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Importando Arquivo TXT no padrão REDF

    Para que a ImportaçãImportação de Arquivos REDF possa ser realizada, vocêvocê deverádeverá primeiramente, acessar o menu ManutençãManutenção/Empresas/ParâParâmetros Adicionais da Empresa.

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    Na aba Livros SaíSaída, deverádeverá estar informado que a empresa escritura o livro de saísaídas e que possui escrituraçãescrituração de CUPOM FISCAL

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    ApóApós estar parametrizado, deverádeverá ser acessado o menu UtilitáUtilitários/ImportaçãImportação de Dados/Arquivo TXT no padrãpadrão REDF.

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    Informe:

    • Modelo a ser importado
    • Arquivo de Origem
    • Gerar LançLançamento para o Livro Caixa
    • Tipo de item padrãpadrão
    • CóCódigo Fiscal PadrãPadrão
    • CST ICMS

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    O Sistema apresentaráapresentará a tela para definiçãdefinição do modelo a ser importado e o CST –– ICMS.

    Em seguida deverádeverá ser informado o local onde estãestão salvos os arquivos.

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    IMPORTANTE

    Caso a mámáquina emissora nãnão esteja ainda cadastrada no sistema, vai ocorrer a seguinte mensagem de erro durante a importaçãimportação.

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    Nesse caso seráserá necessánecessário cadastrar a mámáquina emissora.

    Para cadastrar a mámáquina emissora de cupom fiscal, deverádeverá ser acessado o menu ManutençãManutenção/Tabelas/Equipamentos ECF e S@T

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    Informe no campo sésérie a mesma sésérie apresentada na InconsistêInconsistência.

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    ApóApós ter sido cadastrada a mámáquina, deverádeverá voltar no menu e importar o arquivo novamente.

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    Na tela seguinte informe da data dos arquivos que foram importados.

    INSTRUÇÕINSTRUÇÕES PARA REDF no Sistema (Nota Fiscal Paulista)

    A Nota Fiscal Paulista éé basicamente uma “cópia”“cópia” da NF, portanto deverãdeverão ser escriturada escriturada “Todas” “Todas” as NF de saísaída, com todos os íítens de produtos informados nela.

    1 –– DeveráDeverá ter os produtos contidos nas NF cadastrados no Sistema, no menu MANUTENÇÃMANUTENÇÃO/PRODUTOS
    –– Aba “Identificação”“Identificação” preencher cócódigo produto, e descriçãdescrição.
    –– Aba ““Unidade Medida”Medida” selecionar a unidade de medida correspondente ao produto (CX, KG, UN, LT etc)
    –– Aba “Informaçõ“Informações Fiscais”Fiscais” selecionar para “Incidê“Incidência Fiscal”Fiscal” e “Có“Código de Tributação”Tributação” as tabelas A e B da tabela de SituaçãSituação TributáriaTributária    respectivamente:

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    Fonte: site site http://www.praticacontabil.com.br (necessánecessário verificar se existe atualizaçãatualização na legislaçãlegislação para as tabelas)

    2 –– DeveráDeverá tambétambém habilitar nos parâparâmetros da Empresa

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    As opçõopções para escriturar os íítens das NF

    Para habilitar o campo de CNPJ/CPF na escrituraçãescrituração das NF, para isso, acesse o menu MANUTENÇÃMANUTENÇÃO/EMPRESAS/PARÂPARÂMETROS ADICIONAIS DA EMPRESA –– Aba ““Livros Entradas”” habilitar a opçãopção Escritura íítens –– De todas as Notas.

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    Aba “Integrações”“Integrações” habilitar a opçãopção que Integra a Contabilidade com fornecedores e clientes analíanalítico.

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    OBS: Ao cadastrar as NF a partir dessa opçãopção, o Sistema exigiráexigirá o cadastro dos CFOP´CFOP´s na tabela de IntegraçõIntegrações ContáContábeis

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    Como a finalidade dessa parametrizaçãparametrização ser transmissãtransmissão da REDF e nãnão integraçãintegração contácontábil, basta acessar o menu ManutençãManutenção>IntegraçõIntegrações>Contas ContáContábeis>CóCódigos Fiscais e VíVínculo com o Livro Caixa>Cadastra Cadastra 

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    E cadastrar todos os CFOP´CFOP´s utilizados na escrituraçãescrituração da Empresa, ou ir cadastrando-os a medida que o Sistema for pedindo.

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    Caso vocêvocê façfaça integraçãintegração entre o Sistema de Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade, deverádeverá aléalém de preencher o CFOP, selecionar integraçãintegração com Contabilidade, Conta de DéDébito, Conta de CréCrédito e HistóHistórico para o lançlançamento da opçãopção selecionada no campo IntegraçãIntegração com a Contabilidade.

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    IMPORTANTE:

    Feita essa parametrizaçãparametrização, basta cadastrar as NF, observando:
    –– No caso da NF modelo 2, observar a sésérie da NF que deverádeverá ser necessariamente D, D1 ou D2
    –– No caso da NF modelo 2, caso nãnão fornecido o CPF/CNPJ do destinatádestinatário, basta deixar o campo ““em branco”branco”
    –– No caso da NF modelo 1, éé obrigatóobrigatório o preenchimento dos dados do destinatádestinatário, envolvendo CPF/CNPJ, nome, endereçendereço váválidos

    ApóApós a gravaçãgravação da NF, o Sistema perguntaráperguntará ““Deseja escriturar os íítens das NF”NF”? optando por “Sim”“Sim”, o Sistema trarátrará a tela de itens devendo entãentão ser preenchido o cócódigo do produto, quantidade e valor total.

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    ObservaçãObservação: Caso jájá tenha escriturado a NF anteriormente, ou necessite fazer alguma alteraçãalteração, basta acessar o menu MovimentaçãMovimentação>EscrituraçãEscrituração dos Itens das Notas Fiscais>SaíSaídas>ManutençãManutenção.

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    Veja tambétambém os Itens:

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