Utilização de CFOP Auxiliar (Substituição Tributária para Produtos não sujeitos à Substituição Tributária)
Veja também os Itens:
- Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)
- Cadastro de Contas Contábeis de CFOP (Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações)
- Cadastro de Observações por CFOP/Estado
- Utilização de CFOP Auxiliar
Para utilização de CFOP Auxiliar (utilizado nas operações de substituição tributária para os produtos não sujeitos a essa substituição)
Será necessário que os produtos estejam corretamente cadastrados, com o CST de Saída informado pra cálculo da Substituição Tributária
Observação: Será necessário o cadastro de um CFOP similar para emissão de NFe para clientes fora do Estado, este CFOP também deverá ter o seu CFOP Auxiliar, conforme explicado abaixo:
- procure pelo CFOP que você irá utilizar nas operações com Substituição Tributária (no nosso exemplo 5.405-000)
- no campo Cod.Fiscal auxiliar nas operações de Subst.Tributária informe o CFOP que será utilizado nas vendas de produtos sem substituição tributária informe qual o CFOP que será utilizado quando o produto não tiver Substituição Tributária (no nosso exemplo 5.102-000)
Ao cadastrar a NFe deixe selecionado Documentos com vários CFOPs.
Quando for emitida uma NFe para o produto que tenha Informações por Estado cadastrada para ele, o Sistema irá obedecer a regra definida em Informações por Estado
Quando a nota for emitida para um produto que NÃO tenha informações por estado cadastrada para ele
Ao dar enter após o cadastro do produto, o Sistema substituirá o CFOP utilizado pelo CFOP cadastrado com sendo Auxiliar no Plano Fiscal.
