Importação de dados - Arquivos padrão emissor CF-e
Para realizar a importação dos cupons fiscais, primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Acessar o Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa.
Na aba “Livros” e sub aba “Entradas/Saídas”, verificar se o Livro de Saídas está habilitado juntamente com a opção “ Escritura Cupom Fiscal?”, e se a “Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo para a ECF”.
Posteriormente acessar o Menu Utilitários> Importação de Dados> Arquivos no padrão do Emissor CF-e.
Preencher a tela com os campos obrigatórios:
- Diretório de Origem (pasta onde estão os cupons);
- Cliente padrão para os cupons fiscais sem destinatário;
- Cadastrar equipamentos Sat (para cadastrar automaticamente o equipamento Sat);
- CFOP para CF-e Cancelados (caso o Cupom venha sem a informação de CFOP cadastrado);
Aguardar até que o Sistema conclua a importação.
Para visualizar os cupons fiscais importados acessar o Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Saídas> Manutenção.
Os itens dos cupons fiscais serão escriturados no Detalhamento da Redução Z. Acessar o Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)> Manutenção para visualiza-los.
Para a Conferência das totalizações dos Cupons escriturados acessar o Menu Relatórios> Livros Fiscais> Livro de Saídas.
