ECF - Escrituração Contábil Fiscal
No sistema iremos tratar o que a DIPJ tratava, empresas lucro presumido, as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y) que seria a identificação de sócios ou titular e seus rendimento.
Teremos uma tela de parâmetros para o ECF, que está disponível em: Utilitários > Exportação de dados > Escrituração Contábil Fiscal > Parâmetros
Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração.
Utilitários > exportação de dados > Escrituração Contábil Fiscal > Exportação
Obrigatório informar os campos selecionados acima, onde na DIPJ se não fosse a situação do cliente, deixava em branco.
Obs.: Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatório, ou até a informação está em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera, como exemplos abaixo:
Após todas as informações estiverem corretas e fazer a exportação irá gerar o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF
Importação para o Sped ECF
ou
Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período:
Selecionando o período abrirá a escrituração ao lado com seus detalhamentos para cada registro, onde o cliente irá verificar os dados.
Recuperando dados da ECD
Acessando o PVA, quando estiver importado os dados do sistema, a com a escrituração aberta, selecionar: Escrituração > Recuperar Dados de ECD
Os dados recuperados irão para os registros: C e E
As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200 / P300 (IRPJ) e P400 / P500 (CSLL)
As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611:
Após a importação for realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF > Gerar arquivo para Entrega > Assinar escrituração e Transmitir a ECF
