Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS
Veja também os Itens:
- Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
- Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)
- Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS
- Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR
Para que você consiga visualizar os Impostos Retidos, nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado as opções de Impostos Retidos, no menu Impostos>Impostos Retidos. Verifique também se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto.
Observação: esses impostos retidos somente serão considerados para Serviços Tomados.
Se o recolhimento for em Guia de Recolhimento Unificada, selecione apenas a opção para PIS/COFINS/CSLLRF
Ainda nos Parâmetros Adicionais de Empresa indicar que “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo”.
Importante
Os Impostos Retidos são apurados após a Geração do Livro Caixa
- o Tipo do Movimento como Pagamento
- a Operação como Compra/Serviços tomados/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido.
Posteriormente no Menu Manutenção>Integrações>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa cadastre o CFOP de Serviços indicando o Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente.
Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados, deverão ser informados os valores retidos e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).
Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.
Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.
Para a emissão do relatório de retenções acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS).
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Defina os Impostos - PIS, COFINS, CSLL, PIS/COFINS/CSLL, IR
- Período de Referência - data da movimentação ou data de cadastro
- Data Inicial
- Data Final
- Data de Vencimento
- Orientação - Retrato ou Paisagem
- Utiliza máscara de milhar em campos numéricos
Peça a visualização e o Sistema irá apresentar as informações conforme o que você solicitou
