Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota
Veja também os Itens:
- Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota
- Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS
- Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA
- Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual)
- Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ)
- Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas
Obs: O sistema fará a apuração do Difal somente para as notas de entradas.
Na aba “Identificação” verificar se o Ramo de Atividade está selecionado como Comércio/Serviços.
Na aba “Livros” e sub aba Entradas/Saídas o Livro de Entradas deverá estar habilitado.
Na aba “Impostos” e sub aba ICMS/IPI/ISS selecionar a opção Apura diferencial de alíquota do ICMS e cadastre o Código de Receita.
Na aba “Integrações” da nota escriturar as informações referente ao difal e salvar.
Para a emissão da Guia de Diferencial de Alíquota acessar o Menu Relatórios> Guia de Recolhimento> ICMS/Diferencial de Alíquota.
Preencher as informações conforme a guia que deseja gerar.
No sistema a geração do ICMS difal dependerá primeiramente do estado onde a empresa está localizada. Por exemplo:
Quando a empresa estiver localizada no estado de SP a guia de difal será emitida pela DARE-SP Online
Quando a empresa estiver localizada no estado de MG a guia de difal será emitida pela DAE- MG Online.
Quando a empresa estiver localizada no estado do RJ a guia de difal será emitida pelo Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro.
Obs: Sempre verificar as particularidades de cada estado para as gerações no sistema.