Cadastro do Simples Nacional (alíquota de crédito do ICMS/ISS)

Se a Empresa estiver enquadrada no Simples Nacional e realizar o aproveitamento de Crédito será necessário realizar alguns procedimentos no Sistema.

1) Primeiramente nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você deverá ter definido na aba Impostos que a Empresa pertence ao Simples Nacional

2) O sistema habilitará no menu Movimentação>Simples Nacional

Caso a sua empresa tenha permissão para Crédito do Simples Nacional, nesse cadastro você deverá informar o mês (anterior a data de início de emissão de nota com crédito de ICMS) e a alíquota de ICMS/ISS.

3) Para que a Alíquota e o Valor do Crédito de ICMS seja impresso nos documentos você deverá acessar novamente os Parâmetros Adicionais da Empresa, na aba Adicionais Nota Fiscal e preencher a observação de Crédito para o Simples Nacional.

Observação

É importante na observação que você irá cadastrar, constar a expressão LC 123.

Exemplo da Observação que será Impressa na Nota Fiscal emitida

4) É importante também que se o Crédito do Simples Nacional for de ICMS, o CFOP utilizado na emissão da Nota Fiscal deverá ter incidência de ICMS

5) No Cadastro do Produto que será informado na Nota Fiscal, o Código de Tributação informado precisa ser de Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

6) Quando for Emitida a Nota Fiscal com as condições descritas anteriormente, na aba Fechamento - botão Observações, você conseguirá visualizar o cálculo do Crédito do Simples Nacional

7) Na emissão/impressão do DANFe, a Observação será impressa no campo "Observações Dados Adicionais"