Layout para Importação de Pedidos PEDIDOS Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...." ID CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 2 Modelo C 2 Informar sempre PE (Obrigatório) 3 NumPedido C 6 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 4 NumeroCli C 18 CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório) 5 CodCondPag C 3 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento). 6 ValorTotal N   Valor total do pedido (Obrigatório) 7 PorceDesconto N   Porcentagem de desconto sobre o total do pedido 8 ValorDesconto N   Valor de desconto sobre o total do pedido 9 TipoDesconto C 1 Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor) 10 DataEmissao D   Data de emissão do pedido (Obrigatório) 11 CodVendedor C 3 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores) 12 Observacao1 C 50   13 Observacao2 C 50   14 Observacao3 C 50   15 Observacao4 C 50   16 Observacao5 C 50   17 ValorIPI N   Valor total do IPI do pedido 18 BaseIPI N   Valor total da base do IPI do pedido 19 ValorICMS N   Valor total do ICMS do pedido 20 BaseICMS N   Valor total da base do ICMS do pedido 21 BaseICMRF N   Valor total da base do ICMRF do pedido 22 ValorProdutos N   Valor total dos produtos 23 NumPedCli C 20 Número do pedido do cliente 24 FretePorConta C 1 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) 25 CodTransp C 5 Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras) 26 Saldo N   Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório) 27 TransfCE C 1 Informar sempre N 28 TransfFN C 1 Informar sempre N 29 NumFatura C 7 Deixar vazio 30 CodMotivo C 3 Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) 31 Cancelado C 1 Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 32 NumPedInterno C 20 Número do pedido interno 33 ValFrete N   Valor do frete 34 ValSeguro N   Valor do Seguro 35 ValOutDesp N   Valor de outras despesas 36 AliqICMSFrete N   Porcentagem do ICMS sobre o frete 37 ValICMSFrete N   Valor do ICMS sobre o frete 38 Observ1 C 50   39 Observ2 C 50   40 Observ3 C 50   41 Observ4 C 50   42 Observ5 C 50   43 Observ6 C 50   44 Observ7 C 50   45 Observ8 C 50   46 Observ9 C 50   47 Observ10 C 50   48 Impresso C 1 Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 49 Status C 1 Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório) 50 RespStatus C 10 Usuário responsável pela alteração do Status 51 DataStatus D   Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa) 52 HoraStatus D   Hora da alteração do Status (hh:mm) 53 CodEndEntr C 3 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes) 54 PesoBruto N   Peso bruto total do pedido 55 PesoLiquido N   Peso líquido total do pedido 56 CodCont C 3 Deixar em branco 57 NomeCont C 50 Deixar em branco 58 DifICMSRF N   Valor devido por Substituição Tributária 59 CodMidia C 2 Código da mídia, alinhado com brancos a direita 60 RecSomaDAIPI C 1 Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório) 61 VICMSDif N   Valor de ICMS Diferido 62 NumPedImport C 6 Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS 63 DtCancelamento D Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido 64 ConsumidorFinal C 1 Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não 65 BasePISRF N Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte 66 ValPISRF N Valor do Imposto PIS Retido na Fonte 67 BaseCSLRF N Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) 68 ValCSLRF N Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) 69 BaseCOFINSRF N Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte 70 ValCOFINSRF N Valor do Cofins Retido na Fonte 71 ValIRRF N Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte 72 AliqIRRF N Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte 73 AliqCOFINSRF N Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte 74 AliqPISRF N Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte 75 AliqCSLRF N Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte 76 AliqISS N Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS) 77 BaseISS N Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS) 78 ValISS N Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) 79 BaseINSS N Valor da Base de Cálculo do INSS 80 ValINSS N Valor do INSS no Pedido 81 PorceINSS N Valor Percentual (%) do INSS 82 RetISS C 1 Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido 83 ValServicos N Valor Total dos Serviços do Pedido 84 BaseIRRF N Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 85 ValRetISS N Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido 86 ValorLiquido N Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido 87 INSSNota N Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido 88 INSSSubcontratada N Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada 89 INSSDevido N Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido 90 AltDesdobManual C 1 Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento 91 CodRegiao C 2 Campo destinado para informar o Código da Região 92 ValorFCP N Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido 93 ValorFCPST N Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido 94 ValORFCPSTRet N Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido 95 ValICMSFCPUFDest N Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza 96 ValICMSUFDest N Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido 97 ValICMSUFRemet N Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido 98 Marca C 12 Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 99 NumInicial N Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 100 NumFinal N Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 101 NumVolumes N Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais” 102 EspecieVol1 C 40 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” 103 EspecieVol2 C 40 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” 104 DataExpedicao D Data de expedição é um campo específico da Pancrylon 105 NomePreco C 10 Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu 106 Situacao C 2 Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido Veja também os Itens: Layout para Importação de Pedidos Layout para Importação de Itens do Pedido Layout para Importação de Nota Fiscal Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal Layout para Importação de Produtos Layout para Importação de Clientes Layout para Importação de Fornecedores OBSERVAÇÕES: 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas