Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados

Cálculo de Impostos Retidos – Serviços Prestados.

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Para que o sistema calcule corretamente o Valor dos  Impostos Retidos para Serviços Prestados será necessário acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Exportações Parte 1 e Selecionar que Integra ao Livro Caixa e Utiliza Vínculo.

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Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa, definir que realiza a Integração com o Livro Caixa, Cadastrar o CFOP utilizado nas escriturações das notas fiscais e em seguida cadastrar o histórico que será utilizado nessas escriturações.

Obs: Cadastrar o CFOP 8.101, clicando na opção “Integração – Livro Caixa” e utilizando o código de histórico padrão “7 – Serviços com IRRF”

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Ao realizar a escrituração de uma nota fiscal de serviço prestado, o valor dos Impostos Retidos na Fonte deverão ser cadastados no campo específico.

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Devido à parametrização feita, automaticamente será escriturado o Livro Caixa.
*Obs: O sistema considera para o Caixa a data de emissão da Nota Fiscal.
Caso o recebimento dessa Nota tenha sido em outra data, será necessário alterá-la.

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Dessa forma, serão abatidos os valores de retenção na apuração de tributos.

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Ok isso eu entendi, gostaria de saber apenas um outro detalhe: quando importo as notas da prefeitura de sao paulo em txt para o sistema de escrituração de serviços percebo que por exemplo em um lote tenho notas com retenção e sem retenção e quando importo como o sistema supersoft vai ler quais tem retenção ?

 

Bete,