Diferimento de ICMS
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Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)- Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal
Emissão
Para que o Sistema grave a Observação definida quando a Nota Fiscal Eletrônica possui Diferimento de ICMS, você deverá acessar o menu Manutenção/Produtos/Informações por Estado e cadastrar a parametrização conforme a tela abaixo:
Campos obrigatórios
- Produto
Observação:
1) Se o deferimento for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado
2) Se o deferimento for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM, informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado.
- Estado (UF) da Operação em questão;
- Código Fiscal da Operação (CFOP) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ;
- Percentual da Redução ICMS
- Código de Tributação deverá ser 51
- Alíquota Interna deverá estar em BRANCO
- No campo Dif.Parcial ICMS deverá estar SIM
- No campo Obs.Dif do ICMS p/NFe deverá clicar no DLG e cadastrar a Observação
Ao clicar no DLG para cadastrar a Observação, o Sistema abrirá a tela para que o usuário digite a Observação que constará na NFe.
Na parte inferior da tela está os campos que quando forem inseridos na Observação serão substituídos.
Ao cadastrar a NFe com as especificações acima o Sistema trará a observação na aba fechamento/Observações
Ao Imprimir/Visualizar o Danfe a informação estará no campo Dados Adicionais
Obs.: Se o diferimento for TOTAL, e quiser que calcule a Base de ICMS no caso de diferimento total de ICMS, assinalar em parâmetros adicionas da empresa, aba informações nota fiscal a opção "Calcula base ICMS no caso de diferimento total de ICMS"
