Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS
Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS ).
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa selecionar os impostos que serão retidos. Verificar se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto.
Observação: esses impostos retidos somente serão considerados para Serviços Tomados.
Ainda nos Parâmetros Adicionais de Empresa indicar que “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo”.
Posteriormente no Menu Manutenção> Integrações> Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa cadastrar o CFOP de Serviços indicando o Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente.
Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados, deverão ser informados os valores retidos e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).
Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.
Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.
Para a emissão do relatório de retenções acessar o Menu Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS).
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
