Trabalhando com Conferência Física
ParaA partir do momento que possaa Conferência Física for parametrizada e utilizada, o sistema irá obrigar a Conferência Física para todos os Pedidos cadastrados.
Se você já utiliza o Sistema de Vendas, a Conferência Física só poderá ser parametrizada depois que faturar, encerrar ou excluir todos os Pedidos que ainda estão pendentes de faturamento.
Antes da definição da utilização da Conferência Física dos Produtos, será necessário acessar o menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Localização e cadastrar uma localização de Reserva para Venda
Cadastre também, no Sistema Controle de Estoque um Tipo de Documento de Transferência para que o produto conferido seja transferido para esse local no momento da Conferência Física
Em seguida para haver a conferência de todos os produtos cadastrados na Lista de Embarque deverá ser acessado no Sistema de Vendas, o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Considerações Gerais (Parte 1) e definir que UtilizaFará Listareserva de Embarqueprodutos parano Pedidos,cadastro Utilizado Pedido e qual será o documento de transferência utilizado nessa Conferência Físicasica.
No eSistema de Vendas, deverá também ser cadastradoacessado umo Tipomenu de Doc. do SSEstoque para Transferência.Movimentação>Pedidos
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A partir da definiçãoE será obrigatória a conferência para as Listas de Embarque.
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Deverá ser cadastrado um Pedido que dará origem a ListaConferência de Embarque.Física
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Em seguida deverá ser acessado o menu Movimentação/Lista de Embarque/Cadastra.
Obs: A LISTA DE EMBARQUE SEMPRE SERÁ CADASTRADA MANUALMENTE.
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Para realizar a conferência física, acesse o menu Movimentação/Lista de Embarque/Conferência Física/Cadastra e importe a Lista de Embarque cadastrada anteriormente.
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A conferência física do produto poderá ser feita de 3 formas:
– Duplo clique sobre o produto
– Digitar o código do produto
– Ler o código de barras
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Escolhendo o produto a ser conferido através de um dos métodos citados acima, é possível alterar a quantidade que está sendo conferida e em seguida clique no botão “Conferir Produtos” ou simplesmente pressione a tecla Enter.
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Podem ser criadas quantas conferências forem necessárias, inclusive sendo uma para cada usuário, porém para que os produtos fiquem disponíveis para faturamento, é necessário que todos os itens da Lista de Embarque estejam conferidos.
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Se for digitado um código de produto ou código de barras que não pertença a Lista de Embarque o sistema apresentará a mensagem.
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Na parte inferior da tela poderá ser selecionado se deseja Confirmar cada item a ser conferido e se deseja Conferir automaticamente se informado um código de barras.
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Clicando em Confirmar cada item a ser conferido, o sistema questionará se confirma a conferência item a item.
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Se assinalada a opção ‘Conferir automaticamente se informado um código de barras’, ao realizar a leitura do código de barras será conferida automaticamente 1 unidade do produto. Este processo deverá ser repetido quantas vezes forem necessárias até totalizar a quantidade da Lista de Embarque.
Obs.: é necessário que o código de barras seja referente a um produto que consta na Lista de Embarque.
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Ao salvar a Conferência Física o Sistema mostrará uma tela com o resumo de todos os itens conferidos. Se clicar em OK, a conferência será gravada, caso contrário o processo de gravação da conferência será abortado e deverá ser feita a revisão dos itens.
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O Responsável, data e horário da conferência ficarão gravados para futuras consultas.
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Se for necessário, a Conferência Física poderá ser editada. Na tela de edição, serão mostrados somente os itens conferidos. Para acrescentar os itens restantes, clicar sobre o botão ‘Adiciona os itens não conferidos das listas selecionadas’. Será apresentada a mensagem conforme a seguir:
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Clicando em SIM, os demais itens da Lista de Embarque que ainda não foram conferidos serão inseridos para continuação do processo.
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IPORTANTE: sempre que uma Conferência Física for editada, o sistema guardará os dados do último usuário que a alterou. Para verificar o histórico completo de alterações, será necessário utilizar a Auditoria do Sistema.
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Após realizada a conferência de todos os itens e quantidades a Nota Fiscal poderá ser faturada.
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1 – O Faturamento só poderá ser realizado depois que todos os itens forem conferidos, se a Nota Fiscal for emitida importando a Lista de Embarque será obrigatório o faturamento de todos os itens (não poderá ser emitida nota fiscal de parte dos itens da Lista de Embarque).
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Se tentar cadastrar uma nota fiscal importando Lista de Embarque que não esteja conferida o sistema dará mensagem.
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OBS:
É possível emitir uma Nota Fiscal importando o Pedido, sem que seja feita a conferência da Lista de Embarque.
Uma vez faturada, a Lista de Embarque ou a Conferência Física não poderão ser editadas, a não ser que a nota seja excluída ou cancelada.