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Reforma Tributária - Campos para Informações relativas ao IBS e CBS

 

 

1) Foram criadas novas tabelas no Sistema

1.1) Para as Notas Fiscais de Serviços Prestados

  • REFTRIBSERV
  • REFTRIBITNS

1.2) Para as Notas Fiscais de Saída

  • REFTRIBSAID
  • REFTRIBDIPS

1.3) Para as Notas Fiscais de Entrada e de Serviços Tomados

  • REFTRIBENTR
  • REFTRIBDIPE
  • REFTRIBITST

2) Escrituração do Livro Fiscal

Ao acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais

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Você encontrará novos campos para preenchimento e atendimento da Reforma Tributária,ria

para

2.1) ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS DE ENTRADA, SAÍDAS E SERVIÇOS TOMADOS, os campos serão apresentados na aba Informações Nota Fiscal

Para acessar os campos disponíveis, clique no botão com a letra "I" existente na parte inferior esquerda da tela e o Sistema abrirá a tela Impostos Reforma Tributária

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2.1) ESCRITURAÇÃO DOS ITENS DE ENTRADA, SAÍDAS, SERVIÇOS TOMADOS, NOTA DE SERVIÇOS PRESTADOS e ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS os campos serão apresentados na aba Informações Nota Fiscal

Para acessar os campos disponíveis, clique no botão "Impostos Reforma Tributária" existente na parte inferior central da tela e o Sistema abrirá a tela Impostos Reforma Tributária

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A tela disponibilizada deverá ser preenchida de acordo com a Escrituração que está sendo realizada

  • CFOP - Será preenchido automaticamente a partir do momento que você informa o mesmo na própria Nota Fiscal
  • Desdobramento - Será preenchido automaticamente a partir do momento que você informa o mesmo na própria Nota Fiscal
  • Município de Consumo
  • Finalidade da emissão da NFe
  • Tipo de Nota de Débito
  • Tipo de Nota de Crédito
  • Tipo de Ente Governamental
  • % Redução Compra Governamental
  • Tipo de Operação com o Ente Governamental
  • Chave de Acesso da NFe de Antecipação de Pagamento
  • Base IBI e CBS
  • Valor Diferimento Competência UF
  • Valor Tributário Devolvido Competência UF
  • Valor IBS Competência UF
  • Valor Diferimento Competência Município
  • Valor Tributário Devolvido Município
  • Valor IBS Competência Município
  • Valor Total do IBS
  • Valor total do Crédito Presumido IBS
  • Valor total do crédito presumido em condição Suspensiva IBIS
  • Valor Diferimento CBS
  • Valor tributário Devolvido CBS
  • Valor total da CBS
  • Valor total do crédito presumido CBS
  • Valor total do crédito presumido em condição suspensiva CBS
  • Valor IBS Monofásico
  • Valor CBS Monofásico
  • Valor IBS Monofásico Sujeito a Retenção
  • Valor CBS Monofásico Sujeito a Retenção
  • Valor IBS Monofásico Retido Anteriormente
  • Valor CBS Monofásico Retido Anteriormente
  • Valor total do IBS estornado
  • Valor total da CBS estornada

 

 

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