Apuração de Impostos para Empresas do Lucro Presumido

Para que após a escrituração das notas fiscais no Sistema Livros Fiscais, você consiga realizar a apuração dos Impostos, quando a empresa pertencer ao Lucro Presumido, você deverá conferir alguns cadastros da empresa. Acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa.

Na aba Identificação informe no campo Tributação que a empresa pertence ao Lucro Presumido

Na aba "Impostos" os impostos Federais deverão estar flegados.

Caso a empresa seja prestadora de serviços a porcentagem da Base do IRPJ p/ Serviços  deverá estar preenchida. Verificar qual a alíquota correta a ser preenchida.

Caso a empresa seja de comércio e/ou serviços os respectivos impostos deverão estar flegados.

Se a empresa for indústria o IPI deverá estar flegado.

No Menu  Manutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais verificar se as alíquotas para cada imposto estão devidamente cadastradas com seus respectivos códigos de Receita.

Verificar no Menu Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal se as incidências estão devidamente flegadas.

A partir da configuração feita e após a escrituração das notas, acessando o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais, para  fazer a apuração e impressão das guias dos impostos da empresa.

 

A apuração poderá ser conferida através do Menu Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Apuração de Tributos Federais.

Após a visualização/impressão das guias de recolhimento, os valores apurados ficarão salvos no menu Movimentação>Impostos Apurados.