matemático. Poderá ser informado com o valor de até 15 caracteres com 2 casas decimais separados por "." (ponto).

# Rejeição E187: A versão do XML Schema do cabeçalho não existe (ABRASF)

Consulte o Manual da NFSe para saber quais são as versões de XML Schema suportadas pelo Sistema

# Rejeição E188: Opção simples nacional conflita com o regime especial de tributação informado (ABRASF)

Quando se tratar de empresa com Regime Especial de Tributação 05 - MEI do simples nacional ou 06 - ME ou EPP do simples nacional marcar campo de Optante pelo Simples como 1 – SIM.

# Rejeição E189: Arquivo enviado com erro de certificado. Certificado digital inválido (ABRASF)

O solicitante do serviço de processamento do arquivo deve utilizar um certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado

# Rejeição E190: Erro na autenticação. Certificado digital inválido (ABRASF)

O solicitante do serviço de processamento do arquivo deve utilizar um certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado

# Rejeição E191: Tipo do RPS inválido (ABRASF)

Neste município utilizar somente o Tipo 1 - RPS

# Rejeição E192: Status RPS inválido

Neste município utilizar somente o Tipo 1 - Normal

# Rejeição E193: Valor da Retenção do PIS inválido (ABRASF)

O campo referente a retenção do PIS é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E194: Valor da Retenção da COFINS inválido (ABRASF)

O campo referente a retenção do COFINS é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E195: Valor da Retenção de INSS inválido (ABRASF)

O campo referente a retenção de INSS é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E196: Valor da Retenção do IR inválido (ABRASF)

O campo referente a retenção do IR é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E197: Valor da Retenção da CSLL inválido (ABRASF)

O campo referente a retenção da CSLL é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E197: Valor do ISS retido não coincide com o valor do ISS (GINFES)

O erro E197 - Valor do ISS retido não coincide com o valor do ISS (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O campo Valor do ISS retido não foi calculado corretamente.
- Fatprsssssses;

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Quando o valor do imposto é retido as tags ValorIss e ValorIssRetido deverão ter o mesmo valor, lembrando que o calculo do valor do ISS é Base de Calculo \* Alíquota do Município.

# Rejeição E198: Valor das Outras retenções inválido/Conforme Legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido (GINFES/ABRASF)

O campo referente a outras retenções é numérico e deverá ter tamanho máximo 15 números inteiros e dois decimais.

O erro E198 - Conforme legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Não foi informado no XML que o imposto deve ser retido

<div class="hr" id="bkmrk-"></div>## Como resolver

Nesse caso o sistema está realizando a regra de tributação indicando que o valor do imposto deverá ser retido. Informe na tag IssRetido com o valor "1", dizendo que o valor do ISS é retido, dessa forma o campo ValorIssRetido deverá ser informado com o valor do imposto e a tag ValorLiquido deverá ser subtraído com o valor do ISS Retido.

# Rejeição E199: CEP do tomador do serviço não informado (ABRASF)

Informe o CEP do tomador do serviço.

# Rejeição E199: Conforme Legislação municipal esta prestação de serviço não deve ter o imposto retido (GINFES)

O erro E199 - Conforme legislação municipal esta prestação de serviço não deve ter o imposto retido (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Foi informado que a prestação de serviço deve ter o imposto retido.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Nesse caso o valor do imposto não pode ser retido, dessa forma verifique se a tag IssRetido possui o valor "2" (não retido). A TAG ValorIssRetido deverá ser informado com o valor "0,00".

# Rejeição E200: Data de Competência anterior à da autorização para emissão de NFS-e (ABRASF)

A geração de NFS-e só é permitida para competência posterior à data de habilitação da empresa.

# Rejeição E200: Este tomador é um substituto tributário. Para prestação de serviços à substitutos tributários é necessário a indicação do imposto retido (GINFES)

O erro E200 - Este tomador é um substituto tributário. Para prestação de serviços à substitutos tributários é necessário a indicação do imposto retido (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Quando o Tomador for substituto tributário é necessário que o imposto seja retido.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Informe o no arquivo XML a tag IssRetido com o valor "1", dizendo que o valor do ISS é retido, dessa forma o campo ValorIssRetido deverá ser informado com o valor do imposto e a tag ValorLiquido deverá ser subtraído com o valor do ISS Retido.

# Rejeição E201: Valor da alíquota informado incorretamente (GINFES)

O erro E201 - Valor da alíquota informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O formato da alíquota informada no arquivo está divergente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O formato para que o sistema identifique corretamente o valor da alíquota é: 0.0000. Exemplo: Se o valor da alíquota for de 5% o formado deverá ser 0.0500. Caso o valor da alíquota seja 2,79%, o formado deverá ser 0.0279.

# Rejeição E201: Status do RPS não informado (ABRASF)

Informe o status do RPS. Para este município utilizar somente o Tipo 1 - Normal

# Rejeição E202: Código de tributação não informado (ABRASF)

Informe o código de tributação referente aos serviços prestados

# Rejeição E202: Tag "Código Tributação Município" não deve ser informada pois o município utiliza Lei 116 (GINFES)

O erro E202 - Tag "CodigoTributacaoMunicipio" não deve ser informada pois o município utiliza Lei 116 (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando utiliza somente a lista de serviço da lei 116 sem atividades vinculadas.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Remova a tag CodigoTibutacaoMunicipio e informe apenas o item de serviço da lei 116 na tag ItemListaServico.

# Rejeição E203: Tamanho do arquivo enviado excede o permitido (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e para saber qual o tamanho de arquivo permitido pelo sistema.

# Rejeição E204: Código de cancelamento não informado (ABRASF)

Consulte o Manual da NFSe para saber os códigos de cancelamento permitidos pelo Sistemas

# Rejeição E204: Valor da alíquota informado não condiz com a lista de serviços do município (GINFES)

O erro E204 - Valor da alíquota informado não condiz com a lista de serviços do município (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando a alíquota informada for diferente da lista de serviços do município.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Se o serviço for de tributação no município, deverá ser informado o valor da alíquota conforme a lista de serviço do município.

# Rejeição E205: Não existe regra de imposto para o serviço informado (GINFES)

O erro E205 - Não existe regra de imposto para o serviço informado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O serviço informado não possui regra de imposto ou não existente no município.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Verifique se o serviço informado está na lista de serviço do município. Se não possuir na lista de serviço do município, esse item não possui regra de tributação, desse modo a nota fiscal eletrônica não será emitida.

# Rejeição E205: Código de cancelamento inválido (ABRASF)

O campo referente ao cancelamento da NFSe é numérico e deverá ter tamanho de 4 números inteiros.

# Rejeição E206: Cancelamento da NFS-e por erro na emissão não pode ser feito por esse serviço (ABRASF)

Utilize o serviço de substituição de NFS-e. .

# Rejeição E207:Cancelamento de NFS-e com imposto recolhido não pode ser feito por esse serviço (ABRASF)

 O cancelamento de uma NFS-e com ISSQN pago deverá ser feito por meio de processo administrativo aberto na repartição fazendária

# Rejeição E208: Cancelamento de NFS-e com tomador do serviço não informado não pode ser feito por esse serviço (ABRASF)

O cancelamento de uma NFS-e com tomador do serviço não informado deverá ser feito por meio de processo administrativo aberto na repartição fazendária.

# Rejeição E208: Valor do ISS não pode ser superior a R$0,00 (zero) quando o contribuinte for optante do simples nacional e não tiver ISS retido na fonte (GINFES)

O erro E208 - Valor do ISS não pode ser superior a R$ 0,00 (zero) quando o contribuinte for optante do simples nacional e não tiver ISS retido na fonte (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Informar o valor do ISS quando o prestador for optante do simples nacional e não possuir o ISS retido.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Se o contribuinte for optante do Simples Nacional o valor do ISS deverá ser R$ 0,00, exceto quando o ISS for retido, nesse caso o valor do ISS deverá ser informado.

# Rejeição E209: Data inicial não informada (ABRASF)

Informe a data inicial para pesquisa

# Rejeição E210: O valor do campo de alíquota informado incorretamente (GINFES)

O erro E210 - O valor do campo de alíquota informado incorretamente (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando a alíquota é informada incorretamente.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

O valor da alíquota é definido pelo município e não poderá ser diferente do valor entre 2% e 5%. Verifique o valor informado. Caso haja dúvida, consulte a lista de serviço/atividade do município.

# Rejeição E210: Data inicial da pesquisa não poderá ser posterior a data de hoje (ABRASF)

Informe uma data inicial ou anterior a data de hoje

# Rejeição E211: Data Inicial da pesquisa não poderá ser posterior a data final (ABRASF)

Informe uma data inicial igual ou anterior a data final

# Rejeição E211: Valor da Alíquota informado não condiz com a lista de benefícios do município (GINFES)

O erro E211 - Valor da alíquota informado não condiz com a lista de benefícios do município (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O valor de alíquota informado está divergente do valor estabelecido na lista de benefícios do município (Redução de alíquota).

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Quando a empresa ou atividade possui um beneficio determinado pela Prefeitura, deverá o contribuinte informar o valor da alíquota conforme o beneficio concedido. Não será permitida alíquota com o valor maior ou menor que o benefício configurado.

# Rejeição E212: NFS-e não encontrada (ABRASF)

Não existe NFS-e emitida com o número do documento ou do RPS ou período pesquisado

# Rejeição E212: Valor de deduções informado não condiz com a lista de benefícios do município (GINFES)

O erro E212 - Valor de deduções informado não condiz com a lista de benefícios do município (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O valor de dedução informado está diferente do valor estabelecido na lista de benefícios do município. (Redução da base de cálculo).

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Quando a empresa ou atividade possui um beneficio determinado pelo Município, deverá o contribuinte informar o valor da dedução conforme o beneficio concedido. Não será permitida a dedução com o valor maior ou menor que benefício configurado.

# Rejeição E213: Código de cancelamento informado de uso exclusivo de Prefeitura (ABRASF)

Código Motivo de cancelamento &lt;3-Erro de assinatura&gt; e &lt;5-Erro de processamento&gt; são de uso exclusivo da Prefeitura.

# Rejeição E214: Número de RPS no lote excede o permitido (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e para saber o número máximo de RPS por lote permitido pelo sistema.

# Rejeição E215: Item da lista de serviço incompatível com o código de tributação (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e para verificar a correlação entre o código de tributação e o item da lista de serviço

# Rejeição E216: Não é permitida a substituição de RPS (ABRASF)

O campo RpsSubstituido não pode ser preenchido para este município

# Rejeição E217: Número Inicial da faixa de NFSe não encontrado (ABRASF)

Informe um número inicial válido

# Rejeição E218: Número inicial da faixa de NFS-e é maior que o número final (ABRASF)

Informe um número final maior que o número inicial.

# Rejeição E219: Tipo de Regime Especial de Tributação indevido (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e para informar uma opção de Regime Especial de Tributação valido no município

# Rejeição E220: Valor do ISSQN informado indevidamente (ABRASF)

O valor do ISSQN será calculado pela Prefeitura e não deve ser informado pelo Contribuinte

# Rejeição E221: Alíquota informada indevidamente (ABRASF)

A alíquota do ISSQN só deve ser informada quanto:

- O ISSQN for devido a outro município ou o prestador do serviço for optante pelo Simples Nacional e houver retenção do ISSQN.
- Em outras situações a alíquota a ser aplicada será determinada pela Prefeitura

# Rejeição E222:Código CNAE informado indevidamente (ABRASF)

Esse campo não deve ser preenchido neste município.

# Rejeição E223: Intervalo de NFSe não encontradas (ABRASF)

Não foram emitidas NFSe com números no intervalo informado

# Rejeição E224: A NFS-e a substituir está cancelada (ABRASF)

NFS-e cancelada não pode ser substituída.

