Skip to main content

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com informações da Reforma Tributária

Você poderá informar os Códigos de CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS) e de Classificação Tributária da Reforma Tributária no próprio Cadastro do Produto, menu Manutenção>Produtos>Manutenção 

image.png

Edite o Cadastro do Produto e seguida acesse a aba Informações Impostos Novos, clique no DLG (três pontinhos) e defina corretamente os Campos

  • Código CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS)
  • Descrição

image.png

  • Classificação Tributária do IBS e CBS
  • Descrição

image.png

image.png

Ao acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra

image.png

Você deverá cadastrar as informações para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Aba Identificação

Você encontrará duas Novas FINALIDADES DA NOTA

  • Crédito - Uma nota de crédito documenta uma situação na qual o emitente registra uma redução no
    imposto devido (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o
    destinatário);
  • Débito - Uma nota de débito documenta uma situação na qual o emitente registra um aumento no
    imposto devido (consequentemente, uma redução no imposto devido pelo adquirente, que é
    o destinatário);

image.png

Ao definir Crédito você deverá definir também:

  • Modelo
  • Nota de Crédito
  • Série
  • Tipo de Nota de Crédito - Multa e Juros, Apropriação de crédito de IBS sobre o saldo devedor na ZFM, Retorno

image.png

Ao definir Débito você deverá definir também:

  • Tipo de Nota de Débito - Transferência de créditos para Cooperativas, Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas, Débitos de notas fiscais não processadas na apuração, Multa e Juros, Transferência de Crédito de sucessão, Pagamento Antecipado ou Perda em Estoque

image.png

Caso seja definido Pagamento antecipado (informado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, referencia uma NFe 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado), o Sistema irá habilitar uma nova aba para o cadastro da Nota Fiscal Referenciada

Notas Referenciadas - Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado

image.png

image.png

Em seguida acesse o campo Compra Governamental - (Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:) e defina:

  • União
  • Estado
  • Distrito Federal
  • Município

image.png

Aba Itens

Informe o Produto que possui a aba Informações Impostos Novos preenchida, o Sistema irá acessar a API disponibilizada pela Receita Federal e calculará automaticamente o valor dos Novos Impostos

Observação:

a) Caso você não tenha feito a manutenção do Cadastro do Produto, poderá incluir manualmente a informação do Código CST e Código Classificação Tributária diretamente na Aba Itens

b) Caso o cálculo não seja efetuado, informe novamente o Código da Classificação Tributária na própria aba Itens da Nota Fiscal Eletrônica (isso se deve ao motivo da API estar com instabilidade) 

image.png

Após o preenchimento correto da Aba Itens, verifique a totalização das informações na Aba Fechamento do Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica

Aba IBS/CBS>IBS

image.png

Aba IBS/CBS>CBS

image.png

Aba IS

image.png

Veja também os Itens referentes as Regras de Validações:

Back to top