Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web)

Veja também os Itens:

Existem várias informações enviadas para o Portal do eSocial que podem fazer com que o valor do calculado pelo Sistema seja diferente do calculado pelo Portal do eSocial e consequentemente apresentado na DCTF Web e no FGTS Digital.

1°) Verificar as informações enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1000 (Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público).

a) Verifique a Classificação Tributária no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais - aba Parâmetros Gerais;

b) Em seguida verifique a Situação da Pessoa Jurídica;

c) Em seguida verifique o Indicativo opção da forma tributária da Contribuição Previdenciária;

d) Verifique se no eSocial em Empregador/Contruibuinte também está de acordo. Se as informações estiverem incorretas, será necessário corrigí-las através do envio do evento S-1000 para o Portal do eSocial.

Modo Alteração: Visa corrigir os dados no eSocial como se fosse um envio indevido, leva o mesmo inicio de validade.

Modo Inclusão: Visa incluir uma nova vigência quando a empresa passa por desenquadramento, informando a data de início de validade da nova vigência e no eSocial será possível visualizar este histórico.

Observação Importante: Para que o eSocial autorize o S-1000 é necessário que todas as folhas de pagamento estejam abertas a partir da data de início de validade da vigência.

e) Após a correção da Classificação Tributária é necessário excluir os pagamentos, retificar as remunerações e fechar a folha novamente para que o totalizador fique correto.

Para realizar a exclusão, poderá excluir diretamente no eSocial ou gerar o s3000 pelo sistema.

Lembrete: Ao enviar os eventos a ordem é s1200 ou s2299 primeiro e o s1210 depois. Para excluir ou retificar a ordem é o oposto, s1210 relacionado primeiro e as remunerações depois.

Para geração do s3000 acessar o Gerenciamento de Transmissão do e-Social > Carga Manual dos Eventos.

Defina qual é o evento que foi enviado para o Portal do eSocial e que precisa ser excluído;

Após definir o evento, selecione o tipo de carga Arquivo de Exclusão (S-3000), procure pelo Número do Recibo da Carga que será excluída e defina o Funcionário ou Sócio/Autônomo.

Em seguida clique em Gerar Carga;

O Sistema irá gerar a carga de exclusão do evento (S-3000). Após gerar todas as cargas de exclusão, selecione Evento Periódico e pesquise pelo evento S-3000 (Exclusão de Eventos e clique na seta Avançar.

Aguarde o envio e faça a consulta para verificar se a exclusão foi autorizada e concluida com sucesso.

Lembrando que: Se os Eventos Periódicos já foram fechados será necessário, antes de enviar as exclusões, realizar a Reabertura dos Eventos Periódicos.

e) Para reenviar os eventos que foram excluidos você poderá enviar uma carga nova ou selecionar novamente os eventos que foram excluidos no do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio.

O Sistema irá apresentar a informação que “Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe 07789009.

2° Passo) Verificar as informações enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1005 (Estabelecimentos, Obras e Unidades)

a) Será necessário verificar a informação das alíquotas FAP e RAT (mesmo se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional)

Clique na Seta Avança

Vá para a linha com a informação enviada para o eSocial e clique no botão Função Extra 6 (Altera)

Faça a Conferência das alíquotas RAT e FAP que foram enviadas para o Portal do e-Social, se estiverem erradas, faça a correção e envie uma carga de retificação/alteração do evento S-1005 para o Portal.

Selecione novamente os eventos que foram rejeitados pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio. O Sistema irá apresentar a informação que “Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe 07789009.

3) Informações incorretas enviadas para o Portal do eSocial referente ao evento S-1010 (Tabela de Rubricas).

Será necessário verificar a tabela de eventos do Sistema e conferir as incidências enviadas ao e-Social.

A divergência de informações irão acarretar inconsistência de valores entre o calculado pelo Sistema e o calculado pela DCTF Web.

a) Para a conferência das informações acesse o menu Manutenção>Eventos>Manutenção

Clique no evento pesquisado e em seguida clique no Botão Extra 6 (Altera)

Acesse a aba Informações eSocial.

Confira as informações referente as Incidências de Impostos

Se você informar um incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro.

Importante:

Todos os eventos que constam da geração da Folha de Pagamento devem ser conferidos.

b) Após a correção das incidência dos eventos, será gerada uma carga do evento S-1010 para ser enviada para o Portal do e-Social.

Observações: Em muitos casos é ajustado as incidências do sistema após a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas, e no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta, neste caso será necessário gerar uma carga de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social.

c) Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema.

Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social.

d) Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta, você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM

e) Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social

f) O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social

Observação:

Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e só após a seleção gerar a carga e enviar para o eSocial.

O Sistema irá solicitar a senha de autorização, informe 07789009.