Utilizando Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica
Para que você inclua as Despesas Acessórias (Frete, Seguro, etc) de sua empresa na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Em seguida acesse a aba Informações Nota Fiscal e defina as configurações que deverão ser seguidas
Você poderá, ainda definir se ao importar pedidos para as Notas Fiscais Eletrônicas, o Sistema deverá:
- Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido
- Somar as despesas acessórias de todos os pedidos
Na aba NFe/NFCe - campo Geração do XML e Impressão do DANFe (Importação, defina se para ICMS, PIS, COFINS, Taxa Siscomex e Imposto de Importação, as Despesas Acessórias deverão ser Somadas
Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica
Realize o cadastro da Nota Fiscal Eletrônica (aba Identificação, Dados Transporte e Itens)
Na aba Fechamento, acesse a sub aba Despesas Acessórias e informe os valores das despesas acessórias
O Valor total da Nota respeitará o que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa
Se você utilizar o Sistema Financeiro integrado ao Sistema de Vendas, poderá ainda definir se na geração da Duplicata a Receber, as Despesas Acessórias devem ser inclusas na Primeira Parcela do Desdobramento (da condição de pagamento)
Se você utiliza Comissão de Vendedores poderá, ainda, definir se as Despesas Acessórias devem ser incluídas na Base de Cálculo da Comissão
