Utilizando Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica

Para que você inclua as Despesas Acessórias (Frete, Seguro, etc) de sua empresa na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Em seguida acesse a aba Informações Nota Fiscal e defina as configurações que deverão ser seguidas

Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica

Realize o cadastro da Nota Fiscal Eletrônica (aba Identificação, Dados Transporte e Itens)

Na aba Fechamento, acesse a sub aba Despesas Acessórias e informe os valores das despesas acessórias

O Valor total da Nota respeitará o que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa

Se você utilizar o Sistema Financeiro integrado ao Sistema de Vendas, poderá ainda definir se na geração da Duplicata a Receber, as Despesas Acessórias devem ser inclusas na Primeira Parcela do Desdobramento (da condição de pagamento)