# Rejeição E225: O documento de substituição não está assinado digitalmente (ABRASF)

Assine o documento de substituição

# Rejeição E226: Número da NFSe inicial não informado (ABRASF)

Informe o número da NFSe inicial do intervalo a ser consultado

# Rejeição E227: Alíquota Serviços fora do intervalo de 2% e 5% (ABRASF)

Quando o local da incidência for diferente deste município esse campo deve ser maior ou igual a 2% e menor ou igual a 5%.

# Rejeição E228: Para esta prestação de serviços a alíquota do ISSQN é obrigatória (ABRASF)

Informe um valor percentual da alíquota de ISSQN, que deve ser maior ou igual a 2% e menor ou igual a 5%.

# Rejeição E229: A Inscrição Municipal do tomador do serviço não existe na base de dados da Prefeitura (ABRASF)

Informe corretamente a Inscrição Municipal do tomador do serviço.

# Rejeição E230: As informações do prestador de serviço não foram identificadas no RPS (ABRASF)

Informe corretamente as informações do prestador de serviço para o RPS

# Rejeição E231: O prazo legal para conversão de um RPS em NFS-e está expirado (consulte a legislação do município para verificar o prazo de conversão) (ABRASF)

Consulte a legislação do município para verificar o prazo de conversão.

O erro E231- *"O prazo legal para conversão de um RPS em NFS-e está expirado.*  
*(Consulte a legislação do município para verificar o prazo de conversão.)"* Pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando estiver enviando um RPS e a Data Emissão do mesmo estiver atrasada, será retornado o erro E231.

## <span class="wysiwyg-font-size-x-large">Como Resolver</span>

- Consulte o prazo para conversão referente ao Município.
- No TX2 altere o campo DataEmissao para o valor com a data atualizada, e envie o RPS novamente.

# Rejeição E232: Ocorreu um erro no processamento do arquivo (ABRASF/ISSNETONLINE20)

Procure a Prefeitura para regularização

## Como resolver

Como se trata de uma instabilidade no webservice da prefeitura, a única solução eficaz é continuar tentando a emissão até que a nota seja aprovada.

# Rejeição E233: Lote já processado (ABRASF)

Atribua um novo número ao lote de RPS, caso os RPS nele contidos ainda não tenham sido processados

# Rejeição E234: Número do protocolo de recebimento do lote não informado (ABRASF)

Informe o número do protocolo do lote.

# Rejeição E235: Número da NFS-e a cancelar não informado (ABRASF)

Informe o número da NFS-e a ser cancelada.

# Rejeição E236: O RPS já está cancelado e não pode ser substituído (ABRASF)

RPS cancelado não pode ser substituído

# Rejeição E237: O arquivo de cancelamento de lote de NFS-e está corrompido (ABRASF)

Corrija e reenvie o arquivo

# Rejeição E239: Código de tributação não permite dedução na base de cálculo (ABRASF)

Consulte a legislação vigente para saber se o código de tributação permite dedução da base de cálculo.

# Rejeição E240: Código de tributação não permite incidência do ISSQN fora deste município (ABRASF)

Informe corretamente o município de incidência do ISSQN.

# Rejeição E241: Retenções de Tributos Federais só podem ser efetuados por tomador do serviço pessoa jurídica (ABRASF)

Preencher os campos de retenções federais com zeros.

# Rejeição e242: Indicador de ISSQN retido incorreto (ABRASF)

Não é permitida a retenção do ISSQN quando o tomador do serviço é o próprio prestador do serviço. Altere o indicador de retenção do ISSQN devido para 2 - sem retenção.

# Rejeição E243: Esta NFS-e não deverá ter o ISSQN Retido pelo tomador do serviço (ABRASF)

Consulte a legislação vigente para saber as regras de retenção do ISSQN na fonte e selecione ISS Retido = 2 (NÃO).

# Rejeição E244: Código de tributação não permite a utilização de NFS-e (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e verifique os códigos de tributação que permitem a emissão de NFS-e.

# Rejeição E245: Código de tributação não permite desconto condicionado (ABRASF)

O tipo de serviço prestado não permite desconto condicionado.

# Rejeição E246: Código de tributação não permite desconto incondicionado (ABRASF)

O tipo de serviço prestado não permite desconto incondicionado.

# Rejeição E247: Código de tributação não permite informação de construção civil (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e verifique os códigos de tributação que permitem informação de construção civil.

# Rejeição E248: Código de tributação não permite informação de intermediário do serviço (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e verifique os códigos de tributação que permitem informação de intermediário do serviço.

# Rejeição E249: Código do município de incidência do ISSQN incorreto (ABRASF)

Contribuintes com regime especial de tributação "Microempresário Individual" (MEI) não pode emitir NFS-e com município de incidência diferente do município gerador

# Rejeição E250: Opção SIMPLES Nacional conflita com o Regime especial de tributação (ABRASF)

Não é permitida a opção pelo SIMPLES Nacional por empresa que adote o Regime especial de tributação "03 -Sociedade de Profissionais".

# Rejeição E251: Para o regime especial <Estimativa> não é permitida a emissão de NFS-e (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e verifique as situações de emissão de NFS-e.

# Rejeição E252: Para o regime especial <Cooperativa> não é permitida a emissão de NFS-e (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e verifique as situações de emissão de NFS-e.

# Rejeição E253: A data da nova competência não deve ser inferior à competência de criação da NFS-e (ABRASF)

Altere a data da competência. .

# Rejeição E254: NFS-e vinculada a uma guia não pode ser substituída (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e verifique as situações de substituição de NFS-e.

# Rejeição E255: O status atual desta nota não permite alteração (ABRASF)

A NFS-e não pode ser alterada.

# Rejeição E256: A NFS-e informada não está apta para a troca de competência (ABRASF)

A competência da NFS-e não pode ser alterada.

# Rejeição E257: Esse lote não possui informações de retorno (ABRASF)

Verifique o lote enviado

# Rejeição E258: CNPJ/CPF do prestador do serviço inválido (ABRASF)

Informe o número do CNPJ com 14 posições ou o CPF do prestador do serviço com 11 posições

# Rejeição E259: CNPJ/CPF não encontrado na base de dados (ABRASF)

Confira o número do CNPJ/CPF informado. Caso esteja correto, o prestador do serviço não está inscrito no município.

# Rejeição E260: CNPJ/CPF do prestador do serviço não informado (ABRASF)

Informe o CNPJ/CPF do prestador do serviço

# Rejeição E261: CNPJ/CPF do prestador do serviço incorreto (ABRASF)

Informe corretamente o CNPJ/CPF do prestador do serviço.

# Rejeição E262: Inscrição municipal paralisada, cancelada ou desativada (ABRASF)

Prestador do serviço com inscrição municipal paralisada, cancelada ou desativada não pode utilizar NFS-e.

# Rejeição E263: Número do RPS substituído inválido (ABRASF)

Identifique o RPS substituído utilizando no máximo 15 algarismos.

# Rejeição E264: Número do RPS substituído incorreto (ABRASF)

Informe corretamente o número do RPS substituído

# Rejeição E265: Número do RPS substituído não informado (ABRASF)

Informe o número do RPS substituído quando informado série ou tipo do RPS substituído

# Rejeição E266: Número do RPS substituído não encontrado na base de dados (ABRASP)

Informe um número de RPS substituído que conste da base de dados

# Rejeição E267: Série do RPS substituído inválida (ABRASF)

A série do RPS pode ser alfanumérico com tamanho máximo de 5 caracteres

# Rejeição E268: Série do RPS substituído não informada (ABRASF)

Informe a série do RPS substituído conforme indicado no Manual da NFSe

# Rejeição E269: Série do RPS substituído incorreta (ABRASF)

Informe corretamente a série do RPS substituído

# Rejeição E270: Tipo de RPS substituído inválido (ABRASF)

Informe o tipo de RPS substituído, conforme indicado no Manual da NFSe

# Rejeição E271: Tipo de RPS substituído não informado (ABRASF)

Informe o tipo de RPS substituído, conforme indicado no Manual da NFSe

# Rejeição E272: Tipo de RPS substituído incorreto (ABRASF)

Informe o tipo de RPS substituído, conforme indicado no Manual da NFSe

# Rejeição E273: PIS retido incorreto (ABRASF)

Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

# Rejeição E274: COFINS retida incorreta (ABRASF)

Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

# Rejeição E275: Contribuição ao INSS retida incorreta (ABRASF)

Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

# Rejeição E276: Imposto de renda retido incorreto (ABRASF)

Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

# Rejeição E277: CSLL retida incorreta (ABRASF)

Apenas pessoas jurídicas podem reter tributos. Se o tomador do serviço é pessoa física, o valor do tributo retido deve ser igual a zero.

# Rejeição E278: Indicador de ISSQN retido incorreto (ABRASF)

Empresa com inscrição municipal paralisada, cancelada ou desativada não pode reter ISSQN. Altere o indicador de retenção do ISSQN para 2 - sem retenção.

# Rejeição E279: Responsável/Retentor inválido (ABRASF)

Informe Responsável/Retentor conforme indicado no Manual da NFS-e

# Rejeição E280: Responsável/Retentor não informado (ABRASF)

Informe 1 se o responsável pelo recolhimento do ISSQN for o tomador do serviço ou 2 se for o intermediário do serviço.

# Rejeição E281: Responsável/Retentor informado incorretamente (ABRASF)

Informe 1 se o responsável pelo recolhimento do ISSQN for o tomador do serviço ou 2 se for o intermediário do serviço.

# Rejeição E282: Responsável/Retentor informado indevido (ABRASF)

O campo Responsável/Retentor somente deverá ser preenchido quando o ISSQN for retido na fonte.

# Rejeição E283: Código CNAE incompatível com o item da lista (ABRASF)

Consulte a legislação aplicável e informe o código de subclasse CNAE que seja compatível com o item da lista da LC 116 informado.

# Rejeição E284: País da prestação do serviço inválido (ABRASF)

Informe o código do país onde foi prestado o serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.

# Rejeição E285: País da prestação do serviço não informado (ABRASF)

Quando a exigibilidade do ISSQN for &lt;Exportação&gt; informar o país da prestação do serviço

# Rejeição E286: País da prestação do serviço incorreto (ABRASF)

Informe o código do país onde foi prestado o serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.

# Rejeição E287: País da prestação do serviço indevido (ABRASF)

O código do país da prestação do serviço somente deverá ser informado quando a exigibilidade do ISSQN for &lt;Exportação&gt;.

# Rejeição E288: Código do município do tomador do serviço não vinculada a UF informada (ABRASF)

Corrija a UF ou o código do município do tomador do serviço.

# Rejeição E289: País do tomador do serviço inválido (ABRASF)

Informe o código do país do tomador do serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.

# Rejeição E290: País do tomador do serviço não informado (ABRASF)

Quando a exigibilidade do ISSQN for &lt;Exportação&gt; informar o país do tomador do serviço.

# Rejeição E291: País do tomador do serviço incorreto (ABRASF)

Informe o código do país do tomador do serviço conforme consta da Tabela de Países do BACEN.

# Rejeição E292: País do tomador do serviço indevido (ABRASF)

O código do país do tomador do serviço somente deverá ser informado quando o município for igual a &lt;9999999&gt;.

# Rejeição E293: Intermediário do serviço não informado (ABRASF)

Quando o campo Responsável/Retenção for igual a &lt;2&gt; a qualificação do intermediário do serviço é informação obrigatória.

# Rejeição E294: CPF do intermediário do serviço informado indevidamente (ABRASF)

O intermediário do serviço deve ser pessoa jurídica.

