Gerando pagamento dos funcionários - Estagiários

A geração do hollerith do Estagirário poderá ser feita conjuntamente com os demais funcionários da empresa. Concluída a geração dos holleriths mensais você poderá emitir os relatórios, como por exemplo, Folha de Pagamento, os holleriths e outros. O sistema disponibiliza, no menu Relatórios > Relatórios Auxiliares, vários relatórios para auxiliá-lo na conferência dos encargos que são gerados pelo sistema. A Folha de Pagamento de estagiários também é impressa separadamente.

Segue roteiro de parametrização para Estagiários:

1° Passo) Cadastro

a) No cadastro do funcionário, na ~~aba~~ aba Informações Contratuais > Tipos de Contrato, assinale a opção 901- Estagiário na categoria de trabalhadores:

b) Em seguida preencha as informações da ~~aba~~ aba Estagiário:

Diferença entre Instituição de Ensino e Agente de integração:

Instituição de Ensino: É o local onde o estagiário estuda.
Agente de Integração: É uma organização de gestão de talentos que identifica e conecta os estudantes as empresas e instituições de ensino, auxiliando no processo de aperfeiçoamento do estágio e acompanhamento.

c) Na ~~Aba~~ Aba Informações Adicionais > Informações para cálculo selecionar o "Holerith Padrão: Estagiário"

O e098 -Bolsa estágio substitui o e001 Salário Base devido a bolsa-estágio não incidir o INSS e o FGTS, pois a relação de estágio não caracteriza vínculo empregatício:

2° Passo) Geração ~~Holeriths~~ Holeriths

Selecione o Modo de Geração Mensal e clique no botão Lançamento por funcionário ou Lançamento por evento e efetue os lançamentos necessários, ou seja, aqueles eventos que não fazem parte do hollerith padrão mensal do funcionário e que deverão entrar na folha de pagamento. Após realizar os Lançamento clique para Salvar a informação e saia da tela de lançamentos.

b) Em seguida clique no botão Geração e no botão “OK” e sua folha de pagamento será gerada.

A geração sendo individual, informe o código inicial (código do funcionário que iniciará a geração) e o código final (código do último funcionário que terá seu adiantamento gerado); se a geração for para todos os funcionários, simplesmente deixe esses campos em branco e clique em OK.

Você poderá também definir o o tipo de salário: todos, mensal, quinzenal, semanal, diarista, horista, tarefa (se não quiser separar a geração fica mais prático optar por “todos”).

3° Passo) Impressão da Folha de Pagamento

No momento da impressão, menu Movimentação > Rotinas Mensais > Gerador Holerith Funcionários > Modo Mensal > assinale a opção o estagiário:

Para envio do eSocial mensalmente enviar o s1200 e s1210 normalmente.

4° Passo) Desligamento de Estagiário:

Como o estagiário é um trabalhador sem vinculo empregatício, o desligamento do estagiário deve ser realizado a seguinte operação:

No mês de encerramento do estágio, ou de desligamento do estagiário, acesse Movimentação> Rotinas Mensais> Holleriths Funcionários> geração> Selecione o modo de geração "Rescisão Estágio"

Após infromar o código do estagiário, e clicar em 'Ok', será apresentado a tela de geração:

➩'Data de desligamento': Informe o ultimo dia de trabalho, e ao clicar em Ok ou tab, sistema preencherá a data de pagamento automático, porém poderá ser alterado se necessário.
➩ 'Motivo de desligamento': selecione uma das opções:
● Efetivação na Concedente
● Encerramento antecipado
● Término do tempo de Estágio
● Mudança para outro Estágio
● Finalização dos Estudos

Se durante o estágio não foi pago o recesso remunerado, e será pago no desligamento, selecione a opção 'Efetuar pagamnto de recesso remunerado', que será habilitado o campo 'Dias de diereito' para informar a quantidade de dias que será pago:

Obs: o Sistema trará automatico a contagem de dias de direito, com mesmo critério de férias para trabalhador com vinculo. Caso a quantidade dias de recesso for diferente, poderá alterar no ato do preenchimento.

Ao clicar em Ok, será gerado o desligamento, e na opção 'Impressão de rescisão', poderá emitir um termo de desligamento:

Concluíndo a geração, sisttema irá criar para envio do e-Social a carga S-1200, onde será levado a remuneração, o S-2399 com a data de desligamento, e o evento S-1210 com a data de pagamento.

Veja também os Itens: