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Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA

No Menu Manutenção> Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa a empresa deve estar cadastrada como Simples Nacional.

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Na aba Impostos e sub aba ICMS/IPI/ ISS a opção “Apura diferencial de alíquota do ICMS” deve estar marcada.

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No Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Entradas/Saídas as notas deverão estar escrituradas com as respectivas informações  da Substituição Tributária e diferencial de alíquota

Nas notas dos exemplos abaixo simulamos situação de entradas e saídas com as condições de  Substituto/Substituído e difal.

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Para realizar as conferências acessar o Menu Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Substituto Tributário Diferencial de Alíquota- STDA.

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Preencher a data.

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