# Rejeição E295: Intermediário do serviço pessoa física não pode reter ISSQN (ABRASF)

Para a informação &lt;2&gt; no campo Responsável/Retenção o intermediário do serviço tem de ser pessoa jurídica estabelecida e inscrita neste município

# Rejeição E296: CNPJ/CPF do intermediário do serviço não informado (ABRASF)

Informe o CNPJ/CPF do intermediário do serviço.

# Rejeição E297: CNPJ/CPF do intermediário do serviço não consta da base de dados (ABRASF)

O intermediário do serviço não foi encontrado na base de dados do município.

# Rejeição E298: CNPJ/CPF do intermediário do serviço incorreto (ABRASF)

Informe corretamente o CNPJ/CPF do intermediário do serviço.

# Rejeição E299: Inscrição municipal do intermediário do serviço não informada (ABRASF)

Quando o CPF/CNPJ do intermediário do serviço estiver vinculado a mais de uma inscrição municipal esta informação é obrigatória

# Rejeição E300: Inscrição municipal do intermediário do serviço não consta da base de dados (ABRASF)

O intermediário do serviço não foi encontrado na base de dados do município,

# Rejeição E301: Inscrição municipal do intermediário do serviço incorreta (ABRASF)

Informe corretamente a Inscrição Municipal do intermediário do serviço.

# Rejeição E301: Assinatura não encontrada (GINFES)

O erro E301 - Assinatura não encontrada (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando a assinatura não é encontrada no arquivo XML.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Insira a assinatura digital no arquivo XML, caso contrário o lote não será processado.

# Rejeição E302: Código da obra não informado (ABRASF)

Para o serviço informado o código da obra é informação obrigatória.

# Rejeição E303: Código da obra informada indevidamente (ABRASF)

O serviço informado não permite a informação do código da obra.

# Rejeição E303: O documento XML difere da assinatura (GINFES)

O erro E303 - O Documento XML difere da assinatura (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/2hNimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/2hNimage.png)

- Quando efetua-se alguma alteração no arquivo XML após a assinatura.

<div class="hr" id="bkmrk--1">---

</div>## Como resolver

Após realizar a assinatura do arquivo XML esse não poderá ser alterado quando o envio for realizado. Realize as alterações no arquivo antes de assinar o XML com o certificado digital.

# Rejeição E304: ART informada indevidamente (ABRASF)

O serviço informado não permite indicação de ART.

# Rejeição E305: ART não informada (ABRASF)

Para o serviço informado a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - é informação obrigatória.

# Rejeição E306: Tipo de exigibilidade do ISSQN não informado (ABRASF)

O tipo de exigibilidade do ISSQN é informação obrigatória.

# Rejeição E307: Tipo de exigibilidade do ISSQN inválido (ABRASF)

O campo referente a exigibilidade do ISSQN deverá ter tamanho de 2 números inteiros. Consulte o Manual da NFS-e e verifique os códigos de exigibilidade do ISSQN.

# Rejeição E308: Tipo de exigibilidade do ISSQN incorreto (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e e verifique os códigos de exigibilidade do ISSQN

# Rejeição E309: Código do município de incidência do ISSQN inválido (ABRASF)

Informe o código do município de incidência do ISSQN com sete caracteres conforme Tabela de Municípios do IBGE.

# Rejeição E310: Código do município de incidência do ISSQN incorreto (ABRASF)

Informe o código do município da incidência do ISSQN conforme Tabela de Municípios do IBGE.

# Rejeição E311: Código do município de incidência do ISSQN não informado (ABRASF)

A informação do código do município da incidência do ISSQN é obrigatório quando &lt;Exigibilidade do ISS&gt; for tipo &lt;1 - Exigível&gt;, &lt;6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial&gt; ou &lt;7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo&gt;. Consulte a Tabela de Municípios do IBGE para preenchimento do campo.

# Rejeição E312: Número do processo inválido (ABRASF)

Utilize no máximo 30 dígitos para informar o número do processo que suspenda a exigibilidade do ISSQN

# Rejeição E313: Número do processo informado indevidamente (ABRASF)

Somente deverá ser informado o número do processo quando &lt;Exigibilidade do ISS&gt; for tipo &lt;6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial&gt; ou &lt;7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo&gt;.

# Rejeição E314: Número do processo não informado (ABRASF)

A informação do número do processo é obrigatória quando &lt;Exigibilidade do ISS&gt; for tipo &lt;6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial&gt; ou &lt;7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo&gt;.

# Rejeição E315: Número da NFS-e a cancelar inválido (ABRASF)

O número da NFS-e deve ser informado com no máximo 15 algarismos.

# Rejeição E315: Não foi possível carregar CRL do certificado (GINFES)

O erro E315 - Não foi possível carregar CRL do certificado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Ao realizar o envio do arquivo o sistema identifica se o certificado digital está na lista de revogados das certificadoras, caso esse certificado esteja na lista será visualizado o referido erro.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Neste caso você deve entrar em contato com a autoridade certificadora responsável pelo certificado, pois este erro ocorre quando a autoridade certificadora esta com problemas para enviar a lista de certificados revogados ao servidor WebService do Ginfes.Tente enviar os lotes novamente em trinta minutos, pois este é o tempo de vida útil da lista de certificados revogados e após este intervalo o Ginfes irá realizar a solicitação da CRL ao servidor da entidade certificadora novamente.

# Rejeição E316: Número da NFSe consultada não informado (ABRASF)

Informe o número da NFSe a ser consultada

# Rejeição E317: Data final não informada (ABRASF)

A data informada deverá estar no formato DD/MM/AAAA e deve ser uma data válida

# Rejeição E318: Página Inválida (ABRASF)

Informe o número da página utilizando no máximo seis algarismos

# Rejeição E319: Página não encontrada (ABRASF)

A página informada inexistente

# Rejeição E320: Número da NFS-e inicial inválido (ABRASF)

O número da NFS-e inicial da faixa deve ser informado com no máximo 15 algarismos.

# Rejeição E320: Entidade Certificadora não encontrada na lista de autoridades confiáveis (GINFES)

O erro E320 - Entidade Certificadora não encontrada na lista de autoridades confiáveis (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O certificado digital não está incluso em nossa base de dados.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

É necessário que seja realizado o contato através do e-mail atendimento@ginfes.com.br informando o erro, os dados do certificado e o CNPJ da empresa que está realizando o consumo do serviço WebService. Após identificarmos que o certificado é válido, esse será incluso na lista de autoridades confiáveis.

# Rejeição E321: Número da NFS-e final inválido (ABRASF)

O número da NFS-e final da faixa deve ser informado com no máximo 15 algarismos.

# Rejeição E322: Número da NFS-e final não informado (ABRASF)

Informe o número da NFS-e final da faixa de consulta.

# Rejeição E322: Tag de Construção Civil é obrigatória e não foi informada no arquivo (GINFES)

O erro E322 - Tag de Construção civil é obrigatória e não foi informada no arquivo (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Se a tag não for informada no arquivo XML.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

A TAG referente ao código de obra não pode ser removida do arquivo quando o serviço prestado for referente à construção civil.

# Rejeição E323: NFS-e final não encontrada (ABRASF)

A NFS-e final da faixa não foi encontrada na base de dados. .

# Rejeição E324: Assinatura do RPS inválida (ABRASF)

O RPS deve conter assinatura digital vinculada a certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado

# Rejeição E325: Assinatura do lote de RPS inválida (ABRASF)

O lote de RPS deve conter assinatura digital vinculada a certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado

# Rejeição E326: Pedido de serviço não assinado (ABRASF)

O pedido de serviço deve conter assinatura digital vinculada a certificado digital padrão ICP Brasil, não revogado e não expirado.

# Rejeição E327: O regime de tributação informado difere do registrado na Prefeitura (ABRASF)

Procure a Prefeitura para atualizar o regime de tributação no cadastro do contribuinte.

# Rejeição E328: Opção pelo SIMPLES Nacional não consta do cadastro do contribuinte (ABRASF)

Não há registro no cadastro do contribuinte de opção pelo SIMPLES Nacional. Procure a Prefeitura para regularizar a situação.

# Rejeição E328: Código da Obra não cadastrado (GINFES)

O erro E328 - Código da Obra não cadastrado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- A TAG "CodigoObra" com valor zero, nulo, com espaço em branco, fechada ou com número invalido.
- Fatprsssssses;

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Para os municípios que possuem a obrigatoriedade do código de obra quando o serviço prestado refere-se à construção civil a tag deverá conter o número do código de obra de acordo com o cadastro de obra realizado no sistema de Gestão de ISS.

# Rejeição E329: Apenas serviços tributados podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

A retenção na fonte é permitida somente se o campo &lt;Exigibilidade do ISS&gt; for igual a &lt;1 - Exigível&gt;.

# Rejeição E330: Contribuintes enquadrados como MEI do simples nacional não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

Empresas enquadradas como MEI do simples nacional não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

# Rejeição E330: Local da prestação diferente do local da obra (GINFES)

O erro E330 - Local da prestação diferente do local da obra (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando o prestador de serviços esta emitindo uma nota com um serviço da construção civil e seleciona (ou informa no arquivo XML) um codigo de obra cadastrado com endereço no municipio X e informa na nfs-e ou RPS que o serviço foi realizado no municipio Y.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Verifique o local da obra cadastrada no Gissonline, e informe o mesmo local (municipio) no campo "Local da prestação" no site Ginfes ou informe o codigo do IBGE do municipio na tag ' ' que se encontra dentro do elemento (tag) " " no XML de envio do respectivo recibo provisorio.

# Rejeição E331: Contribuintes enquadrados como Microempresa Municipal não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

Empresas enquadradas como Microempresa Municipal não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

# Rejeição E332: Contribuintes enquadrados como Estimativa não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

Empresas enquadradas como Estimativa não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

# Rejeição E333: Contribuintes enquadrados como Sociedade de Profissionais não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

Empresas enquadradas como Sociedade de Profissionais não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

# Rejeição E334: Contribuintes enquadrados como Incentivador Fiscal não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

Empresas enquadradas como Incentivador Fiscal não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

# Rejeição E335: Empresas cadastradas com CPF não podem sofrer retenção de ISSQN (ABRASF)

Empresas cadastradas com CPF não devem sofrer retenção na fonte do ISSQN.

# Rejeição E336: Inscrição municipal do tomador do serviço indevida (ABRASF)

Não informe o campo inscrição municipal do tomador do serviço quando este for do exterior.

# Rejeição E337: Indicador de incentivo fiscal não informado (ABRASF)

Indicador de incentivo fiscal é informação obrigatória.

# Rejeição E338: Indicador de incentivo fiscal invalido (ABRASF)

O campo Indicador de incentivo fiscal deverá ter tamanho de 1 número inteiro.

# Rejeição E339: Indicador de incentivo fiscal incorreto (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e e verifique os códigos de incentivo fiscal.

# Rejeição E340: Valor do ISSQN não informado (ABRASF)

Quando o ISSQN é devido a outro município, o valor do tributo deve ser calculado e informado pelo prestador do serviço.

# Rejeição E341: Alíquota do ISSQN não informado (ABRASF)

Quando o ISSQN é devido a outro município, alíquota deve ser informada pelo prestador do serviço.

# Rejeição E342: Informação de Incentivador Fiscal não confere com o cadastro da prefeitura (ABRASF)

Acerte o campo Incentivador Fiscal

# Rejeição E343: Código de cancelamento incorreto (ABRASF)

Consulte o Manual da NFS-e para saber os códigos de cancelamento permitidos pelo sistema.

# Rejeição E344: Item da lista de serviço informado para a operação não permite tributação fora do município (ABRASF)

Consulte a legislação vigente para saber se o item informado permite a tributação fora do município.

