Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro
O Sistema Livros Fiscais faz a exportaçãexportação dos Impostos Federais apurados para o Sistema Financeiro, gerando Contas a Pagar automaticamente.
ObservaçãObservação:
Os impostos retidos nãnão serãserão exportados para o Sistema Financeiro.
Para a realizaçãrealização da integraçãintegração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverádeverá ser acessado o menu ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros Adicionais da Empresa aba IntegraçõIntegrações, e no campo Financeiro selecionar que ““Integra ao Financeiro”Financeiro”.
Em seguida deverádeverá ser acessado o menu ManutençãManutenção>IntegraçõIntegrações>Financeiro>Cadastra e definir:
- o
cócódigo fiscal (cócódigo referente ao Imposto) quedeverádeverá ser integrado com o Sistema Financeiro - que o
cócódigo fiscalintegraráintegrará com o Sistema Financeiro - o Tipo de Movimento de Baixa
- o Fornecedor (criado anteriormente com o nome do Imposto)
- a data de vencimento do imposto
identificaçãidentificação do Documento no Financeiro- se o dia de vencimento
éé noprópróximomêmês ou nomêmês dereferêreferência
No momento da visualizaçãvisualização da Guia de Recolhimento do imposto, o Sistema iráirá guardar o valor de cada imposto apurado.
A partir da guia emitida (visualizada ou impressa), automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estaráestará no Financeiro.
Para esse procedimento, acesse o menu RelatóRelatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais
Defina:
- O
períperíodo deReferêReferência - O
períperíodo deApuraçãApuração - Tipo de Imposto
CóCódigo da Receita- Data de Vencimento
Ao Imprimir ou visualizar, seráserá apresentada a tela com o valor do imposto do períperíodo
E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderápoderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integraçãintegração entre os Sistemas Sistemas pelo Menu ManutençãManutenção>Contas>Contas a Pagar>ManutençãManutenção.
Para empresas enquadradas no Simples Nacional para fazer a exportaçãexportação das informaçõinformações seráserá necessánecessário acessar o menu MovimentaçãMovimentação>SegregaçãSegregação das Receitas para o Simples Nacional>ManutençãManutenção.
Selecionar a "FunçãFunção Extra 2- Gera Dados para Livro Caixa/Financeiro".
Preencher o PeríPeríodo de ReferêReferência e Data de Recolhimento do Imposto.
O procedimento seráserá o mesmo realizado para Impostos Federais (cadastrando fornecedor e informando o CóCódigo do Imposto nas IntegraçõIntegrações). ApóApós a geraçãgeração da SegregaçãSegregação para o Simples Nacional, o Sistema Livros Fiscais teráterá apurado o Valor do Imposto Simples Nacional e iráirá gerar o o Contas a Pagar no Sistema Financeiro.
Cadastro do Fornecedor
IntegraçãIntegração com o Financeiro
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