Cálculo do Bem - CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)
CálculoPara de bens CIAP no SSAtivo
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Como fazerrealizar os calculoscálculos parae encontrar o fator de estorno e creditocrédito para bens CiapCIAP quando clienteo possuiSistema Ativo e o SSAtivoSistema eFiscal SSFiscalestão numano mesmamesmo base:banco de dados, você deverá:
a) Na escrituração do CIAP, para geracaogeração do fator de estorno e ou credito, acessar o menu –Movimentação>Escrituração Movimentacaodo –CIAP>Geração Escrituracao Bens Ciap – GeracaoAutomática de estornosEstornos/Créditos e
1) Para verificarrealizar o Cálculo Manual acesse Estorno/Crédito de ICMS/Cadastra
Preencha as informações e salve o cadastro
2) Para realizar o cálculo Automático acesse Geração Automática de Estorno/Créditos
Defina o período e clique em OK
Para realizar o cálculo do Estorno:estorno, o Sistema irá:
Fator de Estorno = 1/60 * Total das Saísaídas Isentasisentas ou não Tributadas/tributadas / Total Geralgeral das operações e ou prestação.ões.
Para encontrar o Fator de Estorno:Estorno = 1/60 = 0,01666.01666
De acordo comComo exemplo seria:podemos citar
.Total das Operações = 3.181.451,74
Isentas de ICMS = 2.695.175,37
.realizado
Calcular a divisão de R$ 2.695.175,37 / 3.181.451,74 = 0,847152, em seguida 0,847152 * 0,01666 = 0,014113552 depois multiplicar por 100. Valor final = R$ 1,4119.
Para verificar Cálculo do Crédito:
Fator do Crédito = 1/48 * Total das Saídas Tributadas/ Total Saídas do Mês
Para encontrar Fator do Crédito: 1/48 = 0,02083.De acordo com exemplo seria:
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.realizado:
Calcular a divisão de R$ 477.882,24 / 3.173.057,61 = 0,15060, em seguida 0,15060 * 0,02083 = 3,136998 depois multiplicar por 100. Valor final = R$0,3138.
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