# Rejeição E345: Inscrição Municipal do prestador do serviço não está vinculada ao CNPJ ou CPF informado (ABRASF)

A inscrição municipal informada não está vinculada ao prestador de serviço identificado pelo CNPJ ou CPF.

# Rejeição E345: Para realizar o cancelamento entre em contato com a prefeitura (GINFES)

O erro E345 - Para realizar o cancelamento entre em contato com a prefeitura (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- A prefeitura bloqueou o cancelamento da NFS-e para o contribuinte.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

A prefeitura realizou o bloqueio de cancelamento da NFS-e pelo contribuinte, sendo assim, entrem em contato com a prefeitura e solicite o cancelamento via processo administrativo.

# Rejeição E346: Inscrição Municipal do tomador do serviço não está vinculada ao CNPJ ou CPF informado (ABRASF)

A inscrição municipal do tomador do serviço não está vinculada ao CNPJ/CPF.

# Rejeição E347: CNPJ/CPF do Prestador do serviço não autorizado a emitir NFS-e.

Solicite autorização para emitir NFS-e para o CNPJ/CPF informado.

# Rejeição E348: Emissão com serviço eventual não permitido pelo município (GINFES)

O erro E348 - Emissão com serviço eventual não permitido pelo município (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Município não permite a emissão de nota fiscal eletrônica com serviço eventual

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Se o município não permitir a emissão de nota fiscal eletrônica com serviço eventual, entre em contato com a prefeitura para maiores esclarecimentos.

# Rejeição E348: CNPJ/CPF informado no lote difere do CNPJ/CPF informado no RPS (ABRASF)

CNPJ/CPF do prestador do serviço especificado no lote não confere com o prestador do serviço informado no RPS

# Rejeição E349: Valor total dos tributos federais, estaduais e municipais maior que a base de cálculo (ABRASF)

Valor total dos tributos federais, estaduais e municipais, em conformidade com o artigo 1o da Lei no 12.741/2012, deve ser menor ou igual à base de cálculo

# Rejeição E350: Valor total dos tributos federais, estaduais e municipais inválido (ABRASF)

O campo valor total dos tributos federais, estaduais e municipais é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 números inteiros e dois decimais.

# Rejeição E351: Código NBS não informado (ABRASF)

Informe o código NBS conforme padrão da Receita Federal do Brasil

# Rejeição E352: Código NBS inválido (ABRASF)

Informe o código NBS com nove caracteres conforme padrão da Receita Federal do Brasil

# Rejeição E353: NIF do Tomador não informado (ABRASF)

Informe o NIF para tomadores não residentes no Brasil

# Rejeição E354: NIF do Tomador inválido (ABRASF)

Informe o NIF do Tomador com quarenta caracteres.

# Rejeição E500: Número de lote já informado em outras remessas

**Causa:**

O sistema não aceita que a numeração do lote(tag &lt;NumeroLote&gt; ) se repita quando um lote for aceito e convertido em NFS-e. Uma vez que um lote é aceito e gera NFSe, o mesmo número não pode ser utilizado novamente.

**Solução:**

Ajustar a regra de criação de número de RPS e número do lote, utilizando por exemplo: dia + mes + ano + hora + minuto + segundo + dígito sequencial = 010114123030123, desta forma a criação do número seria mais lógica e evitaria repetições. Quantidade máxima de caracteres - 15.

# Rejeição E501: Valor do ISS informado incorretamente - O cálculo do valor do ISS é igual (Base de cálculo * alíquota / 100)

**Causa:**

TAG &lt;ValorISS&gt; não informada, enviada zerada quando há tributação ou calculada incorretamente

**Solução:**

O erro é ligado diretamente a TAG &lt;ValorIss&gt; . Esta TAG é de preenchimento obrigatório no .xml quando houver tributação de ISS, mesmo quando for retenção. O valor só pode ser enviado zerado quando for utilizada uma natureza não tributável. Também deve-se atentar para a fórmula de cálculo da tag &lt;ValorIss&gt;.

# Rejeição E505: Código do Cancelamento não existe na tabela de erros e alertas

**Causa:**

O valor utilizado na tag codigoCancelamento não é válido.

**Solução:**

Para cancelamentos SEMPRE deve-se utilizar o código E506.

# Rejeição E507: O valor do ISS deve ser Zero para a natureza escolhida

**Causa:**

Natureza escolhida NÃO tem tributação e a tag &lt;ValorIss&gt; está sendo preenchida com valor maior que zero.

**Solução:**

A tag &lt;ValorIss&gt; não deve estar presente no .xml ou deve ser enviada zerada quando a naturezaOperacao não houver tributação.

# Rejeição E512: Valor da Base de Cálculo está incorreto

**Causa:**

O valor da base de cálculo foi calculado incorretamente.

**Solução:**

Deve-se respeitar a fórmula para calcular a base de cálculo. A fórmula é a seguinte: Valor Base de Cálculo = valorBruto - valorDeducao - valordescontoincondicionado.

# Rejeição E513: Valor Líquido está incorreto

**Causa:**

O valor líquido foi calculado incorretamente.

**Solução:**

Deve-se respeitar a formula para calcular o valor líquido, levando-se em consideração os diferentes descontos e as naturezas da operação utilizada. A fórmula é a seguinte: Valor Líquido Nota = valorBruto - ValorPIS - ValorCOFINS - ValorINSS - ValorIR - ValorCSLL -  
OutrasRetencoes - ValorISSRetido - valorDescontoIncondicionado - valorDescontoCondicionado.

# Rejeição E514: Erro! Não foi possível converter os dados do XML enviado

**Causa:**

Existem inconsistências na estrutura do arquivo, como tags com caracteres inválidos ou tags obrigatórias não existentes. Ocorre geralmente em .xml enviados que NÃO POSSUEM assinatura, como as consultas, por exemplo.

**Solução:**

Deve-se corrigir o .xml e submetê-lo com os ajustes. As regras de caracteres são verificadas através do arquivo de regras .xsd.

# Rejeição E515: Erro ao validar assinatura - Certificado usado para assinar a remessa não é do prestador e nem da empresa autorizada

**Causa:**

Usuário possui permissão de acesso na atividade porém não está habilitado para emitir nota para esta empresa.

# Rejeição E515: Erro ao validar assinatura - Remessa adulterada após a assinatura

**Causa:**

Significa que o arquivo xml foi alterado após ser assinado. Depois de assinado, o xml não pode ser alterado, pois a assinatura do xml é baseada também na estrutura do arquivo.

**Solução:**

A última etapa de geração do .xml é a assinatura. Qualquer modificação realizada no .xml após assinatura, seja um ponto ou espaço inserido, irá invalidar o arquivo.

# Rejeição E516: Problemas ao recuperar o certificado digital vinculado. (A possível causa é, a não vinculação do certificado com o usuário que está enviando a requisição, ou a não utilização d

O erro E516 (CURITIBA) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O certificado do prestador não está vinculado no Portal da Prefeitura

<div class="hr" id="bkmrk-">  
</div>## Como resolver

Para resolver este erro, será necessário pegar o mesmo certificado vinculado no SaaS/PlugNotas para este prestador e instalar em sua máquina. Após isso, acesse o Portal da Prefeitura com este certificado e entre na Opção Contribuinte &gt; Certificado &gt; Vincular e vincule seu certificado. Depois, pode estar reenviando sua nota.

Portal da Prefeitura de Curitiba: [https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/default.aspx](https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/default.aspx)

# Rejeição E519: Web-service de uso exclusivo da nota digitada ou para xml importado via ERP

**Causa:**

O erro recebido acontece porque a remessa está sendo submetida através do método recepcionarLoteRpsDocumento, sendo que este método NÃO DEVE ser utilizado para integração de sistemas, pois é o método utilizado pelo site.

**Solução:**

Para corrigir, basta submeter o lote utilizando um dos dois métodos: recepcionarLoteRps - permite o envio de lotes de 4 ou mais RPS porém será necessário aguardar o processanto dos lotes para convertê-los em NFSe, leva cerca de 5 minutos - ou recepcionarLoteRpsLimitado - converte imediatamente o lote enviado, porém, só podem ser enviados lotes com no MÁXIMO 3 RPS.

# Rejeição E522: A data da emissão do RPS não poderá ser inferior à data de hoje menos o prazo limite estipulado pela legislação do Município

**Causa:**

O contribuinte está submetendo um RPS com data de emissão maior do que o prazo estipulado.

**Solução:**

Informe uma data de emissão de RPS dentro do prazo estipulado.

# Rejeição E900: Chamada ao método retornou erro (SIMPLISS)

Entre em contato com o suporte

# Rejeição E901: Erro na autenticação do usuário, Usuário e senha não conferem (SIMPLISS)

Entre em contato com o suporte

# Rejeição E902: Quantidades de RPSs enviados no lote extrapolou o limite (SIMPLISS)

Envie o lote novamente com a quantidade de RPS dentro do limite

# Rejeição E903: Já existe lote protocolado com esse número para o mesmo CNPJ e inscrição municipal (SIMPLISS)

Altere o número do lote

# Rejeição E903: Já existe lote protocolado com esse número para o mesmo CNPJ e Inscrição Municipal (SIMPLISS)

O erro E903 - Já existe lote protocolado com esse número para o mesmo cnpj e inscrição municipal (Altere o número do lote.) (Simpliss) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O numero do lote informado já foi utilizado para o CNPJ emissor

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Incrementar o numero do lote no envio do RPS e enviar novamente.

# Rejeição E904: Número de protocolo não corresponde a identificação do prestador informado (SIMPLISS)

Confira o número do protocolo e os dados do prestador

# Rejeição E905: Número do protocolo não informado (SIMPLISS)

Informe o número do protocolo

# Rejeição E906: Soma total dos itens de Serviço informados (quantidade * valor unitário) é diferente do valor do Serviço informado no RPS (SIMPLISS)

Verifique os valores informados

# Rejeição E907: Existe descrição de item de serviço vazia (SIMPLISS)

Preencha a descrição dos itens do serviço faltando

# Rejeição E908: Existe quantidade informada de item de serviço menor ou igual a Zero (SIMPLISS)

A quantidade dos itens de serviço devem ser maior que zero

# Rejeição E909: Existe valor unitário de item de serviço menor ou igual a zero (SIMPLISS)

O valor unitário dos itens de serviço devem ser maior que zero

# Rejeição E910: Campo de E910 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorServiços é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja, 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E911: Campo de E911 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorDeduções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja, 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E912: Campo de E912 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorPis é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E913: Campo de E913 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorCofins é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E914: Campo de E914 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorINSS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E915: Campo de E915 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorIR é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E916: Campo de E916 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorCSLL é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E917: Campo de E917 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorISSRetido é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E918: Campo de E918 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorISS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E919: Campo de E919 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Outras Retenções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E920: Campo de E920 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo BaseCalculo é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E921: Campo de E921 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Aliquota é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição e922: Campo de E922 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorLiquidoNFSe é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E923: Campo de E923 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo DescontoCondicionado numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E924: Campo de E924 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Desconto Incondicionado é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E925: Campo de E925 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorDeduções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E926: Campo de E926 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorPis é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E927: Campo de E927 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorCofins é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E928: Campo de E928 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorINSS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E929: Campo de E930 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorIR é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E930: Campo de E930 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Valor CSLL é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E931: Campo de E931 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Valor ISS Retido é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E932: Campo de E932 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorISS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E933: Campo de E933 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Outras Retenções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E934: Campo de E934 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo BaseCalculo é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E935: Campo de E935 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo ValorLiquidoNFSe é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E936: Campo de E936 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo DescontoCondicionado é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E937: Campo de E937 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo DescontoIncondicionado é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E938: Campo de E938 informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Aliquota é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2 ou seja 15 números inteiros e 2 decimais

