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Cadastro de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

        Para emitir as Notas Fiscais EletrôEletrônicas primeiramente vocêvocê deverádeverá entrar no menu ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros Adicionais da Empresa e na aba Principal e clicar na opçãopção "Nota Fiscal EletrôEletrônica",

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        Ao selecionar esta opçãopção seráserá questionado a criaçãcriação das propriedades especíespecíficas para para Rastreio de Lotes, RECOPI, CóCódigo da Lista de ServiçServiços e CombustíCombustível,

        SeráSerá criada automaticamente a propriedade GTIN, essa informaçãinformação refere-se ao antigo cócódigo EAN ou cócódigo de barras, este cócódigo éé obrigatóobrigatório na importaçãimportação.  

        As propriedades criadas estãestão com default visívisível na Nota Fiscal podendo ser alteradas no menu menu Manutençãanutenção/Empresas/ParâParâmetros dos Produtos.

        IMPORTANTE

        Crie as Propriedades que realmente vocêvocê iráirá utilizar na emissãemissão da NFe

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        O Sistema pedirápedirá para que vocêvocê informe a SéSérie para o documento

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        DeveráDeverá ser configurada tambétambém na aba "Nota Fiscal EletrôEletrônica" a identificaçãidentificação do ambiente:

        • para as empresas que estãestão em fase de testes deverádeverá ser informado "HomologaçãHomologação (Testes)"
        • caso contrácontrário, deverádeverá ser informado "ProduçãProdução".

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        No cadastro de:

        Foi criado um campo para informar o cócódigo do municímunicípio de acordo com a tabela do IBGE, nesse campo deverádeverá ser cadastrados somente os úúltimos 5 dídígitos, posteriormente na geraçãgeração do arquivo xml seráserá preenchidos com os dois primeiros dídígitos.

        TambéTambém nesses cadastros deverádeverá ser verificado o endereçendereço para que esteja devidamente preenchido. Os campos deverãdeverão ser preenchidos para que a emissãemissão da NFe seja concluíconcluída com sucesso.

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        SeráSerá necessánecessário verificar tambétambém os cadastros de ClassificaçãClassificação Fiscal

        O Sistema possui campo para informar o GêGênero do Produto que deverádeverá ser preenchido de acordo com a tabela de cócódigos da NCM no menu ManutençãManutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM

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        No menu ManutençãManutenção>Transportadoras

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        VocêVocê deverádeverá fazer o cadastro das Transportadoras, e preencher o campo criado para informar o Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT), para que seja validado corretamente a placa do veíveículo deve ser informada com mámáscara exemplo AAA-1234 ou no novo padrãpadrão AAA-1A123

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        Se vocêvocê informar a placa do veíveículo nos ParâParâmetros Adicionais da Empresa, o Sistema levarálevará essa informaçãinformação para o Cadastro da Nota Fiscal EletrôEletrônica.

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        Os produtos vendidos pela empresa deverãdeverão ser cadastrados no menu ManutençãManutenção/Produtos/Cadastra

        ObservaçãObservação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverãdeverão ser corretamente preenchidos, caso contrácontrário a Nota Fiscal nãnão seráserá assinada/autorizada.

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        • Na aba IdentificaçãIdentificação, cadastre o cócódigo do produto, descriçãdescrição
        • Na aba Unidade de Medida cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade)
        • Na aba InformaçõInformações Adicionais cadastre o principal local de armazenamento (clicando nos trêtrês pontinhos, em seguida no botãbotão ““Cadastra Novo”Novo”, coloque o cócódigo, na descriçãdescrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponí“Disponível para Venda”Venda”, salve a informaçãinformação e deixe esse cócódigo no campo Principal local de armazenamento.

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        AtençãAtenção especial para a aba InformaçõInformações Fiscais

        • Na aba InformaçõInformações Fiscais defina a IncidêIncidência Fiscal, CóCódigo de TributaçãTributação, NCM (clicando nos trêtrês pontinhos, em seguida no botãbotão ““Cadastra Novo”Novo” informe o GêGênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a DescriçãDescrição do NCM, salve a informaçãinformação e deixe esse NCM cadastrado na aba informaçõinformações fiscais, alíalíquota de ICMS e IPI (se houver), situaçãsituação tributátributária de IPI, PIS e COFINS (SaíSaídas)
        • Na aba Propriedades, clique na setinha do campo Propriedades e defina GTIN, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverádeverá ser cadastrado.

