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Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas

Para emitir as notas fiscais eletrônicas primeiramente você deverá entrar no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa e na aba Principal e clicar na opção "Nota Fiscal Eletrônica",

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Ao selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível,

Será criada automaticamente a propriedade GTIN, essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação. 

As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal podendo ser alteradas no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros dos Produtos.

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O Sistema pedirá para que você informe a Série para o documento

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Deverá ser configuradoconfigurada também na aba "Nota Fiscal Eletrônica" a identificação do ambiente, para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado "Homologação (Testes)" caso contrário, deverá ser informado "Produção".

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No cadastro de Clientes, Endereço de Entrega, Fornecedores, Endereço dos Depósitos, Empresas foi criado um campo para informar o código do município de acordo com a tabela do IBGE, nesse campo deverá ser cadastrados somente os últimos 5 dígitos, posteriormente na geração do arquivo xml será preenchidos com os dois primeiros dígitos. Também nesses cadastros deverá ser verificado o endereço para que esteja devidamente preenchido. Os campos deverão ser preenchidos para que a importação seja concluída com sucesso.

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Será necessário verificar também os cadastros de Classificação Fiscal,

criado

Criado campo para informar o Gênero do Produto que deverá ser preenchido de acordo com a tabela de capítulos da NCM

e

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 Na Transportadoras, criado campo Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT), para que seja validado corretamente a placa do veículo deve ser informada com máscara exemplo AAA-1234.1234 ou no novo padrão AAA-1A123

Se você informar a placa do veículo nos Parâmetros Adicionais da Empresa, o Sistema levará essa informação para o Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica.

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Os produtos vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu Manutenção/Produtos/Cadastra

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada.

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  • Na aba Identificação, cadastre o código do produto, descrição
  • Na aba Unidade de Medida cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade)
  • Na aba Informações Adicionais cadastre o principal local de armazenamento (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina “Disponível para Venda”, salve a informação e deixe esse código no campo Principal local de armazenamento.

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(atenção especial para a aba Informações Fiscais)

  • Na aba Informações Fiscais defina a Incidência Fiscal, Código de Tributação, NCM (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de IPI, PIS e COFINS (Saídas)
  • Na aba Propriedades, clique na setinha do campo Propriedades e defina GTIN, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado.

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Para cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica acesse o Menu Movimentação/Nota Fiscal Eletrônica.

 

 

 

 

 

Ao cadastrar uma nota fiscal eletrônica a aba "Informações Adicionais da NF-e" será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do endereço do depósito caso o endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa.

Após a importação para o Emissor de Nota Fiscal Eletronica (NF-e), no caso de alteração será gerada uma nova chave de acesso que deverá ser copiada para o campo chave de acesso do cadastro para que seja impresso o DANFE corretamente.

Cadastrando notas fiscais eletrônicas

Está disponível a opção de Consulta do destinatário junto ao SEFAZ, onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se o destinatário está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário:

Consulta Situação Destinatário

Juntamente com a opção de consulta da situação do destinatário, o usuário pode contar também com a opção de atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta, para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em: Manutenção -> Empresas -> Parâmetros do Gerenciador de NFe:

Parâmetro Atualiza Sit. Cadastral Destinatário

Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK':

Atualiza Sit. Cadastral Destinatário

Ao gravar a Nota Fiscal abrirá a janela para que seja gerado o XML conforme abaixo:

Gerando XML

Nessa tela deverá ser informada a data de saída da NF-e e o código do país de destino da NF-e, esse campo somente estará habilitado quando o estado do Destinatário for igual a XX. Será criado no diretório do sistema uma pasta NFe onde será gerado o arquivo.

Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa Assinador do Rio Grande do Sul e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletronica (NF-e) para transmissão.

Considerações sobre a Geração do XML:

  • As Observações Dados Adicionais serão incluídas no campo "Informarmações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl).
  • As Observações Corpo da NF serão incluídas no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco).


DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)

A impressão do DANFE deverá ser feita através do menu Relatórios/Emissão de Documentos/Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica).