Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR
Veja também os Itens:
- Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
- Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)
- Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS
- Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR
Para que você consiga visualizar o Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR, deverá primeiramente acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Aba Livros, sub aba Serviços Prestados/Tomados
Defina que Escritura Livro de Serviços Tomados.
Em seguida acesse a sub aba Caixa/Combustível/Veículos e defina que Escritura Livro Caixa.
Na aba Integrações, sub aba Livros/Sistemas/Validadores, defina que Integra com Livro Caixa
Selecionar também os Códigos dos Impostos. Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu Manutenção> Tabelas> Impostos Federais/Estaduais.
Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto.
As retenções deverão estar escrituradas nas notas.
Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os CFOPs escriturados nas notas com retenções no Menu Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa indicando o respectivo Histórico para a retenção.
Posteriormente processar os dados para o Livro Caixa no Menu Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa> Processa dados anteriores a opção> Manutenção e Movimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa> Geração.
Para a emissão do relatório de retenções acessar o Menu Relatórios> Compr. Anual de Ret. CSLL, COFINS, PIS e IR.
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