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        Acesse o menu ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros do Gerenciador da NF-e

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        SELECIONE NFe (55)

        Aba Principal

        Preencha as informaçõinformações quanto aos diretódiretórios da Nota e Certificado Digital

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        Aba Certificado Digital

        Informe o Certificado Digital de sua empresa

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        Mensagem de email padrãpadrão

        Se vocêvocê clicar no botãbotão "P", o Sistema iráirá carregar um texto padrãpadrão para o envio dos emails emails 

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        Dados de conexãconexão

        SóSó seráserá necessánecessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

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        EndereçEndereços Sefaz

        Clique no BotãBotão com a letra "P" e o Sistema iráirá preencher os endereçendereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos ParâParâmetros Adicionais da Empresa

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        Para cadastrar a Nota Fiscal EletrôEletrônica acesse o Menu MovimentaçãMovimentação>Nota Fiscal EletrôEletrônica.  

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        Ao cadastrar uma Nota Fiscal EletrôEletrônica a aba "InformaçõInformações Adicionais da NF-e" seráserá habilitada, nessa tela deverádeverá ser informado o cócódigo do endereçendereço do depódepósito caso o endereçendereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereçendereço da empresa.

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        Aba IdentificaçãIdentificação

        Informe os dados do destinatádestinatário da NFe, vendedor, condiçãcondição de pagamento, consumidor final e comprador presente

        Se for a primeira NFe que estiver sendo emitida no Sistema, o campo núnúmero da nota ficaráficará em branco e na finalizaçãfinalização da mesma o Sistema iráirá pedir o núnúmero, que seráserá digitado no campo própróprio.

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        Aba Dados Transporte

        Preencha os dados da Transportadora/redespacho da mercadoria e do transporte

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        Aba Itens

        Informe os dados do produto que deve constar na Nota Fiscal EletrôEletrônica

        IMPORTANTE

        Se no Cadastro do Produto vocêvocê definiu todas as informaçõinformações corretamente, essas informaçõinformações virãvirão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrácontrário vocêvocê teráterá de preencher as informaçõinformações na próprópria NFe, por esse motivo éé conveniente que vocêvocê façfaça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso pouparápoupará tempo no momento da emissãemissão da NFe.

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        Aba Fechamento

        Sub Aba Produtos

        Essa aba teráterá as informaçõinformações da totalizaçãtotalização dos itens da NFe

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        Sub Aba PIS/COFINS

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        Sub Aba FCP (Fundo de Combate àà Pobreza)

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        Sub Aba ICMS MonofáMonofásico

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        Em seguida acesse o botãbotão Det.Pagamento, da Aba Fechamento

        Informe como a mercadoria seráserá paga pelo DestinatáDestinatário

        OBSERVAÇÃOBSERVAÇÃO

        VocêVocê poderápoderá informar vávárias formas de pagamento, desde que a totalizaçãtotalização das mesma seja o mesmo valor total da nota

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        ApóApós o cadastro da nota, clique para salvar a mesma

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        Se for a primeira Nota emitida pelo sistema seráserá aberta a tela para que vocêvocê informe o núnúmero da NFe, a partir daídaí o Sistema iráirá fornecer automaticamente o núnúmero pra as própróximas notas fiscais eletrôeletrônicas que forem emitidas.

        O Sistema iráirá questionar se vocêvocê deseja gerar o XML

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        SeráSerá apresentada a tela de GeraçãGeração/ValidaçãValidação/Assinatura do Arquivo XML, clique em OK

        ObservaçãObservação

        Nessa tela deverádeverá ser informada a data de saísaída da NF-e e o cócódigo do paípaís de destino da NF-e (esse campo somente estaráestará habilitado quando o estado do DestinatáDestinatário for igual a XX). SeráSerá criado no diretódiretório do sistema uma pasta NFe onde seráserá gerado o arquivo.

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        ApóApós a geraçãgeração o arquivo XML deverádeverá ser assinado atravéatravés do programa Assinador do Rio Grande do Sul e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal EletrôEletrônica (NF-e) para transmissãtransmissão.

