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Cadastrando Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)
O Plano Fiscal é onde serão cadastrados os códigos fiscais de operações (CFOP) utilizados no si...
Cadastrando Saldo das Contas Corrente da Empresa
Para cadastrar os Saldos das Contas Correntes cadastradas no Sistema, acesse o menu Manut...
Cadastrando Contas a Receber (CR)
Para cadastrar as contas a receber da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...
Cadastrando Contas a Pagar (CP)
Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...
Cadastrando Tipos de Movimentos
Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Movimento Você poderá cadastrar os tipos de m...
Cadastrando Históricos Bancários
Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Históricos Você poderá cadastrar os históricos util...
Movimentando/Baixando as Contas a Receber (CR)
Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Receber, a mesma deverá estar c...
Movimentando/Baixando as Contas a Pagar (CP)
Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Pagar, a mesma deverá estar cad...
Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)
Se você parametrizou que a empresa irá utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pa...
Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)
As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias Cont...
Renegociando as Contas a Receber (CR)
Você pode renegociar as contas a receber, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a R...
Renegociando as Contas a Pagar (CP)
Você pode renegociar as contas a pagar, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas...
Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar
Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/El...
Consultando Contas a Receber (CR)
Você pode consultar as contas a receber de um cliente acessando Movimentação/Consulta Dup...
Consulta de Duplicatas a Pagar (CP)
Você pode consultar as contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta ...
Emitindo Relatório de Contas a Receber
Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Receber. ...
Emitindo Relatório de Contas a Pagar (CP)
Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Pagar. Vo...
Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)
Para que você consiga fazer a impressão da Autorização de Pagamento, será necessário que ...
Imprimindo Duplicata a Receber (CR)
Para imprimir a Duplicata a Receber cadastrada no sistema, acesse o menu Relatórios>Emiss...
Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP-Código Fiscal de Operações)
O Plano Fiscal é onde serão cadastrados os Códigos Fiscais de Operações (CFOP) utilizados no si...
Imprimindo Boleto Bancário (Contas a Receber - CR)
Para realizar a Impressão do Boleto Bancário, você terá de ter cadastrado o Banco que a e...
Emitindo Relatórios Bancários
Acessando o menu Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários Você poderá imprimir uma list...
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1
Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1. Este ...
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2
Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Da...
Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber - CR)
Para imprimir o Recibo / Nota de Débito, acesse o menu Relatórios/Recibo de Débito. De...
Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber - CR)
Para imprimir a Nota de Débito, acesse o menu Relatório/Nota de Débito. Defina: Tex...
Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber - CR)
Para imprimir a Carta de Cobrança, acesse o menu Relatórios/Carta de Cobrança. Você de...
Emitindo Relatórios Estatísticos do Contas a Receber
Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a ...
Integrando com a Contabilidade
Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilid...
Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será util...
Registrando Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será util...
Baixando Adiantamento de Clientes
Para realizar a baixa de Adiantamento de Clientes será necessário cadastrar um Histórico no men...
Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário
Para você definir vários documentos do Contas a Pagar ou vários documentos do Contas a Recebe...
Venda com pagamento através de cartão de crédito
Observação: Caso a empresa possua o Sistema Financeiro, a duplicata gerada já levará a info...