# Rejeição E939: O valor da BaseCalculo declarado não está correto (SIMPLISS)

Valor correto:

Base de cálculo = Valor do Serviço - (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

# Rejeição E940: O valor de ValorLiquidoNFSe declarado não está correto (SIMPLISS)

O cálculo para valor líquido é:

Valor Liquido NFSe = Valor Serviço - (Valor PIS + Valor Cofins + Valor INSS + Valor IR + Valor CSLL + Outras Retenções + ValorISSRetido + Desconto Incondicionado + Desconto Condicionado)

# Rejeição E941: O valor de AlÍquota declarado não está correto (SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber o valor correto

# Rejeição E942: O Valor ISS declarado não está correto (SIMPLISS)

Verifique os dados

# Rejeição E943: O Valor ISS declarado é diferente do Valor ISS Retido retido para ISS Retido = 1 (SIMPLISS)

O Valor ISS deve ser igual ao Valor ISS Retido para ISS Retido = 1

# Rejeição E944: Tipo inválido para identificação do tipo de documento do Tomador (SIMPLISS)

Tipos aceitos (CPF/CNPJ)

# Rejeição E945: O campo CPF/CNPJ do intermediário do serviço deverá ser preenchido com zeros quando for de CPF não informado (SIMPLISS)

Preencher o campo CPF/CNPJ do intermediário do serviço com zeros quando se tratar de tomador com CPF não informado

# Rejeição E946: O intermediário do serviço informado é o próprio prestador (SIMPLISS)

Na emissão da NFSe não é permitido que o prestador seja igual ao intermediário do serviço

# Rejeição E947: Este serviço tem retenção obrigatória (SIMPLISS)

Altere o campo ISS Retido para 1 (Nota Fiscal com ISS Retido)

# Rejeição E948: Esse RPS já foi substituído (SIMPLISS)

Confira e informe novamente os dados do RPS que deseja substituir

# Rejeição E949: Esse RPS já está cancelado (SIMPLISS)

Confira e informe novamente os dados do RPS que deseja cancelar

# Rejeição E950: Campo número da NFSe substituída informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo número da NFSe substituída é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos

# Rejeição E951: Arquivo enviado fora do layout de arquivo de entrada (pode estar faltando o preenchimento de um campo obrigatório) (SIMPLISS)

Envie um arquivo dentro do layout de arquivo de entrada (verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos)

# Rejeição E952: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)

# Rejeição E953: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRPS)(InfRPS) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRPS)(InfRPS)

# Rejeição E954: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando  (ListaRps)(InfRps.DataEmissão) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Data Emissão)

# Rejeição E955: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando  (ListaRps)(InfRps.IdenticicaçãoRPs) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.IdentificaçãoRPs)

# Rejeição E956: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando  (ListaRps)(InfRps.IdentificaçãoRps.Numero) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.IdenticicacaoRps.Numero)

# Rejeição E957: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando  (ListaRps)(InfRps.IdentificaçãoRps.Serie) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.IdentificacaoRps.Serie)

# Rejeição E958: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Servico) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Serviço)

# Rejeição E959: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório

# Rejeição E960: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Serviço.Discriminacao) (SIMPLIS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Serviço.Discriminação)

# Rejeição E961: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Servico.Valores) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Servico.Valores)

# Rejeição E962: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Servico.Valores) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Serviço.Valores)

# Rejeição E963: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Servico.ItensServico)(Descricao) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Servico.ItensServico)(Descricao)

# Rejeição E964: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Prestador) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Prestador)

# Rejeição E965:Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Prestador.CNPJ) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Prestador.CNPJ)

# Rejeição E966: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Prestador.InscricaoMunicipal) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Prestador.InscricaoMunicipal)

# Rejeição E967: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Tomador) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Tomador)

# Rejeição E968: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Tomador.IdentificacaoTomador) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Tomador.IdentificacaoTomador)

# Rejeição E969: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada - campo obrigatório faltando (ListaRps)(InfRps.Tomador.IdentificacaoTomador.CpfCnpj) (SIMPLISS)

Inclua no arquivo o campo obrigatório (ListaRps)(InfRps.Tomador.IdentificacaoTomador.CpfCnpj)

# Rejeição E970: Existe alguma descrição de item de serviço muito grande. Tamanho máxImo 100 caracteres (SIMPLISS)

Verifique o tamanho das descrições de itens de serviço

# Rejeição E971: Existe mais de uma série de NFSe definida para uso com o web service para este contribuinte (SIMPLISS)

Entre em contado com a Prefeitura para mais informações.

# Rejeição E972: Não existe nenhuma série de NFSe definida para uso com o web service (SIMPLISS)

Entre em contato com a Prefeitura para mais informações

# Rejeição E973: O serviço (0) não está mais disponível (SIMPLISS)

Entre em contato com o fornecedor do serviço para mais informações

# Rejeição E974: Não existe nenhuma série de NFSe liberada para ser usada com o web service (SIMPLISS)

Entre em contato com a Prefeitura para mais informações

# Rejeição E975: A data da emissão do RPS ou da NFSe não poderá ser superior à data limite autorizada pela Prefeitura para emissão de NFSe (SIMPLISS)

O erro E975-A data da emissão do RPS ou da Nfs-e não poderá ser superior à data limite autorizada pela prefeitura para emissão de Nfs-e. (Entre em contato com a prefeitura para mais informações.) (Simpliss) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Data de envio do XML adiantada em relação ao horário do web-service da prefeitura
- Liberação para emissão de NFSe via web-service expirou

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Altere o horário do PRS para ficar atrasado em 10min e envie novamente o RPS a prefeitura.

Caso não tenha sucesso, contate a prefeitura para verificar a liberação do Web-Service para o CNPJ emissor

# Rejeição E976: A numeração da NFSe a ser gerada ultrapassará a numeração limite autorizada pela Prefeitura para a emissão de NFSe (SIMPLISS)

Entre em contato com a prefeitura para mais informações

# Rejeição E977: Existe mais de uma série de NFSe liberada para ser usada com o web service o que não é permitido (SIMPLISS)

Entre em contato com a prefeitura para mais informações

# Rejeição E978: Nota Fiscal sem valor de ISS não pode ter ISS Retido (SIMPLISS)

Altere o campo ISS Retido para 2 (Nota Fiscal sem ISS Retido)

# Rejeição E979: Campo Valor do ISS Retido deve ser 0.0 para ISS Não Retido (SIMPLISS)

Altere o campo valor do ISS Retido para 0.0

# Rejeição E980: O somatório das deduções e do desconto incondicionado está maior que o valor dos serviços (SIMPLISS)

O preço do serviço deve ser maior ou igual à soma das deduções com o desconto incondicionado

# Rejeição E981: A somatória dos descontos, retenções federais e ISSQN retido na fonte está maior que o valor dos serviços (SIMPLISS)

O preço do serviço deve ser maior ou igual à soma dos tributos federais, o ISSQN devido e os descontos

# Rejeição E982: Código de Tributação não permite desconto condicionado (SIMPLISS)

O tipo de serviço prestado não permite desconto condicionado

# Rejeição E983: Código de tributação não permite desconto incondicionado (SIMPLISS)

O tipo de serviço prestado não permite desconto incondicionado

# Rejeição E984: Campo Outras informações informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Outras informações é alfanumérico e deverá ter tamanho máximo de 255 caracteres

# Rejeição E985: Campo Inscrição Estadual do tomador informado incorretamente (SIMPLISS)

O campo Inscrição Estadual do tomador deverá ter tamanho máximo de 20 caracteres

# Rejeição E986: Não pode ser cancelada a NFSe do Livro do Prestador. Já existe guia vinculada (SIMPLISS)

Primeiro entre em contato com a Prefeitura e solicite o cancelamento da guia

# Rejeição E987: Não pode ser cancelada a NFSe do Livro do Tomador. Já existe guia vinculada (SIMPLISS)

Primeiro entre em contato com a Prefeitura e solicite o cancelamento da guia

# Rejeição E988: Não é permitido o envio de RPS com data de emissão inferior à dez dias da data atual (SIMPLISS)

Informe a data de emissão que esteja dentro do período autorizado

# Rejeição E989: campo de Optante pelo Simples Nacional não confere com o cadastro da Prefeitura (SIMPLISS)

Verifique no site, configurações do prestador, a opção correta.

# Rejeição E990: Opção Simples Nacional conflita com o Regime Especial de Tributação informado (SIMPLISS)

Apenas podem ser Optantes pelo Simples Nacional empresas enquadradas nos Regimes:

- 5 - MEI
- 6 - ME EPP
- 8 - FIXO

# Rejeição E991: O Regime Especial de Tributação Microempresário Individual (MEI) não permite retenção de ISS (SIMPLISS)

Altere o campo ISS Retido para 2

# Rejeição E992: A quantidade de itens de serviço informada excede o número máximo permitido (SIMPLISS)

A quantidade dos itens de serviço não deve ser maior que 15 (quinze)

# Rejeição E993: O código de tributação informado difere do registrado na Prefeitura (SIMPLISS)

Procure a Prefeitura para atualizar o código de tributação no cadastro do contribuinte

# Rejeição E994: O código de CNAE informado difere do registrado na Prefeitura (SIMPLISS)

Procure a Prefeitura para atualizar o código de CNAE no cadastro do contribuinte

# Rejeição E995: RPS Pessoa Física não pode efetuar a retenção do ISSQN (SIMPLISS)

Tomador de serviço pessoa física não pode reter o ISSQN. Altere o indicador de retenção do ISSQN para 2 - sem retenção

# Rejeição E996: RPS em duplicidade no arquivo enviado (SIMPLISS)

Retire do lote o RPS duplicado ou altere sua identificação: número ou série, e reenvie o lote

# Rejeição S02: Erro ao processar retorno do servidor na emissão da NFSe (GINFES)

O erro S02 - Erro ao processar retorno do servidor na emissão da NFS-e (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Quando o prestador possui dados cadastrais irregulares, como endereço , dados de contato, dados tributarios referente as regras de retenção registradas para o prestador ou tomador em especifico e demais informações cadastrais.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Ao receber esta mensagem de erro recomendamos que o contribuinte entre em contato imediatamente com o suporte tecnico Ginfes para que a equipe de suporte tecnico e contribuinte possam realizar analises em conjunto dos dados da empresa e assim podemos encaminhar o contribuinte ao canal responsavel para a solução do problema.

# Rejeição S17: A consulta não retornou dados (GINFES)

O erro S17 - A consulta não retornou dados (GINFES) pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Não existe a nfs-e com o numero informado na base de dados;
- Não existe uma nfs-e emitida com o numero de RPS informado;
- Não existe nfs- emitida no período informado.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Verifique a numeração da nota fiscal eletrônica ou se contem algum espaço em branco informado no inicio ou no fim da numeração da nota fiscal eletrônica.Esse erro também poderá ocorrer caso o número do CNPJ ou Inscrição Municipal do prestador de serviço tenha sido alterado posterior à emissão, nesse caso a consulta somente será realizada com os dados da empresa que efetuou a emissão da nota fiscal eletrônica.Se a consulta for realizada pelo número do RPS, a numeração do mesmo deverá ser informado corretamente, caso contrario a pesquisa não terá resultado.Na consulta de Nota Fiscal Eletrônica por período informe o período inicial e final corretamente. A mensagem será visualizada somente se não possuir nota fiscal eletrônica no período consultado.

