Emitindo/Imprimindo Relatório de Margem Líquida

Período:  Define o período no qual qual serão apresentadas as as notas fiscais emitidas.

Status:  Permite exibir todas as notas fiscais ou apenas as ativas.

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Código Fiscal:  Permite exibir todos os códigos fiscais, apenas os que integram o faturamento ou os que não integram.    

Tipos de Produtos:  Permite selecionar a origem dos produtos:

- Manufaturados

- Comprados/De Terceiros

- Serv. Terceirizados

- Serv. Próprios,

- Remanufaturados

- Se nenhuma das opções estiver marcada, serão mostrados todos os tipos de produtos no relatório.

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Impostos:  Define se no relatório será considerado ou não o valor do ICMSRF para o cálculo dos campos como Valor Líquido e Margem Líquida.

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Exibe totalização por mês:  Se essa opção estiver selecionada o relatório rio irá exibir uma linha com o total de cada campo em todos os meses pertencentes ao período especificado.

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Quebras:  O O Relatório de Margem Líquida quida permite o agrupamento em uma ou duas quebras. Para entender como funcionam as quebras veja o item item Funcionamento das Quebras dos Relatórios.

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Seleciona Campos:  Os campos que serão impressos nesse relatório poderão variar de acordo com a sua necessidade (ver item item Selecionando Campos para o Relatório).

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O relatório emitido pode apresenta os seguintes campos:

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Razão Social Dest:  Mostra a Razão Social do Cliente ou Fornecedor.
Número da Nota:  Número da nota fiscal recebida ou emitida.
Descrição do Produto:  Descrição do produto.
Quantidade:  Quantidade recebida ou vendida do produto.
Preço Unitário:  Preço unitário do produto.
Valor total:  Quantidade vendida do produto multiplicado pelo preço unitário do mesmo.
Custo de Mercadorias Vendidas(CMV):  Custo do produto multiplicado pela quantidade.
Valor do IPI:  Valor do IPI para o produto específico, este valor não será utilizado para o cálculo do valor líquido pois não está embutido no valor do produto.
Valor do PIS:  Valor do PIS para o produto.
Valor do COFINS:  Valor do COFINS para o produto.
Valor do Frete:  Valor do frete do produto, ele é calculado multiplicando o valor do frete total da nota pelo pelo valor total do item dividido pelo valor total dos produtos.
Valor do ICMS:    Valor do ICMS do produto.
Valor do ICMSRF:    Valor do ICMSRF do produto.
Valor Líquido:  Valor do produto produto subtraindo os impostos(ICMS, Pis, Cofins, ICMSRF(se estiver selecionado)).
Margem Líquida:  É o valor liquído subtraindo o custo de mercadorias vendidas.
%Margem Líq sobre a receita Líquida:  É cálculado multiplicando  o valor da margem liquida por 100 e dividindo pelo Valor Líquido.  
Data Emissão:  Data de emissão da nota fiscal.
Unidade de Medida:    Unidade de medida do produto.
Código do Produto:  Código do item da nota fiscal.
Lote:    Número do lote do produto.
Data Lote:  Data do lote.    
Vencto Lote:  Data de vencimento do Lote.
Número Dest:  Número do cliente ou do fornecedor.
Estado Dest:  Estado do cliente ou do fornecedor.
Classif. Fiscal:  Classificação fiscal do produto.
Ref. Alternativa:  Referência alternativa do produto.