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Gerando pagamento mensal dos funcionários - Horistas

Para funcionários horistas com DSR separado, segue parametrização:

1° Passo) Parâmetros Adicionais da Empresa

Se você possui funcionários horistas e deseja pagar o “Descanso Semanal Remunerado” separadamente das horas trabalhadas, acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Parâmetro DSR:

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2° Passo) Tabela de DSR

No menu Manutenção > Tabelas > DSR > Manutenção poderá verificar a Quantidade de Dias DSR e Dias Trabalhados considerados no cálculo:

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3° Passo) Informações para Cálculo

No cadastro do funcionário acesse a aba Informações Contratuais > Informações para Cálculo e informe:

  • Tipo de Salário: Hora;
  • Valor do Salário Base;
  • Carga horária;
  • Turno;
  • Horas Diárias, Semanais e Mensais;
  • Holerith Padrão: Horista;
  • Base de Cálculo Horas diárias ou Mensais (orientação abaixo sobre o impacto no e018)

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OBS: Sobre a Base de Cálculo:

  • Se marcado "Horas Diárias", o sistema considerará as horas trabalhadas por dia para cálculo dos eventos, sendo necessário informar o evento e018 no hollerith padrão.

  • Se marcado "Horas Mensais", o sistema considerará o total de horas trabalhadas no mês informadas na manutenção do funcionário, sendo assim o evento e018 não deverá ser incluído no hollerith padrão.

No demais, o procedimento será idêntico ao da geração para funcionários mensalistas. O próprio sistema, de acordo com a quantidade de sábados, domingos e feriados da Tabela DSR conforme mencionado acima, onde separará as horas úteis das horas de DSR.

4° Passo) Conferir Turno e Carga Horária

Acesse o menu Manutenção > Funcionários > Tabelas > Carga Horária e verifique se a Carga Horária informada no cadastro do funcionário tem definição do dia de DSR e informada a quantidade de horas para cálculo:

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5° Passo) Geração do Holerith

 A partir do cadastro feito corretamente, acesse o menu Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths de Funcionários> Modo Mensal e clique no ícone "Geração" para cálculo dos holleriths.

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Defina se a geração será individual ou em Grupo e clique em OK:

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a) Se necessário, lançar os eventos antes do calculo para que as bases fiquem corretas ao realizar a geração:
Selecione o Modo de Geração Mensal e clique no botão Lançamento por funcionário ou Lançamento por evento e efetue os lançamentos de todos os eventos “extras”, ou seja, aqueles eventos que não fazem parte do hollerith padrão mensal do funcionário e que deverão entrar na folha de pagamento, como por exemplo: horas extras, algum prêmio que o funcionário tenha ganho no mês, desconto de farmácia, etc... Não há a necessidade de lançar os eventos já cadastrados através do módulo de referencias fixas, pois estes o sistema trará automaticamente. Após realizar os Lançamento clique para Salvar a informação e saia da tela de lançamentos.

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b) Em seguida clique no botão Geração e no botão “OK” e sua folha de pagamento será gerada.

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A geração sendo individual, informe o código inicial (código do funcionário que iniciará a geração) e o código final (código do último funcionário que terá seu adiantamento gerado); se a geração for para todos os funcionários, simplesmente deixe esses campos em branco e clique em OK.

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Você poderá também definir o tipo de salário: todos, mensal, quinzenal, semanal, diarista, horista, tarefa (se não quiser separar a geração fica mais prático optar por “todos”).

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Veja também os Itens:


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