# Rejeição S39: Data de emissão lote inválida no padrão MAISISS20

O erro 'S39 - Data de emissão lote inválida no padrão MAISISS20' pode ocorrer devido aos seguintes fatores:

- Data de emissão lote inválida (A data de emissão do lote não pode ser inválida ou nula)

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Esse erro não está relacionado com a data de emissão e sim com o cadastro na prefeitura. Geralmente acontece quando o emitente não tem permissão para emissão da NFSe via web service.

Para solucionar, o prestador deve seguir esses seguintes passos:

- Solicitar novamente o credenciamento no portal da prefeitura para validação das informações cadastrais geradas no sistema da prefeitura.
- Atualizar o cadastro do contribuinte e solicitar novamente liberação da utilização do web service na prefeitura
- Em alguns casos, pode ser necessária a geração de nova senha de acesso ao web service.

Após a atualização, é necessário que o responsável da tributação dentro da prefeitura aprove os novos dados, logo é necessário que entre em contato com o responsável.

# Rejeição S62: Atributo SchemaLocation não deve ser informado (GINFES)

O erro S62 - Atributo SchemaLocation não deve ser informado (GINFES) pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Atributo schemalocation informado no arquivo XML.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Remova o atributo schemalocation do arquivo.

# Rejeição 1454: Tributação inválida. Limite de faturamento ultrapassado no ano anterior para regime de enquadramento Simples Nacional. O Contribuinte deve informar a Tributação T - Tributável

O erro 1454 - "*Tributacao Invalida. Limite de faturamento ultrapassado no ano anterior para regime de enquadramento Simples Nacional. O contribuinte deve informar a tributacao T - Tributavel*" pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- Quando o contribuinte está enquadrado no Regime Simples Nacional com excesso de receita e é informado no XML que ele é optante do simples nacional e participa do regime especial de tributação.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

No TX2 do padrão único faça as seguintes mudanças:

- Altere o campo TipoTributacao para o valor 5 - "Retida".
- Deixe sem valor os campos NaturezaTributacao, RegimeEspecialTributacao. O campo OptanteSimplesNacional pode ser preenchido com o valor 2 ou sem valor.

Isso devido ao fato do padrão DSF para contribuintes que estão enquadrados no regime Simples Nacional com excesso de receita, aceitar o XML preenchido como se o cliente não fosse do simples nacional.

# Rejeição 1465: Tomador e um Substituto Tributário no Cadastro do Município. Por este Motivo, o prestador não poderá emitir RPS como A Recolher. Favor cancelar e emitir um novo RPS com Imposto

O erro 1465 - "*Tomador e um Substituto Tributario no Cadastro do Municipio. Por este motivo, o prestador nao podera emitir RPS como A recolher. Favor cancelar e emitir um novo RPS com imposto Retido na Fonte*" pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- O tipo de tributação do tomador enviado no RPS não corresponde ao cadastrado no município, que é Substituto Tributário.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

No TX2 do padrão único altere o campo TipoTributacao para o valor 5 - "Retida" e faça novamente o envio do RPS.

# Rejeição 0000: Erro não especificado (SIGISS)



# Rejeição 0001: Não foi encontrado a linha de início do arquivo (SIGISS)



# Rejeição 0002: Foi encontrada mais de uma linha de início de arquivo (SIGISS)



# Rejeição 0003: Linha vazia no arquivo (SIGISS)



# Rejeição 0004: Linha com tipo de registro inválido. Somente é permitido os valores 1, 2 ou 9. (SIGISS)



# Rejeição 0005: Foram encontradas linhas após a linha do final do arquivo. Linhas adicionais sendo ignoradas (SIGISS)



# Rejeição 0006: Não foi encontrada a linha de final de arquivo (SIGISS)



# Rejeição 1000: Tamanho inválido de linha do Registro Tipo 1 - dever ser 32 (SIGISS)



# Rejeição 1021: Tipo de arquivo inválido. O valor permitido para o campo é NFE_LOTE (SIGISS)



# Rejeição 1031: A inscrição municipal do arquivo difere da inscrição do usuário logado (SIGISS)



# Rejeição 1041: A versão do arquivo está descontinuada ou errada. A versão mais atual é "xxx" (SIGISS)



# Rejeição 1051: Data do período inicial inválida (SIGISS)



# Rejeição 2000: Tamanho inválido de linha do Registro Tipo 2 - deve ser de 452 até 1452 (SIGISS)



# Rejeição 2021: Tipo de codificação inválida, o valor deve ser (1) Lei 116 (SIGISS)



# Rejeição 2031: Código de serviço inválido (SIGISS)



# Rejeição 2041: Situação inválida. Use (T) Tributada, (R) Retida, (C) Cancelada, (I) Isenta, (N) Não tributada ou (U) Imune (SIGISS)



# Rejeição 2051: Valor inválido para o valor do serviço (SIGISS)



# Rejeição 2061: Valor inválido para o valor base (SIGISS)



# Rejeição 2071: CPF/CNPJ inválido (SIGISS)



# Rejeição 2081: Inscrição Municipal do tomador inválida (SIGISS)



# Rejeição 2082: Inscrição Municipal do tomador não encontrada na base (SIGISS)



# Rejeição 2091: Inscrição estadual do tomador inválida Inscrição estadual do tomador inválida. (SIGISS)



# Rejeição 2101: Campo razão social é obrigatório por contribuinte ainda ã constar na base do município Inscrição estadual do tomador inválida. Inscrição estadual do tomador inválida. (SIGISS)



# Rejeição 2111: Campo endereço do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município (SIGISS)



# Rejeição 2121: Campo número do endereço do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município (SIGISS)



# Rejeição 2141: Campo bairro do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município (SIGISS)



# Rejeição 2151: Campo cidade do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município (SIGISS)



# Rejeição 2161: Campo unidade federal do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na fase do município (SIGISS)



# Rejeição 2171: O CEP informado é inválido (SIGISS)



# Rejeição 2181: O endereço eletrônico (email) informado é inválido (SIGISS)



# Rejeição 9000: Tamanho inválido de linha do Registro Tipo 9, dever ser 41 (SIGISS)



# Rejeição 9021: Valor inválido para campo numérico (SIGISS)



# Rejeição 9022: Número de linhas detalhe do arquivo não confere com o informado (SIGISS)



# Rejeição 9031: Valor inválido para total de serviços (SIGISS)



# Rejeição 9032: Soma inválida para os valores dos serviços informados nas linhas detalhes (SIGISS)



# Rejeição 9041: Valor inválido para total de valor base (SIGISS)



# Rejeição 9042: Soma inválida para os valores base dos serviços informados nas linhas detalhe (SIGISS)



# Rejeição 1001: XML não compatível com Schema (SÃO PAULO)

A estrutura do XML está fora do padrão do município

# Rejeição 1050: Certificado Assinatura Inválido (SÃO PAULO)

- Certificado digital inválido ou instalado incorretamente
- Oscilação interna do webservice

# Rejeição 1051: Certificado Assinatura Data Validade (SÃO PAULO)

Certificado digital fora do período de validade

# Rejeição 1052: Certificado Assinatura sem CNPJ (SÃO PAULO)

Certificado digital utilizado para assinatura do documento fiscal não possui um CNPJ vinculado ao mesmo

# Rejeição 1053: Certificado Assinatura - Erro Cadeia de Certificados (SÃO PAULO)

Cadeia de certificação da autoridade certificadora desatualizada

# Rejeição 1054: Certificado Assinatura revogado (SÃO PAULO)

Indica que ao emitir um documento fiscal eletrônico o certificado está revogado pelas entidades certificadoras

# Rejeição 1055: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil (SÃO PAULO)

Certificado utilizado para assinatura do lote é inválido de acordo com o padrão ICP-Brasil

# Rejeição 1056: Assinatura - Digest difere do calculado (SÃO PAULO)



# Rejeição 1057: Assinatura difere do calculado (SÃO PAULO)



# Rejeição 104: A Data Inicial de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006 (SAO PAULO)

A data informada para emissão do RPS é inválida

# Rejeição 106: A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006 (SAO PAULO)

A data informada para emissão do RPS é inválida

# Rejeição 107: A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser superior a <data atual> (SAO PAULO)

Data final da emissão do lote é inválida

# Rejeição 108: A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas deverá ser superior a Data Inicial (SAO PAULO)

- Data final da emissão do lote é inválida.

# Rejeição  207: Dt de Emissão do RPS não está compreendida entre <data inicio de emissão do lote> e <data fim de emissão do lote> conforme especificado no cabeçalho da mensagem XML (SAO PAULO)

Data da emissão da nota está fora do período de emissão do lote

# Rejeição 209: O código de serviço prestado não permite retenção de ISS (SAO PAULO)

O código do serviço informado no arquivo XML é incompatível com a retenção de impostos

# Rejeição 215: RPS em duplicidade na mensagem XML enviada. RPS: <Número do RPS> Série: <Série do RPS> (SAO PAULO)

- Existe no lote dois RPS com o mesmo número e série.

# Rejeição 218: RPS não poderá ser enviado novamente, pois está incluído em Guia de Recolhimento (SAO PAULO)

- RPS enviado já convertido em NFS-e e não poderá ser processado novamente.

# Rejeição 219: O campo Inscrição Municipal do Tomador (<Inscrição Municipal Tomador>) só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município de São Paulo (SAO PAULO)

- Inscrição Municipal do Tomador de serviço não encontrada na base de dados do munícipio de São Paulo.

# Rejeição 220: CPF/CNPJ do Tomador (<CPF/CNPJ do Tomador>) possui mais de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador (SAO PAULO)

- Necessária a especificação da Inscrição Municipal do Tomador de serviços.

# Rejeição 222: O código de serviço informado não corresponde à prestação de serviço (SAO PAULO)

- Item da lista de serviço ou código de serviço informado incorretamente.

# Rejeição 225: O Valor da Alíquota deverá estar entre 2% e 5% (SAO PAULO)

- Valor da alíquota informada incorretamnte.

# Rejeição 301: O tomador de serviços informado é o próprio prestador (SAO PAULO)

- Documento informado para o tomador de serviços não pode ser o mesmo informado para o prestador.

# Rejeição 302: CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem) (SAO PAULO)

- CNPJ do tomador de serviços informado incorretamente.

# Rejeição 303: O Valor dos serviços deverá ser superior a R$ 0,00 (zero) (SAO PAULO)

- O valor informado para os serviços prestados não poderá ser menor ou igual a R$ 0,00 (zero).

# Rejeição 304: O Valor das deduções deverá ser inferior ao valor dos serviços (SAO PAULO)

- O valor das deduções não poderá ser maior ou igual ao valor dos serviços prestados.

# Rejeição 305: O Valor das deduções deverá ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) (SAO PAULO)

- Valor das deduções deve ser informado e não deverá ser menor do que R$ 0,00

# Rejeição 306: Código do Serviço Prestado <código enviado> do RPS inexistente (SAO PAULO)

- Código do serviço prestado informado incorretamente.

# Rejeição 308: Código do Serviço Prestado <código enviado> do RPS não permite dedução na base de cálculo (SAO PAULO)

- Foram informados itens de dedução no RPS, porém o serviço não permite dedução na base de cálculo.

# Rejeição 382: Encapsulamento de notas de subempreitadas e materiais já foi vinculado à NFS-e nº <número da NFS-e>. (SÃO PAULO)



# Rejeição 383: Código de serviço não permite indicação do número da obra (SAO PAULO)

- Para o serviço prestado não deverá ser informado o número da obra.

# Rejeição 384: Número de encapsulamento de deduções foi cancelado e não poderá ser utilizado (SÃO PAULO)



# Rejeição 385: Valor de deduções declarado na NFS-e é maior que o valor total de deduções do encapsulamento (SAO PAULO)

- Valor de deduções da nota deve ser inferior ao valor total informado no encapsulamento.

# Rejeição 386: NFS-e a ser cancelada foi selecionada para deduções de subempreitadas. (SÃO PAULO)



# Rejeição 387: Não informe número de encapsulamento de deduções para emissão de NFS-e de empreitadas isentas ou imunes. (SÃO PAULO)



# Rejeição 388: Dt do fato gerador de uma ou mais notas de subempreitadas ou reg materiais é posterior à dt do fato gerador da NFS-e a ser emitida pelo prest serv. (SÃO PAULO)



# Rejeição 389: Código de serviço não permite indicação do número do encapsulamento (SÃO PAULO)



# Rejeição 390: Número do encapsulamento inexistente. (SÃO PAULO)



# Rejeição 391: Código de atividade <código informado>, não permite Deduções para o Tipo de Registro=''3'' (Cupons). (SÃO PAULO)



# Rejeição 394: Reg trib cad pelo contribuinte foi substituído pelo SN e não pode ser utilizado na emissão de NFS-e. Previamente à emissão, deve-se escolher o reg trib adequado (SÃO PAULO)

- Regime de tributação desatualizado.

# Rejeição 505: CNPJ do Intermediário de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem) (SAO PAULO)

- Documento do Intermediário de serviços informado incorretamente.

# Rejeição 506: E-mail do intermediário do serviço inválido (SAO PAULO)

- E-mail do intermediário do serviço informado incorretamente.

# Rejeição 508: O código de serviço ({0}) não permite que o ISS seja retido pelo Intermediário (SAO PAULO)

- Para o serviço informado, o responsável pela retenção deve ser o prestador ou o tomador do serviço.

# Rejeição 509: Intermediário não possui inscrição municipal (SAO PAULO)

- Intermediário de serviços não inscrito no município de São Paulo.

# Rejeição 511: Inscrição Municipal do Intermediário especificada no arquivo não confere com o CNPJ informado. (SAO PAULO)

- Inscrição municipal ou CNPJ do intermediário informados incorretamente.

# Rejeição 506: E-mail do intermediário do serviço inválido (SÃO PAULO)

- E-mail do intermediário do serviço informado incorretamente.

# Rejeição 508: O código de serviço ({0}) não permite que o ISS seja retido pelo Intermediário (SÃO PAULO)

- Para o serviço informado, o responsável pela retenção deve ser o prestador ou o tomador do serviço.

# Rejeição 509: Intermediário não possui inscrição municipal.(SÃO PAULO)

- Intermediário de serviços não inscrito no município de São Paulo.

# Rejeição 511: Inscrição Municipal do Intermediário especificada no arquivo não confere com o CNPJ informado (SÃO PAULO)

- Inscrição municipal ou CNPJ do intermediário informados incorretamente.

# Rejeição 513: Inscrição do Intermediário de Serviços não encontrada na base de dados de CCM do município (SÃO PAULO)



# Rejeição 514: CNPJ do Intermediário ({0}) possui mais de uma inscrição municipal (SÃO PAULO)



# Rejeição 516: Código de Serviço Prestado ({0}) não permite a identificação do intermediário do serviço (SÃO PAULO)

- Intermediário de serviços inválido para o serviço prestado.

# Rejeição 519: Para NFS-e sem identificação do intermediário, a NFS-e deverá ser emitida sem retenção ou com retenção pelo tomador (SÃO PAULO)

- Responsável pela retenção não deve ser o intermediário, caso os dados do mesmo não sejam informados.

# Rejeição 1100: O CNPJ do usuário autorizado a enviar a mensagem XML não confere com o CNPJ usado na comunicação (SÃO PAULO)

- CNPJ do emitente do RPS não autorizado a emitir notas fiscais via Web Service.

# Rejeição 1101: Tamanho da mensagem XML ultrapassou o limite máximo permitido de 500 Kbytes (SÃO PAULO)

- Arquivo XML ultrapassa o tamanho limite estabelecido pela prefeitura do municipio para emissão via Web Service.

# Rejeição 1102: Mensagem XML de Pedido do serviço sem conteúdo (SÃO PAULO)

- XML do RPS enviado vazio para o Web Service da prefeitura.

# Rejeição 1105: Lote não encontrado (SÃO PAULO)



# Rejeição 1106: NF-e não encontrada (SÃO PAULO)

- Número da nota fiscal consultada não consta na base da prefeitura.

# Rejeição 1107: O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não corresponde ao CPF/CNPJ do Prestador de Serviços (SÃO PAULO)

- CNPJ do prestador ou do Cerificado digital utilizado na assinatura do documento incorreto.

# Rejeição 1108: O CPF/CNPJ vinculado à Inscrição do Tomador não corresponde ao CPF/CNPJ informado no campo CPFCNPJTomador (SÃO PAULO)

- CPF/CNPJ ou Inscrição Municipal do tomador informado incorretamente.

# Rejeição 1109: CPF/CNPJ inválido (SÃO PAULO)



# Rejeição 1110: Não foi possível processar a requisição, por favor, envie novamente para uma nova tentativa (SÃO PAULO)

- Instabilidade no Web Service da prefeitura do município.

# Rejeição 1111: Lote não possui informações para a emissão de nota (SÃO PAULO)

- XML enviado incompleto.

# Rejeição 1112: O lote causou muitos erros e foi descartado (SÃO PAULO)

- Há muitos erros em uma ou mais notas do lote.

# Rejeição 1113: Guia assíncrona - <Mensagem específica de erro> (SÃO PAULO)



# Rejeição 1201: Só é permitido o envio de RPS emitidos por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal) (SÃO PAULO)



# Rejeição 1202: Prestador de Serviços não encontrado no Cadastro Municipal (CCM) (SÃO PAULO)



# Rejeição 1203: Total de RPS não confere com o enviado (<total de RPS enviados no arquivo>) (SÃO PAULO)



# Rejeição 1204: Valor Total de Serviços não confere com o enviado (<somatório do valor dos serviços presentes no arquivo>) (SÃO PAULO)



# Rejeição 1205: Valor Total de Dedução não confere com o enviado (<somatório do valor das deduções presentes no arquivo>) (SÃO PAULO)

- Valor total de deduções do lote não confere com o calculado.

# Rejeição 1206: Assinatura Digital do RPS incorreta (SÃO PAULO)



# Rejeição 1207: Prestador de Serviços não autorizado a emitir NF-e (SÃO PAULO)

- Prestador de serviço não autorizado emitir Notas fiscais de Serviço via Web Service.

# Rejeição 1208: A Inscrição Municipal do Prestador de Serviços consta como cancelada. Emissão de NFS-e não autorizada (SÃO PAULO)

- Inscrição Municipal do prestador de serviço não é válida.

# Rejeição 1212: NFS-e não permite indicação de imunidade. CCM do prestador n cadastrado por meio do sistema de declaração de imunidades (SDI) para a data do fato gerador informada (SÃO PAULO)



# Rejeição 1213: NFS-e não permite ind de imunidade. Cód de serv infor na NFS-e não cadastrado por meio do sist de decl de imunidades (SDI) para a data do fato ger informada (SÃO PAULO)



# Rejeição 1222: Obrigatório informar o município onde o serviço foi prestado (SÃO PAULO)

- Código do município de prestação não informado.

# Rejeição 1223: Para serviço tributado em São Paulo ou exportação de serviços não informe o município onde o serviço foi prestado (SÃO PAULO)

- Código do municipio de prestação não necessário.

# Rejeição 1225: Município onde o serviço foi prestado inexistente (SÃO PAULO)

- Código do municipio de prestação informado incorretamente.

# Rejeição 1227: O prestador de serviços deverá registrar a solicitação de imunidade por meio do sistema de declaração de imunidades (Instrução Normativa no. XX/2014) (SÃO PAULO)



# Rejeição 1228: Exportação de serviços não permite a indicação de retenção pelo tomador ou pelo intermediário (SÃO PAULO)



# Rejeição 1229: Cadastro Específico do INSS (CEI) inválido (SÃO PAULO)



# Rejeição 1232: O município de São Paulo foi informado como Município da Prestação mas o serviço é tributado fora de São Paulo (SÃO PAULO)



# Rejeição 1233: NFS-e não permite indicação de imunidade ou isenção para profissional autônomo (SÃO PAULO)



# Rejeição 1236: Código de serviço não permite a indicação de imunidade objetiva (SÃO PAULO)



# Rejeição 1234: Código do Serviço Prestado {0} não permite indicação do número do Cadastro Especifico do INSS (CEI) (SÃO PAULO)



# Rejeição 1254: Prest, tom, cód de serv e/ou tipo de benefício fiscal n cadastrados por meio do Sist de Gestão de Benefícios Fiscais (GBF) para a data de prestação informada (SÃO PAULO)



# Rejeição 1255: Prest, tom, cód de serviço e/ou tipo de benefício fiscal não cadastrados por meio do Sistema de Gestão de Benefícios Fiscais (GBF) para a data de prest informada (SÃO PAULO)



# Rejeição 1256: A isenção cad no Sist de Gestão de Benefí Fiscais (GBF) para o prest de serv está vinculada a um CNPJ de tomador diferente do informado, para a data de prestação de serviço inf



# Rejeição 1303: Só é permitido o cancelamento de NF-e emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).



# Rejeição 1304 Erro ao cancelar NF-e.



# Rejeição 1305: Assinatura de cancelamento da NF-e incorreta.



# Rejeição 1306: A NF-e que se deseja cancelar não foi gerada via Web Service.

- Não é possível cancelar via Web Service uma nota emitida pelo portal da prefeitura.

# Rejeição 1401: Só é permitido consultar NF-e emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).



# Rejeição 1402: O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não tem acesso ao Tomador de Serviços informado.



# Rejeição 1403: As datas informadas compreendem um período maior que o permitido. O período não pode abranger mais que 31 dias.



# Rejeição 1404: A Inscrição Municipal do Prestador de Serviços não consta na base de dados.

- Inscrição municipal do prestador informada incorretamente ou o mesmo não se encontra cadastrado.

# Rejeição 1417: O preenchimento do CNPJ ou do CCM do intermediário implica a obrigatoriedade do preenchimento do campo ISS Retido Intermediário

- ISS retido não informado.

# Rejeição 1418: O preenchimento do ISSRetidoIntermediário implica a obrigatoriedade do preenchimento do CNPJ ou do CCM do Intermediário.

- Dados do intermediário do serviço não informados.

# Rejeição 1421: Valor do parâmetro ISS intermediário não é um valor válido.



# Rejeição 1613: NFS-e não permite a indicação de isenção parcial para profissional autônomo



# Rejeição 1614: NFS-e não permite a indicação de isenção parcial para Sociedade de Profissionais



# Rejeição 1615: A indicação de isenção parcial (D) somente é permitida para serviços com data de fato gerador a partir de {0}.



# Rejeição 1616: Pessoa física não pode ser responsável tributário



# Rejeição 1630: Código de serviço (<código de serviço informado no registro>) não permite indicação de Valor Total Recebido.



# Rejeição 1631: Quando informado, o valor do campo Valor Total Recebido deverá ser maior ou igual ao do campo Valor Total do Serviço.



