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Emitindo Relatórios de Margem Líquida

O relatório de Margem Líquida pode ser acessado através do menu Relatórios/Relatórios Gerenciais/Relatório de Margem Líquida.

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Para acessar o relatório é obrigatório a utilização do estoque.

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Período: Define o período no qual serão apresentadas as notas fiscais emitidas.
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Status: Permite exibir todas as notas fiscais ou apenas as ativas.
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Código Fiscal: Permite exibir todos os códigos fiscais, apenas os que integram o faturamento ou os que não integram.  
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Tipos de Produtos: Permite selecionar a origem dos produtos (Manufaturados, Comprados/De Terceiros, Serv. Terceirizados, Serv. Próprios, Remanufaturados), se nenhuma das opções estiver marcada, serão mostrados todos os tipos de produtos no relatório.
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Impostos: Define se no relatório será considerado ou não o valor do ICMSRF para o cálculo dos campos como Valor Líquido e Margem Líquida.
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Exibe totalização por mês: Se essa opção estiver selecionada o relatório irá exibir uma linha com o total de cada campo em todos os meses pertencentes ao período especificado.
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Quebras: O Relatório de Margem Líquida permite o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item Funcionamento das Quebras dos Relatórios.
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Seleciona Campos: Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item Selecionando Campos para o Relatório).
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O relatório emitido pode apresenta os seguintes campos:
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Razão Social Dest: Mostra a Razão Social do Cliente ou Fornecedor.
Número da Nota: Número da nota fiscal recebida ou emitida.
Descrição do Produto: Descrição do produto.
Quantidade: Quantidade recebida ou vendida do produto.
Preço Unitário: Preço unitário do produto.
Valor total: Quantidade vendida do produto multiplicado pelo preço unitário do mesmo.
Custo de Mercadorias Vendidas(CMV): Custo do produto multiplicado pela quantidade.
Valor do IPI: Valor do IPI para o produto específico, este valor não será utilizado para o cálculo do valor líquido pois não está embutido no valor do produto.
Valor do PIS: Valor do PIS para o produto.
Valor do COFINS: Valor do COFINS para o produto.
Valor do Frete: Valor do frete do produto, ele é calculado multiplicando o valor do frete total da nota pelo valor total do item dividido pelo valor total dos produtos.
Valor do ICMS:  Valor do ICMS do produto.
Valor do ICMSRF:  Valor do ICMSRF do produto.
Valor Líquido: Valor do produto subtraindo os impostos(ICMS, Pis, Cofins, ICMSRF(se estiver selecionado)).
Margem Líquida: É o valor liquído subtraindo o custo de mercadorias vendidas.
%Margem Líq sobre a receita Líquida: É cálculado multiplicando  o valor da margem liquida por 100 e dividindo pelo Valor Líquido. 
Data Emissão: Data de emissão da nota fiscal.
Unidade de Medida:  Unidade de medida do produto.
Código do Produto: Código do item da nota fiscal.
Lote:  Número do lote do produto.
Data Lote: Data do lote.  
Vencto Lote: Data de vencimento do Lote.
Número Dest: Número do cliente ou do fornecedor.
Estado Dest: Estado do cliente ou do fornecedor.
Classif. Fiscal: Classificação fiscal do produto.
Ref. Alternativa: Referência alternativa do produto.

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