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LIVRO CAIXA

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2		NroLanc	Número		Número Sequencial
3		DataMov	Data	10	Data do Lançamento (DD/MM/AAAA)
4		CodHist	Caracter	4	Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo ' 1'
5		Comple	Caracter	30	Informe o complemento do histórico se houver
6		Comple1	Caracter	30	Informe a continuação do complemento do histórico se houver
7		ValMov	Número		Informe o valor total do lançamento
8		IRRF	Número		Informe o valor do IRRF quando houver
9		NotaFis	Caracter	9	Informe o número da nota fiscal alinhado a direita.
10		UltNum	Caracter	9	Deixar em Branco
11		CodSocio	Caracter	4	Deixar em Branco
12		NumeroCli	Caracter	18	Informar o CNPJ/CPF do Cliente
13		NumeroFor	Caracter	18	Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor
14		CodRec	Caracter	4	Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código.
15		Gerado	Caracter	1	Deixar em branco (tratamento interno)
16		ModOrigem	Caracter	2	Deixar em branco (tratamento interno)
17		Modelo	Caracter	2	Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento.
18		Serie	Caracter	3	Informar a série da NF a qual se refere o lançamento.
19		CodFiscal	Caracter	6	Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento.
20		CodDesd	Caracter	3	Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento.
21		NumMaq	Caracter	3	Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal.
22		DtDocOrigem	Data	10	Deixar em branco (tratamento interno)
23		INSS	Numero		Informar o valor do INSS quando houver
24		Sistema	Caracter	2	Deixar em branco (tratamento interno)
25		PisRF	Numero		Informar o valor do PIS Retido na fonte.
26		CofinsRF	Numero		Informar o valor do Cofins Retido na fonte.
27		CSLRF	Numero		Informar o valor da CSLL Retido na fonte.
28		ISSRF	Numero		Informar o valor do ISS Retido na fonte.
29		RecSomaImpRF	Caracter	1	Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
30		IdDedocOper	Numero		Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações.

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

LIVRO DE ENTRADAS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.

3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:
0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1);

1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);
2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1).

6. Situação de Documento Fiscal:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.

7. Indicador da Natureza do Frete Contratado:
0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor;
1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente;
2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito);
3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,
não geradores de crédito);
4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica
9 - Outras.

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo
de Entradas por Centro de Custo.

ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2		Nota	Caracter	9	Informe o número da nota fiscal
3		NumeroEmit	Caracter	18	Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO.
4		NumeroCli	Caracter	18	Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO.
5		Modelo	Caracter	2	Informe o modelo da nota fiscal.
6		Serie	Caracter	3	Informe a série da nota fiscal.
7		CodFiscal	Caracter	6	Informe o CFOP da nota fiscal.
8		CodDesd	Caracter	3	Informe o desdobramento da nota fiscal.
9		CCusto	Caracter	7	Informe o centro de custo
10	3.80	Valor	Numero		Informe o valor correspondente ao centro de custo.
11	10.00	Migrado	Caracter	1	Deixar em branco.

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas

LIVRO DE SAÍDAS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
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4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).
5. Situação de Documento Fiscal:
00 - Documento regular
01 - Documento regular extemporâneo
02 - Documento cancelado
03 - Documento cancelado extemporâneo
04 - NF-e ou CT-e denegado
05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada
06 - Documento Fiscal Complementar
07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo.
08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de
Saídas por Centro de Custo

SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota
fiscal contida no Livro de Saídas

SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
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7
8
9

LIVRO DE SERVIÇOS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi-
ços por Centro de Custo.

SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
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5
6
7
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9

4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços.

ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA)

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
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9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros).

ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA)

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

DIPI DE ENTRADAS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros)

DIPI DE SAÍDAS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

CLIENTES

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Numero	Caracter	18	Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

CLIENTES - PESSOA JURÍDICA

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Numero	Caracter	18	Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação)
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

CLIENTES - PESSOA FÍSICA

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Numero	Caracter	18	Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação)
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	'
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

FORNECEDORES

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Numero	C	18	Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)
2		RazSoc	C	55	Informe a Razão Social do Fornecedor
3		IE	C	18	Informe a Inscrição Estadual
4		Endereco	C	55	Informe o endereço
5		Complemento	C	30	Informe o complemento do endereço
6		Bairro	C	40	Informe o Bairro
7		Cid	C	40	Informe a Cidade
8		CEP	C	9	Infome o CEP no formato XXXXX-XXX
9		Est	C	2	Informe a Unidade de Federação
10		CxPost	C	6	Informe a Caixa Postal
11		Fone	C	30	Informe o telefone
12		Fax	C	15	Informe o fax
13		Obs	C	55	Observação
14		DtCad	D		Informe a Data de Cadastro do Fornecedor no padrão DD/MM/AAAA.
15		IP	C	15	Informe a Inscrição de Produtor Rural.
16		Email	C	45
17		HomePage	C	45
18		Estrangeiro	C	1
19		CNPJCPF	C	18	Informe o CNPJ ou CPF quano o campo número for preenchido com outro tipo de identificação.
20		Obs1	C	55	Observação
21		NomFant	C	30	Informe o nome fantasia se houver.
22		CCM	C	9	Informe a Inscrição Municipal.
23			C	3
24			C	3
25			C	4
26			C	1
27			C	12
28			C	1
29			C	1
30			C	1
31			C	5
32			C	4
33			C	1
34	9.13	AliqINSSProdRuralFornec	N		Informe a alíquota referente ao INSS para Produtor Rural.
35	9.992	CodCobranca	C	3	Informe o código de cobrança padrão do Fornecedor
36		IdEstrangeiro	C	20
37		ProdRuralPessoaFisica	C	1
38		FormaTribDaContrPrev	N
39		IndicativoAquis	N
40		ProdutorRural	C	1
41		CpfProdutorRural	C	15
42		IdentNIF	N
43		NumeroNIF	C	30
44		RelFontPgadora	C	3
45		CodNatRend	N		Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão (REINF)
46		FrmTribExt	N		Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
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9

OBSERVAÇÕES:
1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.
2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’

MAPA RESUMO ECF

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

Nota 1: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais.
Como exemplos, considere alíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”
18% => deve ser informado “1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

Nota2: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributária/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o
Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF.

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.

DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL)

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1	9.21	Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Nota 3: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:
Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas de:
8,4% => deve ser informado “0840”
18% => deve ser informado “1800”
Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme a tabela abaixo:

PRODUTOS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

QTDE

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros sistemas.
5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo
com as informações complementares das notas fiscais:

ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2
3
4
5
6
7
8
9

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1	10.123	Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula.
2	10.123	NumeroFor	Caracter	18	Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação).
3	10.123	NumeroCli	Caracter	18	Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação).
4	10.123	CodProduto	Caracter	13	Informe o código do produto, alinhado a direita.
5	10.123	Localizacao	Caracter	6	Deixar o campo em branco.
6	10.123	Caract1	Caracter	3	Deixar o campo em branco.
7	10.123	Caract2	Caracter	3	Deixar o campo em branco.
8	10.123	Lote	Caracter	10	Deixar o campo em branco.
9	10.123	Mes	Caracter	2	Informe o mês correspondente ao saldo do produto.
10	10.123	CodPosse	Caracter	1	Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante.
11	10.123	Saldo	Número		Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros,
12	10.132	ValorUnitario	Número		Informe o valor unitário do produto.
13	10.31	ValorItemIR	Número		Informe o valor total do item para imposto de renda.

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".
4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados na tabela de produtos.