# Rejeição 1633: Os campos Valor Total Recebido e Valor Total das Deduções não podem ser preenchidos simultaneamente.



# Alerta A1: Item da lista de serviço, código CNAE ou código de tributação informado para a operação não está cadastrado para o prestador de serviço (SIMPLISS)

Verifique se o item ou código informado está correto, Se estiver, proceda a atualização cadastrar junto a Prefeitura assim que possível, pois o item ou código informado não está cadastrado para a sua inscrição municipal, item da Lista de Serviço, Código CNAE ou Código de Tributação

# Alerta A1: Alguns dos dados informados não constam do cadastro do Contribuinte (ABRASF)

O tipo do serviço prestado não está registrado no cadastro do contribuinte. Procure a Prefeitura para registrar os Códigos de tributação, códigos de serviço, códigos da subclasse CNAE ou o item da lista da Lei Complementar correspondentes aos serviços prestados pela empresa

# Aleta A2: Valor das deduções indevido (ABRASF)

A NFSe foi emitida considerando a informação do RPS, no entanto o tipo de serviço prestado, identificado pelo código de tributação, código se serviço, código da subclasse CNAE ou item da lista da Lei Complementar, não permite dedução da base de cálculo do ISSQN. Consulte a legislação do município para informações sobre as deduções permitidas.

# Alerta A2: Item da lista de serviço, código CNAE ou código de tributação informado para a operação não permite dedução na base de cálculo (SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber se o item ou código informado permite dedução da base de cálculo

# Alerta A3: Item da lista de serviço informado para a operação não permite tributação fora do Município (ABRASF/SIMPLISS)

Consulte a legislação vigente para saber se o item informado permite a tributação fora do município (foi informada a Natureza da Operação "2"

# Alerta A4: Valor do ISS retido diferente do ISS devido (ABRASF/SIMPLISS)

Verifique se os valores estão corretos

# Alerta A5: Endereço do tomador do serviço difere do constante na base de dados do Município (ABRASF)

A NFSe foi emitida considerando o endereço do tomador do serviço informado no RPS

# Alerta A5: O CNPJ informado possui inscrição no município, porém foi informado endereço de fora do município (SIMPLISS)

O sistema irá considerar o tomador conforme todos os dados informados no arquivo (endereço de fora do município)

# Alerta A6: Inscrição Municipal do tomador não encontrada na base de dados de CCM (ABRASF/SIMPLISS)

A inscrição municipal do tomador do serviço informada no RPS não está registrada na prefeitura. A NFSe foi emitida considerando que o tomador do serviço não está inscrito na Prefeitura, para Simpliss o sistema irá interpretar como se o tomador não tivesse inscrição no CCM

# Alerta A7: A inscrição municipal do tomador do serviço está paralisada ou cancelada ou desativada ou baixada (ABRASF/SIMPLISS)

A inscrição munici9pal do tomador do serviço informada no RPS está paralisada ou cancelada ou desativada ou baixada no cadastro municipal. A NFSe foi emitida considerando que o tomador do serviço não está inscrito na Prefeitura.

# Alerta A8: email do tomador do serviço inválido (ABRASF/SIMPLISS)

O email do tomador de serviços não é válido e foi ignorado. Não será enviado email de confirmação da emissão da NFSe para o tomador do serviço

# Alerta A9: Inscrição municipal incorreta (ABRASF)

A NFSe foi gerada considerando a inscrição municipal vinculada ao CNPJ/CPF informado

# Alerta A10: Inscrição municipal do prestador de serviço encontra-se paralisada ou cancelada ou desativa ou baixada (ABRASF)

A NFSe foi gerada e o prestador de serviço deverá comparecer à Prefeitura para regularizar sua situação

# Alerta A11: NFSe emitida com falta de elementos de qualificação do prestador do serviço (ABRASF)

NFSe foi gerada e o prestador de serviço deverá comparecer à Prefeitura para regularizar sua situação

# Alerta A12: RPS em duplicata no lote foram ignorados (ABRASF)

A Prefeitura desconsiderou os RPS cujos elementos eram idênticos aos elementos de RPS já processados

# Alerta A13: Prazo para a conversão do RPS em NFSe vencido (ABRASF)

Procure a Prefeitura para regularizar a situação

# Alerta A14: O campo ValorISS informado indevidamente (ABRASF)

O valor do ISSQN é calculado pela Prefeitura e não deve ser informado pelo contribuinte. O valor informado foi desconsiderado

# Alerta A15: Aliquota informada indevidamente (ABRASF)

A alíquota utilizada para a determinação do valor do ISSQN é determinada pela Prefeitura. Não deve ser informada pelo Contribuinte. A alíquota informada foi desconsiderada

# Alerta A16: Código da subclasse CNAE informado indevidamente (ABRASF)

O código da subclasse CNAE correspondente ao serviço prestado não é utilizado pela Prefeitura. O elementos informado foi desconsiderado

# Alerta A17: Não informe inscrição municipal quando o intermediário do serviço for domiciliado em outro município (ABRASF)

Inscrição municipal do intermediário desconsiderada

# Alerta A18: O tipo de serviço informado não permite indicação de código da obra (ABRASF)

Código da obras desconsiderado

# Alerta A19: O tipo de serviço informado não permite indicação de ART-Anotação de Responsabilidade Técnica (ABRASF)

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica desconsiderada

# Alerta A20: O regime de tributação informado difere do registrado na Prefeitura (ABRASF)

A NFSe foi emitida considerando o regime de tributação informado. Procure a Prefeitura para atualizar o regime de tributação no cadastro do contribuinte

# Alerta A21: Opção pelo Simples Nacional não consta do cadastro do contribuinte (ABRASF)

Não há registro no cadastro do contribuinte de opção pelo Simples Nacional. A NFSe foi emitida considerando a informação do RPS. Procure a Prefeitura para regularizar a situação

# Alerta A22: Código de tributação incompatível com o município de incidência do ISSQN (ABRASF)

A NFSe foi emitida considerando a informação do RPS, no entanto o código de tributação informado não permite a tributação em outro município. Consulte na legislação o local de incidência do ISSQN

# Alerta A23: O prestador do srviço não possui incentivo fiscal no cadastro da prefeitura (ABRASF)

Não há concessão de incentivo para o prestador de serviço registrada na Prefeitura. A NFSe foi emitida considerando a informação do RPS. Procure a Prefeitura para regularizar a situação.

# Alerta A24: Pais da Prestação do Servido indevido (ABRASP)

O código do país da prestação do serviço somente deverá sr informado quando a exigibilidade do ISSQN for igual a &lt;Exportação&gt;

# Alerta A25: País do tomador do serviço indevido (ABRASF)

O código do país do tomador do serviço somente deverá ser informado quando o município do tomador do serviço for igual a &lt;9999999&gt;

# Alerta A26: email do tomador do serviços inválido (ABRASF)

O email do tomador de serviços não é válido e foi desconsiderado

# Alerta A27: CEP do logradouro do tomador do serviço inexistente (ABRASF)

A NFSe foi emitida com o CEP do tomador do serviço informado no RPS

# Alerta A28: Inscrição Municipal do tomador do serviço indevida (ABRASF)

Não informe o campo inscrição municipal do tomador do serviço quando este for do exterior

# Alerta A29: CNPJ/CPF do tomador do serviço indevida (ABRASF)

Não informe o campo CNPJ/CPF do tomador do serviço quando este for do exterior

# Alerta A30: RPS possui campo(s) informados(s) que não é (são) adotado(s) pelo município (ABRASF)

Algum campo não obrigatório no Termo de referencia informado no RPS não é adotado pelo município. Por este motivo, não foi consistido e nem será considerado como informação válida para a NFSe

# Alerta A900: O lote consultado não foi recebido, não foi processado ou foi processado com erro (SIMPLISS)

Identificação do número do RPS

# Rejeição E0162: Não é permitido ao não optante do Simples Nacional e o MEI preencherem campo de indicação do RA Trib Apurados (NFSE NACIONAL)

- O campo de Regime de Apuração Tributária foi preenchida indevidamente.

Quando o Prestador não for **Optante do Simples Nacional** ou for **MEI**, o mesmo não deve preencher o indicativo do Regime de Apuração Tributária.

A necessidade de preenchimento do campo pode se dar pelo Regime Tributário e Regime Tributário Especial do Prestador, além de ser possível verificar o código exato de preenchimento no XML de Autorização de uma NFSE Nacional emitida direto pelo Portal Nacional.

# Rejeição: Não foi possível carregar o XML (GISSONLINE)

O erro Não foi possível carregar o XML, pode ocorrer devido ao seguinte fator:

- TLS 1.2 e 3.0 desabilitados;
- Windows com atualizações pendentes;
- Windows Server 2012 R2 ou Windows 8.1 sendo utilizado;

# <span class="wysiwyg-font-size-x-large">**Como resolver** </span>

- Configurar os protocolos de segurança do Windows
- Verificar se o Windows 10, Server 2022, ou superior, possui alguma atualização pendente,
- Realizar a troca do sistema operacional, caso ele seja Windows 2012 R2, ou Windows 8.1, abaixo, irei destacar um dos motivos para a comunicação não funcionar através do Windows 2012 R2.

# Rejeição: Foi encontrado mais de um resultado para o c? digo () (ISSWEB)

- No cadastro do Prestador junto ao Sistema de NFSe da Prefeitura (Portal da Prefeitura), o código de Serviço (LC 116)/Tributação Município/CNAE estarem cadastrados em duplicidade.

<div class="hr" id="bkmrk-">---

</div>## Como resolver

Entre em contato com o time de Suporte do Sistema de NFSe da cidade solicitando a análise do Cadastro de Serviços do Prestador para identificar a duplicidade e ser feito os devidos ajustes pelo time do Sistema de NFSe da cidade.

# Rejeição: O valor do campo Base de cálculo deve estar entre 0,00 e 9.999.999.999,99

O erro "O valor do campo 'Base de cálculo' deve estar entre 0,00 e 9.999.999.999,99" ocorre quando a nota de serviço possui múltiplos serviços com desconto incondicionado.

**<span class="wysiwyg-font-size-x-large">Como resolver?</span>**

Para resolver a rejeição mencionada, é necessário informar os campos "ValorServicosItem" e "DescontoIncondicionadoServico" para cada item.

# Rejeição P122: Retenção do ISS informada não é permitida, pois a NF se enquadra na Instrução Normativa IN 8/2013 na regra 14

O erro "P122 - Retenção do ISS informada não é permitida, pois a nota fiscal se enquadra na Instrução Normativa IN 8/2013 na regra 14." ocorre quando é emitida uma nota fiscal de serviço que não teve retenção de ISSQN, porém deve possuir a retenção para o tomador do serviço por critério da prefeitura.

## **Como resolver?**

Para resolver a rejeição mencionada é necessário informar a retenção de ISS no arquivo de integração seja ele TX2 ou JSON.

# Rejeição E516: Problemas ao recuperar o cert dig vinculado. A possível causa é a não vinculação do cert com o usuário que está requisitando (CURITIBA)

O erro "E516-Problemas ao recuperar o certificado digital vinculado. (A possível causa é, a não vinculação do certificado com o usuário que está enviando a requisição, ou a não utilização de HTTPS.)" ao emitir uma NFSe pode ocorrer devido a seguinte situação:

- O Certificado Digital do Prestador não está vinculado ao acesso do mesmo no Portal da Prefeitura.

## **Como resolver?**

É necessário acessar o link [https://www.curitiba.pr.gov.br/busca/?filtro=1&amp;termo=iss](https://www.curitiba.pr.gov.br/busca/?filtro=1&termo=iss) e entrar no link de **Serviço Online**;

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/image.png)

Ao acessar o link, o sistema da Prefeitura solicitará a vinculação do **Certificado Digital do Prestador**, então basta selecionar o certificado correspondente e clicar em **OK**;

![](https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/article_attachments/17920650418327)

Acesse o sistema da Prefeitura de Curitiba e no menu disponível no acesso, vá na opção **Contribuinte &gt; Certificado Digital&gt; Vincular**, onde o certificado vinculado no processo de acesso ao Portal será vinculado ao cadastro do CNPJ, assim liberando as emissões via WebService.

![](https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/article_attachments/18254955631255)