Cadastrando Integração com Financeiro
Veja também os Itens:
Para mais informações da Integração com o Sistema Financeiro acesse Exportando eventos para o Financeiro
Para realizar a exportação para o Sistema Financeiro, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração e assinale a opção Integração com o Financeiro.
Observação:
Você precisará ter o Sistema Financeiro incluso em seu Contrato e instalado na mesma base que estiver o Sistema Folha de Pagamento.
Para cadastrar os eventos, é necessário acessar o menu cadastra, ou o botão botão "novo" do grid do menu manutenção, informe os eventos de acordo com o desdobramento informado no sistema do módulo Financeiro, Centro de Custo, se sua empresa trabalhar com o mesmo, data de vencimento e no campo Referência para Pagamento se o pagamento for no mesmo mês defina "0", se for no mês seguinte defina "1" e assim por diante, em seguida informe qual o Fornecedor do Sistema Financeiro será cadastrado com o Contas a Pagar do Sistema Folha de Pagamento.
Para exportar as informações para o Sistema Financeiro, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Financeiro
A exportação poderá ser realizada por transferência (com vínculo) ou por geração de arquivo que posteriormente será importado no Sistema Financeiro.
E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu Manutenção> Contas> Contas a Pagar> Manutenção.