        Se apóapós a geraçãgeração do XML voce editar a nota, ao salvar o Sistema iráirá gerar um novo XML

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        A partir do momento que o XML for gerado, o Sistema iráirá dar prosseguimento ao processo de acordo com o que a empresa configurou nos ParâParâmetros do Gerenciamento de TransmissãTransmissão

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        ApóApós a geraçãgeração o arquivo XML deverádeverá ser assinado atravéatravés do programa Assinador do Rio Grande do Sul e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal EletrôEletrônica (NF-e) para transmissãtransmissão.

        Informe o núnúmero PIN

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        Se as informaçõinformações estiverem corretamente cadastradas o sistema apresentaráapresentará mensagem informando que a NFe foi assinada e validada com sucesso

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        Se nos ParâParâmetros do Gerenciador estiver definido para que a transmissãtransmissão seja realizada na sequêsequência do cadastro e validaçãvalidação da nota, o Sistema abriráabrirá a tela do Gerenciamento de TransmissãTransmissão da Nota Fiscal EletrôEletrônica, jájá com a nota definida/selecionada

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        Clique em Ok para que o Sistema envie a NFe para a SEFAZ

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        Se todas as informaçõinformações estiverem corretamente cadastradas, apóapós a anáanálise de Sefaz, retornaráretornará a mensagem Nota Fiscal autorizada com sucesso.

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        Se nos ParâParâmetros do Gerenciador estiver definido que a impressãimpressão do DANFe seráserá feita apóapós a transmissãtransmissão da NFe, o Sistema iráirá apresentar a tela para que vocêvocê façfaça essa impressãimpressão

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        VocêVocê poderápoderá definir:

        • EmissãEmissão do DANFe antes da geraçãgeração do XML
        • EmissãEmissão do DANFe ApóApós a transmissãtransmissão do XML
        • NãNão emitir do DANFe

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        VocêVocê poderápoderá fazer a impressãimpressão do DANFe tambétambém atravéatravés do menu RelatóRelatórios>EmissãEmissão de Documentos>Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal EletrôEletrônica)

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        Se nos ParâParâmetros do Gerenciador estiver definido para que a NFe deverádeverá ser enviada por email apóapós a transmissãtransmissão o Sistema apresentaráapresentará a tela para envio do mesmo e se no cadastro do destinatádestinatário estiver o endereçendereço de email do mesmo, esse endereçendereço virávirá preenchido automaticamente.

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        ObservaçãObservação:

        Para que o envio do email seja feito corretamente éé importante que a caixa de saísaída do email esteja configurada no Sistema.

        verifique o item Dados Cadastrais

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        No Grid de ManutençãManutenção da NFe a nota transmitida ficaráficará com a linha na cor Verde

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        Se vocêvocê nãnão realizou algum dos processos que foram sugeridos pelo Sistema, poderápoderá fazêfazê-lo posteriormente.

        GeraçãGeração/ValidaçãValidação/Assinatura do Arquivo XML

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        Gerenciamento de TransmissãTransmissão

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        Envio por email

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        ImpressãImpressão do DANFe

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        AtravéAtravés da tela de Gerenciamento de TransmissãTransmissão, Está Está disponídisponível a opçãopção de Consulta do destinatádestinatário junto ao SEFAZ, onde ao ser informado o núnúmero do mesmo, o usuáusuário teráterá a opçãopção de verificar o status perante ao órgãórgão, que lhe informaráinformará se se o destinatário estádestinatário está apto ou nãnão para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botãbotão referente àà consulta que se encontra logo abaixo do espaçespaço reservado ao núnúmero do destinatádestinatário:

        Juntamente com a opçãopção de consulta da situaçãsituação do destinatádestinatário, o usuáusuário pode contar tambétambém com a opçãopção de atualizar a SituaçãSituação cadastral do DestinatáDestinatário apóapós a consulta, para isto, seráserá necessánecessário checar o ParâParâmetro contido em: ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros do Gerenciador de NFe

        Caso optar por esta opçãopção, apóapós a consulta seráserá demonstrada uma janela com as informaçõinformações do DestinatáDestinatário, para atualizar a situaçãsituação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK':

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        ConsideraçõConsiderações sobre a GeraçãGeração do XML:

        • As ObservaçõObservações Dados Adicionais serãserão incluíincluídas no campo "InformarmaçõInformarmações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl).
        • As ObservaçõObservações Corpo da NF serãserão incluíincluídas no campo "InformaçõInformações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco).

        Veja tambétambém os itens:

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